XX县长江美岸线综合整治提升工程项目实施方案
进步推进XX县长江岸线建设优化长江岸线环境功布局提升线基础条件提高环境承载力长江美岸线建设保护提供保障服务县政府决定投资实施XX县长江美岸线综合整治提升工程项目（简称项目）确保项目建设计划利实施特制订方案
项目建设容规模
项目XX县XX建设投资限公司（简称XX公司）负责建设建设址位XX县境24km长江岸线规划范围建设容项目前期征拆迁三工程建设包含长江岸线综合整治工程XX湖单退圩堤加固整治工程长江江豚保护区建设工程
1长江岸线综合整治工程
1）码头综合整治
长江线非法码头（9泊位）整治拆码头拆1217m码头复绿81960㎡亮化工程81960㎡
2）江绿道建设
绿化提升690280㎡混凝土水沟盖板6760m花岗岩行道1040㎡混凝土行道6190㎡坡行护栏955m沥青停车场46904㎡围墙7200m砖砌排水沟6000m亮化工程690280㎡
3）安置房建设工程
项目总面积1952123㎡（约2928亩）住宅建筑2885228㎡配套建筑1442614㎡室外绿化工程683243㎡道路停车场硬化780849㎡室外网（水网污水网雨水网电力网等）工程24300m室外亮化工程1952123㎡景观品4处
2XX湖单退圩堤加固整治工程
1）XX圩
堤线总长272km中进洪堰长012km次加固整治堤防260km拆坡干砌石护坡2538m新建坡干砌石护坡2600m坡草皮护坡2600m拆外坡干砌石护坡2238m新建外坡现浇砼护坡2600m新建坡顶防汛道路2600m蚁害治理堤线2600m
2）XX圩
堤线总长2427km中进洪堰长0115km次加固整治堤防2312km拆坡干砌石护坡2240m新建坡干砌石护坡2312m坡草皮护坡2312m拆外坡干砌石护坡2240m新建外坡现浇砼护坡2312m新建坡顶防汛道路2312m蚁害治理堤线2312m
3）XX圩
堤线总长045km中进洪堰长010km次加固整治堤防035km拆坡干砌石护坡273m新建坡干砌石护坡350m坡草皮护坡350m拆外坡干砌石护坡273m新建外坡现浇砼护坡350m新建坡顶防汛道路350m蚁害治理堤线350m
3长江江豚保护区建设
项目总面积约300亩建设容分三部分基础设施建设保护中心建设配套设备建设
1）基础设施建设
综合楼2110㎡勤保障中心200㎡附属建筑300㎡分站建筑1440㎡场区道路13500㎡场区硬化铺装1500㎡场区绿化景观1000㎡市政配套设施9000m透视围墙1300m
2）保护中心建设
科普宣教中心1000㎡生态观豚阁800㎡滨江廊道5000㎡江豚广场20000㎡宣传图文中心2000㎡救护基2000㎡科普馆2200㎡水族馆2500㎡数字放映中心2500㎡道路硬化60000㎡绿化70000㎡景观品10处
3）配套设备建设
趸船1980㎡立交引桥2312㎡观豚放流台3000㎡型三层执法船1艘中型船艇16艘区碑界碑界桩标志牌170处救护网箱500㎡饵料池100㎡拦网设施（含监测设施）2套导览宣传设备20套
二项目建设运作模式
项目建设XX县XX建设投资限公司采取公司营市场化模式运作明确该公司项目业单位
三项目总投资资金筹措
项目总投资估算14907787万元评估认定总投资14907787万元中：建筑安装工程费7950319万元工程建设费5054669万元工程预备费1040399万元建设期利息8624万元资金源：项目资金3907787万元企业筹占2621申请银行贷款110000万元占7379
四项目资金运作
XX县XX建设投资限公司作该项目业务单位融资体项目指挥部领导负责项目资金运营项具体工作项目资金求专款专严禁截留挪确保资金运行规范安全
XX县XX建设投资限公司应国家项目建设政策求加强项目理严控项目资金投入项目投资严禁发生超预算情况出现
五项目资金运作
（）核算方式
项目实行封闭运行单独核算
（二）账户理
XX县XX建设投资限公司贷款银行求贷款银行开设项目建设资金存款账户项目付息存款账户实行收支两条线理项目资金银行贷款资金全部进入项目建设资金存款账户核算
（三）款源
1项目产生营性收益项目建成形成长江岸线停车场收入长江岸线广告收入长江线安置房（车位出租配套商铺出租物业理）收入旅游观光收入圩堤维护收入等项目身收益XX公司项目收益作项目款源运营期述收入合计11753414万元年约783561万元
2水田水面租金收入意451万亩国水田113万亩养殖水面营权流转XX公司名国营农田水面租金收入作项目款源租金分年350元亩150元亩计算考虑市场等素租金8折计算运营期租金收入合计39282万元年约26188万元
3土转收入意XX公司名宗约20973亩商住转收入项目款源XX公司行制定出售计划转价取价280万亩计算运营期土转收入合计587244万元年约391496万元
4土成返收入意XX县土收购储备中心委托XX县XX建设投资限公司项目范围居民住宅进行征收项目集约出土出收入弥补XX公司实施该项目支付部分成项目预计征收费1550679万元整理成分五年进行返年约310136万元
5商铺处置收入支持XX公司做做强县国资局意名约4万方米营性商铺逐步划转XX公司XX公司行制定租售计划收入弥补项目投资合理收益返
六建设步骤工期安排
项目立项前部分工程已提前开工项目实际工期2018年10月2021年9月实施周期36月
七组织领导
成立XX县长江美岸线综合整治提升工程指挥部总指挥县领导担副指挥县政府分领导担指挥部设办公室资金理组资金理组县财政（国资）局县水利局县文广局县然资源局县住房建设局县城局XX公司相关员组成负责项目资金理指挥部办公室设XX公司定期召开会议项目建设情况进行研究部署调度
八项目运作求
（）关部门特XX公司认真学中央省市政府发关政策文件精神落实级决策部署结合县实际针该水利项目实施时制定工作计划目标务落实具体全力推进项目建设
（二）相关乡镇县然资源局做项目拆迁工作具体分工XX县重点建设项目关规定执行项目相关拆迁标准前期发XX县美长江岸线项目房屋征收补偿安置方案执行
（三）县财政（国资）局履行出资职责负责项目资金时拨付XX公司做项目财政评审等工作
（四）县发改委县然资源局县水利局负责项目申报建设程序督促建设单位规定申报关材料确保项目建设程序合规项目建设进程开展督导确保项目建设质量符合求
（五）关单位加强合作密切配合确保项目利实施规范理项目实施程中遇特殊情况报请县政府协调解决
九附
()实施方案发项目前期实施程中关事项实施方案致实施方案准
(二)未事宜XX县政府相关部门出具相关文件明确
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进步推进XX县长江岸线建设优化长江岸线环境功布局提升线基础条件提高环境承载力长江美岸线建设保护提供保障服务县政府决定投资实施XX县长江美岸线综合整治提升工程项目（简称项目）确保项目建设计划利实施特制订方案
项目建设容规模
项目XX县XX建设投资限公司（简称XX公司）负责建设建设址位XX县境24km长江岸线规划范围建设容项目前期征拆迁三工程建设包含长江岸线综合整治工程XX湖单退圩堤加固整治工程长江江豚保护区建设工程
1长江岸线综合整治工程
1）码头综合整治
长江线非法码头（9泊位）整治拆码头拆1217m码头复绿81960㎡亮化工程81960㎡
2）江绿道建设
绿化提升690280㎡混凝土水沟盖板6760m花岗岩行道1040㎡混凝土行道6190㎡坡行护栏955m沥青停车场46904㎡围墙7200m砖砌排水沟6000m亮化工程690280㎡
3）安置房建设工程
项目总面积1952123㎡（约2928亩）住宅建筑2885228㎡配套建筑1442614㎡室外绿化工程683243㎡道路停车场硬化780849㎡室外网（水网污水网雨水网电力网等）工程24300m室外亮化工程1952123㎡景观品4处
2XX湖单退圩堤加固整治工程
1）XX圩
堤线总长272km中进洪堰长012km次加固整治堤防260km拆坡干砌石护坡2538m新建坡干砌石护坡2600m坡草皮护坡2600m拆外坡干砌石护坡2238m新建外坡现浇砼护坡2600m新建坡顶防汛道路2600m蚁害治理堤线2600m
2）XX圩
堤线总长2427km中进洪堰长0115km次加固整治堤防2312km拆坡干砌石护坡2240m新建坡干砌石护坡2312m坡草皮护坡2312m拆外坡干砌石护坡2240m新建外坡现浇砼护坡2312m新建坡顶防汛道路2312m蚁害治理堤线2312m
3）XX圩
堤线总长045km中进洪堰长010km次加固整治堤防035km拆坡干砌石护坡273m新建坡干砌石护坡350m坡草皮护坡350m拆外坡干砌石护坡273m新建外坡现浇砼护坡350m新建坡顶防汛道路350m蚁害治理堤线350m
3长江江豚保护区建设
项目总面积约300亩建设容分三部分基础设施建设保护中心建设配套设备建设
1）基础设施建设
综合楼2110㎡勤保障中心200㎡附属建筑300㎡分站建筑1440㎡场区道路13500㎡场区硬化铺装1500㎡场区绿化景观1000㎡市政配套设施9000m透视围墙1300m
2）保护中心建设
科普宣教中心1000㎡生态观豚阁800㎡滨江廊道5000㎡江豚广场20000㎡宣传图文中心2000㎡救护基2000㎡科普馆2200㎡水族馆2500㎡数字放映中心2500㎡道路硬化60000㎡绿化70000㎡景观品10处
3）配套设备建设
趸船1980㎡立交引桥2312㎡观豚放流台3000㎡型三层执法船1艘中型船艇16艘区碑界碑界桩标志牌170处救护网箱500㎡饵料池100㎡拦网设施（含监测设施）2套导览宣传设备20套
二项目建设运作模式
项目建设XX县XX建设投资限公司采取公司营市场化模式运作明确该公司项目业单位
三项目总投资资金筹措
项目总投资估算14907787万元评估认定总投资14907787万元中：建筑安装工程费7950319万元工程建设费5054669万元工程预备费1040399万元建设期利息8624万元资金源：项目资金3907787万元企业筹占2621申请银行贷款110000万元占7379
四项目资金运作
XX县XX建设投资限公司作该项目业务单位融资体项目指挥部领导负责项目资金运营项具体工作项目资金求专款专严禁截留挪确保资金运行规范安全
XX县XX建设投资限公司应国家项目建设政策求加强项目理严控项目资金投入项目投资严禁发生超预算情况出现
五项目资金运作
（）核算方式
项目实行封闭运行单独核算
（二）账户理
XX县XX建设投资限公司贷款银行求贷款银行开设项目建设资金存款账户项目付息存款账户实行收支两条线理项目资金银行贷款资金全部进入项目建设资金存款账户核算
（三）款源
1项目产生营性收益项目建成形成长江岸线停车场收入长江岸线广告收入长江线安置房（车位出租配套商铺出租物业理）收入旅游观光收入圩堤维护收入等项目身收益XX公司项目收益作项目款源运营期述收入合计11753414万元年约783561万元
2水田水面租金收入意451万亩国水田113万亩养殖水面营权流转XX公司名国营农田水面租金收入作项目款源租金分年350元亩150元亩计算考虑市场等素租金8折计算运营期租金收入合计39282万元年约26188万元
3土转收入意XX公司名宗约20973亩商住转收入项目款源XX公司行制定出售计划转价取价280万亩计算运营期土转收入合计587244万元年约391496万元
4土成返收入意XX县土收购储备中心委托XX县XX建设投资限公司项目范围居民住宅进行征收项目集约出土出收入弥补XX公司实施该项目支付部分成项目预计征收费1550679万元整理成分五年进行返年约310136万元
5商铺处置收入支持XX公司做做强县国资局意名约4万方米营性商铺逐步划转XX公司XX公司行制定租售计划收入弥补项目投资合理收益返
六建设步骤工期安排
项目立项前部分工程已提前开工项目实际工期2018年10月2021年9月实施周期36月
七组织领导
成立XX县长江美岸线综合整治提升工程指挥部总指挥县领导担副指挥县政府分领导担指挥部设办公室资金理组资金理组县财政（国资）局县水利局县文广局县然资源局县住房建设局县城局XX公司相关员组成负责项目资金理指挥部办公室设XX公司定期召开会议项目建设情况进行研究部署调度
八项目运作求
（）关部门特XX公司认真学中央省市政府发关政策文件精神落实级决策部署结合县实际针该水利项目实施时制定工作计划目标务落实具体全力推进项目建设
（二）相关乡镇县然资源局做项目拆迁工作具体分工XX县重点建设项目关规定执行项目相关拆迁标准前期发XX县美长江岸线项目房屋征收补偿安置方案执行
（三）县财政（国资）局履行出资职责负责项目资金时拨付XX公司做项目财政评审等工作
（四）县发改委县然资源局县水利局负责项目申报建设程序督促建设单位规定申报关材料确保项目建设程序合规项目建设进程开展督导确保项目建设质量符合求
（五）关单位加强合作密切配合确保项目利实施规范理项目实施程中遇特殊情况报请县政府协调解决
九附
()实施方案发项目前期实施程中关事项实施方案致实施方案准
(二)未事宜XX县政府相关部门出具相关文件明确
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