XX起重机股份限公司
起重机质量保证手册
编 号：
( B版 )
编制
审核
批准
发布日期 2011年2月21日 实施日期 2011年2月22日
章节号：01
页 次：15
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
00
目录
1
01
手册实施令
6
02
公司概况
7
03
命书
8
04
质量方针目标
10
05
质量保证手册理
12
06
适范围
14
07
引标准缩写
15
10
理职责
16
11
理承诺
16
12
质量方针
16
13
质量目标
16
14
质量保证体系组织
17
15
职责权限沟通
17
16
理评审
22
附表1
质量保证体系组织机构图
25
附表2
质量控制系统图
26
20
质量保证体系
27
21
总
27
22
职责
27
23
控制点
28
附表3
质量控制系统控制环节控制点览表
30
30
文件记录控制
32
31
文件控制
32
32
记录控制
33
40
合控制
35
41
总
35
42
职责
35
43
产品关求确定
35
44
合评审工作程序
35
章节号：01
页 次：25
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
45
顾客分包方沟通
36
50
设计控制
38
51
总
38
52
职责
38
53
设计开发程序
38
60
材料零部件控制
41
61
总
41
62
职责
41
63
采购产品控制
41
64
供方控制
41
65
采购信息
42
66
采购产品验收
42
67
材料存放保
43
68
材料发放
43
69
材料回收
43
610
材料代
43
70
工艺控制
45
71
总
45
72
职责
45
73
工艺开发
45
74
产品结构工艺性审查
45
75
工艺试验评定
45
76
工艺装备理
45
77
工艺文件编制发放更改
46
80
焊接控制
47
81
总
47
82
焊接工艺评定
47
83
焊接工艺编制
47
84
焊接员理
47
85
焊接材料理
47
86
产品施焊焊接检验理
48
章节号：01
页 次：35
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
87
焊缝返修理
48
88
焊接设备理
49
90
热处理控制
50
91
总
50
92
范围
50
93
职责
50
94
热处理分包控制
50
95
热处理实施程控制
50
96
热处理关记录资料控制
50
100
损检测控制
52
101
总
52
102
职责
52
103
损检测员资格控制
52
104
损检测程控制
52
105
损检测关记录资料控制
52
110
理化检验控制
54
111
总
54
112
范围
54
113
职责
54
114
分包方理化检验资格控制
54
115
理化检验分包方选择
54
116
理化检验实施程控制
55
117
理化检验关记录资料控制
55
120
检验试验控制
56
121
总
56
122
职责
56
123
编制审核批准
56
124
检验
56
125
进货检验试验
56
126
程检验试验
56
127
终检验
57
128
检测记录
57
章节号：01
页 次：45
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
129
记录保存
57
1210
见证点停止点检验控制
57
1211
产品出厂检验出厂文件
57
1212
检验试验状态标识
58
1213
型式试验控制
59
130
设备检验试验装置控制
60
131
总
60
132
职责
60
133
设备控制
60
134
设备保养
61
135
设备维修
61
136
设备报废
62
137
计量器具控制
62
138
计量器具校验保记录
62
140
合格品控制
63
141
总
63
142
职责
63
143
合格品鉴标识记录隔离
63
144
合格品评审
63
145
合格品处置
63
146
合格品记录
64
150
质量改进服务
65
151
总
65
152
质量信息控制户服务
65
153
部审核
66
154
统计分析
67
155
改进
68
156
预防措施
69
160
员培训
70
161
总
70
162
职责
70
章节号：01
页 次：55
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
163
力资源需求识配置
70
164
力资源引进调出培训
70
170
整机运输安装程控制程序
72
171
总
72
172
职责
72
173
程控制
72
174
设备控制
72
175
员控制
73
176
程控制
73
180
执行特种设备许制度
76
181
总
76
182
职责
76
183
起重机械制造安装改造维修法规职责
76
附表1
特声明
章节号：01
页 次 11
标 题：手册实施令
版次修改码 B0
手 册 实 施 令
规范完善公司起重机质量保证体系根特种设备安全监察条例起重机械安全监察规定TSGQ70012006起重机械制造监督检验规TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求GB 60672010起重机械安全规程GBT 38112008起重机设计规范GBT 144052011通桥式起重机GBT144062011通门式起重机GB 502782010起重设备安装工程施工验收规范GB502562014电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范机电类特种设备制造许规（试行）等关法规相关标准规定结合公司实际情况遵合法科学严谨实原制定第B版起重机质量保证手册手册审核批准颁布2011年2月27起正式实施
手册XX起重机股份限公司质量方针质量目标公司质量保证体系提出具体求公司起重机械质量理基准公司全体员工必须认真学执行
原起重机质量保证手册适起重机制造程质量理控制
总 理：
日 期 2011年2月21日
章节号：02
页 次：11
标 题：公司概况
版次修改码：B0
公 司 概 况
XX起重机股份限公司处国家级园林城市国家百强县山东省青州市开发区胶济铁路济青高速东青高速环绕周边交通发达便利青州市古九州悠久历史深厚文化低蕴
公司国家定点生产桥门式起重机专业生产厂十类产品获国家技术监督局颁发制造许证书导产品桥式起重机门式起重机冶金起重机获国家高制造资质安装改造维修高资质起重量125t铸造起重机出口印度起重量300t新式桥吊起重量300t造船门式起重机均填补省起重机制造业空白公司注册资金7200万元固定资产4502万元占面积110亩生产起重机钢构件三车间单跨车间起吊力100t具钢材预处理线数控切割机矫机折弯机型埋弧焊压力机剪板机等型生产设备工艺设备类硬度计超声波探伤仪X射线探伤仪纬仪水准仪声级计测厚仪等检测设备仪器齐全资源水居全国行先进行列公司现员工350中类专业技术员70具中高级技术职称工程技术员22良氛围中全体员工勤奋敬业积极进取起重机设计销售制造检验安装维护改造等岗位心力职责户提供优良产品满意服务公司建立较严密质量保证体系产品全程置质量保证体系2003年公司取GBT190002000质量理体系认证证书
公司始终户满意关注焦点断提高产品服务科技含量产品优化结构方面采系统工程节环保新工艺新材料新产品等方面功夫产品安全性性较提高市场占率断增长
企业名称：XX起重机股份限公司
址：
邮 编：
电 话：
传 真：
章节号：03
页 次：12
标 题：命书
版次修改码：B0
质量保证工程师命书
根工作需现命 马国良 志公司起重机械制造安装改造维修质量保证工程师公司质量保证体系中履行职责：
a 负责组织质量保证体系建立实施持续改进
b 总理报告质量保证体系业绩改进求
c 确保公司提出满足顾客求意
d 负责公司质量保证体系关方面外部联络工作
关员须服协调严格履行职责确保质量保证体系效运转
总理：
2011年2月21日
章节号：03
页 次：22
标 题：命书
版次修改码：B0
质量保证体系控制系统责员
命书
根工作需现命述员质控系统责协助质量保证工程师进行重点程控制：
技术负责
设计质量控制责
焊接质量控制责
工艺质量控制责
损检测质量控制责
理化检验质量控制责
热处理质量控制责
材料零部件质量控制责
机械加工质量控制责
设备仪器质量控制责
检验试验质量控制责
电控系统制作负责
安装调试质量控制责
述命员起重机械质控系统中行质量否决权力组织受干扰独立性位质控系统责工程师职责法行事保证质量保证体系正常运转确保起重机械安全
特命
总理：
2011年2月21日
章节号：04
页 次：12
标 题：质量方针目标
版次修改码：B0
质量方针
保证质量顾客诚信营持续改进
国家关条例规程标准合关规定建立适受控持续改进证实起重机械质量保证体系籍进行关产品设计开发采购制造安装检验贮存售服务安全监察等全程理采取纠正预防措施质量保证体系进行持续改进确保提供产品符合条例法规标准合规定求提供优质售服务
公司质量方针质量目标制定提供框架质量方针实施公司资源组织全体职工工作安全质量意识作保证职工应工作质量负责级理员保证部门工作符合相应质量保证体系文件规定
章节号：04
页 次：22
标 题：质量方针目标
版次修改码：B0
质量目标
产品设计合格率达： 97
产品制造次交验合格率： 96
安装改造维修次交验合格率： 96
顾客满意率： 90
年项指标增长 02
总理：
2011年2月21日
部门质量目标分解：
1综合理部
培训计划参加员实现率≥99审合格项纠正措施完成率100
文件记录受控率100％
2质量部
采购物资程产品批检率：100成品检验率：100
仪器设备周检率100
3制造部（含生产车间）
计划完成率≥99％关键零部件关键项目合格率100
零部件项次合格率97产品部件次交验合格率≥96％
4采购部（含仓库）
采购产品检验合格率≥99产品防护率≥99
5销售部
合兑现率≥99合评审率100％
6服务部
顾客满意率≥80顾客投诉处理率100
7安装部
安装质量安全率100监督部门验收合格率100
8技术部
设计图纸准确率≥99图纸技术协议符合度率100
文件记录受控率100％
章节号：05
页 次：12
标 题：质量保证手册理
版次修改码：B0
051 总
起重机械制造安装质量保证手册简称手册XX起重机股份限公司起重机械制造厂质量控制文件节规定手册编制审批发放更改回收理办法
052 手册种类
手册分受控手册非受控手册两种受控版手册供公司部门处受控状态非受控手册仅发布时生效控制更改仅顾客提供质量保证体系证明投标等
非特说明手册均指受控版手册
053 手册编制
手册公司质保工程师组织相关员根公司质量方针目标关法规求结合公司质量理工作现状起草编写质量保证工程师审定总理批准发布
054 手册发布控制
手册标识综合理部负责受控非受控手册必须封面标识受控手册综合理部建立发放登记档案注明编号领者姓名领者签字
受控手册发放范围总理质量保证工程师副总理质量关部门负责专业责工程师非受控手册建立发放台帐发放须质量保证工程师批准
055 手册更改
0551 手册更改时综合理部填写质量保证手册更改通知单提出修改意见053条规定进行审批手册次更改时综合理部负责印制更改页分发手册持者装订手册相应更换处收回作废页文字性错误引起更改综合理部手册进行划改需划改处注明更改标记
0552 更改标记 圆圈数字表示更改次序序号
章节号：05
页 次：22
标 题：质量保证手册理
版次修改码：B0
056 手册持者责：
0561 手册持者保证时间持手册均手册现行效版进行全部部分复制求回收手册时持者应手册交回综合理部
0562 手册持者工作变动需持手册时应办理移交登记手续新手册持者手册发放控制规定办理手续
0563 手册特殊情况损坏遗失时手册持应说明原立综合理部申请换页重新领
057 手册版回收
0571 执行TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求结构性重修改换版时者理评审需版时总理授权手册重新编制发放
0572 新版手册章节更改标记均删
0573 手册版次手册封页注明
0574 颁发新版手册时综合理部负责收回旧版手册加盖作废标记
章节号：06
页 次：11
标 题：适范围
版次修改码：B0
手册根TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求相关法规求制定适公司承接制造安装改造维修全部起重机械产品
公司特种设备制造许证允许起重机械产品范围：
A级：QD型300吨桥式起重机
QE型126吨桥式起重机
MU型300吨造船门式起重机
MG型320吨门式起重机
ME型126吨门式起重机
YZ型125吨冶金桥式起重机
BMG型100吨门式起重机
B级：QDY型50吨桥式起重机(吊运熔融金属)
QC型32吨桥式起重机
MDG型32吨门式起重机
LH型20吨电动葫芦桥式起重机
LDA型16吨电动单梁起重机
LDE型32吨电动单梁起重机
MHE型40吨电动葫芦门式起重机
C级：QZ型20吨桥式起重机
MH型20吨电动葫芦门式起重机
BMH型20吨电动葫芦门式起重机
LX型10吨电动单梁悬挂起重机
BZ型5吨柱式旋臂式起重机
公司特种设备安装改造维修范围：
A级：桥式起重机门式起重机旋臂式起重机轻型起重设备
手册阐述公司质量方针质量目标质控系统项求作出具体规定规定公司起重机械产品制造安装质量保证体系素理程序质量控制方法措施资源
手册适顾客第三方监督检验证实公司起重机械产品制
章节号：07
页 次：11
标 题：引标准缩写
版次修改码：B0
造安装改造维修质量保证体系满足关法规标准合求质量保证力作顾客承诺接受第三方监督检验
071引标准
a特种设备安全监察条例
b起重机械安全监察规定
c机电类特种设备制造许规（试行）
d TSGQ70012006起重机械制造监督检验规
e TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求
f 国质检锅〔2003〕251号文机电类特种设备安装改造维修许规（试行）
g GB5027898起重设备安装工程施工验收规范
h GB5025696电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范
i GBT144052011通桥式起重机
j GBT144062011通门式起重机
k JGT508211996焊接件通技术条件
m GB 6067起重机械安全规程
n．GBT 38112008起重机设计规范
o 起重机械型式试验规程（试行）
p 锅炉压力容器压力道焊工考试理规
072 缩写
a 条例：特种设备安全监察条例
b 规程：起重机械安全规程起重机械制造监督检验规等规程标准安全技术规范
c 手册：特种设备制造安装改造维修质量保证手册
d 考规：锅炉压力容器压力道焊工考试规
e 产品：公司制造产品安装产品
章节号：10
页 次：19
标 题：理职责
版次修改码：B0
11 理承诺
111公司总理通活动公司建立实施保持质量保证体系持续改进效性承诺提供证：
a 公司全体员工传达满足相关法律法规顾客求重性
b 制定质量方针质量目标确定公司质量保证体系组织结构
c 组织开展理评审活动
d 确保公司质量保证体系效运行获必资源
112 产品安全质量关注焦点
总理负责公司贯彻产品安全质量关注焦点原确保产品安全质量终目标具体求：
a 确定明确国家法律法规方面求
b 国家法律法规方面求转化公司产品程质量保证体系项求予满足
c 通质量保证体系程运行满足项求确保产品安全质量
12 质量方针
121 公司质量方针见04
122 公司质量方针总理持制定批准文件形式发布
123 质量方针制定公司发展总宗旨产品特点公司设计制造安装服务力国家法律法规济形势该质量方针公司质量目标制定评审提供框架包括满足求持续改进质量保证体系效性承诺
124 综合理部会技术部采取培训等方式宣贯质量方针确保质量方针公司沟通理解保存培训记录
125 理评审时质量方针持续适宜性进行评审
13 质量目标
131 公司总质量目标见04
132 公司总质量目标根质量方针提供框架总理持
章节号：10
页 次：29
标 题：理职责
版次修改码：B0
相关员参制定总理批准发布质量目标应测量
133 职部门负责根公司总质量目标建立部门质量目标制定相应措施测量方法理者代表批准实施
134质量目标公司实现产品安全质量求增强顾客满意具体落实责部门严格质量保证体系求执行确保质量目标实现
135 质量目标年理评审时进行评审
产品程体系发生重变化时总理决定质量目标进行评审确保质量目标持续效
14公司根起重机械产品制造安装特性公司实际情况建立独立行特种设备安全性理职责质量保证体系组织见附表1附表2
15 职责权限沟通
151 职责权限
1511 总理
a组织制定颁布质量方针质量目标
b负责公司质量保证体系策划公司质量保证体系建立实施保持改进负责
c批准发布起重机质量保证手册程序
d决定公司质量组织结构质量职分配级员职责权限
e持开展理评审活动
f命质量保证工程师专业责工程师部质量保证体系审核员
g 识配备质量活动需资源（包括力资源）
h 产品安全质量服务质量负责
1512 副总理
副总理负责分范围质量保证体系程实施保持改进工作督促职部门履行规定质量职责领导规定程序求正确运作
章节号：10
页 次：39
标 题：理职责
版次修改码：B0
1513质量部
a 负责监视测量装置理控制
b 负责产品进行监视测量
c 负责合格品控制参加合格品评审
d 负责检验试验状态监督控制
f)生产制造程中技术质量问题负责负责产品质量监督检验
1514制造部
a)负责生产制造程中合格品进行标识记录隔离评审处置
b)负责原材料进厂成品交付预定点包括制作标识搬运包装贮存等全程提供服务配置生产规模相适宜力资源设施资源
c)贯彻工艺纪律保证关键工序特殊工序质量保证体系相关文件执行
d)组织实施工装验证工装维修保养作相关记录
e)组织实施设备维修保养保证关键工序特殊工艺设备力
1515采购部
a)负责选择供方供方进行评价年度评审保持记录
b)负责原材料配套件采购配合检验科进入公司物资检验验证
c)负责供方提供产品进行接收标识资料交付工作保持记录
d)负责合格外购件质量追溯
1516 销售服务部
a)负责合产品求确定评审保持记录
b)合变更时负责时通知关部门保持记录
c)负责顾客沟通反馈顾客信息保持记录
章节号：10
页 次：49
标 题：理职责
版次修改码：B0
d)负责接受顾客投诉信访记录负责组织顾客满意度调查分析
e) 负责市场调研投标签订销售合等销售工作
1517技术部
a) 负责公司产品制造检验中技术审核工作
b) 负责产品开发工作组织编制设计立项报告设计务书设计确认（验证）报告安排填写设计（设计文件）评审表
c)负责公司部落实国家特种设备安全监察法律法规
d)负责技术工艺文件输出理工作保证文件统标准时
e)负责编制种工艺文件操作指导书指导生产
1518仓库
a）负责公司物资仓库理建立台帐做物资保维护出入库记录
b）时库存物资状况作出反映保持物资质量正常
1519 综合理部
a)总理领导质量保证体系具体实施组织实施部质量审核
b)编制年度审计划理评审计划报告
c）负责质量保证体系文件编制理
D)负责编制年度培训计划组织实施
15110质量保证工程师
a 接受公司总理授权负责公司质量保证体系策划公司质量保证体系建立实施保持改进负责
b 组织协调专业责工程师关部门开展产品质量控制质量保证活动确保质量保证体系正常运行
c负责贯彻执行关法规技术标准满足顾客求
d审批关产品质量技术文件
章节号：10
页 次：59
标 题：理职责
版次修改码：B0
15111 设计责工程师
a 负责产品设计开发工作办理图纸引进转化工作保证产品安全性性产品先进性设计开发质量负责
b 负责设计单位联系办理设计变更材料代事宜
c暂停生产处理质量问题权利质量保证工程师报告工作
d负责外标准搜集订购复制发放宣贯等工作
e 负责企业标准起草讨报审发布修改等工作
f 权监督检查法规规程标准公司企业标准贯彻执行情况违犯标准规定作法惩罚建议权
15112工艺责工程师
a 负责组织程确定策划负责组织编制工艺文件
b 工艺文件编制执行程工装设计开发质量控制负责
c 工艺文件工装设计行性济性完整性正确性负责
d 工艺方案工艺守工艺规程工装设计具审核权
e 违犯工艺规程生产方法程序权制止重违犯工艺纪律事权提出处理意见报告质量保证工程师审批
15113焊接责工程师
a 负责组织进行焊接工艺评定焊接工艺文件编制焊接材料理焊工理
b 焊接工艺评定焊工焊材理焊接设备选定焊接文件完整性正确性负责监督实施
c 权审批焊材代审阅焊接工艺卡审阅焊工持证项目效期审阅焊接工艺评定务书指导书焊接工艺评定报告权审批焊缝二次（包括二次）返修工艺方案制定焊缝二次返修工艺方案
15114材料责工程师
a 负责材料(含外购配套件安全保护装置等)采购订货验收入库保发放入库保等质量控制工作
章节号：10
页 次：69
标 题：理职责
版次修改码：B0
b审批材料复验报告签发材料验收入库通知单焊材验收入库通知单签发外协外购件验收入库通知单
c审核原材料质保书提出规程标准技术文件材料求复验项目常规检验复验项目数量
15115检验责工程师
a 负责组织进行检验准备程检验资料整理等检验工作领导指导系统控制环节控制点负责工作
b 产品检验规程质量检验报告正确性负责
c审核产品检验规程审核产品档案抽查产品总体检验工作
d 原材料复验焊工考试焊接工艺评定中理化试验质量控制负责质量保证工程师报告工作
e 理化试验结果试验报告正确性负责
f 负责外协理化检验单位联系审核试验报告
15116设备计量责工程师
a 生产中设备（类机床剪板刨边焊接起重等设备）完负责质保工程师报告工作
b 设备理保养维护环节权时检查具考核权
c 设备失控造成质量事负责
d负责编制公司计量器具周期检定计划监督执行
e 公司计量器具准确性量值准确传递计量器具定期强制性非强制性检定负责
15117机加工责工程师
a 负责产品机械加工程确定策划负责组织编制机加工工艺文件
b 负责机加工程控制机加工程质量负责
c 违反机加工工艺规程行权制止重违反机加工工艺纪律行权提出处理意见报告质量保证工程师审批
章节号：10
页 次：79
标 题：理职责
版次修改码：B0
15119安装检验责工程师
a负责施工计划施工组织方案组织编制审批
b负责安装程质量安全控制负责施工员安排
c负责起重机安装开工告知检技术监督局验收
15118员质量职责权限岗位工作标准
152 部沟通
1521 部沟通容
a 产品安全质量关注焦点意识
b 质量方针质量目标产品程体系质量求
c 产品质量程实施结果效性等
1522 部沟通方式
公司确保层次职间质量保证体系程
效性进行沟通沟通方式包括种：
a 召开会议形成会议记录文件发
b 召开专题会议
c 利正常信息反馈手段
d 发放通知
16 理评审
161 总
条款阐述理评审控制活动求目通开展理评审活动确保质量保证体系持续适应性充分性效性满足质量方针质量目标求适公司理评审活动
162 职责
总理负责组织开展理评审活动质保工程师负责理评审策划活动编制理评审报告综合理部负责资料准备记录评审程评审纠正措施验证评审部门负责理评审纠正措施实施
163 策划
1631 质保工程师负责理评审策划活动年年初编制年度
章节号：10
页 次：89
标 题：理职责
版次修改码：B0
理评审计划规定理评审时间安排参加员理评审输入容需准备资料理评审输出结果发布形式纠正措施制定实施验证等活动理评审计划总理批准发放相关部门
1632 年少组织次理评审活动两次理评审活动时间间
隔超十二月
1633 公司产品程体系发生重变化时总理决定否追加次理评审活动
164 理评审输入
1641 综合理部负责收集准备理评审活动输入资料提供总理予评审
1642 理评审输入包括方面信息：
a 审核结果：包括公司部质量保证体系审核第三方认证机构
审核级质量技术监督部门监检机构评审机构提出意见联络单意见书整改情况
b 顾客反馈：包括顾客满意度测量结果顾客投诉情况顾客需求期外部质量信息
c 程业绩产品符合性：否通程实现产品增值完成预期目标产品质量状况包括合格情况
d 预防措施纠正措施实施验证情况识改进机会情况
e 理评审踪措施效果
f 影响质量保证体系变更外部素
g 改进建议
165 理评审输出
1651 理评审输出包括方面关决定措施：
a 质量保证体系程效性改进
b 顾客求关产品改进
c 资源需求
章节号：10
页 次：99
标 题：理职责
版次修改码：B0
1652 总理根理评审输出结果做出质量保证体系产品质量资源否需改进决定签发理评审报告质量保证体系变更需求包括质量方针质量目标变更程程补充等
166理评审中提出纠正措施技术部负责书面形式通知关责部门责部门求实施纠正措施技术部负责纠正措施验证
效性评审
质量保证体系进行更改时总理评价更改效性
167 综合理部负责做理评审活动记录纠正措施踪验证记录效性评价记录作次理评审输入
168 理评审QSDTYCX112011B理评审控制程序进行控制
章节号：附表1
页 次：11
标 题：组织机构图
版次修改码：B0
质量保证
组织机构图
总 理
质保工程师
综
合
理
部
技
术
部
制
造
部
销
售
部
服
务
部
质
量
部
采
购
部
财
务
部
安
装
部
生
产
车
间
仓
库
质
检
部
章节号：附表2
页 次：11
标 题：质量控制系统图
版次修改码：B0
质量控制系统图
总理
质保工程师
技
术
负
责
设
计
质
量
控
制
责
焊
接
质
量
控
制
责
机械加工质量控制责
材料零部件量控制责
热处理质量控制责
工
艺
质
量
控
制
责
理化试验质量控制责
损检测质量控制责
设备仪器质量控制责
安装调试质量控制责
检验试验质量控制责
电控系统制作质量控制责
章节号：20
页 次：13
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
21 总
公司TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求建立实施保持文件化质量保证体系断改进效性确保产品符合规定求确保产品安全质量
211 质量保证体系范围
公司质量保证体系覆盖产品范围：
QD型300t桥式起重机QE型126t桥式起重机MU型300t造船门式起重机MG型160t门式起重机ME型126t门式起重机YZ型125t冶金桥式起重机QDY型50t桥式起重机(吊运熔融金属)QC型32t桥式起重机MDG型32t门式起重机LH型20t电动葫芦桥式起重机LDA型16t电动单梁起重机MHE型40t电动葫芦门式起重机QZ型5t桥式起重机MH型20t电动葫芦门式起重机BMH型20t电动葫芦门式起重机LX型10t电动单梁悬挂起重机BZ型5t柱式旋臂式起重机等制造安装改造维修包括产品实现程支持性程涉公司部产品形成关职部门生产部门
212 质量保证体系程相互作
质量保证体系程包括产品实现程产品实现支持程
产品实现程包括文件记录控制合控制设计控制材料（零部件）控制工艺控制焊接控制检验试验控制设备检验试验装置控制合格品控制整机安装程控制等
产品实现支持程包括（1）质量保证体系（2）理职责（3）员培训考核理（4）质量改进服务（5）执行特种设备许制度
22职责
221公司总理负责批准手册命质量保证工程师质控系统责
222质保工程师负责组织审定手册批准分布质量理程序文件
章节号：20
页 次：23
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
质量计划组织监督职部门贯彻实施
223综合理部负责组织质量理程序文件编制更改工作
23控制点
231公司建立文件化质量保证体系质量保证体系文件三层次组成：第层次：质量保证手册
第二层次：质量理程序文件
第三层次：工作文件
232 质量保证手册
a 形成文件质量方针质量目标
b 质量保证手册：公司实施质量方针质量目标公司起重机械产品制造安装程中质量活动纲领性原性法规性文件顾客第三方提供关公司质量保证体系整体信息文件
233 程序文件：TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求求形成程序文件公司认必形成程序文件规定完成项质量活动遵循途径规定方法质量保证手册支持性文件开展质量理质量活动评定准
234工作文件
a质量计划：表述公司质量保证体系应某具体产品项目合文件
b 作业文件：公司确保程效策划运行控制需文件提供完成活动致信息文件（包括类技术文件工艺文件作业指导书操作规程理制度等）
c 质量记录：质量保证体系建立运行审核改进程中全部活动记录质量活动结果提供客观证文件
公司质量保证体系文件少根公司规模活动类型程相互作复杂程度员力确定公司质量保证体系文件规定求加理确保述质量保证体系文件处
章节号：20
页 次：33
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
受控状态
公司质量保证体系文件采纸张电子媒体等形式
235质量保证体系结构
2351公司质量保证体系采体系理系统控制责控制形式
2352公司建立控制系统：设计材料（零部件）工艺焊接检验试验设备检验试验装置等
2353组成质量控制系统程中需重点控制程确定控制环节
2354质量控制环节中需重点控制活动确定质量控制点规定员进行监控
2355公司控制系统质量控制系统控制环节控制点见附录3质量控制系统控制环节控制点览表
附录3
质量控制系统控制环节控制点览表
质量控制系统名称
控制环节
控制点
控制容
责
设计质量控制系统
设计开发
设计务书
产品功性求适法律法规求
设计评审
设计质量审查
设计完整性合规性加工力
设计验证
型式试验
型式试验报告
设计变更
设计变更文件
设计变更合理性文件审批合规性
工艺质量控制系统
工艺文件
编制
技术方案专项工艺文件
工艺适应性合规性
工装制作
设计图纸
设计先进性合理性
质量验收
性设计符合性
制造安装
技术交底
产品特点程序方法工期质量求
工艺程
制造工艺技术文件符合性制造记录正确性完整性
焊接质量控制系统
焊材
焊材验收
验收结果合规性
焊材保烘干发放回收
保环境标识烘干发放回收记录完整性追溯性
焊工
焊工资格
焊工持证项目效期
焊接工艺
焊接工艺文件
焊接工艺正确性完整性合规性
焊接
施焊工艺
施焊工艺焊接（返修）工艺文件符合性施焊记录真实性
材料质量控制系统
采购
供方评审
供方质量保证力
采购计划
技术质量标准
材料验收
质量证明文件
容完整性合规性
复验
复验结果合规性
材料代
材料代文件
材料代合理性文件审批合规性
保发放
回收
标识
材料标识状态标识理移植
记录
材料追溯性
检验质量控制系统
程检验
工序加工质量
工序加工质量图纸技术文件规定符合性
终质量
检验
完工产品质量
设计文件规定
符合性
设备检验试验装置控制系统
设备购置
供方评审
设备先进性供方质量保证力
质量验收
设备功性
操作资格
持证操作求员岗资格
操作规程
操作规程执行情况
理
设备理台账
设备完运行情况
修理报废
修理报废设备技术鉴定
计量检定
检定周期
检定标识检定效期
章节号：30
页 次：11
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
31 文件控制
311 总
公司建立保持形成文件程序 QSDTYCX312011B文件控制程序确保质量保证体系文件进行效控制文件控制范围质量保证体系文件质量记录表格技术文件外文件（包括法律法规安全技术规范标准设计文件型式试验报告监督检验报告分供方产品质量证明文件分供方资格证明文件等）
记录种特殊类型文件公司质量手册32节QSDTYCX322011B记录控制程序求记录进行控制
312 职责
a 综合理部负责质量手册程序文件控制
b技术部负责设计技术文件工艺文件编制控制外文件公司技术标准控制
c 质检科负责相应质量理制度质量计划控制
313 文件编制会签审批效版控制
责部门QSDTYCX332011B技术文件资料控制程序文件进行编制相关部门进行会签文件发布前相应授权员审批确保文件充分性适宜性文件控制部门制订时识文件现行修订状态控制清单年年底前予发布确保现场文件效版需版适文件防止失效作废文件文件控制部门时现场收回作废文件法律信息保存原须保留作废文件文件控制部门做出作废标记须保留文件控制部门收回销毁文件部门应建立部门质量保证体系受控文件清单顾客需配件等原需期图样工艺文件版时技术部负责提供相应文件适版
314 文件评审确认
质量保证体系文件实施程中年年底文件原编制部门文件进行评审确保时发现修改更新处文件修改更新
章节号：30
页 次：21
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
原审批（授权）进行审批
315 文件更改
文件更改时文件编制控制部门规定进行更改该文件原审批部门员（授权员）进行审批
316 文件标识
3161 文件控制部门负责相应文件规定文件进行编号文
件唯编号进行标识
3162文件发放时文件控制部门文件发放编号进行控制确保文件持唯发放编号
3163 责部门文件发放时文件效状态进行标识文件封页加盖受控效印章
317 外文件综合理部收集购买接收进行识中安全技术规范标准必须正式版综合理部进行标识控制外文件分发
318 质量记录表格质量部负责编号标识种记录表格予唯标识号质量部负责建立质量记录标识台帐
319 文件控制具体求QSDTYCX312011B文件控制程序执行
32记录控制
321 总
公司建立保持形成文件程序 QSDTYCX322011B 记录控制程序确保质量保证体系记录进行效控制提供产品符合求质量保证体系效运行证质量记录控制范围包括起重机械制造安装程形成记录公司认必形成记录适公司起重机械产品制造安装质量记录控制工作
322 职责
a 质检科负责质量记录表格标识表格理工作
b责部门负责部门质量记录表格设计质量记录收集档贮存处置工作责部门责保证相关受控
章节号：30
页 次：31
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
记录表格效版
323 标识
质量记录填写员规定填写质量记录相应责工程师进行审核填写质量记录进行编号便份记录进行控制
324贮存保护保存期限
填写完整质量记录质量记录属责部门负责保存质量记录应妥善保存丢失损坏做存取方便责部门应保持记录清晰完整种质量记录规定保存期限予保存
325 检索
责部门填写完毕质量记录收集档根质量记录标识编号质量记录档案进行分类编目做易检索查找
326 处置
质量记录存贮时间超保存期时责部门规定予销毁销毁时必须保存部门负责批准
327 质量记录具体控制求QSDTYCX322011B记录控制程序执行
程序文件：
QSDTYCX312011B文件控制程序
QSDTYCX322011B记录控制程序
QSDTYCX332011B技术文件资料控制程序
章节号：40
页 次：13
标 题：合控制
版次修改码：B0
41 总
通识确定顾客需求期分供方充分识公司需求期顾客分包方进行充分沟通等活动确保产品满足顾客求实现顾客满意适顾客采购公司产品提供分供方关求确定评审顾客沟通
42 职责
销售部负责识确定顾客产品求组织产品关求评审活动技术部负责识确定产品隐含求法律法规求公司附加求销售部制造部技术部顾客进行沟通采购部技术部负责分包方沟通
43 产品关求确定
431 销售部通市场调研售前技术服务投标等活动识确定顾客产品求顾客产品求标书中市场调研报告中列出形成书面文件提供评审顾客电话口头方式提出求销售部形成书面记录提供评审顾客求没形成文件时接受顾客求前应预先顾客确认
432技术部负责确定顾客隐含求公司分包方求产品关法律法规安全技术规范标准求公司附加求形成书面文件分提供销售部采购部进行评审
44 合评审工作程序
441 顾客签订正式合前产品关求法律法规求公司作附加求进行评审中常规产品销售部负责评审重产品投标产品新产品合销售部根产品关求文件关资料（投标文件草案技术协议草案等）组织技术部质量部制造部等关职部门进行综合评审
分包方签订合前产品关求法律法规求公司作附加求进行评审中常规产品采购部负责评审重产品合采购部根产品关求文件关资料组织
章节号：40
页 次：23
标 题：合控制
版次修改码：B0
技术部质量部制造部等关职部门进行综合评审填写产品求评审记录表参评审部门签署评审意见
评审少包括方面容：
a 准确理解顾客求基础规定产品求包括产品执行法规标准技术条件产品验收标准尤安全性方面求
b 解决顾客分供方合订单理解致求
c 公司分包方否力满足规定求包括交付服务等方面
d 双方责义务权利
442 销售部负责做产品评审结果评审引起措施记录保存评审结果传递关部门负责顾客签订合
采购部负责做分包方产品评审结果评审引起措施记录保存评审结果传递关部门负责分供方签订合
443 订单标书合变更引起产品求发生变更时销售部负责顾客（采购部负责分包方）联系征求意见组织变更容关部门变更容进行评审变更评审求容报总理审批通知关部门确保相关员知道已变更求需文件进行修改时关部门规定文件进行修改
443 产品关求评审QSDTYCX412011B合控制程序执行
45 顾客分包方沟通
451 顾客进行沟通容包括方面：
a 顾客产品求变更方面信息
b 问询订单合执行中发生问题时协商处理修改
c 顾客反馈包括顾客抱怨
分包方进行沟通容包括方面：
a产品求变更方面信息
b 问询订单合执行中发生问题时协商处理修改
章节号：40
页 次：33
标 题：合控制
版次修改码：B0
C合执行情况
452 产品提供前沟通
销售部市场调研售前服务投标顾客洽谈签订合程中通提供产品宣传样网站宣传召开订货会等方式顾客介绍产品提供咨询顾客进行效沟通确保获顾客关产品求变更信息
采购部通介绍产品提供咨询分包方进行效沟通确保分供方获公司关产品求变更信息
453 产品提供中沟通
合执行程中销售部制造部负责顾客保持联系时顾客沟通回答顾客问询告知合进展情况发生问题修改合关部门配合解决
合执行程中采购部负责分包方保持联系时分供方沟通回答分供方问询掌握合进展情况发生问题修改合技术部配合解决
454 产品提供沟通
销售部负责产品提供顾客顾客进行沟通处理顾客质量问题顾客提供售服务处理顾客投诉顾客质量信息反馈技术部关部门
46 程序文件
QSDTYCX412011B合控制程序
章节号：50
页 次：13
标 题：设计控制
版次修改码：B0
51 总
条款阐述设计控制活动目产品求转化规定产品特性达预期设计目标产品技术状态进行效控制确保产品满足关法律法规求顾客需求期适公司产品设计开发工作
52 职责
技术部负责设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划评审验证更改档
53 设计开发程序
设计新产品开发QSDTYCX512011B设计开发控制程序进行控制
531 设计策划
技术部根市场调研分析提出项目建议书设计责提出设计务书容包括产品参数技术条件法规安全技术规范标准等报理批准
技术部长根项目建议书设计务书求选择合适图纸设计单位选适宜产品设计图样报总理批准设计单位签订图纸购买合技术协议设计资料应包括设计说明书设计计算书技术规格书设计图样等设计资料应满足法规安全技术规范标准技术条件等求
532 设计评审
产品图样引进技术部设计图样（含工装图样）进行审核消化图样设计务书符合性图样技术法规规程标准符合性产品标准化采购性加工行性（工艺性）结构合理性检验性安全性等进行评审
设计责填写设计评审报告评审做出结报技术部科长审核总理批准发相关单位
设计评审中发现问题时图样设计方沟通评审通图样进
章节号：50
页 次：23
标 题：设计控制
版次修改码：B0
行转化相关员图样签字注明签字日期图样中结构重受力部件需更改时设计方确认生产制造
533 设计验证
确保设计开发输出满足输入求技术部根产品设计开发策划安排组织关员设计开发进行验证
设计开发验证确保满足求：
a 设计开发输出满足设计开发输入求
b 识存设计缺陷采取效措施
技术部负责保持设计验证结果采取必措施记录纠正措施实施结果进行踪验证
根设计图样技术部编制产品相应工艺文件生产部安排产品样机试制
质量部产品样机进行检验试验
534设计确认
确保产品够满足规定求已知预期途求技术部组织关员根产品设计开发策划安排设计开发进行确认技术部质量部生产部组织图样求进行样机生产检合格国家特种设备安全监察部门授权产品安全性监督检验机构产品制造进行监检出具监检证书办理安装告知安装检验合格技术部邀请资格型式试验机构进行型式试验出具型式试验报告
535设计文件档
产品检合格监督检验合格型式试验合格技术部技术文件整理档
536设计更改
产品设计评审验证确认活动需设计更改时技术员提出更改求进行设计更改技术员识更改需求进行评价适时设计开发更改进行评审验证确认证实更改
章节号：50
页 次：33
标 题：设计控制
版次修改码：B0
行性重设计更改应原设计方书面确认设计更改文件实施前设计责审核工艺责技术部质量部制造部会签报质保工程师批准
54 引程序
QSDTYCX512011B设计开发控制程序
章节号：60
页 次：14
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
61 总
条款阐述材料零部件（包括配套件）采购控制活动确保采购物资符合规定求适公司起重机械产品制造安装需原材料焊接材料配套件采购工作影响产品符合求分包程
62 职责
采购部负责类原材料焊接材料配套件等产品采购负责合格供方选择评价建立保存合格供方评价质量记录技术部制造部根采购部求参供方现场调查评价工作
技术部负责原材料焊接材料配套件采购文件编制
63 采购产品控制
631类采购物资具体控制求QSDTYCX612011B材料零部件控制程序执行
632生产程产品部件需外协时采购部负责分供方签订外协合提供生产需图纸等资料
64 供方控制
641预选分供方
采购部根采购文件中关信息拟采购产品外包程分供方进行预选
642 供方评价选择重新评价
6421 采购部组织技术部制造部等关部门根分供方公司求提供产品力预选分供方进行评价选择适宜分供方
评价：
a 分供方提供类似产品历史情况质量状况试验结果者验
b 公司委托第三方分供方产品进行验证试验
c 分供方质量保证体系现场予评价审查分供方质量保证体系公司求期提供产品保证力
章节号：60
页 次：24
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
d 分供方顾客满意程度
e 分供方交付服务支持力
f 方面（供方履约力财务营状况价格等条件）
g分供方产品部件外协单位时制造许资格项目级范围效期等
h 分供方提供需进行型式试验安全保护装置单位时型式试验许范围型式试验报告效期等
6422 采购部质量部年年底已评价合格分供方业绩进行汇总评价确保分供方具提供产品持续保证力
选择评价重新评价供方准QSDTYCX612011B材料零部件控制程序执行
6423 采购部负责分供方建立效工作关系反馈系统建立合格分供方档案保存调查评价重新评价记录
65 采购信息
651 采购信息技术部书面文件形式提出包括采购规范材料关键外购件清单采购计划采购单图纸采购合技术协议等采购文件表明采购产品类形式等级等信息
采购文件中包括方面求：
a 分供方产品程序程设备批准求
b 分供方员资格鉴定求
c 关分供方质量保证体系求
652 采购部根求编制采购计划采购单负责准备采购需图纸标准等资料采购计划采购单材料责适宜性进行审批采购员批准采购文件求进行采购
653 采购文件责部门负责分供方进行沟通适时修改
66 采购产品验收
661 采购部供方签订采购合编制采购单时规定采购产品进行验收安排公司采购产品验收方式采取进货检验方式采购
章节号：60
页 次：34
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
产品入厂时应采购合规定方式进行监视测量监视测量方法项目质量计划检验计划规定执行验证采购产品否符合规定求起重量限制器力矩限制器起升高度限制器制动器应国家关规定进行部件型式试验报告采购时应求供方提供型式试验检测报告
662分供方提供原材料焊接材料配套件进货检验试验检验合格关部门办理合格手续做合格标记合格时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
67材料存放保
进货材料仓库保员入厂检验编号材质规格牌号等级分开摆放摆放区分合格区检区合格区仓库应防雨防腐措施
68材料发放
681领料持材料领单仓库办理领料手续
682材料检验员应先核材料领单列材料材质规格数量材料标记代号技术求等确认误材料保员方发料材料检验员现场检查生产程卡检验记录卡记录材料标识然签字确认保员做记录
69材料回收
生产剩余材料应立送回材料库钢印移植标记余料验收规定确认标识齐全放入合格区损伤表面质量问题余料配套件材料责决定否利
610 材料代
6101材料设计图样工艺文件求符时必须办理材料代手续
6102材料代必须满足设计文件该产品求性低原设计材料标准
6103 材料员开出起重机械材料代申请单材料责审核
章节号：60
页 次：44
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
设计工艺焊接检验责会签设计责原设计单位联系取原设计单位出具设计更改批准证明方投入
6104优代劣规格变时仅办理厂材料代手续材料责批准执行
611程序文件
QSDTYCX612011B材料零部件控制程序
章节号：70
页 次：12
标 题：工艺控制
版次修改码：B0
71总：保证起重机械产品形成阶段处受控状态确保产品质量满足标准法规求章起重机械制造工艺安装工艺工艺试验控制生产程控制工装理等做出规定章适直接影响产品制造安装程工艺控制
72 职责：技术部负责产品工艺文件编制理工作工艺责工程师负责工艺系统质量控制工作
73 技术部根产品顾客求关法律法规进行产品工艺开发工艺开发产品设计开发时进行
74产品结构工艺性审查
技术部根图纸技术文件等资料公司生产力产品结构进行工艺性审查确保产品满足设计性前提具良工艺性现生产条件生产制造出
75 工艺试验评定
技术部根生产程策划求识工艺试验项目工艺评定项目QSDTYCX712011B工艺控制程序规定进行工艺试验评定
76工艺装备理
技术部根生产程策划产品结构工艺性审查求提出般工艺装备专工装设计务进行工装设计制造部达工装制造计划安排车间进行工装制造工艺责工程师组织关员进行工装验证工装制造完工检验验证合格设备员作出合格标识工作编号标识转车间保制造部登记建档工艺责工程师组织工艺员单位负责定期工装进行检验定期检验中发现工装程中出现磕碰磨损等原工装精度降低达技术求通知制造部工装进行维修 维修工装达技术求工艺责师批准继续投入达技术求工艺责师填写工艺装备报废申请单报质量保证工程师审批
77 工艺文件编制发放更改
a编制：技术部根程策划求生产实际情况产品特点组织
章节号：70
页 次：22
标 题：工艺控制
版次修改码：B0
工艺员编制类工艺文件包括工艺路线工艺规程工艺守检验规程材料定额等工艺文件应正确完整指导生产类工艺文件实施前规定进行审批工艺文件控制QSDTYCX312011B文件控制程序执行
b发放：类工艺文件技术部编制完成规定进行审批转交资料室资料室根生产计划安排生产车间需工艺文件发放部门
c更改：设计生产户信息反馈等原需更改工艺文件时工艺员提出工艺文件更改求具体更改容报工艺责工程师审核报质保工程师批准
78 工艺实施操作者工艺员检验员严格工序流转卡步骤进行产品制造程工艺实施程求操作者严格执行工艺规程工艺守外执行三检制等制度工序造成掩盖原标记（指材料标记焊工钢印标记等）进行标记移植操作员实施检验员监督工艺文件指导产品制造检验法规产品生产程中季度技术部工艺责工程师组织生产检验等关部门员进行工艺纪律执行情况检查重点检查材料料标识受力构件关键焊缝焊接等工序检查容检验记录表求工艺责工程师做保存检查记录检查结果纳入济责制考核中
79程序文件
QSDTYCX712011B工艺控制程序
QSDTYCX722011B工装控制程序
章节号：80
页 次：13
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
81总：章起重机械焊接工艺评定焊接工艺编制焊接员理焊接材料理产品施焊焊接检验理焊缝返修焊接设备理基求关员职责做出规定旨确保焊接工作焊接质量符合关标准求章适起重机械焊接控制
82焊接工艺评定
821起重机械产品焊接前应蒸规附录Ⅰ 规定列焊接接头进行焊接工艺评定
（a）受力构件间接焊接接头
（b）受力构件间非受力构件间连接求全焊透T型接头角接接头
822技术部编制焊接工艺指导书（WPS）WPS焊接责工程师审核
823工艺评定试样制作试验应符合蒸规附录ⅠⅡ求
824 焊接责工程师根焊接工艺评定试验结果编制焊接工艺评定报告（PQR）报总工程师批准
825 焊接工艺评定原始资料技术部整理成册存档焊接工艺评定试样技术部永久保直该焊接工艺评定失效
83 焊接工艺编制
831技术部编制通焊接工艺焊接工艺卡焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号需焊工资格项次
832焊接工艺文件审批发放更改QSDTYCX312011B文件控制程序规定进行
84 焊接员理
841担焊接工作焊工应锅炉压力容器压力道焊工考试理规规定市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核取国家质检总局颁发特种设备焊工资格证方进行焊接操作公司合格焊工授予代号钢印
842综合理部负责焊工培训计划建立焊工技术档案档
843焊接责工程师负责焊工资格考试技评定组织申报焊工
章节号：80
页 次：23
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
技术档案统计记录档保等工作定期生产车间检验部门提供持证焊工览表
85焊接材料理
851采购部焊材工艺定额指定牌号规格质量标准根合格供方目录采购焊接材料
852 焊接材料入公司焊材库验区挂牌存放质量部检验合格办理入库手续
853合格焊接材料 焊材库应标准规定分批分类分存放
854 焊材库保员应领料单容进行焊材发放核牌号规格数量记入材料发放台帐需烘干焊材焊条时规定进行烘干保温剩余焊材应时退回
855焊材库应规定温湿度进行控制
86产品施焊焊接检验理
861 生产车间组织生产时应根持证焊工览表焊接工艺卡规定焊工资格项次指定合格焊工指定焊接设备焊接材料领单焊材库领取焊条焊丝焊接工艺卡规定工艺规范进行施焊焊工应真实填写产品焊接记录记录焊接电流电压焊接速度等参数焊接责定期焊工焊接工艺纪律执行情况进行检查计入焊工档案
862检验员焊缝进行检查合格必时车间开出损检测委托单交检验责工程师联系进行焊缝质量损检测检验员焊工焊接质量进行统计
87焊缝返修理
871焊缝母材存超标缺陷检验员焊工分析缺陷产生原制定行返修补焊工艺报焊接责工程师批准规定返修操作程序进行工作部位返修次数超三次
872焊缝返修母材缺陷补焊应求返修补焊焊缝母材重新进行检验检测
章节号：80
页 次：33
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
872 焊缝返修次数部位损检测结果应记录入产品技术档案
88 焊接设备理
881 焊接设备制造部口理应建立焊接设备台帐档案
882 焊接设备辅助装置应保持完定操作维护保养应装完周检期电流表电压表压力表
89程序文件
QSDTYCX812011B焊接控制程序
章节号：90
页 次：12
标 题：热处理控制
版次修改码：B0
91总：产品热处理程进行控制确保热处理满足设计图样合顾客求达国家标准规定技术求
92范围：适起重机产品零部件种热处理质量控制
93职责
931热处理质控负责热处理质量控制
932工艺员负责编制热处理工艺关热处理工艺文件热处理质控审核实施
94热处理分包控制
941热处理实行分包公司编制QSDTYCX912011B热处理控制程序执行
942热处理质控负责负责质量部销售供应部配合关规定分包方（委托单位）进行评价选择重新评价通评价形成热处理合格供方名单合格供方名单应定期复评评价复评准：
（1）热处理单位资质
（2）热处理力包括员设备配备情况
（3）委托合履行情况
943评价合格分包方纳入合格供方名单热处理外协应合格供方名单中择优选
94 4热处理分包项目热处理委托单附分包方签订分包协议中
95热处理实施程控制
951供方提供热处理报告进行检查确认报告容应齐全数准确结明确责签字
952公司热处理质控负责负责热处理实施程控制
96热处理关记录资料控制
961热处理分包方出具热处理温度动记录热处理报告注明热处理炉号工件号产品编号热处理时间热处理操作工签字热处理
章节号：90
页 次：22
标 题：热处理控制
版次修改码：B0
责签字等
962外协热处理报告应热处理质量负责签字认
963热处理关记录资料公司热处理质量负责收集整理
964热处理关记录资料应产品编号进行档
97程序文件
QSDTYCX912011B 热处理控制程序
章节号：100
页 次：12
标 题：损检测控制
版次修改码：B0
101总：章阐述起重机产品损检测质量控制求目保证起重机械产品质量形成阶段处受控状态确保损检测符合设计图样国家标准规定技术求适公司损检测（包括射线检测超声波检测等）质量控制
102职责
1021损检测控制系统运行质量部总负责相关部门车间配合
1022损检测质量损检测质量负责负责接受质保工程师监督检查
1023公司损检测质量部编制QSDTYCX1012011B损检测控制程序执行
103损检测员资格确认
1031事损检测员必须培训行种设备损检测员考核监督理规考核合格取特种设备损检测资格证书担相应损检测工作
1032损检测员工作操作技质量控制应适应公司产品质量体系担相应损检测工作
1033损检测质控责少具II级损检测员担
104损检测实施程控制
104 1损检测工艺文件规范标准进行检查确认通确认实施
104 2损检测质控责提供损检测报告评片表等进行确认报告容应齐全数准确结明确责签字
1043损检测质控责负责损检测实施程控制包括损检测方法数量例合格部位检测扩探例评定标准等
105损检测关记录资料控制
1051损检测员出具损检测报告评片表注明工件号产品编号检测时间检测员签字损检测责签字等
章节号：100
页 次：22
标 题：损检测控制
版次修改码：B0
1052损检测报告应损检测质控责签字认
1053损检测关记录资料损检测质控责负责收集整理
1054损检测关记录资料应产品编号进行档
1055质检部负责RT底片UT试块保
106引程序
QSDTYCX1012011B损检测控制程序
章节号：110
页 次：12
标 题：理化检验控制
版次修改码：B0
111总：起重机需材料理化检验质量控制做出规定保证试验结果准确性
112范围：适起重机制作安装改造材料焊接试样热处理试板等化学成分分析力学性试验金相试验
113职责权利
1131理化检验控制系统运行质量部负责质量部车间关部门配合
1132理化检验质量理化检验质量控制责负责授受质保工程师监督检查
1133公司理化检验实行分包技术质量部编制QSDTYCX1112011B理化检验控制程序执行
114分包方理化检验资格控制
1141事理化检验分包单位必须已具备国家认计量资格证书单位
1142分包单位理化检验力质量控制应适应公司产品质量体系担相应理化检测工作
1143签订理化分包合时理化检验分包单位需提供单位效资格证书作附件
115理化检验分包方选择
1151公司理化检验责负责质量部配合关规定分包方进行评价选择重新评价通评价形成理化检验合格供方名单合格供方名单位应定期复评评价复评准：
（1）理化检验单位资质范围
（2）理化检验力包括员设备配备情况
（3）委托合履行情况
1152评价合格分包方纳入合格供方名单理化检验外协应合格供方名单中择优录
章节号：110
页 次：22
标 题：理化检验控制
版次修改码：B0
1153理化检验分包项目质量部检验员负责提供理化检验委托单理化检验质控责审核附分包方签订分包协议中
116理化检验实施程控制
1161公司分包方提供理化检验工艺文件规范标准进行审查确认通确认实施
1162分包方提供理化检验报告等进行检查确认报告容应齐全数准确结明确责签字
1163公司理化检验质量控制责负责理化检验实施程控制
117理化检测关记录资料控制
1171理化检验分包方出具理化检验报告注明材料名称牌号工件号产品编号检测时间检验员签字分包方理化检验责签字等
1172分包理化检验报告应理化检验质量控制责签字认
1173理化检验关记录资料公司理化检验质量控制责负责收集整理
1174理化检验关记录资料应理化检验报告编号进行档
118 引程序
QSDTYCX1112011B理化检验控制程序
章节号：120
页 次：14
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
121总
章阐述产品检验试验控制求目保证起重机械产品质量形成阶段处受控状态提供充分证验证产品否满足规定求检验理员权责进货检验程检验出厂检验竣工检验检验报告存档质量证明书理作出规定
122 职责
a 质量部负责材料外协件外购件半成品成品全程检验试验检查负责安装程竣工检验试验检查检验员分工进行
b 质量部负责编制产品检验指导性文件
c系统责工程师负责属系统检验检测报告审核签发工作
123 质量部负责编制起重机械产品零部件安装工程分步分项检验工艺指导检验员进行检验检验规程检验指导书检验责工程师审核总工程师批准检验工艺应写明检验容方法等
124 质量部根公司产品特性产品图样检验规程检验指导书工艺文件标准产品验收准产品进行检验检测
125 进货检验试验
采购产品入厂时应标准采购合规定方式进行检验验收QSDTYCX1212011B检验试验控制程序规定质量计划检验计划规定执行验证采购产品否符合规定求合格关部门办理合格手续做合格标记合格时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
126 程检验试验
1261程检验包括操作者检互检检验员专检
1262工序检验试验应规定进行未专职检验员检验合格签字转序入库
1263检验试验质量部质量计划检验计划规定执行做记录提供符合规定求证符合求时转入道工序符
章节号：120
页 次：24
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
合求时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
127终检验
1271终产品检验必须进货检验程检验试验合格进行
1272终检验必须合求相关法规标准进行
1273检验质量部质量计划检验计划规定执行做记录提供符合规定求证符合求时开具检验合格通知符合求
时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
128采购产品中间产品终产品检验检测时检验员负责做检验检测记录签字确认
129检验检测记录质量部检验员收集整理齐全交检验责进行审核确认合格签字注明日期交质量部保存记录清楚表明产品否已关规定 验收标准通规定检验试验项目产品没通某项检验试验时记录应包含执行QSDTYCX1412011B合格品控制程序记录
1210关见证点停止点检验控制
12101见证点检验员检验时需检验责工程师场见证见证确认方转入道工序
12102停止点检验员检验合格需通知监督检验机构代表场检验检验合格方进行步工序否进行施工
1211产品出厂检验出厂文件
12111产品制造完毕出厂检验员进行全面检验合格开具出厂检验报告交检验责工程师进行审核签字确认
12112全部检验资料质量部负责收集整理成文件包资料员开具产品合格证
12113产品安装说明书设计部门负责编制总工批准
12114产品出厂时应户提供列资料：设计文件（包括总图受力结构件图机械传动图电气液压系统原理图）产品质量合格证明安装维修说明监督检验证明关型式试验合格证明
章节号：120
页 次：34
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
合求文件等
1212检验试验状态标识
12121 防止产品实现程中原材料产品部件混淆区分生产现场产品状态追溯性求产品进行追溯公司产品标识状态追溯性进行控制产品标识QSDTYCX422011B产品标识追溯性控制程序进行控制检验状态标识QSDTYCX1212011B检验试验控制程序进行控制
12122 职责
a 技术部负责提供产品标识控制文件规定产品标识方法容
b 仓库车间安装队负责实施记录保持
c 质量部负责产品标识检验试验状态监督
12123 标识
a产品追溯性标识
(1) 产品标识包括产品编号部件编号焊工编号材料编号
(2) 产品标识钢印标牌涂色代码等表示产品编号台产品必须唯标识钢印表示焊工代号钢印标识检验记录卡中注明
(3) 规定追溯性求场合必须进行记录
b 检验试验状态标识
区原材料零部件半成品成品阶段检验状态采方式进行标识：
(1) 检验试验状态分验已检验合格已检验合格三种状态
(2) 检验试验状态标识采标记标牌单放置点等分作出检验试验状态标识
产品应检验试验状态标识没检验试验合格标识产品继续加工发出
12124 生产车间关部门规定求进行种标识记录
章节号：120
页 次：44
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
12125 质量部标识进行监督
1213型式试验控制
12131起重机械型式试验规程（试行）中规定列情况产品制作完成应进行型式试验：
（1）首台投入生产
（2）产品停产年重新投产转厂生产
（3）结构材料关键工艺重机构安全保护装置较改变影响产品安全性
12132前列第3条情况判断技术部变化情况报受理机构相关型式试验机构评判否需型式试验
12133 型式试验技术部负责产品完工监检机构索取监检证书约请型式试验机构进行型式试验技术部负责保存型式试验报告
1214 引程序
QSDTYCX1212011B检验试验控制程序
QSDTYCX1412011B合格品控制程序
QSDTYCX422011B产品标识追溯性控制程序
章节号：130
页 次：13
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
131总：条款阐述设备检验试验装置项控制求目直接影响质量设备进行效控制确保检验试验装置检定校准维护处受控状态产品符合规定求提供证适公司种设备计量器具检测仪器试验设备工具等理控制
132 职责
1321制造部设备口理部门负责种设备理维修等控制工作
质量部检测仪器口理部门负责计量器具检测仪器试验设备理检定校准维修等控制工作
1322设备检测仪器部门负责部门检测仪器保正确
1323设备计量责工程师负责设备计量系统质量控制监督检查设备日常维护负责设备年度修理计划制定实施确保生产设备完负责制定实施计量器具检定计划确保计量器具检定合格效期负责建立设备检验试验装置台账档案档案包括质量证明文件说明书记录维修保养记录校准检定计划校准检定记录报告等资料
133 设备QSDTYCX1312011B设备控制程序进行控制检测试验仪器QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序进行控制制造部根产品实现程中控制活动特点确定公司需购置生产设备需检测仪器设备计量责工程师制定购置计划报总理批准采购部负责计划采购
134设备仪器进公司制造部应组织关员开箱检查装箱单清查设备机附件工具文件等否齐全否磕碰损伤检查中发现数量足资料全运输中破损采购员负责制造厂索取运输部门交涉索赔
135 更新零星购置设备安装调试制造部组织实施设备安装
章节号：130
页 次：23
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
调试完工制造部采购部综合理部质量部部门等关单位进行验收验收合格制造部负责办理验收移交手续填写精度检查记录设备运转试验记录单设备负荷试验单等设备计量责建立保存设备档案做台档
136设备保养
1361 操作工独立设备前须进行设备结构性技术规范维护知识安全操作规程等技术理教育实际操作技术培训考试合格发操作证书方独立操作设备
1362工严格遵守设备操作规程合理设备严禁超负荷超规范设备遇现场理员级强令操作员超负荷超规范设备时设备员权制止操作员权拒绝
1363 生产设备实行定定机证操作做定保维护保养
1364 设备严格执行日常维护（日常保养）定期维护（定期保养）
1365 重点设备关键部位进行定期点检点检容：
关键部位调部位变化情况 设备安全情况 设备出力加工产品质量劣化情况 测定精度指数劣化（记录入档）进行必调整
1366 保证设备处良技术水设备完率达85关键设备100完
137设备维修
1371设备非常损坏致设备零部件失原精度性正常运行技术性降低等造成停产济损失者设备障设备责工程师组织生产车间关员分析原制定行维修方案进行维修修复修复应快联系原生产单位进行维修
1372设备责工程师应年年初制定设备中修计划报总理批准时实施
138设备报废
章节号：130
页 次：33
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
1381 符合列条件法修复者提出申请报废：
（a）机构部件已损坏修复技术性适应生产求设备
（b） 修理费高济合算设备
（c）属淘汰型性低劣降级者
1382 部门提出报废申请设备计量责组织技术生产等关部门进行鉴定确认办理报废手续分理批准报级部门备案
1383已办理报废手续设备必须停止
139计量器具控制QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序进行控制计量器具检定校准国家检定规程校准文件进行
1310公司计量器具设备计量责负责建立台帐周期检定日程表规定校验周期校验方法验收准等公司计量器具委托济南市质量技术监督局认资格进行相应项目量值传递单位进行
1311 质量部负责计量器具校准状态进行标识
1312 计量器具部门员应正确维护保养发现问题时调整修理环境条件需满足保持准确度性完求
1313 计量器具校准意调整防止校准失效
1314计量器具搬运储存维护时应采取措施防止损坏失效
1315发现计量器具设备偏离校准状态时质量部负责测量结果效性进行评价记录该设备受影响产品采取适措施保存设备校准验证结果记录
1316质量部负责保存计量器具检定校准证明资料
1317引程序
QSDTYCX1312011B设备控制程序
QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序
章节号：140
页 次：12
标 题：合格品控制
版次修改码：B0
141 总
公司建立保持文件化程序QSDTYCX1412011B合格品控制程序合格产品进行控制防止合格品非预期交付适公司采购产品中间产品终产品交付产品发生合格控制
142 职责
质量部负责合格品鉴标识记录报告责部门负责执行合格品评审处置决定技术部质量部负责合格品评审受力构件合格品评审总工程师认合格品评审处置职责权限见QSDTYCX1412011B合格品控制程序
143 合格品鉴标识记录隔离
检验员产品进行监视测量时发现合格品进行标识记录处理前暂时存放原处必时予隔离填写合格通知单
144 合格品评审
责部门填写合品评审单分送技术部质量部进行评审受力构件合格品评审处置措施总工程师确认
145 合格品处置
1451责部门根合品评审单中签署合格品评审意见合格品进行处置作标记记录
1452 合格品处置采种方式：
a 返工
b 返修
c 拒收报废
1453 合格品纠正（返工返修）检验员重新求进行检验证实符合求报废时检验员开具废品通知单进行补料重制合格品放入合格区
1454 合格品处置检验员重新进行标识废品红色油漆做出×标记返工返修品黄色油漆做出○标记
章节号：140
页 次：22
标 题：合格品控制
版次修改码：B0
1455产品交付开始发现产品合格时销售部采取措
施修理更换顾客达满意销售部合格信息反馈技术部质量部
146质量部负责收集保存合格品评审处置采取措施记录
147合格品控制具体求QSDTYCX1412011B合格品控制程序执行
148引程序文件
QSDTYCX1412011B合格品控制程序
章节号：150
页 次：15
标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
151 总：公司策划实施方面需监视测量分析改进程：
a 证实产品符合性
b 确保质量保证体系符合性
c 持续改进质量保证体系效性
152 质量信息控制户服务
1521条款阐述外部质量信息收集汇总分析反馈处理控制规定户服务目测量质量保证体系业绩评价质量保证体系效性识改进机会QSDTYCX1512011B质量改进控制程序QSDTYCX1522011B服务控制程序进行控制
1522 职责
a 质量部负责质量信息监视测量控制
b 技术部负责质量信息分析质量技术监督部门监督检验机构提出质量问题处理反馈
c 销售部制造部负责质量信息反馈
d 销售部负责户服务工作
1523销售部年年初制定户服务计划实施年11月底顾客发送顾客满意度调查表调查顾客公司产品质量服务等方面满意程度收集相关意见建议年年底收集信息形成报告反馈技术部
1524销售部制造部部门顾客沟通程中收集顾客满意方面信息时反馈技术部
1525公司产品安装资格单位安装销售部根合关规定派驻现场代表顾客现场解决安装调试程中问题质量问题反馈技术部相关部门
1526 公司产品运行程中顾客提出求根合规定销售部派服务员（必时请设计员）顾客提供服务解决质量问题质量问题反馈技术部相关部门
章节号：150
页 次：25
标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
1527销售部顾客提供全方位服务顾客提供服务程中注意收集外部质量信息时反馈处理
1528服务员次服务时汇总服务程中处理问题原始资料时档
1529 质量技术监督部门监督检验机构提出质量问题技术部负责生产部质量部配合提出整改意见监督实施技术部根整改情况写出整改材料时报质量技术监督部门监督检验机构
15210技术部根部门反馈质量信息运统计技术进行分析利纳出存问题公司前质量保证体系业绩进行评价提出需采取纠正措施预防措施加改进
153部审核
1531 公司建立保持形成文件程序QSDTYCX1522011B部审核控制程序部质量保证体系审核进行控制确保质量保证体系符合产品实现策划安排法律法规求公司质量保证体系够效实施保持
1532 职责
a 总理负责命公司审员审核组长指定参加审核审员
b 技术部负责部质量保证体系审核活动策划组织实施符合项纠正措施验证
c 责部门负责符合项纠正措施实施
1533 技术部根部门质量活动运行状况重性审核结果部审核方案进行策划规定审核准目范围频次方法部审核方案策划结果形成年度部审核计划该计划理者代表审核总理批准实施
1534 部审核策划时做年少质量保证体系求责部门覆盖次审核员审核工作确保审核工作客观性公正性公司部质量保证体系审核活动年少开展次
1535 次审核前审核组长编制部质量保证体系审核实施计
章节号：150
页 次：35
标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
划规定部审核活动时间审核部门审核员审核容安排部质量保证体系审核实施计划理者代表批准实施
1536 审核员编制检查表审核组长审查审核中审核员检
查表规定容进行审核做审核记录发现符合项时审核员审核部门责部门负责确认
1537 审核结束审核组长出具审核报告审核情况进行总结发现符合项进行分析汇总审核报告总理批准发相关部门员
1538 纠正措施踪验证验证报告
审核发现符合项责部门进行原分析制定纠正纠正措施消发现合格原纠正措施审核员确认理者代表批准责部门负责实施
审核员负责纠正措施执行情况进行踪验证验证结果进行报告技术部负责纠正措施效性进行评价
1539 技术部负责收集部审核活动中记录包括年度审核计划审核实施计划检查表检查记录审核报告纠正措施验证报告资料记录进行分类档保存
154统计分析
1541条款阐述程统计分析控制求目产品次合格率返修率进行统计分析采取纠正预防措施确保产品符合性适公司质量保证体系程子程统计分析
1542 职责
15421技术部负责统计分析程识监督
15422制造部质量部负责生产制造程统计分析
1543 技术部程目标分解监控测量目标建立应关系确定量化力评价指标质量部做产品次合格率返修率记录定期进行统计制造部质量部技术部采统计技术产品次合格率返修率进行分析发现问题识需改进机会针发现问题责
章节号：150
页 次：45
标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
部门发出纠正措施通知单预防措施通知单纠正预防措施进行控制
155改进
1551 条款阐述公司项改进活动控制求目通采取效持续改进纠正预防措施实现质量保证体系断完善持续
改进适公司持续改进纠正预防措施控制活动
1552 职责
技术部负责持续改进策划纠正预防措施控制责部门负责实施纠正预防措施
1553 持续改进
15531 技术部根质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等方面信息持续改进活动进行策划改
进重点改善产品特性提高质量保证体系程效性改进途径包括日常渐进改进活动突破性改进项目
15532公司建立保持形成文件程序QSDTYCX15120011B质量改进控制程序QSDTYCX15120011B服务控制程序日常改进活动责部门该程序关规定执行
1554 纠正措施
15541针合格事实合格原分析技术部会责部门制定相应纠正措施该措施应遇问题影响程度相适应充分权衡风险利益成等素确保纠正措施适宜性纠正措施确定责部门填写纠正措施通知单相应栏责部门负责签字确认
15542实施验证纠正措施
责部门确定纠正措施求执行技术部负责纠正措施实施进行踪验证记录纠正措施实施结果
15543评价纠正措施效性
技术部会相关责部门纠正措施实施效性进行评价评
章节号：150
页 次：55
标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
价否防止类似合格继续发生富成效改进做出永久更改需更改体系文件时QSDTYCX3120011B文件控制程序规定办理文件更改手续效果明确采取进步分析改进
156预防措施
1561识确定潜合格分析原
技术部质量保证体系运行程中输出质量信息进行综合分析识确定出潜合格分析原提出预防措施
1562评审确定需采取预防措施
识潜合格技术部召集关责部门进行分析讨根潜问题影响程度权衡风险利益成等素确定需采取预防措施技术部预防措施填写预防措施通知单相应栏处长签字确认预防措施制定总理批准执行
1563实施验证预防措施
责部门确定预防措施求执行技术部负责预防措施实施情况进行踪验证记录预防措施实施结果
1564评价预防措施效性
技术部会相关责部门预防措施实施效性进行评价评价否效预防类似合格发生富成效改进做出永久更改需更改体系文件时QSDTYCX3120011B文件控制程序规定办理文件更改手续效果明确采取进步分析改进
1565技术部采取预防措施关信息作理评审输入
157引程序文件
QSDTYCX15120011B质量改进控制程序
QSDTYCX15220011B服务控制程序
QSDTYCX15220011B部审核控制程序
QSDTYCX3120011B文件控制程序
章节号：160
页 次：12
标 题：员培训
版次修改码：B0
161 总
条款阐述力资源理项活动目事影响质量活动公司业绩员具备必力确保够胜岗工作完成规定务适公司员
162 职责
综合理部负责制定岗位工作需求员力求力资源配置事档案保工作力资源培训培训效性评价相关部门配合实施QSDTYCX1612011B员培训控制程序进行控制
163 力资源需求识配置
1631公司根工作岗位性质特点规定岗位工作求员职资格力求
1632 综合理部教育培训技历四方面公司中承担质量保证体系规定职责员力进行评价
1633综合理部根岗位工作需员力评价培训效果等质量保证体系岗位力资源进行配置配置时考虑方面素综合衡做配置合理
1634 职资格求岗位（电工行车工等）综合理部员配置时应配置持资格证员
1635员力达岗位规定求时公司采取引进培训等措施满足求
1636 部质量保证体系审核理评审等活动发现力资源配置合理员够胜岗位工作时综合理部相关部门采取措施加改进
164 力资源调入调出培训
1641 力资源调入包括招聘专业理员专业技术员综合理部年年初制定年度引进计划规定年度需招聘数量专业年度引进计划引进关部门评审总理批准综合理部计划社会中专院校引进综合理部负责
章节号：160
页 次：22
标 题：员培训
版次修改码：B0
定期引进岗位工作效果进行评价新招聘进厂技术工进行培训取特种作业许证安排口专业工作岗位时增补相关作业员确保公司满足A级制造安装改造维修许规定作业员数量例
1642员调出提出申请部门负责意报总理批准综合理部负责办理相关手续员调出综合评价涉公司秘密员调出员签订保密协议特种设备作业员调出时综合理部时培训增补调出员持证类型相作业员确保作业员数量满足A级资质求
1643 力资源培训
综合理部年年初根岗位工作职求中岗位工作员职责规定求结合业务发展竞争需统筹规划培训工作求转化响应培训需求制定年度职工教育培训计划计划实施培训建立培训考核档案
职资格求岗位员（电工行车工等）综合理部根员安排情况安排质量技术监督局参加培训考核取相应资格方进行相关工作
培训程中应注重质量意识教育确保员工认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献
1644 综合理部负责做职员特种作业员档案保存培训记录
165引程序
QSDTYCX1612011B员培训控制程序
章节号：170
页 次：14
标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
171总
条明确特种设备安全性重影响运输安装程控制
172职责
1721技术部负责制订安装工艺文件施工组织方案
1722安装部负责安装程进行控制
173程控制
1731 施工组织方案编制审批
17311 安装部根合求进行处理安排施工计划技术负责负责编制施工组织方案报质检负责质保工程师批准工负责安排施工时考虑合适设备持证安装员施工组织方案技术求工艺规程进行施工保证施工质量
17312进入施工现场类物资必须符合规定求
17313 施工现场工艺标准必须现行效版
174 设备控制
1741 应合适生产设备
公司设备运输安装中吊装程属外包程
1742 选择运输吊装分包方
a）运输车辆吊装作业机具（般汽车吊）必须性完牌证手续齐全相关部门检测合格性检测报告效期
b）运输车辆吊装设备必须满足产品说明书求承载力吊装性参数
c）司机吊装作业员必须持证岗
d）必时调查运输作业机具作业员作业业绩否运输吊
装类类似产品程般安装队现场实施特殊情况服务部组织相关部门进行评审
1743 安装完毕进行性安全装置调试时必须遵守相关安全技术规范工艺规程求意减少试验项目试验次数
章节号：170
页 次：24
标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
175 员控制
1751 施工员必须取资格证持证岗
1752 须施工组织方案求配备足够员安装工电工指挥司机安全员等
1753 现场员必须队长统指挥严禁违章操作
176安装程控制
1761安装改造修前应规定书面告知市级质量技术监督部门告知书施工单位填写告知施工
1762安装前准备
a)施工技术员根图纸资料工艺文件组织操作员核设备组成构件确认否构件缺失损坏果应立领导汇报便时组织配置修复
b)组织参施工员学施工方案相关技术资料机构造进行施工技术交底参施工员应交底记录签字
c)派专检查维护施工工器具吊索具参施工机具设备确保机具设备工器具等够满足施工安全求
d)规范求铺设轨道吊车行走道路基础基础进行检验验收测量左右轨道横尺寸吊车行走场整度尺寸载力偏差应控制误差许范围清障碍物保证足够安全施工场
1763 安装施工
a)技术员负责安装条件确认施工班组组织安装重工序施工技术员应分进行针性技术交底
b)连接件安装质量操作员控制班长确认合格方转入道工序
c)施工量采面组装减少空中作业交叉作业
d)轨式吊车门架组装完毕应门架回转轨道选取点测量标高椭圆度检测数进行分析果超出误差允许范围施
章节号：170
页 次：34
标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
工技术员采取措施纠正保证安装质量
e)施工程质量控制坚持检互检专检相结合原首先安装员检查施工质量道工序安装员道工序安装质量进行逐检查施工班组质检员负责安装质量进行检查
f)连接螺栓紧固符合求必时安排专连接螺栓紧固情况进行检查
g)安装时强力碰撞机械更强力组连接避免机械设备损坏变形
h)起重机械吊装前施工处组织专分系统分专业仔细检查吊装质量控制点重点检查卷扬机构钢丝绳变幅机构部位滑轮组制动器安全防护装置确认安全方进行道工序施工
i)起重机械吊装应参方案审批部门员场监督情况进行
j)力矩限制器安装完毕应聘请厂家关员公司专业员进行输入制式调整
k)安装完毕应进行负荷试验试验前技术员编制施工方案规定进行审批施工技术交底负荷试验相关理部门员场情况进行试验应符合该类起重机械负荷试验规范相关规定
1）控制职责
2）工艺文件控制施工技术方案措施负荷试验方案编审批程序执行前述文件资料控制规定
3) 安装工程具体实施施工单位负责组织实施实行全工程控制
4) 工程质量操作员控制项目质量理部门组织检查验收
5）起重机械项目部组织工程交付验收
章节号：170
页 次：44
标 题：整机安装程控制
版次修改码：B0
176 记录
施工组织方案
检报告
交工接收记录
运输吊装分包方评定记录表
177程序
QSDTYCX1712011B整机运输安装程控制程序
章节号：180
页 次：12
标 题：执行特种设备许制度
版次修改码：B0
181总
章阐明公司制造安装许证理接受安全监察规定控制求章适公司起重机械产品生产涉关程环节
182职责
质量部公司执行特种设备许制度控制口理部门
183执行起重机械制造安装改造维修法律法规职责
公司严格执行特种设备安全监察条例起重机械制造监督检验规机电类特种设备制造许规（试行）机电类特种设备安装改造维修许规（试行）规定执行国家新版起重机械制造安装法律法规规程标准
质保工程师负责起重机械制造安装许证理质量技术监督监察机构监督检验机构日常联络工作
184接受级质量技术监督部门监督
公司生产起重机械产品属涉生命安全危险性较特种设备条例规程等关法规规定须具备相适应员资源质量体系须接受级质量技术监督部门安全监察特种设备安全监察部门意见建议做出满意答复认真进行改正
185 制造许证书理
1851 制造许证书存放综合理部专保
1852公司产品须制造许证书规定范围相符制造许证书准涂改转转单位非法提供产品质量说明书合格证产品铭牌
1853 公司营生产中涉制造许证书时综合理部登记签名总理审批意方毕须时
1854产品机文件附制造许证书复印件时总理审批意方领
1855制造许证效期满前6月原受理机构提出换证申请
章节号：180
页 次：22
标 题：执行特种设备许制度
版次修改码：B0
时履行复审换证手续 申请受理积极评审机构联系进行评审评审员审查时享查阅关图纸计算书程序记录等必文件资料权力
1856公司更换法代表通讯址联系电话变更单位名称变更起重机械种类类型型式增加变更时制造场质量保证体系变更时应时原受理机构（市）级质量技术监督行政部门安全监察机构报告办理相关变更手续获书面认实施新许程序获新制造许证生产新产品
186接受技术监督检验机构监检提供必工作条件积极配合监检员监检工作配备监检工作联络员时报检时提供相关资料监检员发出监检工作联络单监检单位发出监检意见通知书应规定期限处理书面回复
187求时户提供设计文件产品质量合格证明安装维修说明监督检验证明关型式试验合格证明等文件
188 求时质量技术监督部门监检机构户提供公司起重机械制造安装相关信息
189程序
QSDTYCX1812011B执行特种设备许制度控制程序
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XX起重机股份限公司
起重机质量保证手册
编 号：
( B版 )
编制
审核
批准
发布日期 2011年2月21日 实施日期 2011年2月22日
章节号：01
页 次：15
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
00
目录
1
01
手册实施令
6
02
公司概况
7
03
命书
8
04
质量方针目标
10
05
质量保证手册理
12
06
适范围
14
07
引标准缩写
15
10
理职责
16
11
理承诺
16
12
质量方针
16
13
质量目标
16
14
质量保证体系组织
17
15
职责权限沟通
17
16
理评审
22
附表1
质量保证体系组织机构图
25
附表2
质量控制系统图
26
20
质量保证体系
27
21
总
27
22
职责
27
23
控制点
28
附表3
质量控制系统控制环节控制点览表
30
30
文件记录控制
32
31
文件控制
32
32
记录控制
33
40
合控制
35
41
总
35
42
职责
35
43
产品关求确定
35
44
合评审工作程序
35
章节号：01
页 次：25
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
45
顾客分包方沟通
36
50
设计控制
38
51
总
38
52
职责
38
53
设计开发程序
38
60
材料零部件控制
41
61
总
41
62
职责
41
63
采购产品控制
41
64
供方控制
41
65
采购信息
42
66
采购产品验收
42
67
材料存放保
43
68
材料发放
43
69
材料回收
43
610
材料代
43
70
工艺控制
45
71
总
45
72
职责
45
73
工艺开发
45
74
产品结构工艺性审查
45
75
工艺试验评定
45
76
工艺装备理
45
77
工艺文件编制发放更改
46
80
焊接控制
47
81
总
47
82
焊接工艺评定
47
83
焊接工艺编制
47
84
焊接员理
47
85
焊接材料理
47
86
产品施焊焊接检验理
48
章节号：01
页 次：35
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
87
焊缝返修理
48
88
焊接设备理
49
90
热处理控制
50
91
总
50
92
范围
50
93
职责
50
94
热处理分包控制
50
95
热处理实施程控制
50
96
热处理关记录资料控制
50
100
损检测控制
52
101
总
52
102
职责
52
103
损检测员资格控制
52
104
损检测程控制
52
105
损检测关记录资料控制
52
110
理化检验控制
54
111
总
54
112
范围
54
113
职责
54
114
分包方理化检验资格控制
54
115
理化检验分包方选择
54
116
理化检验实施程控制
55
117
理化检验关记录资料控制
55
120
检验试验控制
56
121
总
56
122
职责
56
123
编制审核批准
56
124
检验
56
125
进货检验试验
56
126
程检验试验
56
127
终检验
57
128
检测记录
57
章节号：01
页 次：45
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
129
记录保存
57
1210
见证点停止点检验控制
57
1211
产品出厂检验出厂文件
57
1212
检验试验状态标识
58
1213
型式试验控制
59
130
设备检验试验装置控制
60
131
总
60
132
职责
60
133
设备控制
60
134
设备保养
61
135
设备维修
61
136
设备报废
62
137
计量器具控制
62
138
计量器具校验保记录
62
140
合格品控制
63
141
总
63
142
职责
63
143
合格品鉴标识记录隔离
63
144
合格品评审
63
145
合格品处置
63
146
合格品记录
64
150
质量改进服务
65
151
总
65
152
质量信息控制户服务
65
153
部审核
66
154
统计分析
67
155
改进
68
156
预防措施
69
160
员培训
70
161
总
70
162
职责
70
章节号：01
页 次：55
标 题：目录
版次修改码：B0
章节号
标 题
页码
163
力资源需求识配置
70
164
力资源引进调出培训
70
170
整机运输安装程控制程序
72
171
总
72
172
职责
72
173
程控制
72
174
设备控制
72
175
员控制
73
176
程控制
73
180
执行特种设备许制度
76
181
总
76
182
职责
76
183
起重机械制造安装改造维修法规职责
76
附表1
特声明
章节号：01
页 次 11
标 题：手册实施令
版次修改码 B0
手 册 实 施 令
规范完善公司起重机质量保证体系根特种设备安全监察条例起重机械安全监察规定TSGQ70012006起重机械制造监督检验规TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求GB 60672010起重机械安全规程GBT 38112008起重机设计规范GBT 144052011通桥式起重机GBT144062011通门式起重机GB 502782010起重设备安装工程施工验收规范GB502562014电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范机电类特种设备制造许规（试行）等关法规相关标准规定结合公司实际情况遵合法科学严谨实原制定第B版起重机质量保证手册手册审核批准颁布2011年2月27起正式实施
手册XX起重机股份限公司质量方针质量目标公司质量保证体系提出具体求公司起重机械质量理基准公司全体员工必须认真学执行
原起重机质量保证手册适起重机制造程质量理控制
总 理：
日 期 2011年2月21日
章节号：02
页 次：11
标 题：公司概况
版次修改码：B0
公 司 概 况
XX起重机股份限公司处国家级园林城市国家百强县山东省青州市开发区胶济铁路济青高速东青高速环绕周边交通发达便利青州市古九州悠久历史深厚文化低蕴
公司国家定点生产桥门式起重机专业生产厂十类产品获国家技术监督局颁发制造许证书导产品桥式起重机门式起重机冶金起重机获国家高制造资质安装改造维修高资质起重量125t铸造起重机出口印度起重量300t新式桥吊起重量300t造船门式起重机均填补省起重机制造业空白公司注册资金7200万元固定资产4502万元占面积110亩生产起重机钢构件三车间单跨车间起吊力100t具钢材预处理线数控切割机矫机折弯机型埋弧焊压力机剪板机等型生产设备工艺设备类硬度计超声波探伤仪X射线探伤仪纬仪水准仪声级计测厚仪等检测设备仪器齐全资源水居全国行先进行列公司现员工350中类专业技术员70具中高级技术职称工程技术员22良氛围中全体员工勤奋敬业积极进取起重机设计销售制造检验安装维护改造等岗位心力职责户提供优良产品满意服务公司建立较严密质量保证体系产品全程置质量保证体系2003年公司取GBT190002000质量理体系认证证书
公司始终户满意关注焦点断提高产品服务科技含量产品优化结构方面采系统工程节环保新工艺新材料新产品等方面功夫产品安全性性较提高市场占率断增长
企业名称：XX起重机股份限公司
址：
邮 编：
电 话：
传 真：
章节号：03
页 次：12
标 题：命书
版次修改码：B0
质量保证工程师命书
根工作需现命 马国良 志公司起重机械制造安装改造维修质量保证工程师公司质量保证体系中履行职责：
a 负责组织质量保证体系建立实施持续改进
b 总理报告质量保证体系业绩改进求
c 确保公司提出满足顾客求意
d 负责公司质量保证体系关方面外部联络工作
关员须服协调严格履行职责确保质量保证体系效运转
总理：
2011年2月21日
章节号：03
页 次：22
标 题：命书
版次修改码：B0
质量保证体系控制系统责员
命书
根工作需现命述员质控系统责协助质量保证工程师进行重点程控制：
技术负责
设计质量控制责
焊接质量控制责
工艺质量控制责
损检测质量控制责
理化检验质量控制责
热处理质量控制责
材料零部件质量控制责
机械加工质量控制责
设备仪器质量控制责
检验试验质量控制责
电控系统制作负责
安装调试质量控制责
述命员起重机械质控系统中行质量否决权力组织受干扰独立性位质控系统责工程师职责法行事保证质量保证体系正常运转确保起重机械安全
特命
总理：
2011年2月21日
章节号：04
页 次：12
标 题：质量方针目标
版次修改码：B0
质量方针
保证质量顾客诚信营持续改进
国家关条例规程标准合关规定建立适受控持续改进证实起重机械质量保证体系籍进行关产品设计开发采购制造安装检验贮存售服务安全监察等全程理采取纠正预防措施质量保证体系进行持续改进确保提供产品符合条例法规标准合规定求提供优质售服务
公司质量方针质量目标制定提供框架质量方针实施公司资源组织全体职工工作安全质量意识作保证职工应工作质量负责级理员保证部门工作符合相应质量保证体系文件规定
章节号：04
页 次：22
标 题：质量方针目标
版次修改码：B0
质量目标
产品设计合格率达： 97
产品制造次交验合格率： 96
安装改造维修次交验合格率： 96
顾客满意率： 90
年项指标增长 02
总理：
2011年2月21日
部门质量目标分解：
1综合理部
培训计划参加员实现率≥99审合格项纠正措施完成率100
文件记录受控率100％
2质量部
采购物资程产品批检率：100成品检验率：100
仪器设备周检率100
3制造部（含生产车间）
计划完成率≥99％关键零部件关键项目合格率100
零部件项次合格率97产品部件次交验合格率≥96％
4采购部（含仓库）
采购产品检验合格率≥99产品防护率≥99
5销售部
合兑现率≥99合评审率100％
6服务部
顾客满意率≥80顾客投诉处理率100
7安装部
安装质量安全率100监督部门验收合格率100
8技术部
设计图纸准确率≥99图纸技术协议符合度率100
文件记录受控率100％
章节号：05
页 次：12
标 题：质量保证手册理
版次修改码：B0
051 总
起重机械制造安装质量保证手册简称手册XX起重机股份限公司起重机械制造厂质量控制文件节规定手册编制审批发放更改回收理办法
052 手册种类
手册分受控手册非受控手册两种受控版手册供公司部门处受控状态非受控手册仅发布时生效控制更改仅顾客提供质量保证体系证明投标等
非特说明手册均指受控版手册
053 手册编制
手册公司质保工程师组织相关员根公司质量方针目标关法规求结合公司质量理工作现状起草编写质量保证工程师审定总理批准发布
054 手册发布控制
手册标识综合理部负责受控非受控手册必须封面标识受控手册综合理部建立发放登记档案注明编号领者姓名领者签字
受控手册发放范围总理质量保证工程师副总理质量关部门负责专业责工程师非受控手册建立发放台帐发放须质量保证工程师批准
055 手册更改
0551 手册更改时综合理部填写质量保证手册更改通知单提出修改意见053条规定进行审批手册次更改时综合理部负责印制更改页分发手册持者装订手册相应更换处收回作废页文字性错误引起更改综合理部手册进行划改需划改处注明更改标记
0552 更改标记 圆圈数字表示更改次序序号
章节号：05
页 次：22
标 题：质量保证手册理
版次修改码：B0
056 手册持者责：
0561 手册持者保证时间持手册均手册现行效版进行全部部分复制求回收手册时持者应手册交回综合理部
0562 手册持者工作变动需持手册时应办理移交登记手续新手册持者手册发放控制规定办理手续
0563 手册特殊情况损坏遗失时手册持应说明原立综合理部申请换页重新领
057 手册版回收
0571 执行TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求结构性重修改换版时者理评审需版时总理授权手册重新编制发放
0572 新版手册章节更改标记均删
0573 手册版次手册封页注明
0574 颁发新版手册时综合理部负责收回旧版手册加盖作废标记
章节号：06
页 次：11
标 题：适范围
版次修改码：B0
手册根TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求相关法规求制定适公司承接制造安装改造维修全部起重机械产品
公司特种设备制造许证允许起重机械产品范围：
A级：QD型300吨桥式起重机
QE型126吨桥式起重机
MU型300吨造船门式起重机
MG型320吨门式起重机
ME型126吨门式起重机
YZ型125吨冶金桥式起重机
BMG型100吨门式起重机
B级：QDY型50吨桥式起重机(吊运熔融金属)
QC型32吨桥式起重机
MDG型32吨门式起重机
LH型20吨电动葫芦桥式起重机
LDA型16吨电动单梁起重机
LDE型32吨电动单梁起重机
MHE型40吨电动葫芦门式起重机
C级：QZ型20吨桥式起重机
MH型20吨电动葫芦门式起重机
BMH型20吨电动葫芦门式起重机
LX型10吨电动单梁悬挂起重机
BZ型5吨柱式旋臂式起重机
公司特种设备安装改造维修范围：
A级：桥式起重机门式起重机旋臂式起重机轻型起重设备
手册阐述公司质量方针质量目标质控系统项求作出具体规定规定公司起重机械产品制造安装质量保证体系素理程序质量控制方法措施资源
手册适顾客第三方监督检验证实公司起重机械产品制
章节号：07
页 次：11
标 题：引标准缩写
版次修改码：B0
造安装改造维修质量保证体系满足关法规标准合求质量保证力作顾客承诺接受第三方监督检验
071引标准
a特种设备安全监察条例
b起重机械安全监察规定
c机电类特种设备制造许规（试行）
d TSGQ70012006起重机械制造监督检验规
e TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求
f 国质检锅〔2003〕251号文机电类特种设备安装改造维修许规（试行）
g GB5027898起重设备安装工程施工验收规范
h GB5025696电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范
i GBT144052011通桥式起重机
j GBT144062011通门式起重机
k JGT508211996焊接件通技术条件
m GB 6067起重机械安全规程
n．GBT 38112008起重机设计规范
o 起重机械型式试验规程（试行）
p 锅炉压力容器压力道焊工考试理规
072 缩写
a 条例：特种设备安全监察条例
b 规程：起重机械安全规程起重机械制造监督检验规等规程标准安全技术规范
c 手册：特种设备制造安装改造维修质量保证手册
d 考规：锅炉压力容器压力道焊工考试规
e 产品：公司制造产品安装产品
章节号：10
页 次：19
标 题：理职责
版次修改码：B0
11 理承诺
111公司总理通活动公司建立实施保持质量保证体系持续改进效性承诺提供证：
a 公司全体员工传达满足相关法律法规顾客求重性
b 制定质量方针质量目标确定公司质量保证体系组织结构
c 组织开展理评审活动
d 确保公司质量保证体系效运行获必资源
112 产品安全质量关注焦点
总理负责公司贯彻产品安全质量关注焦点原确保产品安全质量终目标具体求：
a 确定明确国家法律法规方面求
b 国家法律法规方面求转化公司产品程质量保证体系项求予满足
c 通质量保证体系程运行满足项求确保产品安全质量
12 质量方针
121 公司质量方针见04
122 公司质量方针总理持制定批准文件形式发布
123 质量方针制定公司发展总宗旨产品特点公司设计制造安装服务力国家法律法规济形势该质量方针公司质量目标制定评审提供框架包括满足求持续改进质量保证体系效性承诺
124 综合理部会技术部采取培训等方式宣贯质量方针确保质量方针公司沟通理解保存培训记录
125 理评审时质量方针持续适宜性进行评审
13 质量目标
131 公司总质量目标见04
132 公司总质量目标根质量方针提供框架总理持
章节号：10
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标 题：理职责
版次修改码：B0
相关员参制定总理批准发布质量目标应测量
133 职部门负责根公司总质量目标建立部门质量目标制定相应措施测量方法理者代表批准实施
134质量目标公司实现产品安全质量求增强顾客满意具体落实责部门严格质量保证体系求执行确保质量目标实现
135 质量目标年理评审时进行评审
产品程体系发生重变化时总理决定质量目标进行评审确保质量目标持续效
14公司根起重机械产品制造安装特性公司实际情况建立独立行特种设备安全性理职责质量保证体系组织见附表1附表2
15 职责权限沟通
151 职责权限
1511 总理
a组织制定颁布质量方针质量目标
b负责公司质量保证体系策划公司质量保证体系建立实施保持改进负责
c批准发布起重机质量保证手册程序
d决定公司质量组织结构质量职分配级员职责权限
e持开展理评审活动
f命质量保证工程师专业责工程师部质量保证体系审核员
g 识配备质量活动需资源（包括力资源）
h 产品安全质量服务质量负责
1512 副总理
副总理负责分范围质量保证体系程实施保持改进工作督促职部门履行规定质量职责领导规定程序求正确运作
章节号：10
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标 题：理职责
版次修改码：B0
1513质量部
a 负责监视测量装置理控制
b 负责产品进行监视测量
c 负责合格品控制参加合格品评审
d 负责检验试验状态监督控制
f)生产制造程中技术质量问题负责负责产品质量监督检验
1514制造部
a)负责生产制造程中合格品进行标识记录隔离评审处置
b)负责原材料进厂成品交付预定点包括制作标识搬运包装贮存等全程提供服务配置生产规模相适宜力资源设施资源
c)贯彻工艺纪律保证关键工序特殊工序质量保证体系相关文件执行
d)组织实施工装验证工装维修保养作相关记录
e)组织实施设备维修保养保证关键工序特殊工艺设备力
1515采购部
a)负责选择供方供方进行评价年度评审保持记录
b)负责原材料配套件采购配合检验科进入公司物资检验验证
c)负责供方提供产品进行接收标识资料交付工作保持记录
d)负责合格外购件质量追溯
1516 销售服务部
a)负责合产品求确定评审保持记录
b)合变更时负责时通知关部门保持记录
c)负责顾客沟通反馈顾客信息保持记录
章节号：10
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标 题：理职责
版次修改码：B0
d)负责接受顾客投诉信访记录负责组织顾客满意度调查分析
e) 负责市场调研投标签订销售合等销售工作
1517技术部
a) 负责公司产品制造检验中技术审核工作
b) 负责产品开发工作组织编制设计立项报告设计务书设计确认（验证）报告安排填写设计（设计文件）评审表
c)负责公司部落实国家特种设备安全监察法律法规
d)负责技术工艺文件输出理工作保证文件统标准时
e)负责编制种工艺文件操作指导书指导生产
1518仓库
a）负责公司物资仓库理建立台帐做物资保维护出入库记录
b）时库存物资状况作出反映保持物资质量正常
1519 综合理部
a)总理领导质量保证体系具体实施组织实施部质量审核
b)编制年度审计划理评审计划报告
c）负责质量保证体系文件编制理
D)负责编制年度培训计划组织实施
15110质量保证工程师
a 接受公司总理授权负责公司质量保证体系策划公司质量保证体系建立实施保持改进负责
b 组织协调专业责工程师关部门开展产品质量控制质量保证活动确保质量保证体系正常运行
c负责贯彻执行关法规技术标准满足顾客求
d审批关产品质量技术文件
章节号：10
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标 题：理职责
版次修改码：B0
15111 设计责工程师
a 负责产品设计开发工作办理图纸引进转化工作保证产品安全性性产品先进性设计开发质量负责
b 负责设计单位联系办理设计变更材料代事宜
c暂停生产处理质量问题权利质量保证工程师报告工作
d负责外标准搜集订购复制发放宣贯等工作
e 负责企业标准起草讨报审发布修改等工作
f 权监督检查法规规程标准公司企业标准贯彻执行情况违犯标准规定作法惩罚建议权
15112工艺责工程师
a 负责组织程确定策划负责组织编制工艺文件
b 工艺文件编制执行程工装设计开发质量控制负责
c 工艺文件工装设计行性济性完整性正确性负责
d 工艺方案工艺守工艺规程工装设计具审核权
e 违犯工艺规程生产方法程序权制止重违犯工艺纪律事权提出处理意见报告质量保证工程师审批
15113焊接责工程师
a 负责组织进行焊接工艺评定焊接工艺文件编制焊接材料理焊工理
b 焊接工艺评定焊工焊材理焊接设备选定焊接文件完整性正确性负责监督实施
c 权审批焊材代审阅焊接工艺卡审阅焊工持证项目效期审阅焊接工艺评定务书指导书焊接工艺评定报告权审批焊缝二次（包括二次）返修工艺方案制定焊缝二次返修工艺方案
15114材料责工程师
a 负责材料(含外购配套件安全保护装置等)采购订货验收入库保发放入库保等质量控制工作
章节号：10
页 次：69
标 题：理职责
版次修改码：B0
b审批材料复验报告签发材料验收入库通知单焊材验收入库通知单签发外协外购件验收入库通知单
c审核原材料质保书提出规程标准技术文件材料求复验项目常规检验复验项目数量
15115检验责工程师
a 负责组织进行检验准备程检验资料整理等检验工作领导指导系统控制环节控制点负责工作
b 产品检验规程质量检验报告正确性负责
c审核产品检验规程审核产品档案抽查产品总体检验工作
d 原材料复验焊工考试焊接工艺评定中理化试验质量控制负责质量保证工程师报告工作
e 理化试验结果试验报告正确性负责
f 负责外协理化检验单位联系审核试验报告
15116设备计量责工程师
a 生产中设备（类机床剪板刨边焊接起重等设备）完负责质保工程师报告工作
b 设备理保养维护环节权时检查具考核权
c 设备失控造成质量事负责
d负责编制公司计量器具周期检定计划监督执行
e 公司计量器具准确性量值准确传递计量器具定期强制性非强制性检定负责
15117机加工责工程师
a 负责产品机械加工程确定策划负责组织编制机加工工艺文件
b 负责机加工程控制机加工程质量负责
c 违反机加工工艺规程行权制止重违反机加工工艺纪律行权提出处理意见报告质量保证工程师审批
章节号：10
页 次：79
标 题：理职责
版次修改码：B0
15119安装检验责工程师
a负责施工计划施工组织方案组织编制审批
b负责安装程质量安全控制负责施工员安排
c负责起重机安装开工告知检技术监督局验收
15118员质量职责权限岗位工作标准
152 部沟通
1521 部沟通容
a 产品安全质量关注焦点意识
b 质量方针质量目标产品程体系质量求
c 产品质量程实施结果效性等
1522 部沟通方式
公司确保层次职间质量保证体系程
效性进行沟通沟通方式包括种：
a 召开会议形成会议记录文件发
b 召开专题会议
c 利正常信息反馈手段
d 发放通知
16 理评审
161 总
条款阐述理评审控制活动求目通开展理评审活动确保质量保证体系持续适应性充分性效性满足质量方针质量目标求适公司理评审活动
162 职责
总理负责组织开展理评审活动质保工程师负责理评审策划活动编制理评审报告综合理部负责资料准备记录评审程评审纠正措施验证评审部门负责理评审纠正措施实施
163 策划
1631 质保工程师负责理评审策划活动年年初编制年度
章节号：10
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标 题：理职责
版次修改码：B0
理评审计划规定理评审时间安排参加员理评审输入容需准备资料理评审输出结果发布形式纠正措施制定实施验证等活动理评审计划总理批准发放相关部门
1632 年少组织次理评审活动两次理评审活动时间间
隔超十二月
1633 公司产品程体系发生重变化时总理决定否追加次理评审活动
164 理评审输入
1641 综合理部负责收集准备理评审活动输入资料提供总理予评审
1642 理评审输入包括方面信息：
a 审核结果：包括公司部质量保证体系审核第三方认证机构
审核级质量技术监督部门监检机构评审机构提出意见联络单意见书整改情况
b 顾客反馈：包括顾客满意度测量结果顾客投诉情况顾客需求期外部质量信息
c 程业绩产品符合性：否通程实现产品增值完成预期目标产品质量状况包括合格情况
d 预防措施纠正措施实施验证情况识改进机会情况
e 理评审踪措施效果
f 影响质量保证体系变更外部素
g 改进建议
165 理评审输出
1651 理评审输出包括方面关决定措施：
a 质量保证体系程效性改进
b 顾客求关产品改进
c 资源需求
章节号：10
页 次：99
标 题：理职责
版次修改码：B0
1652 总理根理评审输出结果做出质量保证体系产品质量资源否需改进决定签发理评审报告质量保证体系变更需求包括质量方针质量目标变更程程补充等
166理评审中提出纠正措施技术部负责书面形式通知关责部门责部门求实施纠正措施技术部负责纠正措施验证
效性评审
质量保证体系进行更改时总理评价更改效性
167 综合理部负责做理评审活动记录纠正措施踪验证记录效性评价记录作次理评审输入
168 理评审QSDTYCX112011B理评审控制程序进行控制
章节号：附表1
页 次：11
标 题：组织机构图
版次修改码：B0
质量保证
组织机构图
总 理
质保工程师
综
合
理
部
技
术
部
制
造
部
销
售
部
服
务
部
质
量
部
采
购
部
财
务
部
安
装
部
生
产
车
间
仓
库
质
检
部
章节号：附表2
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标 题：质量控制系统图
版次修改码：B0
质量控制系统图
总理
质保工程师
技
术
负
责
设
计
质
量
控
制
责
焊
接
质
量
控
制
责
机械加工质量控制责
材料零部件量控制责
热处理质量控制责
工
艺
质
量
控
制
责
理化试验质量控制责
损检测质量控制责
设备仪器质量控制责
安装调试质量控制责
检验试验质量控制责
电控系统制作质量控制责
章节号：20
页 次：13
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
21 总
公司TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求建立实施保持文件化质量保证体系断改进效性确保产品符合规定求确保产品安全质量
211 质量保证体系范围
公司质量保证体系覆盖产品范围：
QD型300t桥式起重机QE型126t桥式起重机MU型300t造船门式起重机MG型160t门式起重机ME型126t门式起重机YZ型125t冶金桥式起重机QDY型50t桥式起重机(吊运熔融金属)QC型32t桥式起重机MDG型32t门式起重机LH型20t电动葫芦桥式起重机LDA型16t电动单梁起重机MHE型40t电动葫芦门式起重机QZ型5t桥式起重机MH型20t电动葫芦门式起重机BMH型20t电动葫芦门式起重机LX型10t电动单梁悬挂起重机BZ型5t柱式旋臂式起重机等制造安装改造维修包括产品实现程支持性程涉公司部产品形成关职部门生产部门
212 质量保证体系程相互作
质量保证体系程包括产品实现程产品实现支持程
产品实现程包括文件记录控制合控制设计控制材料（零部件）控制工艺控制焊接控制检验试验控制设备检验试验装置控制合格品控制整机安装程控制等
产品实现支持程包括（1）质量保证体系（2）理职责（3）员培训考核理（4）质量改进服务（5）执行特种设备许制度
22职责
221公司总理负责批准手册命质量保证工程师质控系统责
222质保工程师负责组织审定手册批准分布质量理程序文件
章节号：20
页 次：23
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
质量计划组织监督职部门贯彻实施
223综合理部负责组织质量理程序文件编制更改工作
23控制点
231公司建立文件化质量保证体系质量保证体系文件三层次组成：第层次：质量保证手册
第二层次：质量理程序文件
第三层次：工作文件
232 质量保证手册
a 形成文件质量方针质量目标
b 质量保证手册：公司实施质量方针质量目标公司起重机械产品制造安装程中质量活动纲领性原性法规性文件顾客第三方提供关公司质量保证体系整体信息文件
233 程序文件：TSG Z00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基求求形成程序文件公司认必形成程序文件规定完成项质量活动遵循途径规定方法质量保证手册支持性文件开展质量理质量活动评定准
234工作文件
a质量计划：表述公司质量保证体系应某具体产品项目合文件
b 作业文件：公司确保程效策划运行控制需文件提供完成活动致信息文件（包括类技术文件工艺文件作业指导书操作规程理制度等）
c 质量记录：质量保证体系建立运行审核改进程中全部活动记录质量活动结果提供客观证文件
公司质量保证体系文件少根公司规模活动类型程相互作复杂程度员力确定公司质量保证体系文件规定求加理确保述质量保证体系文件处
章节号：20
页 次：33
标 题：质量保证体系文件
版次修改码：B0
受控状态
公司质量保证体系文件采纸张电子媒体等形式
235质量保证体系结构
2351公司质量保证体系采体系理系统控制责控制形式
2352公司建立控制系统：设计材料（零部件）工艺焊接检验试验设备检验试验装置等
2353组成质量控制系统程中需重点控制程确定控制环节
2354质量控制环节中需重点控制活动确定质量控制点规定员进行监控
2355公司控制系统质量控制系统控制环节控制点见附录3质量控制系统控制环节控制点览表
附录3
质量控制系统控制环节控制点览表
质量控制系统名称
控制环节
控制点
控制容
责
设计质量控制系统
设计开发
设计务书
产品功性求适法律法规求
设计评审
设计质量审查
设计完整性合规性加工力
设计验证
型式试验
型式试验报告
设计变更
设计变更文件
设计变更合理性文件审批合规性
工艺质量控制系统
工艺文件
编制
技术方案专项工艺文件
工艺适应性合规性
工装制作
设计图纸
设计先进性合理性
质量验收
性设计符合性
制造安装
技术交底
产品特点程序方法工期质量求
工艺程
制造工艺技术文件符合性制造记录正确性完整性
焊接质量控制系统
焊材
焊材验收
验收结果合规性
焊材保烘干发放回收
保环境标识烘干发放回收记录完整性追溯性
焊工
焊工资格
焊工持证项目效期
焊接工艺
焊接工艺文件
焊接工艺正确性完整性合规性
焊接
施焊工艺
施焊工艺焊接（返修）工艺文件符合性施焊记录真实性
材料质量控制系统
采购
供方评审
供方质量保证力
采购计划
技术质量标准
材料验收
质量证明文件
容完整性合规性
复验
复验结果合规性
材料代
材料代文件
材料代合理性文件审批合规性
保发放
回收
标识
材料标识状态标识理移植
记录
材料追溯性
检验质量控制系统
程检验
工序加工质量
工序加工质量图纸技术文件规定符合性
终质量
检验
完工产品质量
设计文件规定
符合性
设备检验试验装置控制系统
设备购置
供方评审
设备先进性供方质量保证力
质量验收
设备功性
操作资格
持证操作求员岗资格
操作规程
操作规程执行情况
理
设备理台账
设备完运行情况
修理报废
修理报废设备技术鉴定
计量检定
检定周期
检定标识检定效期
章节号：30
页 次：11
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
31 文件控制
311 总
公司建立保持形成文件程序 QSDTYCX312011B文件控制程序确保质量保证体系文件进行效控制文件控制范围质量保证体系文件质量记录表格技术文件外文件（包括法律法规安全技术规范标准设计文件型式试验报告监督检验报告分供方产品质量证明文件分供方资格证明文件等）
记录种特殊类型文件公司质量手册32节QSDTYCX322011B记录控制程序求记录进行控制
312 职责
a 综合理部负责质量手册程序文件控制
b技术部负责设计技术文件工艺文件编制控制外文件公司技术标准控制
c 质检科负责相应质量理制度质量计划控制
313 文件编制会签审批效版控制
责部门QSDTYCX332011B技术文件资料控制程序文件进行编制相关部门进行会签文件发布前相应授权员审批确保文件充分性适宜性文件控制部门制订时识文件现行修订状态控制清单年年底前予发布确保现场文件效版需版适文件防止失效作废文件文件控制部门时现场收回作废文件法律信息保存原须保留作废文件文件控制部门做出作废标记须保留文件控制部门收回销毁文件部门应建立部门质量保证体系受控文件清单顾客需配件等原需期图样工艺文件版时技术部负责提供相应文件适版
314 文件评审确认
质量保证体系文件实施程中年年底文件原编制部门文件进行评审确保时发现修改更新处文件修改更新
章节号：30
页 次：21
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
原审批（授权）进行审批
315 文件更改
文件更改时文件编制控制部门规定进行更改该文件原审批部门员（授权员）进行审批
316 文件标识
3161 文件控制部门负责相应文件规定文件进行编号文
件唯编号进行标识
3162文件发放时文件控制部门文件发放编号进行控制确保文件持唯发放编号
3163 责部门文件发放时文件效状态进行标识文件封页加盖受控效印章
317 外文件综合理部收集购买接收进行识中安全技术规范标准必须正式版综合理部进行标识控制外文件分发
318 质量记录表格质量部负责编号标识种记录表格予唯标识号质量部负责建立质量记录标识台帐
319 文件控制具体求QSDTYCX312011B文件控制程序执行
32记录控制
321 总
公司建立保持形成文件程序 QSDTYCX322011B 记录控制程序确保质量保证体系记录进行效控制提供产品符合求质量保证体系效运行证质量记录控制范围包括起重机械制造安装程形成记录公司认必形成记录适公司起重机械产品制造安装质量记录控制工作
322 职责
a 质检科负责质量记录表格标识表格理工作
b责部门负责部门质量记录表格设计质量记录收集档贮存处置工作责部门责保证相关受控
章节号：30
页 次：31
标 题：文件记录控制
版次修改码：B0
记录表格效版
323 标识
质量记录填写员规定填写质量记录相应责工程师进行审核填写质量记录进行编号便份记录进行控制
324贮存保护保存期限
填写完整质量记录质量记录属责部门负责保存质量记录应妥善保存丢失损坏做存取方便责部门应保持记录清晰完整种质量记录规定保存期限予保存
325 检索
责部门填写完毕质量记录收集档根质量记录标识编号质量记录档案进行分类编目做易检索查找
326 处置
质量记录存贮时间超保存期时责部门规定予销毁销毁时必须保存部门负责批准
327 质量记录具体控制求QSDTYCX322011B记录控制程序执行
程序文件：
QSDTYCX312011B文件控制程序
QSDTYCX322011B记录控制程序
QSDTYCX332011B技术文件资料控制程序
章节号：40
页 次：13
标 题：合控制
版次修改码：B0
41 总
通识确定顾客需求期分供方充分识公司需求期顾客分包方进行充分沟通等活动确保产品满足顾客求实现顾客满意适顾客采购公司产品提供分供方关求确定评审顾客沟通
42 职责
销售部负责识确定顾客产品求组织产品关求评审活动技术部负责识确定产品隐含求法律法规求公司附加求销售部制造部技术部顾客进行沟通采购部技术部负责分包方沟通
43 产品关求确定
431 销售部通市场调研售前技术服务投标等活动识确定顾客产品求顾客产品求标书中市场调研报告中列出形成书面文件提供评审顾客电话口头方式提出求销售部形成书面记录提供评审顾客求没形成文件时接受顾客求前应预先顾客确认
432技术部负责确定顾客隐含求公司分包方求产品关法律法规安全技术规范标准求公司附加求形成书面文件分提供销售部采购部进行评审
44 合评审工作程序
441 顾客签订正式合前产品关求法律法规求公司作附加求进行评审中常规产品销售部负责评审重产品投标产品新产品合销售部根产品关求文件关资料（投标文件草案技术协议草案等）组织技术部质量部制造部等关职部门进行综合评审
分包方签订合前产品关求法律法规求公司作附加求进行评审中常规产品采购部负责评审重产品合采购部根产品关求文件关资料组织
章节号：40
页 次：23
标 题：合控制
版次修改码：B0
技术部质量部制造部等关职部门进行综合评审填写产品求评审记录表参评审部门签署评审意见
评审少包括方面容：
a 准确理解顾客求基础规定产品求包括产品执行法规标准技术条件产品验收标准尤安全性方面求
b 解决顾客分供方合订单理解致求
c 公司分包方否力满足规定求包括交付服务等方面
d 双方责义务权利
442 销售部负责做产品评审结果评审引起措施记录保存评审结果传递关部门负责顾客签订合
采购部负责做分包方产品评审结果评审引起措施记录保存评审结果传递关部门负责分供方签订合
443 订单标书合变更引起产品求发生变更时销售部负责顾客（采购部负责分包方）联系征求意见组织变更容关部门变更容进行评审变更评审求容报总理审批通知关部门确保相关员知道已变更求需文件进行修改时关部门规定文件进行修改
443 产品关求评审QSDTYCX412011B合控制程序执行
45 顾客分包方沟通
451 顾客进行沟通容包括方面：
a 顾客产品求变更方面信息
b 问询订单合执行中发生问题时协商处理修改
c 顾客反馈包括顾客抱怨
分包方进行沟通容包括方面：
a产品求变更方面信息
b 问询订单合执行中发生问题时协商处理修改
章节号：40
页 次：33
标 题：合控制
版次修改码：B0
C合执行情况
452 产品提供前沟通
销售部市场调研售前服务投标顾客洽谈签订合程中通提供产品宣传样网站宣传召开订货会等方式顾客介绍产品提供咨询顾客进行效沟通确保获顾客关产品求变更信息
采购部通介绍产品提供咨询分包方进行效沟通确保分供方获公司关产品求变更信息
453 产品提供中沟通
合执行程中销售部制造部负责顾客保持联系时顾客沟通回答顾客问询告知合进展情况发生问题修改合关部门配合解决
合执行程中采购部负责分包方保持联系时分供方沟通回答分供方问询掌握合进展情况发生问题修改合技术部配合解决
454 产品提供沟通
销售部负责产品提供顾客顾客进行沟通处理顾客质量问题顾客提供售服务处理顾客投诉顾客质量信息反馈技术部关部门
46 程序文件
QSDTYCX412011B合控制程序
章节号：50
页 次：13
标 题：设计控制
版次修改码：B0
51 总
条款阐述设计控制活动目产品求转化规定产品特性达预期设计目标产品技术状态进行效控制确保产品满足关法律法规求顾客需求期适公司产品设计开发工作
52 职责
技术部负责设计开发全程组织协调实施工作进行设计开发策划评审验证更改档
53 设计开发程序
设计新产品开发QSDTYCX512011B设计开发控制程序进行控制
531 设计策划
技术部根市场调研分析提出项目建议书设计责提出设计务书容包括产品参数技术条件法规安全技术规范标准等报理批准
技术部长根项目建议书设计务书求选择合适图纸设计单位选适宜产品设计图样报总理批准设计单位签订图纸购买合技术协议设计资料应包括设计说明书设计计算书技术规格书设计图样等设计资料应满足法规安全技术规范标准技术条件等求
532 设计评审
产品图样引进技术部设计图样（含工装图样）进行审核消化图样设计务书符合性图样技术法规规程标准符合性产品标准化采购性加工行性（工艺性）结构合理性检验性安全性等进行评审
设计责填写设计评审报告评审做出结报技术部科长审核总理批准发相关单位
设计评审中发现问题时图样设计方沟通评审通图样进
章节号：50
页 次：23
标 题：设计控制
版次修改码：B0
行转化相关员图样签字注明签字日期图样中结构重受力部件需更改时设计方确认生产制造
533 设计验证
确保设计开发输出满足输入求技术部根产品设计开发策划安排组织关员设计开发进行验证
设计开发验证确保满足求：
a 设计开发输出满足设计开发输入求
b 识存设计缺陷采取效措施
技术部负责保持设计验证结果采取必措施记录纠正措施实施结果进行踪验证
根设计图样技术部编制产品相应工艺文件生产部安排产品样机试制
质量部产品样机进行检验试验
534设计确认
确保产品够满足规定求已知预期途求技术部组织关员根产品设计开发策划安排设计开发进行确认技术部质量部生产部组织图样求进行样机生产检合格国家特种设备安全监察部门授权产品安全性监督检验机构产品制造进行监检出具监检证书办理安装告知安装检验合格技术部邀请资格型式试验机构进行型式试验出具型式试验报告
535设计文件档
产品检合格监督检验合格型式试验合格技术部技术文件整理档
536设计更改
产品设计评审验证确认活动需设计更改时技术员提出更改求进行设计更改技术员识更改需求进行评价适时设计开发更改进行评审验证确认证实更改
章节号：50
页 次：33
标 题：设计控制
版次修改码：B0
行性重设计更改应原设计方书面确认设计更改文件实施前设计责审核工艺责技术部质量部制造部会签报质保工程师批准
54 引程序
QSDTYCX512011B设计开发控制程序
章节号：60
页 次：14
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
61 总
条款阐述材料零部件（包括配套件）采购控制活动确保采购物资符合规定求适公司起重机械产品制造安装需原材料焊接材料配套件采购工作影响产品符合求分包程
62 职责
采购部负责类原材料焊接材料配套件等产品采购负责合格供方选择评价建立保存合格供方评价质量记录技术部制造部根采购部求参供方现场调查评价工作
技术部负责原材料焊接材料配套件采购文件编制
63 采购产品控制
631类采购物资具体控制求QSDTYCX612011B材料零部件控制程序执行
632生产程产品部件需外协时采购部负责分供方签订外协合提供生产需图纸等资料
64 供方控制
641预选分供方
采购部根采购文件中关信息拟采购产品外包程分供方进行预选
642 供方评价选择重新评价
6421 采购部组织技术部制造部等关部门根分供方公司求提供产品力预选分供方进行评价选择适宜分供方
评价：
a 分供方提供类似产品历史情况质量状况试验结果者验
b 公司委托第三方分供方产品进行验证试验
c 分供方质量保证体系现场予评价审查分供方质量保证体系公司求期提供产品保证力
章节号：60
页 次：24
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
d 分供方顾客满意程度
e 分供方交付服务支持力
f 方面（供方履约力财务营状况价格等条件）
g分供方产品部件外协单位时制造许资格项目级范围效期等
h 分供方提供需进行型式试验安全保护装置单位时型式试验许范围型式试验报告效期等
6422 采购部质量部年年底已评价合格分供方业绩进行汇总评价确保分供方具提供产品持续保证力
选择评价重新评价供方准QSDTYCX612011B材料零部件控制程序执行
6423 采购部负责分供方建立效工作关系反馈系统建立合格分供方档案保存调查评价重新评价记录
65 采购信息
651 采购信息技术部书面文件形式提出包括采购规范材料关键外购件清单采购计划采购单图纸采购合技术协议等采购文件表明采购产品类形式等级等信息
采购文件中包括方面求：
a 分供方产品程序程设备批准求
b 分供方员资格鉴定求
c 关分供方质量保证体系求
652 采购部根求编制采购计划采购单负责准备采购需图纸标准等资料采购计划采购单材料责适宜性进行审批采购员批准采购文件求进行采购
653 采购文件责部门负责分供方进行沟通适时修改
66 采购产品验收
661 采购部供方签订采购合编制采购单时规定采购产品进行验收安排公司采购产品验收方式采取进货检验方式采购
章节号：60
页 次：34
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
产品入厂时应采购合规定方式进行监视测量监视测量方法项目质量计划检验计划规定执行验证采购产品否符合规定求起重量限制器力矩限制器起升高度限制器制动器应国家关规定进行部件型式试验报告采购时应求供方提供型式试验检测报告
662分供方提供原材料焊接材料配套件进货检验试验检验合格关部门办理合格手续做合格标记合格时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
67材料存放保
进货材料仓库保员入厂检验编号材质规格牌号等级分开摆放摆放区分合格区检区合格区仓库应防雨防腐措施
68材料发放
681领料持材料领单仓库办理领料手续
682材料检验员应先核材料领单列材料材质规格数量材料标记代号技术求等确认误材料保员方发料材料检验员现场检查生产程卡检验记录卡记录材料标识然签字确认保员做记录
69材料回收
生产剩余材料应立送回材料库钢印移植标记余料验收规定确认标识齐全放入合格区损伤表面质量问题余料配套件材料责决定否利
610 材料代
6101材料设计图样工艺文件求符时必须办理材料代手续
6102材料代必须满足设计文件该产品求性低原设计材料标准
6103 材料员开出起重机械材料代申请单材料责审核
章节号：60
页 次：44
标 题：材料零部件控制
版次修改码：B0
设计工艺焊接检验责会签设计责原设计单位联系取原设计单位出具设计更改批准证明方投入
6104优代劣规格变时仅办理厂材料代手续材料责批准执行
611程序文件
QSDTYCX612011B材料零部件控制程序
章节号：70
页 次：12
标 题：工艺控制
版次修改码：B0
71总：保证起重机械产品形成阶段处受控状态确保产品质量满足标准法规求章起重机械制造工艺安装工艺工艺试验控制生产程控制工装理等做出规定章适直接影响产品制造安装程工艺控制
72 职责：技术部负责产品工艺文件编制理工作工艺责工程师负责工艺系统质量控制工作
73 技术部根产品顾客求关法律法规进行产品工艺开发工艺开发产品设计开发时进行
74产品结构工艺性审查
技术部根图纸技术文件等资料公司生产力产品结构进行工艺性审查确保产品满足设计性前提具良工艺性现生产条件生产制造出
75 工艺试验评定
技术部根生产程策划求识工艺试验项目工艺评定项目QSDTYCX712011B工艺控制程序规定进行工艺试验评定
76工艺装备理
技术部根生产程策划产品结构工艺性审查求提出般工艺装备专工装设计务进行工装设计制造部达工装制造计划安排车间进行工装制造工艺责工程师组织关员进行工装验证工装制造完工检验验证合格设备员作出合格标识工作编号标识转车间保制造部登记建档工艺责工程师组织工艺员单位负责定期工装进行检验定期检验中发现工装程中出现磕碰磨损等原工装精度降低达技术求通知制造部工装进行维修 维修工装达技术求工艺责师批准继续投入达技术求工艺责师填写工艺装备报废申请单报质量保证工程师审批
77 工艺文件编制发放更改
a编制：技术部根程策划求生产实际情况产品特点组织
章节号：70
页 次：22
标 题：工艺控制
版次修改码：B0
工艺员编制类工艺文件包括工艺路线工艺规程工艺守检验规程材料定额等工艺文件应正确完整指导生产类工艺文件实施前规定进行审批工艺文件控制QSDTYCX312011B文件控制程序执行
b发放：类工艺文件技术部编制完成规定进行审批转交资料室资料室根生产计划安排生产车间需工艺文件发放部门
c更改：设计生产户信息反馈等原需更改工艺文件时工艺员提出工艺文件更改求具体更改容报工艺责工程师审核报质保工程师批准
78 工艺实施操作者工艺员检验员严格工序流转卡步骤进行产品制造程工艺实施程求操作者严格执行工艺规程工艺守外执行三检制等制度工序造成掩盖原标记（指材料标记焊工钢印标记等）进行标记移植操作员实施检验员监督工艺文件指导产品制造检验法规产品生产程中季度技术部工艺责工程师组织生产检验等关部门员进行工艺纪律执行情况检查重点检查材料料标识受力构件关键焊缝焊接等工序检查容检验记录表求工艺责工程师做保存检查记录检查结果纳入济责制考核中
79程序文件
QSDTYCX712011B工艺控制程序
QSDTYCX722011B工装控制程序
章节号：80
页 次：13
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
81总：章起重机械焊接工艺评定焊接工艺编制焊接员理焊接材料理产品施焊焊接检验理焊缝返修焊接设备理基求关员职责做出规定旨确保焊接工作焊接质量符合关标准求章适起重机械焊接控制
82焊接工艺评定
821起重机械产品焊接前应蒸规附录Ⅰ 规定列焊接接头进行焊接工艺评定
（a）受力构件间接焊接接头
（b）受力构件间非受力构件间连接求全焊透T型接头角接接头
822技术部编制焊接工艺指导书（WPS）WPS焊接责工程师审核
823工艺评定试样制作试验应符合蒸规附录ⅠⅡ求
824 焊接责工程师根焊接工艺评定试验结果编制焊接工艺评定报告（PQR）报总工程师批准
825 焊接工艺评定原始资料技术部整理成册存档焊接工艺评定试样技术部永久保直该焊接工艺评定失效
83 焊接工艺编制
831技术部编制通焊接工艺焊接工艺卡焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号需焊工资格项次
832焊接工艺文件审批发放更改QSDTYCX312011B文件控制程序规定进行
84 焊接员理
841担焊接工作焊工应锅炉压力容器压力道焊工考试理规规定市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核取国家质检总局颁发特种设备焊工资格证方进行焊接操作公司合格焊工授予代号钢印
842综合理部负责焊工培训计划建立焊工技术档案档
843焊接责工程师负责焊工资格考试技评定组织申报焊工
章节号：80
页 次：23
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
技术档案统计记录档保等工作定期生产车间检验部门提供持证焊工览表
85焊接材料理
851采购部焊材工艺定额指定牌号规格质量标准根合格供方目录采购焊接材料
852 焊接材料入公司焊材库验区挂牌存放质量部检验合格办理入库手续
853合格焊接材料 焊材库应标准规定分批分类分存放
854 焊材库保员应领料单容进行焊材发放核牌号规格数量记入材料发放台帐需烘干焊材焊条时规定进行烘干保温剩余焊材应时退回
855焊材库应规定温湿度进行控制
86产品施焊焊接检验理
861 生产车间组织生产时应根持证焊工览表焊接工艺卡规定焊工资格项次指定合格焊工指定焊接设备焊接材料领单焊材库领取焊条焊丝焊接工艺卡规定工艺规范进行施焊焊工应真实填写产品焊接记录记录焊接电流电压焊接速度等参数焊接责定期焊工焊接工艺纪律执行情况进行检查计入焊工档案
862检验员焊缝进行检查合格必时车间开出损检测委托单交检验责工程师联系进行焊缝质量损检测检验员焊工焊接质量进行统计
87焊缝返修理
871焊缝母材存超标缺陷检验员焊工分析缺陷产生原制定行返修补焊工艺报焊接责工程师批准规定返修操作程序进行工作部位返修次数超三次
872焊缝返修母材缺陷补焊应求返修补焊焊缝母材重新进行检验检测
章节号：80
页 次：33
标 题：焊接控制
版次修改码：B0
872 焊缝返修次数部位损检测结果应记录入产品技术档案
88 焊接设备理
881 焊接设备制造部口理应建立焊接设备台帐档案
882 焊接设备辅助装置应保持完定操作维护保养应装完周检期电流表电压表压力表
89程序文件
QSDTYCX812011B焊接控制程序
章节号：90
页 次：12
标 题：热处理控制
版次修改码：B0
91总：产品热处理程进行控制确保热处理满足设计图样合顾客求达国家标准规定技术求
92范围：适起重机产品零部件种热处理质量控制
93职责
931热处理质控负责热处理质量控制
932工艺员负责编制热处理工艺关热处理工艺文件热处理质控审核实施
94热处理分包控制
941热处理实行分包公司编制QSDTYCX912011B热处理控制程序执行
942热处理质控负责负责质量部销售供应部配合关规定分包方（委托单位）进行评价选择重新评价通评价形成热处理合格供方名单合格供方名单应定期复评评价复评准：
（1）热处理单位资质
（2）热处理力包括员设备配备情况
（3）委托合履行情况
943评价合格分包方纳入合格供方名单热处理外协应合格供方名单中择优选
94 4热处理分包项目热处理委托单附分包方签订分包协议中
95热处理实施程控制
951供方提供热处理报告进行检查确认报告容应齐全数准确结明确责签字
952公司热处理质控负责负责热处理实施程控制
96热处理关记录资料控制
961热处理分包方出具热处理温度动记录热处理报告注明热处理炉号工件号产品编号热处理时间热处理操作工签字热处理
章节号：90
页 次：22
标 题：热处理控制
版次修改码：B0
责签字等
962外协热处理报告应热处理质量负责签字认
963热处理关记录资料公司热处理质量负责收集整理
964热处理关记录资料应产品编号进行档
97程序文件
QSDTYCX912011B 热处理控制程序
章节号：100
页 次：12
标 题：损检测控制
版次修改码：B0
101总：章阐述起重机产品损检测质量控制求目保证起重机械产品质量形成阶段处受控状态确保损检测符合设计图样国家标准规定技术求适公司损检测（包括射线检测超声波检测等）质量控制
102职责
1021损检测控制系统运行质量部总负责相关部门车间配合
1022损检测质量损检测质量负责负责接受质保工程师监督检查
1023公司损检测质量部编制QSDTYCX1012011B损检测控制程序执行
103损检测员资格确认
1031事损检测员必须培训行种设备损检测员考核监督理规考核合格取特种设备损检测资格证书担相应损检测工作
1032损检测员工作操作技质量控制应适应公司产品质量体系担相应损检测工作
1033损检测质控责少具II级损检测员担
104损检测实施程控制
104 1损检测工艺文件规范标准进行检查确认通确认实施
104 2损检测质控责提供损检测报告评片表等进行确认报告容应齐全数准确结明确责签字
1043损检测质控责负责损检测实施程控制包括损检测方法数量例合格部位检测扩探例评定标准等
105损检测关记录资料控制
1051损检测员出具损检测报告评片表注明工件号产品编号检测时间检测员签字损检测责签字等
章节号：100
页 次：22
标 题：损检测控制
版次修改码：B0
1052损检测报告应损检测质控责签字认
1053损检测关记录资料损检测质控责负责收集整理
1054损检测关记录资料应产品编号进行档
1055质检部负责RT底片UT试块保
106引程序
QSDTYCX1012011B损检测控制程序
章节号：110
页 次：12
标 题：理化检验控制
版次修改码：B0
111总：起重机需材料理化检验质量控制做出规定保证试验结果准确性
112范围：适起重机制作安装改造材料焊接试样热处理试板等化学成分分析力学性试验金相试验
113职责权利
1131理化检验控制系统运行质量部负责质量部车间关部门配合
1132理化检验质量理化检验质量控制责负责授受质保工程师监督检查
1133公司理化检验实行分包技术质量部编制QSDTYCX1112011B理化检验控制程序执行
114分包方理化检验资格控制
1141事理化检验分包单位必须已具备国家认计量资格证书单位
1142分包单位理化检验力质量控制应适应公司产品质量体系担相应理化检测工作
1143签订理化分包合时理化检验分包单位需提供单位效资格证书作附件
115理化检验分包方选择
1151公司理化检验责负责质量部配合关规定分包方进行评价选择重新评价通评价形成理化检验合格供方名单合格供方名单位应定期复评评价复评准：
（1）理化检验单位资质范围
（2）理化检验力包括员设备配备情况
（3）委托合履行情况
1152评价合格分包方纳入合格供方名单理化检验外协应合格供方名单中择优录
章节号：110
页 次：22
标 题：理化检验控制
版次修改码：B0
1153理化检验分包项目质量部检验员负责提供理化检验委托单理化检验质控责审核附分包方签订分包协议中
116理化检验实施程控制
1161公司分包方提供理化检验工艺文件规范标准进行审查确认通确认实施
1162分包方提供理化检验报告等进行检查确认报告容应齐全数准确结明确责签字
1163公司理化检验质量控制责负责理化检验实施程控制
117理化检测关记录资料控制
1171理化检验分包方出具理化检验报告注明材料名称牌号工件号产品编号检测时间检验员签字分包方理化检验责签字等
1172分包理化检验报告应理化检验质量控制责签字认
1173理化检验关记录资料公司理化检验质量控制责负责收集整理
1174理化检验关记录资料应理化检验报告编号进行档
118 引程序
QSDTYCX1112011B理化检验控制程序
章节号：120
页 次：14
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
121总
章阐述产品检验试验控制求目保证起重机械产品质量形成阶段处受控状态提供充分证验证产品否满足规定求检验理员权责进货检验程检验出厂检验竣工检验检验报告存档质量证明书理作出规定
122 职责
a 质量部负责材料外协件外购件半成品成品全程检验试验检查负责安装程竣工检验试验检查检验员分工进行
b 质量部负责编制产品检验指导性文件
c系统责工程师负责属系统检验检测报告审核签发工作
123 质量部负责编制起重机械产品零部件安装工程分步分项检验工艺指导检验员进行检验检验规程检验指导书检验责工程师审核总工程师批准检验工艺应写明检验容方法等
124 质量部根公司产品特性产品图样检验规程检验指导书工艺文件标准产品验收准产品进行检验检测
125 进货检验试验
采购产品入厂时应标准采购合规定方式进行检验验收QSDTYCX1212011B检验试验控制程序规定质量计划检验计划规定执行验证采购产品否符合规定求合格关部门办理合格手续做合格标记合格时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
126 程检验试验
1261程检验包括操作者检互检检验员专检
1262工序检验试验应规定进行未专职检验员检验合格签字转序入库
1263检验试验质量部质量计划检验计划规定执行做记录提供符合规定求证符合求时转入道工序符
章节号：120
页 次：24
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
合求时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
127终检验
1271终产品检验必须进货检验程检验试验合格进行
1272终检验必须合求相关法规标准进行
1273检验质量部质量计划检验计划规定执行做记录提供符合规定求证符合求时开具检验合格通知符合求
时QSDTYCX1412011B合格品控制程序规定执行
128采购产品中间产品终产品检验检测时检验员负责做检验检测记录签字确认
129检验检测记录质量部检验员收集整理齐全交检验责进行审核确认合格签字注明日期交质量部保存记录清楚表明产品否已关规定 验收标准通规定检验试验项目产品没通某项检验试验时记录应包含执行QSDTYCX1412011B合格品控制程序记录
1210关见证点停止点检验控制
12101见证点检验员检验时需检验责工程师场见证见证确认方转入道工序
12102停止点检验员检验合格需通知监督检验机构代表场检验检验合格方进行步工序否进行施工
1211产品出厂检验出厂文件
12111产品制造完毕出厂检验员进行全面检验合格开具出厂检验报告交检验责工程师进行审核签字确认
12112全部检验资料质量部负责收集整理成文件包资料员开具产品合格证
12113产品安装说明书设计部门负责编制总工批准
12114产品出厂时应户提供列资料：设计文件（包括总图受力结构件图机械传动图电气液压系统原理图）产品质量合格证明安装维修说明监督检验证明关型式试验合格证明
章节号：120
页 次：34
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
合求文件等
1212检验试验状态标识
12121 防止产品实现程中原材料产品部件混淆区分生产现场产品状态追溯性求产品进行追溯公司产品标识状态追溯性进行控制产品标识QSDTYCX422011B产品标识追溯性控制程序进行控制检验状态标识QSDTYCX1212011B检验试验控制程序进行控制
12122 职责
a 技术部负责提供产品标识控制文件规定产品标识方法容
b 仓库车间安装队负责实施记录保持
c 质量部负责产品标识检验试验状态监督
12123 标识
a产品追溯性标识
(1) 产品标识包括产品编号部件编号焊工编号材料编号
(2) 产品标识钢印标牌涂色代码等表示产品编号台产品必须唯标识钢印表示焊工代号钢印标识检验记录卡中注明
(3) 规定追溯性求场合必须进行记录
b 检验试验状态标识
区原材料零部件半成品成品阶段检验状态采方式进行标识：
(1) 检验试验状态分验已检验合格已检验合格三种状态
(2) 检验试验状态标识采标记标牌单放置点等分作出检验试验状态标识
产品应检验试验状态标识没检验试验合格标识产品继续加工发出
12124 生产车间关部门规定求进行种标识记录
章节号：120
页 次：44
标 题：检验试验控制
版次修改码：B0
12125 质量部标识进行监督
1213型式试验控制
12131起重机械型式试验规程（试行）中规定列情况产品制作完成应进行型式试验：
（1）首台投入生产
（2）产品停产年重新投产转厂生产
（3）结构材料关键工艺重机构安全保护装置较改变影响产品安全性
12132前列第3条情况判断技术部变化情况报受理机构相关型式试验机构评判否需型式试验
12133 型式试验技术部负责产品完工监检机构索取监检证书约请型式试验机构进行型式试验技术部负责保存型式试验报告
1214 引程序
QSDTYCX1212011B检验试验控制程序
QSDTYCX1412011B合格品控制程序
QSDTYCX422011B产品标识追溯性控制程序
章节号：130
页 次：13
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
131总：条款阐述设备检验试验装置项控制求目直接影响质量设备进行效控制确保检验试验装置检定校准维护处受控状态产品符合规定求提供证适公司种设备计量器具检测仪器试验设备工具等理控制
132 职责
1321制造部设备口理部门负责种设备理维修等控制工作
质量部检测仪器口理部门负责计量器具检测仪器试验设备理检定校准维修等控制工作
1322设备检测仪器部门负责部门检测仪器保正确
1323设备计量责工程师负责设备计量系统质量控制监督检查设备日常维护负责设备年度修理计划制定实施确保生产设备完负责制定实施计量器具检定计划确保计量器具检定合格效期负责建立设备检验试验装置台账档案档案包括质量证明文件说明书记录维修保养记录校准检定计划校准检定记录报告等资料
133 设备QSDTYCX1312011B设备控制程序进行控制检测试验仪器QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序进行控制制造部根产品实现程中控制活动特点确定公司需购置生产设备需检测仪器设备计量责工程师制定购置计划报总理批准采购部负责计划采购
134设备仪器进公司制造部应组织关员开箱检查装箱单清查设备机附件工具文件等否齐全否磕碰损伤检查中发现数量足资料全运输中破损采购员负责制造厂索取运输部门交涉索赔
135 更新零星购置设备安装调试制造部组织实施设备安装
章节号：130
页 次：23
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
调试完工制造部采购部综合理部质量部部门等关单位进行验收验收合格制造部负责办理验收移交手续填写精度检查记录设备运转试验记录单设备负荷试验单等设备计量责建立保存设备档案做台档
136设备保养
1361 操作工独立设备前须进行设备结构性技术规范维护知识安全操作规程等技术理教育实际操作技术培训考试合格发操作证书方独立操作设备
1362工严格遵守设备操作规程合理设备严禁超负荷超规范设备遇现场理员级强令操作员超负荷超规范设备时设备员权制止操作员权拒绝
1363 生产设备实行定定机证操作做定保维护保养
1364 设备严格执行日常维护（日常保养）定期维护（定期保养）
1365 重点设备关键部位进行定期点检点检容：
关键部位调部位变化情况 设备安全情况 设备出力加工产品质量劣化情况 测定精度指数劣化（记录入档）进行必调整
1366 保证设备处良技术水设备完率达85关键设备100完
137设备维修
1371设备非常损坏致设备零部件失原精度性正常运行技术性降低等造成停产济损失者设备障设备责工程师组织生产车间关员分析原制定行维修方案进行维修修复修复应快联系原生产单位进行维修
1372设备责工程师应年年初制定设备中修计划报总理批准时实施
138设备报废
章节号：130
页 次：33
标 题：设备检验试验装置控制
版次修改码：B0
1381 符合列条件法修复者提出申请报废：
（a）机构部件已损坏修复技术性适应生产求设备
（b） 修理费高济合算设备
（c）属淘汰型性低劣降级者
1382 部门提出报废申请设备计量责组织技术生产等关部门进行鉴定确认办理报废手续分理批准报级部门备案
1383已办理报废手续设备必须停止
139计量器具控制QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序进行控制计量器具检定校准国家检定规程校准文件进行
1310公司计量器具设备计量责负责建立台帐周期检定日程表规定校验周期校验方法验收准等公司计量器具委托济南市质量技术监督局认资格进行相应项目量值传递单位进行
1311 质量部负责计量器具校准状态进行标识
1312 计量器具部门员应正确维护保养发现问题时调整修理环境条件需满足保持准确度性完求
1313 计量器具校准意调整防止校准失效
1314计量器具搬运储存维护时应采取措施防止损坏失效
1315发现计量器具设备偏离校准状态时质量部负责测量结果效性进行评价记录该设备受影响产品采取适措施保存设备校准验证结果记录
1316质量部负责保存计量器具检定校准证明资料
1317引程序
QSDTYCX1312011B设备控制程序
QSDTYCX1322011B检验试验装置控制程序
章节号：140
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标 题：合格品控制
版次修改码：B0
141 总
公司建立保持文件化程序QSDTYCX1412011B合格品控制程序合格产品进行控制防止合格品非预期交付适公司采购产品中间产品终产品交付产品发生合格控制
142 职责
质量部负责合格品鉴标识记录报告责部门负责执行合格品评审处置决定技术部质量部负责合格品评审受力构件合格品评审总工程师认合格品评审处置职责权限见QSDTYCX1412011B合格品控制程序
143 合格品鉴标识记录隔离
检验员产品进行监视测量时发现合格品进行标识记录处理前暂时存放原处必时予隔离填写合格通知单
144 合格品评审
责部门填写合品评审单分送技术部质量部进行评审受力构件合格品评审处置措施总工程师确认
145 合格品处置
1451责部门根合品评审单中签署合格品评审意见合格品进行处置作标记记录
1452 合格品处置采种方式：
a 返工
b 返修
c 拒收报废
1453 合格品纠正（返工返修）检验员重新求进行检验证实符合求报废时检验员开具废品通知单进行补料重制合格品放入合格区
1454 合格品处置检验员重新进行标识废品红色油漆做出×标记返工返修品黄色油漆做出○标记
章节号：140
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标 题：合格品控制
版次修改码：B0
1455产品交付开始发现产品合格时销售部采取措
施修理更换顾客达满意销售部合格信息反馈技术部质量部
146质量部负责收集保存合格品评审处置采取措施记录
147合格品控制具体求QSDTYCX1412011B合格品控制程序执行
148引程序文件
QSDTYCX1412011B合格品控制程序
章节号：150
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标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
151 总：公司策划实施方面需监视测量分析改进程：
a 证实产品符合性
b 确保质量保证体系符合性
c 持续改进质量保证体系效性
152 质量信息控制户服务
1521条款阐述外部质量信息收集汇总分析反馈处理控制规定户服务目测量质量保证体系业绩评价质量保证体系效性识改进机会QSDTYCX1512011B质量改进控制程序QSDTYCX1522011B服务控制程序进行控制
1522 职责
a 质量部负责质量信息监视测量控制
b 技术部负责质量信息分析质量技术监督部门监督检验机构提出质量问题处理反馈
c 销售部制造部负责质量信息反馈
d 销售部负责户服务工作
1523销售部年年初制定户服务计划实施年11月底顾客发送顾客满意度调查表调查顾客公司产品质量服务等方面满意程度收集相关意见建议年年底收集信息形成报告反馈技术部
1524销售部制造部部门顾客沟通程中收集顾客满意方面信息时反馈技术部
1525公司产品安装资格单位安装销售部根合关规定派驻现场代表顾客现场解决安装调试程中问题质量问题反馈技术部相关部门
1526 公司产品运行程中顾客提出求根合规定销售部派服务员（必时请设计员）顾客提供服务解决质量问题质量问题反馈技术部相关部门
章节号：150
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标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
1527销售部顾客提供全方位服务顾客提供服务程中注意收集外部质量信息时反馈处理
1528服务员次服务时汇总服务程中处理问题原始资料时档
1529 质量技术监督部门监督检验机构提出质量问题技术部负责生产部质量部配合提出整改意见监督实施技术部根整改情况写出整改材料时报质量技术监督部门监督检验机构
15210技术部根部门反馈质量信息运统计技术进行分析利纳出存问题公司前质量保证体系业绩进行评价提出需采取纠正措施预防措施加改进
153部审核
1531 公司建立保持形成文件程序QSDTYCX1522011B部审核控制程序部质量保证体系审核进行控制确保质量保证体系符合产品实现策划安排法律法规求公司质量保证体系够效实施保持
1532 职责
a 总理负责命公司审员审核组长指定参加审核审员
b 技术部负责部质量保证体系审核活动策划组织实施符合项纠正措施验证
c 责部门负责符合项纠正措施实施
1533 技术部根部门质量活动运行状况重性审核结果部审核方案进行策划规定审核准目范围频次方法部审核方案策划结果形成年度部审核计划该计划理者代表审核总理批准实施
1534 部审核策划时做年少质量保证体系求责部门覆盖次审核员审核工作确保审核工作客观性公正性公司部质量保证体系审核活动年少开展次
1535 次审核前审核组长编制部质量保证体系审核实施计
章节号：150
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标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
划规定部审核活动时间审核部门审核员审核容安排部质量保证体系审核实施计划理者代表批准实施
1536 审核员编制检查表审核组长审查审核中审核员检
查表规定容进行审核做审核记录发现符合项时审核员审核部门责部门负责确认
1537 审核结束审核组长出具审核报告审核情况进行总结发现符合项进行分析汇总审核报告总理批准发相关部门员
1538 纠正措施踪验证验证报告
审核发现符合项责部门进行原分析制定纠正纠正措施消发现合格原纠正措施审核员确认理者代表批准责部门负责实施
审核员负责纠正措施执行情况进行踪验证验证结果进行报告技术部负责纠正措施效性进行评价
1539 技术部负责收集部审核活动中记录包括年度审核计划审核实施计划检查表检查记录审核报告纠正措施验证报告资料记录进行分类档保存
154统计分析
1541条款阐述程统计分析控制求目产品次合格率返修率进行统计分析采取纠正预防措施确保产品符合性适公司质量保证体系程子程统计分析
1542 职责
15421技术部负责统计分析程识监督
15422制造部质量部负责生产制造程统计分析
1543 技术部程目标分解监控测量目标建立应关系确定量化力评价指标质量部做产品次合格率返修率记录定期进行统计制造部质量部技术部采统计技术产品次合格率返修率进行分析发现问题识需改进机会针发现问题责
章节号：150
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标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
部门发出纠正措施通知单预防措施通知单纠正预防措施进行控制
155改进
1551 条款阐述公司项改进活动控制求目通采取效持续改进纠正预防措施实现质量保证体系断完善持续
改进适公司持续改进纠正预防措施控制活动
1552 职责
技术部负责持续改进策划纠正预防措施控制责部门负责实施纠正预防措施
1553 持续改进
15531 技术部根质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等方面信息持续改进活动进行策划改
进重点改善产品特性提高质量保证体系程效性改进途径包括日常渐进改进活动突破性改进项目
15532公司建立保持形成文件程序QSDTYCX15120011B质量改进控制程序QSDTYCX15120011B服务控制程序日常改进活动责部门该程序关规定执行
1554 纠正措施
15541针合格事实合格原分析技术部会责部门制定相应纠正措施该措施应遇问题影响程度相适应充分权衡风险利益成等素确保纠正措施适宜性纠正措施确定责部门填写纠正措施通知单相应栏责部门负责签字确认
15542实施验证纠正措施
责部门确定纠正措施求执行技术部负责纠正措施实施进行踪验证记录纠正措施实施结果
15543评价纠正措施效性
技术部会相关责部门纠正措施实施效性进行评价评
章节号：150
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标 题：质量改进服务
版次修改码：B0
价否防止类似合格继续发生富成效改进做出永久更改需更改体系文件时QSDTYCX3120011B文件控制程序规定办理文件更改手续效果明确采取进步分析改进
156预防措施
1561识确定潜合格分析原
技术部质量保证体系运行程中输出质量信息进行综合分析识确定出潜合格分析原提出预防措施
1562评审确定需采取预防措施
识潜合格技术部召集关责部门进行分析讨根潜问题影响程度权衡风险利益成等素确定需采取预防措施技术部预防措施填写预防措施通知单相应栏处长签字确认预防措施制定总理批准执行
1563实施验证预防措施
责部门确定预防措施求执行技术部负责预防措施实施情况进行踪验证记录预防措施实施结果
1564评价预防措施效性
技术部会相关责部门预防措施实施效性进行评价评价否效预防类似合格发生富成效改进做出永久更改需更改体系文件时QSDTYCX3120011B文件控制程序规定办理文件更改手续效果明确采取进步分析改进
1565技术部采取预防措施关信息作理评审输入
157引程序文件
QSDTYCX15120011B质量改进控制程序
QSDTYCX15220011B服务控制程序
QSDTYCX15220011B部审核控制程序
QSDTYCX3120011B文件控制程序
章节号：160
页 次：12
标 题：员培训
版次修改码：B0
161 总
条款阐述力资源理项活动目事影响质量活动公司业绩员具备必力确保够胜岗工作完成规定务适公司员
162 职责
综合理部负责制定岗位工作需求员力求力资源配置事档案保工作力资源培训培训效性评价相关部门配合实施QSDTYCX1612011B员培训控制程序进行控制
163 力资源需求识配置
1631公司根工作岗位性质特点规定岗位工作求员职资格力求
1632 综合理部教育培训技历四方面公司中承担质量保证体系规定职责员力进行评价
1633综合理部根岗位工作需员力评价培训效果等质量保证体系岗位力资源进行配置配置时考虑方面素综合衡做配置合理
1634 职资格求岗位（电工行车工等）综合理部员配置时应配置持资格证员
1635员力达岗位规定求时公司采取引进培训等措施满足求
1636 部质量保证体系审核理评审等活动发现力资源配置合理员够胜岗位工作时综合理部相关部门采取措施加改进
164 力资源调入调出培训
1641 力资源调入包括招聘专业理员专业技术员综合理部年年初制定年度引进计划规定年度需招聘数量专业年度引进计划引进关部门评审总理批准综合理部计划社会中专院校引进综合理部负责
章节号：160
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标 题：员培训
版次修改码：B0
定期引进岗位工作效果进行评价新招聘进厂技术工进行培训取特种作业许证安排口专业工作岗位时增补相关作业员确保公司满足A级制造安装改造维修许规定作业员数量例
1642员调出提出申请部门负责意报总理批准综合理部负责办理相关手续员调出综合评价涉公司秘密员调出员签订保密协议特种设备作业员调出时综合理部时培训增补调出员持证类型相作业员确保作业员数量满足A级资质求
1643 力资源培训
综合理部年年初根岗位工作职求中岗位工作员职责规定求结合业务发展竞争需统筹规划培训工作求转化响应培训需求制定年度职工教育培训计划计划实施培训建立培训考核档案
职资格求岗位员（电工行车工等）综合理部根员安排情况安排质量技术监督局参加培训考核取相应资格方进行相关工作
培训程中应注重质量意识教育确保员工认识事活动相关性重性实现质量目标做出贡献
1644 综合理部负责做职员特种作业员档案保存培训记录
165引程序
QSDTYCX1612011B员培训控制程序
章节号：170
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标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
171总
条明确特种设备安全性重影响运输安装程控制
172职责
1721技术部负责制订安装工艺文件施工组织方案
1722安装部负责安装程进行控制
173程控制
1731 施工组织方案编制审批
17311 安装部根合求进行处理安排施工计划技术负责负责编制施工组织方案报质检负责质保工程师批准工负责安排施工时考虑合适设备持证安装员施工组织方案技术求工艺规程进行施工保证施工质量
17312进入施工现场类物资必须符合规定求
17313 施工现场工艺标准必须现行效版
174 设备控制
1741 应合适生产设备
公司设备运输安装中吊装程属外包程
1742 选择运输吊装分包方
a）运输车辆吊装作业机具（般汽车吊）必须性完牌证手续齐全相关部门检测合格性检测报告效期
b）运输车辆吊装设备必须满足产品说明书求承载力吊装性参数
c）司机吊装作业员必须持证岗
d）必时调查运输作业机具作业员作业业绩否运输吊
装类类似产品程般安装队现场实施特殊情况服务部组织相关部门进行评审
1743 安装完毕进行性安全装置调试时必须遵守相关安全技术规范工艺规程求意减少试验项目试验次数
章节号：170
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标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
175 员控制
1751 施工员必须取资格证持证岗
1752 须施工组织方案求配备足够员安装工电工指挥司机安全员等
1753 现场员必须队长统指挥严禁违章操作
176安装程控制
1761安装改造修前应规定书面告知市级质量技术监督部门告知书施工单位填写告知施工
1762安装前准备
a)施工技术员根图纸资料工艺文件组织操作员核设备组成构件确认否构件缺失损坏果应立领导汇报便时组织配置修复
b)组织参施工员学施工方案相关技术资料机构造进行施工技术交底参施工员应交底记录签字
c)派专检查维护施工工器具吊索具参施工机具设备确保机具设备工器具等够满足施工安全求
d)规范求铺设轨道吊车行走道路基础基础进行检验验收测量左右轨道横尺寸吊车行走场整度尺寸载力偏差应控制误差许范围清障碍物保证足够安全施工场
1763 安装施工
a)技术员负责安装条件确认施工班组组织安装重工序施工技术员应分进行针性技术交底
b)连接件安装质量操作员控制班长确认合格方转入道工序
c)施工量采面组装减少空中作业交叉作业
d)轨式吊车门架组装完毕应门架回转轨道选取点测量标高椭圆度检测数进行分析果超出误差允许范围施
章节号：170
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标 题：整机运输安装程控制
版次修改码：B0
工技术员采取措施纠正保证安装质量
e)施工程质量控制坚持检互检专检相结合原首先安装员检查施工质量道工序安装员道工序安装质量进行逐检查施工班组质检员负责安装质量进行检查
f)连接螺栓紧固符合求必时安排专连接螺栓紧固情况进行检查
g)安装时强力碰撞机械更强力组连接避免机械设备损坏变形
h)起重机械吊装前施工处组织专分系统分专业仔细检查吊装质量控制点重点检查卷扬机构钢丝绳变幅机构部位滑轮组制动器安全防护装置确认安全方进行道工序施工
i)起重机械吊装应参方案审批部门员场监督情况进行
j)力矩限制器安装完毕应聘请厂家关员公司专业员进行输入制式调整
k)安装完毕应进行负荷试验试验前技术员编制施工方案规定进行审批施工技术交底负荷试验相关理部门员场情况进行试验应符合该类起重机械负荷试验规范相关规定
1）控制职责
2）工艺文件控制施工技术方案措施负荷试验方案编审批程序执行前述文件资料控制规定
3) 安装工程具体实施施工单位负责组织实施实行全工程控制
4) 工程质量操作员控制项目质量理部门组织检查验收
5）起重机械项目部组织工程交付验收
章节号：170
页 次：44
标 题：整机安装程控制
版次修改码：B0
176 记录
施工组织方案
检报告
交工接收记录
运输吊装分包方评定记录表
177程序
QSDTYCX1712011B整机运输安装程控制程序
章节号：180
页 次：12
标 题：执行特种设备许制度
版次修改码：B0
181总
章阐明公司制造安装许证理接受安全监察规定控制求章适公司起重机械产品生产涉关程环节
182职责
质量部公司执行特种设备许制度控制口理部门
183执行起重机械制造安装改造维修法律法规职责
公司严格执行特种设备安全监察条例起重机械制造监督检验规机电类特种设备制造许规（试行）机电类特种设备安装改造维修许规（试行）规定执行国家新版起重机械制造安装法律法规规程标准
质保工程师负责起重机械制造安装许证理质量技术监督监察机构监督检验机构日常联络工作
184接受级质量技术监督部门监督
公司生产起重机械产品属涉生命安全危险性较特种设备条例规程等关法规规定须具备相适应员资源质量体系须接受级质量技术监督部门安全监察特种设备安全监察部门意见建议做出满意答复认真进行改正
185 制造许证书理
1851 制造许证书存放综合理部专保
1852公司产品须制造许证书规定范围相符制造许证书准涂改转转单位非法提供产品质量说明书合格证产品铭牌
1853 公司营生产中涉制造许证书时综合理部登记签名总理审批意方毕须时
1854产品机文件附制造许证书复印件时总理审批意方领
1855制造许证效期满前6月原受理机构提出换证申请
章节号：180
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标 题：执行特种设备许制度
版次修改码：B0
时履行复审换证手续 申请受理积极评审机构联系进行评审评审员审查时享查阅关图纸计算书程序记录等必文件资料权力
1856公司更换法代表通讯址联系电话变更单位名称变更起重机械种类类型型式增加变更时制造场质量保证体系变更时应时原受理机构（市）级质量技术监督行政部门安全监察机构报告办理相关变更手续获书面认实施新许程序获新制造许证生产新产品
186接受技术监督检验机构监检提供必工作条件积极配合监检员监检工作配备监检工作联络员时报检时提供相关资料监检员发出监检工作联络单监检单位发出监检意见通知书应规定期限处理书面回复
187求时户提供设计文件产品质量合格证明安装维修说明监督检验证明关型式试验合格证明等文件
188 求时质量技术监督部门监检机构户提供公司起重机械制造安装相关信息
189程序
QSDTYCX1812011B执行特种设备许制度控制程序
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