(广东)饮用水有限公司上海分公司管理制度汇编


    
    ×××













    2002126 修订发布 2002126实施

    ××× 发布

    第章组织理
    组织结构模式(见图)

    饮水事业部总理



    行政部理 制造部理 财务部理 销售部理 饮水机项目部理


    总部


    分公司 分公司理厂长



    生产部 品控部 财务部 行政部 销售办事处理









    备注:① 实线直接领导虚线业务领导 ② 虚线部总部组织结构虚线部海分公司组织结构模式

    二工作职责
    1 分公司理厂长工作职责
    11 执行事业部营方针决议持分公司日常工作会销售办事处理保证营目标实现时足额完成事业部达目标务
    12 组织指挥分公司日常生产理工作事业部委托权限分公司负责身份代表分公司签署关协议合合约处理关事宜
    13 建立健全分公司统高效组织体系工作体系
    14 根事业部授权决定成绩显著员工予奖励调资晋级违纪员工处分直辞退
    15 健全财务理严格财纪律搞增收节支开源节流工作保证分公司现资产保值增值
    16 抓分公司生产服务工作销售办事处提供优质产品
    17 搞分公司周转桶回收理工作避免良损失
    18 搞员工思想政治工作加强员工队伍建设建立支作风优良纪律严明训练素适应四流需员工队伍
    19 发挥领导班作充分发挥员工积极性创造性
    110 加强企业文化建设搞社会公关系树立分公司良社会形象
    111 负责召集持部门周例会理员月度例会会议检查督促协调部门工作进展
    112 事业部授权范围签署分公司日常行政业务文件
    113 负责处理分公司重突发事件
    114 负责分公司印章企业负责印章保
    2行政事部工作职责
    21 员工考勤理
    22 办理员工招聘免考核调薪迁调奖惩离职辞退等项事务
    23 办理劳保业务负责公司员工劳保福利品购买社保业务办理
    24 出入厂理警卫厂区安全维护异常事件反应
    25 办理员工项福利负责员工住房安排生活卫生保健膳食供应卫生防疫工作
    26 厂区环境清洁维护
    27 负责公司公文资料信息宣传报道工作沟通外联系保证情达情报
    28 厂区节假日值日员排定执行
    29 负责分公司教育训练计划汇总推行
    210 负责分公司部行政理日常事务领导参谋协助领导搞部门间综合协调加强项工作督促检查建立完善项规章制度促进公司项工作规范化理
    211 负责交办公司文电处理文书档案理工作负责会议文件决定事项进行催办查办落实
    212 加强外联络拓展公关业务促进公司社会界广泛合作友树立良企业形象
    3生产部工作职责
    31 生产计划设立修订生产负荷统计产销衡调度
    32 生产员工培训教育
    33 工厂生产员工调度员工请假调休审核
    34 生产进度安排控制
    35 料理异常追踪改善
    36 产品标准工时物耗定额设立修订
    37 项操作规范制定
    38 工作方法改善简化策划推行
    39 制订异常反应处理追踪
    310 生产日报表编制重异常安全交办改善追踪
    311 负责定期保养计划拟订执行机械设备障维护电器设备障修护设备外协修护办理公动力电力设施保养维护
    312 工具保
    313 保养异常反应处理
    314 设备资料卡设定新设备安装协助
    4品控部工作职责
    41 原辅料入厂质量检验执行异常反应处理
    42 程中质量检查记录
    43 成品检测记录
    44 检验器具保
    45 质量异常处理追踪
    46 客户投诉会处理
    47 良桶回收监督
    48 质量良原分析报告
    49 质量月报表编制
    410 项质量关工作协调
    411 工艺监控试验质量改进
    412 质量标准相关知识宣贯培训
    413 工艺违纪惩处
    414 辅料供应商评审组织参
    5财务部工作职责
    51 负责分公司日常财务核算参分公司营理
    52 根公司资金运作情况事业部关安排合理调配资金确保公司资金正常运转
    53 搜集分公司营活动情况资金动态营业收入费开支资料进行分析提出建议定期相关意见反馈理厂长销售办事处理
    54 组织部门编制收支计划编制分公司月季年度营业计划财务计划定期执行情况进行检查分析
    55 严格财务理加强财务监督督促财务员严格执行项财务制度财纪律
    56 负责分公司项财产登记核规定计算折旧费
    57 参分公司部门外济合签定工作
    58 负责分公司现资产理工作
    59 原辅料进出帐务成处理产品成计算损益决算预估成协助作业差异分析
    510 营报告资料编制单元成标准成协助建立年度预算资料汇总
    511 员工薪资表编制
    512 收入关单审核帐务处理项费支付审核帐务处理应收帐款帐务处理总分类帐日记帐明细帐等帐簿处理财务报表会计科目明细表
    513 统发票动报缴作业营利事业税核算申报作业营印税退作业事务处理资金预算作业财务盘点作业
    514 财务理税务税法研究业员业务培训提升
    6销售办事处工作职责
    61 分公司销售目标拟订达成情况报告
    62 促销政策拟订申请组织实施
    63 市场资料调查反应
    64 客户资料建立运
    65 销售网点布局理开发
    66 销售网点业务指导业绩考核
    67 广告宣传业务公关活动
    68 客户投诉现场处理信息反馈
    69 业务员培训教育考核
    610 处理加盟店运作中咨询投诉
    三岗位制度
    1分公司理厂长岗位责制
    11 工作目:计划保质保量完成生产务满足市场需求提高企业理水×××品牌知名度树立×××形象提高×××美誉度×××营理念发扬光
    12 工作求:计划性全面性控制位高效组织运作
    13 工作责:
    131 全面安排分公司生产营理工作贯彻落实饮水事业部营方针执行事业部决议
    132 拟订分公司基理制度指挥生产协调部门关系
    133 拟订分公司部门整体协调运作理方案
    134 监督评估考核部门运作状况时事业部汇报
    135 饮水事业部提交分公司月度运行报告提出理工作改进方案
    136 事业部规定员编制根实际情况招聘培训工作员
    137 协调处理分公司外部环境
    138完成直属司交付工作
    139 行饮水事业部授予职权
    14 衡量标准:
    141 分公司生产营工作条紊高效运作
    142 产量计划完成质量稳定种成达目标
    15 工作点:
    151 计划组织生产保质保量
    152 采取措施杜绝质量事发生
    153 效控制种费降低生产成
    16 工作禁忌:虚浮没见优柔寡断偏听偏信玩弄权术
    2销售办事处理岗位责制
    21 工作目:事业部拟订销售计划利完成销售务扩×××饮水市场占率确保销售业绩稳步增长
    22 工作求:计划性果断性工作动性灵活性高效营销运作
    23 工作责:
    231 饮水事业部领导全面负责分公司产品市场开发销售网点建立完善工作定期组织市场调研收集市场信息分析市场动特点发展趋势制定市场销售策略确定目标市场市场结构销售方针报事业部审批组织实施
    232 根事业部期远期目标财务预算求提出办事处销售计划销售预算办事处员达销售务组织贯彻实施
    233 掌握分公司产品销售动态定期召开销售会议分析销售动态存问题市场竞争发展状况等提出改进方案措施监督销售计划利完成
    234 建立分公司外公关系网络方保持良协作关系
    235 分公司产品促销活动方案拟订实施效果评估分析
    236 定期走访客户征求客户意见掌握品牌销售情况价格水分析竞争态势调整产品销售策略适应市场竞争需
    237 培训造支年龄层次产品销售专业队伍
    238 制定销售办事处理制度工作程序监督贯彻实施严格控制销售费开支签发开支范围标准监督销售费
    239完成直属司交付工作
    24 衡量标准:
    241 销售指标否时高效完成费控制否达目标
    242 销售网络否稳定健康发展
    25 工作点:
    1计划落实销售务时总结完善
    2效控制种费降低销售成
    26 工作禁忌:动踏实原魄力权谋私
    3行政事岗位责制
    31 工作目:分公司行政事勤等工作章循序进行执行位
    32 工作求:细致果断责心强工作踏实
    33 工作责:
    331 行政事理制度作业规范完善修订员工章循
    332 员工招聘录离职手续办理新进员工职员工培训考核
    333 负责员工劳动合公司约签定保存相关证件办理工作
    334 组织筹办策划公司员工培训休假娱乐联欢庆祝活动
    335 负责员工参加社会保险工作事业部员工福利制度具体实施
    336 保安食堂治安安全环境卫生等工作效理
    337 负责部门考勤理常检查部门劳动纪律
    338 办理年度员工体检工作事宜
    339 组织访接协调周边关系
    3310 企业宣传文化建设工作
    3311 整理保公司档案文件收发登记工作
    3312完成直属司交付工作
    34 衡量标准:否形成合理效行政事操作系统项工作开展序
    35 工作点:全面细致认真负责条理积极动
    36 工作禁忌:工作计划散乱工作决策果断制度落实少粗心负责
    4财务部岗位责制
    41 工作目:财务理制度求正确组织分公司财务核算理营运资金公司决策提供严格遵守项财法规制度确保企业财产安全完整正确监控产品物资储存保证产品物资安全严格控制成费形成佳效益
    42 工作求:
    421 工作细致果断责心强
    422 会计科目设置合理成计算准确济活动分析真实严格审核关
    43 工作责:
    431 负责组织分公司济核算工作组织编制审核分公司会计统计报表级财务部门负责报告工作级规定时限时组织编制财务预算结算
    432 负责组织财会员搞会计核算正确时完整记帐算帐报帐时关部门提供真实会计核算资料
    433 建立健全财务理仓库正确收发存手续规章监督执行检查仓库工作督促帐卡物清晰致
    434 负责部门员工业务培训工作属员工熟练掌握岗位业务知识操作程序理制度独立工作员工部门岗位业务环节解
    435 加强财务理分月季年编制执行财务计划正确合理调度资金提高资金效率指导分公司部门搞济核算
    436 负责做分公司资金理督促财务员规定程序手续时做货款现金收讫准时进帐存款保证日常合理开支需供
    437 负责财政税务金融部门联系协助分公司理厂长处理部门关系时掌握财政税务动
    438 遵守财纪律严格掌握费开支认真执行成物资审批权限费报销制度
    439 合理制定分公司部门生产指标成费专项资金流动资金定额精细算确保济效益
    4310 督促检查分公司固定资产低值易耗品物料品等财产物资保情况注意发现处理财产物资理中存问题确保企业财产物资合理安全理
    4311 组织财务员定期开展财务分析工作分析分公司营理中存问题时级提出建议促进企业断提高理水
    4312 负责组织财务物资月度季度年度盘点员工薪资核算
    4313 保存分公司关财务工作方面文件资料合协议督促部门员工完整保公司切帐册报表证原始单
    4314完成直属司交付工作
    44 衡量标准:
    441 否形成合理效财务仓操作系统项工作时准确位
    442 财务资料齐全仓库物资清二楚财纪律严明
    45 工作点:全面细致认真负责条理积极动费关申购物资抽查落实资产保全财务收支运作良
    46 工作禁忌:工作计划散乱工作决策果断制度落实少粗心负责
    5生产部岗位责制
    51 工作目:确保生产工作序进行设备正常运行
    52 工作求:全面细致果断决策计划组织安全高效文明生产消费者提供合格优质产品
    53 工作责:
    531 根生产销售计划指挥均衡生产保质保量完成生产出货务
    532 贯彻执行公司制定项规章制度操作规程整改措施等检查监督班组执行情况
    533 负责公司设备设施安装验收改进安全运行维修保养等理工作处良状态
    534 负责生产部员全权辖调配组织安排属员工种培训工作发挥调动属员工积极性关制度规定做考核考勤奖惩工作
    535 审查编制设备维修计划设备年季月度保养周期计划做督促检查落实工作
    536 果断分析处理生产中机问题
    537 组织制定设施更新改造工程计划抓技术革新技术改造工作组织实施
    538积极配合关部门开展理品质提升系列活动
    539 督导执行公司节电节水措施发挥设备效率降低成完成费指标
    5310 部门间密切配合相互沟通深入解属理员员工思想状况时纠正良倾常属进行职业道德公司营理念等方面教育培养员工责感爱岗敬业意识
    5311 负责部门安全卫生工作
    5312 制定完善种设备操作规程坚持员工未培训合格岗原确保设备安全运行设备理设施保养循着标准化程序化规范化进行
    5313 深入现场时掌握生产员设备状况坚持天现场巡查质量控制点运行情况重点设备运行状况公场动力设施发现问题时处理
    5314完成直属司交付工作
    54 衡量标准
    541 生产指标:生产务完成率100物耗耗成控制劳动生产率达目标理责停机障率控制合理水
    542 质量指标:产品质量符合公司控求
    543 安全卫生指标:安全卫生检查评优良做安全文明生产
    544 员理均衡生产员工考勤劳动纪律监督等考核达标
    55 工作点:组织均衡生产控制生产成保障安全生产设备维护保养位期保质保量完成务
    56工作禁忌:欺瞒工作力走形式设备维护保养位
    6品控部岗位责制
    61 工作目:根公司质量保证体系求建立贯彻实施公司质量保证体系确保产品项质量检测指标达标
    62 工作求:严格遵守项质量理规定工作积极动认真细致坚持原
    63 工作责:
    631 负责分公司ISO9002质量保证体系建立负责推进监控质保体系运行提供质量改进方案
    632 效监控生产全程保证产品符合关产品标准
    633 组织质量理组活动生产程中产品质量控制断进行分析改进完善
    634 负责质量控制点效监控原材料半成品成品环境卫生等进行质量检测分析质量控制措施力
    635 完善工艺文件(包括操作规范作业指导书)落实执行情况贯彻实施工艺纪律检查制度
    636 检查化验室控制点检测频率审查关成品半成品水源水检测报告时处理质量异常情况
    637 负责处理质量投诉中涉专业技术问题作出合理解释
    638 定期级报关质量理报表报告(质量月报表等)
    639 制定年度质量培训计划协助关部门组织实施质量培训
    6310 时持召开质量事分析会议三放原调查事原提出相关责处理意见制定相应纠正预防措施
    6311完成直属司交付工作
    64 衡量标准:
    641 质量保证体系运行良质量记录数完整时
    642 质量指标符合规定检测数准确真实时
    65 工作点:项质量体系标准求贯彻实施踪处理PDCA工作程序开展工作
    66 工作禁忌:产品质量监控流形式措施力处理没结果责心原性强工作魄力执罚欠位
    7保安员岗位责制
    71 工作目:保障公司财产员工身安全维护厂区正常秩序
    72 工作求:认真细致公正合理踏实诚恳
    73 工作责:
    731 具强烈责心工作认真负责坚持原秉公办事胆工作徇私情保持高度警觉性敢挺身出制止犯罪活动违法乱纪行
    732 具良服务意识安全意识仪表端庄干净整洁礼貌保安服务中真正体现警惕温暖敏捷周服务风格
    733 努力钻研保安服务业务知识掌握企业保安服务技巧值时保持旺盛斗志良精神状态做召战战胜
    734 负责监督公司员工佩带厂证证出厂非公司员车辆出入登记
    访员引领接严防闲杂员混入违纪员工时登记
    735 负责办公区厂区巡查办公区会议室车间门锁匙保员车辆进出厂门检查灯光控制国旗公司旗升降保负责宣传橱窗报纸更换
    736 服司指令工作安排熟悉部门岗位务求认真贯彻执行安全岗位责制做职工作确保公司安全
    737 负责信件报纸收发理时填写保安值班日志时汇报员工出勤情况
    738 严格遵守公司项规章制度特安全保卫制度认真执行交接班制度岗擅离岗位准睡觉确保公司安全
    739 督促员工规定计时卡违反规定听劝告者应记姓名属部门时报告领导予处理
    7310 负责卡钟正常运转考勤卡存放整齐出现障应时排报告级维修月月初更换新考勤卡
    7311 确保达三求:案件发生二火灾发生三违法乱纪
    7312 负责搞值班室卫生门前三包
    7313 遇突发事件时处理报
    7314完成直属司交付工作
    74 衡量标准
    741 保安制度执行力措施扎实
    742 厂区生产安全序公司财产遗失
    75 工作点:维护企业利益保证公司财产员工生命安全受伤害
    76 工作禁忌:思想麻痹粗心意监守盗
    8食堂炊事员岗位责制
    81 工作目:时质量员工提供口饭菜提供优质餐饮服务
    82 工作求:认真肯干踏实劳怨饭菜推陈出新
    83 工作责
    831 完成天伙食供应时质量烹制饭菜做饭菜口保热保鲜
    832 低价高质采购食堂原料做成核算工作求收支衡
    833 严格遵守作息时间时开餐擅离职守串岗脱岗
    834 员工进餐提供良服务做开餐供应卫生清洁工作餐配菜认真份量均匀视仁
    835 遵守安全操作规程合理操作工具合理原材料节约水电煤气
    836 严格遵守食品卫生法项制度搞食堂卫生保证员工吃异味食物防止食物中毒
    837 食堂餐具卫生清洁消毒彻底摆放序遗失损坏
    838 进入厨房工作衣帽口罩穿戴整齐厨房准吸烟准搞标准开灶
    839 觉遵守公司项规章制度努力专研业务提高操作技
    8310 负责餐券回收统计缴工作
    8311 常巡视发现脏物时清理保证餐桌面干净餐质量求清理卫生
    8312 做食堂设备设施维护工作食堂设备设施出现问题时修理报修影响食堂正常工作
    8313完成直属司交付工作
    84 衡量标准
    841 饭菜否口花色品种否时常翻新
    842 食堂收支衡否时核算
    843 食堂卫生状况设备设施维护情况
    85 工作点:动诚实认真肯干卫生
    86 工作禁忌:缺乏责心工作马虎事服务意识淡漠贪污
    9卫生清洁员岗位责制
    91 工作目:保证厂区环境整洁干净卫生
    92 工作求:认真细致踏实肯干吃苦耐劳
    93 工作责:
    931 负责厂区办公区环境卫生园林绿理保证办公区卫生间清洁厂区环境优美杂物异味卫生死角
    932 实行计时工资制天午午1时负责厂区卫生清洁保持
    933完成直属司交付工作
    94 衡量标准:厂区环境干净清爽卫生死角
    95 工作点:卫生清洁全面彻底注意卫生死角清理
    96 工作禁忌:缺乏责心工作马虎事
    10会计员岗位责制
    101 工作目:事业部财务理制度求配合财务正确进行财务核算严格遵守项财法规制度确保企业财产安全完整
    102 工作求:细心肯干配合认真准确时热情
    103 工作责:
    1031 配合财务认真审核原始证帐务处理符合制度规定帐目清楚数字准确结算时
    1032 完成会计证登记汇总工作科目明细帐核相符协助财务完成月财务报表编制工作
    1033 负责月公司食堂帐目初审检查工作
    1034 公司会计证帐簿报表财务文件重济合等会计资料定期收集审查装订成册登记编号规定妥善保规定办理销毁报批手续
    1035 负责产品入库产品发货货款收支初步审核
    1036 负责公司回收水票理
    1037 负责月底物资盘点工作
    1038 做出纳调休工作衔接
    1039 完成直属司交付工作
    104 衡量标准
    1041 会计证科目汇总完善误财务资料齐全财纪律否严明
    1042 帐表帐帐帐实否相符
    1043 否出纳做调休工作衔接
    105 工作点
    1051 费关财务收支运作良财务资料准确时
    1052 全面细致认真负责条理积极动
    106 工作禁忌:工作粗糙认真细致责心强帐目清工作计划缺乏热情
    11出纳兼统计岗位责制
    111 工作目:资金理安全效统计资料真实时公司领导掌握济活动提供时信息
    112 工作求:细心肯干配合认真准确时热情
    113 工作责
    出纳工作方面
    1131 负责现金收入理检查清点日货款收入填制送款单时存入银行
    1132 负责签收整理种支票汇票等填制送款单时送存银行收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
    1133 检查切收付缴款业务证做证审批手续完备项目容清楚齐全写金额相符检查误证时办理款项收付缴业务
    1134 严格遵守现金理制度支票规定现金量做日清月结严格执行现金清点存储制度日核库存现金做帐款相符确保现金安全
    1135 妥善保种收付款证日时整理档做条紊
    1136 日根审核误现金收付证登记现金日记帐辅助记录
    ⑴ 现金日记帐载容必须会计证相致便增减
    ⑵ 现金日记帐必须连续登记跳行隔页便损坏帐簿撕帐页
    ⑶ 文字数字必须整洁清晰准确误改动必须会计制度执行
    1137 时发放员工工资填制相关记帐证
    1138 月15日前做月银行存款金额调节表认真核清查笔未帐原错帐时更正力争未帐款控制低限度
    1139 领导审批意见方开具支票填写支票时应做时间金额帐号收款单位均正确误财务部直接开出支票审批权限办理空白支票应妥善保开出支票编号序进行登记印章支票应分保
    11310完成直属司交付工作
    统计工作方面
    11311 根生产计划协助仓员提交原辅材料采购计划
    11312 求生产物耗产量仓储资料进行统计核实
    11313 建立健全类统计资料台帐做保存保密工作
    11314 协助会计做物资盘点调休工作
    11315 负责完成月度总结数统计汇总工作
    11316完成司交付工作
    114 衡量标准
    1141 款项差错项工作复审应差错
    1142 种单报表证填写时性准确性真实性
    1143 工作效率高
    115 工作点
    1151 收付款时认真细致态度蔼工作统筹安排讲求效率
    1152 建立完整效统计网络中生产日报销售周报形式报
    116 工作禁忌:工作粗糙认真细致责心强帐目清贪污




































    12仓库理员岗位责制
    121 工作目:确保仓储区物资品质数量流通通畅帐目明确清晰生产销售时迅速提供优质服务
    122 工作求:细心负责肯干配合踏实认真准确时
    123 工作责
    1231 关规定时编制公司物资低库存量申购计划做合理库存影响生产积压资金
    1232 仓员验收实物必须亲目物品名称规格定核误数量定清点精确符合规格质量低劣物品验收入库遇争议提交关部门研究处理验收根发票名称规格型号单位数量价格金额填写入库单
    1233 验收物资必须类分定置摆放合理仓位做整齐美观注意留通道便收发检验盘点清查填写货物卡货物卡挂放显眼位置
    1234 生产部门计划领物品必须先填写领料单(式三份)容(领料部门领料领料名称数量等)必须清楚完整准确误
    1235 仓库理保持清洁卫生物品堆放合理发料采先进先出进出原易燃易爆易潮易损物品贵重物品特殊保保证做霉烂严防失火爆炸失盗等事发生
    1236 仓员保物品时应做勤抽查勤核保证做帐物相符帐帐相符盘盈盘亏提出书面材料说明原属正常耗损厂长批准转财务部门核销出帐属非正常亏损追究仓员责
    1237 仓库财物重非仓员意进出停留允许代存私物品私外物品白条抵库
    1238 严格执行出入库手续日汇总票期登记明细帐定期盘点时填写报表做帐表清楚帐物相符
    1239 严格执行仓库安全制度库严禁吸烟班前仓库门窗货物电源消防器材等进行安全检查发现隐患时处理保证库房物资安全
    12310 严格执行公司项规章制度工作纪律时班工作时间擅离职守负责做仓库清洁卫生工作
    12311负责破漏桶善处理工作
    12312 负责客户求堆放回收空桶规范卸桶
    12313 执行级分配工作务
    124 衡量标准
    1241 物资定置仓库理制度执行情况
    1242 种单报表填写时性准确性真实性
    125 工作点:种物资储备量出仓频率进行定置理实行先进先出原帐目准确日清月结天做帐物卡相符
    126 工作禁忌:工作粗糙认真细致责心强帐目清营私舞弊玩忽职守


    13生产领班岗位责制
    131 工作目:生产直接领导通带班生产调度现场生产理活动质量完成生产务
    132 工作求:全面细致果断决策勇负责
    133 工作责
    1331 质量组织生产完成生产务
    1332 全面具体落实生产必需物料工器具
    1333 贯彻执行公司制定项规章制度操作规程整改措施等督促检查执行情况
    1334 果断分析处理生产中机问题
    1335 属员工做绩效考核3E表填报工作
    1336 组织开展现场5S生产技术改造活动
    1337 组织安排属员工种培训工作
    1338 关心员工做员工思想教育工作鼓励先进帮助进
    1339 负责部门设备维护安全卫生工作
    13310 规定求做交接班站班仪式
    13311 负责生产程工序巡查记录物料消耗生产日报表填报
    13312 组织部门日常工作级达时务
    134 衡量标准
    1341 生产指标:生产务完成率100物耗耗成控制设备障率达目标理
    1342 质量指标:产品质量符合公司控求
    1343 安全卫生指标:安全卫生检查评优良够做安全文明生产
    1344 员理均衡生产劳动纪律监督等项考核达标
    135 工作点:组织均衡生产控制生产成保障安全生产
    136 工作禁忌:刚愎唯亲工作马虎求进
    14机电维修工岗位责制
    141 工作目:确保设备运转正常生产利进行确保工厂公设施安全完
    142 工作求:吃苦耐劳工作踏实认真细致勇学
    143 工作责
    1431 督导员工设备操作规程进行操作维护
    1432 监督记录设备运行情况公电水设施情况保存关记录
    1433 做设备备件采购计划监督五金备件入库质量验收工作
    1434 做设备维护保养常见障排
    1435 设备操作工进行定期定期设备操作维护保养培训
    1436 制定落实项安全电措施排电力设施种障
    1437 常巡视厂区电气线路设备运行情况
    1438 坚守岗位服指挥严格执行安全操作保养规程保证维修质量时完成务
    1439 认真学专业知识熟悉设备结构性生产线情况做障判断准确维修快捷
    14310 设备维修保养规定做设备日常月度保养做时修计划实行三级保养工作确保关键设备常处良运行状态
    14311 负责计量器具保养校验
    14312 负责设备计量器具台帐登记建档工作
    14313 完成司交付工作
    144 衡量标准
    1441 设备维护保养否制度化常化档案否完整齐全
    1442 电气线路设备运行状况否良
    1443 电气线路设备障排效果
    145 工作点:熟悉设备设备理维护规范位迅速排机械设备障
    146 工作禁忌:细致全面浮躁次踏实动
    15品控化验员岗位责制
    151 工作目:根公司质量保证体系求贯彻实施公司质量保证体系确保产品项质量检测指标达标
    152 工作求:严格遵守项质量理规定工作积极动认真踏实
    153 工作责
    1531 负责原辅材料进厂质量检验出具检验报告
    1532 督促实施公司质量保证体系效监控保证产品质量
    1533 积极参加质量理组活动生产程中产品质量控制断进行分析改进完善
    1534 做产成品检验半成品检验问题产品检测
    1535 定期环境水源水质进行检测
    1536 做产品留样分析工作
    1537 质量信息时报告分析
    1538 协助定期定期车间环节进行彻底完整验证性试验生产线质量保证力作出技术性评价
    1539 严格工艺纪律理贯彻实施工艺纪律检查制度
    15310 监督原材料质量成品合格率处受控状态
    15311 协助制定完善化验室化学物品仪器设备资料档案理规范化验工艺规范实施规范科研生产提供高质量服务
    15312 负责收缩膜标签定额理
    15313 负责客户更换产品投诉验证处理
    15314 完成直属司交付工作
    154 衡量标准
    1541 质量指标符合规定检测数准确真实时
    1542 质量体系运行良
    155 工作点:项质量体系标准求贯彻实施踪处理PDCA工作程序开展工作
    156 工作禁忌:工作马虎事缺乏认真细致工作态度
    四岗位操作规范
    1会计员岗位操作规范
    11职责
    111负责原始证填制汇总明细帐总帐登记配合财务编制财务报表核算员工薪资
    112负责食堂帐目初审检查
    113负责产品入库产品发出日常业务核算登记制表
    114负责出纳做调休工作衔接
    115负责公司回收水票作废保
    116负责财务资料整理保
    117负责月底盘点工作
    12操作规范
    121日工作日毕天帐务必须天完成
    122记帐证填制必须规范衡会计科目正确
    123核仓交出入库单否生产报表相符汇总仓库入库收料车间领原材物料月末仓编制收发存明细表核
    124根记帐证出库单核算产品销售收入业务收入
    125根记帐证科目汇总表登记明细帐总帐做帐表帐帐帐实相符
    1 26月仓库进行少2次次少10品种抽查盘点实做记录
    127核食堂餐记录表菜金加菜发票否相符核算食堂成
    128根工作需出纳做调休衔接保证销售工作正常进行
    129天收回收水票时加盖作废章妥善保
    1210月盘点做全面细致发现盘亏盘盈时报厂长财务
    1 3操作注意事项
    131注意帐表帐帐帐实致帐目清晰
    132填制记帐证登记明细帐总帐时规范意涂改挖补书写工整签名齐全
    133会计资料应分类档确保完整安全
    134实事求弄虚作假
    2出纳统计员岗位操作规范
    21职责
    211负责日常收付款报销发票审核工作
    212负责涉现金银行存款记帐证登记工作
    213负责产品收发核算工作
    214协助仓提交原辅料采购计划
    215季月日求统计车间原辅料消耗产品产量废品量成品率
    216建立类统计资料台帐做保存保密工作
    217做车间仓库盘点检查监督工作
    218负责完成月度总结数统计汇总工作
    22操作规范
    221收付款项差错项工作复审差错
    222种单报表填写做容齐全手续完备
    223序时误登记现金日记帐银行存款日记帐月底总帐银行帐编制银行存款余额调节表
    224根总部付款通知厂长财务安排支付货款
    225严格遵守公司财务理制度规定支付款报销时手续全权拒绝
    226种日报表月报表准确填制时报
    2 27月根出入库单统计销量产量原辅料消耗量生产日报表仓报收发存明细表核
    228现金日记帐银行存款日记帐登记做书写工整字迹清晰
    229协助仓会计进行月盘点详实做记录
    23操作注意事项
    231注意帐实相符帐目清晰发现长短款时查找原时报厂长财务
    232做销商寄存桶统计天仓库核定时销商核发现错误时更正
    233接销商做态度蔼卑亢
    234 收付款严格财务规定挪违规操作
    235月底盘点时应全面细致遗漏
    236实事求弄虚作假
    3仓员岗位操作规范
    31职责
    311负责原材料低值易耗品包装物等收领理帐务处理
    312负责回收桶产成品收发理相应帐务处理
    313负责编制类相关报表
    314负责提交原辅料采购计划
    32操作规范
    321仓员必须职责做仓库材料分类摆放仓库常保持清洁卫生严禁吸烟
    322天产品入库仓员验收开具入库单天午前天印章签名齐全记帐联收集交财务部门进行帐务处理
    323仓员必须根财务部门开具出库单(三联)方发货货物装仓员首先核数量然签字盖章发货联交客户天午前天记帐联收集交财务部门进行帐务处理
    324材料入库仓员协关部门(品控机电)根发票送货单(发票根送货单)核材料规格型号数量然开具收料单记帐联附发票第二天午交财务部门进行帐务处理
    325生产部门部门领材料仓员根领料部门签名领料单发料记帐联第二天午分类收集交财务部门进行帐务处理
    326客户暂时寄存单位物品仓员开具货物时寄存单 厂材料物资分开摆放严禁混放
    327月25日须财务员监督库存物资进行盘点
    328填写出库领料入库收料单意涂改容写齐全书写工整
    329编制报表准确时完整签名齐全
    3210出入库手续时进行事补单
    3 3操作注意事项
    331注意帐物致帐目清晰
    332生产辅料安全库存量应提前15天进行预警
    333认真履行岗位职责做物料货物未审批发相关证发
    334保持仓库整洁物品摆放整齐序
    335注意监控协调客户规范卸桶求堆放指定区域
    4品控化验员岗位操作规范
    4 1职责
    411规定原辅材料项指标环境设备卫生产成品项指标进行抽检质量判定
    412规定制品关理化卫生指标进行监控
    413负责工序工作质量执行工艺准确性半成品关质量指标环境设备卫生指标等进行具体监控
    414做收缩膜标签发放监控工作
    42操作规范
    421品控化验员必须职责做原辅材料进厂检验工作时出具检验结果报告
    422品控化验员必须认真做产品质量监控工作避免生产失控状态进行
    423 严格国标企业标准正确检测项指标
    424化验员做种原始记录认真核检验结果时出具检验结果报告单签发产品质量抽查合格通知单
    425认真做工序质量抽查产品外包装质量抽查实记录抽查结果规定进行奖罚处理
    426配合生产员工进行岗位培训开展质量改进活动
    43操作注意事项
    431认真细致时进行程监控确保生产处受控状态
    432认真实记录种检测记录发现问题须时反馈处理
    433检测方法符合标准求操作细致合规范求
    434监控执罚时位切忌拖沓欠力度
    435质量控制点规定进行监控切忌麻痹意
    5生产领班岗位操作规范
    51职责
    511生产直接领导全面负责班工作
    512保质保量完成生产储货务
    513负责班生产设备完率
    514负责监控员工思想动态做员工思想教育工作
    515负责生产现场安全卫生
    5 2操作规范
    521班时应提前20分钟岗做生产前准备工作:
    ⑴ 计划开具领料单指定专领取需原辅料
    ⑵ 督导机电维修工做开工前准备工作
    ⑶ 开班前510分钟关规定举行站班(交接班)仪式
    ⑷ 复查开工前项准备工作否位喷码否正常
    ⑸ 开机前6桶规定检查相关指标合格通知开机工生产
    522正常生产时时监控工序状况机抽检质量控制点项指标确保生产正常序进行
    523生产结束时举行站班仪式讲述班工作提高改善措施
    524统计记录班生产情况物料消耗设备运行质量等情况填写相应报表员工3E表
    525定期组织班员工进行岗位培训协助相关部门开展培训
    526根实际情况协调完成务
    53操作注意事项
    531纯净水矿泉水转产时做设备清洗工作清洗彻底
    532注意解员工思想动态正确引导员工树立良工作心态
    533注意岗位时补工作
    534班时关门窗水电搞安全卫生工作
    6机电维修工岗位操作规范
    61职责:生产领班直接领导做班工作确保设备正常运转保障生产利进行
    6 2操作规范
    621开班前检查空压机干燥器油水气情况发现问题时解决报
    622开启喷码机正确调整时间代码注意时添加墨水溶剂开热收缩膜机电源开关开始加热观察加热情况调整温控仪指示值正常值
    623开机时注意巡视观察岗位操作工操作否规范特留意外洗机喷水否畅通运转否正常拔盖机紧固件否牢三联件否缺油含水
    624开机时协助领班做例检水测试决定否正常灌装
    625正常开机定时检查工序操作否规范运转设备否异常声音电设备温升状况安全性时解决出现问题时报消灭事萌芽状态做班安全员
    626班进行空压机排水喷码机关机(机)解决班中遗留问题协助领班做报表统计记录检查水电门窗完毕方班
    63操作注意事项
    631周少辆铲车二辆运桶车进行保养维修出现紧急时立修理
    632灌装机喷头水泵视情况月清洗(检修)12次
    633周矿水源水箱中间水箱进行次清洗求结垢长青苔
    634月25日午4:00前汇报水电耗情况
    7保安员岗位操作规范
    71职责
    711负责非公司员车辆出入进行登记
    712负责厂区办公区安全巡查
    713监督员工班卡情况严禁代卡弄虚作假
    714负责出库产品(物资)出厂前检查出门证放行
    715 负责报纸橱窗更换
    72操作规范
    721访员必须门卫处办理登记手续动出示证件保安核清楚求通知相关部门约定时间接时找接应客请适点等候
    722切进出厂区种车辆必须觉接受保安例行检查装货物出厂动交付出门证效证明保安严格检查单相符出厂证出厂物品律准放行
    723负责信件收发理检查出勤卡情况
    724班时间:⑴准擅离工作岗位⑵准酒班班饮酒⑶准睡觉⑷准声谈笑开音响⑸准写信玩扑克象棋洗衣服⑹准接工作关客(包括亲属朋友)
    725班时间语言文明 举止端庄 热情礼准占公司电话闲谈接电话时必须礼貌语
    726国家法定节假日传统节日保安员常班
    727确保达三求:案件发生 二火灾发生三违法乱纪
    728部员工购水须规定进行检查做登记工作
    73 注意事项
    731 保安员公司形象代表必须做:精神饱满纪律严明礼貌反应迅速
    732 严禁思想麻痹粗心意监守盗
    8食堂炊事员岗位操作规范
    81 职责:时质量员工提供口饭菜做收支衡工作
    82 操作规范
    821炊事员须常保持饭堂清洁卫生求饭堂供应餐具炊具油腻桌凳清洁规定餐具进行消毒
    822菜质量求:饭夹生菜缺味常变换供应品种现基础逐步提高水
    823严格执行开饭停止供饭时间规定未许擅开灶
    824饭堂具整理条理定期盘点发现缺失追究炊事员责
    825炊事员天需规定采购食堂原料保证新鲜采购原料进行数量质量验收数量质量符验货员准
    826餐结束炊事员应时清理餐具扫卫生
    827炊事员应核算天成情况做超标短缺配合行政财务作食堂成核算
    83 操作注意事项
    831 认真做食堂饭菜卫生工作防止病口入
    832 注意收支衡严禁中饱私囊贪污食堂费
    833 树立良餐饮服务意识
    9生产岗位操作规范参生产理部分处略

    第二章事理
    1准
    11 制度中华民国劳动法基准结合国家相关法规×××总部关规定制订制度
    12制度制称员工指公司正式录员工业务需时招聘员列
    13制度执行中发生疑问时行政事部组织研究法解决时报请更高级解释修正
    14公司员工服务担保工作时间工资请假休假培训调迁停薪留职考勤考核奖惩解职等事项国家规定外皆制度办理
    15制度操作规程详见行政事作业规程
    2力资源理
    行政事部门全面负责公司力资源理开发利月月底应级部门报告月力资源运行报告年初应级部门报告年度年度公司力资源理报告
    3员工服务守
    31公司员工应忠职守遵守公司切合理规章服级员合理指挥阳奉阴违敷衍塞责级员工应亲切诱导諄諄教诲
    32员工应认真工作爱惜公物减少损耗提高品质增加生产外应保守业务职务机密
    33员工外接洽事项应态度谦
    34工作事宜越级呈报紧急特殊情况限
    35员工假期外均应规定班事请假亲卡委托代卡迟早退旷工
    4员招聘制度
    41公司聘级员工学识品德力验体格适合职务工作作原特殊需时限
    42公司级理员许亲属介绍求公司安排工作需统参加公司招工考试属特殊情况需厂长批准介绍必须立保证书
    43公司需增聘员工时公开社会求职员中择优录部员工引荐样参加考试等条件优先录部引荐员获准招聘引荐必须立保证书
    44应聘员厂长特批免予试缩短试期外般必须三月试期考虑聘正式员工
    45试员必须规定时间交验述材料需提交原件行政事部门规定确定收取保
    451公司统发填写招聘表格
    452学历职称证明原件复印件
    453简历
    454期相片6张
    455身份证原件复印件
    456体检表(健康证)原件复印件
    457结婚证计划生育证未婚证明原件复印件
    458员工引荐保证书(公司视需定)
    459担保书(公司视需定)
    4510海市城镇户口员需行政事部提交劳动手册行政事部门保离职时规定办理交
    4511招聘外员工需提交效暂住证
    46试员试期工资总部关规定确定招聘计划确定办理
    47试工作厂长决定行政事部门统筹安排负责监督部门理
    471试期间表现特优员直属呈报厂长意缩短试期限少少原试期12
    472试员期满部门行政事部厂长审定认合格行
    政事部发转正通知书转正式员工根工作力岗位重新确定职等享受正式员工种遇
    473员工转正试期计入工龄试合格者延长试期决定予聘予聘者发补偿费试员提出异议
    474般生产工需公司三级教育培训合格班组鉴定级意转正
    475正式员工根工作业绩表现年限公司海市关规定予办理户口调动
    48招聘申请:
    481技术理员招聘:行政事部门提交招聘计划报厂长批准行政事部门操作
    482生产工招收:生产部门行政事部门提交招聘计划行政事部门报厂长意行政事部门生产部门具体操作
    5担保制度
    51公司雇济理(财务员)认定职务必提供担保时 应职周办理济担保手续(招聘时需声明)
    52 担保分团体担保担保财产担保
    521 团体担保:资充实合法登记案公司商号
    522担保:正职业固定收入固定资产士户口
    523 财产担保:房产作担保
    53担保职期离职法律规定期限法行造成公司济损失担保负连带赔偿责(需签订担保责书)
    54事部门接担保书应时予核实合格者应时通知更换担保
    55 担保中途换保应新担保签署担保书事部门核实误者方取回原担保书
    56担保职业住址改变时应担保担保书面形式通知公司办理更正
    57 担保列事情者担保应通知公司更换担保应列事件发生15天行觅妥连带担保:
    571担保死亡犯案
    572担保宣告破产
    573担保工厂商店宣告倒闭解散
    574担保信资产重变动力担保
    575欲继续担保
    58担保离职时应手续办理移交完毕始公司发原担保书解担保责
    59列员担担保:
    591服务公司员工
    592配偶直系血亲担保财产亲属
    6员工异动制度
    61公司权根员工特长工作需调动工作调动前部门公司陈述意见调动部门口拒绝部门应合理安排调动员工工作
    62生产线员工部调动生产部提出调动申请报厂长审批行政事部门备案
    63 般科(室)员调动部门部门决定报厂长审批跨部门行政事部门根厂长授权发出调令关键岗位调动须厂长报饮水事业部批准办理调动手续
    7职制度
    71公司工作中表现突出力强责心员予提拔升职
    72级干部职厂长提议饮水事部命饮水事业部外派委事业部发文形式通知关部门
    73班长级生产理员科室员仓员等职厂长决定报饮水事业部备案
    74提拔员应实行先聘命原出员原先半年代理期代理期间行职务权利享受原职务代理职务遇半确胜者达正式命通知聘期间表现力欠佳责心强岗位培训考试成绩合格调部门者相应部门决定解聘解聘通知公司发布报饮水事业部备案
    75职解职必须做交接工作
    8离职制度
    81公司员工种原离职均应制度办理未规定办理暂扣发余额工资
    82员工离职分:
    821辞职:员工原辞工作
    822辞退(解雇):员工种原胜工作岗位公司济原裁
    员者
    823开:严重违反厂规厂纪违法犯罪行者
    824动离职:员工旷工3日脱离工作岗位动生效
    825合期解
    83员工权辞职须部门提出书面申请陈述合理事
    831 辞职须提前1月通知公司般理员生产工辞职厂长批准级员厂长报事业部批准
    832 辞职员离职时需办交接手续行政事部审核离开公司
    报事业部门备案
    84般生产工交接期七天理技术员交接期般月交接事件太公司适延长交接期
    85 章办理辞职手续脱离公司时剩余工资原月发工资时统领取
    86新进员工未满5工作日辞职者予结算工资满5工作日辞职者薪资日计发未规定办理辞职手续予结算月工资事补办手续者减扣日薪资未规定提前申办辞职手续者减扣5天薪资
    87适合公司需者生产营状况改变需裁减者公司权辞退辞退者规定办手续立脱离公司剩余工资原月发工资时统领取
    88公司犯严重错误造成损失犯错误屡教改严重违反劳动纪律触犯刑律员工权开发文公布开员工必须立办完手续离开公司应发工资原先扣关罚款赔偿金额应扣款项
    89离职移交
    891生产工须离职批准日起三天行政事部办理离职手续交回
    工作证物品等否扣发工资
    892理技术员须获准离职交回厂牌劳动合公司配生活品工作品文件资料图书杂志等清欠款项逾期未办关手续扣工资资金余额继续追回关证件欠款项
    810级辞退开须事业部批准辞退开员应报事业部备案
    9员工考勤制度
    91员工正常工作时间日8时周40时工作制(计件工资员限)具体作息时间行政办公室呈请批示通知执行应提前15分钟班班应迟15 分钟
    92 迟早退旷工:
    921班时间已未岗者迟
    922未班时间提前离岗者早退
    923通知班班者(正理)旷工
    924迟早退擅离职守超30分钟未准假班者均旷工半天者旷工半天处理天者天处理类推
    93员工迟早退旷工擅离职守均列标准处罚:
    931迟早退分钟罚款05元月早退三次者动离职处理
    932旷工半天罚款40元连续旷工达三天者动离职处理扣发余额工资
    933擅离职守次罚款20元
    94请假:
    941请假必须填写请假单级领导级批准休息基层批示意见者级批示效月级需请假条存根汇考核表起交行政事部审核
    942审批权限:级审批权限必须严格表进行


    领 班
     
    厂 长

    05天
    1天
    2天
    领班科员

    1 天
    2天
    部门


    1天

    95补假
    确特殊情况需补假者影响工作前提写明原认行政事部办理补假手续
    96补休
    超勤工时月次月安排提出补休补休必须办理补休手续行补休否旷工处理
    97
    971生产线工停产休息生产领班出具停产申请附注姓名报生产审批送保安室备案考勤
    972生产工非班次班生产出具生产调度单报厂长批准保安电话通知
    98制度公司重劳动纪律部门员工必须严格遵守
    10考核制度
    101事考核全方位衡量名员工工作绩效岗位素质效手段员工谋求晋升员工考核分试考核时考核年终考核必时采取年中考核
    102试考核:
    1021公司事规划规定聘员均应试三月试三月应参加试员考核试部门行政事部门负责考核
    1022试部门认必延长试时间改派部门试解雇应附试考核表注明具体事实情节呈报厂长核准延长试超三月
    1023考核员应督导考核员准备试期间心报告
    103时考核:
    1031级部门属员工应工作效率操行态度学识时考
    核特殊功者应时报请奖惩
    1032事员员工考勤奖惩应统计详载记录簿提供考核参考
    104 年终考核:
    1041员工次年1月份举行年度总考核次
    1042考核时担初考单位应参考时考核记录簿事记录考核记录填具考核表密送复审
    105考核容:
    1051理员考核指标
    ⑴ 部门工作专业力
    ⑵ 开展工作组织力
    ⑶ 推动工作计划力
    ⑷ 工作团队运协调力
    ⑸ 工作问题改善力
    ⑹ 时工作动积极负责责责态度
    1052作业员考核指标
    ⑴ 作业效率
    ⑵ 作业品质
    ⑶ 作业配合性
    106考核方法详见行政事作业规程
    11.员工培训制度
    111验证公司员工资格提供必培训确保提升产品提高工作效率进达力资源持续发展特制订制度
    112公司培训分:
    1121新进员工职前培训:新进员工招募进厂报时事部门组织进行职前培训解公司政策种规章制度认识环境
    1122新进员工试培训:指新进员工试期间直属施工作指导熟悉作业技
    1123员工职培训:指试期满合格正式员工培训分专业培训般性培训两种
    113培训实施分:
    1131厂培训:公司讲师外聘讲师厂培训
    1132厂外培训:指公司派员工厂外接受培训
    114培训需求分:
    1141新员工入厂培训需求
    1142岗位培训需求
    1143特殊工种培训需求
    1144培训需求
    115 职责
    1151部门:负责提报年度培训需求计划时性培训需求督导组织实施
    1152行政事部门:
    ⑴ 负责审查部门培训需求
    ⑵ 负责年度员工培训计划汇总确认
    ⑶ 负责新进员工培训公类技培训
    ⑷ 负责办协办培训计划考核
    ⑸ 负责培训结果登记记录保存维护
    ⑹ 培训讲师:负责培训教材准备培训实施培训成效考核
    1153厂长负责核准年度培训计划
    116事培训作业详见行政事作业规程
    12.事档案
    121 公司员工皆应建立事档案关事资料时档
    122档案容:薪资调动异动表单奖惩材料面试材料员工报名单简历学历证书复印件身份证复印件劳动合劳动手册培训考核资料健康证计生证复印件关证件
    123 理:
    1231事档案属机密文件应妥善保意泄露
    1232调阅档案须员亲阅部门员档案
    1233阅档案
    1234属原件办理离职手续时行政事部关规定办理退
    13员工奖惩制度
    131奖惩原
    思想政治工作济手段行政措施结合起奖励坚持精神鼓励物质奖励相结合精神鼓励原违反规章制度员工坚持思想教育惩罚辅原
    132奖惩象:
    奖励工作业绩突出员工惩罚违反公司规章制度员工
    133奖励:
    1331奖励方法分嘉奖记功记功重奖晋升
    1332事迹者予嘉奖:
    ⑴ 品行端正工作努力时完成务者
    ⑵ 维护团体荣誉具体事迹者
    ⑶ 热心服务具体事迹者
    ⑷ 功绩足员工楷模者
    1333事迹者予记功:
    ⑴ 生产技术理制度提出具体方案采纳确成效者
    ⑵ 节约物料废料利具成效者
    ⑶ 领导方工作取重成效者
    ⑷ 预防机械发生障抢修生产致中断者
    ⑸ 遇灾变勇负责措施者
    ⑹ 举报违规损害公司利益案件者
    ⑺ 连续三月月度考核总分班组中排名第名者
    ⑻ 具较功绩者
    1334事迹者予记功:
    ⑴ 遇意外事件灾变奋顾身极力抢救减少损失者
    ⑵ 维护公司安全险执行务确实际功绩者
    ⑶ 维护公司重利益竭全力避免重损失者
    ⑷ 具重功绩足员工表率者
    ⑸ 连续三月月度考核总分理员中生产业员中排名第名者
    1335事迹者颁发重奖予晋级:
    ⑴ 研究发明公司重贡献者
    ⑵ 年记功3次者
    ⑶ 服务满5年考绩优良未受记处分者
    ⑷ 具特殊功绩者
    134惩罚
    1341没完成务违反公司规章制度违反社会治安理条例玩忽职守工作负责造成事造成济损失员工分予必济处罚行政处分济处罚分:罚款赔偿行政处分警告(口头书面)记记降级解雇
    1342事情查证属实者根情节轻重予口头书面警告(罚款550元):
    ⑴ 工作时间聊天嬉戏事规定外工作者
    ⑵ 工作时间擅离工作岗位者
    ⑶ 失致工作出现错误情节轻微者
    ⑷ 未允许擅进入公司严禁入场
    ⑸ 携带非工作需私物品进入公司现场
    ⑹ 工作时间高声喧哗喊干扰工作者
    ⑺ 未允许擅公司设备
    ⑻ 爱护公司财产设备擅公司财物设备私损坏者
    ⑼ 未允许私公司电话
    ⑽ 中生恶意造谣中伤
    ⑾ 坏坏事熟视睹检举揭发
    ⑿ 意延迟信息传递影响工作进展
    ⒀ 拖延应办事项
    ⒁ 浪费公物情节轻微者
    ⒂ 未佩戴厂证未穿工衣厂区穿凉鞋赤脚者
    ⒃ 工作时非工作需书籍报刊聊天睡觉吃零食等
    ⒄ 厂区吐痰乱丢果皮纸屑烟蒂杂物非吸烟区吸烟者
    ⒅ 出入厂区遵守规定携带物品出入厂区拒绝保安员查询者
    ⒆ 遇非常事变意回避者
    ⒇ 破坏生态环境卫生者
    21 初次遵守员合理指挥者
    22 滥职权明显越权行
    23 未允许公司工具转
    24 违纪行情节较轻者
    1343列事件查证属实者予记处分(罚款50200元):
    ⑴ 级指令期限命令未申报正理未完成处理者
    ⑵ 直属属员明知舞弊予隐瞒庇护举报者
    ⑶ 疏忽致机器设备物品遭受损失伤太严重者
    ⑷ 未许擅带外入厂参观者
    ⑸ 事恶意攻击 诬告制造伪证制造事端者
    ⑹ 工作时间睡觉者
    ⑺ 附罢工怠工者
    ⑻ 办理移交特殊理未期办妥者
    ⑼ 连续三月月度考核总分理员中生产业员中排名名者
    1344事件查证属实者予记处分视情节轻重予相济罚款赔偿:
    ⑴ 擅离职守致发生变公司蒙受损失者
    ⑵ 泄露公司机密者
    ⑶ 携带违禁品入厂听制止者
    ⑷ 遗失营重文件物品者
    ⑸ 撕毁公文公司文件者
    ⑹ 生产现场吸烟者
    ⑺ 擅变更工作方法公司蒙受损失者
    ⑻ 拒绝听员合理指挥监督劝导听者
    ⑼ 违反安全规定致公司蒙受损失者
    ⑽ 仿造出勤记录请代卡代卡者
    ⑾ 仿效级员签名盗印信未核准擅印信者
    ⑿ 私吞私赠破坏擅废弃公司财产
    ⒀ 私收取业务方馈赠财物
    ⒁ 粗心意工作业务中行骗导致公司交易受损
    ⒂ 伪造工作资历学历职称证书健康证明证件骗取公司职务荣誉
    ⒃ 未允许私公章
    ⒄ 遵守劳动纪律违反安全卫生规定违反生产操作规程造成重事损失
    ⒅ 工作中欺瞒司知情报弄虚作假造成较损失恶劣影响
    1345事件查证属实者预告予解雇赔偿相应损失
    ⑴ 订立劳动合时虚假证件虚伪意思表示公司误信遭受损失者
    ⑵ 司员工实施暴行侮辱行者
    ⑶ 违反劳动合工作规定情节严重者
    ⑷ 意损耗机器工具原料产品公司物品意泄露技术营业秘密公司蒙受损害者
    ⑸ 违反国家法律判刑者
    ⑹ 正理连续旷工三日月累计旷工达三日者
    ⑺ 未公司许公司处兼职者
    ⑻ 聚众挟妨碍生产秩序者
    ⑼ 张贴散发煽动文字图片等足破坏劳资双方感情者
    ⑽ 厂区宿舍赌博者
    ⑾ 偷窃盗卖仁公司财物者
    ⑿ 利公司名义外招摇撞骗致公司名誉财物受损害者
    ⒀ 侵占公司财物营私舞弊者
    ⒁ 工作时间工作场制造私物品情节严重者
    ⒂ 厂区伤风化者
    ⒃ 工作中酗酒滋事妨害生产秩序者
    ⒄ 劳动合调派工作拒绝接受者
    ⒅ 架斗殴造成严重果者
    ⒆ 造谣生事散播谣言致公司蒙受损失者
    ⒇ 年记两次功相抵者
    21 外事公司利益相突工作情节严重者
    22 鼓吹煽动员工罢工怠工等确凿证者
    23 参加非法组织者
    24 重失行导致严重果部门核准者
    25 连续二次全年累计达三次月度考核总分公司员工中排名名者
    1346 员工降级参1345条款规定果稍轻者降级处分
    1347年度功相抵标准:
    ⑴ 嘉奖抵警告
    ⑵ 记功抵记
    ⑶ 记功抵记
    14理员考核制度
    141目:
    正确握员工力适应性工作态度工作效绩开发力资源时谋求员工晋升调动奖励惩处合理公正完善公司激励制度
    142范围:
    公司理员
    143容:
    1431理员考核月考核考核办理时间月26 28日
    1432考核:时理员根OEC求结合公司实际情况履行职岗位职责情况详细记录OEC记录薄规定记录表中记录容:
    ⑴ 具体天件事
    ⑵ 工作开展计划措施落实
    1433月26日理员考核表求进行评然连OEC工作记录薄规定记录表呈请直属复评直属复评完毕考核资料送交行政办公室行政办公室签署意见呈请厂长核准(财务部核准考核表发放工资)发月考核表OEC工作记录薄
    1434考核考核薪资调整工资发放考核分分:
    A类:考核总分85分月度薪资系数106~11
    B类:考核总分75~84分月度薪资系数101~105
    C类:考核总分60~74分月度薪资系数10
    D类:考核总分50~59分月度薪资系数09
    E类:考核总分50分月度薪资系数08
    1435考核程序:评→复评→行政办公室办理考核分汇总 签署
    意见→厂长核准→财务部核准考核表发放工资
    144考核表:(参见附页)
    1员月度考核表
    2会计出纳仓化验员月度考核表
    3领班机修工月度考核表
    4保安月度考核表
    5炊事员月度考核表

    第三章行政理
    1食堂理制度
    11 食堂工作员理办法
    111食堂工作员应严格遵守公司切规章制度时班坚守工作岗位服级安排事请假未意擅离开工作岗位
    112树立全心全意员工服务思想讲究职业道德文明服务态度蔼动热情礼貌热爱职认真负责做饭热菜香味美口饭菜定量食品足量等
    113员工餐律收取饭菜票禁止收取现金炊事员规定月交纳餐费严格登记手续食堂餐须规定标准收饭票
    114坚持实物验收制度做日清月结帐物相符月旬定期公布月帐目接受员工监督
    115爱护公物食堂切设备餐具均需登记帐目贪便宜厨房料炊具带回家
    116做炊事员卫生做勤洗手剪指甲勤换勤洗工作服工作时穿戴工作服帽
    117炊事员年进行次健康检查健康合格证者准食堂工作
    118厨房餐厅严禁穿拖鞋短裤赤膊
    119验收关严禁购买腐烂变质原料防食物中毒
    1110安排员工餐排队问题缩短排队时间时开餐配菜时需戴口罩
    1111周制定次食谱配菜花样式样提高烹调技术改善员工伙食
    1112工作需时餐时客饭事先预约通知
    1113做安全工作炊事械具具严格遵守操作规程防止事发生
    1114食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备等
    1115搞厨房灶具设备餐厅卫生发现脏物时清理保证餐桌面干净餐求清洁餐具摆放序
    12餐理规定
    121进餐时间:
      中餐:11:20 ― 12:20 晚餐:16:30 - 17:30
    夜餐:23:00 - 24:00
    122时餐特殊原需提前延餐者应部门提前通知
    行政事
    123进餐厅餐者公司员工应佩戴厂证饭菜票领取套餐
    124餐员应先序排队饭菜插队边走边吃
    125准穿拖鞋睡衣背心短裤赤膊进餐厅餐律穿工作服餐
    126员工餐完毕应桌面清理干净饭渣倒入垃圾桶倒入洗碗池

    127公餐者应厂长核准行政办公室发餐证方餐
    128私餐者需行政事部购买宾饭票
    129员工应尊重食堂工作员食堂工作员足处口头书面行政事部反映食堂工作员争吵
    1210违反中条者次处警告次月满3次者取消月餐资格
    13外员餐理办法
    131外劳务员厂提货客户需厂食堂餐者应行政事部购买餐票票餐
    132厂洽谈业务宾友厂员工须接部门填写进餐申请表交厂
    长核准少提前时通知行政办公室行政办公室根进餐表数发相应餐票作相应调配
    2公司治安理制度
    21员进出理制度
    211公司员工理:
    ⑴ 进入厂区员工必须左胸佩戴公司厂牌进出厂区员必须觉接受保安员检查
    ⑵ 非工作理未许准擅进入科室车间班组等串岗闲谈影响正常工作
    ⑶ 班时间外出者需办理出门证保安出门证放行
    ⑷ 科室班组必须部门单位公司制度加强员工客户遵守公司厂规厂纪教育做电安全理强化四防(防火防盗防事防破坏)措施效落实
    212外员理
    ⑴ 外访问工作学员必须持保安发时出入证方出入外参观员事前行政事部统安排接
    ⑵ 访员必须保安室办理登记手续动出示证件保安核清楚发访证求通知相关部门时找接应客请会议室等候离开时应访证出入登记单交保安
    ⑶ 访员需车间部门外科室参观需厂长意行政事部办理参观手续发参观证指定员带领参观指定区域车间禁止拍摄录切未办手续未佩戴参观证访员部门车间应谢绝门外玩忽职守者追究切责(包括法律责)
    ⑷ 外学工作员(包括民工装卸修理工等)作业时间超10天需行政事部领取时工作证交纳50元押金(完工交回时工作证退回)丢失者罚款50元
    ⑸ 外学工作员非工作需未许擅进入非身作业区域部门科室车间行政事部工作学部门需职前进行厂规厂纪教育时督导遵守
    ⑹ 访员直接进入车间私事探访班时间恕接确事需报行政事部厂长批准方保安室会客外买送货鲜花食品礼物等律保安室代中转直接进入厂
    22车辆理制度
    221外车辆理
    ⑴ 外车辆入厂时应保安室登记出厂时保安检查携带公司物品应检查出门手续手续全予放行时关部门汇报
    ⑵ 外车辆进入厂区保安应引导指定点停放意停放
    222员工车辆理
    ⑴公司员工车辆均需停放车棚严禁意乱停乱放违者关规定处罚
    ⑵ 员工车辆进入厂门时必须车推行
    23物品理规定
    231部门应妥善做责区域物资物品安全保卫工作离时应锁门锁重物资应加强防盗保护
    232员工外员携带行李包裹进出厂区时须觉接受保安检查登记
    233携带物料加工零件设备备件出厂须持部门核准帐物相符出门手续保安室核查方出厂
    234 厂商厂交货应先保安室登记保安通知收货员接洽
    235员车辆携带物品疑问时应时询问相关员加确认
    24 安全保卫制度
    241 厂区禁止吸烟违者关规定予罚款处理
    242严禁乱动堵塞灭火器材责应定期消防器材进行维护保养
    243禁止货物堆放高离电器开关太
    3员工合理化建议理办法
    31合理化建议指生产品控勤行政事财务供应销 售仓储等方面工作现状提出相应改进建议该建议方案合理效便实施重程度分ABCD四类具体划分定义:
    311 A类合理化建议:突出贡献合理化建议前工作改善生产降耗费控制效率提升等意义重实施效果十分明显
    312 B类合理化建议:重点贡献合理化建议前工作改善生产降耗费控制效率提升等具明显作
    313 C类合理化建议:般贡献合理化建议前工作改善生产降耗费控制效率提升等具定改进作
    314 D类合理化建议:鼓励性合理化建议前工作改善生产降耗费控制效率提升等没时改进效应日工作提升定帮助
    32 公司鼓励员工积极提出合理化建议提案合理化提案交厂办投入员工意见箱合理化建议提案采纳实施效予提案提出定奖励公司理板张贴公布(重复提案第提出)具体奖励方案:
    321 A类合理化建议:奖金150元颁发相应荣誉证书公司理板张贴
    322 B类合理化建议:奖金100元颁发相应荣誉证书公司理板张贴
    323 C类合理化建议:奖金50元公司理板张贴公布
    324 D类合理化建议:奖金5~20元公司理板张贴公布
    4投稿奖励制度
    41公司部理员季度必须行政办公室少交稿件篇员工采取投稿方式投稿
    42 稿件题材体裁容限企业新闻报道言评文章活动综述市场分析工作笔记散文诗歌说均投文摘常识语丝等稿件算完成投稿务
    43 理员逾期未交稿(截止季度未行政办公室收稿件准)予20元次罚款
    44 稿件限100字字迹清楚易识
    45 稿概退存档备查
    46 季度末行政办公室稿件提交周例会讨评出名优秀奖两名鼓励奖优秀奖奖励10元鼓励奖奖励5 元优秀稿件登公司黑板报时总部推荐获奖者作品奖金获奖者月工资中代发
    5员工投诉理制度
    51保障员工合法权益维护公司声誉监督部门规章制度执行员规章制度执行程中行加强公司民建设制定制度
    52 员工尊重客观事实基础公司级基层员工遵守执行公司纪律制度徇私舞弊损害公司利益等轨行干部处理事件公行进行投诉
    53 员工投诉投诉象级投诉直接书面形式厂长投诉投入厂长投诉箱
    54 员工书面投诉采取记名方式进行
    55级收投诉应立进行调查事件查明白确定事实追究关员责果级调查敷衍事级查明相应追究责
    56 收员工投诉应15天查实清楚查明需立关规定进行处理张榜公布延时延时厂长说明情况予投诉处理者罚款100元处分
    57 员工捏造事实投诉查明重分
    58级应注意投诉者保密泄露者律重严处分必时调离职岗位
    6公司卫生制度
    61卫生
    611应聘员必须县(区)级医院体检合格方应聘招工职员工必须持效健康证方事生产办公
    612员工必须保持良卫生惯:
    ⑴ 勤洗澡勤剪指甲勤换衣服勤理发
    ⑵ 乱扔垃圾吐痰
    ⑶ 进入车间员工必须生产卫生规定进行
    ⑷ 员工时接受关部门卫生监督
    62 区域卫生
    621车间卫生必须符合生产卫生求
    622公司办公区公场卫生求垃圾窗台整洁杂物
    623公区域卫生实行轮流值日制
    63 监督责
    631公司片区落实相应责单位责
    632行政事部门组织卫生检查领导组定期片区进行检查落实奖罚责组织卫生难点死角进行整改完善
    7出差理制度
    71公司员工出差分:日出差(指日返回)远途出差(指须外住宿)
    72出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情况需事前予确定
    73出差核准出差申请单财务部暂支相应数额旅差费返回周填具差旅费报销单结清暂支款未周填具报销单者财务应月工资中先予扣回等报销时行核付
    74出差审核决定权限:
    741员工日出差时核准
    742长途出差:律部门提出申请报厂长意核准
    75出差报支加班费法定假日出差计
    76出差途中病意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事延长出差时间否予报销差旅费外情节轻重处
    77员工差旅费应实提供票核算发现虚报实情节虚报款项追回外视情节轻重酌予惩处
    78出差费标准参见公司财务理制度
    8加班理制度
    81规定工作时间外身工作需指定事项必须继续工作者称加班
    82加班工时原应安排补休加班工时跨月进行补休确实法补休加班工时次月结算发放
    83公司员工休息日工作时间外工作需指派加班时特殊理推诿否视情节轻重惩处
    84职工公出差计发加班费
    85执行计件工资员工限
    9卡制度
    91公司员工班律实行亲卡制度接受保安监督卡卡情况作员工出勤
    92班者均应规定班时间前卡班卡
    93班者均应规定班时间生产工应工作交接完成方卡外出违反查实擅离职守处分员负连带责
    94公司员工事早退出差需离开公司天返回公司者批准手续保安室退卡离开公司保安应考勤卡注明出差字样回厂应督导时卡
    95班中公事外出日返回者出门均必卡须领导指定员提交外出申请单核准转交保安室保安出入时间填入批准单次日早晨交公司行政办公室备查
    96班忘记卡者持卡请直属领导证明班时间签名卡片放回原处月签3次理充分直属未签卡者视迟早退
    97员须先公司卡报方外出办理项业务否迟旷工处理特殊情况需领导事核准
    98日班者进出厂需卡
    99严禁私签卡代签卡
    910公司员工班均应亲卡列情形者均旷工天情节轻重酌惩处
    9101委托代卡者(代理样旷工天处理)
    9102意毁损工卡者
    9103行签卡者
    9104忘卡三次者
    911公司班时间保安守卡情况调整卡钟
    10工卡理制度
    101员工厂牌员工出入办公处厂区范围作身份证明
    102员工出入办公处厂区办公处厂区范围应规定佩戴厂牌资识
    103员工出入办公处厂区未规定佩戴厂牌者禁止出入
    104厂牌律挂左胸指定位置挂腰际外衣遮盖违者未佩厂牌处理
    105厂牌丢失损坏应通知行政事部补发扣缴工费5元
    106员工厂牌转
    107员工离职时应厂牌交行政事部注销
    108部门应督促属员工挂牌行政事部负责追踪考核工作未挂次罚款20元月累计违反三次者予记处分次
    109部门应认真配合督促属员工遵守规定月累计员工违反规定次超该部门员工总数10该负责罚款100元
    1010列情形者视情节轻重予适处分解雇移交法办:
    10101利厂牌外做正事件者
    10102厂牌非公司仁外破坏公司名誉肇事者
    11员工服饰理制度
    111员工服饰代表着公司精神形象必须保持整洁员工工作时间注意仪容仪表方整洁体假日意着装
    112办公室职员应员工行规范规定求着装进入车间需戴工作帽
    113生产业员工作时间律着装工作服戴工作帽
    114厂服发放:
    1141厂服发放理行政事部负责员工行政事部开具领料单仓库领取仓库领料单发放行政事部负责登记造册进行理
    1142厂服穿着保年限领日起算厂服未达年限丢失意损坏者原价赔偿
    1143离职员工领年限服装未届保年限应缴回未缴回者未领工资中扣
    1144新员工办理完入厂手续领取工作服需交纳50元押金三月试期满押金退回时工均发厂服作服饰求
    115部门负责应认真配合督促属员工遵守规定月累计员工违反规定次超该部门员工总数10予该负责罚款100元
    12公司例会制度
    121周例会
    1211会议时间:周午9:00
    1212参加员:部门
    1213持:厂长(特殊情况指定部门代理)
    1214议事容:
    ⑴ 部门周工作完成情况周工作计划汇报
    ⑵ 周工作指标完成情况周重点开展工作
    ⑶ 理信息动态发布探讨
    ⑷ 持作会议总结发言
    122 月末理例会
    1221会议时间:月30日31日午12:30约定时间
    1222参加员:公司全体理员
    1223持:厂长
    1224议事容:
    ⑴ 部门月度工作回顾
    ⑵ 批评鼓励
    ⑶月度存问题剖析
    ⑷ 厂长作月度工作总结月重点工作布署
    123生产周末例会
    1231会议时间:周五午1:00
    1232参加员:生产品控班组长化验员
    1233持:生产
    1234 议事容:
    ⑴ 班组长作周工作情况汇报
    ⑵ 生产计划完成情况
    ⑶ 质量情况
    ⑷ 批评鼓励
    ⑸ 生产中问题成绩
    ⑹周工作计划
    ⑺生产作会议总结
    124 会议求:
    1241 会议必需做会议记录记录须清晰完整
    1242会议落实工作计划问题落实措施需做成会议简(纪)予张贴公布
    13办公室规定
    131办公室指切办公场
    132办公室应确位置悬挂部门员考勤表指定专负责考勤
    133办公室服装穿着需整齐仪容需体整洁规定佩戴厂证戴工作帽
    134电话传真机空调机电脑饮水机等应电器品应规定班前应关妥离
    135办公室严禁吸烟客接外
    136中午休息时横椅子桌子
    137非休息时间办公室闲聊更允许声喧哗
    138准办公室棋玩纸牌逍遣活动
    139准玩电脑游戏
    1310吐痰垃圾纸屑等应丢入废纸桶抛弃
    1311办公桌文具文件应严格公司求摆乱扔
    1312办公员应做属办公区5S工作
    1313离开办公桌时应椅子推入桌
    1314根保密求:
    13141非工作需停留逗留部门工作完成应离开
    13142未厂长批准带部门接洽员非部门区域进行参观学
    13143理权限做部门电脑资料保密工作必时设定密码(设定密码需时告厂长厂长时台电脑进行抽查根抽查结果予定处罚)非部门电脑未厂长批准动(电脑维修外)
    13144般性文件表格等文件应类摆放文件夹规定性文件应锁入抽屉档案柜离开时摆放桌面
    13145部门应认真配合督促属员工遵守保密规定厂办行政事部时抽查执行结果未保密求酌情予1050元罚款8020原时追究直属督促责导致严重果追究相关员法律责
    1315接听私电话超5分钟
    1316原允许私电话出私电话应保安室进行登记电话清单扣费超10分钟特殊情况需行政事部批准月26日保安登记簿交行政事部审核送财务室月工资中扣
    1317办公时间公司部交流语言普通话业务外律讲方言
    14会议室规定
    141会议室切公物未行政事部门许意搬离会议室
    142会议室时卫生行政事部门安排专扫
    143需会议室开会举行活动需提前三天行政事部门申请行政事部门统筹安排
    144会议活动结束办部门应灯窗饮水机等电源开关关闭座椅需摆放整齐面需清理干净维持会议室整洁
    145会议室严禁吸烟
    15文档理制度
    151总
    1511制度称文档理指公司外界公司业务函电文事业部部报发种文件资料公司报发种文件资料收(发)文档全程办理控制
    1512文件处理必须做准确时安全严格规定时限求完成公司名义发文件必须抄报事业部事行政部备案
    1513文件处理必须做保密工作防止泄露企业秘密
    1514公司文档理口行政事部进行理
    152发文理
    1521发文规定
    ⑴ 公司反映汇报重情况安排布置重工作求发文公司行政事部提出发文申请厂长签署意见报事业部总部批示发文
    ⑵ 公司部行文问题种类性质公司部门名义行文发文形式解决般性问题
    ⑶ 请示文件应文事送单位时抄送级单位级单位重行文抄报直接级单位滥发
    ⑷ 红头文件适需遵执行制度规定决定决议纪通知通告命等文件般普通印纸印发
    ⑸ 类报文件资料视实际情况量采电子邮件形式传送必须发文流程操作发电子邮件必须遵循保密原严格做登记工作必时需征厂长意方发送
    ⑹ 公司部文件发放统行政事部草拟报厂长意发放
    ⑺ 部门部般性通知部门草拟发放规定性通知需抄报厂办必时需厂长意发放般性告知性通知律采取口头形式书面形式发放
    1522发文范围
    ⑴ 公布规章制度
    ⑵ 转发级文件根级文件精神制订文件
    ⑶ 公布体制机构变动干部免事项
    ⑷ 公布重生产技术营理业务工作生活福利等工作决定
    ⑸ 发布关奖惩决定通报
    ⑹ 公司外界发生般业务联系公司名义外发函需编号备查
    153发文格式
    1531发文格式般包括:密级紧急程度发文字号标题正文附件发文单位名称印章发文时间送机关抄报(送)机关等部分组成
    1532文号般包括单位代号年号序号单位联名发文标明办单位发文编号
    1533发文附件文应正文单位名称前注明附件名称件数
    1534发文时间领导签发日期准联合行文单位签发日期准
    1535收发文单位应注明单位全称规范化简称联合发文应办单位排列前
    1536公司外类文件编号文件格式行政事部出部门行编号行采取发文格式
    154文件发放
    1541文件发放流程
    ⑴ 公司部发文

    核稿
    办部门
    拟文
    行政事部草稿印
    行政事部印





    行政事部备案
    部门
    签收
    行政事部发文
    行政事部盖章登记




    ⑵ 重文件需厂长署名进行发文登记
    155文件保密
    1551公文保密等级分:绝密机密秘密三种绝密机密文件印定专磁盘进行拷贝绝密文件印份起草送阅文资格员传阅机密文件审阅文数印阅完起草收回档秘密文件阅文妥善保必时采取口头传达
    1552文件机密等级发文部门领导根文件容确定
    156收文理
    1561事业部外文件均厂办厂长指定专登记签收保密文件需查验封口邮戳损坏件拒收
    1562收文部门签收文件时进行文号容份数核果中项口应时反馈办部门般文件收文收文单位离开办公点时部门办公员代签重紧急文件代签收
    157文件阅办催办
    1571避免文件积压误事收文部门阅批文件般超两天阅签名示负责紧急文件阅办关系两业务部门应批示次序传阅迟超三天(特殊情况例外)发文单位应负责催办收文单位应负责文件精神落实检查工作
    1572传阅文件应严格遵守传阅范围保密规定密级文件带回家宿舍公场转阅尚未传达文件外泄露容
    1573 阅文时抄录全文意取走文件夹文件附件确系工作需需办理阅手续防止丢失泄密
    158文件阅清退
    1581阅文件应严格履行阅登记手续查时文件带走全文抄录允许拆卷文件勾划等
    1582部门指定责心强事负责文件收交保保密等工作定期已处理完毕文件进行收缴清退工作发现文件丢失必须时查明原责者实领导报告
    159立卷档
    1591公司档案采取部门立卷保档方法部门应部门处理完毕文件材料时整理档档案保分类目录输入电脑系统供部门享(专指目录享)部门应年1月份部门年保档案造清册两份份留份报厂长
    1592行政事部负责公司全部档案理工作负责指导协调部门档案理工作部门时应指定专兼部门档案理员负责部门档案理工作
    1593部门档范围:
    A.厂办:营理文书
    B.行政事部:
    B.1级发类正式文件关部门文书
    B.2公司报发外联系类正式文件资料
    B.3公司类证件证书奖状产品检测报告证书已作废部门印章等原件影印件
    B.4年度月度工作计划总结规划
    B.5类行政事资料
    B.6厂级会议记录
    B.7类基建资料图纸等
    C.财务部:
    C.1类财务合财务政策法规制度
    C.2财务证帐册报表
    C.3产品成利润等统计核算资料
    D.生产部:
    D.1生产工艺流程图生产调度资料
    D.2生产技术规章制度技术标准
    D.3生产技术改造资料
    D.4类生产设备图纸操作规程等
    D.5类生产运行记录
    D.6生产会议记录等
    D.7 计量器具设备理台帐
    E.品控部:
    E.1类产品检测化验记录报告标准
    E.2科研活动资料
    E.3化学试剂台帐
    E.4产品革新开发项目试验报告
    E.5产品配方产品技术资料
    E.6原辅材料检测控制材料
    E.7产品质量控制规章制度等
    1594档案立卷求:
    ⑴ 文件资料立卷应类时间名称容等序分门类进行整理档
    ⑵ 文件批复正底稿件附件收集齐全保持文件材料完整性
    ⑶ 坚持时立卷年终立卷档相结合原重工作重会议形成文件材料时立卷档
    ⑷ 公司员工外出开会工作学带回种文件资料须送行政事部门登记入册统交流涉部门文件资料登记交部门档案理员登记入册图书律行政事部登记入册送入图书室供家阅读
    ⑸ 外出开会学带回资料外购图书律需行政事部登记入册发票予注明:已入册登记字样财务部门予报销
    1595保存期限
    A. 永久保存:
    A.1针公司公司形成规定重决定决策性文件资料皆应永久保存
    A.2 财务报表
    A.3 核定须永久保存文书
    B. 10年保存:
    B.1 预算决算类会计证事业计划资料
    B.2 核定须保存10年文件资料
    C. 5年保存:
    C.1期满解合约
    C.2核定须保存5年文件
    D. 1年保存:
    D.1 结案长期保存必须者
    1510 文件销毁
    15101余重复时保存价值文件部门应定期清理造册销毁清单求报相关部门意方销毁
    15102年5月存档文件进行清理时已作废文件进行销毁审核意销毁文件应明确专监视销毁
    1511文件标题编码规定:
    1.
    1.1
    1.1.1
    A.
    A.1
    A.1.1等
    1512文档理作业详见行政事作业规程
    16升旗仪式定期举行理制度
    161目:进步加强企业文化建设塑造企业员工团队意识造精
    英团队增强员工爱企敬业意识
    162 容:
    1621天气外界素影响周早晨7:20定期举行国旗厂旗升旗仪式
    1622部门班组长应时组织部门全体员工(日班生产工外)早晨7:15达保安室门前升旗点等候升旗
    1623全体理员(生产领班机修工外)厂长厂长指定员带队生产工属班组长班组长指定员带队周早晨7:10组织属员分办公区门前车间门前集合仪容仪表整理站班训练领队带领齐步走跑步形式准时达升旗指定点升旗完毕领队带回
    1624着装求:理员律员工行规范求穿着正式服式戴工作帽严禁穿休闲装休闲鞋生产工律着装工作服戴工作帽严禁穿高鞋违规者日升旗仪式组织者予批评安排站6S脚印5分钟
    1625升旗手:周升旗手月评出优秀员工月组织活动优胜者担具体行政事部事前公布
    1626周升旗仪式组织者理员 生产班生产二班 装卸验桶先序选出名选手担组织者
    1627勤(音响旗子等)准备组织开展行政事部全面负责
    163周作息时间调整确保升旗仪式利开展周作息时间调整:7:00—16:00作息时间变
    164升旗仪式程序
    1641稍息立正
    1642请位进行仪容仪表整理(组织者点名面进行纠正)
    1643稍息立正
    1644呼口号:(组织者先呼生存理念然员齐呼:生存理念……)
    生存理念:服务社会享利益
    发展理念:量力行
    行动观念:集思广益团结律
    观念:德兼备德先
    工作观念:权责统注重结果
    1645面请周升旗手××× ××× ×××作升旗准备
    1646奏国歌升国旗×××厂旗
    1647稍息 面请某某谈日升旗认识(次组织者指定重复)
    1648组织者进行综合评述
    1649组织者宣布违规者列队站6S脚印
    16410立正 (组织者跑步进入组队列宣布) 天升旗仪式结束请领队队员工带回
    17员工行规范:
    171总求:
    公司做举止文明坐立端正谈吐文雅热情讲究礼貌卑亢遵纪守法时质完成工作务履行职责
    172生活行规范
    1721职工必须仪表端庄整洁具体求:
    ⑴ 头发:员工头发常清洗保持清洁男性员工头发宜太长
    ⑵ 指甲:指甲太长应常注意修剪女性职员涂指甲油量淡色
    ⑶ 胡子:胡子太长应常修剪
    ⑷ 口腔:保持清洁班前少喝酒吃异味食品
    ⑸ 女性职员化妆应清洁健康印象浓妆艳抹宜香味浓烈
    香水
    1722工作场服装应清洁方便追求修饰佩带求佩带工作证具体求:
    ⑴ 生产线业员律着装工作服工作帽佩带工作证
    ⑵ 文职员星期星期五必须严格正式服饰着装星期六日着便服日正式服饰指男事:西装正式服装衬衣领带西裤深颜色袜子黑色深棕色皮鞋女事:西装套裙配长裤袖衬衫配长西裤西裙袖领颜色长裙丝袜皮鞋露脚趾凉鞋便服:运动装波鞋牛仔布类服装T恤凉鞋公司外非特准许严禁穿着拖鞋短裤女事严禁涂颜色指甲油违反严格公司规定予处罚
    ⑶ 鞋子应保持清洁(专指文职员)破损应时修补穿带钉子
    鞋生产线业员穿高鞋
    ⑷ 餐饮员应穿着工作服戴工作帽配菜时戴口罩
    1723公司职员应保持优雅姿势动作具体求:
    ⑴ 站姿:腰背挺直胸膛然颈脖伸直头微清面孔级面前手交叉抱胸前
    ⑵ 坐姿:坐应量坐端正双脚行放跷二郎腿移动椅
    子位置时应先椅子放应放方然坐离位时应坐椅原位
    ⑶ 讲究卫生维护环境清洁吐痰倒水准乱扔纸屑杂物确保周围环境卫生
    ⑷ 公司事相遇时应点头行礼表示致意公司职务称呼司:行政事间张工卢师傅杜等称呼客户间先生姐等相称
    ⑸ 握手时普通站姿目视方眼睛握手时脊背挺直弯腰低头方热情卑亢伸手时性间应先位低年纪轻异性间应先男方伸手
    ⑹ 出入房间礼貌:进入房间先轻轻敲门三声听应答进进入回手关门力粗暴进入房间方正讲话稍等静候中途插话急事断说话住机会说:起断谈话
    ⑺ 递交物件时递交文件等正面文字着方方递钢笔笔尖方容易接受刀子剪刀等利器应刀尖着
    ⑻ 走通道走廊里放轻脚步公司访问公司通道走廊里边走边声说话更唱歌吹口哨等通道走廊里遇司客户礼抢行
    173工作行规范
    1731养成守时惯充分足工作时间提高工作效率
    ⑴ 班应提前15分钟岗做工作前准备环境卫生工作
    ⑵ 应开会接等约定时间前5分钟达约见点
    ⑶ 应折扣工作计划时质完成
    ⑷ OEC求做天日清日高记录
    1732正确公司物品设备
    ⑴ 公司物品野蛮挪私
    ⑵ 时清理整理工作台帐簿文件确保干净整洁办公时文件资料应放入柜墨水瓶印章盒等时盖
    ⑶ 切实保守机密班时锁资料文件柜该知道事件听该资料办理完毕文件资料应时档保密
    ⑷ 公司东西时送放原处
    ⑸ 工作台摆放工作关物品
    ⑹ 未意意翻事文件资料等
    ⑺ 坚持勤俭办事节约水电离开办公室员工觉关办公室属办公区灯水开关
    1733正确迅速谨慎接听电话
    ⑴ 电话时听铃响应迅速取话筒报您×××方讲述时留心听记点未听清时时告诉方结束时礼貌道方切断电话放话筒
    ⑵ 通话简明扼电话中聊天
    ⑶ 指明电话断定处理时坦白告诉方马电话交够处理转交时应先方谈容扼告诉接线
    ⑷ 工作时间私电话
    174会客行规范
    1741接工作求:
    ⑴ 规定时间缺席
    ⑵ 客户访马起身接座会议室接
    ⑶ 客时序进行先接熟悉客户等接客应妥善安排会议室点等候
    ⑷ 事前已通知客户表示欢迎
    ⑸ 应记住常客户
    ⑹ 接客户时应动热情方微笑服务
    1742介绍介绍方式方法:
    ⑴ 种形式关系目方法介绍应该介绍负责
    ⑵ 直接见面场合应先位低者介绍位高者难判断年轻介绍年长者公司公司关系公司介绍公司
    ⑶ 介绍时应先介绍中位高酌情定
    ⑷ 男女间介绍应先男性介绍女性男女位年龄差时女性年轻先女性介绍男性
    1743名片接受保
    ⑴ 名片应先递长辈级
    ⑵ 名片递出时应文字着方双手出边递交边清楚说出姓名
    ⑶ 接方名片时应双手接手马正确记住方姓名名片收起果方姓名难认文字马询问
    ⑷ 收名片妥善保便检索
    175注重安全落实防火防盗确保工作场安全

    第四章员工福利制度(总部制订参执行)
    1准:
    制度中华民国劳动法基准结合国家相关法规结合×××饮水事业部生产营特点盈利情况保障×××饮水事业部员工合法权益前提明确规定项基福利制度种类标准
    2制度适范围:
    ×××饮水事业部属分公司办事处必须遵制度原种类标准结合单位政府基规定超出制度规定标准范围前提制定符合单位特点具体福利规定报饮水事业部事行政部财务部审批执行遇国家方政府法律法规发生变化饮水事业部属单位必须时调整修正福利制度
    3福利制度种类具体标准规定:
    制度包括低工资保障加班工资特殊岗位津贴社会保险医疗保健公司宿舍租房费报销休假遇项补助标准项慰问金基标准
    31低工资保障
    311计件生产工淡季开工足低工资保障:生产线淡季开工足影响生产工计件工资收入生产性企业根实际情况参政府公布低工资标准制订具体淡季补助方案报级部门事行政部审批淡季补助方案超工资总额标准:
    加入×××工作满半年者: 月补足300元
    加入×××工作半年年者: 月补足350元
    加入×××工作年二年者: 月补足400元
    加入×××工作二年者: 月补足450元
    2 12 生产工裁减补助: 生产性企业根具体情况制定方案原超第1条生产工淡季开工足低工资保障标准
    1 13勤员理员:⑴ 勤员:指公司签定正式劳动合勤工作员 包括类汽车司机饭堂招清洁保安材料检验仓仓库固定搬运配送中心水电设备维修保全电梯辅助车间(水电锅炉)) ⑵ 员工违反国家法规公司制度外公司原组织架构调整企业合重组重事等劳动法规定予工资保障
    32计时工资员加班工资
    321计时工资员:指勤员理员
    322原:公司张安排加班紧急工作等特殊需公司安排加班事级考勤制度安排补休
    323勤员:指公司签定正式劳动合勤工作员 包括类开车司机饭堂招清洁保安材料检验仓仓库固定搬运配送中心水电设备维修保全电梯辅助车间(水电锅炉)安排补休予加班工资
    324计算方法:加班工资 实际加班时 * 工资时 *劳动法规定倍数
    33特殊岗位津贴
    331夏季降温费:⑴ 职工饭堂单位:月降温费6元标准统职工饭堂安排提供清凉饮品⑵ 发放降温费员工
    332工种津贴:
    ⑴ 臭氧津贴:灌装工位月100元(生产企业视情况确定否予)
    ⑵ 锅炉工制冷工津贴:月20元
    34社会保险(包括:养老保险金失业保险工伤保险生育保险)
    办理社会保险基原:指公司工作满试期技术服务工理员签定劳动合员工属企业分公司办事处国家方政府具体规定计算应投保养老保险金失业保险工伤保险生育保险属单位必须具体方案规定报事行政部审批方执行
    35员工病非工伤死亡抚恤金
    员工(含离退休员)病非工负伤死亡次性发死亡抚恤金项:
    351丧葬补助:3月工资(月工资半年度社会月均工资计算)
    352救济金:6月工资(月工资半年度社会月均工资计算)
    353抚恤金:职员工6月全额薪资离退休员3月工资(月工资半年度社会月均工资计算)
    已参加社会养老保险离退休员死亡社会保险机构养老保险关规定发放死亡抚恤遇述351353条规定标准发死亡抚恤遇
    职员工病非工负伤死亡规定纳入社会保险机构支付方外公司述351353条规定标准发死亡抚恤遇
    36医疗保健计划生育
    361工伤医疗费住院费:医生证明企业分公司办事处等单位负责审批事行政部财务部签批全部报销
    362般住院医疗费住院费:
    ⑴ 住院医疗费:×××工作满年员工病镇医院介绍住院转诊确定留医次医药费发生金额达500元列公式报销:
    实报金额 090 × 医药费金额(属规定报销范围)– 250元
    ⑵ 住院费:普通病房标准报销
    363门诊费:工作满年员工病连续门诊费超500元医生证明申请单位负责审批住院医疗费报销标准报销
    364述361363属规定报销项目范围予报销项目:(1)公司暂未员工购买医疗保险 单位报销医疗费时必须参见附件国家基医疗保险诊疗项目范围(2)规定报销项目范围:参见国家基医疗保险诊疗项目范围中第二部分基医疗保险支付部分费诊疗项目范围扣予报销项目作报销医疗费金额(3)予报销项目: 详见附件国家基医疗保险诊疗项目范围中第部分:基医疗保险予支付费诊疗项目范围
    范围般列入报销范围特殊情况须医生签名级批准报销
    365体检:正式加入×××员工公司组织年公费体检次
    366计划生育:避孕失败进行流手术休假期间享受100基工资报销医药费手术费生产线女工季度查环次次计发误工费5元
    37休假遇
    371病假工伤假
    ⑴ ×××工作满年理员技术服务工:月病假期间天享受50全额薪资(足10元补足10元) 超出期间天发放病假工资10元
    ⑵ ×××工作满三年理员技术服务工:三月病假期间天发放50全额薪资(足10元补足10元)
    ⑶ ×××工作满五年员工:半年病假期间天发放50全额薪资超出期间天发放25全额薪资(足10元补足10元)
    ⑷ 工作满十年员工:年病假期间天发放50全额薪资(足10元补足10元)
    ⑸ ×××病假时间超年员工:月发放基生活费300元
    ⑹ 理级理级员工:月发职务补贴150元
    ⑺ 员工工伤病休假间:发放全额薪资
    ⑻ 病假期间出示病假单(含工伤假单)审批:必须持医生证明级审批事行政部核实效
    372带薪年休假
    ⑴ ×××公司工作满年已签订劳动合员工年享受次五工作日公休假
    ⑵ 理厂长级理员公司工作满三年第四年开始五工作日基础年递增天高十工作日公休假止
    ⑶ 工资遇:全额薪资
    373婚假
    ⑴ 符合计划生育条例规定达晚婚年龄员工结婚(男年满25周岁女年满23周岁)享受婚假13天
    ⑵ 未达晚婚年龄合法结婚员工享受婚假3天
    ⑶ 员工结婚双方工作根实际路程远予路程假路途等费员工理
    ⑷ 工资遇:全额薪资
    374产假
    ⑴ 符合计划生育条例规定达晚育年龄者女方产假105天
    ⑵ 符合计划生育条例规定未达晚育年龄者女方产假90天
    ⑶ 难产增加30天
    ⑷ 产假期间予男方护假10天
    ⑸ 工资遇:符合计划生育条例规定享受全额薪资
    375丧假
    ⑴ 员工直系亲属(父母祖父母外祖父母配偶配偶父母子女)死亡予丧假3天
    ⑵ 需带外料理丧事根实际路程远予路程假路途等费员工理
    ⑶ 工资遇:丧假路程假享受全额薪资
    376规定
    ⑴ 休假路费住宿费律理
    ⑵ 种假期累积准次
    ⑶ 婚假产假丧假均包括假期公休日法定节假日假期逢公休日
    法定节假日均延
    ⑷ 果晚婚假产假丧假适逢元旦五国庆春节等法定节假日法定
    假日工资遇全额薪资
    38种补助标准
    381生活困难补助标准:确生活困难申请级签字确认标准予生活困难补助:
    ⑴ 种原次性低月生活收入仅政府公布标准时批准次困补超300元
    ⑵ 种原连续性低月生活收入仅政府公布标准时 批准累计困补超3000元
    382班交通补助:实际广州总部工作员工高超天出勤交通补助4元限
    383住勤补助:工厂派出长驻外员住勤补助:粤乐饮财字[2001]002号文关辖属工厂驻外员驻外差旅补助暂行规定执行工资中发放
    384伙食补助:
    ⑴ 单位饭堂:原饭堂购买必须餐器具固定资产外予饭堂购买饭菜原辅料补助金饭堂必须收支衡原制定员工购买餐券标准
    ⑵ 员工加班夜餐补助:天夜餐补助2元
    39集团公司项慰问金基标准
    391员工生日礼物:超40元
    392员工合法生育慰问:超100元
    393探病慰问:超80元
    394员工结婚祝贺:超100元
    395员工直系亲属死亡丧葬补助慰唁:
    ⑴ 理员__ 500元+(53项)
    ⑵ 勤员__ 300元+(53项)
    ⑶ 员工集资款:该员工单位月册员工数 月工资表中集资1元
    396遇特情况需超标准开支作专项申请加签级财务部批准执行
    310项法定节日公司庆典旅游活动
    3101法定节日:三八妇女节五四青年节六童节七建节八建军节中秋节春节公司定标准通知单位予节日礼品费活动费
    3102公司庆典:10月23日公司厂庆日行政部门组织单位制定方案预算计划报总裁部批准
    3103旅游:年公司组织次员工旅游标准:
    ⑴ 满试期厂长财务销售理:800元
    ⑵ 满年工龄理勤员:400元
    ⑶ 满二年工龄工:200元
    4福利制度理审批程序:
    41福利费预算述规定标准福利项目开支(项目中明确指定外):
    申请 单位负责单位负责
    审核 单位财务
    批准 级业务负责
    2 2福利费预算超述规定标准开支:
    加签 事行政部财务部负责
    3 审计:项福利制度执行情况纳入部审计范畴单位负责必须严格遵守规定控制福利费超支挤占福利费
    4 原性灵活性相结合:×××集团饮水事业部属单位根具体情况超福利制度规定福利范围项标准前提制定单位福利方案报事行政部财务部负责审批执行

    第五章仓储理制度(总部制订参执行)
    1目:加强仓库理工作规范进出仓程序提高理水维护公司财产安全完整特制定制度
    2原:物资进出仓均须效审批单(计划进货通知单物资认购通知单采购订单领料单产品提货单出库单等)办理进出仓手续单物资仓库权予拒收拒出
    3适范围:饮水事业部辖属企业仓储理工作
    4具体规定:
    41材料仓理制度
    411原辅料进仓:
    ⑴ 收货准备:仓库根事业部工厂采购部门效审批确定计划进货通知单采购订单作收货准备安排仓储搬运工
    ⑵ 质量检验:原辅材料仓库仓员根计划进货通知单采购订单求原辅料外观外包装进行检验必时收取供应商送货单出货检验报告通知工厂品员进行检验检验仓员合格原辅料移规定区域储放绿色方形标牌标识检验合格原辅料仓员挂红色标牌通知采购部门作退货处理生产试原辅料仓库暂收挂蓝色标牌
    ⑶ 数量核:
    A.原辅料必须采购部门计划进货通知单采购订单中计划数量收货仓员应认真清点数量计划进货通知单采购订单供应商送货单实物相核允许收货数量正负差异超出5超出5部分原拒收时通知采购部门相关部门
    B.果供应商送部分作赠送处理仓库送部分开具采购部门客户名称进仓单(注明供货单位)作盘盈处理会计作销售折处理
    C.仓员抽检发现数量符全批材料抽检均实数计算总数量外质量原需扣罚应备注栏说明扣罚原例原实数登记辅助帐作备查
    ⑷ 开单:检验合格数量误原辅料开具专进仓单普通进仓单进仓单式四联仓员天前天进仓单财务联连相应送货单计划进货通知单交财务部审核
    ⑸ :
    A.仓员收货时质量客户离开前没出具检验报告单价未确定等素时开进仓单填制时寄存单行堆放通知关部门三天处理完毕逾期未处理仓库报厂办等候处理
    B.仓员现场指挥工文明装卸进货堆垛完毕根检验结果相应标志牌填写该批原辅料厂家品名批号数量等情况工厂外设仓库时仓库间调拨原辅料必须采购部门开具材料调拨通知单办理进仓手续
    412原辅料出仓:
    ⑴ 生产领:
    A.车间领料填写领料单仓库根车间审批领料单发料领料单式三联仓员实际发料数量填写实发数签名留仓库联财务联车间联退回车间
    B.标识清标识原辅料仓员严禁发料部门必须拒领仓员应时查明原作处理
    C.成批购进成批领数量般进仓时记录数量准 车间求抽检仓员双方面抽检均实数计算出总数填写领料单实发数
    D.领材料必须合格材料 仓员发料时必须严格标志牌标识发料领料马结算填写材料卡数量
    ⑵ 非生产领:领料部门签名领料单发料
    ⑶ 仓库间调拨出仓:工厂外设仓库时仓库间调拨原辅料必须采购部门开具材料调拨通知单办理出仓手续
    413原辅料退仓:
    ⑴ 原辅料生产程中发现质量问题车间停止 车间填写合格材料退回通知单车间签名仓员验收进仓仓库该批原辅料挂蓝色标志牌仓库行堆放 登记处理物料明细帐仓员填写原辅料质量问题报告单报品部门采购部门三天处理完毕逾期未处理处理原辅料仓库报厂办处理
    仓库根品部门复检原辅料报告结果作相应处理:检验结果仓库权发车间车间理拒绝否造成损失车间负责车间发现质量问题权拒绝报品部门处理检验确属废品仓库须时填写物资报废申请表送财务审核报厂长审批
    ⑵ 仓储程中确属抗拒客观原造成合格材料仓员填写原辅材料质量问题报告单送品部门采购部门三天处理完毕时登记处理物料明细帐
    ⑶ 天班前月末盘点车间须剩余原辅料退回仓库红字领料单填写车间负责审批仓员验收清点数量误办理退仓手续车间停产月末盘点仓员责督促车间退回非暂存剩余物资
    414原辅料退货:
    原辅料检验确认质量问题仓员协助采购部门办理退货手续采取货抵货形式仓员责督促采购部门直接负责时处理需退回原辅料逾期未处理退货仓库报厂长已开进仓单般退货应根业务发生情况开具红字进仓单进货时价格计算(特殊情况采购部门通知)收货单位手签字方效
    42 成品仓理制度
    421成品进仓:
    ⑴ 产成品入库时仓员检查包装否完堆码否合理安排堆码位置分清班次批号包装堆垛合求权拒收
    ⑵ 板成品入库时 生产车间成品记录备查薄填写入库数仓员检查外包装质量确认数量签名安排进仓
    ⑶ 日交班前仓库根车间备查薄确认数统计班成品入库数量仓员填写产品入库单双方签名产品入库单式三联车间联送车间统计员留仓库联财务联
    422成品出仓:
    ⑴ 仓库产品提货单出库单先进先出原发货时准确产品提货单出库单填写实际产品批号数量签班办仓员姓名
    ⑵ 销售发出:盖出纳(财务)收款戳记章产品提货单出库单发货登记周转桶备查帐
    ⑶ 非销售发货:权限范围区域销售理(厂长)签名批示财务开具产品提货单出库单仓库发货登记周转桶备查帐
    ⑷ 送外检验取样:品部厂长签名产品提货单出库单发货登记周转桶备查帐
    ⑸ 产品提货单开出月效(星期天延)结账日开出产品提货单天效(跨月)超规定期限没办理延期手续仓员发货期产品提货单客户应月末前财务办理延期手续仓员方发货
    ⑹ 仓员负责指导搬运工规定装车清点数量时检查外包装质量出现问题发现时报告部门处理
    423成品水销售退货:
    发生成品退货时仓库规定进行验收根验收数量填写产品退回验收单(式三联第联仓库第二联品三联客户)时通知品部门检验检验品部门产品退回验收单填写检验结果处理意见作换水处理时仓员根检验报告填写产品合格处理通知单(式二联第联仓库第二联财务)送财务开具产品提货单财务开单时需备注栏注明换水字样仓库办理换货手续收回产品退回验收单客户联交班前仓员统计班换水数量开具红字产品入库单品员签名减班产量
    424五加仑新桶销售退货(指含生产桶工厂):
    ⑴ 退货必须品部门确认退货通知单办理进仓仓员负责检验客户退货情况堆放整齐
    ⑵ 仓员产品批号分开堆放时统计整理实填写产品退回验收单手签名通知品部门检验退货产品质量确定作返工报废等处理需返工部分产品仓库移交品部门安排返工
    ⑶ 返工进仓前车间通知品部门抽检质量检验合格准进仓仓库负责退回客户检验合格退回车间次返工
    425进仓发现合格产品处理:
    ⑴ 仓库根检验结果确认合格成品开具红字产品入库单式三联车间签名合格产品送回车间
    ⑵ 返工完毕仓库开蓝字产品入库单进仓
    ⑶ 需报废合格品仓员时填报库存物料报废申请表根报废审批权限交相关审批作出报废处理
    426成品出厂放行规定:
    ⑴ 成品出厂保安根产品提货单(出门证)出厂货物核误留产品提货单出门证出厂联方放行
    ⑵ 属发车皮成品存张提货单需二部二部车装货仓员开具出厂证司机须排运单出厂证 两单出厂求保安员核排运单 出厂证 相关栏目误排运单加盖出厂章退司机留出厂证方放行
    ⑶ 属客户提发集装箱成品存张提货单需二部二部车装货仓员开具出厂证 没提货单司机求仓员出厂证 盖客户字样章写提货单号码保安验证方放行提货单出厂联第辆出厂车辆交门卫处
    43五加仑周转桶进出仓理制度
    431周转桶入仓:
    ⑴ 新桶采购入仓时仓员材料采购入仓程序办理新桶入仓手续
    ⑵ 周转桶入仓时
    A.客户回桶时仓员根周转桶验收标准进行验收根销商送回合格周转桶数量开具桶装水容器专收专收料单办理入仓手续仓员根车间开具领料单办理出仓手续移交车间增加车间周转桶数量领料单桶装水容器专收专收料单作仓库登记销商周转桶车间周转桶备查帐销商换桶提货仓员根产品提货单减少仓库周转桶天天货发完仓库根销商提货数交回周转桶数结出销商出入周转桶数量进行分析(出周转桶数量应事业部规定范围)
    B.周转桶装水入仓:日交班前仓库根车间备查薄确认入库数统计班成品入库数量仓员填写产品入库单双方签名产品入库单式三联车间联送车间统计员留仓库联财务联仓员根产品入库单登记车间周转桶备查账作减少车间周转桶数量时作增加仓库周转桶
    ⑶ 周转桶重新印刷入仓:仓库根厂家送货清单送回重新印刷周转桶数量开具桶装水容器专收专收料单办理验收入库手续注明印刷字样登记关周转桶备查帐会计员作帐务处理
    432周转桶出仓:
    ⑴ 生产领库存未新桶:仓员根排产单安排发料车间开具领料单发料注明库存未字样仓员根领料单登记车间周转桶备查帐增加车间周转桶数量
    ⑵ 生产领库存已周转桶:仓员根排产单安排发料车间开具领料单发料注明
    库存已字样仓员根领料单登记车间周转桶备查帐增加车间周转桶数量时减少仓库周转桶数量
    ⑶ 周转桶重新印刷出仓:周转桶送厂家印刷时仓员开具调拔单办理周转桶重新印刷出仓手续登记备查账会计作帐务处理
    ⑷ 客户退回坏桶换周转桶 仓员开具桶装水容器专收注明客户坏桶换周转桶换桶例办理进出仓手续增加仓库坏桶数量减少仓库周转桶数量
    ⑸ 车间发现坏桶退回仓库:车间开具红字领料单注明车间坏桶入库数量增加仓库坏桶数量减少车间周转桶数量
    ⑹ 出售坏桶 坏桶须已办理报废手续坏桶 出售时仓员开具废品脚料出仓单办理出仓手续
    433销商转周转桶:
    ⑴ 会计员根出售数量销商开具材料转通知单出纳员办理收款手续仓库员根材料转通知单发货
    ⑵ 工厂采代收代付方式转桶时方法进行处理:
    A.月已办理新周转桶入仓手续帐务处理未办理生产领出库手续生产厂销商办理代收代付业务时仓库员根代收周转桶数量开具红字进仓单注明原时开具蓝字桶装水容器专收登记销商周转桶备查帐采购员通知供应厂家直接销商开具发票
    B.月已办理新周转桶入出仓手续帐务处理生产厂销商办理代收代付业务时仓库员根代收周转桶数量开具红字进仓单红字领料单分注明原时开具蓝字桶装水容器专收登记销商周转桶备查帐采购员通知供应厂家直接销商开具发票
    C.未办理新周转桶入仓手续帐务处理生产厂销商办理代收代付业务时仓库员需开具桶装水容器专收登记销商周转桶备查帐会计员进行帐务处理
    434周转桶报废:
    月末仓员根周转桶报废数量填写式二份报废申请表事业部审批权限规定进行效批准进行报废实物单独存放登记周转桶备查帐
    44五金杂耗品进出仓理制度
    441进仓理:
    仓员采购部门设备部门审批采购订单作仓位需准备工作材料进仓时仓员物料外观包装进行检查机械专件阀门柴油等物料会维修班验收仪表仪器等会计量室验收验收合格仓库协关部门办理退货手续验收合格五金材料仓员认真清点件数登记标签仓员根采购订单送货单认真核检查误仓员开具进仓单
    物料进仓时符合验收标准未确定价格等原时开具进仓单填写时寄存单通知采购部门般三天处理完毕
    442五金出仓:
    ⑴ 物料领:
    A.仓库部门签名领料单(关权限审批规定)计划发料实发数量超计划数量计量器具零配件签字笔须旧换新
    B.发放五金材料时应认真核单清点件数分清类型规格材料发货领料单填写实发数时登记物品标签薄
    C.部物品仓员登记物品登记薄仓库批准签名规定完损日期损坏关规定赔偿出厂外须厂长审批
    443审批项目范围:
    ⑴ 般日常清洁消毒品生产杂物车间审批
    ⑵ 办公品领行政部门统审批
    ⑶ 机电零件产品厂长审批假日夜班厂长车间厂长指定员审批需二天必须厂长补批确认
    ⑷ 化学试剂药品品部审批
    444退仓:
    五金物料剩需退仓手填写红字领料单部门审批仓库验收合格清点数量予进仓
    445退货:
    五金物料质量符合生产求相关部门检验确认仓库应时通知采购部门协助办理退货手续开具红字进仓单般处理期限三天逾期未处理物料仓库报厂办
    446:
    A.旧换新退回五金物料登记处理物料明细帐处理物料仓库月25日填写处理物料申请表报采购部门厂办等相关部门处理处理期限般七天
    B.仓员定期检查库存物品已变质退货填写库存物料报废申请表送厂长鉴定审批交财务部
    45废品仓理制度
    451废品进仓
    ⑴ 车间天产生废品送废品仓仓员认真清点数量称重仓库根实收数开具废品进仓单进仓单式三联
    ⑵ 仓员应现场指挥勤杂工车间工安全文明装卸堆叠
    ⑶ 仓员确定废品存放仓位库废品保根审核误废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿
    452废品出仓
    ⑴ 宗废品转应收购客户签订转协议确认转数量价格转需注意事项等条款报事业部批准
    ⑵ 废品出仓(转送出等)数量必须客户仓员财务三方场确认仓员填开废品脚料转出仓单式四联三方签名交财务办理收款手续时仓员盘点核结余数
    ⑶ 仓员根审核误废品脚料转出仓单 逐笔登记废品进销存帐簿
    ⑷ 客户办项手续仓员应督促客户出厂出厂时废品脚料转出仓单出厂联交门卫保安处方放行出厂
    ⑸ 废品仓月编制进销存月报表
    46盘点制度
    461天班前仓员组织车间周转桶仓库五加仑桶进行盘点月二十六日早830约定时间仓员组织关员仓库进行次全面盘点盘点月度盘点方案进行
    462仓库盘点员须认真负责盘点库物资漏盘
    463暂收物资仓库应时寄存单辅助登记作证明
    464已报废物资需盘点仓库应快申请报废物资处理
    465监盘盘点负组织责库物资亲全数盘点记录原始盘点资料记录注明仓库名称时间时签监盘姓名
    466盘点盘点结果实填写盘点表签盘点监盘姓名天1700前交财务
    3 67盈盘亏查核实财务员须提出处理建议报级部门仓员理善造成损失该责赔偿
    47材料转调拨制度
    471材料转
    ⑴ 先收款发货原出纳员根已审批材料转通知单收款盖印 开具发票发票联抵扣联材料转通知单客户联仓库联交客户
    ⑵ 客户已盖出纳收款戳记材料转通知单仓库联客户联仓库提货仓库开具出仓单出仓单填数量填金额仓员客户均签名确认客户出仓单客户联门卫验货方出厂
    472材料调拨
    ⑴ 采购员根生产计划生产计划调整情况库存情况确定调拨材料 填写材料调拨通知单采购级审批交相关仓库安排调拨
    ⑵ 采购员视情况需行车调拨仓员联系安排仓员车调拨必须进调拨情况包括调拨实际数量调拨时间否调拨单求执行等
    48物资报废销毁制度
    481原料报废:属质量问题必须根品部门出具书面证明报废原报废应仓库提出建议工厂财务审核权限制度规定报关部门审批
    482辅助材料报废 应仓库提出建议工厂财务审核根审批权限制度规定报关部门审批
    483广告促销品报废 应仓库提出建议工厂财务审核根审批权限制度规定报关部门审批
    484五金杂耗品报废 应仓库提出建议工厂财务审核根审批权限报制度规定报关部门审批
    485财务根审批库存物资报废申请表进行帐务处理 仓员已作帐务处理报废物资提出实物处理意见报废物资出卖转销毁等关制度权限进行
    486销毁
    ⑴ 销毁条件:根检验部门检验结果确认合格带公司商标辅料广告促销品必须申请销毁
    ⑵ 销毁程序:
    仓员根须作销毁处理材料情况填写销毁报告 报相关部门批准根物资情况作焚烧处理破坏性处理需作焚烧处理仓库安排需焚烧物资搬焚化点处理通知行政部门派执行焚烧工作仓员现场监督焚烧完毕办仓员销毁执行签名方离开 留样版 齐交厂办
    保存
    49物资保制度
    491理:
    ⑴ 物资库养护应贯彻防防治结合方针
    ⑵ 物资出库严格执行先进先出原
    ⑶ 仓库物资养护工作仓库仓员负责实施确保物资保存采购部门提供材料属性说明切实执行安全储存
    ⑷ 仓库质量问题物资应时申请处理作标记保证库呆料滞料废料存保证质量问题材料流入生产程保证物资仓库安全标准执行
    ⑸ 仓员应熟悉物资性养护方法坚持天巡仓发现异常时反映积极防治
    ⑹ 绝禁止搬运工违章作业野蛮装卸
    ⑺ 仓库工具应指定区域保存保证工具维护良状态防止工具发生事造成物资损失
    ⑻ 周库房建筑进行次检查发现洞裂缝隐患应时申请维修
    492养护:
    ⑴ 根物资特性恰安排货位仓库堆放相互污染物资
    ⑵ 库物资严格检查包装质量意涂写外包装防止包装合格物资混入仓库
    ⑶ 充分合理利现仓库条件合理堆码堆码墙距柱距货距顶距灯距符合标准物资堆码做安全稳固方便节约原堆码堆法高度品部规定标准执行
    ⑷ 批次物资分开堆放合格物资合格物资应效隔离
    ⑸ 坚持天清扫面保证库房面物资清洁
    ⑹ 库物资超规定储存期应时填写积存物资报告表交厂办库物资超保效期应通知采购部门品部门鉴定批示处理意见正常保程中发现质量问题应立报关部门协助调查根调查结果关制度程序处理
    ⑺ 根仓库条件气候天气情况储存货物保求加强温湿度控制温度湿度高仓库应立报厂办协助做散热散潮工作切实做害虫防治工作老鼠仓库放置粘鼠胶鼠笼鼠药月须做次害虫(蚂蚁蟑螂等)防治工作采取诱杀药杀挖巢毒土熏蒸等措施防治措施应考虑物资污染喷雾剂应离物资2米远请专业防治部门实施灭虫仓库作结果报告
    410帐务理制度
    4101目:财务核算提供准确物料进出数完善仓库种报表工作逐步建立仓库系统分析工作仓库理提供准确分析数
    4102适范围:事业部属工厂仓库帐务理工作
    4103物资记帐求:
    ⑴ 启帐簿求
    A.填写启帐簿日期起止页码
    B.签记帐员仓库姓名加盖公章
    C.记帐员变动时应先办帐簿移交手续启表明确记录交接日期交接监交姓名时进行盘点移交手续移交容登记移交记录移交记录式三份仓库交接双方财务执份
    ⑵ 记帐簿求
    A.般求
    a 根准确误原始单登记入帐
    b 记帐时间求日清月结
    c 帐薄采活页式帐薄
    B具体求
    a 登记时品名写帐页端正中横线帐页眉线填写规格型号类保等
    b 登记帐簿时认真仔细记帐分类明细入帐记入帐日期单号收发数量途客户名称等已帐原始单作出讫记号(√)页第笔业务年月应年月栏中填写跨年度月度页登记时律填月份填日期跨月登记时应月月结线月份栏填写新月份
    c 记帐行时需转页记帐时应结出页发生额合计数页行摘栏注明次页页第行摘栏注明承页登记帐簿蓝墨水碳素墨水书写铅笔圆珠笔登记红色墨水记帐仅限退货退仓调整差价登记时仅限数量金额红字余均蓝墨水碳素墨水书写登记帐薄时应序进行跳行隔页慎跳行隔页时应空行斜线注明行空白页空白字样注销签名盖章
    d 记帐时文字数字占空格宽二分三分二数字写法符合规范文字书写工整清晰
    e 帐簿记录发生错误时更正:记帐发生错误时准涂改挖补擦药物消字迹应错误文字数字划红线然划线方写出正确文字数字记帐员更正处盖章
    ⑶ 结帐求:
    A.结帐前必须期发生济业务全部登记入帐发生额关交易核误结帐
    B.结帐时间公司规定月二十五日公司财务部统安排外提前结束济业务帐务处理提前结帐先编报表结帐
    C.月结帐时笔记录面划条横线表示月记录止条线面行摘栏写月合计收入发出两方结出月发生额合计面划条线月发生额相互区划线时统红线划线应划通栏线(摘栏开始金额栏分位止)
    D.页末余额帐户应数量栏写字余额栏元位角分位 0 表示
    E. 年度终余额帐户需结转入年度新帐转年时必写转年字样年度新帐第页第行摘栏应写年结转字样
    4104交接班表交接工作
    ⑴ 账簿交接:天班仓库员根审核误进仓单排产单产品入库单领料单等认真工整填写班入库数出库数班结存数仔细复核确定误办理交接
    ⑵ 实物交接:交接班时必须双方场逐实物盘点确认交接盘点帐物符交班必须天查出解决问题推班帐物相符时接班实填写交接班盘点实盘数实盘数填写入交接班表班结存数
    ⑶ 交接班时接班接班时间半时没场交接应立汇报
    ⑷ 交班接班交接班表签名盖章填写日期班次
    ⑸ 班没完成工作需班继续接着做较重事需交代清楚交班应交接记录详细说明签交班姓名日期班次接班阅读签姓名日期班次
    4105单传递
    ⑴ 仓库单证传递:核正确进仓单产品入库单调拨单出仓单排产单领料单等仓员第二天900前前天单财务联交财务部
    ⑵ 必须月二十六日前完成月仓库项报表工作报表单交财务关负责
    4106帐务奖惩办法
    ⑴ 加强帐务理断完善帐务工作做帐帐帐证帐卡帐实相符提高帐务水达帐务准确100目标特制定奖惩条例
    ⑵ 成品单月累计出错三次罚款伍元次
    ⑶ 原辅料单月累计出错三次罚款伍元次
    ⑷ 五金杂耗品单月累计出错五次罚款五元次
    ⑸ 新仓员(未满三月)开单记帐时应老仓员复核否发现组长罚款伍元次
    ⑹ 月末季末抽查盘点出现帐物符作出合理解释予该责罚款伍元种
    ⑺ 抽查发现没规定交接班交接班表填写规范凌乱事罚款伍元次
    ⑻ 连续三月没帐务问题仓库通报表扬作季度考核
    ⑼ 单出错月罚款高限伍拾元月
    5流程图见附件:
    6报表票见附件:
    第六章财务理制度
    1总
    11加强公司财务理会计监督规范财务行提高济效益根中华民国会计法企业财务通企业会计准工业企业财务制度工业企业会计制度集团公司事业部关规定制定制度
    1 2公司应根生产营情况会计业务设置会计机构配备会计员发生项济业务进行会计核算实行会计监督
    13公司须建立健全项财务理制度完善公司部济责制严格执行国家事业部规定项财务开支范围标准实反映公司财务状况营成果法计算缴纳国家税收接受集团公司事业部检查监督
    14公司须做项财务收支计划控制核算分析考核工作效利项资产时提供种会计信息满足关方面解公司财务状况营成果需
    15公司作集团公司事业部总部属利润中心实行独立核算集团公司事业部总部投入全部资产保值增值负责承担应权利义务
    16公司须做项财务理基础工作生产程中产量质量工时设备利存货消耗收支领退转移项财产物资毁损等应做记录完整计量准确手续齐全定期定期进行财产清查
    17公司财务必须接受集团公司事业部总部指导监督包括:
    171财务负责免:公司财务员事业部总部负责招聘报集团公司备案
    172公司须执行集团公司事业部总部制定统财务会计制度
    173公司实行预算理事业部总部公司达年度预算进行考核
    173公司须遵守事业部总部统规定时报送种报表分析资料
    174公司须接受集团公司总部财务检查审计监督
    2公司财务部门职权范围
    21贯彻执行集团公司事业部总部制定项制度办法规标准等
    22根事业部总部达生产务生产营指标编制公司全年度辅材料消耗费动力消耗费工资奖金支出制造费等生产费预算编制公司产品成计划编制公司销售计划利润计划编制公司资金占资金周转计划报事业部总部财务部综合衡组织实施
    23真实记录反映公司济活动业务状况实集生产费进行合理分配正确计算产品成企业营成果时正确编报级部门统规定种报表资料
    24加强基础理保证公司项济指标完成确保事业部总部营目标实现
    25集团公司事业部总部授权营项资产增减变化进行记录分析加强实物理定期定期进行公司财产清查盘点做帐帐帐实相符确保公司财产安全完整
    26接受集团公司事业部总部财务部级部门监督检查
    3资金理
    31公司销售产品采现款现货结算方式公司须银行开设货款户备金户货款户货款存放转帐日常支付擅挪收货款应时送存银行货款户货款户支付转帐须事业部总部批准公司需资金事业部总部汇拔事业部总部审批直接货款户转备金户
    32公司实行资金计划理纳入事业部总部统计划理计划制定执行月度计划期公司须根月度生产营计划原燃料采购计划进行综合衡编制月度资金收支计划规定日期报事业部财务部
    33公司资金计划理部门财务部事业部总部授权公司资金应轻重缓急原统财务部进行安排调度
    34须严格批复资金收支计划安排资金防止资金盲目性日常资金超出月度资金额度确需超额资金需编制资金申请表报事业部总部批准公司付款须付款审批权限规定程序执行
    35公司根生产营需资金需求量事业部总部通集团公司银行入资金保证生产营正常进行方式进行融资
    36公司需进行固定资产购置基建维修等专项支出时实行先审批拔款专款专原先付批挪作严禁搞计划外工程项目遇特殊原需改变资金途需规定权限规定程序审核批准
    37须严格<<现金理暂行条例>>规定范围公司关规定支取现金意扩现金范围加强库存现金保监督
    38收入必须日解交银行销售产品收取货款禁止商业汇票结算方式切支出规定现金支出外须银行关结算规定通银行办理转帐结算
    39须严格遵守<<银行结算办法>>关规定遵守银行结算纪律准出租出银行帐户准签发空头支票远期支票准私擅携带空白支票
    310公司存放集团公司财务总部货款集团公司入资金银行规定利率计算利息通事业部财务部开出转帐通知单通知入帐货款利息计入财务费利息收入发生流动负债应计财务费利息支出长期负债应计利息支出筹建期间计入开办费生产期间计入财务费清算期间计入清算损益中:购建固定资产者形资产关资产尚未交付者已交付尚未办理竣工决算前计入购建资产价值
    311发生法定资产重估增值接受捐赠财产等计入资公积金资公积金法定程序转增资金
    312公司生产营活动中取净收益留存收益包括盈余公积金公益金未分配利润留存收益国家财务制度集团公司关规定进行理
    313 逾期未填写错误支票必须收回注销加盖作废章存根保存支票遗失必须立银行办理挂失手续
    314 银行提取现金应写明途财务厂长签章方提取现金
    315 支票印鉴必须分保统出纳印鉴厂长印鉴私保财务专章财务保
    316 现金银行存款应日清月结出纳天序时登记现金日记帐银行存款日记帐月末总帐银行核编制银行存款余额调节表
    4资产理
    41资产包括流动资产固定资产形资产递延资产资产公司应建立项资产帐卡物保制度验收制度防止财产物资流失
    42单位项资产外投资联营捐赠必须集团公司批准方办理单位权资产偿转偿转报废固定资产须专项报告事业部单项原值5万元事业部审批报集团公司财务总部备案单项价值5万元须集团总裁部审批原偿转需固定资产转价格低该项资产帐面净值
    43根会计核算谨慎原求采备抵法核算坏帐损失年度终时应年末应收帐款余额5‰计提坏帐准备金计入理费发生坏帐损失减坏帐准备金收回已核销坏帐增加坏帐准备金
    44种存货采实际成标准成进行核算种存货发出时采加权均法进行核算领种低值易耗品周转包装物材料根受益期限长短次者分期摊销核算方法确定意改变
    45月应种存货进行次盘点遇需事业部组织定期盘点年度终须进行次全面盘点清查盘点结果盈亏情况报级部门进行审批根财务制度关规定进行帐务处理:盘盈存货减理费盘亏毁损报废存货扣失者保险公司赔款残料价值计入理费发生存货非正常毁损扣保险公司赔款残料价值计入营业外支出
    46年限超年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属固定资产属生产营设备物品单位价值2000元期限超2年应作固定资产
    47公司购入行建造投资者投入接受捐赠原固定资产基础进行改扩建盘盈固定资产国家财务制度规定计价方式进行计价购建固定资产交纳固定资产投资方调节税耕占税计入固定资产价值
    48未批准融资租入资产事业部审批固定资产投资计划进行建工程须国家财务制度规定进行计价
    49建工程发生报废者废损扣残料价值失者保险公司等赔款净损失计入施工工程成单项工程报废非常原造成报废者毁损净损失筹建期间计入开办费投入生产营计入营业外支出工程交付前进行试运转发生支出计入工程成试运转中形成产品外销售实际销售收入者预计售价扣税金减建工程成
    410已交付尚未办理竣工决算工程交付日起工程预算造价者工程成等资料估价转入固定资产计提折旧竣工决算办理完毕决算数调整原估价已计提折旧
    411采均年限法计提固定资产折旧折旧率事业部总部统规定执行已确定折旧方法折旧率意变更
    412固定资产折旧计提范围:房屋建筑物机器设备仪器仪表运输车辆工具器具季节性停修理停设备营租赁方式租出固定资产
    413固定资产折旧月计提月份开始固定资产月计提折旧月起计提折旧月份减少者停固定资产月计提折旧月起停止计提折旧提足折旧逾期固定资产提取折旧提前报废固定资产净损失计入营业外支出续提折旧
    414固定资产偿转者清理报废变价收入帐面净值差额计入营业外收入营业外支出
    415形资产取转事业部集中理未授权批准发生形资产取转形资产取时实际成计价形资产开始日起效期限均摊入理费具体项目效期事业部批准准
    416流动资产理
    4161材料理
    ⑴ 加请购制度执行力度原材物料办公品购买应计划性部门少提前周部门采购计划填写请购单交财务部便财务部汇总备案安排资金厂长行政部统安排购买设备配件等需专业员购买时派专业员购买
    ⑵ 材料入库必须仓员协品控机电亲验收 验收实际合格数量开具收料单短缺仓员应拒绝验收暂收通知财务部门
    ⑶ 进仓发票材料仓员开时收料单单价料根暂估价开具收料单
    ⑷ 领材料必须领部门签名普通领料单方发料仓员单发货实填写实发数量严禁事补单
    ⑸ 月季年末仓员会计统计员仓库材料进行盘点 财务参监盘
    ⑹ 材料采实际成计价材料发出采先进先出原
    4162低值易耗品理
    ⑴ 低值易耗品指单位价值固定资产规定限额年限满年 作固定资产种物品低值易耗品实行分类理
    ⑵ 低值易耗品采实际成计价购进时全额入帐领时金额采次摊销法金额较 报相关部门批准采分期摊销法逐月计入成费中
    ⑶ 建立低值易耗品理制度分类建立台帐库低值易耗品仓库保低值易耗品财务部门统登记属办公品行政部理
    4163产成品废品理
    ⑴ 产成品入库必须办理验收手续开入库单仓员必须天核产品数量
    ⑵ 仓库发货须遵守先进先出原产品出库必须手续完备出库单发货库存产品数量足时仓员实际数量发货严禁客户开具白条抵欠产品
    ⑶ 抽样检验产品办公室需成品水规定进行处理
    ⑷ 仓员必须库产成品数量质量负责实办理出库手续月末编制产品进销存月报表数真实准确报财务
    ⑸ 严格执行盘点制度例行日清月结清查外会计须定期盘点抽查库存产品数量质量帐实差异情况进行落实
    ⑹ 生产程中废品厂长签名认废品入库时仓员须清点数量开入库单办理入库手续
    ⑺ 废品正常产品混放废品出售收入帐外处理
    ⑻ 废品报废须仓员编制产品报废申请单厂长财务审批认办理出仓手续
    ⑼ 仓须天开具出入库单第二天午送交财务部
    ⑽ 领办公品应妥善保发生丢失回非正常损失应事酌情进行处罚车间领器具应规范发生操作造成损坏应追究相关责予相应处罚
    4164应收帐款理
    ⑴ 销售产品律实行现款现货特殊情况产生应收帐款应加紧催收货款收回行发货
    ⑵ 应收帐款提坏帐准备
    4165应收款理
    ⑴ 款支返纳规定:
    A厂员业务款时必须返纳已欠款拖欠者厂长般批准次款
    B款申请款时须填写暂支单注明款途款时间厂长财务签批方款出纳认真检查暂支单填列事项审批手续符合规定求办理款
    C出纳种开支报销单须认真审核合法报销票手签名财务审核厂长审批准予报销
    D出差员返回时应时报销差旅费首先填制差旅费报销单注明出差时间行程原费报销原始发票应写明手途开支原
    E超款时间未款者财务部发放工资时予扣公式(款金额*1100*超款日期天数)加收滞纳金
    F报销原始发票付款单位填明×××(广东)饮水限公司海分公司盖收款单位发票专章金额写须致特殊情况提供正式发票(收)厂长财务须严审批方报销属报销购买原辅料办公品应仓行政部开具出入库单附发票背面否出纳权拒绝报销
    ⑵ 审批求:
    A报销票均财务审批权限规定财务审核误报厂长批准
    B审批出纳方办理报销手续
    5成费理
    51生产程中消耗直接材料直接工资直接支出制造费计入产品制造成计入产品成项目国家财务制度规定范围集团公司关制度进行列支
    52发生列支出列入成费:
    521购置建造固定资产形资产资产支出
    522外投资支出
    523没收财物支付滞纳金罚款违约金赔偿金企业赞助捐赠支出
    524国家法律法规规定外种付费
    525国家规定列入成费支出
    53根公司生产特点理求采品种法核算产品成意变动
    54保证产品成准确性成核算必须划清期成期成产品成产成品成界限相互混淆
    55公司财务部应建立健全成核算种基础工作时组织成核算挖掘降低产品成潜力努力降低成
    56职工福利费等应国家财务制度规定例计提意增减
    57支付应期期负担摊费应定标准分配计入期期摊费项目受益期限确定分摊数额分摊期限般超年
    58发生期尚未支付应期负担费应预提计入预提数实际数发生差异时应时调整提取标准提数应年终减成费年终财务决算时留余额需保留余额需事业部审批年度财务报告中预说明
    4 9公司组织理生产营活动发生理费财务费事业部求进入销售费核算费作期间费分摊产品成中直接计入期损益销售费理费财务费开支范围遵守国家财务制度规定销售费理费具体项目开支标执行事业部财务理规定
    510 旅差报销住宿标准
    5101 市外直辖市济特区出差天补助25元区天补助18元
    5102 郊县出差天补助6元市市区补助
    5103 住勤住宿实际天数计算天补助5元
    5104 总部统组织外会议活动予报销补助
    住宿标准:
    标准 般区 特殊区
    普通员工 120元天 150元天
    理 160元天 200元天
    标准双房标准
    6利润分配
    61公司应产品已发出时收讫价款者取收讫价款时应确认销售收入国家关税法规定计缴种应交税金
    62发生生产营直接关系项收入支出计入营业外收入营业外支出
    621营业外收入包括:固定资产盘盈出售净收益罚款收入债权原确实法支付应付款项教育费附加返款等
    622营业外支出包括:固定资产盘亏报废毁损出售净损失非季节性非修理期间停工损失非常损失公益救济性捐赠赔偿金违约金等
    63缴纳税利润国家规定者外报事业部批准列序分配:
    631支付项税收滞纳金罚款
    632弥补前年度亏损
    633提取法定盈余公积金法定盈余公积金税利润扣前两项10提取盈余公积金已达注册资金50时提取
    634提取公益金公益金税利润5提取
    635投资者分配利润股利
    64盈余公积金弥补亏损者转增资金转增资金法定盈余公积金般低注册资金25盈余公积金须集团公司批准
    65公益金企业职工福利设施支出公益金须总裁部批准
    7财务报告
    71公司财务部须定期编制资产负债表损益表现金流量表等会计报表财务情况说明书定期级部门财税机关等政府部门企业关报表者提供财务报告财务报告应做数字真实计算准确容完整报送时财务情况说明书应说明生产营利润实现分配资金增减周转财务收支税金缴纳项财产物资变动等情况期者期财务状况发生重影响事项资产负债表日报出财务报告前发生企业财务状况变动重影响事项需说明事项
    72须做财务分析正确总结评价财务状况营成果找出生产营中薄弱环节提出整改措施提高理水济效益
    8附
    制度公司财务部负责解释未事宜执行中补充调整未补充调整前国家集团公司事业总部关财法规集团公司事业总部财务制度执行
    第七章采购理制度
    1 目:规范公司物料采购流程采购作业章循效益部门提供材料物品需求特制订制度
    2采购求:
    21 采购象:采购前应供应方材料质量性报价交货期限售服务等作出评价供选择时参考
    22 价格质量:合理价格购取较高品质材料
    23 时限:配合部门需日需量联络供应方时供应
    3容:
    31 宗物料固定资产采购事业部统进行采购设备生产辅料等公司须时事业部部采购供应提交物料采购计划踪采购进度确保采购物料质优价廉供应时
    32 日常零星品事业部授权公司行采购物料程序进行运作:
    321 数量较频率金额较物料应先厂办授权部门预先21采购象求进行初步筛选结果时呈报厂办事业部总部审批
    322 生产辅料试剂宣传品材料理部门仓库设备备品备件理部门生产部化验仪器试剂等理部门品控部办公行政勤品理部门行政事部财务品理部门财务部述理部门负责材料供应足需进行采购时应提前1015天开具请购单知会相关部门报厂办核准厂办授权部门负责采购未时填报请购单影响采购效率正常运作追究相应理部门责
    323 请购单提交审批采购部门应时安排供货商筛选直接采购时采购应预先知会材料理部门否影响正常运作追究采购部门责
    324 采购部门采购物料时应求供货商开具正式票材料购回应时入库通知相关部门进行验收误开具入库单然发票报请相关部门审批签字方予报销
    325 采购回适合格材料采购部门应时办理调换退货手续造成损失追究采购部门责
    4应时做采购资料建档理工作

    第八章质量理
    质量理基求
    1 质量方针:×××饮水高品质健康饮品
    2 质量目标:⑴ 产品次检验合格率高9975⑵ 顾客满意度达满意级度⑶ 产品时交付率100
    3 组织机构(见图)

    饮水事业部


    分公司理厂长



    生产部 品控部 财务部 行政部 销售办事处











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    文档贡献者

    蔓***延

    贡献于2012-09-19

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