北京华联综合超市限公司
营运规范
收货手册
二零零二年八月
部资料 严禁外传 编号OPSM 06
目 录
第单元 前 言
第二单元 收货区域常器械解释
第三单元 收货流程
第四单元 收货差异错误处理方法
第五单元 库存求
第六单元 条形码
第七单元 退货流程
第八单元 换货流程
第九单元 赠品收货注意事项
第十单元 收货部安全防范措施
第十单元 收货部卫生求
第单元 前言
适范围
手册适综合超市门店验收货退换货等工作
二目
制订手册目：门店正常营运中商品验收工作程序遵循便收货部员结合实际情况制订适合种理细工作程序
三益处
快速准确验收货工作益处：
1握销售时机创造销售额
2供应商财务结算清楚避免繁琐单工作
3减少供应商退货发生
4减少顾客商品质量问题投诉
5提供准确库存数量
6避免触犯国家法律法规
7加快商品周转
通手册规范容学关部门理员员工够较短时间掌握收货工作容操作求帮助业员更事职工作
四概念解释
验收货指门店供应商送商品通专职员检验做收入工作程
第二单元 收货区域常器械解释
叉车：放卡板货物进行运输工具（图）
二 栈板：储货码货货物面间隔起防湿防碎作更叉车运输方便工具（图）
电子秤：某称重商品需进行第二次加工包装商品（生鲜）做准确称重工具（图）
三 电脑：商品实收数量录入订单核查供应商商品核实（图）
四 POS机：检查商品条码否读商品描述商品否致（图）
五 条形码印机：印店码胶帖（图）
六 印机：印验货清单（略）
第三单元 收货流程
文件流程
供应商投单
印验货清单
核单
档
输入电脑
单复核
检验数量品质
复查数量品质
外箱辨识
1供应商投单：
指供应商持方采购部发订单（见表）递交收货窗口
订 货 单
PURCHASE ORDER
武汉华联综合超市限公司
HUALIAN MARKET
送 货 址：
商场名称：武汉华联综合超市太洋店
商场址：武汉市桥口区解放道3604厂
商场电话：
商场传真：
供应商编号
20062
址
传 真
电 话
430017
湖北省 武汉市
江岸区永清街41号
武汉市永芳食品厂营部（F8）
周洁
1265027599
送货日期 12061998818
订货日期 11061998818
订单号码 162684
页总页数 1
采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量
F8 正广菠萝味果汗粉350g×1袋袋 32500 1袋 120
F8 昌香橙味奇妙果冻粉350g袋 114387 1袋 120
F8 昌草莓味奇妙果冻粉350g袋 114439 1袋 192
F8 昌菠萝味奇妙果冻粉350g袋 114556 1袋 120
2核单：
收货员接订单订单列项仔细核核查中包括供应商编号供应商址电话传真送货址送货日期订单号码总页数采购货品名称货号订购单位订购数量等项目否清楚否快讯商品时检查文件档案中否退商品然填写收货清单（见表）分发卸货卡号等卸货
填写说明：
1． 年月日两位填写
2． 电脑确认5位填写
3． 商品中分类（：文化品调饮品）
4． 厂家送货姓名
5． ×× ××× ×××
A B C
A：年份通常写
B：年太阳日期
C：日序号：001－399食品收货序号 400－499食品退货序号
500－899百货收货序号 900－999百货退货序号
6． 收货签字
注：页限填写日收货序填写
3印验货清单：
核误电脑通订单订单号码印出验货清单（见表）式二联填写华联综合超市收货号码收货号码8位数：AABBBCCC中AA年份代号BBB太阳日CCC验收序号中食品类序号001—499百货类序号500—999（图）供应商联贴验货清单第联收货联贴验货清单第二联
验货清单
供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：
供 应 商：金达塑胶五金制品限公司武汉营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206
址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13JUL98 日期：13JUL98
类 型：百货 页数总页数：11
货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量
76297 金达西装衣架46CM 1 6903213012584 0
76765 金达手提垃圾铲9314″ 1 6903213260169 0
77519 金达长柄手提垃圾铲 1 6903213260152 0
77584 金达双层杂物架 1 6903213010788 0
78494 金达吸盘墙角架 1 6903213011075 0
83343 金达浴室墙角架2件 1 6903213250757 0
85332 金达胶柄薯仔刨 1 6903213631297 0
登记员 验货员 标签 确认员 备注
4外箱辨识：
检查外包装否破损详细检查外箱商品描述含量规格否订单容相符
5检查数量品质：
抽箱拆封检查某箱商品单品条形码包装商品标识保质期限重量做数量统计收货员完成工作验货清单验货员处签字
6 复查数量品质：
商品位收货员做复查核实差异收货员供应商分验货清单签字收货员盖收货章（见表）验货清单供应商联交供应商供应商送货单附验货清单收货联
验货清单
供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：
供 应 商：金达塑胶五金制品限公司武汉营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206
址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13JUL98 日期：13JUL98
类 型：百货 页数总页数：11
货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量
76297 金达西装衣架46CM 1 6903213012584 0
76765 金达手提垃圾铲9314″ 1 6903213260169 0
77519 金达长柄手提垃圾铲 1 6903213260152 0
77584 金达双层杂物架 1 6903213010788 0
78494 金达吸盘墙角架 1 6903213011075 0
83343 金达浴室墙角架2件 1 6903213250757 0
85332 金达胶柄薯仔刨 1 6903213631297 0
外箱数符合品质容验
武汉华联收货章
登记员 验货员 标签 确认员 备注
7输入电脑：
完成述验货工作验货清单收货联交电脑录入员录入员仔细核查验货清单列项目特数量填写否清楚做电脑录入（图）
8单复核：
1． 天收货工作结束录入员应核笔验货清单填数量电脑录入数量否相
2． 第二天收货部副复查收货报表数量前天验货数
量否相
9档：
收货部副日期商品类验收单分类保收货资料保存期年
二 实物流程
（） 干货百货
送卖场
外箱辨识
投单卸货
第次检验数量品质
第二次检验数量品质
投单卸货：
首先核订单号供应商名称核实订单包装描述数量规格订货日期送货日期送货址等容符合条件皆收货：
1电脑中查询订单
2永续订单(见表)
3交货量等订货量
填写说明：
1． 根电脑出订单号码填写
2． 根电脑出订单日期填写
3． 收货日期
4． 送货员签名
5． 5位填写
6． 区号＋传真号码填写
7． 解决送商品问题供应商员
8． 区号＋电话号码填写
9． 电脑确认填写
10． 供应商营业址
11． 电脑确认6位填写
12． 电脑确认填写
13． 电脑确认包装单位填写
14． 销售单位：公斤盒袋包扎瓶等
15． 单位商品价格
16． 实际收货数量
17． 商品合计金额
18． 收货部收货员签字
19． 楼面收货签字特殊情况部门理指定员收货签字
投单处送货应准备
1供应商交货
供应商应送货单订单复印件时注明实际送货量
2货运行交货
货运行应持货运单两联供应商送货单公司订单传真件投单收货员应告知送货处卸货货物卡板码放处等点数收货意方帮助货运行卸货
外箱辩识：
防止供应商非订单商品验收进场验货员需详细检查仔细核验货单品项实物品项：
1非订单商品时律拒收货退供应商
2收货均整批收货未交品项动取消需
订货采购部楼面订单
3破箱破件商品该收货员工破损货物直接
供应商
第次检验数量品质：
1 数量：
A 整箱华联销售单位应华联量贩销售单位点收已贴华联标签商品应检视标签位置否符合公司求
B 箱包含数华联销售单位商品收货员需开箱抽检
含华联单位商品否符合求清点箱数统计华联单位商品总数
C 认真检查包装含华联销售单位数包装否牢固
D 送货数量少订货量(高低10)时收货部副通知楼面楼面决定收货收货楼面时意收签字收货员验货清单填写正确收货数量然收货员供应商验货清单签字实际送货量收货货运行送货实际送货量少订货量时楼面意验货清单签字方收货收货部电脑录入员实际收货数量录入电脑收货部开具收货差异通知单（见表）订货量商品收货部通知供应商载回少订货量时收货部通知供应商已实际送货量收货
填写说明：
1． 电脑确认填写
2． 5位填写
3． 供应商营业址
4． 5 供应商区号＋号码
6． 原送货时编号
7． 原送货时验收单编号
8． 公司名称
9． 分店简称
10． 分店营业址
11． 12．分店区号＋号码
13． 区分退货差异通知单相应口√
14． 商品名称
15． 六位货号
16． 销售单位
17． 数量
18． 原说明
1920填表签字填写签字日期年月日两位
2122部门副理签字批准填写签字日期年月日两位
23． 退货厂商时退货单收验号码差异单原收货验收号码
2425收货签字填写签字日期年月日两位
2627电脑输入者签字填写签字日期年月日两位
28． 退货时货运公司名称
2 品 质：
A 品 名：收货员检查商品品名否清楚核商品品名验货清单商品描述否致着重检查华联销售单位包装描述
B． 条形码：抽取华联销售单位商品POS机扫描条形
码核POS机界面显示商品描述商品品名否
致POS机界面显示条码非法字样需加贴店码(
图)
C 克 重：检查商品实际克重POS机界面显示商品克重描述否致
D 保质期：检查商品否已保质期快保质期
E 中文标识：检查进口商品中文标识中文标识收货员应拒收
F 防伪标记：检查特殊商品防伪标记收货员应拒收假商品烟酒等商品
G 说明书：检查家电等商品说明书
H 检验合格证：检查商品否带质量检验合格证卫生检验
合格证
综述收货员发现商品品名描述清条形码法解读克重符保质期已等商品均应拒收类商品出现列情况均应拒收：
食 品 类：
l 罐头食品：凹凸罐外壳生锈刮痕油渍等
l 腌制食品：包装破损液汁流出
腐臭味道
液汁浑浊液汁太少
真空包装已漏气
l 调 味 品：罐盖密封
杂物掺入
包装破损潮湿
油渍
l 食 油：漏油
包装生锈
油脂混浊清
沉淀物泡沫
l 饮 料 类：包装完整漏气
凝聚物沉淀物
杂物凹凸罐
l 糖果饼干：包装破损完整
含物破碎受潮
发霉现象
l 调饮品：包装完整破损凹凸罐
含物受潮成块状
真空包装漏气
l 米面食：含物混杂物
含物受潮结块
含物生虫虫蛀
含物发芽发霉
百 货 类：
商品破损断裂划伤
外表油渍净者
商品瑕疵
第二次检验数量品质：
位收货员重复第次检验工作
送卖场：
两次检验数量品质符合求商品检员二检员送货三方验货清单签字贴绿色OK签（图）收货员货送卖场相应位置疑问贴桔红色？签（图）等解决运出
（二）生鲜食品：
非称重生鲜食品收货流程干百货收货流程执行
称重生鲜品流程：
投单
称重
质量检验
电脑录入
送卖场
填写永续订单
投 单：
供应商携带张空白已填写生鲜商品品名（数量）
永续订单进行生鲜商品收货
质量检验：
1 冷冻食品：
A 注意解冻商品否软化现象表示商品温度
高变质
B 商品形状应完整颜色正常破碎变色情形发生
2． 加工肉品：
A．商品应发黑光泽
B．商品白表示漂白剂存
3． 冷藏食品：
A．奶制品应颜色混浊沉淀物结块
B．豆制品应发霉酸臭味粘液
称重：
1 容器栈板筐等包装称重时重量扣
2 磅重量填入永续订单
3 重量差异时应现场磅重量准收货员供应商
生鲜部员三方签字方收货
4 永续订单没填写重量应供应商收货员生鲜部员商品进行称重
永续订单填写：
生鲜商品价格变化幅度需生鲜部员日供应商场面议价格确定重量填写永续订单价格重量
电脑录入：
电脑界面录入收货号录入商品货号实收数量中录入实收数量时产生订货数量订货数量等实收数量然录入商品单价进货单价般情况类商品变价频繁确定商品进货数量必须重新做商品价格录入存盘产生订单号永续定单填写订货号收货号
送卖场：
验收生鲜食品需迅速送卖场否会影响生鲜食品品质
第四单元 收货差异错误处理方法
收货数量差异：
参第三单元中实物流程部分第次检验数量品质数量类D项
收货数量错误：
收货员收货时常出现实收数量填写错误某种原收货确认发现商品短缺实收数量发生错误两天发现种情况收货部直接填写收货数量更正单（见表）商品收货系统中进行收货数量差异更正超两天需填写电脑输入数量更正单（见表）交店理签字意方ALC中进行电脑系统库存更正
填写说明：
1． 电脑确认名称填写
2． 五位数空格填写
3． 六位数空格填写
4． 六位数空格填写
5． 正数时请数前加＋负数时请数前加－
6． 电脑确认名称填写
7． 注明原
8． 年月日两位填写
9． 收货员填写
10． 收货核实签字意
11． 部门副理员签字
12． ＡＬＣ电脑输入者签字
注：修改收货两日商品
填写说明：
1． 分店名称
2． 年月日两位填写
3． 填写订单号码
4． 填写验收单号码
5． 电脑认填写
6． 电脑原录入数量
7． 实际数量
8． 实际数量录入数量差异
9． 填单签字
10． 收货签字
11． 店长意签字
第五单元 库存求
库存求：
1． 商品收货区停留24时
2． 箱包装应标示商品进货日期
3． 商品应卖场商品分类储存
4． 防止商品受潮方便运输商品需码放栈板
5． 充分利周转库空间库应架设钢架木架
6． 库存商品码放时墙壁接触需留空隙
7． 体积较重商品应码放底层轻商品应放面防商品压碎
8． 方便补货轻商品应码放体积重量重商品前面
9． 清洁日化品食品应码放起防食品受污染
10． 商品应收货先进先出规出库
11． 防止商品变质周转库应保持干燥通风
12． 周转库需备防火设备
13． 禁止闲杂员出入周转库维护商品安全
14． 保持周转库日清洁卫生
15． 需退货换货报废商品应集中固定区域定期处理
第六单元 条形码
保证卖场商品条形码读性节省顾客时间加快收银速度收货部应严条形码关
1 批订单描述相符商品送收货部时检验程中保质期产品合格证中文标识等忽视外重国际条形码检验商品没国际条形码需申请印店条形码
2 商品国际条形码位置
3 检验批商品条形码否读需抽取销售单位商品收货部POS机扫描（图）果界面显示商品描述商品包装描述完全相符该商品条形码通检验
4 界面显示条形码非法字样描述应填写标签印申请单（见表）收货签字条形码印机印出店条形码
填写说明：
1． 部门填写
2． 年月日两位填写
3． 电脑确认商品名称填写
4． 电脑确认6位货号填写
5． 实际需印数量
6． 特殊情况说明原
7． 申请签字
8． 批准签字
9． 印员签字
注：供应商表
5 贴条形码时店条形码应覆盖非法国际条形码（图）店条码太法盖国际条码相错贴
6 国际条形码商品需贴店码请遵循图示：（图）
7 剩余店码应收回交收货统销毁
条形码印理规定
店收货部行政组印条形码单位部门均应遵守理规定：
1 申请应填写标签申请印表收货级员签字
2 标签印申请表应填写工整清楚
3 印完毕申请应收货部行政组登记签字取走全部印条形码
4 收货部行政组便印处乱丢条形码
5 日工作结束应余条形码处理干净弃置认领条形码
6 电脑录入员应标签印申请表日期档保存期限七天
第七单元 退货流程
退货指公司分店商品品质包装数量滞销特殊原退回供应商工作
退货原：
1 单件商品满销售单位退货
2 供应商商品单品价5元时总价值足100元退货
3 理善操作造成残损商品退货
4 顾客退回包装破损配件全商品退货
5 宗退货应采购理书面通知
6 订单形式减退货数量
7 空退空收需店理签字
退货权限：
退货金额1000元楼面签字
退货金额1000—5000元楼面理签字
退货金额5000元店理签字
退货作业流程：
楼面员填退货单根退货权限楼面级员签字
收货部退货员核查退货商品
录入员退货信息输入电脑减库存
通知供应商取回退货
退货码放退货区域
日核报表中退货数量
供应商退货单传真件
身份证前取回退商品
退货员收货保安供应商
核查退货商品出收货区域
文件档
结束
退货作业说明：
1 楼面员应认真填写退货单
2 货物退货单应行
3 退货相关员：A：制单理店理
B：退货员收货保安供应商
4 退货商品位退货资料档应明显标识
5 供应商接收退货时需登记身份证号车牌号
6 商品退货需邮寄办理应时通知退货员
7 注意改包装商品退货时单位变动
8 生鲜退货生鲜收货员执行
9 天需分类填写退货汇总表
10 退货出现负库存时电脑录入员做负库存记录报ALC处理
退货注意事项：
1． 楼面员填写退货单理店理签字送收货处
2． 退货员检查确认签字天交电脑文员输入电脑签字
3． 传真通知供应商取回退货商品退货员货物码放退货区域
4． 供应商效证明收货保安签字前退货
5． 退货资料收货分类存档
6． 采购部应事先提供收货部楼面理接受退货供应商名单
7． 采购部应书面形式半月提供次发生业务关系 供应商名单
退货发生差异更正程序：
退货发生差异
退货员填写退货数量更正单库存更正表两天差异更正需填写电脑输入数量更正单
否
理核准
退货处
否
ALC交店理签字更正
退货资料收货部供应商财务处执份
结束
8．
第八单元 换货流程
换货指店销售商品供应商提供相货号商品交换
换货流程：
1 申请：
食品百货楼面认销售商品供应商换货必
时需提出申请楼面理核准方供应商进行换货
2 执行：
楼面核需换商品该商品换货申请单(见
表)送收货部收货部核误供应商进货时
进行换货作业
填写说明：
1． 年月日两位填写
2． 6位填写
3． 电脑认名称填写
4． 商品数量
5． 单位价格单位：元
6． 品种金额
7． 换货原
8． 换商品总金额
9． 楼面换货员签字
10． 楼面签字
11． 收货签字
12． 保安员签字
3 权限：
换货总金额民币500元者核准
换货总金额民币5002000元楼面理核准
换货总金额民币2000元者店理核准
换货流程图：
1． 楼面员供应商填写换货申请单
2． 楼面级员核准申请单位换货商品换货申请单送交收货部
3． 收货部协保安换货商品进行核供应商进行换货
4． 供应商收货部进行换货作业换货申请单第联交收货部第二联交楼面第三联交供应商
换货流程图
楼面员供应商申请换货
楼面理核实
整理换商品
填写换货单
通知供应商
传真件核签申请单收货部门
通知相应部门推出换货物
收货理保安核签时交换
供应商签字运走
档
结 束
第九单元 赠品收货注意事项
卖场次促销活动会批赠品需进行收货供应商消费者赠品两种情况：
1 卖A送A：
AA产品重量规格质量等方面完全致收货部整批商品（包括赠送）实点数做实际录入工作参收货流程
2 卖A送B：
果B店非贩卖商品收货员清点赠品供应商开具收赠品转客服部赠品发放处注明属A商品赠送品赠品做电脑收货
第十单元 收货部安全防范措施
防火
1． 准收货部区域吸烟
2． 离岗位时关灯班时关电源
3． 易燃商品应规定搬走存放
4． 发现火灾隐患时处理级领导报告
二 防盗
1． 收货部出入口需设保安员尤收货入口处送货员部门员进入收货区必须佩戴胸牌否许进入收货区进出携带物品律保安检查
2． 收货部应装设电眼装置加强收货监控理
3． 加强员工法制教育员工岗位责制知识教育提高防范意识互相监督遵守公司关规定杜绝切利公司盗窃行
4． 商品进出必须清单行
5． 退货供应商商品应理批准退货单行方出入
6． 员工携带私物品进入收货部挂包手袋等私物品均应公司规定存放指定方
7． 员工收货区域接受供应商赠送物品
8． 许收货区域吃东西
三 防工伤
1． 工作时应注意安全追逐戏嬉注意叉车运货中动
2． 叉车员工应严格执行公司关规定注意避示意员工顾客免造成必事
3． 注重商品摆放求整齐超高超宽意乱放杜绝野蛮操作物品应指定位置码放
第十单元 收货部卫生求
商品卫生
1． 栈板码放商品防商品受潮
2． 商品码放时紧贴墙壁少留5公分空隙
3． 防鼠防蟑螂等设备齐全定期做灭害工作
4． 洗衣粉清洁剂等日化商品食品类存放起防污染
5． 仓库应保持良通风温度宜高否会导致商品变质
收货员工卫生
1． 收货员工作前应穿着工装保持干净
2． 指甲剪短涂指甲油佩戴饰物
3． 患皮肤病手部创伤脓肿者患传染疾病者接触生鲜食品
4． 意吐痰
设备卫生
1． 天清洗擦干净电子称
2． 天清洗叉车空板
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北京华联综合超市限公司
营运规范
收货手册
二零零二年八月
部资料 严禁外传 编号OPSM 06
目 录
第单元 前 言
第二单元 收货区域常器械解释
第三单元 收货流程
第四单元 收货差异错误处理方法
第五单元 库存求
第六单元 条形码
第七单元 退货流程
第八单元 换货流程
第九单元 赠品收货注意事项
第十单元 收货部安全防范措施
第十单元 收货部卫生求
第单元 前言
适范围
手册适综合超市门店验收货退换货等工作
二目
制订手册目：门店正常营运中商品验收工作程序遵循便收货部员结合实际情况制订适合种理细工作程序
三益处
快速准确验收货工作益处：
1握销售时机创造销售额
2供应商财务结算清楚避免繁琐单工作
3减少供应商退货发生
4减少顾客商品质量问题投诉
5提供准确库存数量
6避免触犯国家法律法规
7加快商品周转
通手册规范容学关部门理员员工够较短时间掌握收货工作容操作求帮助业员更事职工作
四概念解释
验收货指门店供应商送商品通专职员检验做收入工作程
第二单元 收货区域常器械解释
叉车：放卡板货物进行运输工具（图）
二 栈板：储货码货货物面间隔起防湿防碎作更叉车运输方便工具（图）
电子秤：某称重商品需进行第二次加工包装商品（生鲜）做准确称重工具（图）
三 电脑：商品实收数量录入订单核查供应商商品核实（图）
四 POS机：检查商品条码否读商品描述商品否致（图）
五 条形码印机：印店码胶帖（图）
六 印机：印验货清单（略）
第三单元 收货流程
文件流程
供应商投单
印验货清单
核单
档
输入电脑
单复核
检验数量品质
复查数量品质
外箱辨识
1供应商投单：
指供应商持方采购部发订单（见表）递交收货窗口
订 货 单
PURCHASE ORDER
武汉华联综合超市限公司
HUALIAN MARKET
送 货 址：
商场名称：武汉华联综合超市太洋店
商场址：武汉市桥口区解放道3604厂
商场电话：
商场传真：
供应商编号
20062
址
传 真
电 话
430017
湖北省 武汉市
江岸区永清街41号
武汉市永芳食品厂营部（F8）
周洁
1265027599
送货日期 12061998818
订货日期 11061998818
订单号码 162684
页总页数 1
采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量
F8 正广菠萝味果汗粉350g×1袋袋 32500 1袋 120
F8 昌香橙味奇妙果冻粉350g袋 114387 1袋 120
F8 昌草莓味奇妙果冻粉350g袋 114439 1袋 192
F8 昌菠萝味奇妙果冻粉350g袋 114556 1袋 120
2核单：
收货员接订单订单列项仔细核核查中包括供应商编号供应商址电话传真送货址送货日期订单号码总页数采购货品名称货号订购单位订购数量等项目否清楚否快讯商品时检查文件档案中否退商品然填写收货清单（见表）分发卸货卡号等卸货
填写说明：
1． 年月日两位填写
2． 电脑确认5位填写
3． 商品中分类（：文化品调饮品）
4． 厂家送货姓名
5． ×× ××× ×××
A B C
A：年份通常写
B：年太阳日期
C：日序号：001－399食品收货序号 400－499食品退货序号
500－899百货收货序号 900－999百货退货序号
6． 收货签字
注：页限填写日收货序填写
3印验货清单：
核误电脑通订单订单号码印出验货清单（见表）式二联填写华联综合超市收货号码收货号码8位数：AABBBCCC中AA年份代号BBB太阳日CCC验收序号中食品类序号001—499百货类序号500—999（图）供应商联贴验货清单第联收货联贴验货清单第二联
验货清单
供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：
供 应 商：金达塑胶五金制品限公司武汉营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206
址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13JUL98 日期：13JUL98
类 型：百货 页数总页数：11
货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量
76297 金达西装衣架46CM 1 6903213012584 0
76765 金达手提垃圾铲9314″ 1 6903213260169 0
77519 金达长柄手提垃圾铲 1 6903213260152 0
77584 金达双层杂物架 1 6903213010788 0
78494 金达吸盘墙角架 1 6903213011075 0
83343 金达浴室墙角架2件 1 6903213250757 0
85332 金达胶柄薯仔刨 1 6903213631297 0
登记员 验货员 标签 确认员 备注
4外箱辨识：
检查外包装否破损详细检查外箱商品描述含量规格否订单容相符
5检查数量品质：
抽箱拆封检查某箱商品单品条形码包装商品标识保质期限重量做数量统计收货员完成工作验货清单验货员处签字
6 复查数量品质：
商品位收货员做复查核实差异收货员供应商分验货清单签字收货员盖收货章（见表）验货清单供应商联交供应商供应商送货单附验货清单收货联
验货清单
供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号：
供 应 商：金达塑胶五金制品限公司武汉营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206
址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13JUL98 日期：13JUL98
类 型：百货 页数总页数：11
货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量
76297 金达西装衣架46CM 1 6903213012584 0
76765 金达手提垃圾铲9314″ 1 6903213260169 0
77519 金达长柄手提垃圾铲 1 6903213260152 0
77584 金达双层杂物架 1 6903213010788 0
78494 金达吸盘墙角架 1 6903213011075 0
83343 金达浴室墙角架2件 1 6903213250757 0
85332 金达胶柄薯仔刨 1 6903213631297 0
外箱数符合品质容验
武汉华联收货章
登记员 验货员 标签 确认员 备注
7输入电脑：
完成述验货工作验货清单收货联交电脑录入员录入员仔细核查验货清单列项目特数量填写否清楚做电脑录入（图）
8单复核：
1． 天收货工作结束录入员应核笔验货清单填数量电脑录入数量否相
2． 第二天收货部副复查收货报表数量前天验货数
量否相
9档：
收货部副日期商品类验收单分类保收货资料保存期年
二 实物流程
（） 干货百货
送卖场
外箱辨识
投单卸货
第次检验数量品质
第二次检验数量品质
投单卸货：
首先核订单号供应商名称核实订单包装描述数量规格订货日期送货日期送货址等容符合条件皆收货：
1电脑中查询订单
2永续订单(见表)
3交货量等订货量
填写说明：
1． 根电脑出订单号码填写
2． 根电脑出订单日期填写
3． 收货日期
4． 送货员签名
5． 5位填写
6． 区号＋传真号码填写
7． 解决送商品问题供应商员
8． 区号＋电话号码填写
9． 电脑确认填写
10． 供应商营业址
11． 电脑确认6位填写
12． 电脑确认填写
13． 电脑确认包装单位填写
14． 销售单位：公斤盒袋包扎瓶等
15． 单位商品价格
16． 实际收货数量
17． 商品合计金额
18． 收货部收货员签字
19． 楼面收货签字特殊情况部门理指定员收货签字
投单处送货应准备
1供应商交货
供应商应送货单订单复印件时注明实际送货量
2货运行交货
货运行应持货运单两联供应商送货单公司订单传真件投单收货员应告知送货处卸货货物卡板码放处等点数收货意方帮助货运行卸货
外箱辩识：
防止供应商非订单商品验收进场验货员需详细检查仔细核验货单品项实物品项：
1非订单商品时律拒收货退供应商
2收货均整批收货未交品项动取消需
订货采购部楼面订单
3破箱破件商品该收货员工破损货物直接
供应商
第次检验数量品质：
1 数量：
A 整箱华联销售单位应华联量贩销售单位点收已贴华联标签商品应检视标签位置否符合公司求
B 箱包含数华联销售单位商品收货员需开箱抽检
含华联单位商品否符合求清点箱数统计华联单位商品总数
C 认真检查包装含华联销售单位数包装否牢固
D 送货数量少订货量(高低10)时收货部副通知楼面楼面决定收货收货楼面时意收签字收货员验货清单填写正确收货数量然收货员供应商验货清单签字实际送货量收货货运行送货实际送货量少订货量时楼面意验货清单签字方收货收货部电脑录入员实际收货数量录入电脑收货部开具收货差异通知单（见表）订货量商品收货部通知供应商载回少订货量时收货部通知供应商已实际送货量收货
填写说明：
1． 电脑确认填写
2． 5位填写
3． 供应商营业址
4． 5 供应商区号＋号码
6． 原送货时编号
7． 原送货时验收单编号
8． 公司名称
9． 分店简称
10． 分店营业址
11． 12．分店区号＋号码
13． 区分退货差异通知单相应口√
14． 商品名称
15． 六位货号
16． 销售单位
17． 数量
18． 原说明
1920填表签字填写签字日期年月日两位
2122部门副理签字批准填写签字日期年月日两位
23． 退货厂商时退货单收验号码差异单原收货验收号码
2425收货签字填写签字日期年月日两位
2627电脑输入者签字填写签字日期年月日两位
28． 退货时货运公司名称
2 品 质：
A 品 名：收货员检查商品品名否清楚核商品品名验货清单商品描述否致着重检查华联销售单位包装描述
B． 条形码：抽取华联销售单位商品POS机扫描条形
码核POS机界面显示商品描述商品品名否
致POS机界面显示条码非法字样需加贴店码(
图)
C 克 重：检查商品实际克重POS机界面显示商品克重描述否致
D 保质期：检查商品否已保质期快保质期
E 中文标识：检查进口商品中文标识中文标识收货员应拒收
F 防伪标记：检查特殊商品防伪标记收货员应拒收假商品烟酒等商品
G 说明书：检查家电等商品说明书
H 检验合格证：检查商品否带质量检验合格证卫生检验
合格证
综述收货员发现商品品名描述清条形码法解读克重符保质期已等商品均应拒收类商品出现列情况均应拒收：
食 品 类：
l 罐头食品：凹凸罐外壳生锈刮痕油渍等
l 腌制食品：包装破损液汁流出
腐臭味道
液汁浑浊液汁太少
真空包装已漏气
l 调 味 品：罐盖密封
杂物掺入
包装破损潮湿
油渍
l 食 油：漏油
包装生锈
油脂混浊清
沉淀物泡沫
l 饮 料 类：包装完整漏气
凝聚物沉淀物
杂物凹凸罐
l 糖果饼干：包装破损完整
含物破碎受潮
发霉现象
l 调饮品：包装完整破损凹凸罐
含物受潮成块状
真空包装漏气
l 米面食：含物混杂物
含物受潮结块
含物生虫虫蛀
含物发芽发霉
百 货 类：
商品破损断裂划伤
外表油渍净者
商品瑕疵
第二次检验数量品质：
位收货员重复第次检验工作
送卖场：
两次检验数量品质符合求商品检员二检员送货三方验货清单签字贴绿色OK签（图）收货员货送卖场相应位置疑问贴桔红色？签（图）等解决运出
（二）生鲜食品：
非称重生鲜食品收货流程干百货收货流程执行
称重生鲜品流程：
投单
称重
质量检验
电脑录入
送卖场
填写永续订单
投 单：
供应商携带张空白已填写生鲜商品品名（数量）
永续订单进行生鲜商品收货
质量检验：
1 冷冻食品：
A 注意解冻商品否软化现象表示商品温度
高变质
B 商品形状应完整颜色正常破碎变色情形发生
2． 加工肉品：
A．商品应发黑光泽
B．商品白表示漂白剂存
3． 冷藏食品：
A．奶制品应颜色混浊沉淀物结块
B．豆制品应发霉酸臭味粘液
称重：
1 容器栈板筐等包装称重时重量扣
2 磅重量填入永续订单
3 重量差异时应现场磅重量准收货员供应商
生鲜部员三方签字方收货
4 永续订单没填写重量应供应商收货员生鲜部员商品进行称重
永续订单填写：
生鲜商品价格变化幅度需生鲜部员日供应商场面议价格确定重量填写永续订单价格重量
电脑录入：
电脑界面录入收货号录入商品货号实收数量中录入实收数量时产生订货数量订货数量等实收数量然录入商品单价进货单价般情况类商品变价频繁确定商品进货数量必须重新做商品价格录入存盘产生订单号永续定单填写订货号收货号
送卖场：
验收生鲜食品需迅速送卖场否会影响生鲜食品品质
第四单元 收货差异错误处理方法
收货数量差异：
参第三单元中实物流程部分第次检验数量品质数量类D项
收货数量错误：
收货员收货时常出现实收数量填写错误某种原收货确认发现商品短缺实收数量发生错误两天发现种情况收货部直接填写收货数量更正单（见表）商品收货系统中进行收货数量差异更正超两天需填写电脑输入数量更正单（见表）交店理签字意方ALC中进行电脑系统库存更正
填写说明：
1． 电脑确认名称填写
2． 五位数空格填写
3． 六位数空格填写
4． 六位数空格填写
5． 正数时请数前加＋负数时请数前加－
6． 电脑确认名称填写
7． 注明原
8． 年月日两位填写
9． 收货员填写
10． 收货核实签字意
11． 部门副理员签字
12． ＡＬＣ电脑输入者签字
注：修改收货两日商品
填写说明：
1． 分店名称
2． 年月日两位填写
3． 填写订单号码
4． 填写验收单号码
5． 电脑认填写
6． 电脑原录入数量
7． 实际数量
8． 实际数量录入数量差异
9． 填单签字
10． 收货签字
11． 店长意签字
第五单元 库存求
库存求：
1． 商品收货区停留24时
2． 箱包装应标示商品进货日期
3． 商品应卖场商品分类储存
4． 防止商品受潮方便运输商品需码放栈板
5． 充分利周转库空间库应架设钢架木架
6． 库存商品码放时墙壁接触需留空隙
7． 体积较重商品应码放底层轻商品应放面防商品压碎
8． 方便补货轻商品应码放体积重量重商品前面
9． 清洁日化品食品应码放起防食品受污染
10． 商品应收货先进先出规出库
11． 防止商品变质周转库应保持干燥通风
12． 周转库需备防火设备
13． 禁止闲杂员出入周转库维护商品安全
14． 保持周转库日清洁卫生
15． 需退货换货报废商品应集中固定区域定期处理
第六单元 条形码
保证卖场商品条形码读性节省顾客时间加快收银速度收货部应严条形码关
1 批订单描述相符商品送收货部时检验程中保质期产品合格证中文标识等忽视外重国际条形码检验商品没国际条形码需申请印店条形码
2 商品国际条形码位置
3 检验批商品条形码否读需抽取销售单位商品收货部POS机扫描（图）果界面显示商品描述商品包装描述完全相符该商品条形码通检验
4 界面显示条形码非法字样描述应填写标签印申请单（见表）收货签字条形码印机印出店条形码
填写说明：
1． 部门填写
2． 年月日两位填写
3． 电脑确认商品名称填写
4． 电脑确认6位货号填写
5． 实际需印数量
6． 特殊情况说明原
7． 申请签字
8． 批准签字
9． 印员签字
注：供应商表
5 贴条形码时店条形码应覆盖非法国际条形码（图）店条码太法盖国际条码相错贴
6 国际条形码商品需贴店码请遵循图示：（图）
7 剩余店码应收回交收货统销毁
条形码印理规定
店收货部行政组印条形码单位部门均应遵守理规定：
1 申请应填写标签申请印表收货级员签字
2 标签印申请表应填写工整清楚
3 印完毕申请应收货部行政组登记签字取走全部印条形码
4 收货部行政组便印处乱丢条形码
5 日工作结束应余条形码处理干净弃置认领条形码
6 电脑录入员应标签印申请表日期档保存期限七天
第七单元 退货流程
退货指公司分店商品品质包装数量滞销特殊原退回供应商工作
退货原：
1 单件商品满销售单位退货
2 供应商商品单品价5元时总价值足100元退货
3 理善操作造成残损商品退货
4 顾客退回包装破损配件全商品退货
5 宗退货应采购理书面通知
6 订单形式减退货数量
7 空退空收需店理签字
退货权限：
退货金额1000元楼面签字
退货金额1000—5000元楼面理签字
退货金额5000元店理签字
退货作业流程：
楼面员填退货单根退货权限楼面级员签字
收货部退货员核查退货商品
录入员退货信息输入电脑减库存
通知供应商取回退货
退货码放退货区域
日核报表中退货数量
供应商退货单传真件
身份证前取回退商品
退货员收货保安供应商
核查退货商品出收货区域
文件档
结束
退货作业说明：
1 楼面员应认真填写退货单
2 货物退货单应行
3 退货相关员：A：制单理店理
B：退货员收货保安供应商
4 退货商品位退货资料档应明显标识
5 供应商接收退货时需登记身份证号车牌号
6 商品退货需邮寄办理应时通知退货员
7 注意改包装商品退货时单位变动
8 生鲜退货生鲜收货员执行
9 天需分类填写退货汇总表
10 退货出现负库存时电脑录入员做负库存记录报ALC处理
退货注意事项：
1． 楼面员填写退货单理店理签字送收货处
2． 退货员检查确认签字天交电脑文员输入电脑签字
3． 传真通知供应商取回退货商品退货员货物码放退货区域
4． 供应商效证明收货保安签字前退货
5． 退货资料收货分类存档
6． 采购部应事先提供收货部楼面理接受退货供应商名单
7． 采购部应书面形式半月提供次发生业务关系 供应商名单
退货发生差异更正程序：
退货发生差异
退货员填写退货数量更正单库存更正表两天差异更正需填写电脑输入数量更正单
否
理核准
退货处
否
ALC交店理签字更正
退货资料收货部供应商财务处执份
结束
8．
第八单元 换货流程
换货指店销售商品供应商提供相货号商品交换
换货流程：
1 申请：
食品百货楼面认销售商品供应商换货必
时需提出申请楼面理核准方供应商进行换货
2 执行：
楼面核需换商品该商品换货申请单(见
表)送收货部收货部核误供应商进货时
进行换货作业
填写说明：
1． 年月日两位填写
2． 6位填写
3． 电脑认名称填写
4． 商品数量
5． 单位价格单位：元
6． 品种金额
7． 换货原
8． 换商品总金额
9． 楼面换货员签字
10． 楼面签字
11． 收货签字
12． 保安员签字
3 权限：
换货总金额民币500元者核准
换货总金额民币5002000元楼面理核准
换货总金额民币2000元者店理核准
换货流程图：
1． 楼面员供应商填写换货申请单
2． 楼面级员核准申请单位换货商品换货申请单送交收货部
3． 收货部协保安换货商品进行核供应商进行换货
4． 供应商收货部进行换货作业换货申请单第联交收货部第二联交楼面第三联交供应商
换货流程图
楼面员供应商申请换货
楼面理核实
整理换商品
填写换货单
通知供应商
传真件核签申请单收货部门
通知相应部门推出换货物
收货理保安核签时交换
供应商签字运走
档
结 束
第九单元 赠品收货注意事项
卖场次促销活动会批赠品需进行收货供应商消费者赠品两种情况：
1 卖A送A：
AA产品重量规格质量等方面完全致收货部整批商品（包括赠送）实点数做实际录入工作参收货流程
2 卖A送B：
果B店非贩卖商品收货员清点赠品供应商开具收赠品转客服部赠品发放处注明属A商品赠送品赠品做电脑收货
第十单元 收货部安全防范措施
防火
1． 准收货部区域吸烟
2． 离岗位时关灯班时关电源
3． 易燃商品应规定搬走存放
4． 发现火灾隐患时处理级领导报告
二 防盗
1． 收货部出入口需设保安员尤收货入口处送货员部门员进入收货区必须佩戴胸牌否许进入收货区进出携带物品律保安检查
2． 收货部应装设电眼装置加强收货监控理
3． 加强员工法制教育员工岗位责制知识教育提高防范意识互相监督遵守公司关规定杜绝切利公司盗窃行
4． 商品进出必须清单行
5． 退货供应商商品应理批准退货单行方出入
6． 员工携带私物品进入收货部挂包手袋等私物品均应公司规定存放指定方
7． 员工收货区域接受供应商赠送物品
8． 许收货区域吃东西
三 防工伤
1． 工作时应注意安全追逐戏嬉注意叉车运货中动
2． 叉车员工应严格执行公司关规定注意避示意员工顾客免造成必事
3． 注重商品摆放求整齐超高超宽意乱放杜绝野蛮操作物品应指定位置码放
第十单元 收货部卫生求
商品卫生
1． 栈板码放商品防商品受潮
2． 商品码放时紧贴墙壁少留5公分空隙
3． 防鼠防蟑螂等设备齐全定期做灭害工作
4． 洗衣粉清洁剂等日化商品食品类存放起防污染
5． 仓库应保持良通风温度宜高否会导致商品变质
收货员工卫生
1． 收货员工作前应穿着工装保持干净
2． 指甲剪短涂指甲油佩戴饰物
3． 患皮肤病手部创伤脓肿者患传染疾病者接触生鲜食品
4． 意吐痰
设备卫生
1． 天清洗擦干净电子称
2． 天清洗叉车空板
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