药业股份有限公司绩效指标词典


    



    XX药业股份限公司
    绩效指标词典




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    目 录
    1前言001
    2XX药业2006年战略图002
    3XX药业2006年战略题解释 003
    4XX药业2006年战略题强相关识 004
    5XX药业2006年部门绩效计划指标解释 005
    6 XX药业2006年部门KPI考核表 035

    前 言
    绩效指标词典公司根发展需进行目标制定目标分解衡量指标确定指标定义指标规划等系列工作总
    建立绩效指标词典核心环节包括:公司战略图建立战略题说明战略题强相关识战略题分解部门绩效计划制定目标指标化指标定义等环节
    绩效指标词典应部门绩效考核中应岗位员工绩效理程中时应公司绩效改进调整部门计划理员工培训员工职业生涯规划等环节
    绩效指标词典公司发展战略存必公司战略目标断调整完善绩效指标词典静止需根公司战略重点变化调整进行动态完善般讲绩效指标词典调整会根月季部门绩效状况公司绩效状况进行
    XX药业2006年战略图
    XX药业2006年战略题解释


    BSC纬度
    战略题
    战略题解释
    财务角度(F)
    业绩提升
    2006年销售收入3000万(需500万流动资金)毛利300万
    成控制
    进行采购招标降低采购价格提高采购产品质量加强源成控制改造生产工艺提高产品质量减少原辅料浪费实现包装材料零损耗降低生产成落实产品检测消耗定额控制产品检测费增加设备完率降低设备维修费减少理员降低公司理员成减少库存降低库存成压缩销售成合理调配资金减少资金费实行预算理加强理费控制
    渠道融资
    增资扩股争取银行贷款充分利合作伙伴资金
    顾客角度(C)
    创新营销模式
    发展战略联盟建立专业推广队伍实行产品加方案营销模式成立销售部门分独立核算实行部竞争机制加强新产品推广新市场开发
    加强客户服务
    完善客户档案理建立客户沟通反馈机制建立危机理预警机制时客户提供营需文件资料客户销售进行指导培训增强客户服务意识客户提供增值服务
    提高客户满意度
    时进订单保证时交货时处理客户提出调货换货等合理求
    提高客户忠诚度
    加强客户真诚意识做成透明化建立客户合作双赢关系予合作伙伴利
    部运作(I)
    HR体系推进实施
    力资源理体系(薪酬绩效组织设计)建立实施
    推进流程制度建设
    建立完善公司理流程制度企业逐步推行实施
    产品技术研发
    成立兼职课题攻关组完成1仿制产品进行改变青叶注射液药途径研究老产品进行工艺改进提高产品质量进行产品效成分提高收率研究
    产品品牌理
    重点产品实施中药保护商品名商标保护恢复丹参注射液10ml支规格批准文号寄生穿山龙注射液专利申请
    设备配置改造
    配置枕式包装机铝塑泡罩机压片机数片机电磁封口机口服液灌装机生产具(针剂片剂盘子)等生产急需设备改造供水系统提取冷凝系统制冷系统供电系统等
    资源利元化
    合作筹建中药材种植示范园饮片加工厂生物工程公司充分发挥鲁XX商业网络优势
    加强质量理
    GMP求进行质量控制实行质量检测成核算加强留样观察稳定性考察产品包装实行标准化理设立质量保证金实行质量负责制
    推行公司例会制度
    建立生产调度会质量分析会销售分析会财务分析会总裁办公会公司周例会制度
    提升安全理
    严格执行GMP理求加强安全生产意识培训建立落实安全责机制
    推进企业信息化建设
    加强公司信息网发布宣传加强网信息收集推行公司部纸化办公
    加强数统计分析理
    建立数收集统计理制度进行数汇总分析
    厂区建设
    新建办公室改造车棚改造餐厅垃圾站迁置部分车间扩建改造
    企业文化建设
    完善XX药业核心理念企业文化加强企业文化教育宣传
    学成长(L)
    HR规划梯队建设
    完成HR规划建立梯队建设机制建立完善员工培训培养体系
    促进理技提升
    加强理员理技培训
    促进营销研发队伍建设
    建立适应公司产品市场元化营销技术研发队伍






    XX药业2006年战略题强相关识

    BSC纬度
    战略题
    财务部
    综合部
    供储部
    生产部
    设备部
    技术部
    质量部
    市场部
    财务角度(F)
    业绩提升








    成控制








    渠道融资








    顾客角度(C)
    创新营销模式








    加强客户服务








    提高客户满意度








    提高客户忠诚度








    部运作(I)
    HR体系推进实施








    推进流程制度建设








    产品技术研发








    产品品牌理








    设备配置改造








    资源利元化








    加强质量理








    推行公司例会制度








    提升安全理








    推进企业信息化建设








    加强数统计分析理








    厂区建设








    企业文化建设








    学成长(L)
    HR规划梯队建设








    促进理技提升








    促进营销研发队伍建设










    XX药业股份限公司2006年(综合部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)非生产员生产员例
    (2)力成预算控制
    (3)理费预算控制
    力成控制
    (1)结合财务核算体系公司2005年力成进行分析
    1月
    1月
    综合部理
    (2)编制2006年度力成预算(包括工资奖金培训费保险福利费等)
    1月
    1月
    综合部理
    (3)根新组织结构编制岗位定编定员计划非生产员数量生产员数量例30
    1月
    3月
    综合部理
    (4)根预算月控制力成支出情况
    1月
    12月
    综合部理
    (5)2006年力成支出情况分析
    12月
    12月
    综合部理
    理费控制
    (6)编制2006年度公司理费预算(车辆水电气低值易耗品房租等)
    1月
    3月
    综合部理
    (7)根预算月控制公司理费
    1月
    12月
    综合部理
    (8)改造食堂降低招费通电信部门签订专项协议降低通信费合理调度车辆提高车辆效率降低车辆费
    1月
    12月
    综合部理
    (9)2006年理费分析
    12月
    12月
    综合部理
    HR体系推进实施
    (4)HR体系正式实施时间
    (5)HR体系执行效性评价
    体系建设
    (1)顾问机构完成力资源3P体系设计工作
    05年8月
    06年3月
    综合部理
    (2)组织相关员进行项目设计成果评审
    3月
    3月
    综合部理
    体系实施
    (3)编制项目成果实施计划
    3月
    3月
    综合部理
    (4)组织项目成果进行试运行结果进行总结发现问题时调整
    4月
    6月
    综合部理
    (5)项目成果正式运行
    7月
    12月
    综合部理
    (6)组织相关部门公司HR体系进行效性评价
    12月
    12月
    综合部理
    推进流程制度建设
    (6)公司制度流程实施时间
    制度建设
    (1)顾问机构完成理制度流程编制
    1月
    3月
    综合部理
    (2)组织相关员进行项目设计成果评审
    3月
    3月
    力资源
    制度实施
    (3)组织公司制度流程实施
    4月
    12月
    综合部理
    产品品牌理
    (7)完成寄生穿山龙注射液工艺专利申请时间
    中药保护专利申请
    (1)完成抗菌消炎片保护申请
    1月
    3月
    综合部理
    (2)申请恢复丹参注射液10ml支规格批准文号
    4月
    6月
    综合部理
    (3)完成寄生穿山龙注射液工艺专利申请
    1月
    3月
    综合部理


    XX药业股份限公司2006年(综合部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    资源利元化
    (8)种植园合作实施时间
    中药材种植园
    (1)编写中药材种植园合作方案计划
    1月
    3月
    综合部理
    (2)组织公司相关部门方案进行评估
    4月
    4月
    综合部理
    (3)根计划签订合实施合作方案
    4月
    6月
    综合部理
    饮片加工厂
    (4)编制饮片加工厂合作建设方案
    3月
    5月
    综合部理
    (5)完成饮片加工厂合作方招商工作
    6月
    6月
    综合部理
    生物工程公司
    (6)编制生物工程公司合作建设方案
    3月
    5月
    综合部理
    (7)完成生物工程公司合作方招商工作
    6月
    6月
    综合部理
    推行公司例会制度
    (9)会议理制度建立完成时间
    会议制度建立执行
    (1)建立公司会议理制度
    1月
    3月
    综合部理
    (2)完成会议通知资料收集材料编写场布置会议记录
    1月
    12月
    综合部理
    (3)督促落实执行会议形成项决议
    1月
    12月
    综合部理
    (4)月完成生产营报告编制
    1月
    12月
    综合部理
    提升安全理

    加强安全理
    (1)周安全生产工作进行次检查
    1月
    12月
    综合部理
    (2)新员工进行安全生产培训定期老员工进行安全意识培训
    1月
    12月
    综合部理
    推进企业信息化建设
    (10)完成公司纸化办公时间
    加强网信息理
    (1)完成公司现网页调整更新
    1月
    3月
    综合部理
    (2)月发布公司动态信息宣传资料
    1月
    12月
    综合部理
    (3)月收集汇总国家相关政策法规
    1月
    12月
    综合部理
    办公动化
    (4)完成公司部网络改造实现纸化办公
    6月
    10月
    综合部理
    数统计分析理
    (11)数理制度制定完成时间
    数统计分析理
    (1)制定数收集统计分析制度
    1月
    3月
    综合部理
    (2)数收集统计分析工作进行检查监督时通报执行情况
    1月
    12月
    综合部理
    (3)完成月季年度报告数汇总分析报告
    1月
    12月
    综合部理





    XX药业股份限公司2006年(综合部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    厂区建设
    (12)办公楼搬迁完成时间
    厂区建设改造
    (1)完成新建办公室续工程配套工作
    7月
    10月
    综合部理
    (2)完成办公楼搬迁退租工作
    10月
    10月
    综合部理
    (3)完成厂区车棚建设续工作
    4月
    6月
    综合部理
    (4)食堂进行外承包进行食堂改造完善食堂餐条件
    1月
    12月
    综合部理
    (5)根公司计划完成部分车间改扩建工作
    6月
    12月
    综合部理
    企业文化建设

    (13)企业文化建设规划完成时间
    (14)企业文化宣传月效果评价
    企业文化建设宣传
    (1)制定年度企业文化建设规划
    1月
    3月
    综合部理
    (2)新员工进厂前进行企业文化培训
    1月
    12月
    综合部理
    (3)编写企业文化宣传材料进行分发张贴
    3月
    6月
    综合部理
    (4)组织企业文化宣传月活动
    10月
    10月
    综合部理
    HR规划梯队建设
    (15)公司力资源规划批准时间
    (16)招聘计划完成率
    (17)招聘合格率
    资源规划
    (1)结合公司发展战略编制06年公司力资源规划
    1月
    2月
    综合部理
    完善招聘体系
    (2)制定年度月度招聘计划
    1月
    2月
    综合部理
    (3)建立招聘考核试题库
    3月
    6月
    综合部理
    (4)员工试期踪评估机制
    1月
    12月
    综合部理
    梯队建设
    (5)制定公司梯队建设理方案
    4月
    6月
    综合部理
    (6)实施梯队建设方案
    4月
    12月
    综合部理
    促进理技提升
    (18)理员均培训时数
    理技培训
    (1)编制公司理技年度培训计划(理员)
    4月
    6月
    综合部理
    (2)采请进走出方法计划组织实施培训
    4月
    12月
    综合部理
    (3)建立公司员工培训需求识培训效果评估培训结果踪应理机制
    9月
    12月
    综合部理










    XX药业股份限公司2006年(综合部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    非生产员生产员率
    成控制
    非生产员数量生产员数量×100
    (1)根实际岗员数量计算率
    越越

    4季度
    综合部
    财务部
    2
    力成预算控制
    成控制
    (季实际发生力成-季力成预算)季力成预算×100
    (1)实际力成财务部决算数准
    控制定范围


    综合部
    财务部
    3
    理费预算控制
    成控制
    (季实际理费-季理费预算)季力成预算×100
    (1)实际理费财务部决算数准
    控制定范围


    综合部
    财务部
    4
    HR体系正式实施时间
    HR体系建设
    实际正式实施时间-计划时间
    (1)HR体系正式实施指体系通试运行完全具备正式运行条件时间(2)否具完全运行条件公司高层确定
    越越

    3季度
    综合部
    执行总裁
    5
    HR体系执行效性评价
    HR体系建设
    实际评价分统计
    (1)HR体系实施效果综合部组织执行总裁财务部相关员集体评价(2)评价标准见附件
    越高越
    分数
    4季度
    综合部
    执行总裁
    6
    公司制度流程实施时间
    推进流程制度建设
    实际正式实施时间-计划时间
    (1)制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效(2)制度执行效性评价总办年组织相关员组评定次
    越越

    2季度
    综合部
    执行总裁
    7
    完成寄生穿山龙注射液工艺专利申请时间
    产品品牌理
    实际完成申请时间-计划时间
    (1)实际完成申请时间指完成申报材料递交时间
    越越

    1季度
    综合部
    执行总裁
    8
    种植园合作实施时间
    资源元化利
    实际完成合作时间-计划时间
    (1)实际完成合作时间指正式签订合作协议双方式开始合作时间
    越越

    2季度
    综合部
    执行总裁
    9
    会议理制度建立完成时间
    推行公司例会制度
    会议制度建立实际完成时间-计划时间
    (1)实际完成时间指制度获审批时间
    越越

    1季度
    综合部
    执行总裁
    10
    完成公司纸化办公时间
    推进企业信息化建设
    公司纸化办公实际完成时间-计划时间
    (1)实际完成时间指公司部门全部实现纸化办公时间
    越越

    4季度
    综合部
    执行总裁
    11
    数理制度制定完成时间
    数统计分析理
    数理制度实际完成时间-计划时间
    (1)实际完成时间指制度获审批时间
    越越

    1季度
    综合部
    执行总裁
    12
    办公楼搬迁完成时间
    厂区建设
    办公楼搬迁实际完成时间-计划时间
    (1)实际完成时间指完成新办公楼建设完成全部员搬迁工作时间
    越越

    4季度
    综合部
    执行总裁
    13
    企业文化建设规划完成时间
    推进企业文化建议
    企业文化建设规划实际完成时间-计划时间
    (1)实际完成时间企业文化建设规划获执行总裁批准时间
    越越

    1季度
    综合部
    执行总裁
    XX药业股份限公司2006年(综合部)部门指标定义(续)
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    14
    企业文化宣传月效果评价
    推进企业文化建设
    实际评价分统计
    (1)企业文化宣传月实施效果综合部组织执行总裁部门进行集体评价
    越高越
    分数
    4季度
    综合部
    执行总裁
    15
    公司力资源规划批准时间
    HR规划梯队建设
    实际通批准时间-计划时间
    (1)力资源规划应包括力资源政策员工需求招聘培训计划公司薪酬政策(2)规划通执行总裁批准时间准
    越越

    1季度
    综合部
    执行总裁
    16
    招聘鹿计划完成率
    HR规划梯队建设
    季实际招聘数计划招聘数*100
    (1)招聘数实际报数准(2)计划员工招聘数指年度力资源规划季时追加招聘数
    越越

    2季度4季度
    综合部
    执行总裁
    17
    招聘合格率
    HR规划梯队建设
    试期满考核合格新员工数全部新招员工数*100
    (1)指标统计员工指年度力资源规划单位计划提出时追加申请(2)招聘合格指试期满公司考核决定留新员工数
    越越

    2季度4季度
    综合部
    执行总裁
    18
    理员均培训时数
    促进理技提升
    理员参加公司理技培训总时数理员总数
    (1)培训项目必须公司批准(2)力资源部培训台帐作统计
    越越


    综合部
    执行总裁
    附件1:HR体系实施效性评价表
    评价纬度
    权重
    差(60分)
    般(60~80分)
    良(80~100分)
    优秀(100~120分)
    部门职岗位说明书
    20
    部门职划分清岗位说明书没心宣贯
    部门职基清晰岗位说明书进行宣贯效果理想
    部门职清晰员工岗位说明书理解透彻
    流程实现思想划分部门岗位职员工够完全新组织设计报告执行
    指标分解科学性
    20
    指标分解完全没根公司目标展开
    指标分解基公司目标展开指标难考核
    考核指标完全根公司目标展开指标分解充分支撑公司目标实现
    指标分解非常清晰定义清楚数源渠道设计合理
    考核程公性
    10
    考核程存失公方员工抱怨较
    考核程基体现公原存局部问题
    考核程公公开员工清楚工作实际
    考核程公通考核员工够非常清晰未发展
    考核结果应
    10
    考核结果应员工觉问题较
    考核结果仅发放季度奖金
    考核结果应广泛员工没意见
    完全公司目标绩效理体系开展应领域广泛部门部制订相应应机制措施
    部门部考核
    10
    部门部没建立相应部考核分配机制
    部门公司求建立相关考核分配方案执行效果般
    部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果尚
    部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果非常理想
    薪酬计算
    20
    薪酬计算常出现差错导致员工投诉
    基够公司薪酬理手册进行薪酬计算发放
    薪酬计算准确指导部门进行绩效薪酬部分配
    通薪酬计算发现薪酬体系中存问题进行效改进
    薪酬总额控制
    10
    薪酬总额完全没控制
    薪酬总额控制利总额超预算±15
    薪酬总额控制措施位总额控制±15
    总额控制±10
    XX药业股份限公司2006年(生产部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    业绩提升

    (1)产值完成额2000万元
    时完成生产计划
    (1)收销售计划2天编制出生产计划物料需求计划
    1月
    12月
    生产部副理
    (2)生产计划协调安排生产根完成情况进行调整
    1月
    12月
    生产部副理
    完成公司目标产值
    (1)原料充足情况发挥设备潜
    1月
    12月
    生产部理
    (2)生产淡季时储备部分产品半成品
    1月
    12月
    生产部理
    (3)完成公司产值2000万元
    1月
    12月
    生产部理
    成控制
    (2)半产品次合格率
    (3)外包材损耗率
    (4)包材消耗定额完成时间
    (5)原辅材料生产定额完成时间


    源成控制
    (1)制定车间阀门检查规定
    1月
    3月
    生产部副理
    (2)督促生产员定期检查进行记录生产部周抽查车间阀门情况
    1月
    12月
    调度
    (3)天源消耗情况进行分析针异常消耗查找原提出解决办法
    1月
    12月
    生产部副理
    (4)根时段电费价格调整生产班次避开高电峰降低电成
    1月
    12月
    生产部副理
    (5)批次半成品测定优(含水量适中)烘干时间降低必源消耗
    1月
    12月
    车间QA操作工
    (6)制定车间设备电器理规定求车间规定开启关闭电器
    1月
    3月
    车间
    (7)进行遍提取液利试验降低源消耗
    1月
    1月
    提取车间
    生产成控制
    (8)改进醇提取工艺水提取时先回收乙醇提高乙醇效率
    1月
    12月
    提取车间
    (9)测算生产程中半成品次合格率制定次合格率目标值
    1月
    3月
    车间工艺员
    (10)工序次合格率80(暂定)
    3月
    12月
    车间工艺员
    (11)制定原辅料现场理规定减少生产程中浪费
    2月
    4月
    生产部理
    (12)测算落实种原辅料生产定额
    1月
    12月
    生产部理
    (13)实现外包材零损耗
    1月
    12月
    车间
    (14)制定包装材消耗定额
    1月
    3月
    车间
    提升客户满意度
    (6)生产计划完成率
    (7)产品入库合格率
    提高生产计划完成率
    (1)生产计划完成率80
    1月
    12月
    生产部理
    保证产品入库合格率
    (2)产品入库合格率99
    1月
    12月
    车间
    推进制度流程建设
    (8)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织生产部车间员学公司制度流程
    1月
    12月
    生产部理
    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月
    生产部理

    XX药业股份限公司2006年(生产部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    产品技术研发
    (9)车间工艺改进技术革新数
    技术研发配合
    (1)配合技术研发部进行中试批量试生产试验
    1月
    12月
    车间
    (2)倡导车间生产工进行工艺改进技术革新活动
    1月
    12月
    车间
    加强质量理
    (10)GMP外审合格项数
    执行GMP质量理规定
    (1)生产员进行GMP质量理规定培训
    1月
    12月
    生产部理车间
    (2)落实实施GMP项理规定
    1月
    12月
    生产部理车间
    建立质量责制
    (3)根公司求建立级质量责负责制
    1月
    3月
    生产部理
    提升安全理
    (11)违反安全理规程次数
    安全生产理规程实施
    (1)生产部全体员进行安全理生产规程培训
    1月
    12月
    生产部理车间
    (2)落实实施生产安全理规程
    1月
    12月
    生产部理车间
    建立兼职安全制度
    (3)生产部理车间班组长兼安全员生产安全进行监督
    1月
    3月
    生产部理
    数统计分析理
    (12)日报未时完成次数
    (13)月报未时完成
    建立实施数收集分析制度
    (1)建立车间班组日报月报制度
    1月
    3月
    生产部理
    (2)车间汇总生产日报月报数报生产部
    1月
    12月
    车间
    (3)天收集汇总编制报生产日报表
    1月
    12月
    调度员
    (4)根日报分析生产计划完成情况调整生产计划
    1月
    12月
    生产部副理
    (5)月编制月报根数统计分析进行生产成核算
    1月
    12月
    生产部副理
    (6)品种生产结束原辅料领剩余数进行统计报生产部
    1月
    12月
    车间
    HR规划梯队建设
    (14)部门员培养计划完成时间
    (15)备员培养评价
    梯队建设
    (1)制定部门级理技术员培养计划
    1月
    3月
    生产部理
    (2)根计划备员进行相关培养指导
    1月
    12月
    生产部理
    部员工培训
    (3)年设备部配合进行两次岗位操作技培训
    1月
    12月
    生产部理
    (4)新岗员工指定专门师傅进行技传授
    1月
    12月
    车间



    XX药业股份限公司2006年(生产部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    产值完成额
    业绩提升
    ∑期生产完成总产值
    (1)总产值市场部销售价格核算(2)产值完成财务核算数准
    越越
    万元
    年度
    生产理部
    财务部
    2
    半成品次合格率
    成控制
    批合格半成品批半产品×100
    (1)根工序产品性质确定核算单位(2)考核期次合格率全部批次均值
    越越


    生产理部
    车间QA
    3
    外包材损耗率
    成控制
    生产损耗外包材全部需外包材×100
    (1)生产损耗外包材指生产程中工原造成损耗
    越越


    生产理部
    供储部
    4
    包材消耗定额完成时间
    成控制
    包材消耗定额制定完成时间计划完成时间
    (1)包材消耗定额制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    1季度
    生产理部
    财务部
    5
    原辅材料生产定额完成时间
    成控制
    原辅材料消耗定额制定完成时间计划完成时间
    (1)原辅材料消耗定额制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    4季度
    生产理部
    财务部
    6
    生产计划完成率
    提升客户满意度
    完成生产件数计划生产件数×100
    (1)生产计划指根市场部销售计划生产状况安排计划(2)生产计划完成实际入库数准(3)部门公司原造成停产视情况予处理
    越越


    生产理部
    财务部
    7
    产品入库合格率
    提升客户满意度
    入库合格产品件数入库产品件数×100
    (1)入库合格产品质量部检验报告准
    越越


    生产理部
    质量部
    8
    制度流程实施情况评价
    推进流程制度建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    生产理部
    执行总裁
    9
    工艺改进技术新数
    产品技术研发
    ∑期完成工艺改进技术革新数
    (1)工艺改进技术革新通相关部门评审准
    越越

    4季度
    生产理部
    技术部
    10
    GMP外审合格项数
    加强质量理
    ∑期药检局进行年检开出合格项数
    (1)合格项指药检局检查提出整改项数
    越越
    项数
    4季度
    生产理部
    质量部
    11
    违反安全理规程次数
    提升安全理
    ∑期违反安全理次数
    (1)违反安全理次数综合部检查结果准
    越越
    次数
    2季度4季度
    生产理部
    综合部
    12
    日报未时完成次数
    数统计分析理
    ∑季度日报未规定时间完成次数
    (1)日报完成时间公司规定准
    越越
    次数

    生产理部
    综合部
    13
    月报未时完成次数
    数统计分析理
    ∑季度月报未规定时间完成次数
    (1)月报完成时间公司规定准
    越越
    次数

    生产理部
    财务部
    14
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    4季度
    生产理部
    综合部
    15
    备员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)备员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    生产理部
    执行总裁

    XX药业股份限公司2006年(技术部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)生产工艺改进完成时间
    (2)研发成控制
    降低生产成
    (1)丹参片丹注射液进行生产工艺改进
    1月
    3月
    技术部理
    控制研发成
    (2)制定2006年技术研发成预算
    1月
    2月
    技术部理
    (3)根预算控制研发成支出情况
    1月
    12月
    技术部理
    (4)2006年研发成支出情况分析
    1月
    12月
    技术部理
    推进制度流程建设
    (3)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织部门员学公司制度流程
    1月
    12月
    技术部理
    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月
    技术部理
    产品技术研发
    (4)完成专项课题攻关数
    (5)仿制计划完成时间
    (6)丹参注射液改规格工作完成时间
    (7)穿山龙注射液质量标准修改完成时间
    (8)抗菌消炎片质量标准修改完成时间
    成立技术攻关组
    (1)公司求组织成立课题工作组
    1月
    3月
    技术部理
    (2)完成专项课题攻关工作
    1月
    12月
    技术部理
    产品技术研发
    (3)收集市场相关信息确定仿制产品制定仿制计划
    1月
    3月
    技术部理
    (4)根计划完成仿制产品试验工艺制定工作质量标准修订提高
    3月
    12月
    技术部理
    (5)完成10ML丹参注射液改规格相关工艺技术工作
    2月
    6月
    技术部理
    (6)完成青叶注射液改变药途径相关研究
    1月
    12月
    技术部理
    (7)修改穿山龙注射液质量标准(含量项)
    7月
    12月
    技术部理
    (8)修订抗菌消炎片质量标准
    1月
    6月
    技术部理
    (9)根销售计划完成未生产老产品工艺制定试生产工作
    1月
    12月
    技术部理
    产品品牌理

    专利申请
    (1)完成专利申请相关技术资料提供工作
    1月
    12月
    技术部理
    HR规划梯队建设
    (9)部门员培养计划完成时间
    梯队建设
    (1)制定部门级理技术员培养计划
    1月
    3月
    技术部理
    促进研发营销队伍建设
    (10)研发员培养评价
    研发员工培训
    (1)根计划研发员进行相关培养指导
    1月
    12月
    技术部理


    XX药业股份限公司2006年(技术部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    生产工艺改进完成时间
    成控制
    生产工艺改进实际完成时间计划完成时间
    (1)生产工艺改进完成指完成改进工作试验正式进行生产时间
    越越

    1季度
    技术部
    生产部
    2
    研发成控制
    成控制
    (季实际发生研发成-季研发成预算)季研发成预算×100
    (1)实际研发成财务部决算数准
    控制定范围


    技术部
    财务部
    3
    制度流程实施情况评价
    推进流程制度建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    技术部
    执行总裁
    4
    完成专项课题攻关数
    产品技术研发
    ∑期完成专项课题攻关数
    (1)专项课题攻关立项应执行总裁批准(2)完成专项课题攻关应通相关部门评审准
    越越

    4季度
    技术部
    执行总裁
    5
    仿制计划完成时间
    产品技术研发
    仿制计划实际完成时间计划完成时间
    (1)仿制计划相关部门评审获执行总裁审批时间准
    越越

    1季度
    技术部
    执行总裁
    6
    丹参注射液改规格工作完成时间
    产品技术研发
    丹参注射液改规格实际完成时间计划完成时间
    (1)丹参注射液改规格完成指完成相关技术工作获部门审批时间
    越越

    2季度
    技术部
    执行总裁
    7
    穿山龙注射液质量标准修改完成时间
    产品技术研发
    穿山龙注射液质量标准修改完成时间计划完成时间
    (1)穿山龙注射液质量标准修改完成指完成相关技术工作获部门审批时间
    越越

    4季度
    技术部
    执行总裁
    8
    抗菌消炎片质量标准修改完成时间
    产品技术研发
    抗菌消炎片质量标准修改实际完成时间计划完成时间
    (1)抗菌消炎片质量标准修改完成指完成相关技术工作获部门审批时间
    越越

    2季度
    技术部
    执行总裁
    9
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    4季度
    技术部
    综合部
    10
    研发员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)研发员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    技术部
    执行总裁


    XX药业股份限公司2006年(市场部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    业绩提升
    (1)销售收入
    (2)毛利润
    扩新产品销售
    (1)完成新产品市招商推广工作
    1月
    3月
    市场部理
    (2)实现注射液销售100万支穿山龙销售50万支
    1月
    12月
    市场部理
    (3)完成销售总收入2000万元毛利润200万元
    1月
    12月
    市场部理
    成控制
    (3)营销费预算控制
    营销费控制
    (1)建立定期集中发货制度天统需发运货物进行登记规定时间进行发运降低市运输费
    1月
    12月
    市场勤
    (2)制定2006年营销费预算
    1月
    12月
    市场部理
    (3)根费预算控制营销费
    1月
    12月
    市场部理
    创新营销模式
    (4)三新产品招商完成时间
    (5)专治疗方案完成时间

    发展战略联盟
    (1)参加全国四次型药品招商会议
    1月
    12月
    市场部理
    (2)完成复方丹参片丹参注射液清喉咽颗粒三产品招商工作
    1月
    4月
    销售
    建立产品加方案营销模式
    (3)制定产品加方案营销推广计划
    1月
    1月
    市场部理
    (4)制定针注射液穿山龙注射液专治疗方案
    1月
    1月
    市场部理
    (5)完成山东省17市选点工作
    2月
    3月
    市场部理
    (6)完成定指定医院专业员培训工作
    3月
    4月
    销售
    (7)全面开展产品加方案营销模式山东省实施工作
    4月
    12月
    市场部理
    加强客户服务
    (6)客户投诉次数
    相关制度建立
    (1)建立完整客户档案动态踪客户信息
    1月
    12月
    市场勤
    (2)建立客户定期沟通反馈制度(沟通频率沟通容员等)
    1月
    3月
    市场部理
    (3)建立危机预警制度(事件预防应急处理方案等)
    1月
    3月
    市场部理
    服务意识培训
    (4)季度组织次市场部员服务意识培训
    1月
    12月
    市场部理
    提升客户满意度
    (7)安全库存制定完成时间
    (8)客户满意度
    保证供货时间
    (1)通市场判断分析制定公司安全库存
    1月
    3月
    市场部理
    (2)完善订单处理踪货物发运制度流程
    1月
    3月
    市场部理
    满足客户合理求
    (3)制定客户退换货理制度满足客户合理求
    1月
    3月
    市场部理

    XX药业股份限公司2006年(市场部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    提升客户忠诚度
    (9)价格理体系完成时间
    完善价格返利体系
    (1)制定公司价格理体系完善报价理
    1月
    3月
    市场部理
    (2)制定代理商返利理制度代理商建立双赢关系
    1月
    3月
    市场部理
    推进制度流程建设

    (10)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织市场部员学公司制度流程
    1月
    12月
    市场部理
    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月
    市场部理
    产品品牌理
    (11)软文发布数量
    宣传资料制作
    (1)完成治疗方案图册设计制作工作
    1月
    2月
    销售
    (2)完成产品宣传单页设计制作工作
    1月
    12月
    销售
    加强软文宣传
    (3)利软文公司产品品牌进行宣传
    1月
    12月
    销售
    资源利元化
    (12)分析报告质量评价
    市场调研分析
    (1)完成公司合作项目市场调查分析报告
    1月
    12月
    市场部理
    企业信息化建设
    (13)产品网完成时间
    网宣传
    完成产品包装样品图片网宣传工作
    1月
    3月
    销售
    网招商
    通公司网站发布公司招商信息
    1月
    3月
    市场勤
    信息收集
    季度通互联网收集行业竞争手产品信息形成分析报告
    1月
    12月
    销售
    数统计分析理
    (14)分析报告未时完成次数
    完善数统计分析理
    建立市场销售数统计汇总分析制度
    1月
    3月
    市场部理
    周汇总销售数关部门通报
    1月
    12月
    市场部理
    月销售数进行汇总分析形成分析报告
    1月
    12月
    市场部理
    HR规划梯队建设
    (15)部门员培养计划完成时间
    梯队建设
    (1)制定部门级理技术员培养计划
    1月
    3月
    市场部理
    促进研发营销队伍建设
    (16)营销员培养评价
    营销员工培训
    (1)根计划营销员进行相关培养指导
    1月
    12月
    市场部理






    XX药业股份限公司2006年(市场部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    销售收入
    业绩提升
    ∑期销售总收入
    (1)
    越越
    万元

    市场部
    财务部
    2
    毛利润
    业绩提升
    ∑期销售利润
    (1)期利润财务部核算数准
    越越
    万元
    4季度
    市场部
    财务部
    3
    营销费预算控制
    成控制
    (季实际发生营销费-季营销费预算)季营销费预算×100
    (1)实际营销费财务部决算数准
    控制定范围


    市场部
    财务部
    4
    三新产品招商完成时间
    创新营销模式
    新产品招商实际完成时间计划完成时间
    (1)新产品招商完成代理商签订正式合作协议准
    越越

    2季度
    市场部
    执行总裁
    5
    专治疗方案完成时间
    创新营销模式
    专治疗方案实际完成时间计划完成时间
    (1)专治疗方案完成通公司相关部门评审获执行总裁批准准
    越越

    1季度
    市场部
    执行总裁
    6
    客户投诉次数
    加强客户服务
    ∑期客户投诉次数
    (1)客户投诉应确认责造成书面投诉
    越越


    市场部
    综合部
    7
    安全库存制定完成时间
    创新营销模式
    安全库存制定完成时间计划完成时间
    (1)安全库存制定完成应包括品种安全库存数量相关分析
    越越

    2季度
    市场部
    供储部
    8
    客户满意度
    提升客户满意度
    客户满意度调查评分
    (1)客户满意度表市场部设计(2)年末综合部统发放客户满意度调查表进行统计
    越越

    4季度
    市场部
    综合部
    9
    价格理体系完成时间
    创新营销模式
    价格理体系制定完成时间计划完成时间
    (1)价格理体系完成时间执行总裁批准时间准
    越越

    1季度
    市场部
    执行总裁
    10
    制度流程实施情况评价
    推进流程制度建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    市场部
    执行总裁
    11
    软文发布数量
    产品品牌理
    ∑期发布软文数量
    (1)软文指公司产品品牌进行侧面宣传文章(2)软文发表应正式媒体杂志发表准
    越越
    篇数
    4季度
    市场部
    综合部
    12
    分析报告质量评价
    资源利元化
    分析报告质量评价
    (1)分析报告质量执行总裁进行评价
    越越


    市场部
    执行总裁
    13
    产品网完成时间
    推进信息化建设
    产品网完成时间计划完成时间
    (1)产品网应包括公司目前营产品介绍图片
    越越

    1季度
    市场部
    综合部
    14
    分析报告未时完成次数
    完善数统计分析理
    ∑期客分析报告未时完成次数
    (1)分析报告应包括销售数汇总销售数变动分析
    越越
    次数

    市场部
    综合部
    15
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    1季度
    市场部
    综合部
    16
    营销员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)营销员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    市场部
    执行总裁

    XX药业股份限公司2006年(财务部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)预算控制率
    (2)资金周转率
    实行预算理加强预算控制
    (1)建立财务预算理制度
    1月
    2月

    (2)制订年预算计划报董事会批准
    05.12
    05.12
    理会计
    (3)季度作1次预算执行分析提出预算执行建议(措施)
    3月
    12月
    理会计
    合理调配资金减少资金费
    (1)月初制定资金计划
    1月
    12月
    理会计
    (2)季评估资金周转率1次
    3月
    12月
    理会计
    (3)降低应收款例
    7日
    8日
    理会计
    推进制度流程建设
    (3)成信息提交时间
    (4)财务报表提交时间
    (5)税务支出节省额度
    (6)定价资料提交时间
    (7)报批手续完成时间
    (8)制度流程实施情况评价
    时完成成核算
    (1)成资料收集汇总
    1月
    12月
    理成会计
    (2)品种进行成数核算分析进行帐务处理
    1日
    7日
    理成会计
    (3)月时领导提供成信息
    8日
    8日
    理会计
    时编制财务报表
    (4)月编制财务报表(资产负债表损益表)时报送领导
    7日
    7日
    理会计
    加强税务协调
    (5)定期收集解税务法规政策章纳税
    1月
    12月
    理税务会计
    (6)守法前提合理调控财务制度降低税务支出
    1日
    9日
    理税务会计
    时完成物价价格报送审批
    (7)解物价价格法规制度
    1月
    12月
    理成会计
    (8)时编制报送企业需品种定价资料
    1月
    12月
    理成会计
    (9)时完成报批手续
    1月
    12月
    理成会计
    制度推进落实实施
    (10)定期组织财务部员学公司制度流程
    1月
    12月

    (11)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月

    资源利元化
    (9)财务分析报告评价
    新项目进行财务分析
    (1)时完成新项目财务分析报告
    1月
    12月
    理会计
    HR规划梯队建设
    (10)部门员培养计划完成时间
    (11)备员培养评价
    梯队建设
    (1)制定部门级理业务员培养计划
    1月
    3月
    理会计
    (2)根计划备员进行相关培养指导
    1月
    12月
    理会计
    部员工培训
    (3)年进行两次业务技培训
    1月
    12月
    理会计
    (4)新岗员工指定专门员进行验技传授
    1月
    12月
    会计



    XX药业股份限公司2006年(财务部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    预算控制率
    成控制
    (季实际发生成-季成预算)÷季成预算×100
    (1)部门提交全年预算支出
    (2)财务部口预算理
    控制定范围


    财务部
    财务部
    2
    流动资产周转率
    成控制
    (销售额÷流动资产)×100
    (1)衡量定期间流动资产利次数(程度)测定次转变获益力营效流动资产否
    (2)结算时间月初7号准
    越越


    财务部
    财务部
    3
    成信息提交时间
    推进制度流程建设
    实际提交时间计划提交时间
    (1)计划提交时间公司规定时间准(2)季度分三月分均值
    越越


    财务部
    执行总裁
    4
    财务报表提交时间
    推进制度流程建设
    实际提交时间计划提交时间
    (1)计划提交时间公司规定时间准(2)季度分三月分均值
    越越


    财务部
    执行总裁
    5
    税务支出节省额度
    推进制度流程建设
    ∑税务支出累计节省额
    (1)财务部制定出合理税务措施
    (2)税务措施产生效益进行评估
    越越


    财务部
    财务部
    6
    定价资料提交时间
    推进制度流程建设
    实际提交时间计划提交时间
    (1)计划提交时间公司规定时间准
    越越


    财务部
    执行总裁
    7
    报批手续完成时间
    推进制度流程建设
    实际提交时间计划提交时间
    (1)计划提交时间公司规定时间准(2)季度分三月分均值
    越越


    财务部
    物价局
    8
    制度流程实施情况评价
    推进流程制度建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    财务部
    执行总裁
    9
    财务分析报告评价
    资源利元化
    实际评价分准
    (1)执行总裁负责财务分析报告进行评估
    (2)执行总裁评估分准
    越越
    分数

    财务部
    执行总裁
    10
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数

    财务部
    综合部
    11
    备员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)备员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    4季度
    财务部
    执行总裁

    XX药业股份限公司2006年(供储部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)库存达标率
    (2)采购成控制率
    降低库存成
    (1)建立种物料安全存量表
    1月
    12月
    仓储
    (2)现存物料进行排查确定期闲置物料品种确定清库方案
    1月
    2月
    仓储保员
    (3)存量足物料进行补充存量
    1月
    12月
    采购理员
    (4)原料GMP求进行分期分类分库存放保养进行记录
    1月
    12月
    仓库理员
    (5)确保总体库存达标
    1月
    12月
    理仓储
    (6)完善库存档案理定期进行库存货物盘点



    降低采购成
    (7)重新建立供应商网络体系供应商档案
    1月
    2月

    (8)组织制定招标计划实施
    1月
    3月

    (9)月利区域网络报价1次实行价格透明接受监督
    1月
    12月
    采购理员
    (10)采购季节需求品种掌握时间合理增加储备
    1月
    12月

    (11)年定期参加原药材药品包装会议
    1月
    12月
    理采购理员
    提高客户满意度
    (3)物料交货时率
    时进订单保证时交货
    (1)时根生产计划采购物料催确保物料期交货
    1月
    12月
    采购理员
    (2)保持生产调动员协调沟通确保生产料时位
    1月
    12月

    提高客户忠诚度
    (4)供应商合作满意度
    建立客户合作双赢关系予合作伙伴利
    (1)关键供应商建立战略联盟协议供应商确保应交货质量交货速度优惠价格提供更长时间付款期限方供应商求承诺稳定订货量期时付款等措施
    1月
    12月
    理采购理员
    (2)定期合作满意度进行评估
    1月
    12月
    理采购理员
    (3)双方着诚信合作利双赢精神改进合作关系
    1月
    12月

    推进制度流程建设
    (5)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织供储部员学公司制度流程
    1月
    12月

    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月

    加强质量理
    (6)未订立质量保证金协议供应商数量
    建立质量保证金实行质量负责制
    (1)完善供应商档案建立
    1月
    12月

    (2)供应商必须提供相关符合GMP标准证件
    1月
    2月

    (3)供货前提供需样品检验报告便参考检验
    1月
    12月

    (4)生产程中出现质量问题做时协调处理
    1月
    12月

    (5)相关供应商订立质量保证金协议
    1月
    2月


    XX药业股份限公司2006年(供储部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    推进企业信息化建设
    (7)药材价格报表未时提交
    加强网信息收集
    (1)月订阅信息报刊解全国药材市场变化
    1月
    12月

    (2)采取网搜索收集整理报
    1月
    12月

    (3)坚持走出请进办法行业部门联系沟通相互传递信息交流
    1月
    12月

    (4)药材价格月汇总整理报次
    1月
    12月

    数统计分析理
    (8)日报未时完成次数
    (9)月报未时完成次数
    建立实施数收集分析制度
    (1)入库报表出库报表库存报表计划外资金报表日报执行总裁1次
    1月
    12月

    (2)药材价格报表月报执行总裁1次
    1月
    12月

    HR规划梯队建设
    (10)部门员培养计划完成时间
    (11)备员培养评价
    梯队建设
    (1)制定部门级理业务员培养计划
    1月
    12月

    (2)根计划备员进行相关培养指导
    1月
    12月

    部员工培训
    (1)年进行两次业务技培训
    1月
    12月

    (2)新岗员工指定专门师傅进行验技传授
    1月
    12月














    XX药业股份限公司2006年(供储部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    库存达标率
    成控制
    (季实际库存资金-季标准库存)÷季标准×100
    (1)供储部制定出标准库存
    (2)财务部负责核算
    控制定范围


    供储部
    财务部
    2
    采购成控制率
    成控制
    (季实际发生成-季采购成预算)÷季采购成预算×100
    (1)采购预算全公司确定预算准
    (2)结算时间公司规定结算时间准
    控制定范围


    供储部
    财务部
    3
    物料交货时率
    提高客户满意度
    (交货时批次÷采购总批次)×100
    (1)交货期采购单约定时间准
    (2)考核采购单约定交货时间标准结算时间
    越高越


    供储部
    供储部
    4
    供应商合作满意度
    提高客户忠诚度
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价供储部年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    供储部
    执行总裁
    5
    制度流程实施情况评价
    推进制度流程建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    供储部
    执行总裁
    6
    未订立质量保证金协议供应商数量
    加强质量理
    ∑未订立协议供应商数量
    (1)须订立协议供应商公司领导批准关键供应清单准
    (2)未实施采购供应商列
    越越

    季度
    供储部
    供储部
    7
    药材价格报表提交时间
    推进企业信息化建设
    实际提交时间计划提交时间
    (1)提交时间公司规定时间准
    越越

    季度
    供储部
    执行总裁
    8
    日报未时完成次数
    数统计分析理
    ∑季度日报未规定时间完成次数
    (1)提交时间公司规定时间准
    越越
    次数
    季度
    供储部
    综合部
    9
    月报未时完成次数
    数统计分析理
    ∑季度月报未规定时间完成次数
    (1)提交时间公司规定时间准
    越越
    次数
    季度
    供储部
    综合部
    10
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    季度
    供储部
    综合部
    11
    备员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)备员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    供储部
    执行总裁


    XX药业股份限公司2006年(设备部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)设备改造未计划完成项数
    (2)设备维修成控制率
    改造设备降低耗
    (1)改造供电系统(暂停500kv800kv两台变压器改造线路)
    1月
    1月

    (2)改造提取回流水系统(利二次回流水作次提取水)
    3月
    3月

    (3)改造工艺水系统(利井水代工艺水冷)
    4月
    6月

    (4)改造制冷系统(利井水代制冷系统冷水降低车间温度)
    4月
    6月

    (5)改造蒸汽道(道改道车间安装源计量表)
    2月
    2月

    控制设备维修成
    (6)确保设备维修成达标(6‰)
    1月
    12月

    推进制度流程建设
    (3)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织设备动力部员学公司制度流程
    季度1次

    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月

    降低设备素生产影响
    (4)设备完率
    (5)设备障抢修达标率
    提高设备完率
    (1)维修员进行培训熟练掌握设备维修技
    季度1次
    维修车间
    (2)年完成1次设备修
    6月
    6月
    维修车间
    (3)年完成2次设备中修
    3月
    9月
    维修车间
    (4)季完成1次设备修
    4月
    12月
    维修车间
    (5)确保设备完达标率(94%)
    1月
    12月
    理维修车间
    提高设备抢修速度
    (6)制定种关键设备抢修应急预案(含抢修标准时间)
    1月
    1月
    理维修车间
    (7)年维修员进行抢修应急预案演练
    2月
    2月
    维修车间
    (8)确保设备障抢修达标率
    1月
    12月
    理维修车间
    完善设备配置
    (6)购置设备未计划时安装
    生产需求购进部分设备
    (1)购置急需泡罩机1台压片机1台数片机2台槽形混合机1台层滤机2台口服灌装机1台枕式包装机1台封口机2台
    1月
    5月

    (2)购置锈钢盘子(300)车子(6辆辆车24盒子)级水泵2台格兰副水泵2台
    1月
    2月

    (3)完成述设备配电系统安装
    1月
    7月

    提升安全理
    (7)安全事次数
    (8)未安装安全阀门减压阀门压力容器数
    加强高低压电器安全
    (1)安排员24时值班监督变电器变压器安全供电
    1月
    12月
    维修电工
    (2)年检查防雷电配套设施1次
    6月
    7月
    维修电工
    (3)车间电机空调防爆设施进行年修季中修月修日踪
    1月
    12月
    维修电工
    压力容器机械安全
    (4)开机前班检查控制易燃易爆气体线
    1月
    12月
    维修电工
    (5)压力容器进行全面排查确保压力容器安装安全阀门减压阀门
    1月
    12月
    维修电工
    XX药业股份限公司2006年(设备部)部门绩效计划(续)
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    HR规划梯队建设
    (9)部门员培养计划完成时间
    (10)备员培养评价
    梯队建设
    (1)制定部门级理技术员培养计划
    1月
    1月

    (2)根计划备员进行相关培养指导
    1月
    12月
    维修车间
    部员工培训
    (3)年进行两次维修技培训
    6月
    12月
    维修车间
    (4)新岗员工指定专门师傅进行技传授
    1月
    12月
    维修车间





















    XX药业股份限公司2006年(设备部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    设备改造未计划完成项数
    成控制
    ∑未时完成项数
    (1)考核时间公司领导批准计划时间竣工时间准
    越越
    项数
    季度
    设备部
    执行总裁
    2
    设备维修成控制率
    成控制
    (季实际发生成-季设备维修成预算)÷季设备维修成预算×100
    (1)设备维修预算全公司确定预算准
    (2)设备维修预算制定参考国家规定额度
    控制定范围


    设备部
    财务部
    3
    制度流程实施情况评价
    推进制度流程建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    设备部
    执行总裁
    4
    设备完率
    降低设备素生产影响
    (完设备台数÷设备总数)×100
    (1)设备总数公司领导确认设备台帐准
    越高越


    设备部
    设备部
    5
    设备障抢修达标率
    降低设备素生产影响
    (时抢修次数÷设备障总数)×100
    (1)抢修标准时间设备部制定领导批准时间准
    (2)抢修时间生产部设备部确认时间准
    越高越


    设备部
    设备部
    6
    购置设备未计划时安装
    完善设备配置
    ∑未时安装天数
    (1)考核时间公司领导批准计划时间验收时间准
    越越

    季度
    设备部
    综合部
    7
    安全事次数
    提升安全理
    ∑安全事次数
    (1)安全事国家规定等级事准
    越少越

    季度
    设备部
    综合部
    8
    未安装安全阀门减压阀门压力容器数
    提升安全理
    ∑未安装阀门压力容器数
    (1)压力容器数实际数量准
    (2)阀门效未安装计
    越少越

    季度
    设备部
    综合部
    9
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    季度
    设备部
    综合部
    10
    备员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)备员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    设备部
    执行总裁

    XX药业股份限公司2006年(质部)部门绩效计划
    战略题
    目标项
    基措施
    实施计划
    开始时间
    结束时间
    具体执行岗位
    成控制
    (1)检测消耗定额控制率
    落实产品检测消耗定额控制产品检测费
    (1)制定检测消耗定额
    2月
    3月
    QC
    (2)组织员工质量标准SOP培训达规范操作
    1月
    12月
    QA
    (3)化学试剂月报统计
    1月
    12月
    QC
    (4)确保实际消耗超出消耗定额15%
    1月
    12月
    QC
    提升客户满意度
    (2)客户投诉问题未时回复处理次数
    时处理客户合理求
    (1)组织员工户访问理规程培训
    2月
    2月
    QA
    (2)户信访问问题时回复处理报
    1月
    12月

    推进制度流程建设
    (3)制度流程实施情况评价
    制度推进落实实施
    (1)定期组织质部员学公司制度流程
    1月
    12月

    (2)推动项制度流程部门实施
    1月
    12月

    加强质量理
    (4)物料退货率
    (5)质量分析会效果评价
    (6)留样考察计划达成率
    (7)包装材料退货率
    加强物料质量控制
    (1)制定原料辅料退货指标
    2月
    4月
    QC
    (2)检验员GMP求检验SOP进行检验确保物料退货率达标
    1月
    12月
    QC
    加强半成品质量控制
    (3)QAGMP操作规程进行生产程质量监控周发现质量问题进行汇总分析报QA
    1月
    12月
    QA
    (4)QA召集相关部门召开质量分析会提出整改措施
    1月
    12月
    QA
    (5)QA确保相关措施落实追踪
    1月
    12月
    QA
    加强留样稳定性考察
    (6)制定留样考察实施计划
    1月
    2月
    QC
    (7)确保实施留样考察计划达成率
    1月
    12月
    QC
    (8)月汇总留样考察结果分析报部门理
    1月
    12月
    QA
    产品包装实行标准化理
    (9)建立完善包装标签档案
    1月
    12月
    QC
    (10)制定种包材退货指标
    2月
    4月
    理QC
    (11)检验员进行检验标准培训确保包装材料退货率达标
    1月
    12月
    QC
    HR规划梯队建设
    (8)部门员培养计划完成时间
    (9)备员培养评价
    梯队建设
    (1)制定部门级理检验员培养计划
    1月
    4月

    (2)根计划备员进行相关培养指导
    5月
    12月

    部员工培训
    (3)年进行两次业务技培训
    1月
    12月

    (4)新岗员工指定专门师傅进行技传授
    1月
    12月



    XX药业股份限公司2006年(质部)部门指标定义
    序号
    指标名称
    指标源
    计算公式
    指标说明
    指标
    极性
    计量单位
    考核时间
    强相关部门
    数输出部门
    1
    检测消耗定额控制率
    成控制
    (季实际发生消耗-季检测消耗定额)÷季检测消耗定额×100
    (1)检测消耗定额全公司确定额度准
    控制定范围

    季度
    质部
    财务部
    2
    客户投诉问题未时回复处理次数
    提升客户满意度
    ∑未时回复处理次数
    (1)客户投诉问题处理时间市场部确定准
    越越

    季度
    质部
    市场部
    3
    制度流程实施情况评价
    推进制度流程建设
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    质部
    执行总裁
    4
    物料退货率
    加强质量理
    (退货数量÷进货数量)×100
    (1)退货数生产程中发现合格品准
    (2)进厂保善造成合格品剩物料退货列
    越越

    季度
    质部
    供储部
    5
    质量分析会效果评价
    加强质量理
    实际评价分准
    (1)制度执行效性评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    质部
    执行总裁
    6
    留样考察计划达成率
    加强质量理
    (实际完成数÷计划考察数)×100
    (1)留样考察完成质部出具报告证
    越越

    季度
    质部
    质部
    7
    包装材料退货率
    加强质量理
    (退货数量÷进货数量)×100
    (1)退货数生产程中发现合格品准
    (2)进厂保善造成合格品剩物料退货列
    越越

    季度
    质部
    供储部
    8
    部门员培养计划完成时间
    HR规划
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    (1)部门员培养计划制定完成公司领导批准时间准
    越越
    天数
    季度
    质部
    综合部
    9
    备员培养评价
    HR规划
    实际评价分准
    (1)备员评价综合办年组织相关员组评定次
    越越
    分数
    季度
    质部
    执行总裁



    XX药业股份限公司(综合部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    理费预算控制
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生力成-季力成预算)季力成预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    2
    完成寄生穿山龙注射液工艺专利申请时间
    3月30日
    3月20日
    10
    实际完成申请时间-计划时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天1分
    提前1天奖励05分15分
    3
    会议理制度建立完成时间
    2月18日
    2月28日
    20
    会议制度建立实际完成时间-计划时间
    2月28日
    2月28日~2月18日
    2月18日前



    0分
    提前1天2分
    提前1天奖励1分25分
    4
    企业文化建设规划完成时间
    3月30日
    3月20日
    10
    企业文化建设规划实际完成时间-计划时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天1分
    提前1天奖励05分15分
    5
    公司力资源规划批准时间
    2月18日
    2月28日
    20
    实际通批准时间-计划时间
    2月28日
    2月28日~2月18日
    2月18日前



    0分
    提前1天2分
    提前1天奖励1分25分
    6
    理员均培训时数
    6
    10
    10
    理员参加公司理技培训总时数理员总数
    X<6
    6≤X<10
    X≥10



    0分
    增加1时25分
    10分加分
    签名
    6KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:

    XX药业股份限公司(生产部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    半成品次合格率
    60
    80
    20
    批合格半成品批半产品×100
    X<60
    60≤X<80
    X≥80



    0
    增加11分
    增加105分30
    2
    包材消耗定额完成时间
    3月30日
    3月20日
    20
    包材消耗定额制定完成时间计划完成时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天2分
    提前1天奖励1分25分
    3
    生产计划完成率
    60
    80
    30
    完成生产件数计划生产件数×100
    X<60
    60≤X<80
    X≥80



    0
    增加115分
    增加11分35
    4
    产品入库合格率
    95
    99
    20
    入库合格产品件数入库产品件数×100
    X<95
    95≤X<99
    X≥99



    0
    增加15分
    20分加分
    5
    日报未时完成次数
    10
    0次
    10
    ∑季度日报未规定时间完成次数
    出现次扣1分扣完止



    签名
    5 KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:




    XX药业股份限公司(技术部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    生产工艺改进完成时间
    3月30日
    3月20日
    40
    生产工艺改进实际完成时间计划完成时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天4分
    提前1天奖励2分50分
    2
    研发成控制
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生研发成-季研发成预算)季研发成预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    3
    仿制计划完成时间
    3月30日
    3月20日
    30
    仿制计划实际完成时间计划完成时间
    3月20日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天3分
    提前1天奖励15分40分
    签名
    3KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:










    XX药业股份限公司(市场部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    销售收入
    400
    600
    40
    ∑期销售总收入
    X<400
    400≤X<600
    X≥600



    0
    增加10万元2分
    增加10万元分50
    2
    营销费预算控制
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生营销费-季营销费预算)季营销费预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    3
    专治疗方案完成时间
    1月30日
    1月20日
    20
    专治疗方案实际完成时间计划完成时间
    1月30日
    1月30日~1月20日
    1月20日前



    0分
    提前1天2分
    提前1天奖励1分25分
    4
    产品网完成时间
    3月30日
    3月20日
    10
    产品网完成时间计划完成时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天1分
    提前1天奖励05分15分
    签名
    4KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:





    XX药业股份限公司(财务部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    预算控制率
    ±15
    ±10
    40
    (季实际发生成-季成预算)÷季成预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少18分
    40分加分
    2
    成信息提交时间
    8日
    4日
    20
    实际提交时间计划提交时间
    8日
    8日~4日
    4日前



    0分
    提前1天5分
    提前1天奖励25分25分
    3
    财务报表提交时间
    7日
    3日
    30
    实际提交时间计划提交时间
    7日
    7日~3日
    3日前



    0分
    提前1天75分
    提前1天奖励4分40分
    4
    部门员培养计划完成时间
    3月30日
    3月20日
    10
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天1分
    提前1天奖励05分15分
    签名
    4KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:





    XX药业股份限公司(供储部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    采购成控制率
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生成-季采购成预算)÷季采购成预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    2
    物料交货时率
    80
    90
    40
    (交货时批次÷采购总批次)×100
    X<80
    80≤X<90
    X≥90



    0
    增加14分
    增加12分60
    3
    未订立质量保证金协议供应商数量
    10
    0
    20
    ∑未订立协议供应商数量
    未订立协议供应商扣2分扣完止



    4
    日报未时完成次数
    10
    0
    10
    ∑季度日报未规定时间完成次数
    出现次扣1分扣完止



    签名
    4KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:










    XX药业股份限公司(设备部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    设备改造未计划完成项数
    2
    0
    30
    ∑未时完成项数
    季度两项改造务出现次扣15分扣完止



    2
    设备维修成控制率
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生成-季设备维修成预算)÷季设备维修成预算×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    3
    设备完率
    90
    94
    20
    (完设备台数÷设备总数)×100
    X<90
    90≤X<94
    X≥94



    0
    增加15分
    增加125分30
    4
    设备障抢修达标率
    90
    95
    20
    (时抢修次数÷设备障总数)×100
    X<90
    90≤X<95
    X≥95



    0
    增加14分
    增加12分30
    签名
    4 KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

    编制: 时间: 审核: 时间: 确认: 时间:











    XX药业股份限公司(质量部)部门2006年1季度考核表
    指标务
    基目标
    期目标
    分数
    计算公式
    加减分描述
    完成情况简述
    评分
    领导评分
    1
    检测消耗定额控制率
    ±15
    ±10
    30
    (季实际发生消耗-季检测消耗定额)÷季检测消耗定额×100
    超±15
    15≤X<10
    10≤X<15
    X≥10
    X<10



    0分
    减少16分
    30分加分
    2
    物料退货率
    5
    2
    30
    (退货数量÷进货数量)×100
    X>5
    5≥X>2
    X≤2



    0
    减少110分
    减少15分40
    3
    包装材料退货率
    5
    2
    30
    (退货数量÷进货数量)×100
    X>5
    5≥X>2
    X≤2



    0
    减少110分
    减少15分40
    4
    部门员培养计划完成时间
    3月30日
    3月20日
    10
    部门员培养计划制定完成时间计划完成时间
    3月30日
    3月30日~3月20日
    3月20日前



    0分
    提前1天1分
    10分加分
    签名
    4KPI


    100





    KPI外特殊事项加分评价扣分评价(加分扣分超10分)
    加扣分事项
    理描述
    加扣分
    签名
    1


    加扣( )分

    2


    加扣( )分

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    贡献于2021-02-26

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