2021年房地产公司工程管理操作手册

2021年房产公司工程理操作手册






目录

第篇：六项工程理基制度7
集团三级工程理模式组织架构7
1集团总部工程理架构设置职岗位配置7
2事业部城市（项目）公司工程理架构职岗位配置9
二事业部核心工程理员免考核11
1工程总监理免考核11
2项目理负责制专业序列资格理21
3工程类干部选拔培养考核理27
三集团工程理排名理考核处理29
1季度量化排名29
2工程绩效季度考核33
3工程绩效年度考核35
4集团工程创优36
四工程目标计划理40
五工程理实施规划46
六重点工程理48
第二篇：8+22工程理标准化50
工程理标准化总50
二8+22工程项目理标准化组成50
三工期理标准化55
1项目进度计划控55
四工程质量理标准化62
2设计交底图纸会审63
3施组专项方案审查68
4样板理74
5材料设备采购验收理78
6设计变更理83
7程实测验收理85
五现场安全理标准化112
8现场安全理112
六工文明环境理标准化124
9文明施工理124
10开盘区环境造配合128
七工程业务协调标准化130
11外部协调130
12工程会议理134
13档案资料理139
14工程签证支付理143
15监理理145
16工程承包商理152
八工程竣工验收标准化158
17工程竣工验收理158
18合交付理172
九工程保修理标准化174
19工程保修理174
十项目理团队信息报告标准化180
20工程项目理配置180
21项目信息报告理181
22项目评估182
第三篇：相关技术标准求194

















第篇：六项工程理基制度

集团三级工程理模式组织架构
1 集团总部工程理架构设置职岗位配置
集团工程实行总部条线职理集团工程合约部负责围绕提升集团核心竞争优势理目标立足监控型价值型两定位加强先进化专业化集约化标准化信息化五化建设积极通引领计划指导监督协调服务六项职发展努力实现集团房产业开发建设更高效率更质量更强成竞争力三领先
部门设工程理合约理设两专业条线断完善优化业务模块职重点工程计划信息质量安全监控项目理集约采购成控制合约理六核心业务模块切实提升理实效设立工程总监副总监工程理（含土建安装装饰景观工程幕墙等专业理职）质量安全理计划信息理等岗位根发展需逐步适增加理编制加快建立完善起总部工程总监项目理条线核心岗位理机制逐步建立专业工程师职业发展序列理
集团总部工程理组织架构
工程总监副总监
分工程领导
（集团高层）
集团工程合约部
负责
计划信息理
质量安全理
工程理
（土建）
工程理
（安装）
工程理
()










1） 集团工程合约部工程理职责
全面负责集团年度营目标战略发展求房产开发建设工程组织工期进度质量安全文明环境信息理项目协调等工作效满足销售供应快速实现周转确保工程品质提升保修服务扩资源整合优势实现规模效益质量良发展
（1） 计划理：负责根集团年度营指标组织制订集团年度工程建设进度节点计划年度售供应计划质量安全创优计划新盘样板道具造等计划根集团总体阶段性形势求实施季度售供应计划动态理月踪评估通报考核
（2） 重点推进：负责组织新开首批开盘项目重点工程工程成实施规划支持指导监控评估等工作包括关键节点计划销售样板道具造施工组织重专项施工方案证合约规划目标成配置交付标准等强化策划先行价值理
（3） 监督控：负责计划标准建工程进度质量安全文明现场成控制工程保修等推进情况进行检查量化目标理定期提供总体进展情况评价通报时采取效措施进行督促推进保障集团工程建设稳定受控
（4） 制度建设：负责制订完善集团工程理相关制度流程提高理效防范工程风险编制关工程技术质量标准节点做法断完善集团工程绩效考核评价体系组织项目评优定期考核
（5） 资源整合：负责组织工程总包监理类项专业分包资源整合评估工作建立维护工程技术专家资源库协助工程承包商集团控购单位工程相关产品考察评价配合合约条线断完善合格承包商评估体系
（6） 技术推广应：负责相关职政府行业接积极推广应符合集团需四新技术积极开展项目评估案例交流提供集团决策相关建设发展趋势政策咨询支持
（7） 条线建设：负责条线重新施工技术关键岗位进行相关培训考核积极开展交流互动等团队建设工作提高集团工程条线员理级
（8） 信息化建设：负责集团工程建设信息化台建设维护通类信息化远程手段实现基础信息数支撑享提高工作效率降低理成集团决策提供支持
2） 集团工程合约部工程理岗位配置
(1） 工程部门负责：全面负责集团年度营目标战略发展求开发建设工程组织工期进度质量安全文明环境信息理项目协调等理工作部门外工作协调理工作效满足销售供应快速实现周转确保工程品质提升保修服务扩资源整合优势实现规模效益质量谐发展
(2） 计划信息理：协助根集团年度营指标组织制定集团年度工程建设进度节点计划季度售供应计划质量安全创优计划等定期计划执行情况进行检查编制月度完成情况等报告负责维护完善集团工程信息化建设组织事业部工程绩效考核核心岗位理等工作
(3） 工程理（含土建安装装饰景观工程幕墙等专业工程理职）：
协助负责集团年度营目标战略发展求开发建设工程组织工期进度质量安全文明环境信息理项目协调等理工作土建安装装饰景观工程幕墙等专业方面技术方案工艺等方面协助设计原效控制成提高工程质量组织重点工程施工组织设计专项方案等审批制定工程技术质量标准工艺做法引进应四新技术等工作定期工程进行检查考核通报参额合审批制度完善工程资源整合优秀项目评选等工作
(4） 质量安全理：
协助根集团年度营指标组织制定集团年度工程建设进度节点计划质量安全创优计划组织签订属单位质量安全责书签订季度考核定期质量安全程情况进行检查编制月度整体情况推进阶段性报告负责相关技术质量实施业务指导支持参施工图会审前期设计方案会审重问题处理提供工程技术优化建议组织典型竣工交付项目进行质量评估定期出台产品品质报告

2 事业部城市（项目）公司工程理架构职岗位配置
事业部层面成立工程理部职：全面负责集团达事业部年度营目标战略发展求开发建设工程计划工程组织工期进度技术质量安全文明项目协调工程条线建设信息化等控支持等工作效满足销售供应快速实现周转确保工程品质安全提升保修服务扩资源整合优势实现规模效益质量良发展

事业部工程理组织架构


工程核心岗位配置职责求：
1） 工程总监负责制：集团工程实行工程总监负责制事业部工程总监事业部推荐集团工程合约部集团力资源部负责面试审批工程总监分工程领导兼全面负责事业部工程建设业务理履行事业部属区域城市开发建设项目工程进度质量安全技术成信息理等进行计划指导控制监督协调服务等理职工程理部理工程总监领导具体负责工程建设相关专业理协调理
2） 技术质量工程师负责制（总工工程师）：集团工程实行技术质量工程师负责制事业部根规模工程难度设置总工工程师负责事业部工程技术质量理工程技术质量负责应根集团行业位发展求制定事业部质量控计划创优目标定期质量程情况进行检查编制月度整体质量情况报告组织施工图会审前期设计方案会审重问题处理提供工程技术优化建议等负责典型竣工交付项目进行质量评估定期出台产品品质报告等项目现场质量统项目专业工程师负责
3） 城市公司项目（总）理项目负责制：集团项目工程建设谁实施谁负责原统实施城市项目公司（总）理直接负责制城市公司总理分工程副总等班子成员工程项目建设负直接领导责原城市公司分工程领导应集团高级项目理资格认证面谈考察项目分布规模等设置工程部负责区域城市公司工程理项目设立驻场项目理需集团项目理资格认证具体负责项目现场理推进项目（总）理事业部书面聘必须具较强专业综合协调理力丰富项目理验持相关岗位资格证书业务理须接受事业部工程总监领导工程部理总工工程师等相关职监督专业条线支持事业部根身理模式制订相关项目理责书工程项目理考核实施细项目（总）理项目理部进行业绩考核项目公司（部）员实行职岗中技术负责材料工程师合约工程师专业工程师等般事业部区域公司职部门技术合约等相关员兼职形成项目部职部门矩阵理兼职员项目理职理双重领导考核项目必须规模难度配置工程理专业员数量标段组团分派名土建工程师具体负责标段组团工程进度质量安全文明等理协调工作


城市公司区域工程理组织架构

4） 专业岗位配置求：计划信息工程师安全工程师专业工程师工程理职配置相应员落实岗位职责

二 事业部核心工程理员免考核
1 工程总监理免考核
集团工程实行工程总监负责制事业部工程总监事业部推荐集团工程合约部集团力资源部负责面试审批工程总监应分领导负责全面负责事业部工程建设业务理履行事业部属区域城市开发建设项目工程进度质量安全技术成信息理等进行计划指导控制监督协调服务等理职
1） 工程总监基职资格：
科（含）学历工程相关领域工作时间少12年具独立操作型项目工程理验退休返聘员担工程总监
力求：具专业理基础熟练业务专业知识实践验技术领域知识积累丰富工程理工作验具创新性工作思路方法事业部（公司）重项目领军者全面负责事业部（公司）工程理工作够合理分配资源效理监控项目进展情况处理程突发事件推进事业部属项目期完成达成定目标够项目关键部分重疑难问题进行正确指导
2） 具体岗位职责：
（1） 根事业部年度营目标负责组织审定事业部年度工程进度节点计划质量安全等创优目标
（2） 负责建立健全事业部工程进度技术质量安全文明工程成等理体系制订断完善项理制度流程技术工艺专项标准定期进行检查推进涉重问题应进处理
（3） 负责制定完善事业部工程建设绩效考核评价体系积极组织开展工程条线团队建设文化力等方面指导培训激励考核条线员工
（4） 负责组织工程招投标施工组织设计重专项施工方案施工图会审等核心环节控制指导支持工程推进完成合审批工程咨询配合部门间设计优化成控制等业务推进支持
（5） 负责建立维护工程技术专家资源协调处理相关工程技术重问题积极引进推动四新技术运
（6） 负责事业部工程建设相关职政府行业集团总部汇报联系根政策行业发展求积极组织进推广落实
（7） 负责建立推进事业部工程理信息化建设积极组织开展项目评估案例库建设
（8） 负责建立完善事业部工程建设合作资源采购整合体系定期进行沟通评价
（9） 负责协调事业部工程外工作关系加强相关条线配合时提供类集团工程建设业务报表工程总结等工作
3） 工程总监序列职务职级薪酬确定
（1） 事业部工程总监序列（含总监持工作副总监）薪酬职级集团工程合约部事业部（公司）确定报集团力资源部备案根集团年度确定薪酬职级范围结合绩效考核成绩综合力等进行年度调整
（2） 事业部工程总监序列员薪酬职级确定综合评分法综合取定集团工程合约部具建议否决权新增事业部事业部新增岗位集团工程合约部事业部确定总监序列级序列员参总监薪酬理办法执行
（3） 工程总监薪酬理
事业部工程总监序列员薪酬职级确定采取综合评分法综合考虑事业部城市级工程建设规模项目理难度业验资历等素进行综合评分
事业部工程总监序列薪酬职级分值计算公式：
综合分基础分*20+理难度分*20+业绩分*60±集团工程合约部综合评价分（集团工程合约部综合评价分占±10分）
基础分业验分+职称分+学历分+执业资格分
理难度分分布区域分+理规模分+产品业态分+专业难度分
业绩分事业部年度考核*50+事业部总理分*50
（事业部年度工程推进情况专业力团队提升条线协作等情况进行年度考核权重50事业部总理分权重50）
a 基础分
a) 业验类
业验(Y年)
12≤Y≤15
15＜Y≤18
＞18
分值
80
90
100
b) 职称类
职称
中级
中级
高级
分值
80
90
100
c) 学历类
学历
学
学
硕士
硕士
分值
70
80
90
100
d) 执业资格类（视工作验力综合考虑）
执业资格
单项注册结构监理造价等工程类资格
级建造师
级建造师拥结构监理造价等单项
分值
80
90
100
b 理难度分
a) 分布区域类
区域
城理
2 （含）省级城市
3 （含）省级城市
跨省市境外 4 （含）省级城市
分值
70
80
90
100
b) 理规模类（指年度时理施工面积高峰值）
规模s
（万方米）
s≤50
50＜s≤100
100＜s≤150
150＜s≤200
200＜s≤250
250＜s≤300
s＞300
分值
40
50
60
70
80
90
100
c) 产品业态类
住宅酒店办公集中商业（5万）5万场馆公建等五类划分（整
事业部项目考虑）
区域
单业态
两类业态
三类业态
30 万米城市综合体（时包含办公酒店集中商业等业态）
分值
60
80
90
100
d) 专业难度类
山建筑高支模2层深基坑建筑高度跨度绿色认证装修等级等分类（整事业部项目考虑）
施工难度
山建筑
2 层高支模25 米跨度等结构
精装（1000 元米＜装修标准≤3000元米）绿色二星
豪宅（装修标准＞3000 元米）绿色三星
150 米＜超高层≤250 米
250 米＜超高层≤500 米
超高层＞500 米
附加分
50
50
60
70
80
90
120
c 业绩分
结合事业部年度工程推进情况根事业部年度考核（基础分60分满分100分权重50）总理室评价（基础分60分满分100分权重50）综合分

附表211： 事业部工程总监序列薪酬职级分值确定表

应薪酬等级
岗位分值(T)
总理初公司总理特
T＞220
理特公司总理特
210＜T≤220
理高理特
200＜T≤210
理中理高
190＜T≤200
理初理中
180＜T≤190
副理特理初
170＜T≤180
副理高副理特
160＜T≤170
副理中副理高
150＜T≤160
副理初副理中
140＜T≤150




附表212： X集团事业部工程总监审批表

姓名

性

出生年月

事业部

现职务

联系方式

毕业院校

参加工作时间

毕业专业

类
具体分类
申请情况
相应分
基础分
相关业验（年）


职称


学历


职业资格


计
∑
理难度分
项目分布区域


理规模（万方米）


产品业态


专业难度


计
∑
年度综合考评
事业部年度考核

总理评价

计（考核*50+总理评价*50）
∑
综合评分
基础分*20+项目类型分*20+业绩分*60
∑
集团工程合约部综合评价分（占±10 分）

综合分
∑
拟确定薪酬职级

工作历（时间单位项目职务等）：
（附页）

申请签名：
日期：
事业部事部门意见：

签名：
日期：
事业部总理室意见：

总理：
日期：
集团工程合约部意见：

签名：
日期：
集团力资源部意见：

签名：
日期：
集团总裁室意见：

签名：
日期：
4） 工程总监序列考核
工程总监序列员事业部根发展需行引进集团推荐现员选拔根求聘集团工程合约部力资源部会事业部加强岗前业务培训综合理力考察
事业部工程总监序列员事业部集团工程合约部理双重考核年度考核事业部结合项目推进情况组织相关横部门进行综合评价总理评价分集团工程合约部工程总监进行年终考评综合评价分具建议否决权
年十二月旬次年月组织开展工程总监年度考核事业部应根集团考核安排求工程总监级干部进行年度考评综合考核结果月底反馈集团力资源部事业部事业部考核象进行相应职级调整
（1） 考核维度权重
集团工程合约部根事业部工程建设运营工程总监工作开展情况年底次年初事业部整体工程进度工程质量安全文明成控制条线理等五维度进行综合评价填写事业部工程总监（持工作副总监总监助理）年度考核评分表（详见附表213）基准分100分五考核维度占权重分353010520时考核结果更加公公正通季度评形式加强客观数完成情况采集复核事业部工程总监级干部应季度初4月5日7月5日10月5日1月5日前完成事业部工程总监（持工作副总监总监助理）季度评表（详见附表214）报集团工程合约部复核采综合分率作终衡量考核结果指标
（2） 年度考核评定容
a 工程进度方面：
a) 新开工完成情况（10分±3分）：根集团发年度目标开工计划采开工计划完成时率（实际开工日期等早计划开工日期方计入计划完成时率）确定工程总监新开工理分例：开工计划完成时率90分项分90*109分时结合集团新项目超前启动快推新盘求新项目开工挖土情况进行额外加减分新项目开工挖土3月加1分3分封顶新项目开工挖土6月扣1分3分封顶新项目分
b) 供应计划完成情况（15分±3分）：根集团年度节点进度计划细化分解季度供应计划采供应计划完成时率（实际供应日期等早供应计划日期方计入供应计划完成时率）确定工程总监供应计划理分样新项目销售开盘6月加1分3分封顶新项目销售开盘10月扣1分3分封顶新项目分外新项目首期开盘条件现场售楼处样板段样板房否计划交付营销整体品质效果否满足营销求等进行分
c) 竣工备案交付完成情况（10分）：根集团年度节点进度计划通竣工备案竣工交付两方面完成情况确定工程总监竣工理分中竣工备案时间原超集团计划求交付时间超合交付日期前30天（考核实际竣工备案证日期准）
b 安全文明方面：
a) 实体质量（10分）：集团通定期抽检项目实体质量确定工程总监质量理分
b) 竣工交付保修情况（15分）：集团采竣工验收次通率入住三月户保修处置时率入住三月投诉结案率确定工程总监竣工交付质量保修理分交付项目交付面积占进行加权均出相应率
c) 质量创优（5分+3分）：结合集团创优达标追求满意原通质量创优提升客户质量满意度采年度项目质量创优计划完成率确定工程总监质量创优理分（获评项目需提供证书扫描件相关证明文件实际取日期准）获省部级（含）优质工程项目行加分3分封顶
d) 质量问题事（10分）：发生重质量问题质量事受政府部门通报媒体曝光工程质量合格保修服务时等引起重客户投诉集团视情节严重程度扣分10分封顶
c 安全文明方面：
a) 现场安全文明施工（5分）：集团通定期抽检现场安全文明施工控制情况确定工程总监安全文明理分
b) 安全文明创优（5分+3分）：结合集团创优达标提升形象原通工安全文明标准化建设提升集团工形象采年度项目安全文明创优计划完成率确定工程总监安全文明创优理分（获评项目需提供证书扫描件相关证明文件实际取日期准）获省部级文明标化工（含省部级观摩工）行加分3分封顶
c) 安全事（10分）：发生安全工亡较火灾等事发生工民工闹事围堵访文明施工标准低等事件造成良影响媒体曝光集团视情节严重程度扣分10分封顶
d 成控制方面：
根成理否符合集团相关制度流程求成控制否取较理成果济效益综合评定工程总监成控方面分满分5分
e 条线理：
a) 工程条线建设（4分）：根事业部工程理组织架构理职设置贯彻落实集团工程理制度等时性城市公司（项目部）理成效横部门协作等情况综合确定工程总监条线建设分
b) 总理评价（10分）：总理评价分数事业部总理填写事业部总理工程总监年度工作评价表（详见附表215）满分10分
c) 年度述职（6分）：根年度述职情况工程总监进行综合评价述职报告应完整深入详实验分享教训总结深刻


附表213 事业部工程总监（持工作副总监总监助理）年度考核评分表
表式编号：LDPMMR01
事业部

考核

职务

序号
权重（）
考核指标
应分
实分
1
35
工程进度


2
30
工程质量


3
10
安全文明


4
5
成控制


5
20
条线理


综合分率（实分总分应分总分）

考核指标
分类
分项容
基准分
应分
实分
工程进度（35分）
新开工完成情况 （10 分±3分）
开工计划完成时率*10（超 100 10 分）
10


新项目开工挖土 3 月加 1 分3 分封顶新项目开工挖土 6 月扣 1 分3 分封顶新项目分
±3
0

供应计划完成情况（10 分±3分）
供应计划完成时率*10（超 100 10 分）
10


新项目销售开盘 6 月加 1 分3 分封顶新项目销售开盘 10 月扣 1 分 3 分封顶新项目分
±3
0

首期开盘条件
（5 分）
现场售楼处样板段样板房计划交付营销中现场售楼处超计划 10 天交付项目扣 2 分样板段样板房超计划10 天交付项目扣 1 分4 分封顶
4


整体品质效果满足营销首期开盘需求
1


竣工备案完成情况（5 分）
竣工备案计划完成时率≥100
5


80＜竣工备案计划完成时率＜100
4


50≤竣工备案计划完成时率≤80
3


竣工备案计划完成时率＜50
2


竣工交付条件（5 分）
合日期交付业超合期竣工交付项目扣 2 分4 分封顶
4


现场交付条件满足正常入住
1


工程质量（30分）
实体质量（10 分）
现场阶段施工质量控制情况（集团抽检）
10
10

竣工交付保修情况（15 分）
竣工验收次通率达 100
5


入住三月户报修处置时率达 100率降低10扣 05 分
5


入住三月投诉结案率达 80 5 分率降低 10扣05 分
5


质量创优（5 分+3分）
年度项目质量创优计划完成率达 80 5 分率降低 10扣 05 分
5


获省部级（含）优质工程项目加 1 分3 分封顶
+3
0

质量问题事（10 分）
发生重质量问题质量事受政府部门通报媒体曝光等5 分封顶
5
0

工程质量合格保修服务时等引起重客户投诉5分封顶
5
0

安全文明（10分）
现场安全文明施工（5 分）
现场阶段安全文明施工控制情况（集团抽检）
5
5

安全文明创优（5 分+3分）
年度项目安全文明创优计划完成率达 80 5 分率降低 10扣 05 分
5


获省部级文明标化工（含省部级观摩工）加 1 分3 分封顶
+3
0

安全事（10 分）
发生安全工亡较火灾等事5 分封顶
5
0

发生民工闹事围堵访等事件造成良影响媒体曝光5 分封顶
5
0

成控
制 （5
分）
成理（5分）
成理符合集团相关制度流程求
3
3

成控制取较理成果济效益
2
2

条线理（20分）
工程条线建设（4 分）
工程理组织架构清晰理职健全贯彻落实集团工程理制度文件精神时效城市公司项目部理成效显著横协作部门配合良
4
4

总理评价（10 分）
事业部总理评价（填写年度工作评价表）
10
10

年度述职（6分）
年度述职报告完整深入详实验分享教训总结深刻
6
6



















附表214： 事业部工程总监（持工作副总监总监助理）季度评表
表式编号：LDPMMR02 面积单位：万方米
考核
指标
分类
序号
项目（标段）
计划时间
完成时间
建筑面积
时完成建筑面积
完成时率
基准分
应分
实分
工程进度（35分）
新开工
1






10


2





3





加行






新项目开工挖土情况说明

±3
0

供应
1






10


2





3





新加行






新项目开工挖土情况说明

±3
0

首期开盘条件
加行
**项目售楼处





4


加行
**项目售楼处





加行
**项目售楼处






品质效果满足营销需求情况说明

1


竣工备案
1






5


2





3





加行





竣工交付
1






4


2






3






加行







现场交付条件否满足入住情况说明

1












考核
指标
分类
检分项
检情况
基准分
应分
实分
工程质量（30分）
实体质量
现场施工质量检

10
10

竣工交付保修
竣工验收次通率（项目交付面积占加权均）

5


入住三月户报修处置时率

5


入住三月投诉结案率

5


质量创优
年度项目质量创优计划完成率

5


获省部级（含）优质工程项目

+3
0

质量问题事
发生重质量问题质量事受政府部门通报媒体曝光等情况说明

5
0

工程质量合格保修服务时等引起重客户投诉等情况说明

5
0

安全文明（10分）
现场
现场安全文明施工检

5
5

安全文明创优
年度项目安全文明创优计划完成率

5


获省部级文明标化工（含省部级观摩工）项目

+3
0

安全事
发生安全工亡较火灾等事情况说明

5
0

发生民工闹事围堵访等事件造成良影响媒体曝光情况说明

5
0

成控制（5分）
成理
成理符合集团相关制度流程求

3
3

成控制取较理成果济效益

2
2


事业部工程总监（持工作工程副总监工程总监助理）签字： 填报时间： 年 月 日
注：开工开盘（含售楼处样板段样板房）竣工备案竣工交付等计划时间均取事业部集团审批备案年度计划供应计划时间取事业部报季度供应计划







附表215：事业部总理工程总监（持工作副总监总监助理）年度工作评价表
表式编号：LDPMMR03
事业部

考核

职务

评价维度
评价容
基准分
分
工作绩效（50）
1够配合事业部总理全面开展工程条线理工作事业部完成全年项济指标作出突出成绩
30

2工程控思路清晰方法亮点突出标准化建设制度流程完善质量安全文明理等方面扎实推进定成效
20

专业力职业素养（20）
1具深厚专业基础实践验充分发挥事业部工程效理中
10

2具良职业素养廉洁律执行力强面困难勇挑战较处理应突发事件
10

条线协作（20）
够较配合相关部门工作推进协作部门沟通良
20

团队建设（10）
工程储备培养满足事业部发展需带领工程团队富昂扬工作激情攻坚克难拼搏精神
10

终分（10*∑单项分）

综合评价：


签字： 日期： 年 月 日

相关支持性文件记录：
文件：1沪X工字（2012）第10号关发〈X集团工程总监考核办法〉通知
记录：
1 工程总监审批表
2 季度工程总监评表
3 年度工程总监评价表
4 年终工程总监考评结果排名
5 工程总监免红头文件
6 工程总监事简历
7 工程总监薪酬调整表

2 项目理负责制专业序列资格理
集团房产业开发建设谁实施谁负责原统实施城市项目公司（总）理直接负责制城市公司总理分工程副总等班子成员工程项目建设负直接领导责原城市公司分工程领导应集团高级项目理资格认证面谈考察项目设立驻场项目理需集团项目理资格认证具体负责项目现场理推进
1） 项目理序列资格认证
项目理指事业部项目开发工程建设阶段中全面负责现场工程理项目理者现场业代表履行工程建设程中工程进度技术质量安全文明成控制现场销售支持外建设协调等理责义务理象般指施工总包工程监理专业分包供应商等相关单位应包括勘察设计单位业务协调外建设协调般指建设市场理建设程序理包括建设营行质量安全监督环境城市理周边社区关系等处理
项目理根业资历项目级业绩评价等设置高级中级初级三职级序列原实行评聘分离资格认证结果作项目理竞聘岗薪资职级调整
（1） 项目理认证流程
a 具备基职资格项目理员填写项目理认证审批表（附表6）连学历职称职业资格等相关证明文件交事业部（公司）事业部事部门会工程理部门相关资历真实性项目建设完成情况作出评定形成初步认证结报事业部（公司）总理室初级中级项目理事业部总理室审批高级项目理事业部总理室审核名单形成应事业部进行公示异议报送集团
b 事业部（公司）应认证结果统报集团力资源部中拟申报高级项目理需相关证书复印件等证明文件审批表报送集团力资源部会工程合约部初级中级项目理进行复核高级项目理进行审批复核审批通员获X集团统颁发项目理资格认证证书该证书分高级中级初级三级等级细分三晋升序列作事业部项目理晋升降级参考
c 工程项目理序列员认证工作事业部工程理部门配合事部门根综合评分办法负责组织实施
d 外部引进项目理建议参工作背景进行初步资格认证符合条件方录
命半年根项目控情况进行正式资格认证
（2） 项目理基职资格
a 高级项目理：具学科文化程度线工程项目理历8年具专文化程度线工程项目理历10年具独立承担型房产项目理验具定外语水计算机应力取国家认中级专业技术职称者
b 中级项目理：具学科文化程度线工程项目理历6年具专文化程度线工程项目理历8年具独立承担中型房产项目理验具定外语水计算机应力取国家认中级专业技术职称者
c 初级项目理：具学科文化程度线工程项目理历4年具专文化程度线工程项目理历6年具独立承担般房产项目理验具定外语水计算机应力
（3） 项目理序列员综合评分办法
项目理序列员认证采取综合评分法考虑城市级工程建设规模项目复杂度项目操作难度等素进行综合评分
项目理序列综合评分计算公式：
综合分基础分*15+项目类型分*15+业绩分*70
基础分业验分+职称分+学历分+执业资格分
项目类型分区域分+理规模分+产品业态分+专业难度分+合作单位级分
业绩分工程进度质量安全综合协作评估分
说明：项目类型业绩相关计分均目前正理建项目计算
a 基础分
a) 相关业验类
业验(Y年)
4＜Y≤6
6＜Y≤8
8＜Y≤10
10＜Y≤15
＞15
分值
70
70
90
95
100
b) 职称类
职称

初级
中级
高级
分值
60
80
90
100
c) 学历类
学历
学
学
硕士
硕士
分值
70
80
90
100
d) 执业资格类（国际项目理相关专业资质认证等视国家注册级）
执业资格
二级建造师
级建造师单项注册结构监理造价执业资格
级建造师结构监理造价师单项执业资格
分值
60
80
100
b 项目类型分
a) 区域类
区域
省会城市
省会计划单列市
线城市（北广深境外）
分值
60
80
100
b) 理规模类（指年度时理施工面积高峰值）
规模s
（万方米）
≤10
10＜s≤20
20＜s≤30
30＜s≤40
40＜s≤50
s＞50
分值
50
60
70
80
90
100
c) 产品业态类
般住宅墅酒店办公集中商业（5 万）等划分
业态
般住宅
集中商业办公墅＜四星酒店
≥四星酒店
城市综合体（时包含办公酒店集中商业等业态）
分值
60
70
80
100
d) 专业难度类
山建筑高支模 2 层深基坑建筑高度跨度绿色认证装修等级等分类（整事业部项目考虑）
施工难度
山建筑
2 层高支模25 米跨度等结构
精装（1000 元米＜装修标准≤3000元米）绿色二星
豪宅（装修标准＞3000 元米）绿色三星
150 米＜超高层≤250 米
250 米＜超高层≤500 米
超高层＞500 米
附加分
50
50
60
70
80
90
120
e) 合作单位类（总承包单位资质考虑）
总包资质
二级
级
特级
分值
100
95
90
c 业绩分
事业部总理室综合分基础分60分满分100分综合考虑受评项目理年理项目工程进度质量安全文明成控制条线协作综合协调等力

附表221 事业部工程项目理序列认证等级分值确定表
认证等级
类
综合分值（Y）
高级项目理
类
Y＞190
二类
180＜Y≤190
三类
170＜Y≤180
中级项目理
类
160＜Y≤170
二类
150＜Y≤160
三类
140＜Y≤150
初级项目理
类
130＜Y≤140
二类
120＜Y≤130
三类
110＜Y≤120

2） 项目理理考核
a 首批集中认证结束项目理认证级发生变化新认证员时事业部（公司）应定期组织受理认证申请申请应相关流程进行报批审批通集团颁发相应认证证书事业部力资源部门办部门工程部门予配合协助
b 工程开工前事业部根项目建设规模难度等素综合遴选推荐具备相应认证资格项目理报集团备案项目实施初期项目理须事业部签署目标责书项目开工前期做项目理实施规划汇报
c 工程项目理序列员事业部集团工程合约部理集团工程合约部负责专业指导制度实施监督重点项目重节点推进高级项目理审批等条线垂直理事业部具体负责项目实施组织推进等工作
d 事业部年度考核评价时应组织相关横部门工程项目理进行综合分评价总体评价结果应优秀良称职基称职称职分类评价考核结果报备集团工程合约部集团工程合约部具建议否决权
e 负责工程项目评事业部（公司）级集团级年度优秀项目项目理建议获职级薪酬提升负责工程项目发生重安全质量事媒体曝光集团造成良影响项目理予通报等处理
f 申报程中发现弄虚作假现象查实集团通报批评取消次申报认证资格时三年申报项目理认证
































附表222： X集团项目理认证审批表
表式编号：LDPMMR04

姓名

性

出生年月

事业部

现职务

项目

毕业院校

参加工作时间

毕业专业

身份证号码

进入X时间

联系电话

类
具体分类
申请情况
相应分
基础分
相关业验（年）


职称


学历


职业资格


计
∑
项目类型分
项目区域


理规模（万方米）


产品业态


专业难度


合作单位资质


计
∑
业绩分
总理室评分（进度质量安全文明等）

综合评分
基础分*15+项目类型分*15+业绩分*70
∑
拟申请项目理认证级

工作历（时间单位项目职务等）：
（附页）

申请签名： 日期：
事业部工程理部门意见：


签名： 日期：
事业部事部门意见：

签名： 日期：
事业部总理室意见（总体评价）：


总理： 日期：
集团工程合约部意见：

签名：
日期：
集团力资源部意见：

签名：
日期：
集团总裁室意见：

签 名：
日期：
说明：初级中级项目理事业部总理室审批高级项目理事业部总理室审核集团初级中级项目理进行复核高级项目理进行审批
相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2011）102号关发〈事业部工程理岗位序列配置工程总监薪酬理办法〉〈X集团项目理序列资格认证理办法〉通知
记录：1项目理认证审批表2项目理认证结果文件3项目理事简历4项目理薪酬调整表5项目理免文件6项目理目标责书7季度项目理考核结果8年终项目理考核结果

3 工程类干部选拔培养考核理
集团属房产事业部（公司）工程合约类干部具体包括事业部工程合约条线总监副总监总监助理事业部条线部门理城市（区域）公司负责工程领导城市（区域）公司条线部门理项目（总）理
1) 事业部工程合约总监（持工作副总监）选拔流程：
（1） 选拔原：集团部提拔外部招聘辅
（2） 基职资格：详见沪绿发2011102号关发<事业部工程理岗位序列配置工程总监薪酬理办法>通知沪绿发2011142号关发<集团合约理岗位序列配置><合约总监（负责）薪酬理办法>通知相关求
（3） 选拔流程：
原工程合约总监应事业部总理室班子领导分兼兼条线总监应文件求报集团工程合约部力资源部批准
出现岗位空缺事业部优先集团工程合约部推荐事业部部候选集团工程合约部会集团力资源部组织面试面试通者根文件求事业部填写X集团事业部工程合约总监审批表报集团审批集团工程合约部予命薪资定级建议纳入集团条线总监理体系
部合适选事业部集团工程合约部提出需求集团工程合约部会集团力资源部集团部公开招聘确定选集团工程合约部事业部商调达成致集团工程合约部予命薪资定级建议集团力资源部安排办理调动手续纳入集团条线总监理体系
集团部暂合适选时集团力资源部意工程合约部确认事业部行组织外招聘确定选集团工程合约部会集团力资源部组织面试面试通者根文件求事业部填写X集团事业部工程合约总监审批表报集团审批集团工程合约部予命薪资定级建议纳入集团条线总监理体系
事业部行招聘确困难集团组织外招聘面试确定选集团工程合约部予命薪资定级建议集团力资源部指导办理相关聘手续纳入集团条线总监理体系
2) 事业部工程合约副总监（持工作）总监助理部门理选拔流程：
（1） 选拔原：事业部部提拔事业部外部招聘辅
（2） 基职资格：作事业部工程合约理干部备梯队事业部根情况设置事业部工程合约副总监（持工作）总监助理部门理等岗位原事业部工程合约总监岗位事业部总理室领导兼情况应设置1名专职条线副总监（持工作）总监助理条线部门理职资格参条线总监相关求
（3） 选拔流程：事业部条线副总监（持工作）总监助理岗位原事业部部晋升外招聘确定选应报集团工程合约部集团工程合约部组织条线面试考察通事业部做出命条线部门理岗位事业部做出命报备集团工程合约部
3) 城市（区域）公司负责工程领导选拔流程：
（1） 选拔原：集团委派命事业部总理室班子领导担城市公司负责工程领导外集团部提拔事业部外部招聘辅
（2） 基职资格：详见沪绿发2012225号关进步明确事业部工程理组织架构职通知相关求
（3） 选拔流程：城市公司负责工程领导岗位原集团部提拔事业部外招聘确定选事业部填写X集团项目理认证审批表（沪绿发2012225号文件求城市公司分工程领导原应集团高级项目理资格认证）集团工程合约部会集团力资源部组织面试事业部做出命集团部调事业部行商调流程
4) 城市（区域）公司条线部门理选拔流程：
城市（区域）公司条线部门理岗位事业部应根城市（区域）公司具体情况设置事业部部晋升外招聘确定选事业部做出命报备集团工程合约部
5) 项目（总）理选拔流程：
（1） 选拔原：集团部提拔外部招聘辅
（2） 基职资格：项目理应达通沪绿发2011102号X集团项目理序列资格认证理办法资格认证负责项目基相匹配项目总理超高层等重项目项目理应少达中级认证资格超高层等重项目项目理应少具备业建设超高层项目理验尚建设超高层项目理验资深项目理集团超高层项目专题应知培训短期项目挂职应会锻炼合格方试试期3月集团工程合约部事业部综合考核正式命
（3） 选拔流程：
取超高层等重项目事业部优先集团工程合约部推荐事业部符合职条件部候选集团工程合约部会集团力资源部组织面试面试通者事业部进行命纳入集团项目理理体系
部合适选事业部集团工程合约部提出需求集团工程合约部会集团力资源部集团部公开招聘确定选集团工程合约部事业部商调达成致集团力资源部安排指导办理调动手续纳入集团项目理理体系
集团部暂合适选时集团力资源部意工程合约部确认集团力资源部事业部时组织外招聘确定选集团力资源部指导办理相关聘手续纳入集团项目理理体系
6) 工程合约类干部培养方案：
集团工程合约部已初步建立断完善工程合约类干部信息资料库定期组织针性业务培训
（1） 原选拔提升外部招聘工程合约条线总监岗前均应集团工程合约部接受期12周挂职培训培训结束集团工程合约部考核合格方正式岗
（2） 拟集团控超高层项目验超高层等重项目项目（总）理岗
前应集团工程合约部指定超高层项目见基接受短期挂职锻炼挂职结束方试
试期3月集团工程合约部事业部综合考核正式命
7) 工程合约类干部考核求：
事业部应工程合约条线总监级（含副总监总监助理）干部城市（区域）公司负责工程领导项目（总）理年度业绩考核结果报备集团工程合约部时员薪酬职级调整须报集团审批
三 集团工程理排名理考核处理
集团工程合约部负责事业部进行季度排名考核配合集团进行年度相关工程理绩效考核事业部（公司）负责属城市区域公司（项目公司）进行日常工程理季度考核城市区域公司应组织项目公司（部）进行月查考核工作事业部城市公司根身实际分级细化相关考核办法相关办法程检查考核记录应留存备查
1 季度量化排名
事业部季度工程理绩效量化指集团年度战略指标确定发事业部项年度工程建设指标质量安全文明等理绩效动态情况测量排名年年初集团工程合约部根集团年度战略指标销售分解指标全面预算指标总体理提升求制订发工程目标计划通知文件作事业部年度季度工程理目标予落实执行
季度量化排名总分∑（新开工理指标动态分+新增售供应理指标动态分+动态竣工备案理指标分+合交付理指标动态分+现场理指标动态分+质量创优理指标动态分+安全文明创优理指标动态分+工程保修理指标动态分+重点项目进度形象附加理动态分）
中：
1) 建规模指标指集团工程合约部核定年度工程结转施工面积加年新开工面积理数指标计入量化排名
2) 新开工理指标指集团工程合约部核定事业部年季度新开工规模指标具体采新开工动态时完成率（实际开工日期等早计划开工日期方计入时完成率）进行季度量化排名新开工节点指正式工程桩土方开挖开始进入连续施工时间年新项目应确定月报年度进度节点计划步纳入指标量化排名新开工理指标占权重10
新开工理指标动态分新开工动态时完成率*10±新开工标准控制分
新开工标准控制分：结合集团新项目超前启动快推新盘求新项目开工挖土情况进行额外加减分新项目开工挖土3月加1分3分封顶新项目开工挖土6月扣1分3分封顶新项目分
3) 新增售供应理指标指集团工程合约部核定年度新增售供应指标基础事业部报季度新增售供应计划指标具体采新增售供应动态时完成率（实际供应日期等早供应计划日期方计入时完成率）进行量化排名新增售供应指工程进度达预售条件取预售证新增售供应理指标占权重10
新增售供应理指标动态分新增售供应动态时完成率*15±新开盘标准控制分
新开盘标准控制分：新项目销售开盘6月加1分3分封顶新项目销售开盘10月扣1分3分封顶新项目分外新项目首期开盘条件销售道具三件（售楼处样板段样板房）否计划交付营销进行考核延期1项扣1分单项目2分封顶项目5分封顶
4) 竣工备案理指标指集团工程合约部核定事业部季度竣工备案指标具体采竣工备案动态时完成率进行量化排名竣工备案指获竣工备案证政府提供验收等权威证明达财务结转条件竣工备案理指标占权重15
竣工备案理指标动态分竣工备案动态时完成率*15
5) 合交付理指标指集团工程合约部核定事业部季度合交付指标酒店商业等交付开业节点纳入年度销售合交付目标计划具体采合交付动态时完成率进行量化排名合交付理指标占权重20
合交付理指标动态分合交付动态时完成率*20±合交付标准控制分
合交付标准控制分：①工完场清②手续齐全③配套全通（需业办理者外）④区门围墙道路景观停车位等应完成北方区室外总体绿化根气候条件适调整具备条件者视情况轻重予1～5分扣分单项目5分封顶项目10分封顶
6) 现场理指标集团工程合约部根沪X工字（2012）第1号文件中X集团工程理标准化作业指引评价表相关求通定期抽检项目实体质量现场安全文明施工控制情况事业部现场理做出量化计分现场理指标占权重10
现场理指标动态分工程理标准化终分（百分计）*10
7) 质量创优理指标指集团工程合约部核定年度工程质量创优指标具体采季度末累计取创优成果数占全年创优指标数值质量创优动态累计完成率进行量化排名创优成果年度实际授奖（发文）落款日期政府证明文件准应提供扫描原件证明质量创优理指标占权重10
质量创优理指标动态分（累计省部级质量创优成果数年度省部级质量创优目标数*70+累计市区级质量创优成果数年度市级质量创优目标数*30）*10±质量理增减分
质量理增减分：获鲁班奖国优金奖詹天佑土木工程奖项加3分中国钢结构金奖国优银奖广厦奖项加2分扣分项附表311计算
8) 安全文明创优理指标指集团工程合约部核定年度工程安全文明创优指标具体采季度末累计取创优成果数占全年创优指标数值安全文明创优动态累计完成率进行量化排名创优成果年度实际授奖（发文）落款日期政府证明文件准应提供扫描原件证明安全文明创优理指标占权重10
安全文明创优理指标动态分（累计省部级安全文明创优成果数年度省部级安全文明创优目标数*70+累计市区级安全文明创优成果数年度市级安全文明创优目标数*30）*10±安全
文明理减分安全文明理减分：扣分项附表312计算
9) 工程保修理指标指集团工程合约部确定年度工程保修结案率指标具体采季度末事业部工程保修动态累计结案率进行量化计分核定报工程保修理月报结合实际现场检查准工程保修理指标占权重15
工程保修理指标动态分累计工程保修动态结案率*15±投诉问题扣减分
投诉问题扣减分：扣分项附表311计算
10) 重点项目进度形象附加理分指集团工程合约部年初核定重点项目（般高度200米超高层项目）季度形象进度完成情况
重点项目进度形象附加理分：根节点完成情况提前予附加24分等滞扣减13分

相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2013）第10号关发〈X集团房产事业部季度工程绩效量化排名理办法〉通知
记录：季度工程通报相关排名










附表311： 工程质量保修理扣分细

分类
问题事类
分级
扣分
标准（分）
工程质量
保修
理
质量事等级（国家现行工程质量
造成损失严重程度进行分类）
普通
1
般
3
较
5
重
7
特重
10
现场质量理失控保修位存
严重质量隐患业群体抱怨勒令整改
开具整改单
12
复查未达求
24
工程质量原政府机构勒令停工
门户网站新闻媒体曝光查实
次
12
质量缺陷保修原产生群访群诉
般（项目级）
2
严重（城市公司事业部级）
4
重（集团级）
6
集团缓报瞒报事情况
次
2

附表312： 安全文明理扣分细

分类
问题事类
分级
扣分
标准（分）
工程质量
保修
理
单次伤亡事等级
1 次
2
2 次
4
3 （含）次
10
现场安全文明理失控位存严重
安全文明隐患
开具整改单
12
复查未达求
24
工程安全文明原政府机构勒令停工
门户网站新闻媒体曝光查实
次
12
发生火灾事造成济损失社会影响
次
13
理善处置引起民工群体访
般（项目级）
2
严重（城市公司事业部级）
4
重（集团级）
6
集团缓报瞒报事情况
次
2
2 工程绩效季度考核
季度集团工程合约部根事业部项目阶段性特点查情况进行通知检查巡检等方事业部年度工程目标计划理情况进行动态计分排名季度排名前列事业部发生票否决事项推荐条线季度优秀排名末二位建议季度较差根情况严重性进行考核处理季度考核事业部整体工程进度工程质量安全文明成控制等四维度进行综合评定评定等级分优良中差四级程中导致集团品牌声誉济利益严重受损律实行票否决制情节严重报集团处理集团工程合约部季度末年底递交书面考核报告报集团批准评定结果事业部季度年度奖金发放系数直接挂钩
1） 工程进度方面：
（1） 集团工程理坚持超前启动快推新盘原加快周转提供销售环境支持新项目土正式获取（正式摘牌集团市场发展部发新项目启动函注明日期准）原开工挖土宜超3月销售开盘控制6月现场单体工程进度应满足集团指导工期规定特殊情况应书面说明报计划半年予调整重变更应书面报集团首批开盘节点计划开盘条件支持列入季度考核范围
（2） 集团工程理坚持需供应时竣工原积极组织生产供应节奏动控制库存成季度推进时间数量双控考核季度事业部应时报供应计划分解表报计划应实事求体现严肃性计划供应节点列入季度考核重点工程建设项目年度形象进度节点步纳入季度考核范围竣工备案集团年度考核相关办法执行季度项目考核
（3） 列情况评定差：开工首批开盘周期超10月开盘条件法满足销售求竣工备案交付延期现场交付条件满足正常入住符合集团总裁室进度求关键节点滞严重影响总体进度目标等
（4） 列情况评定：快速开工快速开盘积极突破工程难点积极配合销售获较销售业绩项目评定
2） 工程质量方面：
（1） 集团工程理坚持创优达标追求满意原鼓励工程质量创优客户质量满意质量创优率原低集团工程规定年初事业部应报年度项目创优计划推进实施超高层等集团标志性项目原应达省优标准强调通竣工验收次通率入住三月投诉结案率量化考核质量标准纳入季度考核范围
（2） 列情况评定差：
a 发生实体质量问题受政府部门通报媒体曝光造成额外质量成发生受相关部门约谈停工等处分
b 发生施工失造成建筑物构筑物明显倾斜偏移结构部位发生超规范规定裂缝强度足超设计规定均匀沉降影响结构安全寿命需返工重做质量低劣达合格标准需加固补强改变建筑物外形尺寸造成永久性缺陷等般质量事
c 发生工程质量合格保修服务时等引起重客户投诉社会媒体曝光查实
（3） 列情况评定：季度集团定期检查中质量成果受致评获省部级优质工程等项目评定
（4） 相关责划分处理：
a 发生般质量事追究项目公司（部）季度质量理直接责季度奖金挂钩性质严重追究事业部领导班子季度质量理领导责项目公司（部）负责参年度优秀模范先进评选
b 发生严重质量事季度追究事业部整体质量理责季度奖金挂钩事业部负责单位参年度优秀单位等先进评选
c 瞒报迟报超时第（B）条处理
3） 安全文明方面：
（1） 集团工程理坚持创优达标提升形象原积极开展工安全文明标准化建设提升集团工形象安全文明创优达标率原低集团工程规定年初事业部应报年度项目创优计划推进实施超高层等集团标志性项目原应达省市级观摩标准安全文明建设标准纳入季度考核范围
（2） 列情况评定差：
a 集团巡检中发现现场严重失控存严重安全隐患现场安全文明位政府勒令停工整改两次（含两次）媒体曝光查实安全文明处理事件
b 工民工闹事围堵访等造成良影响
c 发生安全工亡事
d 发生火灾事造成较影响
（3） 列情况评定：
季度集团定期检查中安全文明成果受致评获省部级文明标化工（含省部级样板观摩工）项目评定
（4） 相关责划分处理：
a 发生起工亡事集团核查根事影响性质区分责性质般追究项目公司（部）季度安全理直接责季度奖金挂钩性质严重追究事业部领导班子季度安全理领导责项目公司（部）负责参年度优秀模范先进评选
b 累计发生两起（含两起）两群体工亡事季度追究事业部整体安全理责季度奖金挂钩事业部负责单位参年度优秀单位等先进评选
c 瞒报迟报超时第（B）条处理
4） 成控制方面：
（1） 集团成理坚持事前控制规范程性价优先原项目建设前期统推行目标成理倡导事前合约规划限额控制程强化动态控规范工程发包价采购实施标准化采购努力提高产品性价严格控制变更签证理项目建设期求时结算账推行工程结算评估理提高集团成合约理力年度成考核年度成考核办法执行
（2） 列情况评定差：
a 没时编制报目标成动态成者实际动态成集团备案单项指标差距10未时报合理偏差原
b 未集团相关成理制度流程执行理违规发包发包计价偏高（事业部类型合相单价超5）集团造成济损失
c 未集团相关成理制度流程执行理采购价格偏高（事业部类型材料设备相单价超10）集团造成济损失
d 未集团相关成理制度流程执行理变更签证疏理造成济损失成偏高
e 集团抽审竣工结算程中发现资料混乱证补者综合误差率超3
f 违规违纪虚增作假里外串通泄露商业数等行
5） 积极配合集团取较理成果济效益评定：
（1） 积极参集团案例交流理成果享现场项目理创新亮点具推广价值
（2） 积极配合四新技术运降增效方面取明显成果等
（3） 致推荐评选公示获集团优秀工程项目

相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2012）第7号关〈X集团工程理考核办法（2012版）〉通知
记录：城市公司事业部集团三级相应工程考核办法月季度工程理评定报告相应奖罚处理意见
3 工程绩效年度考核
2013年度控类指标包括工程进度理工程质量保修理安全文明理成控制等四分项具体方案年根集团战略需进行相应调整中工程进度理目标执行考核（分项合计扣分限20分）见附表33工程质量保修理安全文明扣分细见附表313附表314

相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2013）30号关达集团事业部（公司）产业集团2013年度项营指标企业分类考核理办法通知事业部制订年度考核办法
记录：年年度工程理考核报告相应奖罚处理意见文件

附表313： 年度工程进度理目标计划完成情况考核表

季度新增供应面积
目标累计时完成率
年度竣工备案面积
目标时完成率
年度销售合交付面积
目标时完成率
单项扣分标
准（分）
95（含）完成
95（含）完成
95（含）完成
扣分
90（含）
90（含）

扣分
80（含）90
80（含）90

2
70（含）80
70（含）80
85（含）95
4
60（含）70
60（含）70

6
50（含）60
50（含）60
75（含）85
8
50
50
75
10

4 集团工程创优
1） 工程创优理
（1） 创优例：事业部（公司）年度建项目原应100确保达区县级（含区县级）工程奖项创优标准符合创优条件应参标准实施现场理市级（含市级）工程奖项项目应低项目总数70省部级（含省部级）工程奖项项目应低项目总数25必须达50万米创建项求分期开发项目应年开工项目标段进行创优规划单体组成群体项目中获区县级（含区县级）工程奖项单体数量少单体总数30
（2） 新项目开工前事业部应针求制定项目工程创优具体目标明确项目公司（部）工程创优责年度工程创优目标纳入项目年度考核已开工建项目具备条件应根规定明确创优目标原求安全文明达标质量必须创优
（3） 创优目标项目标段进行总包分包监理招标时应明确工程创优目标合条款中具体明确约定相应奖罚措施
（4） 创优目标确定事业部工程部门应会监理总包分包等相关单位编制创优目标实施方案明确资源配置实施计划具体措施等创优相关工作
（5） 事业部工程理部门应加强项目创优理加强现场员配置业资料材料设备现场实体阶段验收等方面基础理积极加强相关单位沟通组织开展业观摩交流确保创优目标实现
（6） 集团事业部进行考核时工程创优作事业部理重考核素达省部级（含）创优求项目员优先推荐集团先进单位评选时建议事业部优秀项目理员进行相应奖励表现突出理员建议薪资职级晋升

2） 集团优秀工程评选
评选真正起表彰先进树立标杆作集团年事业部两年开工（例：2011年底参评项目应2010年1月1日开工）类建项目范围组织开展优秀工程评选原优秀工程项目数量超年集团建项目数量10事业部预申报优秀项目数量超年事业部建项目数量15超高层项目适放宽获奖项目两年重复申报
（1） 指标体系评分标准：
优秀工程项目指标体系快速开发品质理成理安全文明理综合创优等五项指标组成评分统计采百分制指标占权重分快速开发占40计40分（中年度新增售供应面积实现预售金额计算周期年10月1日年9月30日持型物业售供应面积建筑面积计算实现预售金额年度完成投资额计算）品质理占30计30分成理占10计10分安全文明理占10计10分综合创优占10计10分详细评分标准见优秀工程项目评分表（附表341）中年发生列情况工程项目年予评选：
<1>发生安全工亡事<2>媒体曝光造成恶劣社会影响<3>发生较质量事造成重投诉发生群诉群访等负面影响事件
（2） 评选程序
年度优秀工程项目评选年进行次参评工程项目事业部年10月底前填写X集团优秀工程项目推荐表（附表342）进行预申报事业部相关部门均需填写推荐意见集团工程合约部申报项目进行评估审核公示终确定评选结果
（3） 表彰奖励
集团选优秀工程项目项目部（公司）年终工程总结会进行表彰优秀项目团队优先推荐集团年度评优获选项目相关员事业部行奖励







附表341：（表式编号：LDPMMR05）优秀工程项目评分表
事业部

项目名称

项目理

序号
权重（）
评指标
分
1
40
快速开发

2
30
品质理

3
10
成理

4
10
安全文明理

5
10
综合创优

综合分

评指标
分类
分项容
分值
分
评价部门
签字
快速开发（40分）
年度新增售供应面积（10分）
面积≤30000m2
4

营销部：
30000m2＜面积≤70000m2
6
70000m2＜面积≤100000m2
8
面积＞100000m2
10
年度实现预售金额（8 分）
金额≤3 亿
2

3 亿＜金额≤6 亿
4
6 亿＜金额≤9 亿
6
金额＞9 亿
8
首期开盘时间10 分
满足集团年度计划集团指导工期
10

营销部：

工程部：

技术部：
首期开盘条件12 分
售楼处计划交付营销
4

样板段计划交付营销
4

样板房计划交付营销
2

整体品质效果满足营销首期开盘需求
2

品质理（30分）
工作质量 10 分
总包理效位情况
3

工程部：
监理组织技术现场等理
3

项目部部理流程清晰规范高效
4

现场实体质量12 分
基础（桩土方支护等）施工质量
2

体结构施工质量
3

防裂防渗漏（门窗屋面厨卫阳台等）质量
3

室外（道路绿化景观灯）施工质量
2

装修工程（售楼处样板房等）施工质量
2

产品原度 8 分
产品设计方案原度
8

技术部：
成理 10 分
现场成控制10 分
现场成理流程清晰成效明显
10

合约部：
安全文明理（10 分）
文明施工（4 分）
机构制度完善
1

工程部：
现场封闭围挡材料堆放场道路排水等
3

安全理（4 分）
安全保障体系等制度理
1

现场（脚手基坑机械电等）理
3

协调理（2 分）
相关部门沟通协调等
2

综合创优（10分）
奖项荣誉（10 分）
获国家级评优定级表彰等荣誉称号
8

工程部：
获省部级评优定级表彰等荣誉称号
6
获市级评优定级表彰等荣誉称号
4
获区县级评优定级表彰等荣誉称号
2
获绿色星级认证等
2

技术部：

附表342：X集团优秀工程项目推荐表
表式编号：LDPMMR06
事业部

项目名称

项目理

项目成果

项目已获奖项
(请提供项目开发节点售楼处样板房现场理等代表项目理水视频资料图片资料)
项目
评
（附页详细描述项目节点计划实际完成情况售供应面积实现预售金额数量评分表具体介绍快速开发品质理成理安全文明理综合创优等方面采取措施取成效）



项目理：

日期： 年 月 日
事业部部门
推荐意见
工程部意见：



部门理：

日期： 年 月 日
技术部意见：



部门理：

日期： 年 月 日
合约部意见：



部门理：

日期： 年 月 日
营销部意见：



部门理：

日期： 年 月 日
事业部
总理室
推荐意见



总理（签字）：
推荐单位（盖章）：
日期： 年 月 日

相关支持性文件记录
文件：
沪X工字（2012）第7号关发〈X集团工程理考核办法（2012版）〉通知
沪绿发（2011）122号关颁布集团年度优秀工程项目评选办法通知
沪X工字（2011）第2号关加强房产项目工程创优理通知
记录：
1 优秀项目推荐表
2 优秀工程项目评分表
3 宣布表彰年度优秀工程项目通知文件
4 季度工程理评价报告
5 年度工程理评价报告
6 季度事业部工程理绩效排名
7 事业部工程理考核办法定期考核报告
8 年度工程创优计划年终奖项汇总

四 工程目标计划理
集团年实施全面预算理工程年度目标计划全面预算基础载体根集团年度战略目标分解落实战略落战术保证保障发展科学合理配置资源加强动协调理重
1 理程序：
1) 集团层面：根集团总体战略发展求年制订达年度营指标计划断建立完善科学营指标考核体系年年末组织事业部根发展求市场形势提出报年度营指标计划事业部填报年度营指标计划时应积极贯彻集团发展硬道理求注重短期业绩中长期发展相结合注重持续发展力质量充分研判市场形势抓住机遇确定类年度营指标（编制求集团年发求准）
2) 事业部年初报年度营指标计划时集团工程合约部求起报年度工程目标计划求事业部应充分年结转年新开项目进行全面梳理盘点年度建规模应货值否满足持续开发年度新增供应规模否满足新增开盘求年度竣工规模否满足年度结转工程开工开盘竣工交付节点否满足销售求合承诺工程增量供应否效供应库存否适工程规模投入配置资源否满足工程办证条件变数影响等指标计划分解细化项目标段组团
3) 集团工程合约部通工程目标计划配合协助集团综合理部营销部财务部事业部报年度营指标计划年度全面预算进行核实审核终年度营指标集团批准正式达文件执行
4) 集团工程合约部根达终集团年度营指标全面预算计划应生成销售分解指标联合营销部组织年度新增售供应目标计划分解表（附表42）编制确定达销售推盘致性年度新增售供应目标计划分解表事业部工程总监负责组织城市公司总理发起事业部工程总监营销总监会审事业部总理审批报集团工程合约部集团工程合约部重点审核包括新增组团批次售规模市时间产品业态等确定提供售供应总量化分析达销售供应时性年度项目新增售供应实施月度供应完成报告根市场形势配合销售季度末进行评估考核动态调整
5) 集团工程合约部根达终集团年度营指标中计划结转收入指标组织事业部编制确定年度竣工备案结转交付目标计划汇总表（附表43）达财务结转致性年度竣工备案结转交付目标计划汇总表事业部工程总监负责组织事业部财务总监会审事业部总理审批报集团工程合约部集团工程合约部重点审核包括竣工项目否期竣工竣工节点条件否达成合交付否完成等年度竣工备案结转交付计划实施月度通报季度考核年度考核
6) 集团工程合约部组织事业部根年度营指标计划应年度项目售供应计划结转计划等编制确定年度项目节点进度计划年度项目进度节点目标计划汇总表（附表41）包括开工±000工程达预售结构封顶外墙落架竣工备案合交付项目理质量安全创优目标预计获时间等新盘售楼处样板段样板房展示开放计划城市公司总理发起事业部工程总监营销总监会审事业部总理审批报集团工程合约部集团工程合约部重点深化项目生产节点销售需求规模时间衔接细化工期安排合理性项目组织安排实施性利工程组织资源投入统筹等利集团踪控支持非市场形势集团作出调整等情况外年度项目节点进度计划原调整集团工程合约部年度项目节点进度计划实行全程监控关键节点考核严格实行工程信息报表指导手册理书面达关键节点质量安全理目标关键节点包括重开工节点销售开盘条件节点重售供应节点重形象节点竣工合交付节点等
7) 集团工程合约部根正式达年度营指标计划事业部工程目标计划进行终审确认报集团总裁室分领导批准年度项目进度节点目标计划汇总表确定发事业部根集团工程合约部书面达关键节点质量安全创优目标事业部层面需年度加强工程推进节点理目标进行年度量化项目目标考核事业部分工程领导工程总监技术质量负责城市公司总理现场项目理等四类员强化责考核
8) 年度项目进度节点目标计划汇总表确定发事业部工程理部应督促协助城市公司组织相关专业部门年度专业推进计划分解排定加强项目推进相关条线业务计划推进条件落实支持事业部根项目计划线确定相关条线工作量化绩效评估考核
9) 年度计划新获项目土获取等前期重影响造成开工严重延期实际土获时行报年度工程目标计划售供应等计划应季度报表中时调整反映年初计划获新项目取土中标通知签署土出协议转协议20工作日应时集团工程合约部报送年计划实施工程目标计划
2 目标计划理求
1） 明确目标计划编制报求目标计划年度营指标实现生产载体事业部年度制订营指标时事业部总理第负责应召集工程销售财务成合约等业务部门城市公司进行专题会议充分会商讨求格式工程部门进行填报程序进行流转会签
2） 加强目标计划协衔接事业部年度营指标基础工程目标计划制定工程目标计划必须保证销售节奏规模匹配新项目开盘条件刚性条件裸开生产销售矛盾时应工程努力条件优先满足销售竣工指标计划保证合交付竣工结转必条件必须保证财务年度结转计划致专项计划应加强工程目标计划衔接保证节点致性
3） 严格目标计划控事业部分领导工程总监目标计划执行具体责事业部应目标计划落实集团部门工程理员专项负责结果负责结合现场检查推进时掌握项目真实进展通督促协调点点支持保证计划执行力工程目标计划统动态信息汇报机制事业部通推进月报项目报表等时准确报计划执行情况季度工程总监考核应列汇报容
4） 强化目标计划考核事业部应根目标计划落实部门公司员责位月度季度工程考核挂钩严格责考核制度集团月进行程目标计划执行通报季度年度理考核根情况划分责处理相关责

相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2012）274号关发X集团工程目标计划理办法通知
记录：年度项目进度节点计划汇总表(2013)
年度新增售供应计划分解表（2013）
年度竣工备案结转交付计划汇总表（2013）
项目五证节点表相应专项计划
















附表41（编号LDPMPR01）
年度项目进度节点计划汇总表（2013版）
事业部： 城市公司（区域中心）：
序号
类型
项目名称
分期
项目标段组团（具体楼栋号
建筑面积（万m2）
建筑面积（万m2）
层数()
产品性质
开工
±000
工程达预售条件
结构封顶
外墙落架
竣工
合交付日期
创优目标
预计创优取时间
项目理
备注
日期
日期
天数
早批次
晚批次
日期
天数
日期
天数
竣工备案日期
天数
1
























2
























3
























新项目启动区进度计划 （干项目分文字说明）
售楼处交付销售时间

样板段外展示

样板房外展示时间

城市公司（区域中心）审核意见：

城市公司（区域中心）总理： 日期：
事业部审核意见：

事业部工程总监： 日期： 事业部营销总监： 日期： 事业部总理： 日期：
集团工程合约部意见：

签字： 日期：
集团总裁室意见：
签字： 日期：
注：年度首期开工开盘项目标段组团类型列中选择★表示应启动区进度包括售楼处样板段样板房完成时间年度计划中应单独说明


附表42：（编号LDPMPR02） 年度新增售供应计划分解表（2013版）（12月新版）

预算单位名称
项目名称（选择）
项目分期（选择）
项目标段组团(市批次)
建筑面积
售面积
层数
层数
业态
（选择）
业态二（选择）
业态三（选择）
业态四（选择）
业态五（选择）
业态六（选择）
季度新增售供应面积
二季度新增售供应面积
三季度新增售供应面积
四季度新增售供应面积
年度项目化率
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

















































































合计
























城市公司（区域中心）审核意见：
城市公司（区域中心）总理： 日期：
事业部审核意见：
事业部工程总监： 日期： 事业部营销总监： 日期： 事业部总理： 日期：
填写说明：
必填项
项目名称项目分期标段组团建筑面积售面积层数层数
二 公式说明
查合计公式请点击单元格
三 审核说明
该项目公司项目应项目名称项目分期必须[基信息类][JBXX002项目基信息表]完全致否提交
四 说明
1 新增售供应面积指工程进度达预售条件新取预售证标段组团售面积应具备开盘市条件
2 该标段组团工程进度年度已达预售条件预售证未办理请备注中简注明
3 年度项目化率年度化面积（年结转供应面积+年度新增供应面积）中年度化面积年结转供应面积均应营销计划匹配营销总监应项目填报
4 日期相关单元格格式填日期20140224
5 标段包含种业态应分点击业态业态二等维度四业态中进行选择包括车库切勿遗漏勾选
6 相关说明请查系统中文档理模块公类0103工程类填表说明



附表43：（编号LDPMPR03）
年度竣工备案结转交付计划汇总表（2013版）

预算单位名称
项目名称（选择）
分期
（选择）
项目标段组团(含栋号）
建筑面积
售面积
年度结转收入项目面积
层数
层数
业态(选择)
业态二(选择)
业态三(选择)
业态四(选择)
业态五(选择)
业态六(选择)
竣工备案日期
合交付日期
财务结转年份
备注








































































合计















事业部审核意见：
事业部工程总监： 日期： 事业部财务总监： 日期： 事业部总理： 日期：
填写说明：
必填项
项目名称项目分期标段组团建筑面积售面积层数层数年度结转收入面积竣工备案日期合交付日期财务结转年份
二 公式说明
查合计公式请点击单元格
三 审核说明
该项目公司项目应项目名称分期必须[基信息类][JBXX02项目基信息表]完全致否提交
四 说明
1 年度竣工备案结转交付项目包含三类项目种年竣工备案项目种年竣工交付项目第三种年财务结转项目方惯例先交付备案特殊情况应单独说明
2 年度结转收入项目面积财务结转年份应事业部工程总监财务总监填报应注意财务结转年份年项目年度结转收入项目面积中应数
3 日期相关单元格格式填日期20140224
4 标段包含种业态应分点击业态业态二等维度四业态中进行选择包括车库切勿遗漏勾选
5 相关说明请查系统中文档理模块公类0103工程类填表说明


附表44： 项目五证节点表（2013年12月增加）

预算单位名称：
项目名称（选择）
项目分期
（选择）
标段组团(具体楼栋号)
取土权证
取规划许证
取工程规划许证
取施工许证
取预售许证
预销售面积达85
取竣工备案表
取面积实测报告
交付时间
备注
时间
时间
时间
时间
时间
面积
时间
时间
时间


























































































































































合计











填报说明：
必填项
备注外余必填项
二 公式说明
查合计公式请点击单元格
三 审核说明
该项目公司项目应项目名称分期必须[基信息类][JBXX02项目基信息表]完全致否提交
四 说明


五 工程理实施规划

项目目标更加系统全面条线理更加畅通措施落实更效现场推进更加利集团工程合约部积极推进工程成实施规划工程成实施规划项目启动会重组成具体补充事业部分工程合约领导条线总监负责组织协调分城市（项目）公司班子成员城市（项目）公司总理具体落实责根集团事业部总体项目建设求工程推进成控制核心规划容牵头前期设计营销配套招商等相关专业条线进行项目工程成实施规划安排
新项目土落实事业部应立指定落实名工程合约条线总监根求启动项目工程成实施规划相关资料收集分析工作项目方案基落实详细编制原应土落实60天完成相关编制评审工作

1 工程推进
1） 工程概况建设技术指标前现场建设条件影响开工素
2） 项目组织理机构形式员配置职责分工相关条线口负责
3） 证办理计划（国土权证建设规划许证建设工程规划许证施工许证首批预售许证等）
4） 项目建设总体分期分段情况分期分段控制性节点（少应包括开工正负零预售节点体封顶外架拆竣工验收交付业等节点根方案确定市场情况进行预排）
5） 售楼处样板房（楼）景观示范区等销售道具位置部署规模指标分批推盘节奏达工程时间节点等销售合重点关注说辞点
6） 场道路总面布置（施工区生活区办公区施工道路设备等）
7） 行业标项目鉴项目产品品质控措施总体分项创优目标（质量安全文明施工等）
8） 图纸供应计划工程总包专业分包材料设备进场计划
9） 工程采结构形式基础形式外立面材料拟交房标准
10） 前期产品定位扩初设计等成果参阶段拟组织会议体系（阶段会议题参加单位拟达成成果等）
11） 拟落实工程现场检查制度监理总包控措施项目拟控技术点（质量安全专项工艺等）重点质量通病防治措施施工中预测重点难点相应策等
12） 周边市政配套现状情况项目需求匹配程度相应措施
13） 项目否招商包租初步计划工程组织现场施工相应配合协调措施
14） 新技术新材料绿色环保节设想等
2 成控制（合约编制）
1) 项目基情况技术济指标
2) 专业计划建造标准交房标准计划销售价（区分业态分期）
3) 竞品项目产品成资料提出成方案组合选结果
4) 解土取关费调查特殊成支出解税收标准（营业税土增值税等）解工程建设关税费支出抵押金保证金等
5) 根容形成限额成施工图阶段详细成目标
6) 根供应计划出图计划拟定关键发包计划进场计划表时划分发包工作界面拟定关键合约规划
7) 编制项目盈利预测表
8) 编制资金需求初步计划表
9) 拟定甲供材料清单目录甲指乙供材料清单目录
10) 确定造价监理控范围现场工作求
11) 编制合约规划确定重点招标合拟采计价方式合方式
12) 确定外部招投标方式手续办理部门时间
13) 关键承包商资源调查准备基础工程总包售楼处样板房装修电梯门窗等
14) 确立项目成理组织架构确定阶段专业成控制责等单位根项目实际情况进行合理增减
3 评审求
评审会议前应编制成果书面形式发事业部领导相关部门提交专题会议评审听取部门专业意见建议形成会议纪具体成果书面调整完成作前期项目策划文件流转发城市（项目）公司作项目理目标措施严格执行项目评审会前5天应相关书面成果报集团工程合约部集团根项目情况决定否参现场评审讨

相关支持性文件记录：

文件：沪X技发字（2009）第17号关推行〈集团房产开发项目建设启动会工作办法〉意见发工程理实施规划文件
记录：1项目启动会会议纪2项目工程理实施规划

六 重点工程理
根集团总体业务发展需集团工程合约部择选批重点工程建设项目予加强集团层面支持推进通项目相关工程建设中核心业务环节协作控保障集团整体工程建设快速高效安全优质终赢市场动
1 重点工程建设项目范围
1) 超高层等集团具战略发展优势重品牌影响力项目
2) 建设规模施工技术难度高成控制难型商业综合体项目
3) 豪宅高星级酒店等综合品质造求高项目
4) 引领集团绿色新技术推广等产品创新实践项目
2 重点工程建设项目核心业务参环节
1) 前期定位设计阶段
（1） 参加前期规划设计方案招标终确定方案部汇报评审会
（2） 参扩初设计阶段方案评审针影响工程前期进展桩基选型基坑围护等提供必专业建议
（3） 参加项目前期启动会协助明确设计进度节点计划交付质量标准目标成求
2) 工程发包采购阶段
（1） 协助事业部确定项目目标成监督审核动态成实施控制
（2） 协助事业部编制工程发包材料设备采购计划
（3） 参施工总包监理（施工投资）项专业分包单位材料设备供应商招投标评审总承包框架协议总承包合补充协议洽谈
（4） 负责监督集团控购单位合格供应商制度实施
3) 工程实施阶段
（1） 参项目施工启动会协助制定工程实施规划确定项目目标
（2） 协助确定工程建设里程碑节点计划级节点计划审核
（3） 协助组织施工图纸材料工艺会审交底提出工程实施建议
（4） 参施工组织设计重专项施工方案监理规划会审
（5） 协助部位重阶段交接验收
（6） 负责定期项目检查推进程重事件协调处理
4) 考核评估

（1） 重点工程项目部进行年中年度述职考核评估
（2） 审核事业部编制结算成果
（3） 协助事业部组织项目开展评估形成项目评估报告
3 具体保障措施
1) 项目确定集团重点工程建设项目集团工程合约部通事业部联合组织重点工程项目启动会等形式项目具体情况制定整体工程推进计划根工作容时间节点明确核心环节理分工协作明确具体接落实责部门阶段程中事业部牵头协调方推进工作
2) 重点工程建设项目应事业部分领导专门口实施项目理负责制签订项目目标责书落实相关考核责事业部项目应阶段推进严格落实项目施工准备会重方案评审会开盘准备会装修工程启动会类技术交底会议制度时集团建立实施月度重点工程项目推进通报制度达责动态理目
3) 确保项目目标实现应总包监理分包等单位合洽谈签定时明确相应奖罚措施
4) 集团事业部根重点工程建设项目建设规模目标成合理工期产品原优先落实相关技术理资源支持推进
5) 列入集团重点工程建设项目事业部应根项目难度复杂系数予项目理等岗位实施浮动级机制年度推进计划办法执行情况进行踪考核较完成目标优先推荐表彰奖励未目标完成根原具体情况予通报处罚

相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2011）第4号关重点工程建设项目加强支持推进通知
记录：1年度重点工程理目标2重点工程相关方案等













第二篇：8+22工程理标准化

工程理标准化总
进步贯彻落实集团房产业标准化实施战略提高集团开发建设运营理效率降低开发成实现快速开发规模济集团工程制订全面实施集团工程理标准化

四原：
查：记录文件查：现场实体
行：效率操作行：结果绩效

8项控分部：集团工程理标准化容包括工期理标准化（Progress）工程保修理标准化(Repair)工程竣工验收标准化(Accept)工程质量控程序标准化(QC)项目理团队信息报告标准化(Team)工程业务协调标准化(Integration)现场安全理标准化(Safety)工文明环境理标准化(Environment)八项组成便宣传推广八项理标准化英文单词代表字母合起记忆practise寓意项目理更注重付诸项目实践作业实战操练取更实效

22项控分项：根房产开发建设特点集团工程理精细化发展求集团制订实施项目重点环节控分项作业标准化通重点分项作业标准加强项目现场基础理提高项目程控力确保项目进度质量成控
职责分工：
集团总部：集团工程合约部总裁室领导负责建立断完善集团工程运营理标准化体系履行检查指导监督服务等职提高符合性效性满足集团快速开发标准化运营开发求
事业部（公司）：事业部（公司）分工程委托专业总监总理领导具体负责开展单位工程理标准化业务事业部（公司）必须成立工程理部负责组织单位工程理标准化实施
区域城市公司（含项目公司）：负责执行具体项目运作中工程理业务标准化操作

二 8+22工程项目理标准化组成







附表21： X集团8+22工程项目标准化理界面分配表
序
号
8 项理分部+
21 项控分项

记录表式成果
标准求
控界面分配
备注说明
城市项目公司
事业部
集团工程合约部

工期理标准化（Progress）
1
项目进度计划控
工期理标准化作业指引评价表
年度 项目 进度 节点 计划LDPMPR01
月报分期分标段
编制
审核
审批
年更新作年度目标计划列入考核
项目专项计划
月报分期标段
编制
审核
网备案
年更新作年度专项计划列入事业部条线考核
年度新增售供应计划表LDPMPR02季度新增售供应计划分解表LDPMTR02
年度季度末
编制
审核
审批备案
年季更新作专项计划列入事业部条线考核
年度竣工备案交付计划LDPMPR03
月报分期分标段
编制
审核
审批
年更新作年度目标计划列入考核
项目施工进度（调整）计划审批表LDPMPR04
年度调整时
编制
审核
审批

墙进度实际推进表
结构剖面进度表墙
旬更新
月巡检
季飞行检查

项目进度月报LDPMPR05项目周报
满足格式求针性
周编制
重汇报
月备案抽查评价季考核重协调
月报备案季考核重协调
项目周报工程周例会结合导监理公司完成事业部网备案理
二
工程质量理标准化（QC）
2
设计交底图审
工程质量理标准化作业指引评价表
建造交付标准
交付标准做法
编制报批组织
审批达
网备案重参
项目启动会定标准分阶段设计交底图审纪
设计交底图纸会审纪
LDPMQR01施工图评审记录LDPMQR02
含节点构造做法
编制报批组织
审批达阶段参
网备案重参
项目启动会定标准分阶段设计交底图审纪
3
施组专项方案审查
施工组织设计审批表LDPMQR03 施工方案审批表LDPMQR04重点工程施组重专项方案审批表LDPMQR05
含质量通病防治
组织报批审核
重审批检查落实
重审批检查
施工监理逐级报批重专家评审事业部集团参会审
4
样板实施控制
样板工序实施计划表LDPMQR06 样板工序验收单LDPMQR07实物交付样板房验收表LDPMQR08
销售求
编制落实
会审重样板联合验收
飞行检查参 联合验收
开工准备会交底
5
材料设备检验控制
部品样板实施计划表LDPMQR09材料设备质量监计划LDPMQR10材料设备进场验收单LDPMQR11
样板质量求
组织督办
巡检抽查
抽查
导监理完成
6
设计变更
图纸台账记录
时效
负责
抽查
抽查
导监理完成
7
程实测验收
项目实测检查记录表LDPMQR12工程质量现场检查表LDPMQR13工程指令通知回复单LDPMQR14
实测数说话保证分项少次
负责
抽查
抽查
导监理完成
分部工程质量评定表 LDPMQR15单位工程观感质量评定表LDPMQR16单位工程质量综合评定表LDPMQR17
分部分项单位工程求
组织督办
抽查分阶段联合检查
抽查
导监理完成项目督办
三
现场安全理标准化（Safety）
8
安全理
现场安全理标准化作业指引评价表
类安全技术措施方案
危险源识控制
分级报批
重会审
重备案会审
导监理审核重专家评审事业部集团参审批
工程安全现场检查记录表LDPMSR01工程指令通知回复单LDPMSR02项目现场安全生产点检表 LDPMSR05
评价分工程整改指令
周巡检月分
月季分
季飞行检查
监理周检查项目督办
工程事快报单LDPMSR03工程事调查处理报告LDPMSR034
快速时四放
配合
负责
重参持

四
工文明环境理标准化(Environment)
9
文明施工理
工文明环境理标准化作业指引评价表
工现场VI 形象达标展示
开工月完成集团规定VI 形象指引
审核执行
月巡检
飞行检查
求施工总包开工准备会交底进度步
施工现场总面理
满足销售施工需
审核执行
备案重参审批检查
重参会审飞行检查
求施工总包开工准备会交底进度
10
开盘区环境造
项目现场开盘条件配置时间节点表工程指令通知回复单LDPMER03
满足销售开发接需
求执行
备案重参审批开盘联合检查
重参会审抽查
销售次推盘求完成开工准备会交底
文明施工标准
少文明工求
审核
月检查飞行检查
季检查飞行检查
监理周检查项目督办
工程文明环境现场记录表LDPMER01工程指令通知回复单LDPMER02
评价分工程整改指令
周巡检月分
月季分
季飞行检查
安全检查起进行求安全检查
五
工程业务协调标准化(Integration)
11
外部协调
工程业务协调标准化作业指引评价表
类手续证
效协调
实施
重点参
重点参

12
工程会议理
工程例会纪工程指令通知回复单LDPMIR01
针性分析整改时间责
组织
重点参
重点参
周监理组织月项目组织
专项会议纪
时效解决类问题
组织
重参
重参
开工开盘竣工交付必须事业部参加
13
档案资料理
工程类文件收发记录LDPMIR02
时传达落实含现场指令
执行
组织
组织

资料整理工程档案资料移交清单LDPMIR03
集团资料求分类整齐
执行
检查
检查
竣工资料事业部参组织
14
签证支付理
签证单产值申报进度月报等
集团流程求
签批
抽查
抽查
集团合约等求
15
监理理
监理规划审查记录表LDPMIR04
集团求审核
签字审批
检查
检查
开工周报
监理工作质量评估
监理合求
季度评估
抽查半年评估
抽查年度评估

16
承包商理
工程合台账理
条例
执行

分级备案评估
合交底结算流转评估
产值申报理
集团流转求进度真实
月签批
备案流转
月度汇总
集团合约产值月报求
承包商评价表LDPMIR05
季度评估重通报
季度评分记录
备案年度评估
抽查年度评估
付款等挂钩
六
工程竣工验收理标准化(Accept)
17
工程竣工验收理
工程竣工验收理标准化作业指引评价表
分户验收套表LDPMAR01 LDPMAR10
集团规定
执行
参审批
抽查
事业部少参 20
竣工资料档
集团规定
执行
检查
抽查
包括结算资料
18
合交付条件理
现场达标求物业交接明细表LDPMAR11
集团求
执行
参验收
抽查

七
工程保修理标准化(Repair)
19
工程保修理
工程保修理标准化作业指引评价表
保修台账理回执
集团求
执行
备案检查
抽查

事业部工程保修理月报表
LDPMAR12
规范时
执行
检查
抽查

八
项目理组织信息标准化(Team and information)
20
项目理配置
工程组织信息标准化作业指引评价表
岗位分工配置目标责书LDPMTR08
集团规定
配合
负责
备案检查
明确分工权限
21
事业部工程理信息报告
事业部工程项目推进月报
LDPMTR04安全文明施工季
报LDPMTR06质量安全文
明 理 工 作 履 职 报 告 书 LDPMTR07项目年度获奖情况表LDPMTR05月度开盘信息表LDPMTR0203
集团规定求
配合
负责
备案检查
汇总报集团决策
项目信息报告
项目工程理月报LDPMTR09项目工程理日记LDPMTR10
集团标准化分级求
分级执行
分级执行备案检查
备案抽查
时间节点完整针性
22
项目评估
评估报告
集团求项目实施规划
负责
督促组织
备案抽查
分期进行





三 工期理标准化
1 项目进度计划控
1） 项目总进度节点计划编制集团工程坚持超前启动快速周转需供应期竣工开发建设策略新项目土正式中标确认事业部原应月应召开项目启动会项目产品定位销售推盘节奏产品成等进行充分研究讨结合会议纪形成项目总进度节点计划格式见LDPMPR01年度项目进度节点计划汇总表（2013版）
编制求：
（1） 项目名称规范保证工程营销等条线项目名称致性项目启动会应明确项目名称里程碑节点计划表中应规范统
（2） 项目分期项目应竣工备案年度原分期期项目组团标段应具体建筑单体栋号独立分批竣工备案集中交付规模适（单项目次性交付宜控制1000户左右）工程配套功条件满足产品业态相原进行计划编制
（3） 计划报批事业部工程总监负责组织城市公司总理发起事业部工程总监营销总监会审事业部总理审批报集团工程合约部集团工程合约部报集团总裁室批准里程碑节点计划根集团达年度营指标计划进行年度调整作年度项目进度节点计划年报审核
（4） 节点工期标准求集团进度理实施七重节点理工期标准参沪绿发（2007）185号关加强房产项目进度计划理通知相关求附表311312规定工期标准（简称集团工期标准）执行工期安排应合理紧凑中开工节点指正式工程桩开始施工土方开挖（桩基）早开始时间超高层（建筑高度超150米）外原均应三月开工型城市商业综合体超高层项目原应九月开工±000节点指室顶板（出然面）晚完成时间集团工期标准原挖土基处理工期开工±000节点时间适延长12月余标准天数均参集团工期标准工程达预售条件早晚批次时间节点工程形象进度满足预售条件时间包含办理预售证时间标准工期般月4层计算具体参集团工期标准应LDPMPR02年度新增售供应计划分解表（新增售供应指工程进度达预售条件新取预售证）中相关数匹配结构封顶时间单体进度达晚结构封顶时间外墙落架日期指单体外立面晚完成（外墙外饰面吊篮施工应备注中注明）具备配套总体进场施工条件时间竣工备案日期原晚合交付日期前30天竣工交付日期应根营销需求集中交付量气候否利施工等特点综合确定计划报格式LDPMPR03
（5） 填报求：年度首期开工开盘项目标段组团类型列中选择★表示应项目启动区进度包括售楼处样板段样板房完成时间年度计划中应单独说明新增供应工程批次达预售条件原三月必须办理预售许证新增供应规模应销售化率相匹配原年度新增供应批次三月销售化率低50新开工竣工面积等数应事业部年度考核目标数致计划格式参见工文明环境理标准化相关开盘区环境造
2） 项目专项计划编制项目专项计划包括配合销售类计划专业配套计划等
集团实施季度新增售供应计划动态理满足市场需推进事业部求报年度年度新增售供应计划分解表（2013版）外季度应时报季度新增售供应计划分解表售楼处样板示范区计划应单独编制专业配套计划包括前期办证计划施工出图计划甲供材料设备招采进场指定专业分包招采进场计划公配套招采进场计划等
3） 项目进度计划实施控制事业部工程部门应确定年度工程目标计划作全年目标责落实推进组织城市区域（项目）公司负责签订年度工程目标责书中开工开盘竣工交付级里程碑节点必须确保现场项目理应根里程碑节点年度节点计划时通年度项目开复工会议等形式达年度工程进度计划节点指令求总包专业分包等时报年度分部分项进度计划审批列入年度支付挂钩报批格式见LDPMPR04现场应严格加强月度进度计划周进度计划检查控制求项目理里程碑节点进度目标墙公布通建筑剖面示意图等形式进度形象计划墙动态理旬进行实际进度前锋线绘制周督促监理进度实施出工数材料准备技术条件天气状况工序条件等进行进度执行检查特关键路径重点理周组织召开工程例会进度动态偏差分析控措施提出求形成周例会会议纪月形成LDPMPR05项目进度月报网报告集团工程合约部

相关支持性文件记录成果：
文件：
沪绿发（2012）274号关发X集团工程目标计划理办法通知
沪绿发（2007）185号关加强房产项目进度计划理通知
记录：
1 年度项目进度节点计划汇总表(2013)
2 年度新增售供应计划分解表（2013）
3 年度竣工备案结转交付计划汇总表（2013）
4 季度新增售供应计划分解表
5 售楼处样板示范区计划应单独编制专业配套计划包括前期办证计划施工出图计划甲供材料设备招采进场指定专业分包招采进场计划公配套招采进场计划等工程专项计划
6 年度项目进度计划表（单体分计划）
7 进度形象计划目视化理旬前锋线绘制
8 周月例会进度专项会议纪
9 项目进度月报

附表311 X集团住宅（毛坯）项目工程进度节点基工期（日历天）表
工作节点
墅
层
高层
高层
交开始
联排（3F）
叠加（45F)
6F
12F
18F
24F
32F
开工(指桩基施工开始)
30
30
30
30
30
30
30
挖 土
60
60
60
60
60
60
60
±000
105
105
105
105
105
105
105
结构封顶
150
170
170
210
260
300
360
外墙落架
250
280
280
360
420
480
540
竣工备案
350
380
380
460
530
590
650
交付
390
420
420
500
570
630
690
累 计(月)
13月
14月
14月
165月
19月
21月
23月

说明：
1 基工期表长三角区区工程常规进度作基础参考基工期已考虑层室施工工作二层增加15天跨春节雨季施工增加相应工作节点工期15天般气候影响节假日素已考虑冬歇期较长事业部根身特殊区实际然气候等情况进行编制原东北西北区域工期增加34月黄河流域区增加12月墅产品施工周期已含坡屋顶类型桩基类型钻孔灌注桩加25天精装修住宅工期统延35月独立室工期根单体工期单独编制
2 基工期表中已考虑施工组团标段进行定程度流水施工墅标段划分15万方米作参考单位层高层3万方米作参考单位高层5万方米作参考单位原低预售许次办证面积
3 工作节点容：
1） 处开工节点集团求统桩基施工开始计算
2） 开工结构封顶前需完成样板示范区工作样板示范区（样板房售楼处室外景观绿化等）必须项目第批开工150天项目开盘前完成售楼处样板房精装修工作够满足开盘需
3） 交付条件：单体实体竣工验收通水电已接通规划消防等验收准许证明竣工备案取交付许证
附表312 X集团商办项目工程进度节点基工期（日历天）表

面积划分
工作节点
综合商业
商办综合体
酒店
3万m2
交开始
24m
24m
2450m
50100m
24m
2450m
50100m
开工(桩基开始)
50
50
50
60
50
50
60
挖 土
100
100
100
180
100
100
180
±000
140
140
140
225
140
140
240
结构封顶
200
200
230
405
200
230
420
外墙落架
320
320
380
585
350
420
570
交付
450
450
510
690
480
570
750
累 计
15月
15月
17月
23月
16月
19月
25月
310万m2
开工(桩基开始)
50
50
50
60
50
50
60
挖 土
100
100
100
200
100
100
200
±000
150
150
150
260
150
150
260
结构封顶
240
240
270
440
240
270
440
外墙落架
360
360
420
620
390
450
620
交付
480
480
540
720
510
600
780
累 计
16月
16月
18月
24月
17月
20月
26月
1020万m2
开工(桩基开始)
50
50
50
60
50
50
60
挖 土
110
110
110
200
110
110
200
±000
160
160
160
270
160
160
260
结构封顶
280
280
300
490
280
300
470
外墙落架
430
430
480
670
450
480
650
交付
540
540
600
780
570
660
810
累 计(月)
18月
18月
20月
26月
19月
22月
27月


说明：
1 基工期表长三角区区工程常规进度作基础参考考虑商业业态修改酒店精装修等定设计变更造成工期影响素50米高度建筑单体已考虑桩基础层室施工工作50米高度建筑单体考虑桩基础两层室施工工作室层数相应增减工期冬歇期较长事业部根身实际然气候等情况进行编制原东北西北区项目跨冬期加3～4月跨两冬期加4～6月黄河流域区项目跨冬期加1～2月跨两冬期加2～3月采钻孔灌注桩加30天商业办公类项目公部位装修位室简装考虑酒店项目全装修达开业标准五星标准加45天结构高度超100米商办酒店项目应结合实际高度相关审批求编制总面积20万米商办项目宜应20万米规模结合市场需求进行分期开发
2 表中工期已考虑施工组团标段进行定程度流水施工层商业标段划分3万方米作参考单位办公商办综合体标段5～8万米作参考单位酒店组成完善功酒店部分组织施工作参考单位
3 工作节点容：
1） 开工节点X常规工程开工（处指正式桩基施工开始时间桩基项目正式土方开挖时间）
2） 项目开盘前应完成售楼处实景样板房精装修工作高层办公楼结构封顶前应完成堂样板层装修销售需求层商业应结构封顶100天完成街外立面
3） 交付条件：商铺办公等公部位精装修完成酒店精装修全部结束水电煤等已接通机电设备综合调试合格规划消防等验收准许证明单体已竣工备案（包括酒店精装修工程竣工备案）









编号：LDPMPR04： 项目施工进度（调整）计划审批表

工程名称

施工单位

开工日期

合工期

审批意见：






监理单位总监 日期： 年 月 日
审批意见：






项目理 日期： 年 月 日
分领导工程总监意见：








签名 日期： 年 月 日

注：表附施工单位申报总年度施工进度计划施工进度调整计划式三份监理单位项目部事业部工程总监执份










编号：LDPMPR05 项 目 进 度 月 报
年 月（第 期）

名称
项目名称
编制日期
序号
组团标段名称
栋号名称
产品性质
建筑
面积
(万m2)
层数
计划工期
月工程进度完成情况
实际完成情况节点计划工期偏差
月工程进度计划
完成考核节点情况（达开盘交付条件需说明）
存问题足
开工
±000
达开盘节点
体封顶
外墙落架
交付
1





























































2





























































3
售楼处示范区













4
面 积 累 计


工程负责XXXX 联系电话 XXXXXXX EMAIL：


附表313： 工期理标准化作业指引评价表
作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
计划编制
项目总进度计划
土确定月召开项目启动会形成记录
容编制：齐全□基齐全□齐全□□
5
否程序报批：符合□基符合□符合□
5
项目年度进度计划
年初报批明确关键节点
容编制：齐全□基齐全□齐全□□
5
否程序报批：符合□基符合□符合□
5
总进度计划否满足集团工期规定特殊求
集团185号文
满足□
15
满足□原：
售楼处展示区首批房源编制专项进度计划
单独编制形成记录
容编制：齐全□基齐全□齐全□□
5
否销售签认：□否□
5
施工图纸需求甲供材料设备进场甲定分包配套进场计划
会签确认
容编制：齐全□基齐全□齐全□□
5
否应部门（员）签认：□否□
5
项目季度供应量计划开盘信息表
会签记录报时
容编制：齐全□基齐全□齐全□□
5
否程序报批：符合□基符合□符合□
5
计划实施
开工（桩基土方开挖）时间
超三月
满足□
20
满足□原：
售楼处展示区首批房源计划交付销售部门
原开工三月开盘
满足□基满足□满足□
20
项目实际工程进度年度计划相
墙张贴形成记录时更新月周分析
提前□相符□滞□
20
滞明确赶工措施：□
□：
施工图纸需求甲供材料设备进场甲定分包配套进场计划
现场检查核分析
实际情况否符合计划：符合□基符合□符合□
10
滞否相应调整措施：□□
季度供应量计划实现开盘信息表
现场检查核分析
提前□相符□滞□
15
滞明确赶工措施：□
□：
项目进度月报
报批年度计划致真实反映
否时报送集团：符合□基符合□符合□
5
容否齐全准确针性：符合□基符合□符合□
5
评价结果
160
（注：部分子项适超高层型城市综合体）

四 工程质量理标准化
集团GBT190012000idtISO90012000标准断健全完善工程质量保证理体系通质量理PDCA循环断持续改进运行质量集团实行质量目标责制理年签订质量责书三级控模式层层负责分解落实第级集团第二级事业部第三级区域城市（项目）公司集团外通输出理标准合履约重点监控等手段加强工程质量控制项目实行工程监理质量监督理总包负责制项目工程质量理包括项目建设工程移交前全程质量理容包括材料构配件设备工程实体工程资料等质量理质量监指项目质量理工作进行检查提示指导督促进行培训考核奖罚等工作
集团质量致力追求质量零缺陷满意百分百遵循第次质量做外观样重理理念通强化体系技术先行严格苛求标杆创优方法断提高工程建设质量
职责分工：
集团工程合约部：协助集团项重技术质量理工作决策全面具体负责工程技术质量监督理负责编制报批集团项质量理制度指引标准等组织拟定集团年度工程技术质量工作目标质量责书签订工作开展工程现场飞行检查组织协调质量事调查处理参重方案审批质量通病防治培训开展质量投诉保修分析提炼实施事业部项目质量理评价组织工程创优策划实施进行四新技术研究运等
事业部：配合集团项重技术质量理工作决策全面负责开发区域工程技术质量控负责配合完善集团项质量理制度指引标准等组织拟定事业部年度工程技术质量工作目标规划开展类工程现场检查配合负责质量事调查处理参重方案审批质量通病防治培训开展质量投诉保修分析提炼实施项目质量理评价组织工程创优策划实施配合进行四新技术研究运等
区域城市（项目）公司：全面负责开发建设区域工程技术质量理实施落实执行集团事业部项质量理制度指引标准等组织类资源落实措施保障工程质量目标利实现编制类重方案质量通病防治方案定期进行类工程现场检查配合负责质量事调查处理组织保证质量保修快速响应解决提出质量合理化建议等
2 设计交底图纸会审
设计交底会审房产开发建设中规划设计阶段工程实施阶段转变重节点环节促进设计工程成营销等相关专业条线充分解开发项目产品定位建设节奏技术质量标准目标成等求重手段组织施工监理等单位次技术理交底促方够预先详解工程设计思想建筑构思设计求技术点等重设计容积极做技术准备提出类优化设计建议减少避免图纸错漏碰缺等矛盾重途径
1） 设计交底图纸会审前事业部部应产品定位建设节奏交付配置标准目标成等基明确通项目启动会等形式确定建造交付标准项目部事先建造交付标准项目质量标准标准节点做法质量通病防治技术措施等进行熟悉消化
2） 设计交底图纸会审根项目情况原应合进行设计交底图纸会审均事业部工程总监工程技术质量负责组织技术工程合约等相关条线施工监理方员参设计单位进行交底业施工总包专业分包单位监理单位提出图纸会审疑问优化建议提交会议研究讨逐解决落实形成书面纪格式LDPMQR01集团根情况参代表性项目超高层型城市综合体图纸会审工作必时组织外聘技术专家进行审查
3） 设计单位应提交完整施工图纸包括专业相互关联图纸考虑集团快速开发求划分(桩基围护室)装饰装修等阶段进行设计交底图纸会审部分特复杂项目根实际情况分区进行程中施工急需重分部分项专业图纸应提前组织交底会审影响施工进度情况原设计交底会审应设计完成月完成
4） 工程开工前周项目部应时加强设计条线衔接求组织设计交底设计交底前项目应时组织完成相关工程总包监理专业施工负责专业员进行图纸会审提出图纸疑问包括专业图纸间核施工质量控性等必计算审核涉设计规范标准功定位类设计单位业方解释答疑
5） 设计交底图纸会审项目部应求监理单位施工单位应安排专进行会审记录整理成施工图技术交底图纸会审纪相应施工图评审记录LDPMQR02通设计交底图纸会审逐步形成集团统产品设计技术标准分阶段出图应分阶段图纸会审技术交底纪参加图纸会审方核单位法效指定会签设计院审定盖章施工图等效力
6） 施工图会审重点容
（1） 复查建筑结构水电暖通等设计图纸否符合工程建设国家标准规范求设计否存合理素否满足施工便利性求专业设计否协调存设计问题解决办法
（2） 发现设计图纸说明完整清楚明确错误互相矛盾方纠正图中尺寸坐标标高局部差错
（3） 解决建筑结构装修排水暖通强弱电煤气等专业图纸面空间否互相矛盾线布置否互相矛盾否建筑物周围环境突等问题
（4） 发现解决环境设计建筑物面立面相互关系否存矛盾道路布置否合理否利行车步行排水场道路X间衔接否合理种室排风口箱变硬质景观水景品垃圾箱园区标识系统位置安排充分性合理性花坛挡墙栏杆材质建筑绿化关系否合理否合理考虑活动休息空间绿化中种乔木灌木花卉种类搭配层次关系否理想土方工程量否济等
（5） 发现解决室外工程总图综合中线道路建筑物面立面位置相互交叉布置否合理线相互间位置否合理种检查井布置合理性环境设计协调性等
（6） 发现解决室装修设计中面布置否合理包括功分区交通流线等室空间处理否舒适美观通风采光性否良装修设计建筑结构水电暖消防等设计矛盾整体造价材料适否合适等
（7） 施工单位技术装备力现场条件难解决技术工艺难点
（8） 特殊结构新材料新工艺新技术设计深度否满足施工需
（9） 设计选设备材料采购供应困难质量问题
（10） 配套图集否齐全需补充种详图针施工图否符合设计务书求否满足产品功定位面空间错漏碰缺施工工艺质量四新技术运防水抗裂专项设计重特殊部位构造做法等进行交底审查
（11） 述问题外应特注意顾客敏感项目设计质量控制包括：建筑结构设计图否售楼书图册发展商求符系统工程设计否售楼书发展商求系统选择标准符建筑材料设备装饰材料否售楼书承诺标准符设计功否符合产品定位求处设计否明显突破标准成项目等

相关支持性文件记录
文件：沪X工字（2013）第1号沪X技发字（2013）第3号关进步加强施工图设计交底会审理通知
记录：设计交底图纸会审纪




















编号：LDPMQR01 设计交底图纸会审会议纪

项目名称： 设计单位：
施工单位： 工程名称：
会议点： 会议日期：
出席单位
出 席 会 议 员 名 单
建设单位

监理单位

设计单位

施工单位











编号LDPMQR02 施工图评审记录表

工程名称

设计单位

图纸编号
存问题
修改意见
成果求（时间处理求）





















































































注：表格作会议纪附件式五份设计施工监理项目部存档份


3 施组专项方案审查
1） 项目理应工程承包合正式签订（总包单位专业分包单位已明确）应求总包单位（专业分包单位）10天提交实施性施工组织设计专项技术方案提交施工组织设计（专项方案）须加盖公司印章承包合签订单位致时须施工单位技术负责批准签名集团工程技术方案实行分级审查备案制施工组织设计应包括项目部理组织配备工期质量安全文明目标措施专项技术方案编制计划材料设备专业分包计划分期施工面布置等负责施工组织设计技术审查施工组织设计作济签证具体详见集团施工组织设计专项技术方案审查指引
2） 项目部督促监理单位项目总监理师组织审查实施性施工组织设计（专项方案）提交书面审查意见然事业部分领导组织事业部相关部门项目部专业工程师监理单位审查意见施工组织设计（专项方案）进行审查报批格式LDPMQR03LDPMQR04属集团重点工程需集团协助审核应通知集团工程合约部员参加会审格式见LDPMQR05
3） 事业部分领导决定否需施工单位重新修订补充施工组织设计(专业方案)方案通分级报批报备求报备重专项方案必须通专家预认证会组织审查
4） 质量通病防治审查否防治工程质量通病（特涉方面例渗漏裂缝排水畅通等）具体措施制度确保房屋功应针施工难点（例浇带防水工程体积砼转换梁坡屋面等）编制具体监理方案方案应科学济样板间毛坯部分施工应具体措施样板间开放应具体维护办法（防水等）工程均渗漏工程包含限述容：室底板外墙顶板结构层渗漏厨房卫生间结构板渗漏屋面结构层渗漏结构板均应渗漏外墙面渗漏铝合金门窗边渗漏道根部洞口渗漏
5） 成品保护方案精装修类项目应装修施工单位编制成品保护专项方案施工程中成品保护措施做法等进行详细编制包括工序交叉搭接材料包装工穿戴进出理施工防护成品覆盖等确保成品质量
6） 施工组织设计方案审查点：
（1） 施工组织设计承包合条件符合性审查工程开工总工期竣工日期应符合承包合求工程质量安全文明等级创优目标低施工承包合约定施工单位派出项目理否取工程项目等级相应职资格证书施工单位派出项目工程师安全员质量员等关键岗位否取相应资格证书组织构架系统否健全
（2） 施工方案应施工周边环境适应协调减少影响周边环境策措施施工环境包括：工程质状况水文质条件周边建筑物结构基础形式周边线布置情况道路交通组织夜间施工求情况古建筑文物保护情况政府建筑理规定等
（3） 分项分部工程施工序施工流水段划分组织合理流水段分界应保证结构安全流水段工程量应基相等流水段计划时间发挥劳动力效率相协调流水段划分数量便理够满足合进度节点求
（4） 塔吊货梯等施工机械设备型号数量求时间满足体结构期专业分包需
（5） 施工方法技术成熟先进重施工方法选择（桩基础基坑围护体系降水方法模板施工方法脚手体系深基坑挖土等）应施工方法安全性成情况施工进度情况进行专题分析认证择优确定
（6） 质量保证措施：包括质量保证体系建立项目质量计划编制工序检互检制度样板间实施部位验收时间分级质量责制优劣奖罚分阶段验收计划措施等
（7） 质量技术措施：包括工法组织施工施工技术交底工序施工技术工艺卡重点部位（体积砼浇捣钢结构焊接等）质量技术措施质量控制手段仪器配备计量仪器配备检查新材料新工艺新技术绿色施工技术具体施工技术分阶段专项方案编制成品保护措施质量通病防治措施等
（8） 安全生产措施：包括安全生产保证体系安全生产责制安全生产组织构架安全生产培训教育制度安全交底制度安全检查巡查制度整改回复制度预防高空坠落物体击触电机械伤害食物中毒防暑降温等事专项技术措施等
（9） 冬雨季台风等季节性施工措施包括防洪防火防风防低温冻害冬雨季半成品保护措施等
（10） 施工进度计划审查点包括开工时间室出面售楼处样板间结构达预售标准层数结构封顶脚手拆交付时间等节点工程进度计划中施工序流水划分施工方案施工方法致工程进度计划机械配置劳动力调配材料成品半成品设备采购供应计划专业分包进场计划否相致农忙春节等劳动力保证措施应满足工程进度求等
施工总面布置审查包括应注明施工道路机械位置材料加工堆放场生活办公区施工区独立分开水电布置材料仓库危险品仓库施工区排水系统（排水沟沉淀池）围墙门等布置根工程进度阶段时调整施工面布置图

相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2011）第9号关加强工程技术方案审查备案理通知
记录：1施工组织设计重专项方案审批单2施工组织设计专项方案




编号LDPMQR03 施工组织设计审批表

工程名称

施工单位

结构类型

施工组织设计名称

审批意见：

组织体系：

设备选型：

施工方法：

技术措施：

场布置：

施工进度：

选规范：

成品保护措施：

质量安全文明总包理目标措施：

监理单位总监 日期： 年 月 日



项目理 日期： 年 月 日
审批意见：



事业部总工程师： 日期： 年 月 日
注：表式三份够附页项目部监理单位施工单位执份

编号LDPMQR04 施工方案审批表

工程名称

施工单位

结构类型

施工方案名称

审核意见：



监理单位总监： 日期： 年 月 日
审批意见：



项目理： 日期： 年 月 日
重方案审批意见：





事业部总工程师： 日期： 年 月 日

注：深基坑围护等重施工方案必须集团总工程师审批方案评审会议纪请附表式三份项目部施工单位监理单位执份












附表431： 分级报批报备文件容求

序号
技术容
施工单位
监理单位
事业部
集团工程合约部
备注
1
桩基工程施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程须报批
2
基坑工程施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程二层须集团认定项目
3
室体结构施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程
4
部体结构工程施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程
5
机电设备安装工程施工方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
6
装饰工程施工方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
7
钢结构工程施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程
8
幕墙工程施工方案
申报
审核
审核
批准
集团重点工程
9
高模工程专项方案
申报
审核
审核
备案
集团工程
10
滑模爬模工程施工方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
11
钢结构安装（集中荷载700KG）工程时支撑专项方案
申报
审核
审核
备案
集团工程
12
起重设备安装拆专项方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
13
开挖深度超16M工挖孔桩专项方案
申报
审核
审核
批准
集团工程
14
网架索膜结构工程专项方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
15
景观园林工程专项方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
16
搭设高度50M落脚钢脚手架工程专项方案（包括卸料台悬挑钢台）
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
17
预应力锚杆工程专项方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
18
控制爆破工程专项方案
申报
审核
审核
备案
集团重点工程
19
难度较专项方案
申报
审核
审核
批准
集团工程








附表432：编号LDPMQR05重点工程施工组织设计重专项施工方案审批表
工程名称：
文件名称：
施工单位：
设计单位：
监理单位：
事业部审核
部门名称
部门会签








审核意见




事业部总工程师（签名）： 审核日期：
集团审批
审定意见




审批（签名）： 审定日期：
审核处置
审批通
需补充修改 □
补充修改报备案 □
补充修改报审批□
审批未通
退回重编 □



4 样板理
1） 样板工序理
（1） 面积施工前通样板确认提供验收标准保证工程质量满足规范标准求求项目应求总包单位专业分包单位应施工组织设计中编制样板工序施工计划计划格式见编号LDPMQR06报项目部监理公司审核确认根需组织设计销售监理等进行样板确认样板计划包括限屋面防水保温隔热屋面瓦厨卫间防水室防水梁柱底板节点钢筋绑扎外墙拉螺丝孔堵塞砌体幕墙埋件钢结构安装门窗（含五金配件）加工安装抹灰前喷点室抹灰涂料室坪室开关插座位置（含线电视电话）开关箱外墙涂料（种颜色）外墙面砖（颜色搭配）阳台栏杆屋顶花园楼梯踏步装饰门窗塞缝单元入口厅装修电梯前室装修二次装修入户门单元入口门雨水斗门碰门拉手楼梯栏杆油漆外墙干挂湿挂理石幕墙区围墙广场砖庭院路等影响结构安全功观感质量销售支持等工序必时项目工程师旁站终应材料设备封板定样形成施工样板记录格式见LDPMQR07需工程总监派参验收项目包括限：室防水验收材工艺样板施工完成立验收屋面工程验收材工艺样板施工完成立验收楼梯栏杆结构验收样板施工完验收干挂理石结构样板施工完立验收
（2） 保证项目检查：材料源：甲供乙供三方合施工员情况：作业员单位作业负责名称操作员数量执行施工方案技术交底情况材料消耗情况基层处理符合规范结合层满足规范工艺标准面层满足求规范工艺标准
（3） 需事业部设计部合约部营销部参验收项目（涉感观求方面）包括限：室开关插座（含线电视电话）位置面板安装完成样板立验收门窗颜色五金配件颜色功样板安装立验收阳台栏杆颜色结构配件组合合理性样板安装立验收阳台砖铺设方法样板铺设完立验收公部分瓷砖涂料颜色铺刷部位样板施工完立验收石材样板颜色拼花边施工边验收区样板道路铺装图案边施工边验收
2） 实物样板段（房）理
（1） 项目结构验收前应根产品交付标准销售前期完成示范样板间外工程现场必须完成类户型实物交付标准样板间组织销售设计等进行联合验收规避期面积施工带质量标准统等问题终应具备展示开放条件
（2） 样板房确定销售面布置项目部必须结合销售需项目开工前确定售楼处样板房位置样板房数量房通道等关求明确售楼处销售进场样板房开放展示样板段环境造等时间节点开盘前5天完成销售环境围挡等工作
（3） 原期工程第三层楼面标准层（视销售需进行楼层调整）结构完成45天（精装交付延长60天）项目部应组织完成第三层户型二次结构砌筑装饰装修门窗机电线布置设备材料安装等施工包括开关箱插座强弱电箱预留电线预埋水暖气暖等组织销售设计等部门进行联合会验提出问题应七天全部整改完成条件样板间做工法展示验收记录格式见编号LDPMQR08

相关记录：1样板工序施工计划2样板工序验收记录3实物样板段（房）施工计划4实物交付样板房验收记录5开盘前联合验收记录






















编号LDPMQR06样板工序实施计划表
序号
名称
计划实施时间
实际完成时间
实施标准
验收部门

土建施工类
































































二
室装修类






































































三
景观工程类








































四











注：表格式三份施工承包商监理单位项目部存留份
编号LDPMQR07样板工序验收单
项目名称

施工承包商

样板工序名称

开始施工时间

完成时间

承包方式
□独立发包 □指定分包 □承包商行施工
施工方案描述





验收标准



验收记录（保证项目操作项目）须附片





承包商检意见




监理公司意见



总监指定监理工程师： 年 月 日
项目部意见



办： 年 月 日 项目理： 年 月 日
相关条线意见
会签意见：


年 月 日

注：表格式三份施工承包商监理单位项目部存留份
编号LDPMQR08：实物交付样板房验收表
项目名称

样板房号



面积

验收项目
验收情况
验收项目
验收情况
面

墙面

踢脚

煤气道接口

电话线接口

门窗

线电视接口

栏杆

进户门

顶棚（顶层）

水

漏否通畅

户配电箱

室卫生

空调位置出墙口

（视）讲系统

电灯插座

面标高

交付验收标注

防水





验收意见：

总监： 日期： 年 月 日
验收意见

项目理： 日期： 年 月 日
会签意见

日期： 年 月 日
说明：表式四份项目部监理公司销售部门物公司执份

5 材料设备采购验收理
1） 材料设备分级采购
（1） 战略控购级部品指事业部联合推荐集团程合约部年进行集中招标采购品类般指集团采购规模专业技术强品质影响重等类事业部应年年初根年度项目推进进行战略控购部品计划需求报根季度推进情况进行定期调整确认工程进场节点技术标准等进行补充说明战略控购完成事业部应根集团战略控购协议集团统筹调剂品牌部品免部招标简化部审批积极做合签订严格履行合采购理程中遇问题时应加强集团工程合约部沟通积极协调相关问题达资源效化合完成事业部合约组织项目部配合填写供应商合履约评价表汇总报集团工程合约部
（2） 集团战略合作级指事业部推荐集团两年集中资格审核通合格供应商名录般指市场资源充分区域性强技术较通采购部品门类年年初事业部原必须选进入集团战略合作级部品采购供应商未取证书入围投标名单特殊原法选范围应提交非集团战略合作单位说明表报集团工程合约部批准合履约完成事业部技术工程合约应时填报供应商合履约评价表集团工程合约部
2） 材料设备选样封样理
（1） 项目部应根设计文件规定材料设备选型定板结果明确类材料设备质量技术求包括规格型号相应标准名称（编号）产品图纸样板实物图等采购计划采购合订货单（发货单）等文件完整准确表达材料设备质量技术求避免表达差错造成质量问题延误施工部品样板计划格式求见LDPMQR09
（2） 外观（装饰）材料设备必须样板难样板情况考虑产品实物图片（订购景观植物）
（3） 材料价值较市场透明度较模糊质量求较高性效果影响较材料求项目公司严格制定材料封样制度封样途分设计招投标施工单位确定材料封样施工现场材料四次进行封样应时签办材料设备定板会审记录表公司制定专门材料样板库房指定专理
（4） 材料设备样板认定工程部负责组织设计部成控制部负责参必时求设计单位监理单位施工单位协助装饰材料样板认定应销售部公司领导参加
（5） 认定样板应制成材料展示板（封板）三份份放置公司成控制部份放置售楼处样板间（供销售）份放置工办公室项目部进行编号登记
（6） 存放工办公室材料设备样板应附样板说明书详细介绍样品质量等级规格型号技术参数指标产质颜色等
3） 材料设备进场验收理
（1） 事业部项目公司应严格集团规定选采购类设备材料负责工程材料进货检验储存项环节进行控制保证材料质量工程质量
（2） 项目材料设备进场验收项目部必须材料设备监计划规定完成相应验收检查具体方式包括参现场验收委托监理方执行现场验收应审查确认验收记录
（3） 甲供（含三方合）材料进场验收
项目部求施工方提前24时通知材料进场提交材料设备进场验收申请单甲供材料设备验收工程部负责组织委托监理方验收三方合材料设备施工方负责组织现场检查容步骤：材料设备现场验收国家关规定求进行材料设备板果板合格勒令材料供应商材料退出现场检查材料出厂合格证材质检验报告核材料规格数量检查材料包装损耗情况材料场损耗进行统计合损坏部分退返材料供应商填写完材料进场验收单
（4） 乙供材料进场验收
施工方组织验收甲方参加材料进场验收监理工程师填写材料设备进场验收单工程部进行抽查重乙供材料项目材料设备监计划甲方参验收材料入库项目部项目材料设备监计划求针重材料设备进行抽检果抽检合格勒令材料供应商材料退出现场

相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2011）218号关颁布通知
记录：1材料设备样板选样记录2材料设备封样定板记录3材料设备进场验收单3材料设备采购供应方式计划表4重材料设备复试记录


























编号LDPMQR09：部品样品实施计划表
序号
名称
计划实施时间
实际完成时间
实施标准
验收部门

土建施工类




1
幕墙




2
进户门




3
阳台栏杆




4
空调挡板




5
庭院栏杆




6
屋面瓦




7
外墙涂料




8
外墙砖




9
外墙造石




10
外墙石材




11
楼梯栏杆




12
台露台砖




13
楼梯砖




14
堂砖




15
铝合金门窗




二
室装修类




1
收纳系统




2
板




3
墙砖




4
筒灯射灯




5
户门




6
橱柜




7
镜箱




8
卫浴洁具




9
洗涤槽




10
厨卫龙头




11
厨卫电器




12
户门锁




13
户门碰




14
开关插座




15
理石板材




16
吊顶材料




三
景观工程类




1
童玩具




2
门牌




3
铺材料




4
围墙门




5
灯具




6
栏杆




7
景观家具




8
木质品




9
井盖盖板




四











注：表格式三份施工承包商监理单位项目部存留份
编号LDPMQR10
附表452材料设备质量监计划
项目名称：
序号
材料设备名称
供货方式
监方式
甲供
指定
限价
乙供
定板
进场
验收
监督
抽样
监督
送检
重复
送检
保
程监督
前
检查

批准






























































































































项目理：


日期：


监理方签收：


施工方签收：


注：1供货方式选择√2监方式：需项目部监理公司时参XJ仅需监理公司参J划—表示需
编号LDPMQR11
材料设备进场验收单
项目名称

总承包商

材料名称

供应商

进场时间

采购方式
□甲供 □三方合 □
收料单位

验收记录（数量质
量否满足求）



供应商意见




承包商意见



监理公司
意见


总监指定监理工程师： 年 月 日
项目部意见


办： 年 月 日 项目理： 年 月 日
注：表格式四份供应商收料单位监理单位建设方存留份供应商承包商监理公司签章项目部审批生效

6 设计变更理
1） 理流程求
（1） 部门提出变更求均应技发部确认会签合作方提出变更须先部口理部门审核发起流转审批发起部门负责踪该次变更流转审批完毕
（2） 保证设计资料档完整性方便查找设计图变更技术核定单方案选均需前附事业部部图纸变更审批单统连续编号（编码规：项目编号－BG－三位流水号）必流程权限流转会签发起部门未附该审批单游部门应拒收
（3） 发图应加盖签发日期章变更图改版图应明确变化容进行明显提示改版变化较应组织设计交底会召集技发部工程理部门已修改废止图纸应时作废处理存档确保追溯性
（4） 设计变更申请必须写明产生原变更容技术求图示必须图示说明文字图示均表达清楚准确描述表达设计变更情况
（5） 列入销售合交房标准宣传材料原变更必须变更须总理批准销售部门做应预案
（6） 便时统计成变化预告潜风险张审批单应技发部合约部分进行金额估算中技发部栏快速估计值精度做求合约部栏作程中统计成变化该金额仅作部预判结算须行计算
（7） 设计变更分级审批：估算增加金额超5万元变更单必须提请事业部工程项目分领导审批超10万元必须总理审批减账变更增加5万元变更项目部合约部确定否提交总理室领导审批
（8） 发起部门流转完毕事业部部图纸变更审批单附件存档送相关部门备案技发部合约部工程理部门应建立图纸变更台帐月核
2） 工程项目理职责
（1） 项目部审批设计变更资料工程联系指令单签发监理承包方求承包方该指令完成规定时间回复完成情况监理项目部会签验收意见档定期移交合约部作动态成调整结算
（2） 变更引起返工浪费窝工等请承包方签证索赔形式提交类签证评估时单独统计列入设计变更成变更引起合外新增工作项目请承包方报价核价形式提交审批档相应事业部部图纸变更审批单该类签证容相应变更竣工图重复
（3） 紧急情况工程理部门征相应部门意口头指令承包方进行变更协技发部设计单位确定施工方案安排承包方进行施工补办正式变更文件进行流转审批
（4） 减少图纸错误疏漏碰撞缺陷带损失应工程承包合增加承包方报告关问题条款时发现挽回损失辅相关奖励措施
3） 事业部技发部合约部工程理部门均应做变更审批单变更台帐工作作工作检查容部门应定期分析变更原持续改进设计理水非业原设计单位造成图纸错误疏漏碰撞缺陷等问题导致变更损失应定期进行考核设计合中约定处理办法造成严重损失应追究济责提出合理化建议取明显济效益部门集团事业部予表扬奖励

相关支持性文件记录：
文件：集团成合约理制度相关制度规定沪X技发字（2008）第39号关加强设计施工变更理通知
记录：1设计变更台账设计变更单2事业部部图纸变更审批单

7 程实测验收理
集团事业部应根项目阶段风险情况项目实施定期飞行检查交叉检查事业部应月组织属项目进行检查项目周检项目周符合验收实测条件应少进行次实测检查现场检查应覆盖工程进度质量安全文明项目理成控制等方面否规范利推进检查应形成记录问题严重通指令单等落实责单位时整改
集团统求项目现场实行监理组织重隐蔽工程重工序中间交接行见证制度分部工程单位工程观感质量单位工程实行验收评定制度见证验收程中问题通指令单等落实责单位整改闭环回复

1) 隐蔽工程检查：施工单位施工完隐蔽工程应时通知监理单位进行隐蔽工程验收监理单位接通知12时进行隐蔽工程检查验收监理单位验收合格责令施工单位整改验收合格方进行道工序项目部专业工程师隐蔽工程进行抽查
2) 工序交接检查：重点督促总包专业工序专业分包衔接间工序交接制度落实重结构抹灰基层防水等应重点进行检查控
3) 中间验收程序：施工单位完成分部工程必须先进行评评完成分部工程质量验评资料提交监理工程师申请进行中间验收监理工程师分部工程质量验评资料进行审查参关验收规范验评标准求分部工程现场观感质量进行量测检查符合验评标准监理工程师应时分部工程质量验评资料进行签署通知项目部分部分项工程进行中间验收符合求监理工程师应承建单位发整改通知单求整改完成重新申请中间验收接验收通知时组织工程部设计部设计单位监理单位承建单位进行中间验收应政府关规定通知质量监督机构验收进行监督中间验收通验收参加员应分部工程质量作出终评定中间验收资料进行签认中间验收中存问题项目理部发出整改通知单求承建单位落实验证封闭
4) 质量保证资料检查：质量保证资料检查监理工程师进行工程部甲方代表督促检查工作般应工程施工质量检查时质量保证资料情况进行检查工程部月次现场检查中应质量保证资料进行检查检查中发现符合求情况监理工程师应责令施工方时整改必时发出书面整改通知单工程部甲方代表进行监督检查
5) 质量保证资料容（工业民建筑建筑工程建筑设备安装）
6) 建筑工程：钢材出厂合格证试验报告焊接试验检验报告焊条（剂）合格证水泥出厂合格证试验报告砖出厂合格证试验报告防水材料合格证试验报告构件合格证混凝土试块试验报告砂浆试块试验报告土壤试验（试）桩记录基验收记录结构吊装结构验收记录
7) 建筑采暖卫生煤气工程：材料设备出厂合格证道设备强度焊口检查严密性试验记录系统清洗记录锅炉烘炉煮炉设备试运转记录建筑电气安装工程：电气设备材料合格证电气设备试验调整记录绝缘接电阻测试记录
8) 通风空调工程：材料设备出厂合格证空调调试报告制冷道试验记录电梯安装工程绝缘接电阻测试记录空载满载运行记录调整试验报告消防安保电信等专业工程质量保证资料容专业施工验收规范政府部门规定执行
9) 合格证明文件检查：格证试验单记录单容应齐全准确真实抄件应注明原件存放单位抄件抄件单位签字盖章
10) 现场实体检查：实体抽查应甲方专业工程师监理工程师施工单位质检员进行应工程质量检验评定标准求事先确定抽查数量部位体现抽查科学性目测法摸敲外规定进行工具测量检查应坚持工具实测实量方法（吊量套）真实填写记录抽查中发现质量疑点部位应单独进行检查找准问题存质量问题原标准填写检查记录甲方乙方监理工程师三方签认存查检查二日应进行检查结评价现实质量状况发现问题制度进行分处理甲方专业工程师应日抽查情况填写甲方施工日记中

相关支持性文件记录：
文件：标准格式总包合相关章节

















附表471X集团工程技术质量控制点完成标准
序
号
分部
工程
关键工序
控制点完成标准
1
基基础
测量放线土方开挖钢筋绑扎混凝土土方夯填
1土方严禁超挖放坡求满足方案求 2垫层次找收光 3防水层直接底板施工严禁破坏防水层4室外回填土必须分层夯填完成通检验5防水防潮必须规范设计施工中间验收
2
体
结构
测量放线钢筋绑扎支模板混凝土砌体拉结筋体钢筋砼工程
1求车库顶板结构次找坡完成2浇筑体结构前分户墙位置弹出墙体厚度控制线3楼梯间外室天棚室外墙律允许抹灰求基层整满足批嵌防水施工求4室外楼梯边房间墙体交接处（楼梯板嵌入墙体）突出外墙构造板（含雨棚空调板等）屋面露台房间墙体交接处应设混凝土反梁反坎（结构次浇筑完成）5卫生间外墙加气混凝土砌块必须设置墙体混凝土导墙
3
建筑装饰装修（防水）
楼面测量放线基底处理洞口处理构造层抹灰测量放线基底处理构造层线脚分格缝门窗框固定塞缝收口饰面砖分色分格放线基底处理粘贴涂料基底处理分色线
体砌筑
工程完成
1楼层外墙墙体砌筑均砌施工图纸规定标高（道井外）
2防水基层阴阳角必须做成圆角倒角
3外墙檐口线条悬挑台等律求完成滴水线老鹰嘴等施工外墙线条空调板等口需设置导流槽等排水措施
4卫生间屋面露台阳台必须做结构板 48 时蓄水检查防水层吊洞完成 48 时蓄水检查外墙窗 12 时淋水检查卫生间淋浴处墙体 20 分钟检查记录
5二结构梁预留 3050mm 缝隙微膨胀水泥砂浆细石砼填缝外墙做防水 JS 涂料道
6抹灰施工前必须材料界面开关插座周边线予埋补灰墙面采挂热镀锌钢丝网处理实行套单项工程报验制监理检查验收合格发抹灰通知单方进行室抹灰求分层进行层完成需请监理验收验收情况填入抹灰通知单中合格方进行道工序
7严格求外墙空调洞门窗洞口做预制块镶嵌
8外窗台高差 20mm窗台板现浇伸入两侧墙体满足求外窗台坡度明显外窗洞口周边律做防水 JS 涂料道
4
建筑
屋面
基底清理找层保温层防水层挂瓦条固定屋面瓦安装
基层阴阳角做成弧面结构板 48 时蓄水检查防水层吊洞完成 48 时蓄水检查外墙窗 12 时淋水检查屋面施工完成进行淋水试验（淋水方案加入施工组织设计中）
5
建筑水排水采暖燃气
水暗设道定位安装系统试压排水道坡度设置伸缩节检查口存水弯设置采暖系统试压燃气系统试压
1水采暖道面敷设时应采 PVCU 型槽
2卫生间厨房面墙面预埋水暖线求施工完成墨线弹出线予埋位置红色字体标准处线
3洁具排水口留位准确阳台漏位置低点低表面 05 cm座便孔距距离成活墙面 330mm工程交工前胶带封口距面高度 200 mm
6
建筑
电气
线路绝缘测试防雷接装置安装防雷引线敷设建筑物等电位连接
1 接连续绝缘接电阻符合求
2 预埋口保护位
3 穿墙道箱柜等安装防水措施封堵密实
4 回路编号清晰保护动作灵敏
7
现场理组织
通求
1现场安全文明施工满足国家规范求外尚应满足X集团工程现场安全文明标准指引规定
2塔吊垂直运输机械位置应合理布置影响销售示范区开放基础应影响外线施工
3现场明施工作业技术求外律采节灯具现场建立雨水循环水收集池
4外墙禁止留设脚手架洞眼
5现场成品保护工作统划总包单位职责
6分部分项工程必须执行样板引路原样板通甲方监理验收通方面积施工
7防水工程需完成蓄水实验：a防水施工前结构面 b施工防水层 c保护层完成 d物业接验收前 e业入住前
8甲方施工单位安装块电业局电表施工单位行供电部门缴纳电费电表施工现场时电电缆总包单位行施工甲方承诺接驳点距施工单体层距离超 200M
8

现楼样板间
交付
现场需展示开发销售样板间室抹灰面实干外窗安装完成正常厨房卫生间道套基层找坡层实干电气线预埋完成穿通钢丝暗敷水暖线压试验通
9

交房标准
样板间完成标准
现场必须户型结构验收前进行交付标准实物样板间施工通甲方组织联合验收达交付客户参观标准包括室白完成（项目部求准）面实干外窗安装完成正常窗口窗台板完工水道安装完成通压通水通球试验电气开关插座箱体安装完成进户门安装完成正常房间卫生清扫完成水电接驳完成
10

外立面完成标准
外墙外侧墙体檐口窗口线脚抹灰完成墙面涂料贴砖等装饰项目已设计求完成墙体阳台屋面等部位空调百页阳台栏杆等装饰功构件已设计标准安装完成外门窗安装完成正常周边修补完成室外楼梯台阶散水坡等设计求施工完成脚手架全部拆（搭时型装配式脚手架外）固定式垂直运输机械拆外墙施工完成交屋前进行淋水试验（淋水方案加入施工组织设计中）
11

建筑物周边
场交付标准
建筑物建筑物外墙间施工机械设备时施工房屋全部拆撤离施工材料架设工具模板等全部撤离类施工设备基础拆完成施工拆产生建筑垃圾生活垃圾全部清运完成
12

工程验收竣工
备案资料提交标准
1工程档案编制国家档案编制办法求执行外求分户编制 户质量检查表格档案应严格执行表格形式统X集团求
2政府部门相关规定甲方求应该提交资料均已整理装订完成政府相关部门审核错漏意接收




附表472件：项目实体质量控制点
项目公司监理单位施工单位应现行国家法律法规集团求合规定项目履行质量职责工程实体质量控制重点应包括限表列容
1） 基基础
项目
工作点
控点
施工前
准备
1 质情况
2 场情况
3 设计施工方案
4 测量放线
5 施工材料供应单位
1 土质情况暗洞等水水位设计持力层标高承载力等否基处理
2 障碍物埋设物线建筑物基础情况水电供应
3 基坑支护形式基础体结构形式等专家证会国家项目建设部门求组织专家证会相应施工方案
4 红线桩测绘院提供水准点基槽开挖线桩基施工线测量控制网
5 施工资质预制桩生产资质生产力资信
桩基施工
1 桩基定位
2 材料质量
3 施工技术参数
4 试验桩
1 桩基测量放线
2 钢筋混凝土材料报验
3 桩基施工序压桩速度压桩量注浆量注浆压力
4 试验桩数量桩位分布试验时间试验数
土方开挖
1 土方施工方案
2 土方开挖序
3 基坑变形观测
4 降水
1 方案安全性桩基施工基坑支护合理搭接专家证
2 开挖区划分步开挖深度基坑支护衔接槽底预留层标高控制
3 基坑变形监测（位移沉降）水位相建筑物变形观测
4 降水措施降水效果
防水
1 材料质量
2 铺贴质量
3 细部做法
4 防水保护层
1 卷材厚度卷材种类胎基种类涂料种类
2 卷材搭接长度搭接位置基层清理涂料厚度
3 变形缝施工缝浇带阴阳角防水收口预留道根部等部位防水细部做法质量
4 保护层材料施工时间成品保护
体积防
水混凝土
施工
1 混凝土裂缝控制
2 防水混凝土质量
3 施工缝处理
1 水泥品种掺量外加剂水灰钢筋布置期养护
2 混凝土配合浇筑 外墙套外墙模板拉螺栓止水做法
3 施工缝浇带处止水做法界面处理二次抗渗混凝土浇筑养护
肥槽回填
1 回填土质量
2 回填质量
1 掺灰例土含水率杂质含量
2 槽底清理虚铺厚度分层夯实
2） 体结构
序号
工作点
控点
1
混凝土结构
1 材料进场：钢筋水泥粗细骨料等原材料产品合格证出厂检验报告复试报告进口钢筋商检报告预拌（商品）混凝土质量证明坍落度检验记录
2 钢筋工程：规格数量间距钢筋弯钩弯折角度断料长度接头形式连接工艺连接接头间距设置位置绑扎接头搭接长度焊接接头长度箍筋加密区长度箍筋间距直径墙板拉筋直径间距位置受力钢筋混凝土保护层厚度节点箍筋加密钢筋骨架尺寸钢筋锚固长度
3 混凝土工程：混凝土存蜂窝孔洞露筋漏浆等缺陷缺陷修整工作
4 混凝土高处倾落高度体积混疑土浇筑方法测温外温差控制方法
5 混疑土然养护条件标准养护条件混凝土施工缝留置位置
6 模板工程：模板体系强度刚度稳定性模板体系起拱度模板质量拼接质量模板拆时间方法
7 项目公司质量保证资料抽查20实体质量抽查10
2
砌筑结构
1 材料进场：砖砌块预制构件型号规格出厂证明准证进场试验报告
2 放线：砌体轴线位置标高
3 砖砌块砌筑时含水率：砖砌块否提前浇水湿润
4 构造柱设置：构造柱位置构造否满足规范求
5 砌筑质量：检查砌体整度垂直度灰缝厚度砂浆饱满度
6 预制构件安装：预制构件安装防腐木砖位置尺寸方否满足求
7 砌筑砂浆：砂浆配合搅拌料计量情况
8 施工试验：试块标养见证取送样执行情况
9 项目公司质量保证资料抽查20实体质量抽查10
3
钢结构
1 钢结构焊接质量：焊条焊丝焊剂电渣焊熔嘴等焊接材料否母材匹配否产品说明书焊接工艺文件规定进行烘焙否进行探伤检验
2 钢结构加工：委托监理驻场监造入场检查钢材焊接材料连接紧固件等材料品种规格尺寸质量证明文件中文标志检验报告
3 高强度螺栓连接：检查否进行高强螺栓扭矩系数测定抗滑移系数复验高强度螺栓群施拧序外露丝扣数量垫圈数量螺栓孔超偏处理等
4 钢结构安装：钢梁支承块位置（坐标）标高安装前进行复测记录检验安装偏差表面缺陷
5 锈涂装质量：否进行锈锈否规范涂层厚度否满足设计求否误涂漏涂涂层否均匀明显皱皮流坠针眼气泡等
6 项目公司质量保证资料抽查20实体质量抽查10
3） 屋面工程
序号
工作点
控点
1
1 防水材料
2 保温材料
1 资料：产品合格证书性检测报告
2 现场检查封样：材料进场应封样样品致材料品种规格性等应符合现行国家产品标准设计求
3 抽样复验：规定抽样复验提出试验报告
2
防水基层
1 找层：表面整酥松起砂麻面凸凹现象
2 基层含水率：铺设屋面隔汽层防水层前基层必须干净干燥（含水量<9）
3 转角：屋面基层突出屋面结构交界处基层转角处均应做成圆弧
3
防水细部构造
1 天沟檐沟：铺附加层
2 泛水：应采满粘法卷材收头距屋面找层高度应 250mm
3 变形缝：填充泡沫塑料部填放衬垫材料卷材封盖顶部应加扣混凝土盖板金属盖板
4 落水口：防水层伸入落水口长度 50mm
5 水孔：水孔高度 150mm宽度 250mm采预埋道时径 75mm
6 伸出屋面道：周围找层应做成圆锥台防水层收头处应金属箍箍紧密封材料填严
4
淋水闭水试验
检查屋面渗漏积水排水系统否畅通淋水：雨持续淋水 2h蓄水：蓄水时间应少 24h
5
成品保护
屋面防水层完工凿孔洞重物击
6
屋面面层
1 块体材料：留设分格缝横间距宜 10m分格缝宽度宜 20mm
2 细石混凝土：振捣密实表面抹压光留设分格缝横缝间距 6m
4） 商业装饰工程
序号
工作点
控点
1
步行街石材面
1 尺寸：严格控制石材入场质量石材品相规格尺寸等必须满足股份公司设计封样求
2 防护：石材需加强出场前监进场前必须六面涂刷防护剂
3 色差：拼花石材面必须加工厂进行色差控制
4 铺贴：石材铺贴前应首先进场试铺保证色差满足求
5 伸缩缝：面石材铺贴必须商业产公司发布花岗石技术标准留伸缩缝拼缝
6 石材整体控原应参考股份公司已发关天然石材理方法
2
步行街玻璃护栏
1 埋件连接：埋件连接件等安装节点应符合国家相关规范求安装应牢固
2 玻璃安全：护栏玻璃厚度应公称厚度16mm钢化夹胶玻璃
3 观感：玻璃整度叠差边缘磨质量等观感质量应符合求
3
室防水
1 材料：室防水材质应符合设计求
2 重点部位：根漏周围等节点必须做附加层进行加强
3 厚度：防水层厚度应符合设计求监理公司项目公司必须防水层厚度进行复核
4 试验：必须二次蓄水试验合格
4
步行街吊顶
1 材料：材料符合消防安全相关求龙骨面板材质应符合设计求
2 节点：石材吊顶挂件间距等节点做法必须符合设计求杜绝私修改挂件间距等野蛮施工行
3 吊架：吊杆间距应符合设计求
4 隐检：龙骨规格间距应符合设计求隐蔽前监理单位必须进行全面检查时形成隐蔽记录
5 通病防治：面板拼缝必须加设玻纤布等防裂措施防止期开裂
5
步行街墙面
1 箱门：消火栓箱门开关方便整
2 手报：手报钮等墙面结合操作方便
3 收边收口：商铺墙面装修面收边收口材料形式统
5） 住宅装饰工程
序号
工作点
控点
1
抹灰工程
1 套方：施工前须房间进行套方
2 基层处理：抹灰前必须做基层处理保证砂浆基层粘接牢固
3 防开裂：做材料相接部位防开裂措施
4 砂浆强度：严格控制砂浆配外加剂掺量确保砂浆强度
2
吊顶工程
1 龙骨：吊顶副龙骨间距应符合规范求石膏板龙骨固定牢固
2 相邻材料接口：空调回风口出风口换气扇等部位石膏板接触处应吻合严密
3 防开裂：安装双层石膏板时面层板基层板接缝应错开允许根龙骨接缝底层石膏板接缝处须防开裂措施
4 观感：规范施工达表面观感美观
3
乳胶漆工程
1 基层：涂刷前严格控制基层含水率基层必须整污物
2 作业环境：控制施工环境粉尘环境温度应保持 5℃
3 观感：根工艺求严格控制涂刷遍数保证外观颜色致透底
4
成品木饰面工程
1 含水率：严格控制基材含水率防止期变形
2 防潮：成品木饰面安装做断面油漆封闭处理避免受潮变形
3 木纹：棕眼刮木纹清楚
4 光泽光滑：光泽基均匀光滑挡手感观察手摸检查涂层装修材料设备衔接处应吻合界面应清晰
5 观感：油漆喷涂前基层处理整严格控制喷涂遍数保证颜色均匀致
5
石材粘贴工程
1 封样：安装前须装饰设计图纸进行试拼严格控制石材尺寸色差
2 工艺施工：根实际情况选择粘贴方式灌浆法胶泥粘贴等
3 直：粘贴程重点控制垂直度整度接缝宽度直线度
6
卫生间面
1 基层处理：防水施工前做基层检查需确保清理干净墙角处宜做成圆角
2 节点处理：重点控制墙面防水高度门口处节点处理（防水外返门槛石外）避免砂浆层中潮气通门槛传递木板木门套产生霉变
3 高度控制：卫生间面标高相邻房间低 1cm淋浴房面标高卫生间低 1cm卫生间面找坡合理确保水流畅通倒流
4 二次闭水：卫生间防水工程求监理旁站防水施工完面砖粘贴完（面孔等工作）需做二次蓄水试验（两次闭水试验）
7
裱糊工程
1 基层处理：基层处理应整光滑阴阳角线通畅直裂纹崩角砂眼麻点
2 材料环保：基膜涂刷均匀粘贴胶水必须选择环保材料监理单位需核实材料合格证复试报告
3 外观观感良
8
木门工程
1 封样：成品门进场供货商施工单位监理单位表观质量进行检查油漆颜色应均匀致鼓泡油白流挂缩孔刷毛现象
2 合页安装：合页数量位置合理周边崩角现象五金件安装：五金件附件紧固件应满足功求符合国家行业标准规定防潮处理：卫生间门套做防潮处理牢固性：门框固定点数量合理固定牢固垂直度：门框垂直度符合规范求
9
木板工程
1 基层求：基层表面应整坚硬干燥密实洁净油脂杂质麻面起砂裂缝等缺陷
2 含水率：铺装前施工监理单位测定面含水率形成记录符合求方铺装
6） 外装
序号
工作点
控点
1
玻璃幕墙
1 预埋件：检查预埋件否齐全否设计求做防雷接位置否符合设计求
2 龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范设计求施工全数检查监理公司抽查
3 密封胶：密封胶施工前基层必须清理干净干燥污物严格控制胶环境温度
4 浸水试验记录：单元式幕墙层板块插接完成必须做浸水试验施工监理单位检查形成记录
5 淋水试验记录：幕墙施工完成规范求做淋水试验施工监理项目公司实施形成记录
6 层间封堵：需满足防火隔音强度等求
7 外观观感质量
8 施工单位实施监理单位检查——项目公司项次抽查5（三层组)
2
石材幕墙
1 预埋件：检查预埋件否齐全否设计求做防雷接位置否符合设计求
2 龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范设计求施工监理单位全数检查项目公司抽查
3 石材进场检查：进场石材需做外观质量尺寸光泽度养护情况检查监理单位批次进行抽检
4 异形石材粘接：异形石材重点粘接质量进行检查确保粘接牢固
5 石材开槽：干挂施工做石材开槽位置深度宽度结构胶情况检查施工单位必须全数检查监理单位抽查形成检查记录
6 淋水试验：干挂完成规范求关键部位进行淋水试验记录
7 拉拔试验：置埋件需规定做拉拔试验
8 施工单位实施监理单位检查——项目公司项次抽查5（三层组)
3
外墙保温工程
1 材料：符合相关防火求进场材料质量证明文件齐全见证取样复试容重必须符合设计求
2 基层：施工前基层处理位表面污物保证保温层基层粘接牢固
3 保温层防火性符合设计求
4 细部处理：细部节点窗洞口龙骨处处理位缝隙部位发泡填充密实
5 固定方式：保温板固定胀栓数量粘接面积符合规范求
6 隐蔽记录：保温工程隐蔽前施工单位填写检交接报验表报监理单位验收合格专业监理工程师签字进行道工序施工
7 施工单位实施监理单位检查——项目公司项次抽查5（1000m2组)
4
店招广告位
1 外立面店招广告位数位置必须设计图纸保持致符合股份公司外立面设计项求
5
幕墙设计施工
1 玻璃幕墙必须做表皮设计首层应做橱窗层必须设计图纸视部分侧梁板柱隔墙等做深灰色铝板涂料处理等
2 幕墙顶部女墙处收口应高出屋面少300mm必须保证封口严密防止雨水进入幕墙体结构间
3 幕墙施工必须预留外立面夜景明灯具镇流器控制器电线安装孔位暗藏空间达灯具辅助配件全部暗藏
4 幕墙材料交接部位必须设计图纸求完成构造节点允许材料间直接碰撞
5 外幕墙应设明显标志标明防火救援窗
6 幕墙部部位防火封堵施工应符合设计规范求
7 维护结构外面保温层应连续封闭幕墙龙骨安装应保证保温层破坏
6
幕墙封样
1 幕墙材料必须现场实体封样规划院现场签确方墙施工
2 石材墙前必须外防护处理雨季见水渍痕迹
3 预留灯槽等特殊构造处应严格图纸订货加工变更必须规划院签字确定方加工生产
7

1 室步行街入口玻璃幕墙面应该设置餐饮茶座等开敞空间
7） 强电
序号
工作点
控点
1
材料设备
1 进场报验手续出厂检验报告完备符合工程设计文件技术求
2
防雷接
1 图集作法施工焊接质量合格连接
2 暗敷建筑抹灰层引线应卡钉分段固定明敷引线应直急弯支架焊接处油漆防腐遗漏
3 变配电室接干线应少 2 处接装置引出干线连接
4 利金属构件金属道做接线时应构件接干线间焊接金属跨接线
5 建筑物顶部避雷针避雷带等必须顶部外露金属物体连成整体电气通路避雷引线连接
6 接电阻：现场抽测接装置接电阻值否符合设计求
3
电线电缆
1 材料：规格型号电质等级导体截面材质阻燃耐火性符合设计求厂家做复试合格证出厂技术资料齐全低烟卤电缆应符合设计求合格证出厂技术资料齐全外应国家消防部门出具检测报告
a) 设计应根提供确认末端电负荷性质选择合适电缆
b) 项目公司应充分协调精装修电气二次设计原设计条件接
2 电缆桥架支架导接（PE）接零（PEN）
3 电缆严禁绞拧压扁护层断裂表面严重划伤等缺陷
4 电缆出入电缆沟竖井建筑物柜(盘台)处子口处做密封处理做标志牌
5 电缆排列应整齐少交叉首末端分支处标志牌齐全固定均匀
6 绝缘检测：规范检测否符合求监理应全数检查
4
封闭插接母线
1 母线连接方法符合产品技术求
2 母线外壳心连接母线壳受额外应力
3 支架埋铁连接牢固
4 母线组装固定位置正确相序致
5 母线接接零保护应符合现行规范规定
5
配电箱（盘）安
装
1 位置正确部件齐全箱体开孔合适
2 基础型钢防松零件齐全
3 箱（盘）接线整齐回路编号齐全标识标牌正确
4 明箱(盘)分设置零线(Ｎ)保护线(ＰＥ线)汇流排零线保护线汇流排配出
5 系统图：支回路断路器整定参数应保护电缆规格相匹配监理应全数检查
6
电气（槽）桥
架安装
1 部件齐全表面光滑变形
2 钢制桥架涂层完整锈蚀扭曲变形表面划伤
3 非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接铜芯线接线允许截面积 4mm2
4 镀锌电缆桥架间连接板两端少 2 带防松螺母防松垫圈连接固定螺栓
5 设计阶段应充分考虑电缆桥架填充富余量：电力电缆应 40控制电缆应 50
7
防火封堵
1 电缆穿越竖井墙壁楼板进入电气盘柜孔洞处应设计求防火堵料密实封堵
2 封堵电缆孔洞时封堵应严实应明显裂缝见空隙孔洞较者应加耐火衬板进行封堵
3 具体求：
a) 施工前封堵部位清理干净
b) 钢丝网应刷防火涂料
c) 防火枕应序摆放整齐防火枕电缆间空隙 1cm2
d) 防火枕摆放厚度 24cm
8） 电梯
序号
工作点
控点
1
设备
1 出厂合格证安装技术文件型式试验证书开箱检查验收记录等机文件齐全
2 设备零部件完损
2
安装
1 机房井道土建结构布置必须符合电梯土建布置图求
2 道工序须检互检专业检
3 隐检记录应时真实全面
4 绝缘电阻接电阻测试结果符合设计求
5 供电电源必须单独供电开关应机房入口处方便接应切断电梯正常情况电流
6 外露导电部分均应接
7 电源开关应切断轿厢明通风机房井道机房轿顶底坑电源插座报警装置等回路
3
调试
1 空载半载满载载试运转启动运行停止轿厢较震动击制动器
2 指令召唤定开车截车停车层等准确误声光信号清晰
4
运行
1 紧急操作装置动作正确
2 紧急救援装置操作说明须置紧急操作时易见处
9） 通风空调
序号
工作点
控点
1
风加工制作
1 风加工：检查风刚度稳定性
2 导流叶片：检查导流叶片安装情况
3 制作材料：风道应设计求采金属材料制作意更换成玻璃钢等非金属材料
4 连接方式：直径800mm风道应采法兰连接
5 垫片材料：应根风性质选择适材料作垫片消防排烟风垫片应燃烧材料
2
风安装
1 封堵：风穿墙楼板防火封堵严密
2 漏光检测：施工单位监理单位空调风系统进行100漏光检测
3 防火排烟阀：求正确安装形式防火排烟阀门
3
风保温
1 材质：风保温板材需采 A级
2 保护层：纤维类保温材料外应防潮层保护层防潮层应完整破损
4
采暖空调水
安装保温
1 套：钢制套应墙体饰面楼板底部齐部应高出楼层面20~50mm防火封堵严密
2 坡度：采暖空调循环水（单冷系统外）冷凝水道坡度符合规范求
3 固定支架：道直径250mm道固定支架应受力分析计算
4 洗：水系统必须做洗试验应试验记录
5 试压：水系统应工作压力相关规范求进行系统承压试验填写记录
6 防腐：水道普通钢板风道连接法兰应进行防腐处理保温道应保温工序前防腐做法进行验收填写验收记录
5
设备安装
1 减震设施：检查振动设备安装需设计规范设置减振措施
2 检修空间：满足规范设计求便操作维修
6
出入口风幕机
1 安装高度：安装高度风幕机出口风速相匹配
2 安装部位：设计图纸求检查否安装
3 设备选型：实际安装风幕机否设计求
7
系统调试
1 风系统衡：吊顶封闭前设计求完成风量路衡调试
2 水系统衡：吊顶封闭前设计求完成水量路衡调试
3 调试方案：调试前90天完成方案明确标准组织工作程序计划等应针调试时气候条件制定相应措施确保系统够带负荷运行
4 联合调试：开业前30日完成供暖空调风空调水系统联合调试填写系统调试记录
10） 排水采暖
序号
工作点
控点
1
道安装
1 坡度：排水道坡度符合规范求
2 套：钢制套应墙体饰面楼板底部齐部应高出楼层面20~50mm
3 通球试验：开业前30日完成
4 道材质：检查否设计求致
5 试压：水系统应工作压力相关规范求进行系统承压试验填写记录
2
设备安装
1 减震设施：振动设备安装需设计规范设置减振措施
2 检修空间：便操作维修
3 污水处理间：隔油池污水泵滤网安装液位控制否符合求
3
道保温
1 保温：车库出入口道需保温（采暖区）电伴热道保温应采A级材料
2 防冻：项目公司设计副总负责组织审核消防水道冬季防冻措施充分考虑项目开发气候等方面情况确保道受冻
4
消防灭火系统
消防设计施工
1 系统必须选择符合国家相关法令法规规范求材料
2 必须设计规范求安装变更必须符合求设计变更文件施工
3 安装完成必须规范进行联动调试股份公司求做第三方检测确保消防功实现
4 消火栓：道栓箱符合求
5 动喷淋：道喷淋头水流开关报警阀水力警铃符合求
6 动消防水炮：道水炮符合求
7 消防加压泵：型号安装应符合设计规范求
8 稳压装置高位水箱：安装符合求
11） 智建筑
序号
工作点
控点
1
综合布线
1 布线应美观排列整齐避免电磁信号干扰
2 弱电系统线路应强电线路布设道线槽
3 火灾动报警系统应单独布线系统电压等级电流类线路应布线槽槽孔
4 视频线缆应避开类干扰源
5 子系统设备应设计文件求进行防雷接施工应符合规范相关规定
2
火灾动报警系统
1 消防机双回路供电电源均应正常工作
2 器件材料必须满足火灾动报警系统防火实现功需
3 火灾动报警系统采电缆电线应阻燃等级
4 控制器类设备安装位置正确安装牢固操作理方便供电安全接
5 控制器安装位置操作距离高度等应符合设计规范规定
6 火灾探测器墙壁梁遮挡物空调送风口间距离应符合设计规范求
7 声光报警器应够正常实现功安装位置正确报警区域全覆盖操作方便
8 系统调试应效发挥系统功相关子系统设备工作正常逻辑关系正确
9 系统调试应建筑部装修系统施工结束进行
3
安防系统
1 中控室设备双回路电源均应工作正常
2 监控系统末端设备安装牢固视场全覆盖特征识设备防雨防雷措施位
3 安装位置高度应符合设计规范求满足监视目标视场范围特征识求
4 信号线电源线应分引入外露部分软保护影响云台转动
5 云台转动角度范围应满足产品技术条件系统设计求
6 视讲机置摄机方位视角等安装应保证功符合设计求
4
停车场理系统
1 读卡机挡车器中心间距应符合设计求产品求
2 安装室外时应考虑防水防撞措施感应线圈埋设位置埋设深度应符合设计求产品求
3 信号指示器车位引导显示器安装位置应符合设计求便识引导
12） 景观工程
序号
工作点
控点
1
面铺装
1 尺寸：严格控制石材入场质量石材品质尺寸必须满足设计封样求
2 防护：石材需加强出场前监进场前必须五面涂刷防护剂
3 色差：拼花石材面必须加工厂进行色差控制
4 铺贴：石材铺贴前应试铺保证色差满足求
5 基础垫层：施工前必须严格标准夯实垫层混凝土强度等级配筋区域必须符合设计求
6 木台：防腐木面层处理木色处理龙骨规格间距应符合设计求隐蔽前监理单位必须进行全面检查时形成隐蔽记录
2
水景工程
1 防水：根设计求必须设计单独防止渗漏防水层预埋连接件必须防水施工前完成
2 驳岸：然驳岸处理必须专业堆石工程师现场指导山石进场前必须预检
3 水处理：生物物化相结合方式处理
4 防冻胀：北方区水面结冰池壁驳岸消解冻胀力做法
5 旱喷：回水迅速铺装面整齐喷口灯铺装面齐回水缝整通畅喷水警示装置完善喷水高度压力必须满足安全规范求
6 镜面水池：溢流部位石材均匀光滑
7 喷泉：泵坑泄水水池溢水池壁防水喷水高度喷水时间音乐配合（音乐喷泉）特殊部位水景亮点必须提前完成现场样板段
8 石材铺贴：水景中水长期浸泡石材施工前必须严格防护处理预防返碱
3
种植工程
1 覆土深度：普通住宅车库顶种植覆土低 15m豪宅低 25m北方区低冻土深度
2 进场苗木：全冠移栽病虫害移植带土球低胸径 10 倍必须完整符合号苗求
3 透水层：覆土底结构排水坡度设置透水层厚度低 300mm慎透水板屋面防水层需设根阻
4 现场搭配：设计求视角较苗木观赏面观赏点苗木搭配注意层次丰富高顾盼重点景观部位作样板段进行现场样板段封样
4
景观品
1 灯箱：面层材料符合材料封样求龙骨面板材质符合设计求开启方式否行
2 基础：构筑物基础必须符合结构设计求考虑风荷载
3 雕塑：灯具安装满足效果求雕塑面层符合设计求
4 花池：花池立面缝必须设计求面铺装缝应关系
5 建筑品立面：石材缝应单独进行排版设计干挂部分龙骨规格间距应符合设计求隐蔽前监理单位必须全面检查时形成隐蔽记录
6 围墙：墙柱铁艺栏杆间交接部位铁艺栏杆必须进行现场样板段封样
7 连廊花架：顶构架柱间连接部位整体处理
8 移动花钵：面层处理细致整
9 坐凳：符合体工程设计求表面整禁止出现危身安全构件做法
5
屋顶美化
1 美化构架：材料符合消防安全求
2 构架基础：完成屋面防水前必须预留美化构架基础完成
3 植物美化：植物种类必须满足理求普通屋面绿化考虑粗放型理求种植屋面必须设置根阻
6
水电工程
1 材料：电缆配电箱接线盒灯具机电设备型号必须进行现场复核
2 总电量控制：景观明水景电等总电量发生关系变化时必须进行总电量复核必须符合电安全求
3 消防：涉消防水设施应该明显突出
4 排水沟：盖板应满足车辆行等功求基础必须设计实施隐蔽工程全面检查形成隐蔽记录
5 井盖美化：符合安全规范求前提井盖求进行面层美化处理
13） 夜景明工程
序号
考核类
考核容
考核方式
1
夜景明设计施工
1 应严格设计图纸位置数施工安装意删减更改修改必须规划院签字确认方变更
2 灯具安装应保证镇流器控制器电线等附属配件暗藏
3 幕墙施工必须预留外立面夜景明灯具镇流器控制器电线安装孔位暗藏空间达灯具辅助配件全部暗藏
4 相关线应提前预留
5 必须计划模板节点时间完成灯光调试调试时规划院应场予指导满足效果求马进行修改
审核施工图纸落实情况中期检查检核现场落实情况
2
灯具封样
1 明装灯具必须规划院现场实体确认方量生产安装
现场确认封样成果

编号LDPMQR12
项目实测检查记录表
项目名称 编号
部位工程 施工单位
序
号
实测项目
允许偏差
（mm）
实测点偏差值（mm）
合格率
（）





































































































































































































































































































































































































































监理工程师意见：



专业监理工程师日 期
项目部意见：


项目理工程师日 期
表允许偏差实测点偏差值均参国家集团相关规定式三份施工单位监理单位项目部执份编号LDPMQR13
工程质量现场检查记录表
工程名称

施工单位

编号

建筑面积

结构类型

层数

施工日期

检查日期

检
查

容

检
查
意
见
监理意见：



日期： 年 月 日
项目理项目工程师签名：



日期： 年 月 日
注：表项目部监理组织检查包括质量定期检查包括重隐蔽工程重工序交接分部工程验收等检查记录相关实测记录等应作附件承包单位监理单位项目存份








编号LDPMQR14工程指令通知回复单

项目名称

编号

致__________________________：
方接第 ( ) 号指令 通知已求完成
___________________________________________________________工作
特回复请予复查
详细容：







承包单位名称： 施工项目理(签字)：
复查意见：







总监(签字)： 日期：

项目理(签字)： 日期：

注：表施工单位回复包括质量检查验收中出现问题整改回复相关实测图片记录等应作附件式三份监理施工项目部执份



编号LDPMQR15分部工程质量评定表

工程名称

分部工程名称

施工
单位

序号
分项工程名称
项数
中优良项数
备 注
1




2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12







合 计


优良率
评定等级：





监理单位： 日期：
项目理： 日期：
注：表监理项目单位施工单位执份
编号LDPMQR16单位工程观感质量评定表
序号
类
项 目 名 称
标
准
级
100
二级
90
三级
80
四级
70
五级
0
备 注
1
建


筑


工


程
室外墙面
10






2
室外角
2






3
外墙面横竖线角
3






4
散水台阶明沟
2






5
滴水槽(线)
1






6
变形缝水落
2






7
屋面坡
2






8
屋面防水层
3






9
屋面细部
3






10
屋面保护层
1






11
室顶棚
5






12
室墙面
10






13
面楼面
10






14
楼梯踏步
2






15
厕浴阳台泛水
2






16
抽气垃圾道
2






17
细木护栏
4






18
门安装
4






19
窗安装
4






20
玻璃
2






21
油漆
5






22
室
排
水
道坡度接口支架件
3






23
卫生器具支架阀门配件
3






24
检查口扫口漏
2






25
室
采暖
道坡度接口支架弯
3






26
散热器支架
2






27
伸缩器膨胀水箱
2






28
室
煤气
道坡度接口支架
2






29
煤气距离
1






30
煤气表阀门
1






31
室
电气
安装
线路敷设
2






32
配电箱(盘板)
2






33
明器具
2






34
开关插座
2






35
防雷动力
2






36
通风
空调
风支架
4






37
风口风阀罩
4






38
风机空气处理室机组
4






39
电梯
运行层开关门
3






40
层门信号系统
1






41
机房
1






合 计
应 分实 分分率
检查员签字： 年 月 日
编号LDPMQR17
单位工程质量综合评定表

工程名称

施工单位

开工日期： 年 月 日
建筑面积

结构类型

竣工日期： 年 月 日
项次
项 目
评 定 情 况
1
分部工程评定汇总
分部
中优良 分部
优良率
体分部质量等级
装饰分部质量等级
安装分部质量等级
2
质量保证资料
核查 项

中符合求 项

鉴定符合求
评定等级：


监理单位： 日期：

项目理： 日期：

注：表监理项目单位施工单位执份






附表473工程质量理标准化作业指引评价表

作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
质量创优
创优目标符合集团规定
符合□基符合□符合□
4
合中相应制约措施
符合□基符合□符合□
4
设计交底
图纸会审
交底会审组织时涉容全面详细书面记录完整相关方签认齐全时明确建造标准
符合□基符合□符合□
6
施工组织设计
专项技术方案
编制时容全面针性审批程序完整时
符合□基符合□符合□
4
现场施工遵执行应性较
符合□基符合□符合□
6
质量通病防治
专项方案编制容全面针性审批程序完整时
符合□基符合□符合□
5
现场施工遵执行应实施效果
符合□基符合□符合□
8
样板先行
计划
编制
施工样板实施计划需封样材料清单计划
符合□基符合□符合□
5
施工
样板
工序应做做样板施工时
符合□基符合□符合□
3
施工样板成果方效确认
符合□基符合□符合□
2
施工样板现场面施工较
符合□基符合□符合□
5
材料
封样
材料均封样签认保存完
符合□基符合□符合□
4
封样材料实际施工应性较
符合□基符合□符合□
6
实物交付样板间
图纸销售合相关方验收签认
符合□基符合□符合□
10
现场检查
检查相关求容明示
符合□基符合□符合□
2
定时组织实施检查存问题发书面整改单
符合□基符合□符合□
8
问题整改时位书面反馈
符合□基符合□符合□
8
现场质量观感：效果原度高
符合□基符合□符合□
5
功性检查：项隐蔽现场测试时效
符合□基符合□符合□
5
评价结果
100

五 现场安全理标准化
8 现场安全理
GBT240012004idtISO140012004GBT280012001idtOHSMS180011999标准集团断健全完善工程安全环境文明理体系通标准化推进断提升工程建设安全文明水持续提升集团品牌形象集团实行安全目标责制理年签订安全责书三级控模式层层负责分解落实第级集团第二级事业部第三级区域城市（项目）公司集团外通输出理标准合履约加强工程安全文明环境控制项目实行工程监理安全监督理总包负责制项目工程安全环境文明理包括项目建设开始直工程保修结束前全程理安全监指项目质量理工作进行检查提示指导督促进行培训考核奖罚等工作
集团始终坚持安全环境文明方针：
谐发展
始终坚持集团发展战略相致通开发建设实现谐发展
安全第预防
牢固树立安全第预防思想强化危险源控制规范化制度化网络化现代化理珍爱员工生命保障员工健康
绿色环保创美环境
始终坚持文明施工绿色施工节约施工注重环保防控污染遵章守纪节降通标准化工建设社会环境增添光彩实现企业持续发展
1) 总：
（1） 集团工程现场全面推行统工文明形象标准工程开工前项目应根开发建设节奏编制分期开发建设规划总面图施工场面布置图张贴墙文明创优目标应明确集团工程现场VI形象理指引落实现场文明形象标化理
（2） 集团工程现场求必须根集团工程现场安全文明标准化理指引标准加强现场安全文明标化理达集团求安全创优达标率加强总包等合创优目标约定激励月事业部推进项目理月报应予评
（3） 集团求事业部落实项目安全专项理年建规模150万米事业部城市公司应配置专职安全文明理工程师项目律实施安全监理周应组织安全检查严格执行安全监理月度报告制事快速报告制伤亡事票否决
2) 理职责分工
（1） 集团工程合约部：兼设集团安全生产办公室负责拟定集团年度安全目标安全生产责书签订全面具体负责集团安全文明生产监督理负责编制报批集团项安全理制度指引标准等开展工程现场飞行检查组织协调安全事调查处理参重方案审批安全危险源识防范实施事业部项目安全文明理评价组织工程创优策划实施等
（2） 事业部：全面负责开发区域工程安全文明控负责配合完善集团项安全文明理制度指引标准等组织拟定事业部年度工程安全文明创优等工作目标规划开展类工程现场检查配合负责安全文明事调查处理参重方案审批危险源识防范开展安全培训实施项目安全文明理评价组织工程创优策划实施等
（3） 区域城市（项目）公司：全面负责开发建设区域工程安全文明理实施落实执行集团事业部项安全文明理制度指引标准等组织类资源落实措施保障工程安全文明目标利实现编制类重方案安全文明创优方案定期进行类工程现场检查配合负责安全事调查处理提出安全文明合理化建议等

3) 安全风险环境素识
项目部项目施工准备阶段应会施工方监理方施工程中潜安全风险环境素进行系统识评估求监理形成安全文明生产控制措施表
安全风险环境素识程中必须全面调查分析范围情况包括限：国家方政府相关法律法规政策明确规定求项目进场交接开始项目竣工撤离现场全程施工作业活动施工单位监理单位项目公司外送货（客户参观）员现场活动施工机具材料设备现场赶工施工单位交叉作业突发停水停电出现暴雨台风天气时拉设电线路工程垃圾污水排放动火作业限空间作业高空作业高空坠物夜间作业作业期间噪音等
4) 安全文明生产控制措施方案
控制措施包括：规定作业方法作业条件必员培训日常设备维护保养监督检查作业前准备状态检查作业程中监督检查制订必应急预案
求施工单位监理单位制订相应理制度作安全文明生产控制措施表必备附件包括：高空作业密闭空间作业深坑作业型机械设备安装验收运行操作维护检查手持电动工具检查维护类机械电器设备规程动火作业时电线路拉设易燃易爆化学危险品保现场危险区域安全设施标志理施工程中扬尘噪音控制安全卫生维护品配备现场作业员连续工作时间控制现场作业员理员安全环保教育必应急响应方案等
5) 安全生产理检查
集团事业部应根项目阶段风险情况项目实施定期飞行检查交叉检查事业部应月组织属项目进行飞行检查项目周实行安全生产点检制（见附表）现场检查应覆盖JGJ592011建筑施工安全检查标准等范围容检查应形成记录问题严重通指令单等落实责单位时整改
集团统求项目现场实行监理组织重危险源现场公示现场挂牌制度重方案规定需专家证应进行专家证检查发现重安全隐患实施票否决必须时采取局部停工等措施立整改检查出安全问题通指令单等形式定定时间定措施三定原整改闭环回复
包括：
（1） 建立安全责制工种安全操作规程配备专职安全员建立安全理目标目标考核制度定期检查制度施工组织设计中必须包含全面安全措施专业性较强项目编制专项安全组织设计分部（分项）工程必须安全技术交底安全文明生产控制措施表
（2） 脚手架：必须详细施工方案计算书脚手板必须铺设严密材质符合求脚手架搭设前必须进行技术交底搭设必须验收资料
（3） 基坑支护：必须针性施工支护方案方案必须监理单位甲方代表审批基坑必须边防护设施基坑施工必须设置效排水设施
（4） 模板工程：模板工程必须施工方案方案必须监理单位甲方代表审批支撑系统设计计算符合设计求支拆模板拆区域必须设置警戒线专监护
（5） 三宝四口：进入施工现场员必须佩带安全帽高空作业员必须佩带安全带建工程外侧必须密闭安全网封闭建立防火理制度材料储存消防器材布置易燃易爆器材保施工作业符合消防条例求施工粉尘废气废水垃圾噪声振动控制措施防止环境污染楼梯口电梯井口预留洞口通道口必须防护严密电梯井两层设道网
（6） 施工现场容理序整洁卫生：出入口设置简朴规整门设置明显标牌标明工程项目名称建设单位设计单位监理单位施工单位项目理姓名工程开竣工日期施工许证批准文号等容建立场容文明理责制时水电专理专门建筑垃圾堆放点建立宿舍食堂厕等生活设施理制度保证符合卫生求建立施工现场围护设施市区应设置遮挡围栏建立施工现场安全保卫制度非施工员擅进入施工现场施工现场禁居住闲杂员总包单位牵头订立文明施工公约便进入施工现场单位员遵守
（7） 施工电：工作接重复接必须符合求采TN—S系统必须执行机闸漏箱电制度配电箱必须锁门防雨水措施
（8） 塔吊：塔吊必须力矩限制器限位器必须灵敏吊钩卷扬机保险装置爬梯必须设置防护圈制定安装拆卸方案司机指挥必须持证岗
（9） 机具：机具必须验收合格手续机具必须保护接零设置漏电保护器操作员必须持证岗
（10） 物料提升机：架体必须计算书级领导审批建筑结构连接牢必须设置限位保险装置安装验收手续吊篮卸料台必须设置安全门台脚手架搭设严密
6) 安全事处理
（1） 集团生产理范围（包括房产业综合产业集团等）生产程中发生安全生产事均必须遵规定规定称安全生产事（简称事）指集团生产营活动程中生产营活动相关活动中发生造成员伤亡直接济损失事包括建筑施工生产安全交通运输火灾环境污染道路线坍塌倒塌食物中毒防台防汛营场活动安全等
（2） 根集团安全生产特点规定事等级参国家相关事规定分级（条称包括数称包括数）：
特重事：指造成30死亡者100重伤(包括急性工业中毒)者1亿元直接济损失事
重事：指造成1030死亡者50100重伤者5000万元1亿元直接济损失事
较事：指造成310死亡者1050重伤者1000万元5000万元直接济损失事
般事：指造成3死亡者10重伤者1000万元直接济损失事
中造成1死亡者造成100万元事般性事1死亡名受伤（包括轻伤重伤）者造成100万元直接济损失事般群体性事
（3） 事发生事事现场关员应时采取救互救措施保护事现场立直接逐级报告单位负责拨110急救电话事单位负责接报应迅速启动事相应应急预案者采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失
（4） 般事快报程序时限
发生般性事事发生单位（）接报单位应1时快报事单位安全部门分领导关单位接报告应立派赶赴现场组织开展抢险救援等事处置工作时2时事快报集团安全委员会办公室备案
发生般群体性事事发生单位（）接报单位应1时快报事单位安全部门分领导时报集团安全委员会办公室集团分领导集团安委会办公室关单位接报告应立派赶赴现场组织开展抢险救援等事处置工作
（5） 较事快报程序时限
发生较事应1时快报事单位安全部门分领导时报集团安全委员会办公室集团总裁室政府部门安监部门集团分领导关单位接报告应立派赶赴现场组织开展抢险救援等事处置工作
（6） 事快报求：事类事发生时间事发生员伤亡情况事简况（统格式参见附表事快报表
（7） 事单位积极动处理督促配合相关单位妥善做项事善工作事处理工作结束结案事单位应四放原事调查处理报告报集团安全委员会办公室备案
（8） 事单位事情况清楚迟超48时应详细事报告报集团安全生产委员会办公室求事详细发生时间现场处置情况目前事处理进展造成事初步原具体伤亡直接济损失续已采取措施等进行详细汇报
（9） 忽视安全生产违章指挥违章作业玩忽职守发现事隐患危害情况积极采取效措施致造成伤亡事集团安委会情节性质直接责者单位负责予行政处分构成犯罪司法机关法追究刑事责
（10） 违反规定伤亡事发生隐瞒报谎报意延长报意破坏事现场正理拒绝提供资料调查单位负责直接责员重处理构成犯罪司法机关法追究刑事责
（11） 没造成员伤亡社会影响恶劣事集团认需调查处理规定执行
（12） 集团安全委员会办公室负责集团安全生产应急响应指挥协调工作单位应相应成立安全生产应急响应组组长单位领导担应急响应组负责日常联络协调指挥等工作日常联络单位分领导担





















编号LDPMSR01
工程安全现场检查记录表

工程名称

施工单位

编号

建筑面积

结构类型

层数

施工日期

检查日期

检
查

容

检
查
意
见
监理意见：




日期： 年 月 日
项目理项目工程师签名：




日期： 年 月 日
注：表项目部监理组织检查包括安全定期检查相关片记录等应作附件承包单位监理单位项目存份







编号LDPMSR02工程指令通知回复单
项目名称

编号


致__________________________：
方接第 ( ) 号指令 通知已求完成
___________________________________________________________工作
特回复请予复查

详细容：







承包单位名称： 施工项目理(签字)：

复查意见：







总监(签字)： 日期：

项目理(签字)： 日期：

注：表施工单位回复包括安全检查验收中出现问题整改回复相关实测图片记录等应作附件式三份监理施工项目部执份


编号LDPMS(Q)R03工程事快报表

单位名称

事点

发生时间

事类

伤亡情况

简现
场处置情况

报告

联系电话














编号LDPMS(Q)R04
工程事调查处理报告
工程名称

设计单位

发生时间

施工单位

死亡重伤数

济损失

事情况原分析：







事业部总工程师工程部理： 日期： 年 月 日
处理方案：







工程总监： 日期： 年 月 日
审核意见：







分领导： 日期： 年 月 日
审批意见：





总理： 日期： 年 月 日

注：表包括质量安全事调查处理附页事业部工程理部组织城市公司配合城市公司事业部工程理部分领导事责部门执份

附表51现场安全理标准化作业指引评价表

作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
创优目标
目标明确纳入总包合相应措施符合集团创优求
符合□基符合□符合□
5
责落实
项目理签署责书现场目标墙职责分工措施求明确
符合□基符合□符合□
2
区域分隔
办公区宿舍区施工区应分区理明显效分隔
符合□基符合□符合□
3
安全通道
配置部位满足安全求完牢固定期清理
符合□基符合□符合□
3
特种持证
特种作业员全数持证继续教育年检正常
符合□基符合□符合□
4
交底培训
措施全面审批时交底位记录齐全准确
符合□基符合□符合□
3
演训练
应急预案完备定期演训练项资料齐全完备
符合□基符合□符合□
3
检查整改
定期检查书面整改单现场时整改回复闭合处罚记录
符合□基符合□符合□
6
安全标志
齐全牢固美观操作员认知
符合□基符合□符合□
4
消防设施
求配备灭火器具状态完位置醒目定期检验
符合□基符合□符合□
3
现场
三宝
满足集团工程现场安全文明标准化理指引相关规定
符合□基符合□符合□
40
四口防护
符合□基符合□符合□
边防护
符合□基符合□符合□
脚手架搭
设布置
符合□基符合□符合□
施工机具
符合□基符合□符合□
塔吊起重
符合□基符合□符合□
物料提升外电梯
符合□基符合□符合□
施工电
符合□基符合□符合□
基坑支护
符合□基符合□符合□
模板支撑
符合□基符合□符合□
安全月度报告
时报容准确齐全反映实际情况
符合□基符合□符合□
4
评价结果
80

编号LDPMSR05项目现场安全生产点检表
项目名称：检查日期：编号：
序
号
检查
项目
检查容
否满足求（√×）
问题说明（发生部位严重程度等）
1
安全
理
未时制定项目安全理组织架构落实安全生产责


2
施工安全技术措施未报批


3
安全技术措施未进行交底


4
未时施工程中发现安全难点编制安全专项方案报批


5
未规定时间安全隐患进行彻底整改申请复查


6
未规定求停工整顿时整改申请复工


7
施工日志中未记录安全检情况


8
基坑
支护
深度超 2m 基坑施工边防护设施


9
深基坑开挖出现超挖情况造成基坑变形超限


10
支护设施已发生局部变形未采取调整措施


11
重物堆放坑顶边缘间距设计求机械设备施工槽边距离符合求防护设施


12
未求基坑变形情况周边原建筑物公设施进行观测


13
模板
工程
模板未固定前开始道工序施工


14
模板部材料未均匀堆放


15
模板预留洞口时未进行覆盖


16
结构复杂模板装拆时未严格施工方案执行


17
脚手架
立杆基础稳立杆基垫排水措施位未设扫杆


18
脚手架未设计求建筑物进行拉结悬挑架未
设计采型钢挑梁


19
未设计求设置剪刀撑脚手板斜道板防滑措施通道未设踢脚板未满铺脚手板探头板架面作业


20
架体高度未超施工层步架


21
脚手架堆栽情况超出设计求严重影响施工操作


22
卸料台限定荷载标牌


23
拆作业未采取防护措施伤害


24
三宝
四口
工未戴安全帽高空作业未带安全带


25
外架井安全网未求设置


26
洞口边防护措施通道口防护朋防护措施未符合求


27
光线昏暗通道明者局部明足导致坠
落失足等危险


28
塔吊
力矩限制器超高变幅限位器吊钩卷扬机滚筒保险装置爬梯护圈


29
塔吊高度超规定安装附墙装置


30
塔吊司机指挥证岗指挥旗语讲机


31
遇六级风雪雾等恶劣天气时未停止塔吊作业


32
外
电梯
限速器限位装置未求设置检验


33
面吊笼出入口防护棚楼层卸料口安全防护门


34
限载标志牌载重超规定荷载未规定安装配重


35
安装加节验收


36
架体建筑结构效附着架体附着脚手架


37
外电梯司机岗证


38
物料
提升
机
断线保护装置吊篮停装置超高限位装置摩擦式卷扬机超高限位采断电方式卷筒防止钢丝绳滑脱保险装置联络信号


39
缆风绳钢丝绳钢丝绳磨损断丝达报废求锚符合求


40
连墙杆位置符合求连墙杆脚手架连接


41
楼层卸料台防护栏防护门面进料口防护棚


42
吊篮安全门违章坐吊篮


43
起重扒杆设计计算书未审批扒杆前未试吊


44
起重钢丝绳磨损断丝达报废求


45
司机指挥操作证司机指挥安全岗证


46
结构吊装未设置防坠落措施


47
时
电
未采专 TNS 供电系统


48
符合三级配电两级保护


49
配电箱开关箱理露天安装防水措施


50
电箱隔离开关漏电保护参数匹配


51
违反机闸漏箱漏电保护失灵


52
闸具熔断器参数正确金属丝代熔丝


53
线路老化破损未包扎线路摆放凌乱通道处保护保护


54
时明线路走线搭接金属道施工安全明未采 36V安全电压


55
未采插头直接电线插入插座中


56
配电室发电机房存放贮油桶等易燃易爆物资发电机组电源间外电源间控制列运行措施


57
施工
机具
安装验收


58
操作时防护装置传动装置防护罩等


59
操作时未切断电源机具未接零保护


60
焊线接头超 3 处绝缘老化


61
氧气瓶乙炔气瓶储存时距离 5m明火间距离 10m 遮挡


62
施工
消防
灭火设施灭火设施足


63
动火审批手续者监


64
施工现场搭建时宿舍


65

问题



66



67








六 工文明环境理标准化
9 文明施工理
国家方先出台关加强建设工程文明施工理类规定强化建设工程现场文明施工日益成政府加强城市理关注民生重手段工程现场文明施工理水已断成集团外展示品牌形象产品品质体现直观窗口
事业部（公司）领导单位维护集团品牌形象落实文明施工责第责分工程领导相关工程部门负责文明施工理具体责部门员工程现场项目理加强现场文明施工理直接责应积极组织督促总包监理等参建设体切实加强工程现场文明施工理级员充分认识前加强文明施工理重性提高工作觉性责心
事业部（公司）时文明施工理纳入日常项目现场安全生产轮值理制度范围工程现场明确安全监理文明施工监责求督促总包单位根规定设置文明施工专员加强工现场文明施工长效理时现场文明施工措施费律纳入总包等合规定现场安全文明措施范围明确约束条款确保现场文明施工措施投入落实发现总包未规定现场权扣直整改完成现场文明施工措施应重点保障现场施工围挡施工铭牌围网脚手架扬尘噪声控制渣土建筑垃圾处理排水安全通道等规范落实

相关支持性文件记录：
文件：沪X工（2011）3号关颁布集团〈工程现场安全文明标准化理指引〉通知
记录：现场工形象展示















编号LDPMER01
工程文明环境现场检查记录表
工程名称

施工单位

编号

建筑面积

结构类型

层数

施工日期

检查日期

检
查

容

检
查
意
见
监理意见：



日期： 年 月 日

项目理项目工程师签名：



日期： 年 月 日
注：表项目部监理组织检查包括文明环境等定期检查相关片记录等应作附件承包单位监理单位项目存份

















编号LDPMER02 工程指令通知回复单

项目名称

编号



致：
方 接 第 ( ) 号 指 令 通 知 已 求 完 成 工 作
特回复请予复查
详细容：








承包单位名称： 施工项目理(签字)：



复查意见：









总监(签字)： 日期：

项目理(签字)： 日期：


注：表施工单位回复包括文明环境等检查验收中出现问题整改回复相关实测图片记录等应作附件式三份监理施工项目部执份






附表61：工文明形象理标准化作业指引评价表

作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
门
美观完整牢固锈蚀脱漆集团标识清晰完
符合□基符合□符合□
3
围墙
全封闭理牢固破损外立面美观
符合□基符合□符合□
3
门卫
固定员检查登记执行
符合□基符合□符合□
2
现场标牌
入口配置容齐全完更新时制作美观
符合□基符合□符合□
3
旗帜
门口办公区旗杆旗帜配置齐全成色新缺损漏挂
符合□基符合□符合□
2
安全帽
配置齐全性良正确佩戴集团标识清晰
符合□基符合□符合□
3
企业标识口号
干道楼体外立面塔吊等处悬挂明显集团标识口号美观缺损
符合□基符合□符合□
4
办公区
功齐全分区明确场硬化外立面整洁面保洁位车位线清晰门口标示明确相关标语集团标识
符合□基符合□符合□
4
宿舍区
排列整齐面硬化设施完专理保洁位
符合□基符合□符合□
3
房通道
美观安全施工分区满足销售需求
符合□基符合□符合□
4
食堂
卫生合格证员体检合格原材料保障操作餐环境整洁卫生
符合□基符合□符合□
3
厕淋浴间
专理定时扫保持清洁
符合□基符合□符合□
3
医疗
医疗员培训常备药品齐全
符合□基符合□符合□
2
道路场
干道加工场硬化破损处时修补卫生保洁状态良
符合□基符合□符合□
4
场排水
道环网通畅坡度正确杂物积水
符合□基符合□符合□
4
车辆清洗
出入口应配置洗设施员排水通畅符合规定
符合□基符合□符合□
2
现场堆土
全部覆盖裸露风扬尘
符合□基符合□符合□
3
绿网
外立面悬挂整齐破损定期清洗
符合□基符合□符合□
4
材料堆放
分门类标识明确
符合□基符合□符合□
4
评价结果
60

10 开盘区环境造配合
集团房产项目销售积极实施实景体验式开盘营销集团工程应始终围绕销售加强开盘现场理更展示集团品牌形象提供客户信心保障
1） 项目开盘现场准备条件容：包括售楼处示范区样板房工围墙户外广告等类具体参见附表
2） 房产事业部应项目启动会结合身项目情况确定项目开盘项现场条件投入时间填写项目开盘现场条件配置时间节点表事业部总理签字报集团营销部工程合约部集团开盘现场条件设定投入时间意见提出书面建议根报节点表进行专项业务支持指导服务开盘节点完成情况作集团工程进度考核市场推广需发送变化应时调整备案集团相关部门
























编号LDPMER03
项目开盘现场条件配置时间节点表
项目名称：
项目形态：□毛坯住宅□精装修住宅□办公楼□商业
示范区面积范围：方米
售楼处面积范围：方米
开工时间计划节点：
开盘时间计划节点：
交付时间计划节点：
现场条件
投入时间
备注
售楼处
售楼处外装饰


外部广场景观


集中停车区





示范区
样板楼


区入户堂


示范区景观


底层单元堂


标准层公部位


实体交付标准样板房


实体演示标准样板房


搭建交付标准样板房



搭建演示标准样板房



房通道



标（导）识系统



公部位布置






商业街


俱乐部（会）


工围墙


现场户外广告牌


现场精神堡垒






项目理：城市公司（区域）总理：工程总监：日期：
注：事业部根项目具体情况确定开盘需硬件配置相应栏目填写投入

相关支持性文件记录：
文件：沪X营销技发（2009）0220关完善新建商品房开盘现场条件配置理意见
记录：项目开盘阶段施工面图项目开盘现场条件配置时间节点表

七 工程业务协调标准化
11 外部协调
1） 前期类手续办理
（1） 联系行业方政府关部门办理种工程项目计划批文
（2） 联系土理部门办理工程项目土证
（3） 联系方规划理部门建委办理建设规划许证
（4） 联系方规划理部门办理建设工程规划许证
（5） 联系方建委办理工程项目施工许证
（6） 级部门规定需办理前期证项目
包括居委会街道办公安局（派出）环卫交警等沟通未报先建项目等处理
2） 负责工程开工前准备工作
包括：现场确定红线点勘场拆迁清理形图测量场树木处理申请施工水电申请施工水排放许时施工路口报批建施工报批围墙道路时设施施工市政配套线位情况进步落实现场三通等工作
3） 竣工验收手续等办理
政府部门法律法规工程验收备案监督求包括承包商否达合条件验收包括：
（1） 施工单位验基础进行初验
（2） 初验时施工单位竣工资料应齐全完善已通质监验收核查
（3） 初验时监理单位竣工资料应齐全完善
（4） 档案馆出具验收证明
（5） 计划书面通知质监验收
（6） 竣工验收时协助消防等验收证明
（7） 填写竣工备案资料前开发部应时提供交环保等证明
（8） 施工单位时提供竣工验收证明（基础体竣工证明）工程款付款证明
（9） 竣工验收日起15天完成备案工作时交资料室存档时告知营销中心
（10） 竣工验收前沉降观测应结性报告符合验收求





附表71项目规划设计报批报建计划事项清单参考


序号
业务明细
备注

规划设计
1
总体规划

2
方案设计

3
方案汇报

4
（水电热气等）市政配套方案

5
景观方案

6
质初勘

7
建筑单体方案

8
（商铺住宅写字楼等）户型定位

9
初步确定业态房产技术条件

10
确定建造标准审定

11
初步设计（含消防防等专项设计）

12
初步设计汇报

13
专业初步设计汇报

14
景观初步设计汇报

15
项技术证会

16
质详勘

17
确定业态房产技术条件

18
施工图设计

181
a建筑工程施工图设计(根工程实际情况提出桩基施工图＼室＼结构整套施工图建筑安装专业阶段整套施工图等出图计划)

182
b专业施工图设计（钢结构外立面室装修标识系统交通标志广告设施建筑泛光明等）中分方案施工图等阶段

19
综合网设计

20
道路桥河道等设计

21
施工图外审

22
市政配套施工图设计

221
a强电施工图设计

222
b燃气施工图设计

223
c排水施工图设计

224
d电信线电视系统施工图设计

225
e热力施工图设计

226
f水施工图设计

23
景观施工图设计

231
a软景硬景设计

232
b景观泛光明施工图设计

233
c销售示范区景观施工图设计

234
景观材料部品定样封样

24
样板房施工图设计

241
样板间装修施工图设计

242
材料部品封样定样

25
精品店步行街装修设计

251
装饰材料部品定样封样

26
钢结构方案设计技术优化施工图

27
幕墙设计

271
装饰材料部品定样封样

28
外墙泛光设计

281
装饰材料部品定样封样

29
标识雕塑广告交通等专项设计

30
面积测绘

31
配合工作

311
a销售资料

312
b商部接

…………
二
报批报建

1
项目立项批复

2
规划勘查

3
公司资质申报

4
土出合

5
土实测

6
申领国土证

7
土拆迁

8
交手续

9
公建配套立项申请

10
建设项目环境影响申报

11
环境评估报告

12
水系统调整分析报告

13
交通影响分析报告

14
初步设计方案报批

15
综合线规划设计方案报批

16
初步设计研报告报批

17
初步设计消防部门审查

18
初步设计交警部门审查

19
初步设计水利部门审查

20
初步设计环保部门审查

21
初步设计绿化部门审查

22
初步设计防部门审查

23
初步设计防雷部门审查

24
初步设计白蚁审查

25
初步设计市卫生防疫审查

26
初步设计防审查

27
初步设计审批

28
申领建设规划许证（副）

29
申领投资许证

30
申领建设工程规划许证

31
桩基施工图

32
时桩基施工许

33
施工图报建

34
施工图审查备案

35
施工招标

36
施工单位招标备案

37
防施工图审查

38
消防施工图审查

39
办理建设工程施工许证

40
办理质检部门手续

41
办理时施工水

42
办理时施工电

43
办理时施工开道口

44
售楼处建报批

45
销售开盘时占道手续

46
面积测绘

47
办理预售许证

…………
注：业务明细仅示意公司需根项目实际情况细化完善实际编制中求包括限容

12 工程会议理
会议理工程理重推进协调手段会议目解决协调决策沟通信息协调解决运营程中出现问题通严谨角度参提高决策效率决策质量控制决策风险会议分层级例会+例行重决策会+程中专题会会议召集议题参加方必备成果均明确求
1） 工程例会
事业部层面：月度工程例会项目层面：项目现场周（月）应参加监理组织召开工程例会周（月）工程进度质量安全文明等进行结偏差分析存问题进行措施制订落实周工作进行计划需协调问题进行讨解决等形成会议纪项目理月报应重协调问题等反映报集团
2） 专项会议
根项目开发实施推进阶段性特点例行重决策会阶段性成会包括项目获取阶段投资分析会定位阶段项目启动会客户产品定位会概念方案评审会等方案设计阶段方案设计评审工程总体计划评审限额目标成评审会等初步（总体）设计阶段营销策略方案评审会工程实施策划评审会（着眼进度工程质量品质成安全文明施工等）等施工阶段施工图交底审图会施工准备会开盘准备会竣工准备会交付移交会等业务协调会议重技术证会现场协调会等终均应形成会议纪项目结束阶段评估会议等
会议求：
（1） 定位阶段项目启动会：项目控团队组建项目基目标件素影响初步工程总体开发建设计划产品定位关键配置建议
（2） 方案设计阶段工程总体计划评审售楼处样板房示范区专项计划相关前期证手续办理计划项目推盘计划限额成计划设计出图计划工程发包计划施工准备计划等
（3） 初步（总体）设计阶段：工程实施规划评审应单列售楼处示范区样板房专项方案交付标准交付时间销售工程说辞
（4） 施工阶段：
a 施工图交底审图会：进行施工图完善意见建议详见工程质量理标准化关章节
b 施工准备会：
明确方项目理员职责建立沟通联系方式明确项目理原制度建立明确考核制度总包单位分包单位监理单位等合格项目负责时更换分阶段明确项目理制度包括限工程质量进度检查控制制度工程例会制度奖罚制度工程变更签证制度工程结算制度材料供应制度图纸资料理等施工手续方面包括土证规划许证建设工程规划许证施工许证桩基时施工许证等视情况快办理初步明确完成时间完成前期手续办理完成未报先建等状况应准备明确项目目标包括项目开发进度开发节奏开发区段开工日期结构±0000前详细进度节点形成项目总体进度计划细化明确项目质量理目标提出质量控制规划目标审核合作方提供质保体系明确质量控制手段奖惩措施等合条款明确安全文明目标应达标准明确工基形象求组织落实签订相应安全理责书明确安全文明理手段（保障金制度）审核合作方提供安保体系原始场条件图纸书面形式明确：场原始标高明浜湖泊等原水系情况原建构筑物情况需动拆迁建构筑物情况文物古迹情况耕园林情况空中障碍物（高压线等）情况土完整性（否存市政代征项目）质状况（勘报告）公布项目现场原始条件拆迁移位等政府协调工作前提资料技术准备方面包括建立公布技术理体系制度组织编制审核提供关施工专项方案包括参施工场布置方案场整土方衡方案围护方案土方开挖方案等完成项目开工前技术准备工作施工条件创造水电时电讯通信位置量缺失时应急措施绿化移植范围数量时间节点动拆迁（预计）完成时间时措施方面包括时道路设置市政道路开口手续施工办公生活设施设置位置求完成时间（场狭考虑租赁）
事业部求明确施工围墙门广告位等设置求完成时间建立坐标体系：确定红线控制点复测道路线建构筑物位置确定少三永久性半永久性放线基准点外协调居委会街道办公安局（派出）环卫交警等沟通未报先建项目慎重处理部分工作细化组织召开开工协调会组织完善设计务书时公布设计院沟通结果协助技发部合约部完成设计务招标工作求时提供开工需图纸编制公布设计图纸进度节点时提供审核制桩单（选桩表）试桩图桩基施工图纸围护图纸审施工图等明确关键时间节点明确组织设计交底图纸会审时间安排包括协助选择围护方案选择明确绿色建筑星级标准基坑围护方案选择指导意见握项目总体规划设计方配合合签订准备工作进步明确成指标限额设计指标组织监（检）测单位：测绘公司桩基检测基坑监测沉降观测等合作单位意成控制济行性角度审核关设计施工方案事业部参重方案（场整土方衡方案围护方案土方开挖方案等）合审提出合理化建议求贯彻落实集团级事业部指导工期报集团公司考核工期节点考核办法明确集团工程理月报等制度合作单位求开发商求开展工作完善理组织架构质保体系施工组织设计编制力资源材料设备准备情况专项方案编制（场整土方衡方案桩基施工方案围护方案环境周边设施保护方案等）组织进行安全技术交底合约精神履行职责充分做开工准备工作监理开发商求开展工作完善现场监理机构报监理纲监理实施细监控场踏勘初始测量审核项方案项工作进入正常工作状态
c 开盘准备会：
少项目开盘月前通知相关方做会议准备组织召开开盘计划案场准备应事先做物料准备清单包括基项目资料：模型楼书宣传单页户型图影视宣传资料名片信封等具体求提供时间签约资料：购房合认购协议选房单总图等具体求提供时间活动资料：印活动容海报条幅谈判桌椅饮水机纸杯点心礼品拱门项目现场围挡销控表背景音乐设备等具体求提供时间案场应准备软装布置：沙盘模型办公桌椅办公品接区域家具类装饰物等具体求提供时间办公设备流程项表单等进行准备确认项目销售员配备安排制定案场考核奖惩方案提出销售代表培训（包括销售礼仪项目身信息周边配套环境交通信息竞争项目信息统销售说辞项目（房型）优劣势分析等）开盘活动应明确开盘目标拟定开盘流程包括预约等前期积累客户方式公布客户群体特征购买偏制定落实开盘日活动计划（包括提前布置销售案场举行开盘仪式介绍日活动容优惠政策时间段时更新销控表）重活动专项讨模拟现场秩序控保证开盘活动成功预测开盘活动中出现困难制定应急方案广告企划方面应制订提出项目推广计划宣传方案（媒体通路销售阶段诉求）提出样板房样板段周边广告环境布置方案价格拟定优惠方案推盘计划银行确定新贷款政策商业理部结合现物业交付条件协助落实商业业态定位编制招商计划明确意商家招商细化工作针量商业产品项目配合营销部开展租赁接解说服务等工作提升项目形象产品力针带包租销售商业项目需拟定包租协议测算回报率年限配合销售部制定销售表价物业公司项目样板段样板房售楼处等区域保安保洁配备合格工作员进行系统专业培训求物业制作准备销售合附件需前期物业理业时公约等文件确定区物业理具体容服务措施收费标准车位车库租赁费等明确物业公司名称
理组织架构明确物业费明细准备提供收费提供准备前期物业备案证明项目部应通报项目实体形象进度明确样板房售楼处硬装（含弱电系统）结束软装进场时间求样板房段室外工程完成时间特点说明公布进度计划续工程（含样板房样板段）完成时间节点销售相关工程图纸（白图）确认提供时间做推进信息通报销售道具提供预售证取时间前提条件工作进展情况销售项证准备进度（区域需完成售价核价工作注意建工程抵押贷款完成时间）明确交房时间交付标准配套工程建设情况公设施设备等组织设计工程理员营销部销售员进行项目产品系统培训销售说辞明确统专业条线服务支持督导包括财务部明确种付款结算方式付款流程开票方式等合约部明确项目开发成指标预估实际开发成配合营销部定价事业部应监控预售前工程节点计划落实情况程中适时报警
d 竣工进度验收组织竣工准备会详见工程竣工验收标准化章节
e 交付移交协调会：
包括明确交房领导组机构成员分工事业部提前检查项目现场推进情况项目身剩余工程量交房前项施工收头细化进度节点安排汇报（精确天）明确续工作安排节点求责检查验收交付手续办理资料整理等准备明确续完善节点标准（包括竣工验收竣工备案规划验收入户许证办理分项验收）分户验收情况通报续处理意见规划验收准备情况计划安排交付许证（住宅类）办理计划安排明确交付物业公司类资料时间节点交房场布置协助客服销售物业公司准备交房场装修布置工作
客服部门应求搜集整理客户意见形成书面交房说辞明确流转完成时间客服维修工作规范安排预演时间确定入住通知书完成时间启动X集团房产住宅项目交付投诉处理规范交底落实营销部应求涉交房销售合条款解读事先解客户基状况预判应反应激烈相集中问题关注房屋建筑面积实测表进展情况督促编制房屋结算面积结算金额表须财务部审核组织公司律师解答条线关销售合销售承诺疑问法律顾问支持提出工程收尾程中相关条线理求财务部应梳理通告建工程抵押贷款解压进展状况分析解读修基金等财务科目推进状况支持监督项目财务运作理启动客户房款结算维修基金相关费结算准备工作商业理部组织物业公司全程提前参验房交房程中明确交房节点组织协调物业公司编制项目交房方案容包括限：交房领导组交房现场布置交房交通路线设置客户分流控制方案交房流程员安排安保配置应急预案保洁方案等启动房屋验收标准文业公约车位申请规定费标准装修押金收取等相关文件编制整理工作提出交房现场布置求合作单位应求提交详细工程收尾交房进度节点办理配合办理关验收证求求监理单位积极配合工程收尾阶段工作务资料整理验收提出收尾阶段工作工程质量求相关配套单位编制提交详细设备安装调试线路敷设系统投时间办理配合办理关验收证明确时间节点提供验收施工规范答疑
f 重技术证会销售合评审会议总包合评审会议现场专项协调会评估会议等

编号LDPMIR01工程会议记录
会议时间
年 月 日 时 分 年 月 日 时 分
会议点

参加员

持

记 录

会议容：

（5） 项目结束阶段：
职条线分头总结应身工作紧密合作游工作直接间接两方面总结验教训验教训积累评估会议等

相关支持性文件记录：
文件：集团相关文件
记录：会议纪

13 档案资料理
事业部应根项目情况实行图纸资料定岗专职理项目应建立图纸收发台账资料目录编号应连续收发手续应齐全

编号LDPMIR02 工程类受控文件发放记录
文 件 名 称
文件编号
数量
发文日期
收文单位部门
签收
备 注













































































注：表工程技术文件资料分发

1） 集团关工程资料理规定
（1） 事业部应项目现场工程资料实行定岗理根项目建规模特点配置专职兼职业员集团重点工程原应设专职业员般项目应指定现场专业工程师资料分类分项理
（2） 项目部负责现场工程资料分类理工作现场办公室应配备文件柜档案盒等资料理工具设施分类存放保类资料
（3） 工程资料应编制理台帐根资料补充情况时更新部分资料需项目部（事业部）进行统编号编号应齐全连续
（4） 明确作废通知理文件现场资料版升级新规定导致资料作废应加盖作废章档存放时台帐中做备注
（5） 项目部发出指令联系单等应项目负责审核意签发收文应项目负责专业职指定负责签阅




编号LDPMIR03 工程联系单
送单位

抄送单位

工程名称

摘

联系容：






项目理： 办： 年 月 日
签复意见：






签复单位盖章： 办： 年 月 日
落实结果：






项目理： 年 月 日
注：表设计单位等外部相关单位工作联系项目工程部保存送单位抄送单位保存复印件

（6） 事业部工程理部门应定期组织项目部理资料进行检查存问题提出整改意见建议
（7） 事业部应积极探索推广工程理信息化系统提升工程理级
（8） 项目结束项目部应竣工图等资料进行交接工程结算部门物业公司部门等
2） 项目部应立卷档理资料分类
（1） 制度文件
² 收文理根实际理需细分
² 发文理根实际理需细分
² 集团事业部项目部类工程理制度规定
² 声资料指定电脑存放定期刻盘保
（2） 计划理
² 进度计划（总计划年度月度周等）类资料
² 类计划施工图出图甲供材料设备指定分包配套进场计划等
（3） 技术理
² 施工图设计务书
² 施工组织设计专项方案类资料
² 图纸会审设计单位技术交底资料
² 设计变更技术核定单
² 规范常图集规程类资料
（4） 成理
² 类合（协议）补充合（补充协议）
² 工程签证工程量收方工作量确认类资料
² 产值月报付款流转单资金理台帐类资料（立卷单独存放）
（5） 现场理
² 项目理月报
² 监理规划监理月报
² 工程日志
² 工程例会纪
² 专题会议纪
² 监理通知单施工单位回复单
² 现场质量安全检查验收记录
² 甲供材料设备进场验收理记录
（6） 证理
² 项目前期政府批文施工证相关手续征询意见类资料
² 项目期政府相关部门种验收记录证明证书等
² 现场总包监理分包单位企业资料
资料分类仅供参考事业部项目部根项目规模特点进行适调整
3） 项目部办公室应墙张贴相关图表
两图：分期开发建设规划总面图施工场面布置图
五表：项目年度进度节点计划实际完成表材料设备分包配套进场计划表项目交付质量标准览表质量控制关键工序材料验收览表创优目标览表

相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2011）10号关加强现场项目部工程质量理通知
记录：类文件档案


编号LDPMIR04 工程档案资料移交清单
第 页 页
工程名称

移交日期

移交日期
名 称
份数
页数
备注






















































































移交（签章） 接收单位章


手（签章）

表接收移交执份
14 工程签证支付理
1） 工程签证理流程求
（1） 现场指令签证索赔均应工程理部门发起部流转审批审批应早发起般须7天完成工程理部门负责踪签证流转审批完毕
（2） 工程理部门应工程联系指令单安排承包方工作涉合价款外费（已审批设计变更外）均应前附事业部部签证索赔审批单必流程权限流转会签发起部门未附该审批单游部门拒收等审批完成取游审批部门口头意先行实施
（3） 承包方该指令完成应该规定时间回复完成情况监理工程理部门会签验收意见档相应事业部部签证索赔审批单定期移交合约部作动态成调整结算
（4） 承包方果提交没相应指令工程签证单工程理部门办工程师根合现场情况确定否立签复承包方予退回（签证事实清楚造价1000元时先签复实施）否签复均应时发起部审批退回签证请注意关签收手续杜绝法律风险
（5） 甲方承包方反索赔视作减账签证执行样部审批流程
（6） 工程理部门填写事业部部签证索赔审批单指令单承包方未描述完整事容补充完整工程签证单相关附件全部附转交合约部合约部收该审批单立进行编码（编码规：项目编号－QZ－三位流水号）完成续流程需技发部审核技术问题请技发部列相应流程完成审批流程合约部原始事业部部签证索赔审批单存档套副资料转发工程理部门留档
（7） 签证分级审批：单笔签证增减价款1万元审批单工程理部门合约部专业工程师部门理签字审批完毕增减价款1万元5万元（含5万元）须事业部工程项目分领导终签字5万元需事业部总理签字单笔签证应包括：预见时间段次重复发生工作‚项签证工作引起续工作禁止规避审批单笔签证化整零行
（8） 工程理部门合约部监理单位监督现场签证执行中工程理部门责部门隐蔽工程事法计算工程量现场签证工程合约员监理单位必须隐蔽前（拆前）图示现场完成情况见证核计量必时进行拍做会签记录事仅根承包方提供图示计量该会签资料工程联系指令单工程签证单事业部部签证索赔审批单必附件已完成现场签证务工程理部门须完成情况完成时间工作容进行核实注明然交合约部存档承包方提交签证程序期限效性恶意协商造成委托施工等责请双方合中做出约定工程签证单须连续编号签章完整完整事工作容估算总费费组成计算等容效签证单须工程理部门办项目理签字加盖项目部印章
（9） 事业部工程理部门合约部均应做签证审批单签证索赔台账工作作巡检重检查素
2） 工程产值申报支付理
（1） 工程理部门作合执行部门工作职责
a 负责审核供应商提交付款申请书产值月报表付款签署意见
b 负责编制工程款月度资金计划表合约部提交合款项支付申请单
c 负责协助财务部执行外款项支付
d 负责妥善保工程合付款证全套资料复印件定期财务部合约部（合办部门）核
e 负责合作方协商合价款提前延期支付相关事项
（2） 支付程序求
a 施工单位月完成工程产值产值月报表付款申请书（申请书符合付款条件时填报）形式月5日报工程理部门
b 工程理部门连监理单位月12日前工程形象进度予审核工程形象应详细描述已完工程量工程量清单应求工程监理具体测量报附项目进度月报月度验工报表合款项支付申请单合约部逾期合约部该部分产值作次月份产值予审核
c 工程理部门（执行部门）审核重点付款否完整事实否准确
d 合约部审核收工程理部门资料根相应合关规定予审核确认报批事业部财务流转领导审批
e 否工程合合执行部门（工程理部门）合约部执份复印件求存档
f 工程合中支付原必须约定：工程竣工验收合格具备备案条件清场移交完成工程合进度款支付总额控制累计产值70结算完毕结算款支付总额控制95余款根合保修条款约定支付工程竣工验收备案结束超6月没签订工程结算协议书合财务律支付超70外款项（集团领导审批意者外）
g 施工节点形象进度支付合工程产值应月预估填报应付工程款额零达支付节点时应报集团产值付款月报中备注说明申请工程款节点月理集中申报

相关支持性文件记录：
文件：集团工程合约部发合约理制度关产值报工程款支付制度

记录：项目进度月报验工报表合款项支付申请单等相关文件

15 监理理
1）监理规划审查
监理合正式签订求监理单位10天提交实施性监理规划求项目组织项目工程师等监理规划进行审查参审查员填写监理规划审查记录表项目理决定否需承建重新修订监理规划提交补充文件审查容包括：现场监理理架构监督措施施工技术现场面布置进度总计划安排检测仪器设备审查安全保证措施终形成审查记录表
审查点：
（1） 监理单位提交监理规划必须加盖公司印章监理合签订单位致时必须总监理工程师签字公司技术负责批准签名符合形式求监理规划必须退回原单位予更正
（2） 理架构：员岗位设置需详细具体包括项目总监总监代表专业工程师否合条款建筑结构排水电气暖通等专业分工配备工程项目相适应监理员审查专业技术员岗证资格证
（3） 审查现场面布置：审查监理单位否考虑阶段需（包括分期开发工程期衔接）重点考虑销售需现场布置图提供指导性意见
（4） 审查监理单位施工单位否采取措施创造维护良现场销售环境配合样板间施工外开放意见
（5） 审查检测仪器设备：审查监理单位否合条款检查落实施工现场达文明施工标准措施国家行业方规范标准配备国家技术监督局检验合格纬仪水准仪钢尺等检测仪器设备
（6） 审查安全保证措施：审查监理单位否合条款施工单位采取措施创建文明安全现场环境提供指导意见
（7） 进度计划：审查监理单位进度方面求项目公司否致核查监理单位进度控制点设置否符合项目公司进度求审查总进度计划安排时应符合实际情况施工程连续性紧凑性均衡性出发工程环境考虑素考虑分包单位施工进度安排公司关部门提供指导意见审查进度控制点设置应考虑项目公司销售需提前移交部分施工安排
（8） 质量求：公司合条款质量理求现行国家方关规范规程规定事前控制事中踪事检查三步骤监理单位基础部分体结构部分防水部分装修部分等相关部分质量检查作重点旁站检查抽查相结合员材料机械工序环境进行踪动态进行监控理
（9） 审查否防治工程质量通病（特涉方面例渗漏裂缝排水畅通等）具体措施制度确保房屋功应针施工难点（例浇带防水工程体积砼转换梁坡屋面等）编制具体监理方案方案应科学济样板间毛坯部分施工应具体措施样板间开放应具体维护办法（防水等）
（10） 审查监理方法：审查监理规划实施细根周（月）监理工作容否议定日程进行工作例会整理周会议纪月监理月报材料检验隐蔽工程验收等重点部位制定预见性控制点监控方法
（11） 监理方拟采控制方式控制程度否符合公司求期




































编号LDPMIR03 监理规划审查记录表

项目名称

工程名称

第 次审查
监理规划（细）编制修订时间：
页
审查容
审查意见
1 格式

11 单位印章

12 项目总监签名

2 开工竣工日期总工期

3 质量目标工程质量等级

4 监理组织

41 项目总监总监代表

42 专业监理员

5 质量技术理

51 质量保证措施

52 预控措施

53 安全生产措施

54 实体质量检查措施

55 降低成措施

6 施工进度控制

61 总进度计划

62 施工方案致性

63 进度控制措施

7 施工总面布置

71 表达否完整＼充分

72 建议否合理

8 投标书合致性

项目部理：
事业部工程总监：

2）监理单位理
项目月监理单位进行考核考核业绩合付款奖励挂钩考核容包括员出勤工程日志方案审查现场检查旁站情况报表质量资料齐全等等监理费中5作考核奖励费工程项目进行程中甲方项目部考核理办法进行考核根考核结果期付款时进行发放监理月报安全监理月报应报集团
理点：
（1） 期考核费分进度控制理考核费（占期考核费全额10％）非监理方原造成进度滞监理方承担责质量控制理考核费（占期考核费全额40％）安全生产监督理考核费（占期考核费全额30％）文明施工理考核费（占期考核费全额10％）费控制理考核费（占期考核费全额10％）非监理方原造成费增加监理方承担责
（2） 期考核费兑现方法：
进度控制理考核费：考核节点时工程进度达合求兑现该期进度控制理考核费100％监理审批施工进度计划失误监督力造成工程拖期拖期天扣该期进度控制理考核费5％
质量控制理考核费：施工程中出现质量缺陷监理应时达监理工程师通知求承包单位整改检查整改结果未达者次扣该期质量控制理考核费1％监理检查监督力造成需返工加固补强质量事发生起扣该期质量控制理考核费2％监理检查监督力造成永久性质量事发生处扣该期质量控制理考核费5％
安全生产监督理考核费：月安全生产监督理进行分考核（详见评分附表）节点月均分达90分兑现该期安全生产监督理考核费100％达80分～89分兑现该期安全生产监督理考核费90％达70分～79分兑现该期安全生产监督理考核费70％60分～69分兑现该期安全生产监督理考核费50％60兑现该期安全生产监督理考核费30％
文明施工理考核费：检查发现监理情况发现次扣该期文明施工理考核费1％：
a 监理应定期组织现场安全文明生产检查检查发现问题应时求施工单位整改整改结果报委托监理违反条规定
b 监理项目部员应觉遵守严格执行安全文明理制度监理员违反制度制度执行
c 监理发现工程标牌未设置设置醒目位置发生破损未时修复未施工单位发出整改通知单
d 监理发现施工员进入施工现场未佩带胸牌未施工单位发出整改通知单
e 监理发现施工现场污水废汽等未规定时间规定排放清理未施工单位发出整改通知单
f 监理发现施工现场成品半成品原材料燃料危险品等未规定堆放未施工单位发出整改通知单
g 监理发现施工现场扬尘撒土周边居民区公场造成环境污染未施工单位发出整改通知单
h 监理发现生活区办公区施工区意倾倒垃圾现象未施工单位发出整改通知单
i 监理发现办公区域场定期扫损坏设施时修复未施工单位发出整改通知单
j 监理发现施工现场高空抛物高处倾倒物体未施工单位发出整改通知单
k 监理发现施工现场未采取效降音措施造成噪音扰民夜间施工未时办理行政许张贴安民告示未施工单位发出整改通知单
l 监理发现外墙脚手架未保持整洁美观发生破损钢扣件栏杆颜色标识清楚未施工单位发出整改通知单
m 监理发现围墙周边道路工出入口未保持清洁绿化广告灯箱等发生破损未时修复未施工单位发出整改通知单
n 监理发现高层建筑明显楼层标识牌未施工单位发出整改通知单
o 监理发现施工现场未设置车辆轮胎洗池场未设置排水沟沉淀池造成污水泥浆带出现场未施工单位发出整改通知单
p 监理发现施工现场卫生间未时清洗未施工单位发出整改通知单
q 监理发现施工现场建筑垃圾未集中堆放未时外运未施工单位发出整改通知单
r 监理发现生活区生活设施求配置堆放整齐正集体宿舍未保持良防潮通风采光性职工食堂厕未求洗保洁未施工单位发出整改通知单
s 监理发现门卫理位未建立客登记制度未施工单位发出整改通知单
t 监理发现施工员语言举止文明尊重监理委托方理员未施工单位发出整改通知单
u 监理发现施工现场工便未施工单位发出整改通知单
v 监理发现施工员着装整齐穿拖鞋赤膊等文明现象未施工单位发出整改通知单
w 监理发现施工现场赌博架斗殴酗酒等良行未施工单位发出整改通知单
费控制理考核费：需配合节点付款出具已完成工程量工作量统计表（包括形象进度确认）未出具次扣该期费控制理考核费1％需配合中期付款申报工作量中缺陷部分进行评估未正确评估次扣该期费控制理考核费1％合范围外返工修补隐蔽工程工作量未正确审核资料收集全次扣该期费控制理考核费1％监理应时收集整理关施工监理资料处理费索赔提供程中未收集整理次扣该期费控制理考核费1％

附表72 监理月报
工程名称

设计单位

建设单位

施工单位

监理单位

勘察单位

日 期
年 月 日～ 年 月 日
月工程
概况

月工程
形象进度

工程进度
1月实际完成情况进度计划较
2进度完成情况采取措施效果分析
工程质量
1月工程质量情况分析
2月采取工程质量措施效果
材料构配
件设备
1材料构配件设备供应场质量情况
2供应厂家资质考察情况
工程计量
工程款支付
1工程量审核情况： 份
2工程款审批情况月支付情况：
合事
项处理情况
1监理通知单：（说明未闭合原具体闭合时间附月监理通知单销项报告）中：月开具监理通知单份销项份未闭合份月开具安全监理通知单份销项份未闭合份
2工程变更： 份
3工程签证： 份
4例会专题会议纪： 份
风险踪情
况
1项目部机构风险 2工程技术风险 3工程理风险 4济风险
月
监理
工作
结
1月进度质量工程款支付等方面情况综合分析存问题
2月监理工作结
3 关工程意见建议
4月监理工作重点
影
资料
片：求张描述
影编号：
容描述：
摄影时间：
摄影点：
附表73 安全监理工作月报表
（年月日年月日）
项目名称： 总监： 第期
1月安全工作概况
2月危险性较部分分项实施情况
3月存安全问题隐患处理情况
4安全监理状况
1）专职安全监理员姓名：
2）月开具安全监理通知单：份
3）月危险性较工程巡视检查次记录份
5总包分包理状况
1）总包：
2）分包：
6月月报中提出问题月销项情况
7月工作计划算
1）加强施工现场安全监理巡视检查时督促施工单位整改
2）加强基坑塔吊时电日常巡视工作
3）督促施工单位时新进场员进行安全教育
说明：
相关支持性文件记录：
文件：沪X工字（2011）21号关发执行〈X集团工程监理合补充协议〉（2011版）通知
记录：月监理考核记录

16 工程承包商理
集团鼓励倡导施工总承包理逐步建立战略合作机制提高整体开发建设效率质量工程招标合签订推行格式总包合项目理集团属开发建设现场代表维护集团开发建设程中相关种利益项目理委托授权代表集团行合约定权力职责代表发包履行完成发包工作督促承包商执行落实合规定义务检查工程项目合求执行落实情况工程中甲方文件必须甲方工总代表授权签署加盖甲方公章方效
1） 工程发包方式
集团根房产特点建筑市场特点专业分包采取纳入总包理范围专业发包三种方式：
甲方指定分包工程：指甲方组织招标确定中标单位甲方乙方中标单位签订三方施工合甲方通乙方支付分包工程款乙方负责指定分包单位进行总包理提供总包配合工程工程甲方指定分包工程项目清单执行合附件
甲方独立发包工程：指甲方组织招标确定中标单位甲方中标单位签订施工合直接支付工程款乙方负责指定分包单位进行总包理提供总包配合工程工程甲方独立发包工程项目清单执行合附件
甲方限价工程：指甲方组织招标确定发包价格般综合单价计价甲方限价乙方实施乙方价格行组织施工乙方专业分包乙方行支付工程款负责专业分包进行总包理提供总包配合工程工程甲方限价工程项目清单执行合附件
专业分包分判应集团格式总包合进行事先约定工程现场应严格遵守执行（见附表）













附件74： 合约分判计价模式清单
序号
项目名称
建议发包模式
计价方式
（费率高限皆含税
独立
发包
指定
分包
限价
工程

体工程：


1
桩基
√
√
√
根报建独立发包计费指定分包桩基费 2计总包理配合费总包行施工外
2
基坑围护

√
√
2计总包理配合费总包行施工外
3
土方工程

√
√
根实际情况计取总包理配合费
4
土建工程



土建总包
41
外墙涂料（含真石漆）

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
42
门窗百叶

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
43
防水材料

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
44
环氧面等

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
45
进户门

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
46
栏杆

√
√
3计总包理配合费总包行施工外
47
外保温

√
√
3计总包理配合费总包行施工外

信报箱

√
√
3计总包理配合费
5
水电安装工程


√
设备费总价 3计总包理配合费总包行施工外
6
建筑粗装修工程



土建总包
7
室外总体工程 （含绿化景观）


√
3计总包理配合费总包行施工外
二
专业分包工程：


1
空调工程



分包工程总价收取配合理费3(空调设备计入总价)
2
钢结构工程（含吊装防火涂料）

√
√
少量制作安装体发包分包工程总价收取配合理费 3超高层等制作安装分离安装采限价模式总包施工
3
锅炉发电机设备安装

√

分包工程总价收取配合理费3(设备费计入总价)
4
外幕墙（玻璃石材）

√

分包工程总价收取配合理费2型项目独立发包
5
消防工程
√
√

分包工程总价收取配合理费3(设备费计入总价)
6
智化工程
√
√

分包工程总价收取配合理费3(设备费计入总价)
7
泛光明工程
√
√

分包工程总价收取配合理费3
8
电梯安装工程
√
√

安装费收取配合理费3
9
绿化景观工程
√
√

分包工程总价收取配合理费2
10
二次精装饰工程
√
√

分包工程总价收取配合理费3 (卫浴设备甲供材料等计入总价)
三
配套工程：


1
电力
√


包括电力排出线配电箱采购等
总包收取费
2
室外线工程
√


总包收费
3
燃气排工程
√


总包收费
4
线电视工程
√


总包收费
5
通讯工程
√


总包收费
四
专业工程：


说明：
1业保留述独立发包指定分包工程限价范围进行调整权利
2甲方独立发包项目根项目备案报建情况确定签约付款方式乙方收取总包理费配合费发生水电费租乙方设施费外
3总承包单位现场施工条件变化付款条件理业确认承包单位拒绝签订合拖延签约阻扰进场时间暗中求分包商返利降价否总承包单位处次 50 万元处罚总承包单位承担引致业工期费损失
4分项工程涉政府相关部门实施容根项目实际情况甲方具体实施单位行协商总承包单位须条件配合进行

2） 承包商理
进步规范集团建筑市场秩序建立完善工程承包商准入退出机制确保集团开发建设品质创优程受控事业部应工程承包合签订组织合交底项目首次工程例会工程廉政责书建筑工程施工安全生产协议X集团工程现场理奖罚细劳务工资承诺函总包理配合服务容清单X集团工程现场安全文明标准化理指引（2011版）工程技术质量控制点标准进行交底季度根工程推进情况工程承包商现场工期技术质量安全文明成配合资金实力等履约情况等进行综合评估违反约定应合进行相应处理
事业部项目公司（部）负责具体实施工程承包商全程监督检查理考核考核半年次年七月十二月事业部应建工程承包商进行评价记录结果报集团技发部备案集团年季度年度考核结果统计排名公布考核成绩时结合考核时段重点考核象进行抽查建设周期较短项目事业部结构竣工两阶段进行考核评价原家工程承包商年度考核次数少两次单位实际承包应分开考核
事业部项目部工程承包商统评价标准容进行动态考核划分评定次优秀合格合格三等级达红牌警告须通报集团工程合约部企业发生次严重良行造成严重果综合分低60分直接予红牌警告发生次严重良行未造成严重果综合分低70分予黄牌警告发生般良行评价标准进行评分合格分70分—84分区间优秀分85分黄牌警告企业设立半年限制期红牌警告企业设立半年限制期限制期暂停进入集团部招投标市场
考核原事业部年度承包商进行考核累积承包商承接事业部项目实际承包单独计分达黄牌警告事业部应约谈项目直接单位负责达红牌警告集团事业部联合约谈企业法总理约谈予月整改期视整改情况续理措施双方合条款建设行约定继续合进行奖惩处理考核记录集团范围工程招投标合决算工程付款等直接挂钩达优秀等级优先进入集团招投标市场予工程承包等优先权年专业资质等级前五排名企业项目部获集团颁发年度优秀工程承包商称号时公布合格工程承包商名单



















编号LDPMIR04 承包商评价表

报事业部

候选单位

实际承包

承接项目名称

实际承包联系电话

总部联系

总部联系电话

年度X完成产值

三年X完成产值

推荐理


评分容
技术部评价
工程部评价
合约部评价
1
工期履约



2
质量状况



3
安全生产



4
文明施工



5
项目部合作态度



6
供应商承
包商配合



7
资金实力



8
恶意索赔



9
变更指令执行



10
群体性事件



11
外部公关系



事业部领导签署

说明：评分优（910 分）良（78 分）中（65 分）差（43 分）分值填报


相关支持性文件记录：
文件：沪X技发（2008）30号关发〈X集团工程承包商评价考核办法〉通知
记录：评价推荐表

附表75 工程业务协调理标准化作业指引评价表
作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
工程会议
工程例会周定时召开次会议安排工作检查反馈
符合□基符合□符合□
3
单位负责员参加例会
符合□基符合□符合□
2
例会记录会议纪时签认
符合□基符合□符合□
2
重方案证会交底会时召开
符合□基符合□符合□
2
开工开盘竣工等准备会议组织时
符合□基符合□符合□
2
项目理月报事业部推进月报时报
符合□基符合□符合□
2
图纸档案理
专职兼职业员整理
符合□基符合□符合□
2
文件柜档案盒配置齐全完
符合□基符合□符合□
2
资料分类理满足集团相关规定
符合□基符合□符合□
5
文件资料作废标识更新时较齐全
符合□基符合□符合□
2
签发签收记录台账齐全
符合□基符合□符合□
2
监理理
监理实施规划审核记录
符合□基符合□符合□
3
月(季)监理单位进行考核形成记录
符合□基符合□符合□
3
监理月报容针性时报
符合□基符合□符合□
2
工程承包商理
合公司部交底记录完备
符合□基符合□符合□
4
产值确认工程款项支付程序规范
符合□基符合□符合□
3
现场济签证符合集团相关规定
符合□基符合□符合□
4
工程承包商现场理双沟通机制
符合□基符合□符合□
2
履约情况定期评价记录
符合□基符合□符合□
3
评价结果
50

八 工程竣工验收标准化
17 工程竣工验收理
1） 总：原竣工备案应物业交付入住日提前月完成集团全面推行户验制度竣工验收事业部分领导带队组织监理设计施工质监站等员必时特邀相关工程技术专家项目现场全数检查事业部机检查少20组验收完成应形成竣工验收结意见次分户验收通率必须达90存问题应通知监理施工单位限期整改确定复验时间终应整理成会议纪参加单位签字正式验收程序实施应政府建设部门规定进行（区规定略差异）分户验收求政府规定规定统集团求参江苏省住宅工程质量分户验收规规定执行竣工验收通求办理物业移交
2） 程序点
（１） 召开竣工验收准备会少提前月工程总监组织召开竣工准备会组成竣工验收组专业分成干组排定竣工验收交付计划进行竣工资料审查工程实物验收组长工程总监担工作员监理设计施工质监站抽派必时特邀相关工程技术专家
（２） 项目工程竣工验收应具备条件项目施工设计图项工程容均已完成分部分项工程均承建商进行验检（隐蔽分部分项工程已通中间验收）符合设计施工规范求分部（项）专业工程已验收合格水电气通讯已外线接驳开通联动试运转正常文字记录竣工图已完成验收必备技术资料已备齐进货检验试验施工程试验检验均已完成全部检验试验资料符合规定求竣工文件正已政府档案部门求进行整理已项目部预验收分项工程条件尚具备争取提前进行竣工验收时应质监部门意限定该项条件完成时间
（３） 竣工资料审查：监理单位审查竣工验收必备技术资料否齐备准确般应容：施工单位开工报告竣工报告全套实反映工程实际情况竣工图纸施工图会审纪设计变更通知分部工程质量保证资料竣工技术资料材料构件合格证书检验试验记录设备品质合格证书说明书操作维修手册砼砂浆试验记录隐蔽工程验收记录分项分部工程中间交工验收记录分项分部工程质量评定表种施工检查系统设备调试记录（包括基验桩记录桩工程记录试桩报告防水工程检查记录施工日志线安装检查记录设备单机调试联动调试记录等）工程质量事处理记录需说明问题政府规定工程档案资料
（４） 工程实物现场检查验收：监理单位施工单位工程（配套）部专业员采直观检查实测点数实际操作检查方法全面检查分项分部工程列出整改项目清单限期完成整改检查整改完成施工单位形成复验报告监理公司工程（配套）部甲方代表签字认项目公司工程（配套）部留存施工单位正式填写报竣工验收申请报告终试验检查否均已进行终试验达求屋面卫生间蓄水试验排水道灌水试验水系统清洗电气绝缘接电阻测试设备负荷调试等否达窗明净墙洁电通水通场清确定整改完成时间整改结束施工单位形成初验报告监理公司签字认送交项目公司甲方代表留存
（５） 项目正式竣工验收会议
工程总监组织召集政府建设部门相关行业部门（规划市政环保档案水电通讯煤气防消防等）设计单位监理单位单位施工单位代表参加项目工程整体验收施工单位汇报工程概况施工情况检评结果项验收准备工作情况监理单位汇报监理工作情况预验收结果验收组听取情况汇报吸收设计施工监理质监员参加认真讨基础做出竣工验收结意见意验收存问题通知监理施工单位限期整改确定复验时间意验收予办理单位工程竣工验收证明书单位工程综合质量评定表竣工验收应指定专做记录整理成会议纪参加验收单位代表签字存档正式验收程序实施应政府建设部门规定进行

相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2011）154号关进步加快推进集团房产标准化生产意见
沪绿发（2007）115号关发〈X集团房产住宅项目交付投诉处理规范〉通知发竣工标准文件等


















X集团住宅工程套质量验收汇总表
表式编号LDPMAR01 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
建设单位

监理单位

施工单位

开工日期

竣工日期

验收

序号
验收容
验收结
1
建筑尺寸

2
室面

3
室顶棚

4
室墙面

5
建筑门窗

6
楼梯护栏

7
橱柜窗帘盒窗台板门窗套花饰

8
排水燃气

9
通风空调

10
室电气

11


综合验收
结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日

（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日

（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日





X集团住宅套建筑尺寸验收记录表

表式编号LDPMAR02 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
序
号
检查容
（允许偏差）
检 查 结 果
起居室
卧室 1
卧室 2
卧室 3
厨
房
卫生间
1
卫生间
2


室
1
室净高
（±15mm）




























2
相邻净高
（±10mm）




































3
墙面净距
（±15mm）
























4
角线净距
（±20mm）
























验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）

年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）

年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）

年 月 日




X集团住宅套建筑门窗验收记录表
表式编号LDPMAR03 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间 1
卫生
间 2


室
门窗
安装
安装牢固开关灵活密闭








外窗淋水试验情况








门窗表观质量








玻璃
安装
安装牢固玻璃材质








玻璃表观质量








配件
安装
型号规格数量位置








外窗排水孔密封胶








分户
门
安装牢固开关灵活密闭








分户门表观质量








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日



X集团住宅套排水验收记录表
表式编号LDPMAR04 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间 1
卫生
间 2


室
室
水
水道配水点设置








水道接口固定








热水保温








道穿越梁板墙处处理








室
排水
排水道设置坡度接口








检查口检修口检修门设置








道穿越梁板墙处处理








排水道固定








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日



X集团住宅套建筑电气验收记录表

表式编号LDPMAR05 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间 1
卫生
间 2


室

分户配电箱型号规格








分户配电箱安装质量








导线截面积绝缘电阻








导线连接色标









开关插座型号接线








开关插座安装标高质量








灯具安装质量接








等电位连接








弱电
系统配线箱接线








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日


X集团住宅套建筑防水验收记录表
表式编号LDPMAR06 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间 1
卫生
间 2


室
屋面
防水
屋面渗漏情况








墙面
防水
外墙渗漏情况








外墙淋水试验情况








卫生间墙面渗漏情况








面
防水
卫生间面渗漏情况








卫生间蓄水试验情况









出屋面孔洞出外墙孔洞








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日



X集团住宅套建筑装饰细部验收记录表（）
表式编号LDPMAR07 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间
阳台


室
室
面
空鼓裂纹脱皮起砂麻面








面标高差坡








面表面整度








踢脚线高度厚度口直度








室
墙面
空鼓脱层爆灰裂缝








接槎色泽分格缝拼缝








表面整度立面垂直度








室
顶棚
空鼓脱层爆灰裂缝








表面整度阴阳角方正








吊顶面板安装








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日


X集团住宅套建筑装饰细部验收记录表(二）
表式编号LDPMAR08 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间
阳台


室
楼梯
护栏
护栏栏杆栏板安装牢固








护栏高度栏杆间距








栏板玻璃材质








玻璃幕墙低窗栏杆








相邻楼梯踏步高差








细部
工程
橱柜安装牢固开关灵活








橱柜安装表观质量








窗帘盒安装表观质量








门窗套安装表观质量








花饰安装表观质量








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日


X集团住宅套燃气道卫生器具验收记录表
表式编号LDPMAR09 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
厨
房
卫生间1
卫生间2
室
燃气
道
材质设置固定接口色标




电气设备相邻道净距




道装饰墙面净距




道燃具间软连接




卫生
器具
型号规格位置道连接




水配件排水存水弯安装




盛水试验通水试验




坐便器排污口离墙间距




漏安装位置标高排水




卫生器具固定周边密封胶




验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日



X集团住宅套通风空调验收记录表
表式编号LDPMAR10 编号：
工程名称

房号
楼 单元 号
参检员
建设单位：
施工单位：
监理单位：
房型
起居室 卧室 厨房 卫生间 室
检查
项目
检查容
检 查 结 果
起居
室
卧室1
卧室2
卧室3
厨
房
卫生
间1
卫生
间2


室
室
通风
排风口排烟口位置








烟道止逆阀安装








通风道固定接口








室
空调
空调机型号规格安装








预留洞道穿墙处理








空调机组道连接排水








空调机组运转








风口风连接








空调系统安装表观质量








验收结

参加验收
单位
建设单位
监理单位
施工单位
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日
（盖章）


项目负责
（签字）



年 月 日
（盖章）



项目负责
（签字）


年 月 日



附表81 项目验收办证计划事项参考清单
序号
业务明细
备注
1
质检部门备案验收事项

11
体结构验收

12
房屋预验收

13
体工程验收
四方验收
14
室环境检测

15
节专项验收

16
钢结构幕墙专项验收

17
水验收

18
电力工程验收

19
燃气工程验收

110
热力工程验收

111
电信工程验收

112
电梯工程验收

113
防雷工程验收

114
工程质量验收意见书

115
竣工资料存档证

116
消防验收

117
房屋建筑工程竣工验收备案表等

2
正式水办理

3
正式电办理

4
正式气办理

5
正式热办理

6
排水接口

7
道路开口接口

8
房产面积测绘

9
配套验收

10
绿化验收

11
景观环境验收

12
环保验收

13
环卫验收

14
交通验收

15
卫生防疫验收

16
防验收

17
规划验收

18
工程规划许证正

19
发展改革局验收

20
档案验收

21
项目综合验收备案

22
名办文件门牌号编定图

23
土复测成果图（宗图）

24
土证

25
房产证

26
租赁许证

27
停车场准证

…………
注：综合体物业验收根楼宇情况分阶段分次验收业务明细仅示意公司需根项目实际情况细化完善实际编制中求包括限容







































附表82 工程竣工验收理标准化作业指引评价表
作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
分户验收
召开竣工准备会议员时间安排位验收标准程序明确
符合□基符合□符合□
4
项目现场全数检查
符合□基符合□符合□
5
验收容齐全记录真实确切时签认
符合□基符合□符合□
5
事业部机抽查20
符合□基符合□符合□
2
次验收通率
90□80～90□80□
6
存问题整改落实位
符合□基符合□符合□
3
入住条件
单项验收全部通手续齐备
符合□基符合□符合□
5
竣工备案手续完成（少早移交业1月）政府规定入住许手续完成
符合□基符合□符合□
8
现场入住实质性条件具备：工完场清水电路通绿化车位完成暖煤信息线具备开通条件
符合□基符合□符合□
8
物业全面接
符合□基符合□符合□
4
评价结果
50

18 合交付理
集团规定交付条件：工程应交付前月国家方现行规定设计求合约定完成竣工验收备案手续包括规划消防等验收准许证明竣工备案取交付许证取工程交付前应完成物业公司交接手续物业公司应派驻现场协助项目部办理交付手续工程交付前应做清洁工作做窗明净墙洁应做配套设施做水排水供电供暖通线电视电话等弱电线应配置位水电煤等必条件已接通围墙封闭道路畅通工程交付前住宅区绿化景观应完成配套车库配电间水泵房化粪池等均应完成工程交付前现场工程维修队伍应组建完毕
相关支持性文件记录：
文件：沪绿发（2007）115号关发〈X集团房产住宅项目交付投诉处理规范〉通知
记录：1工程项目竣工验收表2交付工作检查表

编号LDPMAR11 物业交接明细表
序号
移交资料实物
数 量
遗留问题
备注
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




移交单位：
接收单位：
负责意见：
负责意见：


签名盖章： 年 月 日
签名盖章：年 月 日
注：表移交双方填写保移交项目：单位工程楼道开关楼道灯车库库房车库门库房门门钥匙道路系统雨污水系统消防系统消防设备防设备热水系统设备中央空调系统电梯路灯系统水系喷泉区水系统线电视系统电讯网络系统安保系统电力系统健身设施绿化景观果壳箱休闲椅等配套物品工程设备图纸等相关技术资料（告处查询）等
九 工程保修理标准化
19 工程保修理
集团实施客户满意战略统推行工程售质量保修理工程保修期间物业接客户投诉应时保修信息通报事业部城市公司工程部门工程部门应落实专口理建立理台账根投诉类型时组织投诉维修服务工作落实踪服务机制直保修完成求月投诉月报报集团
1） 职责分工：
（1） 集团工程合约部负责集团工程保修业务监督理重质量问题处置事业部属城市公司负责属开发建设范围项目保修组织协调实施工作事业部（公司）工程理部门事业部工程保修理责部门城市（项目）公司总理项目工程保修直接责事业部分工程领导切实效领导工程保修工作负责重质量投诉问题快解决
（2） 事业部(公司)合约技术客服等部门应予工程保修支持配合相关合中应明确监督参建设总包专业分包设备材料供应监理设计等单位国家相关规定承包合约定履行工程保修义务承担相应质量保修责
（3） 集团客户服务中心负责集团日常客户投诉收集协调监督工程保修期间集团事业部客户服务中心现场物业公司接关工程质量类规划设计配套设施类投诉应时反馈集团工程合约部事业部工程部城市（项目）公司应时协助客户联系确认相应工程部门效接集团事业部工程部城市（项目）公司应指定专负责客服物业公司日常联络接
（4） 工程质量类规划设计配套设施类投诉响应快速处置时间规定：项目交付三月投诉情况较集中时城市（项目）公司应天保持物业公司联络接三六月保持周物业公司联络接六月投诉较少时月定期物业公司联络接事业部工程部应月项目工程保修理进行专项检查督促处理情况报集团工程合约部投诉快速处置时间办法附件求执行
2） 程序点求
（1） 工程竣工验收时城市（项目）公司应集团竣工验收标准化求组织召开竣工准备会议安排部验收时间检查容住宅项目分户验收检查率应100事业部工程部抽查率10少10套项目次验收通率作集团考核评价存问题全部整改完成方通知物业公司进行接前预检原部验收应交房前两月完成确保质量缺陷整改完善时间
（2） 工程竣工工程承包承包房屋建筑附属设施（非户身原产生）质量缺陷负责国家规定保修期限合约定范围进行工程保修工程发包承包合签订时应房屋质量保修求纳入合范围签订总包合时应时签订房屋建筑工程质量保修书工程质量保修细（详见集团已发标准总包合附件文）规定保修责求质量保修金直接挂钩监理应合求城市（项目）公司求履行保修期维修监理工作
（3） 事业部工程部门应建立完善工程保修理职加强项目保修理监督检查服务指导落实指定专客服中心物业公司接建立部工程保修台账月30日报附件4事业部工程保修理月报表工程网原事业部交房半年调离项目理求组织督促总包等成立现场工程维修队统规范着装岗培训交底公示岗位服务行挂牌维修
（4） 保修期间出现紧急维修情况工程部门应加强物业公司接先行进行紧急处置总包等责维修单位组织落实积极维修时电话短信等催促然予场整改工程部门报分领导批准实施第三方维修产生维修费承包商质量保证金双倍扣部位责维修单位两次维修然达规范求工程部门报分领导批准实施第三方维修产生维修费承包商质量保证金双倍扣
（5） 工程部门保修期间应加强客户服务中心物业公司业协调配合接受相关方程监督理客户投诉应抱着实事求态度进行联合现场门确认需确定维修方案措施应会商确定维修程中涉重部位薄弱环节隐蔽工程等应时组织联合验收防水求应进行淋水蓄水试验时应做维修前效果重工序影记录维修完成应严格施工验收规范进行查验外已交付物业须业签字认维修材料设备标准均低原设计标准
（6） 涉重投诉群体性投诉事业部分领导城市（项目）公司应立成立应急处理组组织技术工程客服等部门进行事态控制积极研究策门化解疑难问题应研究制订维修方案重应组织会审时应明确解决责统说辞避免事件扩
（7） 事业部分工程领导应建立机抽查机制月少次工程保修进行检查推进集团事业部客服中心应建立客户回访机制确保工程保修质量客户满意
（8） 集团客服中心线运行集团客户投诉信息理系统集团工程合约部利该台加强项目投诉信息监测处理动态踪事业部城市（项目）公司工程部门应充分利该台进行维修受理实施核分析通项目质量投诉评估切实提高工程质量控水
3） 考核评价
（1） 集团工程保修责纳入事业部日常工程理考核范围事业部应工程保修理纳入城市公司项目负责考核范围少季度进行工程保修理标准化作业评价发生群体性投诉重质量事件集团根工程考核办法纳入季度考核视情节轻重纳入事业部年度考核集团工程入住三月户报修处置时率维修结案率作衡量工程保修工作质量处理时彻底理混乱予考核处理
（2） 总包专业分包等工程维保组员出现行承担相应违约责事业部工程部门城市（项目）公司均开具处理通知单投诉处理公函责单位采取回避推诿拒绝签收行导致投诉赔偿事业部权直接处理产生切费直接责单位质量保证金中扣需征承包商书面签收意见
（3） 造成事业部集团正常工作售楼处聚众闹事媒体曝光游行访等影响集团项目品牌承包商责造成视情节轻重承担相关赔偿外追加处15万元罚款发生重投诉未时报集团事业部处置时造成群体性事件媒体曝光等负面影响追究相关单位责

相关支持性文件记录
文件：沪绿发（2012）73号关发〈X集团房产工程保修理办法〉通知
记录：
1 工程保修工作流程
2 工程保修理员行准
3 工程维修时间标准
4 事业部工程保修理月报表
5 工程保修理标准化作业指引评价表





















附表91 工程保修工作流程
业
物业
工程部门
客服中心




业报修



开发商接报






登记受理

工程专接








现场确认






现场确认

现场确认









确定维修方案






参确认

参确认








程监督

维修实施








组织验收

验收合格




业验收

联合验收

验收合格






抄送物业

工程档

抄送客服












工程保修理员行准

集团事业部城市（项目）公司根集团求组织实施工程保修理时应严格遵守准发现违反准出现行视情节轻重直接领导单位部门进行相关处理总包等维修实施单位员工程部门总包合约定维修前理交底等形式进行相应处理追究责
1 接业报修现场门查程维修回访等程中应体现集团品牌责形象体现生活更美理念注重礼貌语文明语严禁粗暴语文明行发生
2 时刻保持廉洁律严禁接受业务单位业形式礼品馈赠
3 应动佩戴出示胸牌督促维修工统着装挂牌岗
4 保护公私财物注意做维修施工区域成品保护维修程中损坏业财物公部位设施进入非维修施工区域事维修工作相关事宜
5 注重维护甲方形象业讲损甲方利益形象语言业面前评指责相关业务单位严禁意推卸责私草率处理
6 应严格维修程序业物业客服等承诺约定遵守维修响应服务时间时完成中途需离开应提前说明原征方意必须做现场清洁保护等工作免影响业正常生活
7 维修程中应量保持安静妥善处理区邻居关系严禁声喧哗施工噪声等影响业周边邻居正常休息

工程维修时间标准

工程保修理员确定维修方案时应集团规定时间标准完成维修准备现场维修业行约定应约定时间时完成材料设备组织员等标准约定时间完成应征业谅解意方延维修工期需做应急时保障措施
1 门窗类插销铰链手锁扣限位玻璃等五金配件局部油漆脱落划痕碰伤等部品部件更换作业应24时确定维修方案般整修应3天完成返厂维修等特殊情况超3天
2 电气类线路跳闸短路漏电障开关插座讲网络等设备线发生问题般应24时确定维修方案般整修应2天完成需特殊订货等特殊情况超7天
3 厨卫类设备龙头花洒角阀软等明设备开关面板插座面板空气开关灯泡等应24时确定维修方案2天完成部品部件更换作业需订货超7天
4 墙面涂料瓷片石材抹灰等装饰层表面发生空鼓裂缝脱落等情况应2天确定维修方案5天完成部品部件更换作业需订货超10天
5 屋面局部渗水（含露台阳台花坛等）外墙渗水（含室外墙）门窗构造节点处暗敷（埋）线（套）卫生间室等发生渗漏墙体楼板沉降变形引起裂缝等问题应3天确定维修方案10天完成维修作业特殊天气等情况超15天
6 规划设计配套等产生空调安装车库出入等问题原应7天确定维修方案整改意见15天完成维修作业特殊情况超30天
编号LDPMRR01 事业部工程保修理月报表
填报单位：
投诉分类


投诉数量





项目名称
工程投诉数量（件）
中规划设计配套设施类投诉数量（件）
中工程质量类投诉数量（件）
工程投诉结案情况

月
投
诉
总
数
累
计
投
诉
件
数

月
投
诉
总
数
累
计
投
诉
件
数

月
投
诉
总
数
累
计
投
诉
件
数
累
计
投
诉
结
案
数
量
累
计
投
诉
结
案
率
1








2



































数汇总








填报： 审核： 填报日期：

附表 92： 工程保修理标准化作业指引评价表
作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
工程质量保修书
理细
满足集团总包标准合相关求
符合□基符合□符合□
4
受理登记
专职部门受理工程部门落实专口理
符合□基符合□符合□
4
工程报修
建立工程报修理台账
符合□基符合□符合□
5
实施处理
约定期限完成维修业确认
符合□基符合□符合□
6
维修员行理规范序
符合□基符合□符合□
6
报表分析报
报修信息统计分析报
符合□基符合□符合□
4
回访记录
维修情况踪服务回访记录
符合□基符合□符合□
3
实施效果
入住三月投诉处理率（户）
95□85～95□85□
15
保修金理
合求流转
符合□基符合□符合□
3
评价结果
50
十 项目理团队信息报告标准化
20 工程项目理配置
项目（总）理事业部书面聘必须具较强专业综合协调理力丰富项目理验持相关岗位资格证书业务理须接受事业部工程总监领导工程部理总工工程师等相关职监督专业条线支持事业部根身理模式制订相关项目理责书工程项目理考核实施细项目（总）理项目理部进行业绩考核项目公司（部）员实行职岗中技术负责材料工程师合约工程师专业工程师等般事业部区域公司职部门技术合约等相关员兼职形成项目部职部门矩阵理兼职员项目理职理双重领导考核项目必须规模难度配置工程理专业员数量项目质量统实施专业工程师制标段组团分派名土建工程师具体负责标段组团工程进度质量安全文明等理协调工作
1） 房产项目事业部根项目规模专业组建项目理团队
（1） 建筑面积10万m2（含10万）：
项目理1土建工程师安装工程师1计3（精装酒店墅项目增加1业资料工程师兼）
（2） 建筑面积10～15万m2（含15万）：
项目理1土建工程师2名安装工程师1计4（精装酒店墅项目增加12含业资料员）
（3） 建筑面积15～20万m2（含20万）：
项目理1土建工程师2安装工程师2计5（酒店精装墅项目增加12含业资料员）
（4） 建筑面积20万m2（含超高层）
项目理1土建工程师3安装工程师2精装1业资料员1计7
备注：专业工程师根实际项目情况增配
2） 岗位职责
（1） 项目理：
a 根事业部制订项目理目标全面负责实施工程项目进度质量成安全文明理控制保证工程期保质完成时做配合销售节点满足销售相关求工作
b 负责制订项目种工程理计划组织实施定期事业部集团关部门汇报工程项目进度质量安全文明成控制等实施进展情况
c 负责组织关设计监理施工装修等单位工作协调代表甲方协调解决工程实施程中出现种问题
d 负责项目完成竣工验收物业移交质量保修等工作
e 负责工程项目水电煤等配套工程实施等理工作
f 协助事业部做关成控制工程款支付竣工结算等工作
g 负责项目实施进程中涉外部门联系协调工作
h 负责项目部企业文化宣传教育团队理建设
i 负责项目例会会议纪记录整理工作种工程合资料保存档
j 负责做工程项目生产安全勤保障工作
（2） 项目专业工程师：
a 协助项目理实施工程项目进度质量成安全文明等理控制做配合销售节点满足销售相关求工作
b 根项目产品定位设计求负责检查审核专业设计图纸施工方案规划设计施工质量关
c 负责熟悉专业设计施工规范标准掌握土建水电等专业工程质量标准检查控制种材料设备施工等实物质量施工程中设计图纸施工规范求权提出纠正意见返工处理意见停工意见
d 负责专业设计定位设备材料选型变更签证等工程成理控制工作
e 协助项目理安排设备材料供应配套施工进场现场理协调等工作
f 协助项目理期竣工验收工作做求相关配合理工作
（3） 质量工程师（专业工程师兼）：
a 负责审定施工单位施工方案质量控制措施
b 负责监理单位质量控制理监督
c 工程质量进行现场检查编制质量报告
d 负责协调事处理编制事处理报告
e 负责保证公司采购材料(设备)质量
f 负责定期项目工程质量检查提出质量分析报告工程部门备案
g 负责持事原分析协调事处理编制事处理报告
（4） 资料员：
负责日常工程资料类理包括文件图纸会议纪工程报告等类文档整理求报

21 项目信息报告理
1） 日常信息报告理
事业部应加快信息化台建设根集团三级控模式集团总部建立工程信息网成理网实施项目现场远程监控台事业部根集团统求逐步推行项目ERP标准化系统逐步实现理业务体化提高理效率降低理成
目前集团工程网求工程信息网报告包括：
（1） 年度事业部项目进度节点计划汇总表（见附表41）
（2） 年度新增供应计划表（见附表42）
（3） 季度新增供应计划表（见附表101）
（4） 开盘信息表（见附表102附表103）
（5） 年度事业部竣工备案结转交付计划汇总表（见附表43）
（6） 事业部工程项目推进月报（见附表104）
（7） 事业部工程保修理月报表（见附表92）
（8） 年度房产开发建设项目获奖情况表（见附表105）
（9） 基层单位安全文明生产季报年报（见附表106附表107）
（10） 项目概况表（见附表108）
（11） 项目工程理月报（见附表109）
（12） 项目进度月报（见附表1010）
（13） 施工组织设计（重专项施工方案）审批表（见附表432）
（14） 监理月报安全监理月报（见附表73附表74）
（具体参见集团工程信息报表指导手册）
（15） 事报告处理详见安全生产事报告章节（附表51）

22 项目评估
加快提升产品综合竞争力集团鼓励推行项目评估制度充分利集团整体资源台总结项目开发建设程中类教训验继断更新提炼满足市场产品开发建设理标准项目分期实施首期续分阶段进行项目评估项目评估包括投资评估规划设计评估前期理评估工程理评估成评估营销评估等工程理评估包括开发周期控制评估前期手续评估设计优化控评估现场质量理评估工程合控制施工组织销售配合工程创优监理承包商整合理评估队伍建设等项目存遗憾足等









附表101：编号LDPMTR01
年 季度新增售供应计划分解表（2013 版）
事业部：
序号
项目名称
项目标段组团（市批次）
楼栋号
（栋单体填写行墅栋合填写）
建筑面积
（万 m2）
新增售供应面积（万 m2）
层数
()
产品性质
工程达预售条件日期
预售证取日期
备注
1










2










3










事业部审核意见：





事业部工程总监： 日期： 事业部营销总监： 日期： 事业部总理： 日期：
注：1季度末 25 日前报季度供应计划
22013 版季度新增售供应计划求分填写工程达预售条件日期预售证取日期预售证证取日期作季度新增供应时间划分界限更加明确方时间节点考核目标
例：某单体预计工程达预售条件时间 6 月底预售证取时间 7 月初季度新增售供应计划应排三季度
附表102：：编号LDPMTR02
事业部 年 月项目开盘信息表（月）

项目名称
分期
项目标段组团（具体楼栋号）
建筑面积（万m2）
售面积（万m2）
层数（）
产品性质
土证办理日期
工程规划许证办理日期
施工许证
办理日期
预售许证
办理日期
开盘日期
办理日期
该标段组团总建筑面积
该标段组团总售面积
月工程达预售条件楼栋名称
月工程达预售条件楼栋总建筑面积
月已办预售证面积
累计工程达办理预售证条件楼栋总面积
累计已办预售证面积
详细说明已办预售证面积包含楼栋
城市预售条件（工程形象进度）
现场形象进度
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
售楼处
样板房
工程单体













































































































































































































































































































































































































































































































附表103：：编号LDPMTR03
事业部 年 月项目开盘信息表（月月）

项目名称
分期
项目标段组团（具体楼栋号）
建筑面积（万m2）
售面积（万m2）
层数（）
产品性质
工程达预售条件楼栋总建筑面积（万m2）

































































附表104：：编号LDPMTR04
事业部工程项目推进月报（ 年 月）
事业部：
项目名称
项目
负责
进度推进情况
质量安全理情况
理
月
评分
月
目标重点
进度点描述
年度计划
（提前相符滞）
工作亮点

存问题
工作亮点

存问题
















































































工程理相关建议








填报： 　　　　　　　　　　 事业部工程部门负责：　　　　　　　　 事业部分领导： 　　　　　　　　　　　　　 年 　　 月 　　日
说明：1项目名称栏中项目标段合项目填写
2月评分栏中根项目月度理情况事业部工程理部门综合评价分分： 85～10 分较 75～85 分般 60～75 分较差 45～60分差 45 分

附表105：：编号LDPMTR05
X集团 年度房产开发建设项目获奖情况表
事业部：　　　　　　　　　　　　
序号
项目名称
（标段组团）
建筑面积
业态类型
奖项名称
奖项级
颁发单位
获奖时间
奖项类
备注






































































填表： 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报时间： 　　　　 年　　 月 　　日
填表说明
1 业态类型包括住宅商业办公酒店综合类
2 奖项级国家级省部级市厅级县区级填写
3 获奖时间荣誉颁发时间相关文件颁布时间评审通时间等
4 奖项类包括规划设计类施工理类专项综合理类等



附表106：：编号LDPMTR06
X集团基层单位
安全文明施工理季报
（适房产开发单位）

单 位 名 称：
安全文明施工负责： 日 期： 年 季
序号
安全文明施工
素
汇报容
1
安全文明 目标
总体情况描
述

2
安全文明制度
文件执行完
善

3
安全文明施工
教育宣传

4
安全文明专项
活动开展

5
安全文明检查
处理

6
安全文明奖罚
情况

7
安全事
情况

8
说明

汇 报 ：
联系电话：
日 期：



附表107：：编号LDPMTR07
绿 集 团
质量安全文明理工作履职报告书
（适房产开发单位）

报告
单位
（盖章）





年 月 日
行政负责

（签字）





年 月 日
报告容：
附表108：：编号LDPMTR08
项目概况表()
项目名称

项目点



建设单位



组团标段 1 名称

分负责

建筑面积

计划开工日期

计划竣工日期

设计单位

资质等级

负责

联系电话

监理单位

资质等级

负责

联系电话

总包单位

资质等级

负责

联系电话

分包单位

资质等级

负责

联系电话

工程情况描述

组团标段 2 名称

分负责

建筑面积

计划开工日期

计划竣工日期

设计单位

资质等级

负责

联系电话

监理单位

资质等级

负责

联系电话

总包单位

资质等级

负责

联系电话

分包单位

资质等级

负责

联系电话

工程情况描述








项目概况表(二)

项目理员名单
序号
岗位
姓名
属部门
联系电话
邮箱
备注

项目（总）理






技术负责






土建工程师






机电工程师






暖通工程师






前期负责






合约负责






材料负责






装修负责






景观负责






资料员

















































附表109：
编号LDPMTR09： 项目工程理月报
工 程 理 月 报
第 期
项目名称：XXXXXX 时 间：xxxx 年 x 月 x 日 编制：
1 工程进度控制
11 月完成（重节点目标）
月计划工程进度情况：
月实际完成情况：
12 月计划
13 进度问题策
影响工程进度原：
2 工程质量控制
21 月质量情况评价：
22 施工队伍评价
23 存质量问题策
3 工程成控制
31 成情况
311 月施工产值拟支付金额
312 月计划施工产值计划支付额
32 签证变更情况
月现场签证 份累计 份签证单编号容：
月设计变更 份累计 份变更单编号容：
33 成分析
潜发生影响成素事件：
4 安全文明施工
41 月安全文明情况评价：
22 施工队伍评价
23 存安全隐患文明问题措施：
5 工程材料设备理
51 月工程材料设备进场情况
52 月工程材料设备进场计划
6 项目部理情况
61工程员工作绩效情况
62工程事节点记录
7 需方协调问题
71 月签发工程通知单 份累计 份通知单编号容：
72 需方协调问题
8 工程形象进度片

编号LDPMTR10 工程理日记

项目

期 组团

时 间

天 气

工程作业情况描述达形象进度：





工程质量存问题施工监理单位交重点工作：





签名：
夜间施工记录：





签名：

附表1011： 集团工程理组织信息化求检查评价

作业容
求指引
符合性效性评价
标准
分值
组织体系
设置工程理专职部门
符合□基符合□符合□
6
配备相应专职员职责明确
符合□基符合□符合□
6
配备专兼职工程总监
符合□基符合□符合□
5
理服务效开展落实处
符合□基符合□符合□
5
项目理资格集团认证（新进员半年渡期）
符合□基符合□符合□
8
信息化
配置项目理信息系统
符合□基符合□符合□
8
项目现场办公室配置电话网络
符合□基符合□符合□
3
报表传时齐全
符合□基符合□符合□
4
集团文件时传达理线
符合□基符合□符合□
5
评价结果
50


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