内部审计工作总结


    xx部审计工作总结
    坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
    全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
    积极开展控制度评审制度建设工作
    全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势开展206项控制度执行情况评审工作中合肥供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[]xx号文件强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作合肥科技农村商业银行合肥科技农村商业银行审计检查实施办法合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高合肥市第二民医院卫生部颁
    布卫生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细等制度审工作法章循成效显著
    二突出建设项目审计
    节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计xx月底审机构已审计建设项目5906合肥电信分公司审计部继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止xx月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15合肥市建设投资控股(集团限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
    三继续完善财务收支审计
    全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化合肥新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截xx月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523庐阳区杨镇镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委山社居委王墩社居委杨村十张村谢岗村岗西村水库村计13村居1xx月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
    四力开展济责审计统计全市审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局财务收支审计基础济责审计重点实施蜀山区局局长包河区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结合市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区杨镇百集团四方集团市公路局蜀山区教育局等单位积极开展济责审计切实济责审计成正确评价审计员期济责事部门考核干部纪检监察部门抓风廉政
    建设重
    五加强合理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部维护企业济利益合法权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险安徽氯碱法规审计部截xx月底审核集团锦邦等5公司合1742份合进展报告259份合肥市建设投资控股(集团限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
    二突出服务理念努力推进审协会建设
    合肥市审协会市审计局领导审协会会员单位理事参市审计局机关部门力支持配合认真履行章程赋予义务全面实施协会年初制定工作方针计划突出重点讲求实效充分发挥桥梁纽带作切实履行理协调服务交流职责年市审协会服务理念做工作
    推进部审计职业化建设第抓审员继续教育培训工作促进审员职业化水提高根安徽省部审计师协会合肥市部审计协会工作点求围绕省市审计机关开展审计质量年活动组织系列活动进步规范审计行
    推动部审计工作发展xx月市审协会举办期全市部审计质量理培训班全市单位部审计员参学积极性非常高260余参加培训创审员参学开班时市审计局吴利林局长亲致辞参学员极鼓舞培训班聘请安徽财学老师省审计厅审计专家授课系统学部审计项目质量理部审计文书规范化审计信息化等容提高全市审员专业素质业务技建立健全部审计制度促进全市审工作规范化制度化科学化职业化水起积极作第二继续做cia考试宣传报名工作cia国际部审计专家标志提高审员素质条重途径市审协会组织宣传报名工作投入精力组织30参加考试
    二开展优秀部审计项目评部审计理研讨进步推动部审计工作发展合肥市审协会积极组织全市部审计单位积极参加省部审计师协会组织开展—全省优秀部审计项目评选风险导审计审计风险理中应部审计质量控制理两课题理研讨合肥供电公司审计部组织实施固定资产控理审计项目评全省优秀部审计项目等奖获通报表彰合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写风险导审计企业风险理相互应合肥科技农村商业银行包少书蒋四宝撰写试商业银行加强部审计机构质量控制等8篇文获奖通报表彰中二等奖1篇三等奖2篇优秀奖
    5篇
    三组织推荐参加全省部审计先进单位先进工作者纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年合肥市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动根省审计厅关做全省部审计工作先进表彰会议准备工作通知(皖审发[]xx号求认真总结市部审计工作验促进部审计队伍建设部审计事业发展市审协会组织推荐全市部审计先进单位先进工作者参加全省部审计工作先进评选活动合肥百集团审计部等8单位荣获全省部审计先进单位合肥市建设投资控股(集团限公司法律审计部朱晓娟等9位志荣获全省部审计先进工作者纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年全市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动中合肥市卫生局计划财务审计处等5单位荣获全市部审计先进集体合肥市公安局审计处建等6位志荣获全市部审计先进工作者
    四组织部审计岗位资格证书第二次年检工作通培训考试资格认证合肥市已700名审员取中国审协会颁发资格证书安徽省部审计员岗位资格证书年检办法省部审计师协会工作求加强审员职业化理市审协会组织部审计岗位资格证书第二次年检工作年检400余
    五组织审单位参加合肥审计系统纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年书法摄影展活动审单位踊跃参加征集书法美术摄影作品等计40余幅中荣获2等奖3二等奖2三等奖
    六组织审单位参加合肥审计系统审计行题读书演讲赛合肥燃气集团限公司审员王英撰写牛慧演讲感悟审计生怨悔荣获等奖合肥开区委会梁美演讲悔选择荣获三等奖合肥热电集团史晓云演讲审计伴成长荣获优胜奖
    七强化部审计宣传进步优化部审计工作环境市审协会注重加强协会秘书处工作努力抓学身建设利种媒体采取种形式强化部审计宣传工作推动审工作发展审单位愿基础征订中国部审计150份
    三工作计划
    半年召开全体会员代表会会总结合肥市审协会成立工作规划5年工作选举产生新协会领导班子产生新届理事会常务理事会
    二加强部审计单位联系工作交流分召开机关企业两审单位座谈会进步拓展审员工作思路促进审工作转型组织次省市先进审单位学交流活动
    三继续抓审员续教育培训工作第推荐条件单位安排员参加中国审协会安徽省审协会举办专业培训第二市审协会根全省审计系统审计创新年活动结合市实际举办期审员业务培训班
    四继续开展理研讨验交流活动
    五完成省厅省审协会布置工作务
    新工程部审计工作总结模板
    xx年审计处学校委行政领导省教育纪工委关审计工作求学校年度审计工作计划紧紧围绕学校中心工作积极履行审计职较发挥监督服务作全年完成审计项目79项中处级领导干部济责审计2项财务收支审计2项审计调查1项专项审计3项基建修缮工程审计71项审计金额119亿元
    1严格基建修缮工程项目审计控制制度确保工程审计质量审计处接收报审资料完整性审查入手需外审新建修缮工程项目实行项目负责审计制度慎重公开选择事务基础首先送审资料进行初审处领导项目负责全程参现场勘查帐等审计程协调解决审计程中遇问题外审结果进行重点复核初审参复核控制程序效保证审计质量学校节约委托审计费
    简单型修缮工程实行项目负责复核分处领导组成审计组审审计制度截xx年xx月xx日全年完成基建修缮工程项目审计71项中审项目31项审核资金总额782039万元审减42692万元
    2受委组织部委托2位处级领导干部进行离济责审计审计工作中坚持客观公正实事求原济理工作效性办学费效益性作评价重点实客观领导干部期济责进行评价提出切实行审计意见建议
    3完成营性资产理限公司属周边开发部xx年xx月xx年xx月财务收支情况勤集团属饮食中心招幼园xx年xx月xx年xx月财务收支情况审计审计资金总额410172万元时学校投资控股陕西科信服装限公司营情况进行专项审计调查针合理协议执行帐务处理等方面存问题提出审计意见建议27条
    4完成3项科研课题费决算审核工作
    5积极参学校合审签事项完成合审签百余份
    6参学校关工程宗物资采购招投标清理金库银行账户行政部门规章制度会审等工作
    7完成教育纪工委安排关审计工作检查工作
    8学校开展规章制度废改立工作中完成领导干部期济责审计实施办法科研费决算审签办法审计项目委托审计理办法等规章制度起草工作
    完成济责审计读编写
    目前处正进行福州分院成立财务收支情况审计22#23#职工住宅楼工程潼校区0809xx年绿化工程等项目审核工作
    精选部审计工作总结模板
    xx年xx月xx日带着毕业证学位证报道证等走进梦想起飞方——xx集团
    现发现知觉中已天业工作5月回头走段路中苦乐更工作岗位收获感悟总结走未路
    xx年xx月xx日报道第三天进入天辰化工40万吨开始科见刚开始参加工作里切似全新刺激面现实工作发现理实践巨差距显知时候加夕相处学相继离开心情郁闷慢慢接星期没少干活开始翻阅量会计证似空洞会计分录现实中运巧妙激发强烈求知欲时驱散刚时候快慢慢科长接触
    实际工作订证开收做材料入库会计证等等似简单实操作起易日常工作中科长求严格说天业发展首先吃苦中苦句话直影响天业生活形中鼓励着
    xx年xx月xx日实期满年新进学生进行重新分配分审计部审计部四月里参青松水泥鄯善矿业恒瑞达房产天辰水泥四单位审计项目青松水泥审计程中刚审计部干工作没分配具体务事指导学少东西涉合理库存物资盘点销售未开票数审定付款计划制定鄯善矿业审计程中抽查业务招费差旅费报销审批核定销售未开票数时发现原始磅单重性明白磅单原始东西核程枯燥获结果刻快乐天辰水泥审计程中重点关注应付帐款深刻理解暂估开发票暂估支付款项间关系时核定合已付款合余款便解否存付款现象然简单说次收获外专业外东西显更重作部审计员客观公正事认真负责老事身发现值学优点连起天业起分配审计部甘青青学种事细心工作作风样值学
    展未路作名部审计员样应该发扬天业特吃苦特战斗奉献精神恪职守爱岗敬业耐住寂寞苦乐奋斗目标企业发展结合起通实实付出实现生价值
    部审计年度工作总结
    xx年学校迈新起点实现新发展加速强转变重年年学校工作总体求:认真贯彻十八精神培养中心学科建设龙头强化涵提高质量突出特色进步提升培养科学研究社会服务文化传承创新水断提高建工作科学化水开创高水教学研究型综合性学建设新局面
    作审计部门应科学发展观指导紧紧围绕学校学科提升高端汇聚基础条件完善新三项重中重工作中心规范理防范风险提高教育资金效益重点进步贯彻审计法规部审计规范进步加强身建设进步强化风险意识部审计工作传统审计逐步理审计渡着力抓程审计
    回顾年工作较完成岗位职责范围工作德勤绩廉五方面进行总结工作检讨工作促进现概陈述:
    德:
    首先努力职工作做起断加强学通学提高专业知识法律法规等方面素养增强事业心责感职责完成项工作坚持做认认真真学新进步堂堂正正做新境界踏踏实实做事新成效做什工作摆正组织事业关系实现生价值服级领导安排开创工作新局面断提升部门外部形象紧密结合起工作事业面前顾全局争名夺利计较失切高度事业心责感保持良道德情操密切相关
    次结合身工作实际力弘扬求真务实精神点滴做起断强化身素质直坚持基路线认真学贯彻路线方针政策坚持科学发展观理指导学工作强烈事业心职责级领导布置工作会努力做然时会力心做坚持会出问题始终坚持做合格审计员
    二:
    综合素质高低工作力强弱决定着否履行岗位赋予职责完成级交项务方面提高力
    1坚持懈加强理学提高理素质
    2珍惜团结维护谐团队团结事形成谐氛围心情舒畅开展工作工作中样严格求
    3作审计处支部书记十分注意保持全体员工常性沟通常听取意见工作中做相互支持相互理解相互配合工作心情舒畅精神振奋力量穷
    4注意听取方面意见建议特反面意见样仅尊重更重完善工作思路起积极作
    三勤:
    反映工作态度事业心作审计处副处长始终保持良精神状态决心领导重托广教职工厚化作工作动力满腔热情投入繁忙工作中工作中勤奋认真勤劳奋进身作搞特殊化
    作名员首先模范带头作名中层干部更应该处处表率样服众团结带领广群众心走毫动摇走中国特色社会义道路学实践科学发展观时带领全班员全体员积极参加学实践科学发展观求全体干部员抓紧学理时重点促进发展服务教学单位然直接教学单位样培养高质量服务服务教学科研作工作第务
    四绩:
    期认真履行岗位职责积极工作职责较完成项务工作业绩:
    ⑴济合理方面围绕学校重点工作规范济合理提高合理水增强抵御济风险力期完成济合审签192 份合金额637179万元中:教学设备类合104 份合金额318874万元类合88 份合金额318305 万元
    ⑵期完成基建型维修项目结算审计135项审核金额:47777万元学校减少资金支出718万元完成科研协议零星付款审核176项审核金额60652万元
    ⑶完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购务审计工作全程参招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核工作
    ⑷完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具审计工作全程参项目证招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核办公家具验收工作
    ⑸完成开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备审计工作全程参项目证招标文件制定开标现场中标单位商务谈判合审核合验收工作
    ⑹完成开元校区文科楼工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全程审计工作
    ⑺完成现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全程审计工作
    ⑻完成学校食堂1209万元改造项目购置全程审计工作
    ⑼完成开元校区会议中心会议室座椅200万元采购项目全程审计工作
    五风廉政建设责制职责方面
    做:
    警:纪律国家法律法规约束警告越轨行认真履行风廉政建设责制岗位职责履行岗双责职责范围没发生违纪违法现象认真学执行廉政准八禁止五十二准检查约束律政行觉抵制洁廉现象带头加强风廉政建设廉洁政促进单位良风气形成严格贯彻廉洁律项制度规定认真学领会严格遵守中央纪委三次全会提出四纪律八项求严规范政行真正做廉洁奉公务实高效
    二励:始终保持旺盛工作斗志振奋精神状态时时刻刻员标准严格求断加强学言行入
    手点滴事着眼慎微慎初慎独紧绷廉洁政根弦工作中增强群众观念政策观念法制观念严格执行国家项法律方针政策民公仆辜负级委期
    工作中没收受现金价证券礼品等现象严格遵守纪政纪遵守学校项理规定家庭成员中没违法违纪现象
    三廉促审确保审计务完成全年参政府采购审计工作32项学校组织公开招标11次审计工作中严格程序规定认真工作没发生违规违纪行较完成审计工作
    六存问题足:
    1政治理学够政治理水高
    2创新意识强工作方法简单工作思路宽
    针工作中存问题工作中认真反思加改进身做起扎实做项工作提高综合素质
    具体做点:
    ⑴加强理学提高政治素质认真学马列义毛泽东思想邓理三代表重思想等科学理时学领会文件精神邓理武装头脑提高政治理修养坚定政治信念认真学法律法规项业务知识高度责感事业心勤勤恳恳扎扎实实工作作风
    百折挠知难进勇气圆满完成项务
    ⑵积极开拓进取提高工作水断提高学业务知识重性迫切性认识觉刻苦钻研业务关法律法规努力提高工作力干行爱行遇问题问想周围志请教开拓创新积极进取灵活运合理方法措施开展工作处理问题工作力提高新水
    七期工作体会思考:
    坚持部审计工作教学学科建设发展服务基理念教学学科发展力做服务
    二强化法审计意识遵守部审计工作程序握审计工作环节维护学校合法济利益做部审计基前提
    三时俱进认真握部审计发展变化适时调整部审计工作思路部审计工作财务收支审计理审计发展变化适应变化求结果审计程审计转变济活动程否规范序决定着济活动结果
    四参济活动方相互制约合作关系制约合作二者偏废制约制度制约合作遵守制度基础处理二者关系形成工作合力济活动快发展

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    n***e

    贡献于2021-01-06

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