财政内控内审调研总结汇报


    财政控审调研总结汇报
    X县财政局阳光财政建设求紧密结合工作实际强化资金理线规范权力运行核心健全控机制重点预防关口前移断完善廉政风险防控机制构建起权责清晰流程规范监督力控监督体系织密财政控防护网努力造出财政资金运行干部干事创业安全区财政事业发展提供坚强政治保证
    做法()建立健全规章制度切实做章循健全财政控制度制定X县财政局部控制基制度部控制委员会议事规X专项风险控制办法组织编印X县财政局控基制度汇编存业务风险廉政风险进行全面分析厘清责边界采取明确职责相容岗位(职务分离)授权批准控制等措施实现权力制衡提高财政部门部治理力教育引导财政干部部控制意识贯穿日常工作中效控制财政理中类风险提高财政理水确保财政资金规范安全高效运行
    二完善资产理制度修订完善X县事业单位国资产理暂行办法X县行政事业单位国资产处置理暂行办法等制度确保国资产保值增值基建立起资产配置处置理体系促进资产理工作科学化规范化法制化
    三规范资金理制度推行财政专户资金理动提醒制财政资金账X日限时办结制财政项目申报公示制财政投资评审制项目招投标制竣工验收审计制梳理编印财政专项资金理制度汇编规范财政资金审批制政府采购申报制建立层层审签逐级负责审核机制制度理财入手推行重点工作月初安排周提醒月底通报季度考评制度进步规范财政资金安全高效运行
    四修订机关理制度年围绕作风建设没休止符作风建设永远路题梳理修订完善机关学考勤请休假等X余项理制度年组织编印X县财政理制度汇编制度交家干部手册做制度事物机制狠刹四风问题制度堵塞理漏洞
    (二)深入开展监督检查时进行整改提高加强部监督做防微杜渐围绕务政务公开设立公示栏扩公开范围容财政资金拨款流程具体求告知服务象动接受社会界监督组织开展财政部监督检查推行系统单位费支出票编号入账附件专章制度通种形式规范财政系统部理确保财政资金财政干部双安全
    二优化服务理念提升服务水组织资金理科室梳理印制免费发放涵盖资金拨付具体流程X类财政专项资金服务指南走进预算单位面面征询财政工作意见建议公开接受社会界质询监督做动服务超前服务延伸服务加强财政资金支出进度采取财政资金账电话提醒办结短信告知等种形式缩短资金专户停留时间建立周财政资金拨付进度通报制度汇总编发资金拨付进度通报效提高财政支出均衡性时效性
    三强化资金监提高效益严格省市财政部门关财政资金安全专项检查关求时制定检查方案成立检查组组织开展查专项检查时消财政资金安全隐患落实监责提升财政资金效益年度安排财税监督检查局系统单位财务支出财政资金理情况进行全面检查时纠正发现问题确保单位费支出法合规
    四加强网络建设确保数安全配置两台天融信防火墙分外网防火墙进行区域划分配置安全访问策略形成网络安全防御体系接入财政专网计算机全部安装财政网趋势杀毒软件防止计算机病毒侵袭配备定数量网络隔离机实现接入金财网计算机外网安全隔离效防止病毒入侵数泄密符合中省市频密计算机财政网计算机理求搭建套完备数备份系统实现定时动备份数发生机器障灾难时快恢复数
    五狠抓作风建设造硬队伍实行干部作风建设包抓责制连带责制领导值月带班督查制围绕年前年重节庆期间县委干部作风建设求时召开风廉政干部作风建设强调会会代训警示提醒岗双责求层层签订作风纪律责书作风建设责落实单位夯实成立纪律作风督查组系统单位股室进行督导检查定期检查定期抽查相结合传统手段检查视频手段检查相结合周工作讲评月末全局通报相结合发现问题时发出整改通知单思想麻痹抱侥幸心理干部起提醒震慑作作风建设列入目标责考核X分值严格考核实施奖惩机制狠刹四风问题促进员干部转作风提效树形象
    (三)切实加强源头治理建立健全惩防体系做部门预算编制工作积极宣传贯彻新预算法印发关推进预算理制度改革实施意见贯彻实施新预算法改进预算理规范政府部门理财行提出项重点改革务全面解属预算单位资产负债员收入支出等情况部门预算编制情况进行全面客观事前审核预算方法程序进行监督发现问题时纠正充分发挥财政监督前瞻性优势增强预算编制透明度保证部门预算编制真实性合法性减少预算编制程中意性
    二严格执行投资评审制度年局始终坚持投资必评审制度理念三年计评审政府投资项目X报审金额XX亿元审定金额XX亿审减金额XX亿元审减率X通政府投资新建建基建设项目进行全程踪评审监督理细化预算基础建设项目预算执行资金结算财务理状况进行全程审核通政府投资项目投资进度时监测动态预算理规范建设单位项目理降低财政资金投资风险
    三加强政府采购全程监督确保政府采购公正透明建设视频监控招标室政府采购程进行全程录录音保存音电子档案政府采购项目纳入财政评审实行四边形立体监采购模式方面原单监模式改变政府采购理股监察室采购中心评审中心四单位(股室)边四边形立体采购监模式方面全县行政事业单位集中采购项目工程类分散采购项目全部纳入财政评审建设单位报送参数清单单价项目预算总价评审中心委托资质社会中介机构进行询价定价项目采购单位进行沟通异议签字确认评审中心出具评审报告重项目县评审委员会进行审定求项目单位采购程中突破高限价
    二存问题部控制机制完善局属单位机关股室资金缺乏整体计划资金拨付环节着眼全局导致资金运行效益降低集体决策审批机制完善相应监督理机制增强
    二财务专业技术达标事资金理工作财务员部分属非专业财会员财政业务钻研够会计核算力强业务工作水高工作缺乏预见性创新缺乏动性完全适应新形势财政资金理工作新求
    三干部控意识位部分财政干部然身处关键岗位部控制意识够强风险意识位严格程序规范理资金运行导致控制度充分发挥系统效应资金理员控意识强未事前事中事运行环节进行全面分析评估倒致资金理风险加
    四工作岗位划分够清晰科学规范岗位设置应该资金预算资金支付等岗位资金运行监督理岗位互相监督互相制约种素现岗位设置够科学职划分够明晰致部监体系难发挥效应
    三工作算健全控制度体系修订完善X县财政局部控制制度进步明确财政系统部控制理架构控制方法专项控制办法职责分工部控制检查报告考评等容进步细化预算安排资金分配拨款审核审批单位财务支出资产理等项制度梳理规范项工作流程形成操作简单程序规范制约效办事机制财政资金安全时拨付位发挥效益
    二严格岗位分工控制分钱拨笔款记笔账确保财政资金万失目标求股室员合理统筹分工明确岗位职责权限岗位设置员分工实行互相牵制岗位资金业务实行交叉复核重点岗位员定期轮岗交流保证办理财政资金业务相容岗位相互分离相互制约相互监督形成规范部制衡机制
    三强化部监督审核建立岗位目标责考核制度明确财政项资金业务安全性规范性等考评求月稽核收支证复核银行存款账单审核会计报表检查控制度执行情况发现问题记录案限期整改半年部控制资金安全理制度执行情况进行全面检查评价重点控制度重点环节风险点定期进行检查测试强化部审计控专项检查切实项理制度落实处时发现解决财政资金理中问题
    四建立长效理机制时修订完善理制度财政预算安排国库资金拨付财政预算执行财政财务监等重点事项进步做出明确规定职责分解岗位设置审批环节操作流程制度进行规范固化制式程序财政资金监控动态化理长效化
    五提升财务理力加强财务员业务培训积极组织开展财务会计员业务技竞赛活动提升财政干部业务学积极性动性强化财务员理学教育引导财政干部旗帜鲜明讲政治履职责敢担持恒改作风提升干部职工责感命感增强风险控意识财务理力

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    文档贡献者

    锦***3

    贡献于2020-12-24

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