建筑工程设计现场签证理制度
1 总
11 目
加强xx源集团股份限公司 (简称xx源)工程成控制提高工程理效率明确签证方责特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位工程建设项目
13 职责
131 项目部建矿井（简称项目实施单位）
1311 负责现场签证合规性合理性必性审核
1312 负责现场签证工程容审核
1313 负责出具现场签证具体审查意见
132 化工建设部煤炭公司生产技术部（简称项目理单位）
1321 负责工程现场签证具体审查意见复核
1322 负责现场签证工程容复核
133 物业公司
1331 负责辖工程现场签证具体审查意见核查
1332 负责辖现场签证工程容核查
134 造价中心
1341 负责现场签证工程确价定价
1342 负责现场签证工程量核定
1343 负责核定签证性质属确认类签证类
135 xx集团监察部
1351 负责现场签证程序合规性监察
1352 角度（少三角度）提取现场签证确认音资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
14 定义
现场签证指工程设计变更外包括限现场发生图纸设计范围外零星工程量图纸未明确措施项目设计设计变更设计漏项造成返工增加工程量非乙方原造成甲供材料设备返工工程量增加土方工程（开挖场坪标高运输回填等）工程施工体变更导致工程施工范围工程容工程量等现场确认核实
2 签证办理范围求
21 签证办理范围
211 施工图设计（包括设计变更图纸会审）中已明确容办理签证
212 发生应承包单位承担责工程量予办理签证
213 包括建工程技改修等项目须现场确认工作量
214 签证办理范围包括限签证定义范围
22 签证办理求
221 签证事件发生前3天施工单位现场确认（签证）工程通知单书面通知监理单位项目实施单位参加检查项目实施单位接通知首先应签证容进行审核属隐蔽工程需隐蔽前做签证工作符合签证办理规定条件项目实施单位发指令意办理签证1工作日组织监理单位项目理单位工程安全质量理部门造价中心现场确认关事项签字确认xx集团监察部现场确认签证合规性监察工程理部门领导审核工程理部门项目实施单位造价中心监察部进行分发
222 现场签证单必须现场办理否签证效签证联合查验完成3工作日办理完毕杜绝期补办签证特殊情况事前报xx集团监察部造价中心备案
223 造价中心签署意见时须明确签容属现场确认类现场签证类
224 现场签证单现场办理完毕xx集团监察部审核误现场签证单右角签署原件
225 xx集团监察部现场确认现场签证员否场角度（少3角度）提取现场确认影资料严禁单角度提取影资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
226 签证办理前必须项目实施单位承包单位提出签证办理申请进行审核签署业指令项目实施单位专工项目理审批意办理签证方通知签证办理部门指定时间点办理签证否相关部门予办理签证
227 现场签证单式五份造价中心xx集团监察部施工单位份项目实施单位两份存档签证完毕日项目理单位相关单位分发复印件返财务部份
228 月25日前施工单位已确认现场签证单工程签证费报审表报造价中心造价中心3工作日审核确认完毕
229 技改修项目未明确施工范围施工前项目实施单位组织施工单位技术理部门设备理部门造价中心xx集团监察部办理现场签证项目实施结束项目实施单位提请技术理部门设备理部门组织施工单位造价中心xx集团监察部签证工程量进行确认否予结算
3 撰写格式
31 现场签证施工单位（总包）撰写统填写现场签证单项目实施单位提出施工单位代撰写必须加注标明应项目实施单位求附项目实施单位通知签证具体容单专业事专业混淆单
32 施工单位撰写现场签证单中应写明发生时间单位工程（图纸写图号）部位范围原容工作量签证容允许手写
33 签证编号项目实施单位负责编号：甲醇项目部〔JCXM（项目部第拼音写字母）2013（年份）001（流水号）〕编号规统报项目理单位工程理部门备案
4 规定
41 现场签证员应恪职守着客观公正原进行签证接受宴请礼品回扣等问题发现公司予500010000元处罚情节严重者解劳动合移交司法机关进行处理
42 份签证组织进行次现场签证组织签证前必须完成签证前准备工作前期准备工作位延误现场签证发生重复组织次处罚施工单位项目实施单位200500元
43 参现场签证单位必须严格执行制度时参加现场签证单位迟次处罚100元
44 现场签证员签证意见必须明确异议必须注明具体原意见明确发现次处罚200元
45 签证员负责未认真核实造成签证容现场事实符视情节严重程度相关责员处罚5002000元
46 签证程中弄虚作假玩忽职守视情节责处罚200010000元情节严重解劳动合移交司法机关处理
47 签证结现场签署严禁事补签发现次组织单位处罚500元发现组织单位签证单交予承包商事补签发现次组织单位处罚20005000元
48 签证单位制度确定职责范围必须认真负责严格关正理签拖延签证次处罚责200500元处罚责单位5001000元
49 合范围界定清晰造成现场签证次处罚项目理单位2001000元协调处理续事宜
410 严禁施工漏项实体施工设计容符进行签证发现取消原签证签证组织单位处罚10005000元参加员次处罚1000元
5 附
51 制度xx源项目理单位负责解释
52 制度修改发日起执行
53 附件
附件：现场确认（签证）工程通知单
附件二：现场签证单
附件三：现场签证费报审表
附件：
现场确认（签证）工程通知单
工程名称
单位工程名称
分部（分项）工程名称
施工单位名称
通知查验单位： 监理公司
抄 送： 项目部
通知查验工作容：
请贵单位准时参加查验
参加查验点：
通知查验时间： 年 月 日 时 分
通知发出时间
通知签发
通知接收单位
接收
签收时间
项目实施单位指令
签证原说明：
项目实施单位意见：（意意办理签证）：
项目实施单位专工： 项目实施单位负责：
日 期： 日 期：
附件二：
现场签证单
编号：
工程名称：
单位工程名称：
分部工程名称：
施工单位名称：
签证原：
签证容：
施工单位：
监理单位：
项目实施单位专工：
项目实施单位负责：
工程安全质量理部室专工：
工程安全质量理部室负责：
项目理单位负责：
造价中心：
xx集团监察部：
备注：单式五联：施工单位联造价中心联xx集团监察部联项目实施单位两联（档）财务部联监察部复印单项目理单位工程理处负责相关单位分发
附件三：
工程签证费报审表
工程名称
单位工程名称
施工单位
合 号
点
日 期
致：xx源集团限公司造价中心：
根签证容申请费表请审核
施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目签证金额差异应核定金额准次审核认定签证金额：
承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )次审定签证金额( )
签证
编号
项目名称
申报数
核定数
差额
金额 (元)
金额 (元)
金额 (元)
合计
造价中心初审(签字)： 日期：
造价中心复审(签字)： 日期：
造价中心领导(签字)： 日期：
造价中心集团分领导：
注表施工单位填报造价中心签认相关领导审批
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建筑工程设计现场签证理制度
1 总
11 目
加强xx源集团股份限公司 (简称xx源)工程成控制提高工程理效率明确签证方责特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位工程建设项目
13 职责
131 项目部建矿井（简称项目实施单位）
1311 负责现场签证合规性合理性必性审核
1312 负责现场签证工程容审核
1313 负责出具现场签证具体审查意见
132 化工建设部煤炭公司生产技术部（简称项目理单位）
1321 负责工程现场签证具体审查意见复核
1322 负责现场签证工程容复核
133 物业公司
1331 负责辖工程现场签证具体审查意见核查
1332 负责辖现场签证工程容核查
134 造价中心
1341 负责现场签证工程确价定价
1342 负责现场签证工程量核定
1343 负责核定签证性质属确认类签证类
135 xx集团监察部
1351 负责现场签证程序合规性监察
1352 角度（少三角度）提取现场签证确认音资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
14 定义
现场签证指工程设计变更外包括限现场发生图纸设计范围外零星工程量图纸未明确措施项目设计设计变更设计漏项造成返工增加工程量非乙方原造成甲供材料设备返工工程量增加土方工程（开挖场坪标高运输回填等）工程施工体变更导致工程施工范围工程容工程量等现场确认核实
2 签证办理范围求
21 签证办理范围
211 施工图设计（包括设计变更图纸会审）中已明确容办理签证
212 发生应承包单位承担责工程量予办理签证
213 包括建工程技改修等项目须现场确认工作量
214 签证办理范围包括限签证定义范围
22 签证办理求
221 签证事件发生前3天施工单位现场确认（签证）工程通知单书面通知监理单位项目实施单位参加检查项目实施单位接通知首先应签证容进行审核属隐蔽工程需隐蔽前做签证工作符合签证办理规定条件项目实施单位发指令意办理签证1工作日组织监理单位项目理单位工程安全质量理部门造价中心现场确认关事项签字确认xx集团监察部现场确认签证合规性监察工程理部门领导审核工程理部门项目实施单位造价中心监察部进行分发
222 现场签证单必须现场办理否签证效签证联合查验完成3工作日办理完毕杜绝期补办签证特殊情况事前报xx集团监察部造价中心备案
223 造价中心签署意见时须明确签容属现场确认类现场签证类
224 现场签证单现场办理完毕xx集团监察部审核误现场签证单右角签署原件
225 xx集团监察部现场确认现场签证员否场角度（少3角度）提取现场确认影资料严禁单角度提取影资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
226 签证办理前必须项目实施单位承包单位提出签证办理申请进行审核签署业指令项目实施单位专工项目理审批意办理签证方通知签证办理部门指定时间点办理签证否相关部门予办理签证
227 现场签证单式五份造价中心xx集团监察部施工单位份项目实施单位两份存档签证完毕日项目理单位相关单位分发复印件返财务部份
228 月25日前施工单位已确认现场签证单工程签证费报审表报造价中心造价中心3工作日审核确认完毕
229 技改修项目未明确施工范围施工前项目实施单位组织施工单位技术理部门设备理部门造价中心xx集团监察部办理现场签证项目实施结束项目实施单位提请技术理部门设备理部门组织施工单位造价中心xx集团监察部签证工程量进行确认否予结算
3 撰写格式
31 现场签证施工单位（总包）撰写统填写现场签证单项目实施单位提出施工单位代撰写必须加注标明应项目实施单位求附项目实施单位通知签证具体容单专业事专业混淆单
32 施工单位撰写现场签证单中应写明发生时间单位工程（图纸写图号）部位范围原容工作量签证容允许手写
33 签证编号项目实施单位负责编号：甲醇项目部〔JCXM（项目部第拼音写字母）2013（年份）001（流水号）〕编号规统报项目理单位工程理部门备案
4 规定
41 现场签证员应恪职守着客观公正原进行签证接受宴请礼品回扣等问题发现公司予500010000元处罚情节严重者解劳动合移交司法机关进行处理
42 份签证组织进行次现场签证组织签证前必须完成签证前准备工作前期准备工作位延误现场签证发生重复组织次处罚施工单位项目实施单位200500元
43 参现场签证单位必须严格执行制度时参加现场签证单位迟次处罚100元
44 现场签证员签证意见必须明确异议必须注明具体原意见明确发现次处罚200元
45 签证员负责未认真核实造成签证容现场事实符视情节严重程度相关责员处罚5002000元
46 签证程中弄虚作假玩忽职守视情节责处罚200010000元情节严重解劳动合移交司法机关处理
47 签证结现场签署严禁事补签发现次组织单位处罚500元发现组织单位签证单交予承包商事补签发现次组织单位处罚20005000元
48 签证单位制度确定职责范围必须认真负责严格关正理签拖延签证次处罚责200500元处罚责单位5001000元
49 合范围界定清晰造成现场签证次处罚项目理单位2001000元协调处理续事宜
410 严禁施工漏项实体施工设计容符进行签证发现取消原签证签证组织单位处罚10005000元参加员次处罚1000元
5 附
51 制度xx源项目理单位负责解释
52 制度修改发日起执行
53 附件
附件：现场确认（签证）工程通知单
附件二：现场签证单
附件三：现场签证费报审表
附件：
现场确认（签证）工程通知单
工程名称
单位工程名称
分部（分项）工程名称
施工单位名称
通知查验单位： 监理公司
抄 送： 项目部
通知查验工作容：
请贵单位准时参加查验
参加查验点：
通知查验时间： 年 月 日 时 分
通知发出时间
通知签发
通知接收单位
接收
签收时间
项目实施单位指令
签证原说明：
项目实施单位意见：（意意办理签证）：
项目实施单位专工： 项目实施单位负责：
日 期： 日 期：
附件二：
现场签证单
编号：
工程名称：
单位工程名称：
分部工程名称：
施工单位名称：
签证原：
签证容：
施工单位：
监理单位：
项目实施单位专工：
项目实施单位负责：
工程安全质量理部室专工：
工程安全质量理部室负责：
项目理单位负责：
造价中心：
xx集团监察部：
备注：单式五联：施工单位联造价中心联xx集团监察部联项目实施单位两联（档）财务部联监察部复印单项目理单位工程理处负责相关单位分发
附件三：
工程签证费报审表
工程名称
单位工程名称
施工单位
合 号
点
日 期
致：xx源集团限公司造价中心：
根签证容申请费表请审核
施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目签证金额差异应核定金额准次审核认定签证金额：
承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )次审定签证金额( )
签证
编号
项目名称
申报数
核定数
差额
金额 (元)
金额 (元)
金额 (元)
合计
造价中心初审(签字)： 日期：
造价中心复审(签字)： 日期：
造价中心领导(签字)： 日期：
造价中心集团分领导：
注表施工单位填报造价中心签认相关领导审批
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