关控制度查报告三篇
篇
国资纪发（20xx）14号文件检查容求院五项制度贯彻执行情况进行查现关情况汇报：
高度重视狠抓制度建设
重事项决策重干部免重项目安排额度资金制度加强领导班子建设落实民集中制原提高科学决策民决策法决策水效手段院委五项制度贯彻执行高度重视进行广泛宣传结合委理中心组学支书记次组织干部职工认真学相关文件执行三重制度企业建章建制紧密结合年先制定完善三重决策制度相关制度63余项涉预算资金招标安全审考核群等系列理制度三重决策求体现制度中结合实际断完善部控制制度全院构建结构合理配置科学程序严密相互制约权力运行机制执行程中院坚持重决策问题额资金集体讨民决策重事免重项目安排集体讨科学决策三重工作贯穿院发展战略发展目标中院查纠工作科学化民化制度化
二严格执行狠抓贯彻落实
院营理决策制度流程重事项处理落实民集中制原院通项理制度坚持反复酝酿必须集体会议讨研究民表决会议记录纪
1强化组织保障成立三重决策制度贯彻落实情况效监察领导组办公室听取汇报材料核查制度落实情况员工访谈等方法进行三重集体决策制度实施程中院坚持委统领导纪委组织协调三重集体决策制度贯彻执行提供组织保障院委三重集体决策制度作贯彻落实风廉政建设责制项根性制度严格贯彻执行效避免重问题研究决策说算现象
2强化责制落实风廉政建设责制半年查全年检查中院委否认真执行三重制度作班子成员领导班子考核项重纳入考核体系促进三重决策制度贯彻落实
3强化民决策讨三重事项程中院委充分发扬民严格执行决策程序形成决策：首先会员充分发表意见意见较致时进行表决赞成数超应会表决权数半数原形成终决定意见致时暂缓表决次沟通讨形成统意见进行表决遇突发事件特殊情况等原时讨决定事项事时班子会通报
4组织监督检查院委书记半年作述职述学述廉报告落实三重集体决策制度情况进行履职报告相关规定半年华电工程报风廉政建设查报告纪检监察工作总结
三加改进狠抓总结提高
通查院干部职工三重集体决策制度执行情况认决策督办落实力度够进步加改进工作中院进步加宣传教育力度强化监督检查逐步健全完善院落实三重集体决策制度相关规定明确政治工作部执行三重决策督促检查部门明确完成时限督办决策落实明确领导责具体承办机构责确保落实决策工作质量进度进步科学界定集体决策制度适范围执行标准决策程序确保制度操作性规范性
篇二
总公司关开展<关实行风廉政建设责制规定>等五项制度贯彻执行情况检查通知求公司认真开展查工作查找足差距发现问题积极落实整改措施确保五项制度贯彻执行位现查情况报告：
五项制度落实情况
1高度重视加强组织领导分公司纪检监察处部署XX高度重视五项制度贯彻落实工作深入推进五项制度贯彻落实专门成立委书记组长贯彻落实五项制度领导组设立相应办公室责成委副书记抓该项工作时XX委求支部中心单位支部书记中心副分范围负责加强部门五项制度宣传学抓执行落实确保工作落实基层抓实处
2细化工作制定方案明确责领导组五项制度贯彻落实工作务进行细化根手职责分领导职权范围中心业务实际制定五项制度贯彻执行情况查方案明确分工落实责夯实务基础
3加强宣传学提高五项制度认识五项制度具体容编制成册集中发放班子成员中层干部手中集中进行宣传学召开委专题学会议集中五项制度进行学领会结合XX实际工作针性查找理层面漏洞足提出整改求落实整改责二支部中心单位分召开支部会议部门会议认真传达总分公司安排部署加强五项制度具体容宣传学力度五项制度落实执行作行动指南贯穿业务始终全员知晓身体力行
4完善措施落实处保证五项制度落实处XX采取种种措施坚持三重决策机制企业重事变动重项目投资额资金必须严格执行班子民决策机制搞言堂切忌说算形成会议纪备查二成立费控制办公室企业项开支细审核杜绝暗箱操作时企业重点环节入手完善招费理型工程维修理食堂理材料采购理等四理办法逐渐完善企业规章制度堵塞理漏洞三建立XX业务流转程序明确业务环节间部门间程序衔接制约协调确保企业工作运转畅四完善监督机制充分发挥职工代表会制度基础XX创办龙系XX企业刊设立网坛建立职工企业桥梁畅通领导员工间言路领导干部言行企业理起监督作五逐级签订风建设目标责书规范领导干部行确保部门负责岗双责落实处
二取效果
1落实五项制度意识明显增强通深入宣传学员领导干部职工落实五项制度意识明显增强部坛中关企业理建议职工反腐倡廉廉洁律意识监督意识明显增强二领导干部廉政意识提高周办公例会部门汇报业务工作时部门风建设廉政情况进行总结汇报提出步工作目标达律警省促进工作目
2领导干部执行力明显改变动协调衔接工作XX工作务重业务环节XX合前职责清机构重复设置等素业务交叉职交叉业务难推进五项制度执行XX五项制度落实行动指南断加强风建设支部战斗堡垒作员先锋模范作进步提高工作作风显著改善干工作动性协调意识断增强二深入基层率先垂范作风提高XX领导干部基层解决问题率先垂范作风员工认物流中心XX七职板块承担着物流中转等重务发运接卸务较繁重特集中站集中发运时候中心负责带领全体职工动参接卸装载车皮工作中装卸工等工作量等工作时间效缓解接卸发运力足困难三检查批评意识强现XX干部汇报工作时分工作廉政建设动检查批评促进工作开展
篇三
根关印发养老保险控制度检查工作实施方案通知[渝社险发（20xx）22号]求进步加强基养老保险业务基金理局基养老保险部控制制度认真进行查现查情况报告：
组织机构控制
1建立健全较完善组织决策控制制度局设统筹科退科居保科工伤生育科财务审计科（信息科）办公室科室职责进行明确科室制定业务工作制度针项业务工作制定具体办理程序工作中制订系列组织决策制度针情况召开局长办公会议局务会议进行研究决策重问题领导审批决策者集体研究岗位设置会计出纳分设业务财务分离基金征收实行计划征收分离业务办中实行办员初审科室负责复审分领导审批制度实行相容职务分离相互监督制约目前述制度较执行
2强化授权理项业务办理均实行严格授权理局机关理制度进行进步完善制定业务工作制度参加基养老保险养老基金退付转移等17项业务全部进行授权理明确规定业务科室员直接办理需业务需送领导审核业务需劳动社会保障局审核项业务明确授权授权理中体现集权分权相结合执行监督相结合原
3强化事理建立健全事理制度员招录中根岗位求设置招录员条件律实行公开招考员理中局制发云社险发〔20xx〕26号文件工作员岗位职责作进步细化强化工作考核严格开展工作员年度考核制度强化工作员学培训制度月少组织职工集中学次
二业务运行控制
1完善业务规程现行社会保险关法规政策结合县实际明确参保登记缴费申报缴费基数核定账户理办法工作制度确保具体业务操作间形成制约关系
2加强参保登记理建立办理参加基养老保险制度单位职工城镇体工商户灵活业员等群体参加基养老保险办程序审核审批办法作明确规定尤针涉补缴xx年12月31日前养老保险费审核审批作更严格具体求办养老保险登记申报业务符合养老保险操作规程求
参保员死亡时指定受益法定继承办理帐户继承情况等方面符合规定
3严格办程序加强基金征缴基养老保险办业务规程（试行）求业务环节办范围程序求办理时限进行明确规参保单位进行稽核例统筹科定期企业月缴纳养老保险申报表明细表等送财务审计科复核根财务传递帐信息时登记种台帐确定专保
强化账户理规定利率记息终止缴费者建立标识外封存账户
4办理退休审核业务时坚持实行退休员档案两审制档案先业务员初审分领导复审做手续完备资料齐全时明确岗位职责退休审核岗位遇计算岗位相分离计算退休遇时坚持专办理科室负责分领导复核确保退休信息录入数退休审核审批资料致
5养老遇离退休员死亡遇支付审批程序健全完善月养老遇月结算形成类支付计划坚持科室负责审核分领导复核离退休员两类员死亡遇办理做资料齐全手续完备坚持科室负责分领导复核
6做领取养老遇资格认证工作目前乡镇（街道）社保员已完全位局组织业务培训认证工作伸乡镇（街道）社保社保进行生存认定填表册报局处理
7职参保员流动业时规定时办理转移基养老保险关系手续包括统筹范围流动时转移帐户档案符合求跨统筹范围流动业时关规定转移帐户基金
建立业务档案理制度业务档案资料规定档保
三基金财务控制
1制定基金理制度社保基金财务制度社保基金财务制度求局制定财务理制度财务理目标考核制度社会保险部控制制度工作中认真执行加强预算理规定编制年度预算
2加强基金收支理养老保险基金严格执行收支两条线财政专户理规定资金存入规定银行养老工伤生育分建账分核算合法效原始证记账证记账更正会计错误
3加强社保基金财务账工作劳动保障财政税银行审计等部门联合发文建立完善社会保险基金账机制体制机制规范账行指定出纳负责核支出户银行账户会计负责核财政专户银行帐户核税务征缴数额核业务实收实拨业务计划数银行存款账户会计账簿会计报表等相符财务数业务数致做账账账表账单相符
4建立岗位责制根工作需建立财务工作员岗位责制规定财务负责会计出纳岗位工作容工作求相容工作岗位相分离会计负责理财务证会计账簿财务报表会计档案资料保等工作出纳负责转账支票填开日记账登记等工作出纳登记涉收支债权债务等会计业务
财务专章会计专保财务员私章分保领导印章办公室保杜绝保全部财务印章
四信息系统控制
1已国家重庆市关社保信息系统建设标准规范建立业务信息系统数库已制定相应理制度
2局已明确系统理员业务员职责权限系统理员根工作需分配业务员权限
3局养老保险业务信息录入修改访问数维护等重庆市企业职工基养老保险业务操作理规范进行
4局已建立计算机房安全理制度业务系统已外部互联网进行完全物理隔离坚持时备份制度坚持天业务数加备份市局已建立远程备份机制计算机病毒实时进行检测时更新杀毒软件确保数安全
五部控制监
1根劳动部重庆市关规定制定云阳县社会保险部控制制度已设立审稽核部门配备审稽核员
2控制度通知方式发局科室财务审计科牵头执行制定工作计划开展审控工作工作笔录检查单位负责签字盖章
3局项业务进行定期检查财务审计科参保单位申报缴费工资进行复审现发问题时业务反馈提出整改意见进行整改
4建立风险评估制度制定风险处置预案时加强信息披露理
局通建立健全部控制制度严格执行项规章制度强化权力制约责追究规范业务行提高数信息质量确保养老基金安全完整杜绝养老基金贪污截留挪等违纪违规现象发生查存足：信息系统控制方面感技术力量严重足等工作中加改进推动社保事业持续健康发展
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
篇
国资纪发（20xx）14号文件检查容求院五项制度贯彻执行情况进行查现关情况汇报：
高度重视狠抓制度建设
重事项决策重干部免重项目安排额度资金制度加强领导班子建设落实民集中制原提高科学决策民决策法决策水效手段院委五项制度贯彻执行高度重视进行广泛宣传结合委理中心组学支书记次组织干部职工认真学相关文件执行三重制度企业建章建制紧密结合年先制定完善三重决策制度相关制度63余项涉预算资金招标安全审考核群等系列理制度三重决策求体现制度中结合实际断完善部控制制度全院构建结构合理配置科学程序严密相互制约权力运行机制执行程中院坚持重决策问题额资金集体讨民决策重事免重项目安排集体讨科学决策三重工作贯穿院发展战略发展目标中院查纠工作科学化民化制度化
二严格执行狠抓贯彻落实
院营理决策制度流程重事项处理落实民集中制原院通项理制度坚持反复酝酿必须集体会议讨研究民表决会议记录纪
1强化组织保障成立三重决策制度贯彻落实情况效监察领导组办公室听取汇报材料核查制度落实情况员工访谈等方法进行三重集体决策制度实施程中院坚持委统领导纪委组织协调三重集体决策制度贯彻执行提供组织保障院委三重集体决策制度作贯彻落实风廉政建设责制项根性制度严格贯彻执行效避免重问题研究决策说算现象
2强化责制落实风廉政建设责制半年查全年检查中院委否认真执行三重制度作班子成员领导班子考核项重纳入考核体系促进三重决策制度贯彻落实
3强化民决策讨三重事项程中院委充分发扬民严格执行决策程序形成决策：首先会员充分发表意见意见较致时进行表决赞成数超应会表决权数半数原形成终决定意见致时暂缓表决次沟通讨形成统意见进行表决遇突发事件特殊情况等原时讨决定事项事时班子会通报
4组织监督检查院委书记半年作述职述学述廉报告落实三重集体决策制度情况进行履职报告相关规定半年华电工程报风廉政建设查报告纪检监察工作总结
三加改进狠抓总结提高
通查院干部职工三重集体决策制度执行情况认决策督办落实力度够进步加改进工作中院进步加宣传教育力度强化监督检查逐步健全完善院落实三重集体决策制度相关规定明确政治工作部执行三重决策督促检查部门明确完成时限督办决策落实明确领导责具体承办机构责确保落实决策工作质量进度进步科学界定集体决策制度适范围执行标准决策程序确保制度操作性规范性
篇二
总公司关开展<关实行风廉政建设责制规定>等五项制度贯彻执行情况检查通知求公司认真开展查工作查找足差距发现问题积极落实整改措施确保五项制度贯彻执行位现查情况报告：
五项制度落实情况
1高度重视加强组织领导分公司纪检监察处部署XX高度重视五项制度贯彻落实工作深入推进五项制度贯彻落实专门成立委书记组长贯彻落实五项制度领导组设立相应办公室责成委副书记抓该项工作时XX委求支部中心单位支部书记中心副分范围负责加强部门五项制度宣传学抓执行落实确保工作落实基层抓实处
2细化工作制定方案明确责领导组五项制度贯彻落实工作务进行细化根手职责分领导职权范围中心业务实际制定五项制度贯彻执行情况查方案明确分工落实责夯实务基础
3加强宣传学提高五项制度认识五项制度具体容编制成册集中发放班子成员中层干部手中集中进行宣传学召开委专题学会议集中五项制度进行学领会结合XX实际工作针性查找理层面漏洞足提出整改求落实整改责二支部中心单位分召开支部会议部门会议认真传达总分公司安排部署加强五项制度具体容宣传学力度五项制度落实执行作行动指南贯穿业务始终全员知晓身体力行
4完善措施落实处保证五项制度落实处XX采取种种措施坚持三重决策机制企业重事变动重项目投资额资金必须严格执行班子民决策机制搞言堂切忌说算形成会议纪备查二成立费控制办公室企业项开支细审核杜绝暗箱操作时企业重点环节入手完善招费理型工程维修理食堂理材料采购理等四理办法逐渐完善企业规章制度堵塞理漏洞三建立XX业务流转程序明确业务环节间部门间程序衔接制约协调确保企业工作运转畅四完善监督机制充分发挥职工代表会制度基础XX创办龙系XX企业刊设立网坛建立职工企业桥梁畅通领导员工间言路领导干部言行企业理起监督作五逐级签订风建设目标责书规范领导干部行确保部门负责岗双责落实处
二取效果
1落实五项制度意识明显增强通深入宣传学员领导干部职工落实五项制度意识明显增强部坛中关企业理建议职工反腐倡廉廉洁律意识监督意识明显增强二领导干部廉政意识提高周办公例会部门汇报业务工作时部门风建设廉政情况进行总结汇报提出步工作目标达律警省促进工作目
2领导干部执行力明显改变动协调衔接工作XX工作务重业务环节XX合前职责清机构重复设置等素业务交叉职交叉业务难推进五项制度执行XX五项制度落实行动指南断加强风建设支部战斗堡垒作员先锋模范作进步提高工作作风显著改善干工作动性协调意识断增强二深入基层率先垂范作风提高XX领导干部基层解决问题率先垂范作风员工认物流中心XX七职板块承担着物流中转等重务发运接卸务较繁重特集中站集中发运时候中心负责带领全体职工动参接卸装载车皮工作中装卸工等工作量等工作时间效缓解接卸发运力足困难三检查批评意识强现XX干部汇报工作时分工作廉政建设动检查批评促进工作开展
篇三
根关印发养老保险控制度检查工作实施方案通知[渝社险发（20xx）22号]求进步加强基养老保险业务基金理局基养老保险部控制制度认真进行查现查情况报告：
组织机构控制
1建立健全较完善组织决策控制制度局设统筹科退科居保科工伤生育科财务审计科（信息科）办公室科室职责进行明确科室制定业务工作制度针项业务工作制定具体办理程序工作中制订系列组织决策制度针情况召开局长办公会议局务会议进行研究决策重问题领导审批决策者集体研究岗位设置会计出纳分设业务财务分离基金征收实行计划征收分离业务办中实行办员初审科室负责复审分领导审批制度实行相容职务分离相互监督制约目前述制度较执行
2强化授权理项业务办理均实行严格授权理局机关理制度进行进步完善制定业务工作制度参加基养老保险养老基金退付转移等17项业务全部进行授权理明确规定业务科室员直接办理需业务需送领导审核业务需劳动社会保障局审核项业务明确授权授权理中体现集权分权相结合执行监督相结合原
3强化事理建立健全事理制度员招录中根岗位求设置招录员条件律实行公开招考员理中局制发云社险发〔20xx〕26号文件工作员岗位职责作进步细化强化工作考核严格开展工作员年度考核制度强化工作员学培训制度月少组织职工集中学次
二业务运行控制
1完善业务规程现行社会保险关法规政策结合县实际明确参保登记缴费申报缴费基数核定账户理办法工作制度确保具体业务操作间形成制约关系
2加强参保登记理建立办理参加基养老保险制度单位职工城镇体工商户灵活业员等群体参加基养老保险办程序审核审批办法作明确规定尤针涉补缴xx年12月31日前养老保险费审核审批作更严格具体求办养老保险登记申报业务符合养老保险操作规程求
参保员死亡时指定受益法定继承办理帐户继承情况等方面符合规定
3严格办程序加强基金征缴基养老保险办业务规程（试行）求业务环节办范围程序求办理时限进行明确规参保单位进行稽核例统筹科定期企业月缴纳养老保险申报表明细表等送财务审计科复核根财务传递帐信息时登记种台帐确定专保
强化账户理规定利率记息终止缴费者建立标识外封存账户
4办理退休审核业务时坚持实行退休员档案两审制档案先业务员初审分领导复审做手续完备资料齐全时明确岗位职责退休审核岗位遇计算岗位相分离计算退休遇时坚持专办理科室负责分领导复核确保退休信息录入数退休审核审批资料致
5养老遇离退休员死亡遇支付审批程序健全完善月养老遇月结算形成类支付计划坚持科室负责审核分领导复核离退休员两类员死亡遇办理做资料齐全手续完备坚持科室负责分领导复核
6做领取养老遇资格认证工作目前乡镇（街道）社保员已完全位局组织业务培训认证工作伸乡镇（街道）社保社保进行生存认定填表册报局处理
7职参保员流动业时规定时办理转移基养老保险关系手续包括统筹范围流动时转移帐户档案符合求跨统筹范围流动业时关规定转移帐户基金
建立业务档案理制度业务档案资料规定档保
三基金财务控制
1制定基金理制度社保基金财务制度社保基金财务制度求局制定财务理制度财务理目标考核制度社会保险部控制制度工作中认真执行加强预算理规定编制年度预算
2加强基金收支理养老保险基金严格执行收支两条线财政专户理规定资金存入规定银行养老工伤生育分建账分核算合法效原始证记账证记账更正会计错误
3加强社保基金财务账工作劳动保障财政税银行审计等部门联合发文建立完善社会保险基金账机制体制机制规范账行指定出纳负责核支出户银行账户会计负责核财政专户银行帐户核税务征缴数额核业务实收实拨业务计划数银行存款账户会计账簿会计报表等相符财务数业务数致做账账账表账单相符
4建立岗位责制根工作需建立财务工作员岗位责制规定财务负责会计出纳岗位工作容工作求相容工作岗位相分离会计负责理财务证会计账簿财务报表会计档案资料保等工作出纳负责转账支票填开日记账登记等工作出纳登记涉收支债权债务等会计业务
财务专章会计专保财务员私章分保领导印章办公室保杜绝保全部财务印章
四信息系统控制
1已国家重庆市关社保信息系统建设标准规范建立业务信息系统数库已制定相应理制度
2局已明确系统理员业务员职责权限系统理员根工作需分配业务员权限
3局养老保险业务信息录入修改访问数维护等重庆市企业职工基养老保险业务操作理规范进行
4局已建立计算机房安全理制度业务系统已外部互联网进行完全物理隔离坚持时备份制度坚持天业务数加备份市局已建立远程备份机制计算机病毒实时进行检测时更新杀毒软件确保数安全
五部控制监
1根劳动部重庆市关规定制定云阳县社会保险部控制制度已设立审稽核部门配备审稽核员
2控制度通知方式发局科室财务审计科牵头执行制定工作计划开展审控工作工作笔录检查单位负责签字盖章
3局项业务进行定期检查财务审计科参保单位申报缴费工资进行复审现发问题时业务反馈提出整改意见进行整改
4建立风险评估制度制定风险处置预案时加强信息披露理
局通建立健全部控制制度严格执行项规章制度强化权力制约责追究规范业务行提高数信息质量确保养老基金安全完整杜绝养老基金贪污截留挪等违纪违规现象发生查存足：信息系统控制方面感技术力量严重足等工作中加改进推动社保事业持续健康发展
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
