公司信息化项目理制度
第章总
第条加强公司信息化项目理规范信息化项目实施流程确保实现信息化项目目标特制定制度
第二条制度中称信息化项目指计算机通信技术现代信息技术手段信息网络信息安全信息资源信息应系统等新建扩建者改建工程项目
第三条公司信息化项目投资估算额分般信息化项目型信息化项目重信息化项目投资估算额等50万元般信息化项目投资估算额50万元等1000万型信息化项目投资估算额1000万元重信息化项目
第四条制度适公司涉信息化项目理关单位
第二章信息化项目理职责划分
第五条运营改善部职责
()全面负责信息化项目组织实施工作
(二)信息规划组织项目预算提报项目立项工作
(三)立项通知书求开展专业工作负责编制招标技术文件组织信息化项目招标工作
(四)负责信息化项目合签订工作
(五)负责组织建立业务项目组指派专参项目建设
(六)负责信息化项目资料档
(七)负责组织项目实施评价工作
(八)负责信息化项目理制度修订培训检查工作
第六条信息化项目申请单位职责
()立项通知书求开展专业工作参信息化项目招标工作
(二)指派专进入业务项目组全程参项目建设
(三)参加信息化项目实施程理协调解决信息化项目实施生产组织间矛盾
第七条信息化项目涉单位职责
()指派专进入业务项目组全程参项目建设
(二)参加信息化项目实施程理协调解决信息化项目实施生产组织间矛盾
第八条计财部职责
()负责信息化项目立项请示中涉专业问题进行审查
(二)负责项目立项批复意见精神达公司部项目立项批准通知书
(三)参信息化项目招标合审查工作
(四)负责信息化项目阶段性费结算评价工作
第九条设备部职责
（）负责信息化项目立项请示中涉专业问题进行审查
（二）立项通知书求完成相关专业工作配合协调完成信息化项目中施工现场种计量动化通讯网络节点数接口联接工作
第十条群工作部职责
参加关招投标工作招投标程进行监督做项目宣传工作
第十条力资源部职责
负责项目培训组织考核工作
第十二条勤部职责
负责项目实施勤保障工作
第十三条业务项目组职责
（） 全面负责项目实施阶段组织协调工作
（二） 负责组织项目种业务问题讨处理
（三） 负责组织项目种实施方案讨确认
（四） 负责组织项目硬件设备安装调试确认
（五） 负责组织项目阶段性验收工作
（六） 指派专兼职项目文档员参项目文档收发档工作
（七） 负责组织项目户测试系统培训权限收集工作
（八） 负责协调解决项目实施程中种勤保障问题
（九） 负责项目资金计划提报工作
第三章信息化项目立项招标
第十四条运营改善部公司项目理制度信息化年度计划分开展信息化项目立项请示审批报工作
第十五条项目审批通计财部进行项目立项运营改善部项目申请单位中华民国招投标法级部门求组织项目招标涉企业核心机密
信息化项目国家关规定处理
第十六条需招标信息化项目运营改善部编制招标技术文件组织发标工作
第十七条招标程中握原投标应具备信息化项目实施力资质公开招标投标少3家邀请招标投标少3家招标方式国家相关规定执行
第十八条招标文件开始发出日投标提交投标文件截时间控制二十日已发出招标文件进行必澄清者修改应招标文件求提交投标文件截止时间少十五日前书面形式通知招标文件收受
第十九条评标工作运营改善部项目申请单位法组建评标委员会负责评标委员会运营改善部项目申请单位代表关技术济等方面专家组成技术济等方面少23成员总数5单数
第二十条评标委员会群工作部监督完成投标文件综合评定提出综合评标意见确定候选单位公布评标结果
第二十条项目实施方确定运营改善部请示理签订项目实施合
第二十二条客户化开发系统项目实施合须明确界定源代码公司
第二十三条项目实施合签订前项目实施方须提供详细公司XX信息化项目实施服务合工作说明书该说明书包含仅限：
（） 项目实施范围
（二） 项目实施前提条件
（三） 项目进度安排
（四） 项目团队结构员分工理
（五） 项目支持服务质量保证
（六） 项目变更理
（七） 项目验收求
第四章信息化项目实施准备
第二十四条信息化项目合签订运营改善部项目申请单位组织召开项目启动会建立业务项目组业务项目组成员应包括：
（） 信息化项目申请单位领导业务项目理
（二） 运营改善部领导业务项目副理
（三） 涉单位领导业务项目副理
（四） 申请单位涉单位运营改善部骨干专业组员
（五） 项目维护相关员组员
（六） 运营改善部项目理相关专业组员
（七） 项目实施包含硬件采购网络铺设业务项目组组员包括运营改善部相关硬件专业硬件涉单位相关专业
第二十五条重信息化项目求业务项目组成员脱产进行项目建设
第二十六条业务项目组项目实施方办公环境安全保密措施运营改善部安全专业组织设计
第二十七条项目实施方撰写公司XX信息化项目项目实施章程业务项目组汇报确认该章程包含仅限：
（） 项目整体概述
（二） 项目组织机构
（三） 项目实施里程碑计划
（四） 项目实施策略方法
（五） 项目文档理
（六） 项目问题理
（七） 项目计划理
（八） 项目保密理
第五章信息化项目需求调研
第二十八条项目实施方公司XX信息化项目XX周双周滚动计划（模板见附件）牵头组织业务需求调研工作调研确定业务流程图项目实施方绘制业务流程图必须业务项目组确认
第二十九条需求调研程中牵涉跨部门跨专业业务问题业务项目组综合组织讨确认
第三十条业务问题讨程中形成结采公司XX信息化项目XX会议纪形式发布（模板见附件二）
第三十条项目实施方综合整理需求调研情况形成详细公司XX信息化项目需求规格说明书该说明书应包含仅限：
（） 需求范围
（二） 业务流程
（三） 功需求
（四） 性需求
（五） 运行需求
第三十二条公司XX信息化项目需求规格说明书必需业务项目组讨确认涉单位运营改善部项目申请单位领导审核签字认
第六章信息化项目设计
第三十三条项目实施方确认公司XX信息化项目需求规格说明书基础该信息化项目进行概设计详细设计制定公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书公司XX信息化项目概设计说明书包含仅限：
（） 项目概述
（二） 需求描述
（三） 架构描述
（四） 业务组件定义
公司XX信息化项目详细设计说明书包含仅限：
（） 项目概述
（二） 数设计
（三） 组件设计
（四） 户接口设计
（五） 事务类型理
（六） 错误处理
（七） 限制局限约束
第三十四条公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书应符合公司整体信息化发展规划需满足长期规划强调标准统业务系统间贯通横集成
第七章信息化项目开发理
第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级求
第三十六条信息化项目开发程中项目实施方面种业务问题通专题会协调会方式讨研究解决讨形成方案通公司XX信息化项目XX会议纪形式发布
第三十七条项目实施程中涉软硬件工具项目实施方负责进行培训
第三十八条项目实施牵涉第三方系统接口业务项目组协调第三方系统供应商协商解决
第三十九条项目实施牵涉硬件购置者网络铺设业务项目组相关硬件专业组织设备进行货验收安装调试验收
第八章信息化项目测试理
第四十条完成信息化项目项功项目实施方进行部测试部测试完成业务项目组项目实施方制定该项目户系统测试方案组织系统功测试测试情况通公司XX信息化项目测试报告公司XX信息化项目问题踪表(模板见附三)进行发布公司XX信息化项目测试报告应包含仅限：
（） 测试概述
（二） 测试环境
（三） 测试程
（四） 测试结果
（五） 测试评价
第四十条测试中发现种问题项目实施方详细记录公司XX信息化项目问题踪表落实问题处理计划测试中业务提出变更需求业务项目组项目实施方信息化项目需求变更流程办理
第九章信息化项目权限收集配置
第四十二条信息化项目户测试时项目实施方设计系统权限收集模板业务项目组发户单位进行权限收集权限模板填写
第四十三条业务项目组收集单位户权限收集模板汇总转交项目实施方项目实施方进行户权限批导入导入完成业务项目组通知户权限测试
第十章信息化项目培训理
第四十四条项目实施方制定系统操作手册编制项目培训计划型重信息化项目力资源部组织系统培训般信息化项目运营改善部项目申请单位组织系统培训系统培训培训组织方组织考核考核合格者允许岗操作
第四十五条户培训中提问题项目实施方记录公司XX信息化项目问题踪表落实问题处理计划户提需求业务项目组项目实施方信息化项目需求变更流程办理
第十章信息化项目线试运行理
第四十六条信息化项目完成定设计开发测试培训务项目实施方编写公司XX信息化项目线策略该策略包含仅限：
（） 线组织体系职责
（二） 线业务范围
（三） 线准备工作情况
（四） 线时间工作安排
（五） 线支持流程问题处理
（六） 线应急预案
（七） 员联络方式
（八） 勤保障措施
第四十七条项目实施方设计期初数导入模板业务项目组组织期初数收集项目实施方清空生产机数导入期初数锁定生产机
第四十八条系统线试运行前项目实施方解锁生产机项目业务组通知涉单位系统线试运行试运行期间项目实施方7*24时支持系统业务开展试运行问题通公司XX信息化项目问题踪表踪处理单位提需求信息化项目需求变更流程办理
第十二章信息化项目验收评价理
第四十九条项目实施合业务项目组项目实施方分阶段组织项目验收工作项目验收分软件验收硬件验收
第五十条项目软件验收材料项目实施方准备准备材料包含仅限：
项目启动阶段：公司XX信息化项目实施章程公司XX信息化项目里程碑计划公司XX信息化项目组织机构通讯录
项目需求阶段：公司XX信息化项目需求规格说明书
项目线阶段：公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书公司XX信息化项目数接口文档公司XX信息化项目培训计划公司XX信息化项目测试报告公司XX信息化项目线策略公司XX信息化项目问题踪表
项目终验阶段：公司XX信息化项目实施总结公司XX信息化项目双周滚动计划公司XX信息化项目会议纪
第五十条项目软件验收程中首先项目实施方业务项目组兼职文档员提交项目验收材料公司XX信息化项目验收报告（模板见附件四）项目组审核通项目实施方持公司XX信息化项目验收报告项目涉单位运营改善部项目申请单位领导先序签字确认验收具备验收条件项目实施方审核意见进行整改
第五十二条项目硬件验收业务项目组项目实施方组织首先项目实施方提交硬件采购软件授权业务项目组硬件专业核实误项目实施方持公司XX信息化项目设备货安装调试验收报告（模板见附件五）业务项目组硬件专业业务项目理处签字确认验收公司采项目硬件业务项目组组织相关专业供应商进行货验收设备安装保存项目涉单位辖区域项目涉单位负责设备保
第五十三条项目终验收前项目实施方项目维护方做项目维护交接交接完成业务项目组组织项目实施情况公司XX信息化项目实施服务合工作说明书中KPI指标进行审定验收
第五十四条项目阶段性验收业务项目组合计财部提出项目资金计划计财部安排项目资金
第五十五条项目终验收运营改善部组织项目涉单位公司项目理制度求进行项目评价
第十三章信息化项目需求变更
第五十六条已确认需求续系统设计开发测试程中业务技术等方面原需变更变更方提出公司XX信息化项目需求变更申请表变更方领导签字提交业务项目组综合评审确认确认误业务项目理签字提交项目实施方
第五十七条项目实施方收需求变更申请进行技术成计划评估评估行项目实施方项目理签字确认生效时更改该需求变更涉验收文档
第五十八条项目实施方评估异议需求变更申请项目实施方组织相关项目实施员业务项目组综合讨协商解决
第十四章信息化项目文档理
第五十九条信息化项目文档公司文件体系理制度求编制理
第六十条项目实施方提供业务项目组文档必须项目实施方项目理签字确认
第六十条项目公开发布文档必须业务项目理签字确认业务项目组兼职文档员整理收集
第六十二条项目终验收业务项目组兼职文档员项目程文档提交运营改善部项目理专业档保存
第十五章信息化项目质保期理
第六十三条项目实施方项目维护单位分安排专业技术员7*24时参项目质保期问题处理做项目实施维护渡质保期系统应问题通公司XX信息化项目问题踪表进行踪解决
第六十四条信息化项目质保期中单位提需求信息化项目需求变更流程办理
第六十五条项目质保期问题较质保期法全面解决业务项目组项目实施方商议续解决方案商议妥合条款处理
第十六章奖励考核
第六十六条信息化项目奖励申请原：
（）项目阶段求完成项目建设取预期效果相关单位予次性奖励
（二）项目实施程中突出贡献单位予单独奖励
第六十七条信息化项目实施程中出现列问题时涉单位提出考核意见：
（）项目实施程中未求配合项目工作影响项目实施进度质量相关责单位次处罚5002000元责次处罚1001000元
（二）项目实施方原影响项目建设者未达项目预期目标合条款处理
第十七章附
第六十八条制度附件：
附件：公司XX信息化项目计划模板编码
附件二：公司XX信息化项目会议纪模板编码
附件三：公司XX信息化项目问题踪表编码
附件四：公司XX信息化项目验收报告编码
附件五：公司XX信息化项目设备货安装调试验收报告编码
附件六：信息化项目立项招标流程编码
附件七：信息化项目需求变更流程编码
附件八：信息化项目验收流程编码
第六十九条制度公司运营改善部负责解释
公司
年月日
题词：制度信息化项目理
公司办公室年*月*日印发
印*份
附件：
公司信息化项目计划
制定： 签发：
计划时间
________年_____月______日 –________年_____月______日
周工作结
阶段工作 安排
重点关注事 项
项目问题
附件二：
公司XX信息化项目XX会议纪
文档编号：公司XX信息化项目XX会议纪10
会议题：公司XX信息化项目XX会议
会议持：XX
会议时间：XXXXXXX午XX：00
参加员
XXXXXX
整理
X
容：
议题
XXXX
容
确认签字
附件三：
公司XX信息化项目问题踪表
序号
提出时间
提出
问题描述
否完成
解决
计划解决时间
实际解决时间
解决方案
问题分类
优先级
负责单位
备注
附件四：
公司信息化项目验收报告
项目名称
公司信息化项目
合编号
验收容：
项目负责： 年 月 日
验收意见：
项目负责： 年 月 日
项目单位意见：
项目负责： 年 月 日
项目组意见：
项目负责： 年 月 日
公司XX信息化项目验收资料清单
序号
资料名称
纸质版电子版
备注
1
2
资料报送：资料验收：
年月日
附件五：
公司信息项目设备货安装调试报告
公司信息项目设备货安装调试报告
合名称：
序号
设备名称
型号
配置
数量
单位
安装点
安装位置
投入日期
安装调试负责
备注
设备供货单位：
（公章）
确认单位：（公章）
验收点：
手签字 ：
手签字：
负责签字：
负责签字：
签收日期：
附件六：
信息化项目立项招标流程
附件七：
信息化项目需求变更流程
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公司信息化项目理制度
第章总
第条加强公司信息化项目理规范信息化项目实施流程确保实现信息化项目目标特制定制度
第二条制度中称信息化项目指计算机通信技术现代信息技术手段信息网络信息安全信息资源信息应系统等新建扩建者改建工程项目
第三条公司信息化项目投资估算额分般信息化项目型信息化项目重信息化项目投资估算额等50万元般信息化项目投资估算额50万元等1000万型信息化项目投资估算额1000万元重信息化项目
第四条制度适公司涉信息化项目理关单位
第二章信息化项目理职责划分
第五条运营改善部职责
()全面负责信息化项目组织实施工作
(二)信息规划组织项目预算提报项目立项工作
(三)立项通知书求开展专业工作负责编制招标技术文件组织信息化项目招标工作
(四)负责信息化项目合签订工作
(五)负责组织建立业务项目组指派专参项目建设
(六)负责信息化项目资料档
(七)负责组织项目实施评价工作
(八)负责信息化项目理制度修订培训检查工作
第六条信息化项目申请单位职责
()立项通知书求开展专业工作参信息化项目招标工作
(二)指派专进入业务项目组全程参项目建设
(三)参加信息化项目实施程理协调解决信息化项目实施生产组织间矛盾
第七条信息化项目涉单位职责
()指派专进入业务项目组全程参项目建设
(二)参加信息化项目实施程理协调解决信息化项目实施生产组织间矛盾
第八条计财部职责
()负责信息化项目立项请示中涉专业问题进行审查
(二)负责项目立项批复意见精神达公司部项目立项批准通知书
(三)参信息化项目招标合审查工作
(四)负责信息化项目阶段性费结算评价工作
第九条设备部职责
（）负责信息化项目立项请示中涉专业问题进行审查
（二）立项通知书求完成相关专业工作配合协调完成信息化项目中施工现场种计量动化通讯网络节点数接口联接工作
第十条群工作部职责
参加关招投标工作招投标程进行监督做项目宣传工作
第十条力资源部职责
负责项目培训组织考核工作
第十二条勤部职责
负责项目实施勤保障工作
第十三条业务项目组职责
（） 全面负责项目实施阶段组织协调工作
（二） 负责组织项目种业务问题讨处理
（三） 负责组织项目种实施方案讨确认
（四） 负责组织项目硬件设备安装调试确认
（五） 负责组织项目阶段性验收工作
（六） 指派专兼职项目文档员参项目文档收发档工作
（七） 负责组织项目户测试系统培训权限收集工作
（八） 负责协调解决项目实施程中种勤保障问题
（九） 负责项目资金计划提报工作
第三章信息化项目立项招标
第十四条运营改善部公司项目理制度信息化年度计划分开展信息化项目立项请示审批报工作
第十五条项目审批通计财部进行项目立项运营改善部项目申请单位中华民国招投标法级部门求组织项目招标涉企业核心机密
信息化项目国家关规定处理
第十六条需招标信息化项目运营改善部编制招标技术文件组织发标工作
第十七条招标程中握原投标应具备信息化项目实施力资质公开招标投标少3家邀请招标投标少3家招标方式国家相关规定执行
第十八条招标文件开始发出日投标提交投标文件截时间控制二十日已发出招标文件进行必澄清者修改应招标文件求提交投标文件截止时间少十五日前书面形式通知招标文件收受
第十九条评标工作运营改善部项目申请单位法组建评标委员会负责评标委员会运营改善部项目申请单位代表关技术济等方面专家组成技术济等方面少23成员总数5单数
第二十条评标委员会群工作部监督完成投标文件综合评定提出综合评标意见确定候选单位公布评标结果
第二十条项目实施方确定运营改善部请示理签订项目实施合
第二十二条客户化开发系统项目实施合须明确界定源代码公司
第二十三条项目实施合签订前项目实施方须提供详细公司XX信息化项目实施服务合工作说明书该说明书包含仅限：
（） 项目实施范围
（二） 项目实施前提条件
（三） 项目进度安排
（四） 项目团队结构员分工理
（五） 项目支持服务质量保证
（六） 项目变更理
（七） 项目验收求
第四章信息化项目实施准备
第二十四条信息化项目合签订运营改善部项目申请单位组织召开项目启动会建立业务项目组业务项目组成员应包括：
（） 信息化项目申请单位领导业务项目理
（二） 运营改善部领导业务项目副理
（三） 涉单位领导业务项目副理
（四） 申请单位涉单位运营改善部骨干专业组员
（五） 项目维护相关员组员
（六） 运营改善部项目理相关专业组员
（七） 项目实施包含硬件采购网络铺设业务项目组组员包括运营改善部相关硬件专业硬件涉单位相关专业
第二十五条重信息化项目求业务项目组成员脱产进行项目建设
第二十六条业务项目组项目实施方办公环境安全保密措施运营改善部安全专业组织设计
第二十七条项目实施方撰写公司XX信息化项目项目实施章程业务项目组汇报确认该章程包含仅限：
（） 项目整体概述
（二） 项目组织机构
（三） 项目实施里程碑计划
（四） 项目实施策略方法
（五） 项目文档理
（六） 项目问题理
（七） 项目计划理
（八） 项目保密理
第五章信息化项目需求调研
第二十八条项目实施方公司XX信息化项目XX周双周滚动计划（模板见附件）牵头组织业务需求调研工作调研确定业务流程图项目实施方绘制业务流程图必须业务项目组确认
第二十九条需求调研程中牵涉跨部门跨专业业务问题业务项目组综合组织讨确认
第三十条业务问题讨程中形成结采公司XX信息化项目XX会议纪形式发布（模板见附件二）
第三十条项目实施方综合整理需求调研情况形成详细公司XX信息化项目需求规格说明书该说明书应包含仅限：
（） 需求范围
（二） 业务流程
（三） 功需求
（四） 性需求
（五） 运行需求
第三十二条公司XX信息化项目需求规格说明书必需业务项目组讨确认涉单位运营改善部项目申请单位领导审核签字认
第六章信息化项目设计
第三十三条项目实施方确认公司XX信息化项目需求规格说明书基础该信息化项目进行概设计详细设计制定公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书公司XX信息化项目概设计说明书包含仅限：
（） 项目概述
（二） 需求描述
（三） 架构描述
（四） 业务组件定义
公司XX信息化项目详细设计说明书包含仅限：
（） 项目概述
（二） 数设计
（三） 组件设计
（四） 户接口设计
（五） 事务类型理
（六） 错误处理
（七） 限制局限约束
第三十四条公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书应符合公司整体信息化发展规划需满足长期规划强调标准统业务系统间贯通横集成
第七章信息化项目开发理
第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级求
第三十六条信息化项目开发程中项目实施方面种业务问题通专题会协调会方式讨研究解决讨形成方案通公司XX信息化项目XX会议纪形式发布
第三十七条项目实施程中涉软硬件工具项目实施方负责进行培训
第三十八条项目实施牵涉第三方系统接口业务项目组协调第三方系统供应商协商解决
第三十九条项目实施牵涉硬件购置者网络铺设业务项目组相关硬件专业组织设备进行货验收安装调试验收
第八章信息化项目测试理
第四十条完成信息化项目项功项目实施方进行部测试部测试完成业务项目组项目实施方制定该项目户系统测试方案组织系统功测试测试情况通公司XX信息化项目测试报告公司XX信息化项目问题踪表(模板见附三)进行发布公司XX信息化项目测试报告应包含仅限：
（） 测试概述
（二） 测试环境
（三） 测试程
（四） 测试结果
（五） 测试评价
第四十条测试中发现种问题项目实施方详细记录公司XX信息化项目问题踪表落实问题处理计划测试中业务提出变更需求业务项目组项目实施方信息化项目需求变更流程办理
第九章信息化项目权限收集配置
第四十二条信息化项目户测试时项目实施方设计系统权限收集模板业务项目组发户单位进行权限收集权限模板填写
第四十三条业务项目组收集单位户权限收集模板汇总转交项目实施方项目实施方进行户权限批导入导入完成业务项目组通知户权限测试
第十章信息化项目培训理
第四十四条项目实施方制定系统操作手册编制项目培训计划型重信息化项目力资源部组织系统培训般信息化项目运营改善部项目申请单位组织系统培训系统培训培训组织方组织考核考核合格者允许岗操作
第四十五条户培训中提问题项目实施方记录公司XX信息化项目问题踪表落实问题处理计划户提需求业务项目组项目实施方信息化项目需求变更流程办理
第十章信息化项目线试运行理
第四十六条信息化项目完成定设计开发测试培训务项目实施方编写公司XX信息化项目线策略该策略包含仅限：
（） 线组织体系职责
（二） 线业务范围
（三） 线准备工作情况
（四） 线时间工作安排
（五） 线支持流程问题处理
（六） 线应急预案
（七） 员联络方式
（八） 勤保障措施
第四十七条项目实施方设计期初数导入模板业务项目组组织期初数收集项目实施方清空生产机数导入期初数锁定生产机
第四十八条系统线试运行前项目实施方解锁生产机项目业务组通知涉单位系统线试运行试运行期间项目实施方7*24时支持系统业务开展试运行问题通公司XX信息化项目问题踪表踪处理单位提需求信息化项目需求变更流程办理
第十二章信息化项目验收评价理
第四十九条项目实施合业务项目组项目实施方分阶段组织项目验收工作项目验收分软件验收硬件验收
第五十条项目软件验收材料项目实施方准备准备材料包含仅限：
项目启动阶段：公司XX信息化项目实施章程公司XX信息化项目里程碑计划公司XX信息化项目组织机构通讯录
项目需求阶段：公司XX信息化项目需求规格说明书
项目线阶段：公司XX信息化项目概设计说明书公司XX信息化项目详细设计说明书公司XX信息化项目数接口文档公司XX信息化项目培训计划公司XX信息化项目测试报告公司XX信息化项目线策略公司XX信息化项目问题踪表
项目终验阶段：公司XX信息化项目实施总结公司XX信息化项目双周滚动计划公司XX信息化项目会议纪
第五十条项目软件验收程中首先项目实施方业务项目组兼职文档员提交项目验收材料公司XX信息化项目验收报告（模板见附件四）项目组审核通项目实施方持公司XX信息化项目验收报告项目涉单位运营改善部项目申请单位领导先序签字确认验收具备验收条件项目实施方审核意见进行整改
第五十二条项目硬件验收业务项目组项目实施方组织首先项目实施方提交硬件采购软件授权业务项目组硬件专业核实误项目实施方持公司XX信息化项目设备货安装调试验收报告（模板见附件五）业务项目组硬件专业业务项目理处签字确认验收公司采项目硬件业务项目组组织相关专业供应商进行货验收设备安装保存项目涉单位辖区域项目涉单位负责设备保
第五十三条项目终验收前项目实施方项目维护方做项目维护交接交接完成业务项目组组织项目实施情况公司XX信息化项目实施服务合工作说明书中KPI指标进行审定验收
第五十四条项目阶段性验收业务项目组合计财部提出项目资金计划计财部安排项目资金
第五十五条项目终验收运营改善部组织项目涉单位公司项目理制度求进行项目评价
第十三章信息化项目需求变更
第五十六条已确认需求续系统设计开发测试程中业务技术等方面原需变更变更方提出公司XX信息化项目需求变更申请表变更方领导签字提交业务项目组综合评审确认确认误业务项目理签字提交项目实施方
第五十七条项目实施方收需求变更申请进行技术成计划评估评估行项目实施方项目理签字确认生效时更改该需求变更涉验收文档
第五十八条项目实施方评估异议需求变更申请项目实施方组织相关项目实施员业务项目组综合讨协商解决
第十四章信息化项目文档理
第五十九条信息化项目文档公司文件体系理制度求编制理
第六十条项目实施方提供业务项目组文档必须项目实施方项目理签字确认
第六十条项目公开发布文档必须业务项目理签字确认业务项目组兼职文档员整理收集
第六十二条项目终验收业务项目组兼职文档员项目程文档提交运营改善部项目理专业档保存
第十五章信息化项目质保期理
第六十三条项目实施方项目维护单位分安排专业技术员7*24时参项目质保期问题处理做项目实施维护渡质保期系统应问题通公司XX信息化项目问题踪表进行踪解决
第六十四条信息化项目质保期中单位提需求信息化项目需求变更流程办理
第六十五条项目质保期问题较质保期法全面解决业务项目组项目实施方商议续解决方案商议妥合条款处理
第十六章奖励考核
第六十六条信息化项目奖励申请原：
（）项目阶段求完成项目建设取预期效果相关单位予次性奖励
（二）项目实施程中突出贡献单位予单独奖励
第六十七条信息化项目实施程中出现列问题时涉单位提出考核意见：
（）项目实施程中未求配合项目工作影响项目实施进度质量相关责单位次处罚5002000元责次处罚1001000元
（二）项目实施方原影响项目建设者未达项目预期目标合条款处理
第十七章附
第六十八条制度附件：
附件：公司XX信息化项目计划模板编码
附件二：公司XX信息化项目会议纪模板编码
附件三：公司XX信息化项目问题踪表编码
附件四：公司XX信息化项目验收报告编码
附件五：公司XX信息化项目设备货安装调试验收报告编码
附件六：信息化项目立项招标流程编码
附件七：信息化项目需求变更流程编码
附件八：信息化项目验收流程编码
第六十九条制度公司运营改善部负责解释
公司
年月日
题词：制度信息化项目理
公司办公室年*月*日印发
印*份
附件：
公司信息化项目计划
制定： 签发：
计划时间
________年_____月______日 –________年_____月______日
周工作结
阶段工作 安排
重点关注事 项
项目问题
附件二：
公司XX信息化项目XX会议纪
文档编号：公司XX信息化项目XX会议纪10
会议题：公司XX信息化项目XX会议
会议持：XX
会议时间：XXXXXXX午XX：00
参加员
XXXXXX
整理
X
容：
议题
XXXX
容
确认签字
附件三：
公司XX信息化项目问题踪表
序号
提出时间
提出
问题描述
否完成
解决
计划解决时间
实际解决时间
解决方案
问题分类
优先级
负责单位
备注
附件四：
公司信息化项目验收报告
项目名称
公司信息化项目
合编号
验收容：
项目负责： 年 月 日
验收意见：
项目负责： 年 月 日
项目单位意见：
项目负责： 年 月 日
项目组意见：
项目负责： 年 月 日
公司XX信息化项目验收资料清单
序号
资料名称
纸质版电子版
备注
1
2
资料报送：资料验收：
年月日
附件五：
公司信息项目设备货安装调试报告
公司信息项目设备货安装调试报告
合名称：
序号
设备名称
型号
配置
数量
单位
安装点
安装位置
投入日期
安装调试负责
备注
设备供货单位：
（公章）
确认单位：（公章）
验收点：
手签字 ：
手签字：
负责签字：
负责签字：
签收日期：
附件六：
信息化项目立项招标流程
附件七：
信息化项目需求变更流程
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