采购控制精细化管理全案（248P）





采购控制精细化理

全案


目 录
第1章 采购理 1
1．4 采购基容注意事项 1
1．4．1 采购部门职？ 1
1．4．2 采购质量保证协议作容？ 1
1．4．3 降低采购成途径？ 2
1．4．4 采购程序包括容？ 2
1．4．5 采购工作应具体实施？ 2
1．4．6 准备采购订单计划？ 3
1．4．7 物料清单文件生成？ 3
1．4．8 样准备采购订单？ 4
1．4．9 进行采购合踪？ 4
1．4．10 常合条款包含什容？ 5
1．5 采购实施程序案例 6
1．5．1 采购控制程序示例 6
1．5．2 合供应商评定程序示例 7
第2章 采购计划 11
2．4 采购计划制度规范 11
2．4．1 采购计划理制度 11
2．4．2 采购计划编制办法 14
2．4．3 采购订单计划制订规范 16
2．5 采购计划工具表单 20
2．5．1 物资请购单 20
2．5．2 年度采购计划表 21
2．5．3 物资采购计划表 21
2．5．4 采购计划变更表 22
2．5．5 时采购计划表 22
2．5．6 认证计划说明书 23
第3章 采购预算 24
3．4 采购预算制度规范 24
3．4．1 采购预算理办法 24
3．4．2 采购预算变更控制办法 28
3．5 采购预算工具表单 30
3．5．1 年度采购预算表 30
3．5．2 采购预算控制表 30
3．5．3 采购预算审核表 31
3．5．4 采购预算变更表 32
3．5．5 原材料采购预算表 32
3．5．6 固定资产采购预算表 33
3．5．7 辅助材料采购预算表 33
3．5．8 采购资金季度预算表 34
3．5．9 采购资金年度预算表 34
第4章 供应商理 35
4．4 供应商理制度规范 35
4．4．1 供应商理制度 35
4．4．2 供应商评价制度 41
4．4．3 供应商档案理制度 45
4．5 供应商理工具表单 48
4．5．1 合格供应商名单 48
4．5．2 供应商评价表 49
4．5．3 供应商评审记录表 50
4．5．4 供应商良行记录表 52
4．5．5 供应商良行记录汇总表 53
第5章 采购合理 54
5．4 采购合制度规范 54
5．4．1 采购合理制度 54
5．4．2 合纠纷理制度 58
5．5 采购合工具表单 61
5．5．1 采购合约定表 61
5．5．2 采购合评审表 62
5．5．3 采购合汇总表 63
5．5．4 合风险评估表 63
第6章 采购谈判理 65
6．4 采购谈判制度规范 65
6．4．1 采购谈判实施细 65
6．4．2 采购谈判礼仪规范 69
6．4．3 特殊物资采购谈判理办法 72
6．5 采购谈判工具表单 73
6．5．1 谈判计划表 73
6．5．2 谈判事项记录表 74
6．5．3 谈判议程纪表 75
6．5．4 采购议价记录表 75
6．5．5 谈判员考核表 76
6．5．6 谈判僵局分析表 76
6．5．7 谈判步骤参表 77
6．5．8 谈判桌局势分析表 77
6．5．9 手谈判意愿分析表 78
6．5．10 谈判桌开局技巧分析表 78
第7章 订单踪理 79
7．4 订单踪制度规范 79
7．4．1 订单踪工作规范 79
7．4．2 订单状态踪理制度 82
7．4．3 订单异常处理理制度 85
7．5 订单踪工具表单 88
7．5．1 订单进程表 88
7．5．2 订单异常表 88
7．5．3 催货通知单 89
7．5．4 采购订单催表 90
7．5．5 异常订单反馈表 90
7．5．6 采购追踪记录表 91
第8章 采购交期理 92
8．4 交期理制度规范 92
8．4．1 订单交期保证办法 92
8．4．2 紧急采购控制制度 96
8．5 交期理工具表单 100
8．5．1 采购进度控制表 100
8．5．2 交期变更联络单 100
8．5．3 供应商交期计划表 101
8．5．4 供应商交期保证书 101
8．5．5 供应商交期变更单 102
8．5．6 采购交货延迟检讨表 102
8．5．7 供应商交期延误览表 103
8．5．8 供应商交货状况分析表 103
第9章 采购验收理 105
9．4 采购验收制度规范 105
9．4．1 采购验收理制度 105
9．4．2 采购质量控制制度 110
9．4．3 电器设备验收理制度 115
9．5 采购验收工具表单 119
9．5．1 验收清单表 119
9．5．2 退货登记表 119
9．5．3 退货换货清单 120
9．5．4 检验异常报告 120
9．5．5 采购质量控制表 121
9．5．6 采购检验报告单 121
9．5．7 特采作业申请单 122
第10章 采购结算理 122
10．4 采购结算制度规范 122
10．4．1 采购结算理制度 122
10．4．2 采购付款理办法 124
10．4．3 预付账款审批理制度 125
10．5 采购结算工具表单 127
10．5．1 采购结算单 127
10．5．2 预付申请单 128
10．5．3 账款核表 128
10．5．4 应付账款明细表 129
10．5．5 现金采购申请表 129
第11章 采购库存理 130
11．4 采购库存制度规范 130
11．4．1 库存计划理制度 130
11．4．2 库存周转理制度 134
11．4．3 库存呆滞品理制度 136
11．5 采购库存工具表单 139
11．5．1 库存计划表 139
11．5．2 补货计划表 140
11．5．3 库存物资清单 141
11．5．4 物资存量明细表 141
11．5．5 呆滞品申请处理表 142
11．5．6 呆滞品处理损益报告 142
第12章 采购成控制 144
12．4 采购成制度规范 144
12．4．1 采购询价理制度 144
12．4．2 采购成控制度 146
12．4．3 采购价格控制度 148
12．5 采购成工具表单 151
12．5．1 采购询价单 151
12．5．2 成预算表 151
12．5．3 成费单 152
12．5．4 采购询价记录表 152
12．5．5 采购价格审议表 153
12．5．6 运输方案审批单 154
12．5．7 采购成计算表 154
第13章 采购招标理 155
13．4 采购招标制度规范 155
13．4．1 采购招标理制度 155
13．4．2 招投标文件理制度 160
13．4．3 招标争议处理办法 162
13．5 采购招标工具表单 167
13．5．1 招标信息登记表 167
13．5．2 招标委托申请表 168
13．5．3 标书评审表 169
13．5．4 开标记录表 170
13．5．5 招标价表 170
13．5．6 评标组名单 171
13．5．7 投标文件偏差汇总表 171
13．5．8 投标文件评审结表 172
第14章 项目采购理 173
14．4 项目采购制度规范 173
14．4．1 项目采购理制度 173
14．4．2 项目采购作业理制度 177
14．4．3 项目采购交期控制制度 180
14．5 项目采购工具表单 183
14．5．1 项目采购计划表 183
14．5．2 项目采购申请表 183
14．5．3 项目采购询价单 184
14．5．4 项目采购控制表 185
14．5．5 项目采购验收单 186
第15章 采购绩效理 187
15．4 采购绩效制度规范 187
15．4．1 采购绩效考核制度 187
15．4．2 采购绩效面谈制度 190
15．4．3 采购绩效申诉制度 192
15．5 采购绩效工具表单 194
15．5．1 采购目标理卡 194
15．5．2 采购绩效沟通报告表 195
15．5．3 采购绩效进展记录表 195
15．5．4 采购绩效考核表 196
15．5．5 采购绩效面谈记录表 197
15．5．6 采购绩效考核申诉表 198
15．5．7 采购绩效改进表 198
15．5．8 采购绩效奖惩表 199
第16章 采购信息理 200
16．4 采购信息制度规范 200
16．4．1 采购信息收集制度 200
16．4．2 供应商信息理制度 203
16．5 采购信息工具表单 206
16．5．1 供应商信息表 206
16．5．2 信息系统权限表 207
16．5．3 档案阅申请单 208
第17章 采购审计理 209
17．4 采购审计制度规范 209
17．4．1 采购执行审计制度 209
17．4．2 采购稽核理制度 210
17．4．3 物资采购审计办法 212
17．5 采购审计工具表单 215
17．5．1 项目采购审计计划表 215
17．5．2 采购审计实施计划表 215
17．5．3 采购付款审计表 216
17．5．4 审计工作底稿 217
17．5．5 审计工作总结表 218
第18章 国际采购理 219
18．4 国际采购制度规范 219
18．4．1 国际采购询价制度 219
18．4．2 海外采购供应商选择制度 221
18．5 国际采购工具表单 224
18．5．1 国际采购询价单 224
18．5．2 国际采购订货单 225
18．5．3 进口货物报关单 227
18．5．4 进口货物报检单 228
18．5．5 国际运输保险单 229
18．5．6 国际采购风险评估单 231
第19章 采购贿赂理 234
19．4 采购贿赂制度规范 234
19．4．1 反采购贿赂理办法 234
19．4．2 采购贿赂处理办法 236
19．5 采购贿赂工具表单 239
19．5．1 预防采购贿赂调查表 239
19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 240
19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 240
19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 241

















第1章 采购理

1．4 采购基容注意事项
1．4．1 采购部门职？
采购部门职包括：
（1） 时掌握需采购信息保持良部沟通
（2） 调查掌握生产物料供货渠道寻找物料供应源
（3） 建立供应商档案供应商联络防止紧急状况时找代供应商
（4） 参考原料市场行情求供应商报价
（5） 供应商供应价格材料质量交货期等作出评估解公司物料市场价格走势制作采购文件采购需物料
（6） 采购合协调供应商交货期
（7） 协助质量部门检查进厂物料数量质量
（8） 协助物料控制部门呆滞料废料进行预防处理
1．4．2 采购质量保证协议作容？
（9） 质量保证协议作：
①供应商明确提出质量求协议中规定质量求检验试验抽样方法
应双方认充分理解
② 通供应商配合保证采购产品质量
（10） 质量保证协议求：
① 质量保证求应双方认防止合作留隐患
② 质量保证协议应明确检验方法求
③ 质量保证协议提出质量求应考虑成风险等方面容
（11） 质量保证协议中提出质量保证求包括列容：
① 双方认产品标准
② 供应商实施质量理体系公司第三方供应商质量体系进行评价
③ 公司接收检验方法（包括允收水准AQL确定）
④ 供应商提交检验试验数记录
⑤ 供应商进行全检抽样检验试验
⑥ 检验试验规程规范
⑦ 设备工具工作条件明确方法设备条件员技方面规定等
1．4．3 降低采购成途径？
降低采购成途径：
（12） 寻求更合适供应商
（13） 寻找更代物料
（14） 改善采购技术增加采购数量
（15） 改进原设计
（16） 改善储运方法降低库存
（17） 实行标准化采购
1．4．4 采购程序包括容？
（18） 制定实施控制采购质量程序确保供应商供应产品质量控制
（19） 确保供应商准确理解采购产品求
（20） 确保合格供应商进行采购应评审供应商提供合格产品力
（21） 应供应商达成明确质量保证协议验证方法达成明确协议确保验证结果统
（22） 应供应商制定解决质量问题方法
（23） 应保存接收产品关质量记录采购进行控制关质量记录利时解决处理关质量事宜
1．4．5 采购工作应具体实施？
采购工作四环节组成环节干步骤组成
（24） 采购计划
计划目根客户需求生产力制订采购计划做综合衡便保证物料时供应时降低库存成减少急单
环节：评估订单需求计算订单容量制定订单计划
（25） 供应商评估
供应商评估目满足采购质量成供应服务等方面求
供应商评估环节：供应商评估准备初选供应商试制批量试验确定供应商名单
（26） 采购订单
发送订单目生产部门提供合格原材料配件时供应商群体绩效表现 进行评价反馈
环节：订单准备选择供应商签订合合执行踪
（27） 采购理
采购理目正确执行企业采购原
环节：单审批包括计划评估报告订单合付款审核批准
1．4．6 准备采购订单计划？
（28） 解市场需求
家生产型企业想制订较准确订单计划首先必须熟知市场需求计划市场需求进步分解中制订生产需求计划根年度计划制订季度月度计划
（29） 解生产需求
① 利理解生产物料需求采购计划员须熟知生产计划工艺常识
② 物料需求计划源：生产计划独立需求预测物料清单文件库存文件
（30） 准备订单基资料
订单基资料包括：
① 订单物料供应商信息
② 时家供应商物料说供应商分摊单例该例采购员进行协调
③ 订单周期订单制订员根生产需求物料项目信息系统中查询解该物料采购基参数
（31） 制订订单计划需资料
订单计划需资料容包括：
① 物料名称需求数量货日期
② 时会附市场需求计划生产计划订单基资料等
1．4．7 物料清单文件生成？
（32） 物料清单制造企业核心文件采购部门根物料清单确定采购计划生产部门根物料清单安排生产财务部门根物料清单计算产品成计划部门根物料清单确定物料需求计划销售存储等部门物料清单
（33） 物料清单包含构成产品装配件零部件原材料信息编制物料需求计划提供产品组成信息
（34） 企业物料清单应该专职部门统存放维护更新理建物料清单数库保证物料清单准确性完整性通性提高查询效率应避免物料清单部门存放做法
（35） 零件清单制定产品设计员产品设计图纸中提取数生成该终组成产品零部件组件清单形成产品零件清单
1．4．8 样准备采购订单？
（36） 熟悉需求订单操作物料项目
订单种类订单员首先应熟悉订单计划花时间解物料项目花时间解料技术资料等：直接国外采购获较质量较低价格时增加订单环节操作难度手续复杂交货期长
(2)较确认价格
采购员权力供应商群体中价格适供应商达订单合维护企业利益
(3)确认需求材料标准数量
1．4．9 进行采购合踪？
（37） 踪工艺文件
① 外协件（需供应商加工物料）采购订单员应提供供应商工艺文件进行踪
② 果发现供应商没相关工艺文件者工艺文件质量货期问题应时提醒供应商修改
③ 求供应商时代货果保质保量准时供货合条款进行赔偿
（38） 踪供应商原材料
供应商接合认功告成必时必须提醒供应商时准备原材料特信誉差合作少供应商更警惕
（39） 踪加工程
次性开支项目采购设备采购建筑采购等保证货期质量采购员需加工程进行监控甚参加加工程监理工作
（40） 踪总装测试
总装测试产品生产重环节需采购员较专业背景行业工作验
（41） 踪包装入库
采购员通电话方式解物料入库信息重物料采购员供应商现场考察
紧急物料采购员进行全力踪长期持续稳定供应供应商考虑免合踪环节
1．4．10 常合条款包含什容？
份正规买卖合包括容：
（42） 名称
（43） 编号
（44） 签订日期
（45） 签订点
（46） 买卖双方名称
（47） 址
（48） 合序言
（49） 商品名称
（50） 质量规格
（51） 数量
（52） 包装
（53） 单价总价
（54） 货期限
（55） 货点
（56） 付款
（57） 保险
（58） 商品检验
（59） 仲裁
（60） 抗力
（61） 合份数
（62） 语言效力
（63） 附件
（64） 合生效日期
（65） 双方签字盖章
选择部分
（1） 保值条款
（2） 价格调整条款
（3） 误差范围条款
（4） 法律适条款
1．5 采购实施程序案例
1．5．1 采购控制程序示例
1 目
采购程处受控状态确保采购产品适时适质适量适价满足公司客户规定求
2适范围
适公司采购类产品公司办公设备品
3职责
31部门业务员负责采购计划编制具体实施采购工作
32业务部门负责：
① 负责审核部门采购计划筛选初步确定符合部门求供应商
② 负责部门供应商审核评估工作
33财务部：负责成利润核算监控工作
34总理副总理：批准终合作供应商部门采购计划
4说明（略）
5程序求
51采购产品分类：
511办公设备品
512品
52办公设备品采购程序
521部门负责根部门办公品实际需月28日前填制月购物申请表行政部
5．2．2 政部汇总部门购物申请行政部审核报总理副总理审批
5．2．3 政部总理副总理已批准购物申请合格供应商处统采购供应商评估〈供应商评估程序〉执行
5．2．4 部门〈购物申请表〉根实际需行政部领领时填写〈办公品领登记表〉
5．3 产品采购程序：
5．3．1 业务员客户求寻找相关供应商供应高联系确认需产品求填制购销合采购订单部门负责审核
5．3．2 部门负责相关供应商购销合采购订单进行审核具体供应商评估程序合评估程序关规定执行审核通报请总理副总理批准
5．3．3 购销合采购订单批准业务部门负责实施采购计划
5．3．4 客户求提供样品时业务员采购前必须求供应商先提供样品转交客户确认需现金购买样品业务员必须报部门负责审核总理副总理批准方执行
5．3．5部门负责购销合采购订单交专员登记录入合记录表
5．4 采购产品验收理验收搬运防护交会控制程序执行
5．5 采购记录理
5．5．1 购销合采购订单原件部门指定专保存业务员工作需留存合复印件
6支持性文件
6．1 验收搬运防护交付控制程序
6．2 供应商评估程序
6．3 合评审程序
7 记录表格
7．1 购物申请表
7．2 购销合
7．3 采购订单
7．4 合记录单
1．5．2 合供应商评定程序示例
1 目
供应商进行评定考核确保供应商长期稳定提供质量价格合理原辅材料服务
2适范围
程序公司提供原辅材料服务供应商评定选定
3职责
31研发部进行原辅材料采购质量标准制订品部负责供应商提供产品进行全面测试出具检测报告
32物控部建立供应商档案收集整理供应商资料承包方进行评定
33厂长供应商产品质量供货力服务水等素进行评定
4工作程序方法
41制造商类供应商评定
411供应商初选
4111物控部根公司原辅材料情况结合市场供方信息初步选择家信誉生产厂家作候选供应商
4112物控部候选取供应商发出供应商调查表请供应商提供样品价目表
4113品部根原辅材料采购质量标准样品进行检测出具进料检验报告
412供应商调查
物控部候选供应商进行实调查听取介绍解供应商营理念质量理技术水供货力等情况根调查结果填写供应商调查表
413试踪检测
4131物控部联系供应商提供少量样品作检测生产试样品包装做试标识
4132品部试样品进行现场踪测试测试结果填入进料检验报告具体操作参进货检验试验控制程序程检验试验控制程序质量记录控制程序
4133品部根原辅材料采购质量禁标准样品进行检测出具进料检验报告
414供应商选定
4141厂长组织物控部供应商调查表进料检验报告填写合格供应商评定表确定合格供应商纳入合格供应商名单
42供销方市场销商类供应商评定
421通实考察听取介绍等方式解基情况索取授权证明文件
422填写供应商调查表
423购买点进行时货检验必时试检验品部填写进料检验报告注明样品试
424两次试没质量问题时根〈供应商调查表〉〈进料检验报告〉填写〈供应商评定表〉述材料交厂长审批合格纳入〈合格供应商名单〉
425物控部进行质量踪出现质量问题时书面方式进行反馈联络退换三次反馈没改进供应商取消合格供应商资格
43服务供应商评定
431服务类供应商包括校准运输外部文件更新检验试验供应商
432服务类供应商首先应调查述容调查结果填写供应商调查评定表
A 服务范围资格资质证明文件
B 服务价格
C 准时提供服务力
D 服务设施
E 客户态度等
433服务类供应商服务次试采购部门填写〈供应商调查评定表〉厂长审批确定合格供应商纳入〈合格供应商名单〉
44合格供应商档案建立
物控部保留供应商历次供货提供服务验证记录填入〈历次供应质量记录表〉中选定分承包档案资料〈质量记录〉进行理
45合格供应商复评
451年供应商历次供货情况进行评定评定容包括质量适应性（材料质量状况）适价（价格合理性）适量（交货数量准确性）适时（交货时性）评定考核
452调阅〈供应商档案〉统计供应商考核期总交货金额质量优劣退货金额交货率发生延误时间率发生数量差错率进行评定考核评定准〈合格供应商评价标准〉
453评定填写〈供应商复评表〉报厂长审批
454符合标准列观察供应商限期改进观效取消供应商资格
455根复评结果修订〈合格供应商名单〉
46体系运行前已稳定供货达年供应商评审
46首先根述方法分类调查填写〈年供应商资格确认表〉物控部复核厂长审批确认资格
5相关支持性文件
51〈采购控制程序〉
52〈进货检验试验控制程序〉
53〈程检验试验控制程序〉
54〈原辅材料采购质量标准〉
55〈合格供应商名单〉
56〈质量记录控制程序〉
57〈供应商档案〉
58〈合格供应商评价标准〉
6质量记录
61〈进料检验报告〉
62〈供应商调查表〉
63〈供应商评定表〉
64服务类供应商调查评定表〉
65〈年供应商资格确认表〉
66〈历次供应质量记录表〉
67〈供应商复评表〉
第2章 采购计划
2．4 采购计划制度规范
2．4．1 采购计划理制度
采购计划指企业理员解市场供求情况认识企业生产营活动程掌握物料消耗规律基础计划期物料采购理活动做预见性安排部署做采购计划理助企业规范采购工作部署提高采购理工作水面某企业采购计划理制度供读者参考
采购计划理制度
第1章 总
第1条 目
达目特制定制度
1 加强采购计划理保证公司部门采购工作时质完成确保公司生产营活动利序进行
2 采购部采购预算进行采购财务部预算筹措安排采购需资金控制采购费支出
第2条 适范围
制度适采购部负责物资采购计划制订预算理工作
第3条 理职责
1 采购部理负责年度季度月度采购计划预算审批控制工作
2 采购计划负责年度季度月度时采购计划采购预算编制工作组织审核
3 采购计划专员负责单项采购活动计划预算编制工作
第4条 采购计划原
1 现库存满足采购申请够列入采购计划中
2 公司部采购采外购形式
第2章 采购需求确定
第5条 采购需求预测
1 进行采购需求分析前 采购计划员应收集采购历史数市场销售计划生产计划等类数预测采购需求做准备
2 采购计划员需收集资料分类整理方便
第6条 物资请购
1 请购部门应时汇总部门部物资需求编制物资请购单
2 请购部门需规定提前期物资请购单时提交采购部
第7条 物资需求汇总
1 采购计划员需部门物资请购需求进行汇总时编制物资需求汇总表
2 采购计划员应部门物资需求进行汇总分析历史数进行查需求否合理
第8条 确定物资需求量
1 采购计划员应首先根需求预测部门实际需求状况确定独立需求物资需求数量
2 独立需求物资订购批量订购点确定采订量订货模型订期订货模型
3 确定独立需求物资需求数量采购计划员应进步确定相关需求物资需求数量
4 相关需求物资数量确定传统订货点法处理相关产品需求量进行分解
5 确定述两类物资需求数量应根库存状况途物资状况确定采购需求数量
6 采购需求数量净需求数量扣减库存数量货物资数量确定
第3章 采购计划编制审核
第9条 采购计划编制
采购计划员制订采购计划时应考虑营计划需求部门采购申请年度采购预算库存状况公司现金流状况等相关素
第10条 采购计划编制步骤
1 采购计划员应明确公司营计划掌握公司年年底制定年度营目标
2 采购计划员需掌握市场部根营目标客户订单意市场预测等资料做市场销售预测情况
3 采购计划员应明确公司生产计划库存状况时掌握生产部根销售预测计划制订生产计划物资需求计划
4 采购计划员应汇总种物资需求请购单编制采购计划
第11条 采购计划审核审批
1 采购计划采购部根审批采购申请表制订年度采购计划需报请公司总理办公室进行审批月度采购计划报请副总进行审批短期采购计划采购部理批准执行采购急需物资应填写紧急采购申请表部门负责审核签字公司副总核准列入采购范围
2 采购计划应时报送财务部门审核便公司项资金计划工作完成
第12条 采购计划审核容
采购部财务部相关领导审核采购计划时应着重审核采购计划中容
1 项采购计划口径否致
2 采购计划销售计划生产计划相符性
3 采购计划制订程中采物资需求计划物资清单库存状况等资料否相符
4 采购计划中类物资数量计划单价金额等否合理
第4章 采购计划执行理
第13条 采购计划分解
1 采购计划应审批计划进行分解分解程包括两类采购计划时间分解采购计划职位分解
2 采购计划分时间职位进行分解便变项项采购务
第14条 采购务达
1 采购计划进行分解采购部需采购务进行进步执行落实
2 采购部理需采购务分配 落实责 采购员说明采购品种数量价格期限供应商情况等容
3 采购部理需判断采购作业否属额采购采购作业采取执行方法额采购采购部理签发采购控制书报请总理审批采购作业计划执行采购务额采购采购部理直接安排采购工作
第15条 采购务执行
1 采购计划应采购部执行计划程进行监督
2 采购部应做采购程中采购数量交货情况等信息记录
第5章 采购计划变更理
第16条 采购计划变更理
1 计划执行程中出现异常问题采购部应计划做出调整
2 已申请采购物资请购部门果需变更物资规格数量撤销采购申请必须立通知采购部便采购部时根实际情况更改采购计划
第17条 采购计划增补理
1 需求部门发现采购物资满足业务需求时 应编写增补需求计划申请表
2 采购部需编制相关说明文件(说明增补物资需求原已采购物资状况)附增补需求计划申请表
3 申请表需求部门理审批签字递交采购部
4 增补需求申请符合公司相关规定采购计划员应着手编制采购计划增补方案增补需求申请规范申请原充分采购部权驳回相关部门申请
5 采购计划增补方案采购部理财务部总理分审批通便作增补采购计划
6 增补采购计划制订完成采购部应发放需求部门作采购增补实施
第6章 附
第18条 制度采购部制定公司常务会议决议通修订废止时
第19条 制度公布日起生效
2．4．2 采购计划编制办法
面某企业采购计划编制办法供读者参考
采购计划编制办法
第1章 总
第1条 目
加强采购计划理确保公司生产营活动利序进行特制定办法
第2条 适范围
办法适采购部负责物资采购计划制订预算理工作
第3条 理职责
采购部理指导采购计划负责组织编制年度季度月度时采购计划计划具体工作采购专员负责
第4条 采购计划分类
采购计划包括年度采购计划季度采购计划月采购计划时采购计划四种具体图示
年度采购计划
季度采购计划
根公司年度营计划市场信息需求信息进行充分收集分析收集基础年历史数预测制订计划
年度采购计划进行分解基础季度实际采购情况生产情况库存情况市场行情制订季者季度采购计划
月采购计划
时采购计划
季度采购计划进行分解基础部门月营需物资汇总情况审核制订采购计划
特殊情况满足部门紧急采购需求制订短期采购计划
采购计划

采购计划分类图
第2章 采购计划编制项理
第5条 采购计划编制
采购员制订采购计划时应考虑营计划需求部门采购申请年度采购预算库存状况公司现金流状况等相关素
第6条 编制采购计划应注意事项
1 采购计划应避免乐观者保守
2 采购计划编制程中应考虑公司年度目标达成性
3 分析销售计划生产计划行性预见性
4 注意物资需求计划物资清单库存状况确定性
5 考虑保障生产降低库存衡
6 注意物资采购价格市场供需变化
第7条 采购计划编制原
1 采购专员应审查部门请购物资否现库存满足否代物资现库存满足采购申请够列入采购计划中
2 果请购单中列物资公司部部门生产物资部门生产该物质性质量交期价格等方面均满足采购需求情况必须采购
第3章 采购计划编制步骤
第8条 明确公司营计划
1 采购专员需明确掌握公司年年底制定年度营目标
2 采购专员需掌握市场部根营目标客户订单意市场预测等资料做市场销售预测情况
第9条 明确公司生产计划库存状况
1 采购部应时掌握生产部根销售预测计划制订生产计划生产部门根生产计划库存状况制订物资需求计划
2 采购部应掌握部门根年度目标营计划生产计划等预估种消耗物资需求量
第10条 编制采购计划
采购专员需汇总种物资需求请购单编制采购计划
第4章 采购计划审核变更
第11条 采购计划审核审批
1 采购计划采购部根审批采购申请表制订年度采购计划需报请公司总理办公室进行审批月度采购计划报请副总进行审批短期采购计划采购部理批准执行采购急需物资应填写紧急采购申请表部门负责审核签字公司副总核准列入采购范围
2 采购计划应时报送财务部审核便公司项资金计划工作完成
第12条 采购计划变更理
已申请采购物资请购部门果需变更物资规格数量撤销采购申请必须立通知采购部便采购部时根实际情况更改采购计划
第5章 附
第13条 办法采购部制定
第14条 办法公布日起实施
2．4．3 采购订单计划制订规范
编制采购订单计划前必须做采购认证计划根采购认证计划准备订单计划评估订单需求计算订单容量终制订订单计划面某企业采购订单计划制订规范供读者参考
采购订单计划制订规范
第1章 总
第1条 目
指导订单计划编制工作订单计划科学合理帮助公司减少库存降低运营成特制定规范
第2条 适范围
规范适订单计划制订审批实施等项工作理
第3条 理职责分工
1 采购部理负责年度季度月度采购计划审批控制工作
2 采购计划负责根已编制年度季度月度计划相关资料编制单项采购活动计划订单计划做类采购计划组织审核
3 采购专员负责协助采购计划编制计划负责收集筛选项计划需资料
第4条 订单计划编制
1 采购员制订订单计划时应考虑营计划需求部门采购申请年度采购预算库存状况公司现金流状况等相关素
2 编制包括年销售预测生产预测济预测材料消耗量状况等采购专员务必准备述资料便开展采购计划工作
第2章 编制采购认证计划
第5条 准备认证计划
1 采购计划员拟订订单计划供应商接触前熟悉认证物资项目具体包括该物资项目涉专业知识范围认证需目前供应状况等
2 采购计划员需熟悉开发需求计划包括已供应商中开发需求寻找新供应商
3 采购计划员应注意市场物资供应状况防止出现市场效供应公司采购需求情况效供应公司采购需求时采购计划员应寻找新供应商进行适扩容
4 采购计划员需分析供应商认证容量订单容量制定认证计划说明书准备认证计划需材料附开发需求计划余量需求计划认证环境资料等
第6条 评估认证需求
1 采购计划员分析开发批量需求掌握物资技术特征信息
2 采购计划员需分析供应商效订单容量认证容量公司采购需求差距
3 采购计划员应通认证手段获具定订单容量采购供应商确定认证需求
第7条 计算认证容量
计算认证容量包括四方面工作容
1 采购计划员应分析采购项目认证资料解类物资加工程技术特点熟悉需采购类物资
2 采购计划员需选定认证供应商认证合中说明认证容量订单容量例
3 采购计划员需时计算供应商承接认证容量 确定正履行认证合量
4 某种某类物资采购计划员需确定现供应商认证容量总减供应商承接认证容量计算该物资认证容量
第8条 制订认证计划
1 制订认证计划采图示流程开展
较需求认证
容量
综合衡
确定余量认证
计划
◆ 物资认证需求供应商认证容量直接认证需求制订认证计划
◆ 认证需求供应商认证容量需剩余认证需求制订外认证计划寻找新供应商
◆ 采购计划员应全局出发综合考虑生产营认证容量产品生命周期等判断认证需求行性
◆ 采购计划员通调节认证计划满足认证需求实满足时寻找新供应商
◆ 现供应商满足剩余认证需求应时提交采购认证员提出策确定余量认证计划
◆ 制订认证计划时应非常心需具丰富验认证计划员认证员联合操作
制订认证计划
◆ 采购计划员需时制订采购认证计划衔接供应商认证容量订单计划根认证计划做订单计划

认证计划制订示意图
2 确定认证物资数量开始认证时间方法
(1)认证物资数量开发样件需求数量+检验测试需求数量+样品数量+机动数量
(2)开始认证时间求认证结束时间认证周期缓时间
第3章 采购订单计划理
第9条 采购订单计划理环节
采购订单计划包括四环节准备订单计划评估订单需求计算订单容量制订订单计划
第10条 准备订单计划
1 公司应年年末制订年度销售计划审核通发销售部生产计划部采购部便指导全年供应链运转作类计划制订基础
2 生产计划员需根年度销售计划预测市场需求掌握客户订单市场需求计划进步分解生产需求计划
3 生产计划部门应根生产需求确定生产计划制订生产物资需求计划时报送采购部
4 准备订单环境资料采购员应采购认证计划完成制订订单环境资料资料包括订单物资供应商信息订单例信息(供应商分摊单例)包装信息订单周期信息等
5 采购计划员应准备制订订单计划需资料编制订单计划说明书附市场需求计划生产需求计划订单环境资料等
第11条 评估订单需求
采购计划员应准确评估订单需求计算订单容量提供参考评估订单需求包括三方面容
1 分析市场需求采购计划员必须仔细分析市场已签订合数量没签订合数量(包括没时交货合)等系列数时考虑素市场需求全面解
2 分析生产需求采购计划员需研究生产需求产生程然分析生产需量货时间
3 确定订单需求采购计划员根市场需求生产需求分析结果确定订单需求
第12条 计算订单容量
1 采购计划员应时分析供应商资料计算总体订单容量总体订单容量中需包括供应商供物资数量供物资时间
2 调查计算现供应商已承接订单容量
3 确定物资剩余订单容量般采面公式进行计算
物资剩余订单容量物资供应商群体总体订单容量已承接订单容量
第13条 制订订单计划
采购计划员制订订单计划时应采购需求容量结合市场生产订单容量等素进行综合衡分析物资订单需求行性制订订单计划
1 单数量生产需量计划入库量现库存量+安全库存量
2 单时间求货时间认证周期订单周期缓时间

第4章 附
第14条 规范采购部制定采购总监审批通采购部保留规范解释修订权
第15条 规范年月日起生效
2．5 采购计划工具表单
2．5．1 物资请购单
请购部门

申请员

物资途



请购物资
详细情况
序号
品名
规格型号
数量
预计单价
预算金额
















































合计
民币写： 元
民币写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
部门
意见签名


签名（盖章）： 日期： 年 月 日
采购计划
意见签名


签名（盖章）： 日期： 年 月 日

采购理
意见签名


签名（盖章）： 日期： 年 月 日

2．5．2 年度采购计划表
编号： 填写日期： 年 月 日
物资名称
规格
需求
部门
需求总量
单价
金额
月采购计划（量）
备注
1月
2月
3月
4月
…
12月








































































































备注

编制： 审核： 批准日期： 年 月 日
2．5．3 物资采购计划表
编号： 需求部门： 日期： 年 月 日
项次
名称
规格型号
单位
库存数
数量
单价
总价
推荐供应商
需求日期







































































单合计金额

备注

2．5．4 采购计划变更表
原采购计划
物资
规格
单位
库存数
数量
单价
总价
供应商
需求日期



























变更原

变更采购
计划
物资
规格
单位
库存数
数量
单价
总价
供应商
需求日期



























备注


2．5．5 时采购计划表
编号： 需求部门： 日期： 年 月 日
物资名称

需求时间

负责

项目类型
□ 生产设备采购 □ 生产材料采购 □ 办公品采购
□ 办公设备采购 □ 研发仪器采购 □ 工程建设采购
□ 采购：
申请采购
方式
□ 价采购 □ 招标采购 □ 网络采购
□ 国际采购 □ 采购：
时采购
计划
时间
负责
具体事项
备注










采购部审核意见

采购部理： 日期： 年 月 日
2．5．6 认证计划说明书
编号： 计划期： 年 月 日 年 月 日
物资名称
规格型号
单位
需求数量
认证周期
已认证容量
认证需求量
计划认证时间




















































































第3章 采购预算
3．4 采购预算制度规范
3．4．1 采购预算理办法
采购预算理指根采购计划编制采购资金预算执行调整等事项进行控制活动规范采购预算编制工作加强采购预算理效降低采购成企业应针采购预算编制执行调整等事项予规定指导便提高采购资金效利率
面某企业采购预算理办法供读者参考
采购预算理办法
第1章 总
第1条 目
目特制定办法
1 规范采购预算编制工作加强企业采购预算理
2 提高资金利率效降低采购成
第2条 适范围
企业采购预算理工作规定外均办法规定办理
第3条 职责
1 采购部负责根采购计划编制采购预算严格执行
2 财务部协助采购部制定采购预算 整合企业整体预算 监督采购预算执行情况
3 总理负责审批采购预算
第4条 相关释义
采购预算指采购部某计划期间(年度季度月度) 编制物资采购款计划
第5条 采购预算编制原
1 实事求
2 质价
3 积极稳妥留余
第2章 采购预算编制
第6条 编制采购预算目标
1 采购部采购预算进行采购控制采购费支出
2 方便财务部筹措安排采购需资金保证资金支付准确性时性
第7条 明确企业战略目标
1 采购部编制采购预算时必须结合企业战略目标
2 采购部编制采购预算前必须收集企业战略营计划生产计划等相关资料
3 采购部根生产营年度采购预算资料研究分析年度采购目标
第8条 明确采购预算编制
1 生产营需物资数量
2 预计物资期末库存量
3 期计划未结转库存量未结转库存量仓储部采购部根种物资安全库存量提前采购期进行确定
4 物资计划价格物资计划价格采购部根物资前价格结合影响物资价格变化素进行确定
第9条 制订采购预算编制计划
1 采购部应采购预算编制时间重点工作等编制采购预算编制计划
2 采购部应编制预算时间财务部协商沟通获财务部帮助
3 采购部应部门加强沟通索取采购预算编制相关资料便够采购物资进行整体控
第10条 采购预算影响素
编制采购预算时应充分考虑五项影响采购预算素
1 采购环境
2 企业销售计划
3 物资清单
4 存量制卡
5 物资标准成设定
第11条 采购预算编制方法
采购部根采购物资具体容选择编制采购预算方法具体采购预算编制方法表示




采购预算编制方法览表
编制方法
容
固定预算
◇ 根预算期正常实现某业务量水基础编制预算
◇ 适固定费者数额较稳定预算项目
弹性预算
◇ 成（费）惯性分类基础根量利间存关系考虑计划期间业务量发生变动编制出套适种业务量费预算


◇ 反映业务情况应支付费水
增量预算
◇ 增量预算指期成费基础根预计业务情况结合理需求调整关费项目
零基预算
◇ 切零开始考虑前发生费项目金额实际需逐项审议预算期项费容开支标准否合理综合衡基础编制费预算
定期预算
◇ 变会计期间作预算期
◇ 数情况该期间年企业会计期间相应
滚动预算
◇ 编制预算时预算期会计期间脱离着预算执行断补充预算逐期滚动预算期间始终保持固定长度（般12月）
第12条 提出准确预算数字
1 采购部应采目标数历史数相结合方法确定预算数字
2 采购部必须预算留适余量应出现紧急状况
第13条 编制采购预算草案
1 采购部根预算数字编制采购预算草案报财务部审核
2 采购部应财务部进行协商充分考虑企业现实状况市场状况企业预算基础综合衡采购预算草案
第14条 改善采购预算
采购预算应根三步骤加改善
1 确定预算偏差范围预算实际总会差异采购部必须根实际情况选定偏差范围偏差范围根行业均水企业实际验确定
2 计算预算偏差值控制确保采购工作利开展应确定较采购实际支出采购预算支出差距计算预算偏差值
3 调整预算果预算偏差值超允许范围采购部应分析原具体预算提出修改建议进行必改善
第15条 提交预算
1 采购部应根试算衡采购预算草案采购预算修改建议编制正式采购预算
2 正式采购预算报总理审批
第3章 采购预算执行调整
第16条 采购预算审批
1 总理采购预算进行审批
2 预算外采购行必须采购部理总理审批方执行预算战略性采购须总理审批方执行
第17条 采购预算执行
1 核定分期采购预算期未动保留确需期补办相关手续
2 未列入预算紧急采购部门领补办追加相关手续
3 采购预算部门严格执行部门予监督
第18条 采购预算调整
1 采购预算调整审批程序采购预算编制审批程序致更改
2 遇列情况采购预算需进行调整
(1)企业营方发生变更
(2)受重然灾害影响
(3)企业部发生重政策调整
(4)企业外部发生重事件政治济事件宏观政策调整等
(5)市场济形势发生重变化企业营目标需调整
第4章 附
第19条 办法采购部负责制定解释
第20条 办法报总理办公会审议批准公布日起执行

3．4．2 采购预算变更控制办法
更实施采购预算企业应制定严格采购预算变更控制办法减少采购预算
变更企业造成损失面某企业采购预算变更控制办法供读者参考
采购预算变更控制办法
第1章 总
第1条 目
更贯彻执行企业采购预算规范采购预算变更工作特制定办法
第2条 适范围
办法适企业采购预算变更工作具体包括采购预算变更申请审批执行等事项
第3条 职责划分
1 采购预算负责编制采购预算变更申请表报采购部理审批
2 采购预算专员负责根采购预算变更申请表分析采购预算变更原
3 财务部负责协助采购部核准采购预算变更计划执行性审批采购预算变更申请
第2章 采购预算变更控制
第4条 采购预算变更条件
1 出现五种情况时相关部门员提出变更采购预算求具体图示
采购预算
变更条件
物资部门出现时订单
预测事件导致设备损坏
生产营时需求
月度需求预算已执行完毕接预警单

出现影响采购突发情况


采购预算变更条件示意图
2 请购提交采购预算变更申请表时应注意填写事项
(1)请购部门名称部门联系电话请购日期原请购单编号
(2)请购物资名称规格变更数量
(3)物资变更原
(4)部门理签字盖章
第5条 分析采购预算变更原
采购预算专员根相关部门提交采购预算变更申请表分析采购预算变更原满足四项条件采购预算变更批准
1 采购预算变更利保障企业采购战略计划采购作业计划执行确保企业组织目标致性
2 该项采购预算变更利协调企业部门间合作营
3 该项采购预算变更企业部门间合理安排限资源保证资源分配效率性
4 该项采购预算变更够效企业物流成进行控制监督
第6条 编制采购预算变更计划表
采购预算根采购预算专员变更原分析结果整体掌控采购预算前提编制采购预算变更计划表
第7条 采购预算变更审批权限
采购预算采购预算变更计划表报采购总监总理审批
1 元采购预算变更采购总监负责审批
2 元采购预算变更总理负责审批
第8条 采购预算变更
采购预算级审批意见修改采购预算
第9条 执行变更采购预算
1 采购员应根变更预算开展采购工作
2 采购预算应时登记采购预算变更情况相关工作提供
第3章 附
第10条 办法采购部负责制定解释权修改权
第11条 办法发布日起执行




3．5 采购预算工具表单
3．5．1 年度采购预算表
编号： 填写日期： 年 月 日
年度预算总额

季度
预算
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
备注






项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
物资A













物资B













物资C













物资D















































































































填表： 采购理：

3．5．2 采购预算控制表
编制单位： 编制日期： 年 月 日 单位：万元
序号
品名
单位
购买价
运输率
关税
采购价（含税）
税率
成价
运费
税率
成价



























































































合计









编写： 审批：
3．5．3 采购预算审核表
审核日期： 年 月 日
申购部门

申购单编号

品名

数量

采
购
记
录
序号
供应商
价格
品牌
1



2



3



4







签署意见





总理： 副总理： 采购理： 办：
3．5．4 采购预算变更表
编制部门： 单位：万元 编制日期： 年 月 日
变更类
□ 预算调整 □ 预算增加 □ 预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟核定预算
拟变更容
调整幅度

























预算变更原

采购部理审核

财务部理审核

财务总监审核

3．5．5 原材料采购预算表
编制单位： 日期： 年 月
材料名称
规格
材质
供应商
预计
生产量
单位耗材
预计
消耗量
期
库存量
预计
采购量
预计单价
运杂费
预计采购金额












































































































3．5．6 固定资产采购预算表
预算期间 月（季）
序号
固定资产名称
规格型号
生产厂家
途
数量
金额（元）
备注

































































合计







填报： 采购理： 填报时间： 年 月 日

3．5．7 辅助材料采购预算表
编制单位： 日期： 年 月
材料
类
材料
名称
规格材质
供应商名称
预计
消耗量
期
库存量
预计
采购量
预计
单价
运杂费
预计采
购金额


























































































3．5．8 采购资金季度预算表
序号
物资类
1月
2月
3月
新购
预付
期
新购
预付
期
新购
预付
期



































































审批： 审核： 填表：
3．5．9 采购资金年度预算表
单位：万元 编制时间： 年 月 日
采购理： 填 表 ：
序号
物资
名称
规格
型号
年
年预算数
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
总计
1～ 月
实际数
月预
计数
合计
1月
2月
3月









































































































预计现金支出










填表说明：表格项数均含税价 年预算数表示填表年度预算年度数
第4章 供应商理
4．4 供应商理制度规范
4．4．1 供应商理制度
企业制定供应商理制度利企业供应商建立长期信关系保证企业产品质量达减低成提高企业盈利目面某企业供应商理制度供读者参考
供应商理制度
第1章 总
第1条 目
目特制定制度
1 供应商理严格原制度进行
2 时供应商进行考核评价激励供应商提高供货质量
3 定期供应商进行互访维护保持良供应关系保证公司采购工作利进行
第2条 适范围
公司关供应商理类事项规定外均制度进行处理
第3条 理职责
公司供应商理工作采购部负责生产部质量部财务部等相关部门应予配合
第2章 供应商理原相关制度
第4条 供应商开发程序原
1 供应商开发需严格列程序进行保证公司寻找合适潜供应源供应商开发程序供应商信息收集供应商基资料表填写供应商接洽供应商问卷调查样品鉴定提出供应商调查申请
2 供应商开发基原QCDS 原质量成交付服务重原
第5条 供应商调查原理制度
1 采购部牵头组成供应商调查组分供应商价格品质技术生产理等做出评核选出合格供应商
2 供应商调查必须坚持公公正原免公司利益受损害
第6条 供应商考核监督原
1 供应商签订合约应定期定期供应商进行考核
2 供应商考核结果供应商进行评级根等级供应商实施理帮助落供应商进行改进激励供应商提供更产品服务
3 定期定期供应商进行评价合格供应商应解供应合作协议合格供应商应求增加供应
第7条 供应商关系理原
采购部必须供应商保持定频率互访寻求供应商建立战略关系保证公司战略供应
第3章 供应商考核监督理
第8条 考核象
列入公司合格供应商名单 供应商均公司供应商监督考核象
第9条 考核项目
采购部应定期定期合格供应商品质交货日期价格服务等项目做出评价
第10条 考核频率
1 采购专员应负责月关键重材料供应商考核次季度普通材料供应商考核次
2 采购专员负责半年供应商进行次总评列出供应商评价等级规定实施奖惩
3 采购负责年合格供应商进行次复查复查流程供应商初评相
4 果供应商出现重品质交货日期价格服务等问题时企业时供应商进行复查
第11条 考核标准
采购部进行供应商考核评价时应综合考虑六方面标准择优选取
1 否合法营许证否具备必资金力
2 否国家标准建立质量保证体系通质量理认证
3 生产理水否先进否进行弹性供货
4 否具备足够生产力否够满足公司连续需求进步扩生产需
5 否具体售服务措施令满意
6 前供应产品质量否符合公司求
第12条 考核方法
1 观法观法根印象验供应商进行评价 评价较笼统适合采购员供应商进行初评时
2 客观法客观法指事先制定标准者准供应商情况进行量化考核审定包括调查表法现场分评供应商表现考评供应商综合审核总体成法等
第13条 考核制度
公司供应商实行评分分级考核制度供应商考核项目包括质量交货期服务价格水等
第14条 考核结果处理
1 考核标准考核结果应采购专员书面形式通知供应商考核评分相应级处理表示
供应商考核结果处理表
级
分值
奖惩情况表
A级
90分
酌情增加采购优先采购特殊情况办理免检货款优先支付
B级
80～89分
求足部分进行整改结果书面形式提交采购策略维持变
C级
70～79分
减少采购量求足部分进行整改整改结果书面形式提交采购部纠正措施结果进行确认决定否继续正常采购
D级
69分
合格供应商名单中删终止采购供应关系
2 企业应评价考核B级C级供应商进行必辅导D 级供应商果想重新公司供货应重新新供应商选择流程接受调查评核者参加公司招标
第15条 交期监督
采购专员应合格供应商进行交货期监督求准时交货时记录供应商原引起分批发运造成超额费
第16条 质量监督
1 采购部应合格供应商进行质量监督质量部采购部记录合格供应商供货质量情况出现合格产品时应供应商提出警告连续两批产品均合格应暂停采购
2 责令合格供应商查明原提高产品质量果改进行决定否继
续采购果供应商限期提高产品质量采购部理报总办批准终止合作
第17条 终止合作
1 终止合作供应商应采购专员书面通知供应商供应商理解解供应关系基础供应商明确公解约方案便双方损失降低
2 解合作关系时应明确双方责合理时间安排双方责包括已发生费结算合约中保密条款遵守等
第4章 供应商互访维护
第18条 互访制度
采购专员应负责供应商进行维护常供应商进行互访检查便增强交流合作掌握新市场信息产品发展趋势
第19条 互访频率
采购专员销售规模较A 级供应商必须保证3次月互访B级供应商保证2次月互访C级供应商保证1次月互访互访中应沟通双方合作状况出现问题解决方案企业信息步合作计划
第20条 互访形式求
1 电话互访限日常性事务沟通
2 门拜访限专项务重点问题
3 型商务会晤限整体策略性方性规模性洽谈
第21条 互访标准
采购专员供应商进行互访时应遵循图示七条标准进行
供应商互访标准
1．采购专员外出拜访供应商必须采购部理级员意
2．采购部理采购需指导采购专员拜访供应商定期参加商务会谈
3．确保供应商进行信息沟通包括产品信息市场信息销售信息等
4．遵守公司项规定坚持原做保密工作
5．注意外出拜访时着装
6．高级客访时采购部员应做接工作注意维护公司形象检查桌牌资料幻灯片礼品等否布置位
7．采购员供应商进行正式商务谈判必须填写备忘录建立档案

供应商互访标准示意图
第22条 形式供应商维护
1 公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意保护公司产品核心关键技术扩散外泄
2 公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
第5章 供应商档案理
第23条 建立供应商档案
便理企业必须供应商建立资料档案采购部应专理供应商档案资料供应商档案资料包括图列九方面
1．供应商调查表
2．供应商产品价格登记表
3．供应商企业资料
4．供应商采购合
5．供应商洽谈登记表
6．供应商顾客投诉登记表
7．供应商顾客服务登记表
8．供应商销售业绩分析表
9．优秀供应商综合评估表

供应商档案资料应包含容示意图
第24条 收集供应商资料
1 采购合签订般应三月采购专员该供应商材料进行收集整理
2 期整理应责做出书面说明采购定期催办
3 整理档案应包括涉该供应商全部文件材料记录采购现场监控系统录制音资料应作辅助档案资料保存
4 公司采购档案符合求责采购专员应快补齐相应材料保证档案完整真实效
第25条 变更供应商档案
果供应商营状况发生重变化者供应商发生重担保重合纠纷诉讼信等级资质变化等影响履约力重事项责采购专员应时求采购部提供书面报告时更新供应商档案资料
第26条 查阅供应商档案
相关员调阅供应商档案时应先采购部理提出申请批准方进行查阅查阅完毕应时供应商档案
第6章 附
第27条 制度采购部制定公司常务会议讨呈总办批准修订废止时
第28条 制度年月日起生效
4．4．2 供应商评价制度
企业制定供应商评价制度效控制供应商产品质量交货期价格等利建立稳定供应商队伍促进企业供应商保持良合作关系面某企业供应商评价制度供读者参考
供应商评价制度
第1章 总
第1条 目
规范供应商理工作供应商进行阶段性评价考核特制定供应商评价制度具体目
1 确保物资保质准时交货鼓励供应商质量交货期价格优惠条件等方面进行改善
2 促进公司供应商良合作建立稳定供应商队伍
3 提高公司采购质量降低采购成
第2条 适范围
制度适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务供应商考核评价理工作
第3条 理职责
1 供应商负责制定供应商考核标准考核文件考核计划组织开展供应商考核评价工作根考核结果编制相应评价报告指导采购作业
2 质量理部生产部工艺技术部负责参供应商考核评价工作
3 采购理负责监督供应商考核评价工作审核考核评级结果
4 采购总监负责监督供应商考核评价理工作审批考核评级结果
第4条 考核评价原
公司公开公公正原供应商进行考核评价
第2章 供应商考核
第5条 供应商考核频次
1 月度考核供应商需供应商提供产品物资质量交货情况进行检查评估考核填制供应商考核表月月底交采购理审核采购总监审批
2 年度考核供应商应年根供应商月度考核结果统计分析供应商考核年度订货总次数总交货金额质量优劣情况退货率交货延误率数量差错率种原未时交货时否采取迅速时合理补救措施等考核结果填入供应商年度考核表纳入供应商档案
第6条 供应商考核容
供应商考核容具体表示
供应商考核容览表
序号
考核维度
具体容
1
履约情况考核
u 考核评估供应商采购合执行情况
2
价格方面考核
u 否采购合规定价格进行供货
u 否根市场变化调整价格时公司提供价格调整信息
u 提供物资价格否高品牌型号产品般价格
u 价格否降空间
3
交货方面考核
u 否根采购合规定日期时交付产品提供物资
u 否采购合规定交付方式进行交付
4
质量方面考核
u 物资否符合采购合规定质量标准
u 否存包装工艺材料缺陷产生质量问题
u 生产工艺质量否够保证产品物资质量
5
服务方面考核
u 售前服务否周全面
u 售服务否时良出现问题时否够时处理解决
6

u 供应商理水生产技术改进员操作等方面进行考核
第7条 考核指标方法
供应商般采评分法供应商进行分评价供应商考核指标表示
供应商考核评分表
供应商编号： 考核周期： 天
供应商名称

联系

址邮编

电话


考核项目
占
例
考核指标
评分标准指标计算方法
分
价格
30
均
价格率
（15）
u 均价格率（供应商供货价格市场均价格）×100
u 率≤ 时项满分高 减 分高 时该项分0

低
价格率
（15）
u 低价格率（供应商供货价格市场低价格）×100
u 率≤ 时项满分高 减 分高 时该项分0

产品质量
30
质量合格率
（15）
u 质量合格率合格件数抽样件数×100
u 率≥ 时项满分低 减 分低 时该项分0

退货率
（15）
u 退货率退货数交货数×100
u 率≤ 时项满分高 减 分高 时该项分0

交货情况
20
交货准时率（10）
u 交货准时率准时次数总交货次数×100
u 率≥ 时项满分低 减 分低 时该项分0

时交货率（10）
u 时交货率期实际交货量期应交货量×100
u 率≥ 时项满分低 减 分低 时该项分0

服务情况
10
配合度
（5）
u 出现问题时配合解决速度解决情况

失信率
（5）
u 失信率期失信次数期合作总次数×100
u 率≤ 时项满分高 减 分高 时该项分0


理情况
10
理制度否完善质量手册否完整全面

分

考核名单
考核姓名
属部门
考核项目
考核意见
签字确认















填表： 审核：
第3章 供应商评价
第8条 供应商评价相应措施
供应商考核评分供应商根供应商分情况进行分级进行相应评价具体表示
供应商评价相应措施览表
等级
分数标准
评价
相应措施
A
90（含）～100分
优秀供应商作续新产品首选供应商优先考虑发展长期供应商
加采购量予定奖励供应商评价组进步考察认定特优秀供应商予免检遇
B
80（含）～８９分
正常供应商根供应商考核结果意愿协助发展A级供应商
合格供应商正常采购求身足进行改善
C
70（含）～７９分
较正常供应商根供应商考核结果意愿协助发展B级供应商
求足部分进行整改整改结果书面形式提交供应商评价组提交纠正措施结果进行确认决定否采购减少采购量
D
70分
合格供应商
需合格供应商名单中删终止采购
第9条 审批
采购总监根供应商年度考核报告做出供应商评价出具审批意见
第10条 处理
供应商根审批结果修订合格供应商名单求符合标准供应商限期改进踪改进效果取消供应商资格
第4章 附
第11条 制度采购部制定采购部负责解释修订
第12条 制度总理审批公布日起执行
4．4．3 供应商档案理制度
加强供应商档案理工作保证供应商档案安全完整更公司企业结合身实际情况制定供应商档案理制度面某企业供应商档案理制度供读者参考
供应商档案理制度
第1章 总
第1条 目
规范供应商资料档案理工作特制定制度具体目
1 确保种资料文件记录完整性
2 更解供应商制程力质量理力
3 更清楚确认供应商否提供符合成交期质量产品力
第2条 适范围
制度适采购部供应商档案理相关工作
第3条 理职责
1 供应商理专员负责种工作资料收集整理分类移交等工作
2 档案理员负责种供应商资料档案保提供利等事项

第2章 供应商档案建立
第4条 档案分类
供应商理专员需档案进行分类便进行分类理具体分类方法
1 档案时间序列划分老供应商新供应商未供应商新供应商未供应商重点理象
2 交易程划分交易业务供应商正进行交易供应商进行交易供应商第类供应商交易中断放弃档案理第二类供应商需逐步充实完善档案容第三类供应商档案理重点全面收集整理资料展开交易业务准备资料
3 供应商性质划分特殊公司普通公司等供应商性质供应特点供应方式供应量存实施档案理特点相
4 供应数量市场位划分供应商般供应商供应商档案理重点应放供应商
第5条 建立权限
便理供应商资料必须档档案理员专职理供应商档案资料
第6条 供应商档案资料范围
供应商档案资料包括限八项容
1 供应商调查表
2 供应商产品价格登记表
3 供应商采购合原件复印件
4 供应商洽谈登记表原件复印件
5 采购谈判合签订现场影资料
6 供应商销售业绩分析表
7 供应商考核评价表
8 供应商考核结果处理表
第7条 收集供应商资料
1 公司调查选择评价供应商应月供应商理专员该供应商材料进行收集整理送交档案理员
2 公司签订采购合般应月采购事项结束周采购专员该次采购材料进行收集整理送交档案理员
3 期整理责应做出书面说明采购负责定期催办
4 公司采购档案符合求责采购专员应快补齐相应材料保证档案完整真实效
第8条 供应商档案收集方法
1 供应商理专员需建立供应商档案卡供应商档案进行理便填写保查阅
2 供应商档案卡记载供应商基础资料 种资料取三种渠道
(1)提供供应商资料卡供应商填写
(2)采购员通常业务活动渠道解收集供应商相关资料
(3)通公司供应商已发生采购业务情况(包括产品性产品质量售服务等实际情况)收集相关资料
3 供应商理专员根述三种渠道反馈信息供应商相关资料进行整理核实汇总填入供应商档案卡
4 供应商理专员供应商沟通相关信息编制供应商信息周报加汇总整理建立综合供应商档案
第9条 入档资料
供应商具情形供应商理专员直接记入档案
1 提供虚假材料参加采购活动谋取成交
2 开标擅撤销投标影响招标继续进行
3 采取正手段诋毁排挤供应商
4 采购供应商者采购代理机构恶意串通
5 成交正理拒绝签订采购合正理拒绝履行合
6 意提供假伪劣产品走私物品
7 拒绝提供售服务公司生产营造成困难损害
第3章 供应商档案保查阅
第10条 档求
1 档案理员需供应商性质交易程等标准档案进行分类档案源时间题目容字母序等分成干层次
2 档案理员档文件材料应齐全完整文件然形成规律保持文件间历史联系
3 档案理员应卷文件次编写页号编制卷目录逐项填写清楚
4 案卷装订应整齐结实厚度适宜材料窄应加衬边材料宽应折叠整齐字迹难辨认应附抄件便保
5 独立案卷印稿编制案卷目录
第11条 查阅供应商档案
相关员查阅供应商档案时应先采购部理提出申请申请批准方查阅查阅完毕应时供应商档案
第12条 变更供应商档案
果供应商营状况发生重变化重担保重合纠纷诉讼信等级资质变化等影响履约力重事项档案理员应时求该供应商采购部提供书面报告时更新供应商档案资料
第13条 供应商档案理应注意问题
1 供应商档案理应保持动态性供应商理专员需根供应商情况变化断供应商档案加调整消旧资料时补充新资料断供应商变化进行踪记录
2 供应商档案理重点现供应商外意供应商供应商理专员应更关注意供应商公司选择新供应商开拓新市场提供资料
3 供应商档案理应提倡重档案理员供应商档案束高阁应灵活方式时全面提供业务员关员时应利供应商档案进行更分析死档案变成活资料
4 阅供应商档案时必须办理阅手续
第4章 附
第14条 制度采购部制定总理审批生效
第15条 制度公布日起执行



4．5 供应商理工具表单
4．5．1 合格供应商名单
编号： 日期： 年 月 日
序号
供应商
评定日期
供应材料
负责
电话
传真
址
备注







































































































































































































审核： 审批： 编制：
4．5．2 供应商评价表
供应商名称

联系

电话

备注

传真

提供产品名称

产品执行标准

序号
评审容
1
质量体系
□ 质量体系认证 □
2
执行标准
□ 执行标准 □ 标生产
3
生产力
□ 充分满足需求 □ 基满足需求 □ 满足需求
4
生产方式
□ 流水作业成批生产 □ 单件生产
5
设计力
□ 行设计 □ 设计简单产品 □ 设计
6
提供产品质量
□ 优 □ 良 □ 般
7
服务情况
□ 优 □ 良 □ 般
8
时交货情况
□ 较 □ 般 □ 较差
…



评审意见



评审： 日期： 年 月 日
评审结




审批： 日期： 年 月 日
年度复评记录
年度
否继续列入合格供方名单

批准

时间

年度
否继续列入合格供方名单

批准

时间

年度
否继续列入合格供方名单

批准

时间

4．5．3 供应商评审记录表
编号： 日期： 年 月 日
供应商
名称

址

产品类


材料

序号
评审
项目
评审容
分值
分
评审部门
1
质量
理
体系

运行
情况
质量理否通ISO 9000认证
2


理层质量理否足够重视
2

否明确质量目标持续改进计划
2

否合理时间进行质量分析
1

产品生产否明确企业标准
1

纠正措施否效预防缺陷发生
2

2
技术
加工程中原材料具明确技术标准检测方法
1




力




原料供应商相稳定
1

够掌握行业新技术
1

先进设备够满足特殊求产品制作需
1

出厂报告否包含相关产品技术参数标准含信息
1

否求时提供样品
1

否提供材料时提供报价
1

否产品风险规避方面提供专业意见
1

否根产品求提供新价值工艺建议
1

否提供具特殊性新材料新颖结构
1

3
检验
机构
检验机构否独立运作
2


否足够独立检验员
2

否足够检测设备
1

生产工艺否明确检验标准检验负责
2

关质量反馈否推动改进行动
1

操作员否参持续质量改进
1

关检验设备否专门机构定期校验
1

4
作业
检验
文件
否明确原料材料出入库检验标准
2


原料材料产品出入库否记录
2

工艺工序否详细作业指导书
2

生产程否详细质量检验记录
2

相关操作员否培训记录岗资质
2

5
合格品处理
合格品否明确处理程序
4


采购生产程中合格品否分开存放
4

采购生产程中合格品否处理记录
2

6
生产
设备
维护
设备服役年限
15


设备理制度执行情况
25

设备运行状况
25

设备维护保养状况
2

设备设计制造质量
15


7
生产
现场
理
情况
车间员作业行精神面貌情况
4


车间现场物料摆放情况流物流整体情况
3

机器设备情况
2

工作环境工作秩序情况
4

种备工具摆放标识工具清洁情况
2

生产程完善控制方法程控制记录
5

8
仓储
条件
足够仓库储存货物
4


材料堆垫板
2

仓库储存区留合理通道
2

仓库储存区未昆虫鼠类
2

9
供应商现场
评估
技术
力
理技术员文化水
2


生产员文化水
2

样品制作达标水
2

技术标准制作水
2

生产设备配备先进性
2

总分
100

——
等级
A（ ）
B（ ）
C（ ）
D（ ）
分数
分 ≥90分（优秀）
90>分≥80分（合格）
80>分≥70分（试）
分<70分（合格）
总体评价

评审组

制表： 质量理部理： 采购理： 采购总监：
4．5．4 供应商良行记录表
编号： 日期： 年 月 日
供应商名称

物资类

供应商类

项目名称


良行类

良行编号

良行
认定容



整改建议


检查签字

检查签字

供应商现场负责确认签字

检查时间

检查认定部门

备注

4．5．5 供应商良行记录汇总表
编号： 日期： 年 月 日
序
号
供应商
名称
项目
名称
物资
种类
良行
次数
良行
记录容
核实
情况
记录
时间
备注














































































第5章 采购合理
5．4 采购合制度规范
5．4．1 采购合理制度
企业应建立采购合理制度规范采购合制定审核执行等程合理规避合风险面某企业采购合理制度供读者参考
采购合理制度
第1章 总
第1条 目
规范公司采购合理事宜做采购合编制签订执行修改等工作符合采购理求公司利益特制定制度
第2条 适范围
制度适生产原辅料外协加工设备工装模具外协服务等类型采购合理工作
第3条 职责划分
1．采购部采购合口理单位负责公司采购合编制签订执行控制等理事项
2．生产部质量理部技术部财务部负责参合条款公审
3．总理授权负责合签订工作批准
4．财务部负责合原件保
第2章 采购合编制
第4条 采购合编制条件
公司次性采购物品金额高 元时必须签订采购合外采购必须签订合
第5条 采购合编制程序图示
编制正式合
选择供应商
进行谈判
拟定草案评审
采购部应根谈判形成方案拟订采购合草案报送法律顾问审核总理分副总审批
采购部应根相关部门法律顾问总理分副总意见采购合草案进行修订形成正式采购合
选供应商必须公司认合格供应商
采购部应合适供应商展开谈判谈判容包括采购物资价格数量质量供货方式货款支付方式等方面

采购合编制程序示意图
第6条 采购合容
1．合签订双方姓名址联系方式
2．采购物品单价总价
3．采购物资数量规格型号
4．采购物资品质技术求
5．履约方式期限货点
6．采购物资验收标准验收方式
7．付款方式期限
8．售服务优惠条件
9．违约责解决争议方法
第7条 采购合求
1．合拟订必须供应商调查询价价基础进行
2．采购合根方资信情况起草符合制度规定采购合
3．采购合条款容必须齐备明确具体表达必须严谨
第8条 采购合审批理
1．采购合应拟订合草案交相关部门审核请提出建议
2．财务部负责合价款形成款项收取支付条件等条款进行审查提出意见
3．法律顾问合容条款合法性进行审查提出审查意见
4．分副总负责合涉容进行全面审查提出审查意见
5．总理根相关部门提意见办理程序规范性需审查容合进行阅签署意见
6 采购部根总理审阅意见修改合文总理审阅意见合签署相关附件等文件次报送审查 总理受总理委托合签署代理正式签署合
第3章 采购合签订
第9条 公司签订采购合供应商必须具法资格名义签订采购合果委托代签采购部应审验委托证明
第10条 公司供应商签订合必须采书面形式形式合视效合
第11条 金额10万元采购合采传真方式进行签订公司合拟订传送供应商供应商进行盖章签字回传公司回传合盖章签字发供应商回执视合成立
第4章 采购合执行控制
第12条 采购合执行
1 采购合签订具法律约束力采购部应时供应商发送订货单供应商时准备公司需物资
2 采购部应配合质量理部做采购物资进厂验收工作采购物资符合合约定质量求时采购部应积极联系供应商进行处理
3 合执行程中采购部处理公司供应商关系供应商视公司战略发展伙伴公司生产旺季加物资采购时够时供应生产淡季时够缩减物资采购数量取消物资采购
第13条 采购合执行记录
采购部应建立合履约理台账双方履约进程逐次详细进行书面登记保存够证明合履约原始证
第14条 采购合进度控制
1 采购部应着济性原做物资采购进度控制工作保证仓库中采购物资库存低保证采购物资满足生产需求
2 供应商需样品图纸加工物资果存加工程周期长变数监控程较复杂情况采购部应求供应商提供进度安排根进度安排供应商进行联络协商确保物资够时运送公司
3 果某供应商提供物资延缓公司生产采购部应减少该供应商处采购数量供应商联系增加采购数量
第5章 采购合修改终止
第15条 合执行程中果出现供应商原造成法量供应采购物资情况采购部调查核实供应商签订新采购物资数量规定作采购合附件进行执行
第16条 合执行程中外部市场环境发生重变化采购部供应商进行协商签订新供货价格条款作采购合附件执行
第17条 合执行程中抗力导致供应商法时交货采购部核实供应商进行协商签订双方延期交货规定作采购合附件执行
第18条 列情形者视合终止
1 抗力导致合法继续执行双方意取消合
2 市场环境需求变化方提出取消合双方协商解决赔偿事宜
3 出现违背合条款状况
4 逾期没履行合约定情况
5 发生符合合条款中合解事项
第6章 合纠纷处理合理
第19条 公司供应商出现合纠纷时般采取四种处理方法解决纠纷
1 供应商协商解决
2 请第三方协调解决
3 仲裁机构进行仲裁
4 通法律途径解决
第20条 采购合签订员资料理员遵守合理纪律列情形者公司根情节轻重进行相应处理
1 泄露合容
2 私更改合容
3 丢失合
4 合签订资料保程中损害公司利益
第21条 参采购合履行监督员违反公司相关规定公司造成济损失损失公司根性质情节轻重责进行行政济处罚情节严重者法追究法律责
第7章 附
第22条 制度未事宜国家相关法律法规政策执行
第23条 制度采购部制定采购部保留制度解释权修订权
第24条 制度总理分副总办公会议审议执行
5．4．2 合纠纷理制度
采购合履行程中常会合条款明确物资质量合格采购交期未达成等原出现纠纷妥善处理纠纷企业需制定合纠纷理制度面某企业合纠纷理制度供读者参考
合纠纷理制度
第1章 总
第1条 目
规范采购合纠纷理工作采购合纠纷处理章循提升采购理工作水减少防止采购活动中造成损失特制定制度
第2条 适范围
制度适采购合违约引起纠纷处理
第3条 理职责
1 总理采购总监负责采购合纠纷处理工作审核决策
2 采购部负责采购合纠纷原分析处理方案制定实施
3 法务部负责采购合纠纷提出合理化建议负责相关法律事项处理
第2章 合纠纷界定处理流程
第4条 合纠纷范围
制度称采购合纠纷包括五种情况
1 货款支付时引起纠纷
2 供应商没时交货引起纠纷
3 物资质量合格引起纠纷
4 方违反保密协议引起纠纷
5 抗力造成损失引起纠纷
第5条 纠纷处理措施制定
1 采购员发现供应商违约行接供应商违约通知应立采购理汇报进行原调查
2 确认纠纷情况违约行采购部应制定相应处理方案交采购总监审批
3 采购总监批准采购员实施处理措施
4 双方争议法实施处理措施情况采购部应立通知法务部进行协助处理
5 采购部会法务部制定采购合纠纷法律处理措施提交采购总监总理审批审批通执行
第6条 实施纠纷处理
1 合具体条款解释合履行产生争议时应首先通友协商解决友协商期限25天
2 协商解决时合方争议提交仲裁委员会该委员会相关仲裁规进行仲裁
3 进行仲裁期间争议事项外采购员应通洽谈等方式督促双方继续履行合中规定义务权利确保损失化权益化
4 根仲裁结果判断公司合法权益否效维护否考虑机会成较低情况民法院提起诉讼维护方合法权益
第3章 类纠纷处理措施
第7条 货款支付时处理
1 逾期未付表现接供应商逾期未付款通知采购部员应立查阅采购合条款确认超付款期限财务部汇报证实未付货款
2 货款支付时处理措施
(1)查明原商业汇款延误应采购部员立供应商进行沟通出示汇款证
(2)确认逾期未付款项应合条款偿付方相应违约金
第8条 未时交货纠纷处理
合约定收货日24时前没收供货方相关货物达信息视没时交货种情况处理应四点求进行
1 供应商应迟交货日次日起逾1日逾期交货价款总值5‰计算逾期交货违约金供应商支付逾期交货违约金应超采购合总金额10
2 规定交货日期10日未接收货物视发货方交货公司权求发货方赔付全部货款10违约金
3 支付逾期交货违约金免供货方交货责合规定项义务
4 供应商应承担交货时导致方员滞留交货点切费
第9条 质量合格纠纷处理
1 质量合格认定
(1)质量保证期采购物资存规格型号等合符证实物资缺陷(包括潜缺陷符合质量标准部件等)均认定质量合格
(2)供应商收公司求更换缺陷物料通知10日签署货损证明15日没补足更换设备交货符合求视质量合格
2 质量合格处理措施图示
◎ 供应商应实际发生货款退公司承担发生切损失费
退货
◎ 根物料低劣程度损坏程度造成损失金额通协商降低供应商物资供货价格予公司定折扣
折扣
◎ 质量保证期更换部件修补缺陷求供应商符合规格质量性求新部件零件设备更换缺陷部分修补缺陷部分供应商需承担切费风险时应相应延长质量保证期
更换

质量合格处理措施示意图
第10条 违反保密义务纠纷处理
承担保密义务方双方约定范围时间没履行采购合中列保密条款意失原导致相关秘密事项泄露均视违反保密义务果发生违反保密义务纠纷应采取处理措施
1．机密泄露权利方带直接损失衡量间接损失时义务承担方应权利方支付相应损失3倍赔偿金立采取措施停止权利方继续侵害
2．义务承担方应时泄密员进行部纪律处分处分情况时告知权利方
第11条 抗力造成纠纷处理
1．采购合中抗力指合生效发生预见发生果防止避免事件具体包括三类容
（1）然灾害包括震台风水灾等
（2）素包括火灾战争等
（3）预见避免事
2．抗力引发纠纷处理措施
（1）发生抗力方应立通知方15日提供抗力详情关证明文件
（2）发生抗力事件时合双方应通协商途径制定合理解决方案切努力减轻抗力产生果
（3）抗力事件持续达15日时合双方应快协商解决合否继续执行终止问题
第4章 附
第12条 制度采购部法务部制定采购总监审批生效
第13条 制度 年 月 日起实施
5．5 采购合工具表单
5．5．1 采购合约定表
订购物资

规格

料号

特殊求

单价

订货数量

特约条件
交货时间

交货点


交货数量

运输


定金

付款方式


验收办法


延期扣款





甲方

甲方名称： 负责名称：
址： 日期： 年 月 日
乙方

乙方名称： 负责名称：
址： 日期： 年 月 日
注：表作合补充件互信度高双方作合
5．5．2 采购合评审表
编号： 日期： 年 月 日
顾客

址

电话

传真

联系

合求
品名规格
单位
数量
交货日期
包装求
特殊求






























评审意见
产品交付力综合评估

物资供应力评估

品质保证
力评估

评审结
□ 接受 □ 拒绝
原：
签字（盖章）： 日期： 年 月 日

5．5．3 采购合汇总表
序号
合编号
合容
供应单位
合数量
合单价
合总额
采购形式
联系方式








































































审核： 制表：
5．5．4 合风险评估表
具体风险
风险高低估计
分
（1～3分）
降低风险措施高风险说明
采购物资
采购物资通性低
□ 低 □ 高


采购物资技术难度高
□ 低 □ 高


采购物资质量稳定性低
□ 低 □ 高


合条款
合金额超 万美元 万元民币
□ 低 □ 高


合执行周期长周期超 年
□ 低 □ 高


代理费金额高
□ 低 □ 高


合企业编制
□ 低 □ 高


合条款企业标准合条款
□ 低 □ 高


合条款未明确规定需购买国际国运输保险
□ 低 □ 高




国际货币汇率稳定
□ 低 □ 高


供应商
供应商类型（国营外企股份公司民营公司）
□ 低 □ 高


供应商规模
□ 低 □ 高


供应商生产情况稳定
□ 低 □ 高


供应商资金实力强
□ 低 □ 高


供应商信等级高
□ 低 □ 高


供应商业务验较少
□ 低 □ 高


运输仓储
国外运输运期较短
□ 低 □ 高


运输包装未求采国际标准
□ 低 □ 高


货物属易碎易爆物品
□ 低 □ 高


运输路线处环境风险
□ 低 □ 高


交货方式风险
□ 低 □ 高


付款
银行信风险
□ 低 □ 高


合未附认银行开立保函样张
□ 低 □ 高


担保风险
□ 低 □ 高


付款方式风险
□ 低 □ 高


采购员
办业务员没操作类似产品采购业务
□ 低 □ 高


办业务员熟悉该类产品情况
□ 低 □ 高



调试期限较长
□ 低 □ 高


交货期风险
□ 低 □ 高


纠纷解决方式（仲裁诉讼判决点）明确
□ 低 □ 高











第6章 采购谈判理
6．4 采购谈判制度规范
6．4．1 采购谈判实施细
提高采购谈判效果降低采购成企业应制定详细科学采购谈判实施细面某企业采购谈判实施细供读者参考
采购谈判实施细
第1章 总
第1条 目
规范公司采购谈判程具体事项规范采购谈判相关事项节约采购费降低采购成特制定细
第2条 适范围
细适公司采购程中需进行谈判采购项目实施理
第3条 职责
公司采购部采购谈判口理部门具体执行部门部门负责协助采购谈判相关工作
第2章 采购谈判控程序
第4条 采购谈判准备时间
采购部应财务部审批通采购资金预算方着手准备采购项目谈判
第5条 组建谈判组
1 采购部应视采购谈判务具体情况组建规模适谈判组
(1)谈判首席代表谈判中拥领导权决策权
(2)技术员熟悉生产技术产品标准科技发展动态工程师担
(3)商务员熟悉商业贸易市场行情价格形势财务情况贸易专家担
(4)法务员法务员须精通济贸易种法律条款
(5)翻译员翻译员采购谈判中仅起语言沟通作调节谈判气氛增进谈判双方解
(6)记录员记录员须具备熟练文字记录力具定专业基础知识
2 组建谈判组时应注意谈判组成员性格专业特长领域互补性
3 般情况谈判组组长采购部理担谈判项目金额超万元时组长采购总监担
第6条 谈判信息准备
制订采购谈判计划前相关员应表示容然胸
谈判信息准备项目表
项目
具体求
信息收集
◆ 谈判历史资料：解供应商谈判技巧供应商处理谈判方式等
◆ 产品服务历史资料：解价格历史走势物料品质历史走势等
◆ 宏观环境资料：解政府法令行业政策等增强谈判力
◆ 供应商情报资料：解价格趋势科技重发明市场占率等供应商产品市场信息
议价分析
◆ 采购员财务部相关员帮助物料成进行专业分析设立议价底线
◆ 进行价分析需分析价格成两项目
◆ 确定实际合理价格
双方优劣势
◆ 通采购数量原材料标准化没差异化产品利润行情握程度掌握公司实力
◆ 通判定否独家供应独占市场否复杂性差异化产品产品转换成等综合考察供应商实力
◆ 通代产品选种类代产品差异性分析代产品
◆ 分析处行业成长性竞争激烈程度行业资密集程度
◆ 分析新供应商开发资金需求供应物料差异性采购渠道建立成
第7条 确定采购谈判方案
1 采购部参谈判员应根采购项目特点制订谈判计划谈判计划中应分确定采购谈判三目标低目标中间目标高目标
2 谈判计划相应资料应提前发放参谈判员手中便相关员进行准备
3 谈判计划制订重采购项目必须谈判模拟便发现谈判计划中疏漏谈判计划进行补充完善
4 采购部确定采购谈判方案采购谈判方案采购部理采购总监审批意执行
第8条 谈判场工具准备
1 谈判组选择合适采购谈判场提高谈判效果谈判场应量选择谈判组员熟悉宽敞明亮场
2 谈判组布置谈判会场选长方形椭圆形谈判桌会场进门正面座位进门右手边座位尊应供应商
3 谈判组准备采购谈判必备文件纸张文具等
第9条 执行采购谈判方案
1 采购部邀请参谈判供应商参谈判供应商应公司合格供应商列表中选取必须选取三家
2 谈判前谈判组组长应掌握成员采购产品性参数型号市场价格解情况视情况先开谈判预备会议确定谈判关事宜
3 采购部应根采购计划采购谈判方案准备谈判资料列明采购产品名称数量技术规格求预算等相关谈判项目信息供谈判组成员熟悉谈判项目表示
谈判项目览表
项目名称
容
物资品质
◆ 满足公司生产需 ◆ 附产品合格说明书
◆ 检验合格证书 ◆ 物资效年限
包装
◆ 包装外包装根谈判价格确定具体包装形式
价格
◆ 明确理采购价格供应商带售量增加销售费减少库存降低等效益
订购量
◆ 根公司生产实际进度公司仓储力确定订购量
折扣
◆ 折扣数量折扣付现金折扣退料折扣季节性折扣新品折扣等形式
付款条件
◆ 综合分析次性付款月结付款等付款方式特点择利企业方式
交货期
◆ 交货期确定影响公司正常生产前提结合公司仓储理成量选择分批供货
售服务
◆ 售服务事项包括维修保证品质保证退换货等容
第10条 形成采购谈判协议
1 谈判组根采购谈判形成识起草声明分交采购部供应商
2 采购部采购文员根公司合样采购谈判声明编制采购合采购合仅声明容致出现错字数字错误等情况
3 谈判组采购部理采购总监审批采购合准备签约事宜
第11条 签订采购谈判合
1 谈判组成员公司相关领导供应商举行签约仪式
2 签约成功采购部相关部门应举办宴会维护供应商关系
第3章 采购谈判实施程控制
第12条 谈判保密规定
1 谈判程应保密关员未许进入谈判会场参谈判员工作员泄露谈判关容谈判结果未审定予公布
2 采购谈判期间公司参谈判员接受方宴请送礼贿赂等否公司相关规定处理
3 参谈判员方式泄露公司谈判底线否公司造成损失事承担
第13条 谈判成员行规范
1 谈判组成员代表公司形象谈判进程中应遵守公司员工行规范
2 谈判员应注意商务礼仪侮辱性动作语言时注意掌握谈判进度谈判氛围必时转移话题缓气氛防止谈判破裂
第14条 谈判效率控制
1 谈判中须供应商方面决定权员进行谈判免浪费时间
2 谈判前期注意避免早透露公司谈判立场价格底线交期求等
3 采购谈判应公司供应商会议室双方选定采购谈判场中进行提高工作效率饭店歌厅等娱乐场进行
4 采购谈判负责谈判程中应掌控全局避免草率做出决定
第4章 谈判资料理
第15条 谈判资料容
1 公司谈判资料包括谈判计划方案供应商报价谈判程中方提出种意见达成协议等
2 采购谈判记录员需详细记录谈判程中方求作谈判原始资料进行保存
第16条 谈判资料理求
1 谈判资料指定员进行保存理 作公司机密资料未授权员阅览
2 接触公司谈判资料员公司求时间泄露中容否泄露公司机密行处
3 谈判资料理求参公司文档资料相关理规定
第5章 附
第17条 细采购部制定修改解释权采购部
第18条 细总理审批意公布日起实施
6．4．2 采购谈判礼仪规范
谈判双方互相尊重方谈判礼仪保证采购谈判利进行重前提采购员定做方谈判礼仪事先解甚熟悉方谈判礼仪
面某企业采购谈判礼仪规范供读者参考
采购谈判礼仪规范
第1章 总
第1条 规范谈判员行举止尊重谈判方礼仪保证采购谈判利进行特制定规范
第2条 参加谈判员均应执行规范相关规定
第3条 公司确定谈判员方谈判员身份职务方面相
第2章 谈判员仪容仪表求
第4条 谈判员良综合素质谈判前应整理仪容仪表穿着整洁正式庄重
第5条 谈判员头发眼睛口腔指甲等必须保持清洁指甲必须常修剪留长指甲男性日必须修面蓄须女性涂抹异色口红眉毛睫毛眼影指甲
第6条 谈判员必须保持发型整齐卷烫外形怪异类发型染发男性剃光头留长发头发遮耳
第7条 谈判员谈判前喝酒吃葱蒜类带刺激性异味食物
第8条 谈判员面部表情应亲切柔眼睛应明亮神
第9条 女性谈判时应化工作妆保持素雅然容貌化浓妆异妆
第10条 谈判员服装应干净整洁褶皱异味服装表面领口袖口等污渍油迹服装应破损开线掉扣
第11 条 职业装袖子长度应达手腕宜 衬衣袖子长度应超西装05~02cm衬衣袖口应系紧纽扣衬衣纽扣必须全部扣衬衣摆应束入裤中
第12条 敞开西装装单排扣西装两粒扣者扣面粒扣三粒扣者扣面两粒扣双排扣西装应扣子全部扣
第13条 谈判员必须保持皮鞋干净光亮泥污
第3章 谈判程中商务礼仪
第14条 商定采购谈判点时应该谈判手言听计应该固执见应该双方抒见协商确定
第15条 布置谈判会场采长方形椭圆形谈判桌会场进门正面座位进门右手边座位尊应客方
第16条 谈判员进行谈判程中站姿坐姿遵守规范
1 女性站立两脚呈T字型脚略前脚略呈45°前脚脚脚侧脚背拢
2 男性站立双脚呈V 字型稍微分开肩宽身体重心两脚间
3 站立时腰背挺直颈脖伸直收腹提臀双肩展开身体正直稳东倒西歪耸肩双臂然垂双手体前然交叉双眼视注视方斜视东张西嘴微闭面带笑容弯脖斜腰挺腹含胸曲腿抖腿重心稳双手插兜身体乱晃等适行双臂抱胸前
4 入座时应轻柔缓稳猛起猛坐
5 入座坐姿身然挺直端庄面带微笑双肩稳放松 双目视颌稍收脖子挺直胸挺腹收背椅子重心垂直双脚落双手然交叉放腿桌两膝拢稍微分开
6 女性坐时应两腿拢腿右侧拢斜放两手然交叉放腿桌
第17条 谈判双方第次接触时礼仪
1 方第次接触时言谈举止营造出友轻松谈判气氛
2 作介绍时然方傲慢意
3 受介绍员应起立微笑示意礼貌道幸会请关 类询问方客气请教尊姓名等交换名片双手接递
4 介绍完毕选择双方感兴趣话题进行交谈稍作寒暄沟通感情营造良气氛
第18条 谈判刚开始时礼仪
1 谈判员注视方时目光应停留方双眼前额三角区域正方手势然宜乱手势切忌双臂胸前交叉显出傲慢礼姿态
2 谈判员认真倾听方谈话细心观察方举止表情适予回应样解方意图表现出方尊重礼貌
第19条 谈判员报价明确误恪守信欺蒙方谈判程中意变换报价方旦接受价格更改
第20条 谈判员事先准备关问题选择气氛谐时提出态度开诚布公
切忌气氛较冷淡紧张时询问询问问题时言辞激追问休免引起方反感甚恼怒原性问题应力争方回答问题时宜意断答完时解答者表示谢意
第21条 谈判员讨价价事关双方利益容易情急失礼更注意保持风度应心气求存异发言措辞应文明礼貌
第22条 谈判员解决矛盾时事事保持耐心冷静发生矛盾怒气甚进行身攻击侮辱方
第23条 谈判员灵活处理冷场暂时转移话题缓气氛果确实已话说应机立断暂时中止谈判稍作休息重新进行方动提出话题冷场持续长
第24条 谈判签约时礼仪
1 签约仪式双方参加谈判全体员出席进入会场相互致意握手起入座双方设助签员分立方代表签约外侧余员排列站立方代表身
2 助签员协助签字员开文手指明签字位置双方代表方文签字然助签员互相交换双方代表方文签字
3 签字完毕双方应时起立交换文相互握手祝贺合作成功行员应热烈掌声表示喜悦祝贺
第4章 附
第25条 规范采购部制定解释权修改权
第26条 规范公布日起执行
6．4．3 特殊物资采购谈判理办法
特殊物资采购指适宜公开招标物资采购供应商较少物资采购紧急需求情况物资采购特殊物资采购谈判策略正常供应市场采购谈判策略企业应针类特殊物资采购谈判做出具体规定提高特殊物资采购效率
面某企业特殊物资采购谈判理办法供读者参考
特殊物资采购谈判理办法
第1条 目
提高特殊物资采购质量降低采购成特制定办法
第2条 适范围
办法适列进行公开招标特殊物资采购工作
1 采购物资独家生产专利产品生产厂家少三家
2 采购物资供应商企业领导批准独家供应商
3 采购物资急需请购部门书面求招标
第3条 相关职责
1 采购部负责收集供应商信息制定采购谈判方案组建采购谈判组整体掌控谈判成交条件等事宜
2 谈判组中技术员负责技术质量条款谈判工作
3 监察部门法务部门财务部门相关部门负责采购谈判提供合理性建议
第4条 组建谈判组
1 采购部制订采购计划成立谈判组
2 谈判组必须包括采购物资技术员采购员谈判组成员数量必须三奇数
第5条 控制谈判程
1 谈判组方洽谈前掌握采购物资技术求特点调研市场行情集体研讨确定谈判方案基础供应商进行商务技术谈判
2 谈判组根采购物资技术求全面权衡性价格确定谈判目标价格
3 谈判组合格供应商范围选择具备资质谈判象合格供应商范围供应商谈判组严格企业物资采购招标实施细规定资质进行审查审查合格方列入谈判象
4 谈判组正式谈判前进步掌握谈判象方面情况明确谈确定谈判策略统谈判口径
5 谈判程中谈判组成员相互配合 充分利种技巧方进行谈判争取取佳谈判成果
6 谈判组成员种谈判关信息保密泄露商机
7 谈判组谈判程中时采购理相关领导反馈谈判情况
8 谈判双方达成识签订合合报批生效执行
第6条 谈判考核
泄露谈判秘密致企业遭受损失责员查实扣发500~1000元月工资视情节轻重予相应行政处分
第7条 办法采购部制定解释权修改权采购部
第8条 办法公布日起执行
6．5 采购谈判工具表单
6．5．1 谈判计划表
谈判目标
谈判议程
谈判议题
参加员
谈判策略
优目标
预期目标
底线目标
实施策略
备选策略

























































































6．5．2 谈判事项记录表
记录： 记录时间： 年 月 日
供货方

谈判时间

供货时间

谈判点

采购产品名称

数量

产品规格型号

目标价格

技术求



质量求



谈判容描述
（容较附表）
谈判争议点



谈判结果




谈判参加员


签字： 日期： 年 月 日
领导审批意见


签字： 日期： 年 月 日

6．5．3 谈判议程纪表
谈判点
物资品质
包装
价格
订购量
折扣
付款条件
交货期
售服务
初始条件








谈判记录








































成交条件








6．5．4 采购议价记录表
采购物资基信息
供应商简称
原询单价
议价单价
议价总价
付款方式
付款天数
价格条件
交货日期
交运方式
采购拟购




































































































































填表：
6．5．5 谈判员考核表
考核
容
考核指标
分
值
评价等级
分
A
B
C
D
谈判准备（30分）
根供应商谈判员职务情况安排职务相谈判员
10





仪容仪表：庄重正式男士应刮净胡须穿西服必须领带女士穿着应体方宜穿细高鞋应化淡妆
10




长方形椭圆形谈判桌会场进门正面座位进门右手边座位应供应商
10




谈判初（20分）
作介绍时然方露傲慢意
10





交换名片
10




谈判中（40分）
表情：然严肃
10





眼神：注意目光接触目光落方公务凝视区
10




语言：语速适表达准确普通话标准
10




动作：点头手势运
10




谈签约（10分）
进入签字会场设助签员分立方代表签约外侧余员排列站立代表身
8





双方握手签字次握手
2





考核总分
100
终分

备注：考核等级分四等A等系数10B等系数08C等系数06D等系数04
6．5．6 谈判僵局分析表
僵局否存
具体分析项目容
僵局存
分析存原
原
双方权力均等
议事规争议
双方均肯步
谈判员素质较差
否
□ □ 否
□ □ 否
□ □ 否
□ □ 否
具体表现




僵局存创造僵局
方法
增加议题
结盟
引发突



否采
□ □ 否
□ □ 否
□ □ 否
□ □ 否
具体操作




填表说明：谈判员表中列项目实填写双方权力均等项目例果双方权力均等勾选否具体表现栏相应位置填写双方权力均等表现双方权力具体情况分析
6．5．7 谈判步骤参表
分析步骤
遇问题
解决方案
备注
审度情势
决定立场拟定战术
场选
前置谈判
谈判议程推进
协议前协议
交换步
重新制造僵局
谈判结束
协议协议








































6．5．8 谈判桌局势分析表
容
方组
方组
分析
权力结构



成员结构



议题结构



阵营结构



实质结构



填表说明：参加谈判员根实际情况项目填写例填写权力结构览时应首席代表强硬派红脸白脸清道夫等角色方方员进行分析
6．5．9 手谈判意愿分析表
分析
战术
否
运
战术分析
具体操作
谈判培训
□
□ 否


心理战术
□
□ 否
方形势
方形势
强弱













谈判速度
控制
□
□ 否
速战速决
持久战
决策

利
弊
利
弊















退进
□
□ 否


6．5．10 谈判桌开局技巧分析表
分析项目
容
目
具体操作方法
开价
高开低走


开价





攻议题






控制谈判速度



填表说明：表谈判组成员熟悉谈判桌开局技巧谈判程控制事项

第7章 订单踪理
7．4 订单踪制度规范
7．4．1 订单踪工作规范
面某企业订单踪工作规范供读者参考
订单踪工作规范
第1章 总
第1条 目
规范订单踪工作提高订单踪效果特制定规范
第2条 审批权限
1．采购总监总理负责审批 元订单处理工作
2．采购理负责审批 元订单处理工作
第2章 采购单总体求
第3条 踪程
订单发出采购专员需踪整程直收货入库
第4条 踪求
1．采购专员应完成企业规定购订单踪务
2．采购专员全面统筹安排负责订单踪工作遗漏
第5条 处理审批
采购订单取消违反合未规定处理规范问题处理方案应相关权限审批审批方执行
第6条 行规范
单员必须保持供应商尊重单程中必须注意言行举止觉维护企业良形象
第3章 订单踪处理规范
第7条 订单分类汇总
1．采购专员必须整理负责订单订单信息填入订单信息汇总表中确保订单查询订单信息汇总表示


订单信息汇总表
序号
订单号
供应商
单日期
交货日期
备注
























2 采购专员负责采购订单订单踪类分类便进行供应商分级踪理(参供应商分级踪理制度)
第8条 订单执行情况踪
1 采购专员应踪订单处理整程
2 采购专员企业订单状态踪理制度踪采购订单
第9条 企业取消采购订单处理
1 原采购部取消订单企业部某种原确实需取消已发出订单采购专员应领导审批权限领导申请取消订单
2 企业单方面取消订单供应商提出取消订单问题采购专员应程序处理
(1)采购部预先提出出现问题行解决方法采购专员编制××取消订单处理方案
(2)采购理采购总监权限审批××取消订单处理方案
(3)采购专员执行××取消订单处理方案
3 合规定取消订单采购专员需请领导审批采购专员应合法取消订单证明汇总整理存档
第10条 供应商取消订单处理
某种原供应商取消企业已发出订单采购部应程序处理
1 采购部选择新供应商进行采购采购代品采购程序应参企业采购理制度执行
2 采购部时通知需求部门做应急措施
3 采购部联系供应商求赔偿企业力时间损失济损失
第11条 交货延迟处理
1 采购专员未时量采购需物资影响请购部门正常营活动须填写采购交货延迟检讨表说明原进情况
2 供应商未期交货采购专员应时供应商取联系解未期交货原协商处理策
(1)采购专员首先应合期固定时间发送催货通知单
(2)催货回应采购专员应亲致电供应商解供应商相关情况
(3)供应商催货周未交货采购专员应具体情况报采购理
3 交货延迟次 采购专员提请采购理派驻厂员场监更换供应商
第12条 交货提前处理
1 供应商提前交货会导致库存增加流动资金周转率降采购专员放松交货提前理
2 供应商未采购订单规定提前送货采购专员应规范操作
(1)A 类物资允许提前交货日B类物资允许提前交货日C类物资允许提前交货企业ABC类物资分类方法表示
物资分类表
类
标准
物资品种
A类物资
占企业70成实际数量20物资

B类物资
介A类C类物资间

C类物资
占企业10成实际数量超50物资

（2）供应商年度提前交货 次提前交货采购专员应供应商时沟通确定交货时间
第13条 弹性处理
1．果企业客户提前订单交期变更生产计划企业应供应商联系进行弹性处理
2．弹性处理应程序操作
（1）采购专员接生产部门销售部门弹性处理信息
（2）采购专员马联系供应商解供应商生产进度
（3）根客户订单提前时间供应商协商加快生产进度必时根级领导审批处理意见提高采购价格采取鼓励供应商措施
第14条 档案储存
1．采购专员应供应商名片报价单合等资料分类档备查
2．采购专员应时更新采购订单踪信息录入采购部订单踪信息库
3．采购专员购物资价格信息必须日录入采购部价格信息库
第15条 情况处理
1．合明确规定条款甲乙双方违反均合规定进行处理
2．合规范未规定异常情况处理规范
（1）采购专员时订单异常情况报采购理采购总监
（2）采购理采购总监审批处理意见反馈采购专员采购专员负责具体执行
第4章 附
第16条 规范采购部制定解释权采购部
第17条 规范总理审批生效修改废止时
7．4．2 订单状态踪理制度
企业制定订单状态踪理制度旨规范订单状态踪理工作提高订单踪效率确保采购活动利进行面某企业订单状态踪理制度供读者参考
订单状态踪理制度
第1章 总
第1条 目
目特制定制度
1．促进采购合订单正常执行
2．满足企业物资需求保持合理库存量确保企业生产营活动正常进行
第2条 适范围
制度适企业采购部采购专员踪订单全程工作
第3条 职责分工
采购专员采购订单载明物资品名规格数量交期等进行订单踪工作
第4条 采购订单踪基求
1．适交货时间
2．适交货质量
3．适交货点
4．适交货数量适交货价格
第2章 订单踪理程序
第5条 踪订单接受情况
供应商订单采购专员需时解供应商接受订单情况
1 采购活动中供应商会担心终淘汰拒单采购专员应求供应商接受订单时企业提供接受回执
2 供应商难十分符合企业采购求时采购专员应改变价格质量交期等条件满足企业基求基础供应商进行充分沟通达成识
3 供应商拒单采购专员选供应商采购专员应注意时供应商签订订单进行存单备查
第6条 踪订单处理情况
1 采购专员审核订单误订单发供应商求供应商签字回传订单审核求包括三点
(1)熟悉订购物资确认名称规格型号数量价格确认质量标准
(2)确认物资需求量制定订单说明书
(3)交期等求表达清楚
2 供应商接受订单采购专员应时踪供应商订单处理情况查确定供应商否时根订单安排生产安排出货
第7条 供应商备料程监控
1 采购专员应严密监控供应商需加工物资备料程确保计划执行相关工作
2 采购专员监控程中发现问题时反馈需中途变更应立解决延误时间
第8条 供应商生产程踪
订单物资需求紧急需求减少时采购专员应加强供应商生产程踪工作
1 订单物资需求紧急时采购专员应立供应商协商必时协助供应商解决疑难问题确保物资准时交付
2 物资滞销市场订单物资需求减少时采购专员需快供应商沟通减少物资产量者供应商协商否延缓交货必时弥补供应商损失
第9条 采购单催货
1 单催货种供应商规定时间送达物资采取措施单催货保证采购物资规定时间供应够效控制库存量
2 采购专员单催货作业时采六种方法表示
订单催促方法览表
催方法
具体说明
订单催
联单法
◆ 订单日期序排列提前定时间进行催
统计法
◆ 订单统计成报表提前定时间进行催
定期催
◆ 周固定时间催订单整理印成报表统进行定期催
运物资催表
◆ 通物资催表掌握供料状况明确催象确保进料
运物资催箱
◆ 采购部办公室设置1物资催箱催箱里规划32格前31格应月天数（3031天）第32格急件处理格
运计算机催
◆ 根订单验收单资料采购理信息系统提供供应商采购单明细物资采购单明细制造批号单备料完整性采购订单物资采购进度信息
运颜色
理催
制卡
◆ 采购日期序放入卡栏：逾期放入黄栏采购专员催紧急料放入红栏采购催
制板
◆ 颜色显示供应商月交货状态期交货绿色应进未进黄色紧急料红色
3 果供应商没时交货采购专员应该采取措施
(1)联系供应商获确切交货时间时通知需求部门准确货时间
(2)咨询技术员材料工程师等解代材料
(3)果供应商交货超期交物资质量差短期法改善采购部应该寻求供应货源实施紧急采购作业
第10条 供应商交货踪
采购部需严格订单交付程进行踪确保物资质量满足企业求
1 供应商送货门时采购专员应会质量理部仓储部等部门现场订单物资数量单价外观质量等进行核查确认核查合格方办理入库
2 企业供应商处提货时需先求供应商提货通知单 传真采购专员采购专员时联系运输部等相关部门物资进行点收组织装车提货提货程中采购专员应详细记录物资情况作付款结算
第11条 供应商交货踪
1 采购物资交付采购专员应求请购部门物资做相应标识物资续状况进行踪记录
2 采购专员应根订单交付情况时规定支付条款供应商进行付款联系财务部办理结算业务
3 果物资程中出现质量问题采购专员应根追溯性标记查找物资源时联系供应商解决遇重质量问题需报采购理进行协调处理
第3章 附
第12条 制度采购部制定解释权采购部
第13条 制度总理审批生效修改废止时
7．4．3 订单异常处理理制度
订单异常包括交期异常品质异常单异常弹性处理突发异常五类五类订单异常发生原处理措施完全相企业应制定订单异常处理理制度规范订单异常处理面某企业订单异常处理理制度供读者参考
订单异常处理理制度
第1章 总
第1条 目
规范订单异常处理程异常订单进行时效处理特制定制度
第2条 适范围
制度适采购部异常订单处理工作
第3条 理职责
1 采购部负责时效异常信息传递请购部门便企业时调整生产计划供应商积极协商处理异常情况
2 请购部门负责协助采购部解决订单异常情况根需求时调整订单
第4条 术语解释
1 制度称交期异常 指物资交期延交货数量变更 法满足生产需
2 制度称品质异常指供应商生产中发现品质异常验收员发现品质异常
3 制度称单异常指采购专员观素导致订单发异常
4 制度称弹性处理指原订单客户求提前交期变更交付计划等导致采购异常
5 制度称突发异常指发生抗拒外力素(震火灾等)市场原材料严重紧缺等突发情况
第2章 交期异常处理
第5条 交期异常情况获取
1 采购专员需单时踪订单情况时获取订单交货进度
2 采购专员般通两种途径获取交期异常信息
(1)供应商电话通知
(2)物资交期行排查
第6条 交期异常反馈
采购专员知异常应时采购理请购部门反馈信息便时进行补救调整
第7条 交期异常处理措施
1 采购专员需采取积极措施量挽回损失
2 采购专员采取三类措施
(1)采催法催交物资
(2)变更采购订单
(3)换供应商
第8条 评估交期异常造成损失
1 采购部应积极联络相关部门评估损失费
2 采购部应视情况供应商进行索赔
(1)确认交期异常发生重事灾害(严重火灾震等)市场原材料严重短缺引起企业视情况追究供应商部分责追究责
(2)交期异常原属供应商控制素企业停工料浪费工时等采购专员应供应商扣款通知单形式通知供应商进行相应赔偿
第3章 品质异常处理
第9条 品质异常反馈
1 供应商发现品质异常法行解决时应书面形式问题反馈相应采购专员
2 供应商交货时相关质量理员发现采购物资符合采购求应时通知采购专员
3 采购专员接品质异常反馈时反馈采购理请示解决办法
第10条 处理措施
1 采购理请购部门协商否进行特采必时采购专员召集请购部门供应商生产现场协助解决异常
2 供应商交货品质异常相关处理参企业退换货理制度执行
第11条 评估品质异常造成损失
采购物资品质问题返工拒收影响企业正常生产采购部应组织相关部门评估损失费视具体情况供应商索赔
第4章 单异常处理
第12条 单异常反馈
采购专员发现订单等相关单没时发应立联系采购部单员具体情况反馈采购理
第13条 单异常处理
1 果采购部错订单 采购专员应供应商协商否撤单 避免呆废料时达正确订单
2 撤单采购部应相关部门沟通否订单进行部消化信息报采购理
3 撤单法部消化产生损失费责部门承担企业相关规章制度责部门进行惩罚
第5章 弹性处理理
第14条 弹性处理反馈
1 采购专员获弹性处理反馈时应时联系供应商协商处理
2 需弹性处理情况
(1)应客户求交期提前
(2)生产计划种情况发生改变
第15条 弹性处理措施
1 供应商协商加紧赶工必时提高采购价格确保供应商时供应物资
2 果供应商确实期交货采购专员应采取选择代产品寻找供应商等措施
第6章 突发异常处理
第16条 突发异常处理办法
1 出现突发异常时采购专员应时采购理汇报通种渠道解市场行情短缺周期等信息推测采购否满足正常生产需
2 突发异常影响生产采购专员需请购部门确认否通高价调拨现货采够减少企业损失方式进行采购
第7章 附
第17条 制度采购部草拟总理审批正式实施
第18条 制度发日起生效
7．5 订单踪工具表单
7．5．1 订单进程表
编号：
请购日期
请购单号
供应商
国
代理商
订购
付款条件
需日期
交货记录
日期
数量
单价
金额




































填表：
7．5．2 订单异常表
编号：
订单信息
异常
类
处理
措施
负责
备注
订单号码
单日期
交货日期
交货记录
































填表： 审核：
7．5．3 催货通知单
制单： 日期： 年 月 日
：
您
贵企业企业签订列合已期尚未交货请收通知周办理
致
敬礼
公司
期未交货物资览表
订约日期
合编号
物资名称
规格
数量
单位
约定交货日期
备注
































































































































注：单式三联联送生产部门联送仓储部转请购部门联存查
7．5．4 采购订单催表
编号： 单员：
物资
订购日期
订购单号
订购数量
规格
供应商
计划
交货日
实际入库
备注
编号
名称
数量
交货日期



































































































审核： 审批：
7．5．5 异常订单反馈表
编号： 日期： 年 月
订单号码
订单日期
异常类
处理措施
处理结果
负责





























































7．5．6 采购追踪记录表
序号
完成情况
采购订单号
单日期
交货日期
厂商名称
产品名称
规格
采购数量
采购单日期
采购单单号
采购数量
采购结存数量
交货天数
超期天数
























































































































审批： 审核： 制表： 印时间：
第8章 采购交期理
8．4 交期理制度规范
8．4．1 订单交期保证办法
企业应制定订单交期保证办法规范订单交期理确保供应商时交货面某企业订单交期保证办法供读者参考
订单交期保证办法
第1章 总
第1条 目
加强交期理确保供应商时交货确保企业生产营活动利进行特制定办法
第2条 适范围
企业采购物资交期理工作规定外均办法执行
第3条 相关定义
采购交期指采购订货日开始供应商送货库日止间时间交期六项前置时间构成
1 行政作业前置时间指采购部供应商完成采购行必须进行文书准备工作
2 原料采购前置时间指供应商完成客户订单供应商采购必原材料程花费时间
3 生产制造前置时间指供应商部生产线制造出订单订物资生产时间
4 运送前置时间指订单物资生产完成物资供应商生产送客户指定交货点花费时间
5 验收检验前置时间指卸货检查物资种类数量质量等程花费时间
6 零星前置时间包括预计外部部素造成延误供应商预留缓时间
第4条 交期理责
采购专员采购理指导负责采购交期理工作确保时收货
第2章 合理确定交货期限
第5条 拟定交期范围
采购专员根企业生产计划销售订单库存数等资料进行综合分析初步确定采购订单交期范围
第6条 预估订单交期
1 采购专员需解供应商生产设备利率请供应商提供生产进度计划交货计划估算供应商执行采购订单需时间
2 采购物资运输供应商送货企业运两种方式采购专员应根运输体运输时间加控制
(1)供应商送货情况采购专员需单独控制运输时间
(2)企业运情况采购专员需根物资数量性质路途远交通条件等素选择合适运输方式合理运输线路节省运输费运输时间
第7条 规范交期条款
1 采购专员根企业供应商双方素提出合理交货期限
2 采购专员应订单交期报采购理审批采购理审批订单交期时应征询仓储部生产部销售部理意见
3 采购专员进行采购谈判时应明确交货期限基础供应商达成交期违约责识形成合条款采购合中予明确
第3章 采购执行进度控制
第8条 采购进度控制点
1 采购专员应少设定三采购进度控制点
(1)询价谈判程
(2)订购执行程
(3)采购交货程
2 采购专员重点监控三进度控制点确保供应商正常交货
第9条 订单踪控制
1 采购专员需控制询价谈判时间确保快时间完成询价谈判
2 采购专员应踪解供应商生产程协调相关材料模具技术支援供应工作采购专员需加强交货前催货工作解掌握供应商生产效率进度状况
(1)遇交期数量变更采购专员需时联络通知供应商
(2)避免必损失企业应量避免规格变更
3 采购专员应踪理供应商交货交货物资财务部付款事宜
(1)采购专员应组织相关质量理员仓库验收员开展验收工作采购专员应监督验收员严格遵物资验收理规定执行验收工作
(2)采购专员根付款条款求规定时间申请付款
第10条 记录采购进度
1 采购专员填写企业采购进度控制表记录采购进度
2 采购专员应三重控制点花费时间完成事项等进行记录作工作鉴采购专员制表格记录工作容
采购进度控制点工作事项说明表
进度控制点
花费时间
完成事项
询价谈判


订购执行


采购交货



第11条 应急处理准备
1．确保影响企业正常生产营活动企业应制定采购交期异常应急预案
2．采购部相关部门应采取措施应急处理交期延迟问题
（1）采购部技术理部应收集查找代品
（2）采购部应设立供应商信息资料库确保时寻找供应商资料
（3）仓储部应保安全库存
第4章 交期符处理
第12条 交期延迟理
1．采购专员需交期延迟原进行分析研拟策确保发生样问题
2．交期延迟原分析处理办法表示
交期延迟原分析处理办法
责方
延迟原
处理办法
供应商
◆ 接单量超力范围
◆ 技术工艺力足
◆ 时间估计错误
◆ 品质理
◆ 营者顾客服务理念佳
◆ 欠缺交期理力
◇ 时催货
◇ 求供应商根合条款承担违约责
企业
采购部
◆ 供应商选择错误
◆ 业务手续完备耽误
◆ 价格决定合理勉强
◆ 单量超供应商产
◆ 更换供应商
◆ 付款条件严苛
◇ 加强采购相关员交期意识
◇ 通培训提高采购员业务素质
部门
◆ 请购前置时间足
◆ 技术资料齐备
◆ 设计变更标准调整
◆ 订货数量太少
◆ 供应商品质辅导足
◇ 严格规范作业程序优化作业流程



◆ 点收检验等工作延误
◆ 未合付款

沟通良
◆ 未掌握方双方产变化
◆ 指示联络确实
◆ 技术资料交接充分
◆ 品质标准沟通致
◆ 单方面确定交期缺少沟通
◆ 合作次数少欠缺磨合导致难准确理解方意合作程出现偏差
◇ 加强供应商沟通
◇ 建立完善畅通沟通机制
抗力
◆ 然灾害济素国家政策法律素等
◇ 会供应商时处理减少损失
第13条 交期提前理
1 交期提前太采购企业影响三点
(1)导致库存成增加
(2)导致流动资金周转率降
(3)导致库存囤积空间足
2 交期提前太会企业造成良影响企业应规范处理问题
(1)企业单位价值高数量少物资允许提前交货日单位价值较低数量较物资允许提前交货日单位价值较低数量较少物资允许提前交货
(2)年度提前交货次供应商提前交货采购专员应供应商时沟通确定交货时间
第14条 供应商考核
1 企业应交期考核列供应商考核重项目督促供应商提高交期达成率
2 采购部需根供应商考核结果配合度供应商进行相应奖惩
(1)更换淘汰交期佳供应商减少订单
(2)优良供应商予适回馈建立长期合作伙伴关系
第15条 企业部改善
1 企业部原导致交期延迟企业追究办责
2 企业应加强相关工作流程理规范相关员作业提高作业效率
第5章 附
第16条 办法采购部制定解释权采购部
第17条 办法总理审批生效修改废止时
8．4．2 紧急采购控制制度
规避供应足交期延迟企业带风险减少断料(断货)造成损失企业应制定紧急采购控制制度规范紧急采购行面某企业紧急采购控制制度供读者参考
紧急采购控制制度
第1章 总
第1条 目
目特制定制度
1．保证物资供应时避免造成采购成增加物资供应足延误企业生产影响营活动情况
2．降低企业采购成控制紧急采购质量价格风险
第2条 职责划分
1．采购理负责组织紧急采购作业签订采购合
2．采购专员负责执行紧急采购作业催采购订单
3．财务部负责审核紧急采购审批单采购合采购合付款
4．仓储部质量理部验收员负责验收紧急采购物资
第3条 审批权限
1．价值 元紧急采购物资订单总理副总审批
2．价值 元紧急采购物资订单采购理审批
第4条 相关定义
紧急采购指企业生产营紧急情况纳入正常采购计划必须立进行物资采购行
第2章 紧急采购申请审批
第5条 紧急采购申请条件
出现列情况者企业需进行紧急采购
1．生产部停工料
2．需连续进行工序关键工序
3．事紧急抢险
4．市场出现急剧变化
5．企业时决定变更产品工艺
6．影响企业正常生产营相关情况
第6条 紧急采购审批程序
紧急采购应程序进行审批
1．请购部门填写紧急采购申请审批单（表示）注明需采购物资基信息时详细说明紧急采购原部门理签字交采购部
紧急采购申请审批单
物资名称

型号规格

途

底价

参考价格

请购数量

请购原

请购部门理
确认
采购理
审批
总理副总
审批



请购部门： 申请： 申请日期： 年 月 日
2 请购部门应直接紧急采购申请审批单交采购理审批果采购总额较物资特殊采购理权审批请购部门应紧急采购申请审批单提交总理副总审批
3 紧急采购审批采购理组织实施紧急采购
第7条 特殊规定
1 特殊情况请购部门直接请示企业总理紧急采购补办相关审批手续
2 低值易耗生产物资紧急采购允许采购理直接审批先行采购采购补充相关手续文件
第3章 紧急采购作业理
第8条 选定采购方式
采购专员应规范选择较合适采购方式
1 降低采购理成采购价格缩短采购周期采购专员应量选电子采购方式
2 宗标准化物资采购应考虑招标采购方式否选择公开招标方式应参标准
(1)采购物资技术含量高价格变化幅度采购项目涉容情况应该采取公开招标方式
(2)采购物资数量较少属标准产品规格标准统价格变化幅度情况适宜采取公开招标方式
(3)采购方案细采购物资技术复杂没办法计算出准确价格情况适宜采取公开招标方式
(4)员较少专业知识缺乏具组织招标工作相应力情况适宜采取公开招标方式
3 原紧急采购选国际采购方式非国没供应特殊情况方国际采购方式选国际采购方式时需选较快捷运输方式
第9条 达紧急采购订单
1 采购专员根已确定采购作业方式执行采购作业
2 采购专员执行紧急采购作业时确定紧急采购物资采购价格付款方式交货时间点方式等容紧急采购物资相关容应符合规范表示
紧急采购物资相关容规范
容概
具体容
备选供应商
◆ 备选供应商应采购部供应商档案中选择
采购价格
◆ 采购价格应超底价
付款方式
◆ 紧急采购应量选择先供货付款付款方式
◆ 遇必须先付款采购情况采购专员报总理审批执行
3 采购专员应填写采购申请表交相关权限审批审批
4 总理副总采购理审批通采购申请表交财务部审核
5 采购部供应商签订采购合采购合容须符合国家相关法律规定企业合理相关规定
第10条 紧急采购订单踪
1 采购专员达采购订单应踪采购订单备料生产情况确保紧急采购物资时交货
2 紧急采购物资交货前 采购专员应准备相关资料 通知验收员做验收准备请购部门做接收准备
3 采购专员根供应商交货时间请购部门时间物资否需紧急放行等情况做相应协调处理
(1)验收员执行紧急放行工作应参企业紧急放行理制度相关规定进行采购专员踪监督紧急放行执行程
(2)需紧急放行物资验收员应参企业物资验收理制度规范快速进行验收
第11条 紧急采购交货处理
1 采购专员根验收结果财务部申请付款相关采购合订单验收单等资料传送财务部
2 采购专员采购作业资料留存档案副作采购作业企业档案理员采购作业资料整理档
第4章 附
第12条 制度采购部负责制定解释权修改权采购部
第13条 制度公布日起开始实施
8．5 交期理工具表单
8．5．1 采购进度控制表
编号： 日期： 年 月 日
请购单号
请购部门
请购日期
物资名称
供应商
订购
需日期
交货期
付款条件
付款情况
交货记录
备注
日期
数量
单价
金额



























































































办： 审核：
8．5．2 交期变更联络单
日期： 年 月 日
物资编号
请购单编号
品名
规格
请购量
原需日
预日
急日
采购部答复































































办： ：
8．5．3 供应商交期计划表
单位： 第 副 月 日 月 日
名称
库存量
单价
库存
价值
估计
日销量
销
售日数
济
产量
日
产量
日
数
预定生产日程
始

日数
产量



































































































































合计












8．5．4 供应商交期保证书

供应商交期保证书

××企业：
公司郑重保证 天交货承诺保证产品质量交货期达贵方求量贵方满意
××××
保证：××

8．5．5 供应商交期变更单
订单号码
接单日期
名称
规格
生产数量
原定交货期
变更交货期






































变更原
□ 船期 月日 □ 员足 □ 信证（LC）
□ 制造异常 □ 原物料延误 □ 机械障
8．5．6 采购交货延迟检讨表
采购订单号

请购部门

采购专员


品 名

规格

原定采购交期

原定采购数量

事


延迟天数

供应商


未交量

说明（含保证事项）


终完成情况

请购部门意见



8．5．7 供应商交期延误览表
编号： 日期： 年 月 日
订单号
品名
延误数量
原
补救措施
预定交货期
责单位

























































部门： 单位： 填表：
8．5．8 供应商交货状况分析表
日期： 年 月 日
供应商编号

供应商简称

属行业

总交货批次

总交货数量

合格率

合格批数

特采批数

退货批数

检验
单号
交货
日期
物资
编号
名称
规格
交货量
计数
分析
计量分析
特检

判定




























































制表： 审核：


第9章 采购验收理
9．4 采购验收制度规范
9．4．1 采购验收理制度
确保采购物资质量企业应制定采购验收理制度便采购物资验收工作实现规范化理面某企业采购验收理制度供读者参考
采购验收理制度
第1章 总
第1条 目
确保采购物资质量符合企业生产营需防止合格物资入库投入流市场特制定制度
第2条 适范围
制度适企业采购物资验收工作
第3条 相关定义
验收指企业采购物资质量数量包装规格进行查验保证采购物资质量重环节
第4条 职责划分
1 质量理部负责统筹安排物资验收作业验收物资数量重量规格检查包装外观情况
2 采购部负责控制采购物资验收程协助验收采购物资处理验收异常情况等
3 技术部负责质量理部解释相关技术标准提供技术帮助
4 较特殊物资设备企业应组织质量理部技术部采购部部门参检验
第2章 采购物资验收规划
第5条 确定采购物资验收容
1 质量理部应确定采购物资验收容采购部提供合理化建议
2 采购物资验收容应包括三点
(1)核采购订单供货商发货单否相符单物资数量进行点收
(2)检查物资外观包括包装否牢固包装标志标签否符合求开包检查物资损坏物资气味颜色手感等
(3)仔细检查物资质量检查关键质量指标
3 检验程中检验员记录物资验收信息
第6条 确定验收方式
1 质量理部负责确定具体验收方式采购部提供建议
2 采购物资验收包括全检抽检两种方式批量货般进行抽检
3 采抽检方式需根物资特点价值高低物流环境等确定合理抽检例确定抽检例时般应考虑六项素
采购物资验收抽检例考虑素览表
考虑素
抽检例
价值
采购物资单品价值高全查抽检例价值特物资应全检
性质
采购物资性质稳定质量易变化易混杂良品质验收例全查
气候条件
雨季梅雨季节怕潮商品抽检例冬季怕冻商品抽检例全查
运输方式工具
采容易影响物资质量运输方式运输工具运送物资抽检例
供应商信誉
信誉供应商生产产品抽检例反
生产技术
生产技术水高供应商物资质量较稳定抽检例
第7条 选择验收方法
1．检验员通方法进行验收通常采六种方法检验员应根物资特性选择合适方法具体方法表示
采购物资验收方法览表
检验方法
具体介绍
视觉检验
充足光线观察物资颜色状态结构等表面状况 检验否发生变形破损脱落变色结块等情况质量进行初步判断
听觉检验
通摇动搬运轻度敲击等操作听声音判断物资质量
触觉检验
利手感鉴定货物光滑度细度黏度柔软度等判断质量
嗅觉味觉检验
通货物特气味味道测定判断质量
测试仪器检验
利种专业测试仪器鉴定货物品质含水量密度光谱等测试
运行检验
某特殊货物车辆电器等进行运行捡验确保够正常运行
2 采购物资需进行理化检验技术部应予协助
第8条 规范采购物资验收时限
数量种类物资检验复杂程度工作量采购部应规定验收时限
1 外观易识物资检验检验员应收物资天完成
2 需化学物理手段检验物资检验员应收物资样件天完成
3 必须试实施检验物资质量理部物资验收报告表 中注明预计完成日期般超天
第9条 规范物资验收求
1 检验员物资验收前应解物资验收规范
2 般情况普通物资需严格执行证手续全收品种规格符收品质符合求收计划收逾期收五项求
第3章 物资验收实施理
第10条 做验收准备
1 采购部采购专员应做两项准备工作
(1)采购专员应供应商发货企业提起运通知质量理部检验员仓储部仓库理员做采购物资验收准备
(2)采购专员应准备相应检验材料包括供应商交货数量种类质量标准等
2 仓储部仓库理员做接货准备般情况包括两方面准备工作
(1)解采购物资基性质做装卸机械操作器具员安排工作
(2)落实物资检验点
(3)做采购物资验收合格入库准备工作包括储位准备垫垛材料准备入库单准备等
3 质量理部应接通知立做采购物资验收准备工作
(1)准备需计量器具卡量工具检测仪器仪表等保证测量准确
(2)特殊物资检验配备相应防护品采取必应急防范措施防万
(3)研究物资质量求文件表述清晰方应立询问技术部
第11条 物资接运
仓储部采合适装卸搬运方式采购物资存放指定验收区
第12条 核单
1 检验员审核验收单包括订货合订货协议书
2 检验员核供应商提供验收证否齐全包括发票质量保证书发货明细表装箱单磅码单说明书保修卡合格证等
第13条 数量点收
1 检验员核供应商交物资否采购订单列物资品种规格
2 检验员清点物资数量确定数量否相符否超交期交货现象
(1)果数量齐全检验员进行外观检验
(2)果数量符报采购部采取定措施
第14条 外观检验
1 检验员包装物资检验物资包装表面状况外包装物资检验表面状况
2 检查物资包装容器否贴标签标签否注明物资品名物资编码生产日期生产厂家数量等容
3 发现装载物资倾覆破损变质受潮等异常现象时应先初步估算损失程度损失需区求表示
程度损失处理求览表
损失程度
处理求
损失超限定
检验员应时通知采购专员进行处理维持异常状态便处理作业
未超限定
合格数量办理验收手续物资入库检验报告单注明实际情况
4 计算损失物资外观检验结果登记采购物资检验报告单
第15条 质量检验
1 检验员选择合适检验方法数量准确表面完物资质量检验规范进行质量检验质量检验应采购质量检验流程进行
2 检验员应检验合格物资做出合格标记通知仓储部办理物资入库手续检验合格物资做出合格标记作进步处理
3 检验完毕检验员应检验结果填制采购物资检验报告单
第4章 物资验收结果处理
第16条 验收结果处理
检验员应根检验结果采购物资做出处理验收结果处理方式表示
验收结果处理览表
验收结果
处理方式
合格物资
◆ 外包装贴合格标签示区
◆ 天工作结束时日收物资数量汇总填入验收日报表
◆ 通知仓储部办理合格物资入库手续验收合格物资信息时传递采购专员
合格
物资
◆ 外包装贴合格标签采购物资检验报告单注明合格原
◆ 通知采购专员
交货数量超额
◆ 验收发现交货数量超订购量部分时通知采购专员
◆ 重量长度计算材料超交量时验收单 备注栏注明超交数量采购专员意通知仓储部办理入库手续
交货数量短缺
◆ 验收发现交货数量未达订购量时时通知采购专员
◆ 重量长度计算材料短交量时采购物资检验报告单


备注栏注明超交数量采购专员意通知仓储部办理入库手续
第17条 反馈处理决定
采购专员针物资验收结果做出处理
1 采购专员根请购部门意见供应商交货数量符情况做出接收选择性接收拒收处理决定告知检验员处理结束采购专员告知财务部实际接收数量付款
2 采购专员根请购部门意见供应市场情况合格物资做出全部拒收拒收合格品决定告知检验员获反馈采购专员供应商协商解决措施
第18条 验收状态标识
检验员根采购部审批意见该批物资做出检验标识便开展续作业
1 验收合格物资应标识允收标签
2 数量符质量重问题属特采物资标识特采 标签追踪物资程中质量状况
3 数量严重符质量合格物资应标识拒收标签
第19条 处理合格物资
1 采购专员收集采购物资检验报告单采购订单采购合技术协议等相关资料
2 采购专员采购质量资料证明供应商沟通商议解决措施双方达成致重新交货补足应交货数量
3 采购专员供应商协商未达成致采购专员报采购理采购理根实际情况做出诉讼仲裁决策
第5章 附
第20条 制度质量理部采购部制定修改解释权质量理部采购部
第21条 制度总理核准颁布日起实施修订时
9．4．2 采购质量控制制度
确保采购物资符合企业生产营求企业应针采购质量控制工作做出明确清晰规范确保采购质量控制面某企业采购质量控制制度供读者参考
采购质量控制制度
第1章 总
第1条 目
效控制采购物资质量确保采购物资符合企业生产营求特制定制度
第2条 适范围
制度适企业类配套件原材料零部件辅助材料外购设备(统称物资)采购活动
第3条 采购部职责
采购部物资采购口理部门职责
1 根质量部门技术部门制定采购物资质量标准采购规范程序执行采购
2 负责配套件技术文件更改通知传递发放
3 配合质量理部进行类物资质量监督质量改进改进结果验收质量索赔日常理工作
4 评价供应商服务水交货时间等
第4条 质量理部职责
质量理部职责
1 负责编制采购物资检验控制标准
2 负责评定供应商质量保证力
3 负责采购物资质量信息收集分析反馈处理工作
4 负责采购物资新增供应商样品检验试验日常供货程中质量监督工作
第5条 技术部职责
技术部职责
1 供应商提供完整正确采购材料技术文件()样品
2 供应商签订关技术协议知识产权保护协议
3 负责新增供应商初选新增供应商物资技术认证工作
4 必时供应商进行技术开发
第2章 采购质量控制程序
第6条 明确采购质量控制原
1 必须评定合格供应商进行采购
2 采购前应提供效采购文件资料
3 某突发场合需特殊材料急材料技术研发需材料未进行供应商评定供应商采购质量理部检验专员进行验证验证合格投入
第7条 制订采购计划
1 采购部应三步骤确定采购需求图示
1
汇总计算
采购总需求
2

根客户签订
长期协议库
存量扣减存
量预计货量
3

确定采购净需求
编制采购计划

确定采购需求步骤示意图
2 采购计划总理批准生效
第8条 物资采购材料准备
物资采购前应准备材料
1 采购合样
2 质量保证协议书(必时)
3 采购技术协议书新物资开发技术协议书
4 三包服务协议书(必时)
5 发放供应商技术文件
6 采购计划
7 相关材料
第9条 市场调研
1 采购部根采购物资基信息开展市场调研
2 采购市场调研容调查计划采购物资市场行情供应商信息目前市场报价信息
3 采购部根市场调查信息编制市场调研报告市场调研报告采购部理审批作采购实施资料
第10条 供应商初选
1 原应选企业供应商信息库中供应商视采购物资具体情况选择新供应商
2 采购部选择供应商时应遵循七条标准图示
1
供应商理员须品行优秀工作验丰富
2
供应商专业技术水高专业技术员验丰富
3
供应商机械设备性生产力够满足企业需物资生产求机器设备保养维护良
4
供应商充足原材料供应源原材料品质
5
供应商质量理部制度完善通相关ISO质量认证
6
供应商财务状况信誉良
7
供应商企业理规范科学

供应商选择标准示意图
3．采购部初选供应商数量少三家
第11条 试制样品检验
1．采购部应求供应商提供采购物资试制样品确保物资质量符合求
2．技术部质量理部填写样品质量评价表做出供应商试制样品检验结表示
样品质量评价表
编号： 日期： 年 月 日
供应商名称

址

联系

电话传真

样品名称

数量

型号规格

检测部门


检测标准

检测结

检测报告号码

种产品

试部门

试情况

评价结果

评价部门工程师



总理

日期



第12条 签订采购合
采购合采购部负责签订采购合少应包括五方面容
1 采购物资品名规格型号数量
2 采购物资技术求
3 交货期交货点
4 价格付款方式
5 质量保证条款该条款应明确规定五方面容
(1)企业验证采购物资质量方式方法点
(2)采购物资改进改型验证结果处理必时安排客户供应商处进行验证
(3)双方发生质量争端时协调处理方式
(4)供应商合格品处理方式
(5)三包服务承诺
第13条 签订技术协议书
技术部负责签订采购技术协议书容少应包括三方面
1 双方确认图样技术条件物资标准验收标准
2 新物资需签订新物资开发技术协议书知识产权保护协议书
3 配套物资技术资料发放更改回收等应技术文件资料控制程序关条款进行控制
第14条 采购物资货验收
1 采购物资供应商发运时企业提物资启运时采购专员应准备采购部需提供资料通知质量理部仓储部生产部做接货检验准备
2 采购物资达企业采购专员电话通知质量理部检验专员进行检验需入库采购物资仓储部应配合检验专员进行检验
3 检验期间收物资应放置仓库检区属紧急放行直接进入生产车间(紧急放行物资应遵企业紧急放行理制度执行)
4 质量理部检验专员负责仓库检区物资采购验收理制度规定进行检验填写相应采购物资检验报告表
5 相关员根检验结果处理采购物资
(1)验收合格予进入仓库仓库理员办理入库事宜进行保分发程
序入库物资搬运贮存包装防护标识理工作 企业仓储部相关规定执行
(2)验收合格该批物资采购退货理制度执行采购部时供应商进行沟通处理
第15条 供应商质量评定
1 供应商评定容包括供应商配套物资质量供货时性价格水售服务质量等方面
(1)质量理部技术部应供应商物资质量做出评定
(2)采购部供应商供货时性价格水售服务等方面做出评定
2 采购部质量理部技术部应选择合适评价方式合适时间供应商进行质量评定
(1)质量理部技术部负责供应商物资质量年进行次综合评定评定结果需运营总监审批
(2)采购部供应商供货情况半年进行次评定作供应商质量评定重参考
(3)采购部根质量理部生产部供货质量评估结果供应商交货情况综合评定供应商做出合格合格优秀评价结
第16条 供应商质量问题处理
1 企业关部门配合采购部收集分析反馈采购物资质量信息必时供应商提出改进建议
2 连续发生质量问题供应商采购部时发出停供整顿取消资格通知
第3章 附
第17条 制度质量理部技术部采购部联合制定报企业总理审批
第18条 制度颁布日起实施
9．4．3 电器设备验收理制度
电器设备结构复杂进行破坏性检查保证电器设备质量企业应专门制定科学规范电器设备验收理制度面某电器设备销售企业电器设备验收理制度供读者参考
电器设备验收理制度
第1章 总
第1条 目
指导电器设备验收工作确保电器设备质量特制定制度
第2条 适范围
公司集中采购销售电器设备验收工作均适制度
第3条 职责划分
1 仓储部验收员负责验收入库电器设备
2 仓储部相关员做电器设备接运入库等工作
3 采购部负责处理验收异常情况
第2章 电器设备验收程序
第4条 验收准备
1 电器设备货前采购员应采购订单购货合送交仓储部验收员处提前做电器设备验收入库准备工作
2 采购部应协助供应商索取装箱清单标样测试分析报告配置报告批文电器设备相关说明资料等国际采购电器设备时述资料外采购部需供应商索取装运单外商发票技术条款进出口登记表进口委托协议书等资料
3 采购部应该验收员说明购电器设备名称数量规格途特殊求注意事项怕潮怕积压易碎等
第5条 电器设备接运
1 仓储部规划接运方式员准备设备准备事宜库电器设备存放检验暂存区
2 仓储部仓储理员做验收合格入库库位装卸搬运设备安排员准备工作
第6条 核单
验收员核采购单交货单确保单误
第7条 电器设备验收
1 应标准进行电器设备验收
(1)验收员根采购部提供装箱清单清点装箱数量规格否误外观质量否完损
(2)检查机备品附件工具原件资料否齐全造册登记专保
(3)某允许拆开包装电器设备原允许开箱确实需开箱验收应采购部理批准
2 验收验收员做出检验证明
3 验收合格通知仓库理员安排入库事宜验收异常通知采购部快处理采购部验收异常处理决定执行
第3章 电器设备验收作业规范
第8条 电器设备验收通标准
1 电器设备验收包括消费品说明第二部分家类似途电器说明(GB529622008)实施安全质量许制度进口商品适范围实施安全认证电工商品目录等
2 电器说明规范汉字书写厂名厂址汉语拼音符号标记数字计量单位应符合国家标准专业标准关规定
3 商品说明标识两种文字时相互间区分清楚
4 电器商品(包括铭牌) 彩色图形符号等外标识种控制调节标记须说明书中汉字表明相应含义
第9条 国产电器验收标准
1 国产电器必须电工商品认证合格证书(部分电器)厂家生产许证(部分电器)厂家营业执法定检验机构出具检验报告等证书
2 电器设备销售包装应标明设备名称型号(规格)商标重量数量色标志包装外型尺寸消费者须知贮存运输注意事项标志必开启包装指示制造厂名相关认证标识等
3 电器设备说明书应包括容少12项容具体容图示
电压电源种类
性指标
附件名称数量规格
接
说明
电器设备说明书
包含容
障改进方法
组装安装安放事项
名称型号

额定
频率
额定输入功率
维护保养事项

售服务事项
供应商
名称址

电器设备说明书包含容
4 安全认证电工商品商品外包装印制粘贴安全认证标志(3C标志长城标志CE标志等)
5 电器设备包装应附合格证明保修卡
第10条 进口电器验收标准
1 进口电器必须附带电工商品认证合格证书(部分电器)进口商品安全质量许证(部分电器)商检部门检验情况通知单委托检验结果单
2 进口电器必须具备中文说明容求应国产电器加注国销商名称址
3 实施安全质量许制度进口商品必须商品外包装印制粘贴进口标志(CCIB标志)安全认证标志(长城标志3C标志等)
第11条 特殊电器设备验收标准
1 特殊电器设备包括燃气设备电话传真机手机钟表
2 特殊电器设备验收标准表示
特殊电器设备验收标准览表
名称
验收标准
燃气
设备
◆ 验收国产燃气器具时必须查厂家营业执厂家生产许证法定质量检验机构出具检验报告等法律文件进口燃气器具必须具备委托授权书商检部门检验情况通知单委托检验报告单
◆ 燃气器具中文说明标识容包括商品名称型号条型码（带码店码）商标制造者销商厂名销商厂址电话操作说明书等进口商品需具备原产国进口销者名称标识等
◆ 应商品包装附合格证明保修卡
电话传真机手机等
◆ 供应商必须具备生产许证电信终端设备入网许证等
◆ 必须具备中文说明包括厂家名称址规格型号功作求中文商品说明书
◆ 商品必须电信终端设备入网标志检验合格标准等
钟表
◆ 国产钟表供应商必须提供厂家营业执生产许证复印件等进口钟表必须具备销委托授权书商品合格证等
◆ 必须具备商品合格证商品说明书标识品名商标型号生产商厂名厂址等进口钟表需标注原产国（区）国销商厂名厂址
◆ 应商品包装附合格证明保修卡具备国保修单位址联系电话
第4章 附
第12条 制度采购部仓储部合作制定修改解释权
第13条 制度呈总理核准颁布日起实施修订时
9．5 采购验收工具表单
9．5．1 验收清单表
编号： 日期： 年 月 日
订单号
物资
名称
物资规格
数量
外包装
检验
质量
签字
确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结
检验
项目
检验
标准
检验
结










































































9．5．2 退货登记表
编号： 日期： 年 月 日
订单编号
退货名称
退货数量
退货原
供应商
备注
质量合格
数量符

































质量理部： 验收员： 采购专员：
9．5．3 退货换货清单
收货单号

采购计划单号

订货合号

合签订

物资名称
物资号
收货数量
物资单位
供应商
退（换）原
处理意见


















































采购理： 采购专员： 收货员：
9．5．4 检验异常报告
编号： 日期： 年 月 日
物资编号

品名

供应商

交货日期

交货数量

样数量

异常描述



序号
规格
问题描述
良数
检验方法
备注






























质量检验员确认：
9．5．5 采购质量控制表
编号： 日期： 年 月
供应商

交易情况

采购
单号
物资
名称
采购
数量
发货
批数
检验
批数
批抽
检率
总抽
检率
质量
水
退货
记录
记录
备注
























































9．5．6 采购检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
物资名称

规格

批号

数量

采购日期

货日期

供应商编号

供应商名称

检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
合格
备注


















验收数量
□ 足 □ 短缺
验收总评
□ 合格 □ 合格
采购理： 质量控制： 检验员：
9．5．7 特采作业申请单
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门

物资名称

供应商名称

部门

物资编号

物资数量

异常容

特采购理

检讨结果
技术部

生产部



质量理部

采购部

总理： 副总： 技术部理：
生产部理： 质量理部理： 采购部理：
第10章 采购结算理
10．4 采购结算制度规范
10．4．1 采购结算理制度
企业建立采购结算理制度利规范企业采购结算申请审批执行程减少采购结算风险面某企业采购结算理制度供读者参考
采购结算理制度
第1章 总
第1条 达目特制定制度
1 加强采购订购付款结算理
2 做采购结算工作确保合付款
3 合理运公司资金维护公司利益
第2条 公司采购付款结算工作相关事项均制度进行处理
第3条 部门职责
1 采购部负责采购订购结算方式确定结算单证传递等工作
2 财务部负责合规定查验结算单证供应商办理结算事宜
第2章 办理结算单证
第4条 采购部根公司请购需求供应商签订采购合负责供应商发出订单说明采购物资型号种类技术指标价格数量等
第5条 采购专员供应商签订采购合时应明确规定货款结算方式般情况允许采现金付款方式采银行汇票商业汇票银行票支票汇兑结算委托收款托收承付信卡结算八种结算方式
第6条 采购专员求供应商确认采购合订单项容监督供应商组织生产备货保证期交货
第7条 供应商交货时采购部应会仓储部质检部根采购订单求进行验货入库认真填写物资验收单等相关单
第8条 采购部时收集物资验收单做分类记录存档工作采购专员应定期汇总物资验收单作采购结算重
第3章 核结算单
第9条 采购专员须物资验收单采购合订单等进行核确认单证列容全部致项数进行整理汇总
第10条 物资验收单 中存栏目缺失订单采购合列容符采购专员应时仓储部质检部供应商联系协调追查原
第11条 采购专员汇总相关单缺失符方予记录
第4章 付款结算
第12条 采购专员确认项数准确误填写应付账款单列明应付款项明细
第13条 采购专员应付账款单送交采购审核请签署意见采购审核误交供应商确认
第14条 果供应商应付账款单存异议采购专员应重新审核已发生订单情况次进行确认
第15条 采购部供应商确认应付账款单交财务部会计员根采购订单采购合物资验收单等进行审核审核误交出纳员查验出纳员确认类单均符合财务规定数均致办理结算手续
第16条 根合规定结算方式进行结算出纳员须求供应商五日提供发票等关票证明文件
第17条 采购专员财务部规定报销程序半月集中办理次报销手续采购程中发生交通费理费招标费等均报销制度予报销
第5章 应付账款理
第18条 财务部负责采购应付账款理工作设立应付账款台账
第19条 财务部应定期编制供应商账单月发送方单位进行核妥善保存账记录
第20条 采购部相关员须档保相关采购合提货证首付款证设置备查登记簿逐笔记录预付款已付款余款等
第6章 附
第21条 制度财务部负责制定总办核准财务部保留制度进行修订解释权利
第22条 制度颁布日起执行
10．4．2 采购付款理办法
企业建立采购付款理办法利规范企业采购付款执行程减少采购结算风险面某企业采购付款理办法供读者参考
采购付款理办法
第1章 总
第1条 目
降低采购成进步规范公司采购货币资金支付行结合公司实际情况特制定办法
第2条 适范围
办法适公司原材料辅料设备等物资采购工作
第3条 基原
1 公司物资采购工作律实行价采购制度
2 严格执行决策监督检查等物资采购程序
3 采购物资数量质量金额须严格纳入公司计划理根项目实施情况计划实施采购
4 公司支付采购进度款材料设备款项费时严格执行签字程序
第2章 付款申请审批程序
第4条 采购专员应根采购合付款约定收集采购订单入库验收单等相关单记录核合执行情况汇总应付货款款项
第5条 采购专员需时准确填写付款申请单应付账款表
第6条 副总接财务部审核采购项目应付账款表付款申请签署意见权限范围进行付款审批
第7条 额采购项目付款副总签署意见须报总理审批总理存异议付款申请单等票转交副总处理
第8条 财务部验收单采购合副供应商开具发票银行结算证核作否支付货款
第3章 支付货款
第9条 财务部接副总审批通付款申请单等文件应根公司相关财务制度安排付款事宜
第10条 财务部会计员时开立付款证交出纳员办理付款手续
第11条 出纳员付款需进货发票盖付讫 章转交会计员进行账务核算处理
第4章 账务核查
第12条 采购部月供应商取账单应付货款明细账 未付单明细表互相调节查明发生差异原
第13条 财务部物资明细账应定期采购部仓储部物资明细账进行核做账账相符
第14条 相关部门针采购业务进行评审找出差错问题提出相应改进意见
第5章 附
第15条 办法财务部负责制定修改解释
第16条 办法总理审批通日起执行
10．4．3 预付账款审批理制度
企业建立预付账款审批理制度利规范企业采购账款预付定金付工作申请审批执行程减少采购付款风险面某企业预付账款审批理制度供读者参考
预付账款审批理制度
第1章 总
第1条 目
加强预付账款采购结算付款理工作减少供应商公司资金占压公司资金够合理运特制定制度
第2条 适范围
制度适公司预付物资采购结算付款工作
第3条 术语定义
预付账款指公司采购合订单规定预先支付供应商部分款项确保物资正常供应
第2章 采购预付账款申请范围控制
第4条 预付账款支付必须严格财务部规定款授权权限进行审批
第5条 公司采购预付适范围
1 合中明确约定先款货方式结算账款
2 较订单额外折扣额外折扣低时采取定预付款形式执行时必须公司规定授权权限报相关领导审批支付
3 合中规定超额度进货需先款货时
第3章 采购预付账款申请审批程序
第6条 采购部供应商采购方式付款方式采购项目货品价格等进行协商谈判双方达成致意见确定采购付款方式预付款采购采购部理总理审批双方签订采购合
第7条 合签订采购部根公司生产营实际需发出采购订单详细说明采购货物数量质量求技术指标求价格交货日期等容
第8条 采购部相关员根采购订单预算情况计算预付款数额填写预付款申请书报采购部理财务部总理审批
第9条 预付款申请总理审批通财务部相应程序货款划入供应商账户保存汇款付款证时通知供应商查收款项开具发票
第10条 验收确定货物存质量等问题采购部根合规定求供应商开具发票公司校验误安排支付剩余货款填写应付账款单报采购理财务部总理审批
第11条 总理审批财务部相应程序付款保存付款证采购部通知供应商查收货款索取发票财务部校验发票进行会计记录做账时保存相关单证
第4章 预付账款采购程监督
第12条 加强预付账款购进物资监控理采购结算须设置采购预付款台账定期采购部理财务部提交报表
第13条 采购预付款台账应满足三项求
1 预付款台账供应商名称物资类进行分类登记
2 供应商笔预付款尾款未清时应货款支出先序逐笔填列支付金额余额付款日期等相关容
3 采购预付款台账中登记数须财务部相关数保持致已货未入库物资扣
第5章 附
第14条 制度财务部制定总办审核批准通
第15条 制度颁布日起实施
10．5 采购结算工具表单
10．5．1 采购结算单
供应商： 合号：
收货单号： 验收单号： 日期： 年 月 日
品种
规格
结算规格
换算率
（片）
计算单位
数量
面
积
含税单价
含税单价
税率
（）
金额
税额
价税合计







































合计











预付金额

实付金额（写）

备注

办： 财务负责：
10．5．2 预付申请单
编号： 日期： 年 月 日
申请部门

申请

付款类
□ 订金（尚未开发票） □ 分批交货暂支款
付款金额

总货款金额

说明

采购理
审核


财务理
审核

财务总监
审核

审核： 财务部： 总理：
10．5．3 账款核表
供应商名称： 电话： 传真：
交货日期
交货退货单号
采购
单号
物料
编号
品名
规格
型号
数量
单价
单位
金额
备注
采购
前期
次
















































































































合计







制单： 审核： 签章： 方确认：
10．5．4 应付账款明细表
日期
项目
单位
应付金额
应付明细备注
核情况





































备注
核容包括：原始单否齐全原始证容否完整否授权批准否现金折扣
10．5．5 现金采购申请表
单位： 编号： 日期： 年 月 日
采购物资
支票号码
支汇汇现
票款票金
途
金额
供货单位全称
开户银行
账号
























































































































申请


采购部理
意见

财务部理


意见

总理意见




第11章 采购库存理
11．4 采购库存制度规范
11．4．1 库存计划理制度
库存计划理制度规范企业库存计划制订程指导计划编制程面某企业库存计划理制度供读者参考
库存计划理制度
第1章 总
第1条 目
制定库存计划理制度具体目
1 库存物资进行分类根物资类选择订购方式
2 明确库存物资订购方法计算合理物资采购时间采购量
3 科学合理确定佳订货量节约企业物资订货成
4 少力物力财力库存理获取供保障
第2条 适范围
制度适仓物控员制定执行调整库存计划等
第3条 理职责
1 仓储员负责制定库存计划文件
2 仓储负责审核修订库存计划监督仓储理员库存计划执行
3 财务部审核库存计划成否合理
4 总理库存计划文件进行审批
第2章 库存计划制订
第4条 计划资料收集
仓储员根需收集制订库存计划相关资料具体资料包括生产计划年度物资库存报告产品加工时间仓储容量实际库存量订购时间订货提前期等
第5条 库存物资分类
1 仓储员根现代仓储理技术ABC分析法仓储物资进行系统分类便类型确定续库存量选择库存控制方式
2ABC分析法成重高低仓库类物资划分ABC三类划分标准范围具体表示
库存物资分类表
类
划分标准
范围
占储存成重
实物量重
A类
70左右
超20
品种少单位价值高存货
B类
20左右
超30
介两者间存货
C类
10左右
超50
品种少单位价值低存货
第6条 库存控制方式选择
仓储员根ABC三类物资特点选择库存控制方式常库存控制方式包括定量库存控制定期库存控制两种
1．定量库存控制法预先确定订货点订货批量（般济批量EOQ标准）时检查库存旦库存量降规定订货点立提出订货运行原理图示
EOQ
R
Q
L
时间

库存
订货周期L收订货EOQ库存水升
库存量降订货点R
预先确定济订购量EOQ发出订货单
订货周期L期间库存量继续降

定量库存控制法运行原理示意图
2．定期库存控制法预先确定订货时间间隔（T）期进行订货
定期订货法决策思路隔固定周期检查库存储备量根盘点结果预定目标库存水差额确定次订购量采种方法储备量变化情况图示
库存
Q
L
时间
Qmax
L
L
T
T
R
T

定期库存控制法运行原理示意图
第7条 订货时间订货量确定
定期库存控制方式订货时间订货量确定
(1)仓储员固定日期达物资订购指令订购数量根库存情况定公式
订购数量均日需量× (订购时间+订购间隔期)+保险储备量实际库存量已订未达数量
(2)达订购指令前仓储理员需检查实际库存避免物资存量超标
第8条 编制库存计划草案
仓储员整理种物资分类订购方式订货时间订货量等信息形成库存计划草案
第9条 库存计划草案审核审批
仓储员库存计划草案报仓储理审核总理审批审批通便成正式库存计划文件
第3章 库存计划执行
第10条 物资库存信息更新
仓储员类物资储存库位储存区域分布状况进行日周月踪理确保项物资货位区域分布够时间数量变化做出相应改动
第11条 订购指令达
1 仓储员根掌握物资数判断采取定量订购方式物资数量否达订货点量达达订购指令
2 仓储员定期订购物资果达固定日期达订购指令达订购指令前仓储理员需检查实际库存避免物资存量超标
第12条 计划执行程监督
仓储应时监督仓储理员否库存计划执行仓储理员执行位计划执行情况进行纠正执行情况记录案
第13条 执行问题处理
1 仓储员执行程中果发现库存计划存合理方时反馈仓储理
2 仓储问题时进行处理汇总库存计划中确实存合理处需时调整报总理审批审批通执行调整
第14条 计划变更调整
仓储收集汇总问题进行分析找出问题根原库存计划进行调整调整库存计划注意事项传达仓储员便实施
第4章 计划执行反馈改进
第15条 计划执行总结
计划执行完成采购员库存计划制订执行程中出验教训进行总结制订库存计划库存控制作参考
第16条 库存理改进
仓储员应根库存计划执行程中存类问题吸取验教训改进库存计划编制方法改善库存理工作
第5章 附
第17条 制度仓储部制定解释权仓储部
第18条 制度颁布日起执行

11．4．2 库存周转理制度
面某企业库存周转理制度供读者参考

库存周转理制度
第1章 总
第1条 目
达目特制定制度
1 合理控制库存数量降低存货数量存货损失
2 加快库存周转缩短周转周期减少资金积压
第2条 适范围
制度适公司库存物资库存周期理工作
第3条 理职责
1 仓储负责审核库存周转速度优化方案监督实施
2 仓储员负责制定实施库存周转速度优化方案
第4条 术语定义
制度称库存周转速度般情况库存周转天数库存周转次数表示
中库存周转次数指定时期企业存货数量存货均月值库存循环周转次数均值衡量评价企业购入存货投入生产销售收回等环节理效率综合性指标
第2章 准备工作
第5条 收集库存周转信息
1 仓储员收集行业库存周转速度公司前期月库存量月初库存月末库存等信息便进行期周转速度分析
2 仓储员应时记录物资出入库数解企业现库存状况收集计算库存周转率数包括月初库存月末库存月出库量全年出库总量
第6条 计算库存周转速度
仓储员需计算企业库存周转次数解现库存周转速度具体计算公式两种企业结合实际情况合理选择
1．库存周转次数期出库总量
2．均库存周转次数全年出库总量
第7条 周转速度分析
1 仓储员计算库存周转速度行业库存周转速度进行较企业部期间数进行较判断公司库存周转速度否合理找出库存周转速度合理根原
2 造成库存周转速度合理原包括没设定合理库存量物资采购安排合理没规范化库存理制度等
第3章 库存周转速度优化方案制定实施
第8条 制定库存周转速度优化方案
控制库存公司保持合理库存量公司需制定库存周转速度优化方案具体容
1 合理制定订购频次果公司库存周转慢采取少量次订购策略反采量少批订购策略
2 采先进先出库存策略物资存积压等现象便物资进行正常周转
3 准确预测采购批量订购物资够准时生产减少库存周转天数
4 量压缩物资订购周期生产周期缩短物资采购周期加快库存周转速度
5 保证企业营利进行情况设定合理月安全库存量库存周转正常进行
第9条 方案审核
1 仓储员时制定库存周转速度优化方案交仓储进行审核
2 仓储需保证库存周转速度优化方案具合理性操作性
第10条 实施库存周转速度优化方案
方案审核通仓储员方案实施库存控制工作
第4章 考核总结
第11条 设定库存周转控制目标
仓储员需设定合理库存周转控制目标便库存周转速度优化方案执行情况进行考核
第12条 考核评价
仓储仓储员实施情况进行考核评价检查库存周转次数否达预定目标
第13条 总结
仓储员应时实施程中验难点进行总结供期开展库存理工作时参考
第5章 附
第14条 制度仓储部制定解释权仓储部
第15条 制度颁布日起执行


11．4．3 库存呆滞品理制度
面某企业库存呆滞品理制度供读者参考
库存呆滞品理制度
第1章 总
第1条 目
制定制度目
1 正确识库存呆滞品
2 效指导呆滞品处理工作做物减少资金积压
3 充分利仓储空间降低库存成减少企业损失
第2条 适范围
制度适企业呆滞原材料辅料外购件外协件成品半成品处理工作
第3条 理职责
1 总理负责制度终审批
2 仓储部负责制度拟订审核执行呆滞品处理作业勾稽理执行监督
3 仓储员负责呆滞品申请报备盘存统计数报告处理催
4 质量理部负责提出呆滞品质量检验处理意见
5 技术部负责呆滞品拆处理程技术指导
6 财务部负责相关统计数验证核相关单财务勾稽呆滞品处理损益提报
7 采购部负责提报呆滞原材料辅料处理意见 出售交换退货等处理工作
第4条 术语定义
1 制度称呆料指存量消耗极少库存周转率极低物资百分百保留原特性功物资
2 制度称滞料指质量合标准存储久已机会机会料少陈腐劣化革新等现状已适需专案处理物资
第2章 呆滞品处理计划审批
第5条 呆滞品认定
部门员定期辖区域物资进行盘点确认统计呆滞品分析呆滞品产生根原常见呆滞品认定说明表示
呆滞品物料分辨说明表
分类
特征
呆滞原材料外购件外协件
料预算请购订购订单取消原产生 质量符合标准材料剩余物资存量消耗极少库存周转率极低
呆滞成品
半成品
生产计划生产安排剩订单取消等原产生产品入库时间超年未销售未售完者正常产品未超年质量问题者特殊代工产品超六月未转售转售未完者生产发生次品客户订单取消超六月未转售转售未完者试制品入库超三月未出库者
第6条 呆滞品处理申请
仓储部责车间部门均部门辖呆滞品提出处理申请申请程序
1 仓储员申请仓储员根呆滞品清单填写呆滞品申请处理表注明呆滞原材料外购件外协件成品半成品处理原报仓储审核
2 责车间组长申请生产中心责车间组长车间呆滞半成品原辅余料汇集处月定时填写呆滞品申请处理表交车间审核
3 部门申请技术部质量理部等部门产生呆滞原材料半成品成品部门定期安排部门员填写呆滞品申请处理表交仓储部审核者退仓交仓储部申请处理
第7条 呆滞品处理申请受理
1 部门具体判断部门部报物资否呆滞品确定呆滞品产生原数量
2 部门呆滞品处理申请原进行审核果项信息真实准确部门签字转申请反退回申请重新整理
第8条 呆滞品数量盘点统计
呆滞品处理数量需仓储确认仓储安排仓储员呆滞品进行盘点统计确认误申报数量进行签名确认
第9条 呆滞品检验鉴定
1 申请部门呆滞品送检区通知质量理部质检员进行检验确认
2 质检员申请部门填制呆滞品申请处理表实物进行判定符合呆滞品求实物进行检验呆滞品申请处理表注明检验结果描述清属呆滞品物资退回申请部门重新整理
第10条 呆滞品申请处理表会签
申请部门质量理部检验完毕呆滞品申请处理表提交责车间仓储质量理技术会签出具相关处理意见
第11条 呆滞品申请处理表审批
申请部门会签完毕呆滞品申请处理表提交总理审批审批通转入呆滞品处理时审批通呆滞品申请处理表 复印分发仓储员质量理员技术员财务员审批通注明原退回申请部门
第3章 呆滞品处理实施
第12条 呆滞品处理方法选择
部门需种呆滞品选择适处理方式便进行期处理常呆滞品处理方法五种包括转交换价出售拆报废
1 转呆滞品部门辖区域法调拨部门车间充分发挥价值
2 交换常合作供应商果供应商意供应商协商交换物资
3 价出售公司已机会价值企业物资低价转
4 拆某物资拆解成零部件调订单进行拆解处理
5 报废陈腐堪已价值物资进行报废处理
第13条 呆滞品处理程监控
部门部门辖呆滞品交相应部门进行处理处理程中应遵循四条规范
1 部门转物资交相应利物资部门部门间完成相关手续
2 采购部交换价出售物资进行相应物资交换价出售
3 技术部指导开展呆滞品拆解处理工作拆解出零部件进行登记
4 部门报废物资放废料区公司安排仓储员进行统销毁
第14条 进处理结果
呆滞品处理申请部门呆滞品申请处理表处理意见办法进行进确保呆滞品时处理
第15条 编制损益报告
财务部会计呆滞品处理结果进行相应财务勾稽监控材料会计协助进行损益分析编写呆滞物料处理损益报告入相关成账册
第4章 附
第16条 制度仓储部制定解释权仓储部
第17条 制度颁布日起执行
11．5 采购库存工具表单
11．5．1 库存计划表
编号： 日期： 年 月 日
目次
品名
编号
产品量
单位量
量计
损耗
率
（）
总量
库存量
需求量
单价
金额
需日期
请购单号
备注




































































































































































































制表： 审核：
11．5．2 补货计划表
编号： 日期：
编号
品名
规格
生产量
单位
量
量计
耗率
量
库存量
补货
量
补货日期
单价
金额
备注
数量
单位
库存
数量

















































































































































11．5．3 库存物资清单
编号： 日期： 年 月 日
序号
物资名称
规格
类
库存数量
单位
状态
存储位置
备注


















































































制表： 审核：
11．5．4 物资存量明细表
编号：
货物名称

规格型号

储位名称

储位编号

货物编号

单位

补货安全存量

低安全库存

日期
单号码
摘
入库量
出库量
结存量
备注



































11．5．5 呆滞品申请处理表
编号： 日期： 年 月 日
序号
品名
规格
型号
位号
数量
单价
价值
处置
方式
处置
费
收入

















































































仓员意见

仓储意见

审核： 制表：
11．5．6 呆滞品处理损益报告
编号： 单位： 日期： 年 月 日
物料容明细
处理损益
出售损益
报废损益
利率
合计
单号
名称
规格
数量
入库日期
处理数量
处理日期
账面
实价
售价
账面损益
价格
差异
账面
实价
处理收入
账面损失
账面
损益
























































































































































制表： 呆滞料处理： 会计： 总理：












第12章 采购成控制
12．4 采购成制度规范
12．4．1 采购询价理制度
采购询价指采购方供应商询问商品价格中获准确价格信息降低采购成活动面某企业采购询价理制度供读者参考
采购询价理制度
第1章 总
第1条 目
规范公司采购询价工作解市场物资价格状况效控制采购价格提高采购成控制水特制定制度
第2条 适范围
制度适公司物资采购询价工作
第2章 询价前期准备工作理
第3条 制订询价计划
相关部门提出采购需求批准采购部理制订询价计划
第4条 制作采购询价单
1 采购员根采购部理制订询价计划时公司相关求制定采购询价单
2 采购询价单包括采购物资品名料号需求数量采购物资规格质量报价基础求付款条件交货方式交货点等基信息
第5条 询价准备
采购部理安排采购询价员进行询价准备收集相关资料通查阅供应商信息库市场调查报告等方式掌握供应市场动态
第6条 确定询价供应商名单
1 采购询价员根市场调查分析结果选择符合条件询价供应商制作成名
单交采购部理审核确认
2 非初购物资采购询价员应供应商库中查询原供应商直接列入询价供应商名单
第7条 发出询价通知
采购部理审核确认采购询价员编制询价文件询价供应商发出询价通知
第3章 询价程理
第8条 般询价
1 果拟采购物资需附图纸规范采购询价员应询价供应商发送询价通知时附图纸规范
2 采购询价时采购询价员应明确报价期限 确保采购作业时效性公性逾期报价供应商律予受理(采购总监核准者外)
第9条 设备询价
设备类物资询价单中少应注明列四项容
1 求供应商提供设备正常运转 年质量承诺保质期间需项备品应供应商偿提供
2 求供应商列举保质期满保养需备品明细单包括品名规格单价更换周期等注明备品价格效年限日调价原
3 求供应商提供设备装运条件体积重量
4 求供应商提供设备安装办法试运行条件等事项详细说明
第4章 询价结果理
第10条 收集供应商报价信息
采购询价员应规定询价截止日期前收集供应商报价
第11条 编制采购询价报告
采购询价员截止报价汇总整理报价分析编制采购询价报告交送采购部理审核
第12条 确定候选供应商
采购部理审核提出采购意见采购总监采购询价报告进行审批确定候选交易供应商
第5章 附
第13条 制度采购部制定修订解释
第14条 制度颁布日起执行

12．4．2 采购成控制度
采购成控指采购部通控制采购价格采购数量等方式降低采购成提高企业竞争力面某企业采购成控制度供读者参考
采购成控制度
第1章 总
第1条 目
加强采购成控制降低采购成提高企业竞争力根国家关规定结合企业实际情况特制定制度
第2条 适范围
制度适采购成控相关工作
第3条 采购成构成
采购成包括维持成订购成缺料成
第4条 采购成控制点
企业采购成控制包含采购申请计划询价谈判合签订采购订单物资入库货款结算等采购作业全程控制采购成控关键点
1 确定优采购价格
2 确定合理采购订货量
3 确定合适交货付款方式
第2章 采购计划预算控
第5条 制订采购计划
1 常备物资采购计划采购部相关员根采购申请库存情况物资需求计划制订采购部理审核报总理审批
2 物资采购计划采购部相关员根部门采购申请制订采购部理审核报总理审批
第6条 制定采购预算
1 制订采购计划时采购部需制定相应采购预算报送财务部审核
2 财务部汇总类预算进行采购预算试算衡总理审批采购部严格执行采购预算
第7条 采购计划变更
采购部采购程中必须严格执行采购计划采购计划变更必须总理签字确认方执行
第8条 时采购紧急采购
未列入采购计划物资需时采购紧急采购采购部应填写时紧急采购申请表总理审批列入采购范围
第3章 采购价格控
第9条 采购物资限价
采购部进行物资采购时需填制采购申请表中物资价格严格执行财务部核定物资采购高限价
第10条 确定采购方式
采购方式包括招标采购供应商长期定点采购价采购等采购部通种采购方式找出成低采购形式组合达降低采购成目
第11条 确定采购定价流程
采购定价历询价价估价议价等阶段具体图示
询价
价
估价
采购部利网络行业协会市场采价等种渠道快速获市场高价低价般价格三类信息保证采购询价效率
采购部分析供应商提供物资规格品质性等信息建立价体系
采购部成立估价组（采购理员技术员财务员组成）行估算出较准确底价
采购部根底价市场行情采购量付款期长短等素供应商议定合理物资采购价格
议价

采购定价流程图
第12条 采购价格执行
果实际物资采购价格低高限价公司予采购办定例奖励果实际采购价格高高限价必须获财务部核价员确认总理批准方执行采购
第4章 采购订货量控
第13条 库存物资信息反馈
仓储部仓员应日填写物资库存日报表反映现库存物资名称单价存储量储存位置等信息时信息反馈采购部
第14条 未达存货信息反馈
采购部求供应商第三方物流库房保员通传真电子邮件等方式时提供已订货物资未达存货日报表
第15条 确定佳安全库存
采购部协助仓储部根物资采购耗时货源紧缺程度助历史验估计数学模型测算等方法确定安全库存量
第16条 确定佳订货量
采购部员充分分析现库存量货源情况订货需时间物资需求量货物运输达时间等素结合种货物安全存货量确定佳订货量订货时点
第5章 采购入库付款控
第17条 采购物资入库时两条件缺否仓储部权予受理
1 库物资价格质量数量规格型号等符合采购订单求
2 库物资质检部检验合格
第18条 采购物资付款时三项条件缺否财务部权予付款
1 已列入期货币资金支出预算
2 双方账核误
3 付款申请单已财务部理签字批准
第6章 附
第19条 制度采购部制定修订解释
第20条 制度颁布日起执行
12．4．3 采购价格控制度
采购价格理指企业采购物资价格进行调查审核确定调整运整程进行理规范采购价格降低采购成面某企业采购价格控制度供读者参考


采购价格控制度
第1章 总
第1条 目
控制采购价格降低采购成提高济效益特制定制度
第2条 适范围
列情形外公司物资采购价格理工作均应制度执行
1 采购物资特殊性法确定底价底价确定复杂时
2 招标方式进行采购时办法确定底价
第3条 职责划分
1 采购总监负责审核批准采购价格
2 采购部负责执行采购价格理工作
3 相关部门负责提供相关资料协助采购部实施采购价格理工作
第2章 采购价格调查审核
第4条 采购价格调查
1 采购部相关员必须进行必采购价格调查常分析收集资料明确采购物资实际成确定采购价格
2 公司关部门均义务协助提供价格信息协助采购部开展工作便进行采购物资价参考
第5条 供应商报价
供应商收采购部技术标准图纸样件等相关资料公司提供供应商报价单规定期限报价
第6条 采购价格审核
1 采购专员价格审核单 呈采购部理进行审核报采购总监审批呈总理批准
2 采购总监总理均视需行议价求采购部进步议价
第3章 采购价格确定调整
第7条 采购价格确定
1 采购部根采购总监总理审批通价格审核单确定采购价格
2 等价格品质条件采购部应优先考虑原供应商合作
第8条 采购价格调整
1 已核定物资采购单价需涨降低采购专员提供采购成分析表游原料行情走势类产品供货渠道价格信息书面形式说明原报相关领导进行审批
2 公司物资采购数量频率明显增加时采购专员应求供应商适降低单价
第4章 采购价格运
第9条 控制采购底价
采购专员应根采购预算市场价格等制定采购价格控制采购底价效采购费控制预算
第10条 运采购底价
1 采购底价考核采购专员采购议价工作绩效利激励采购专员努力供应商议价降低采购价格降低采购成
2 采购专员需采购底价作衡量供应商报价标准避免高价购买物资时保证采购物资质量
第5章 采购价格档案理
第11条 建立采购价格档案
采购部应派专整理档种物资采购底价采购底价档案中详细描述种物资底价变动情况底价制定程审议记录等
第12条 采购价格档案检查
价格审议组季度采购部价格档案进行次检查具体检查四方面容
1 检查价格档案分类完整更新情况
2 评价重采购物资档案价格更新合理档案价格
3 检查采购记录档案价格实际采购价格发现问题时清查
4 重物资底价档案价格检查档案价格否超底价果发现超出应时清查监督修正
第6章 附
第13条 制度采购部负责制定修改解释
第14条 制度总理审批方执行



12．5 采购成工具表单
12．5．1 采购询价单
（ ）购 字第 号
物资（服务）名称
编号
规格说明
单位
数量
质量求






























报价须知
交货期限
□ 需 年 月 日前交清 □ 订购 天交清
交货点

付款办法
□ 交货验收合格付款 □ 试合格付款
订购方法
□ 分项订购 □ 总金额准
报价期限
报价截止日期
开报价单请 年 月 日 时前惠予报价便洽购荷
报价保留时效
请保留报价效期间询价截止日期起 天
报价途径
报价单请寄送×××市×××路×××号××××公司采购部
发送×××××@××××com
12．5．2 成预算表
编号： 日期： 年 月 日
物资名称
代码
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

















































12．5．3 成费单
日期： 年 月 日
物资
价格
采购区
运输费
取成
付款条件
付款方式
名称
代码
销
外销
国
供应商
金额
方式
销
外销












































































































12．5．4 采购询价记录表
询价日期： 年 月 日
采购计划单工作号

询价单工作号

申请采购物资序号

供应商
电话
供应商报价（单位：元）
备注
出厂价
批发价
零售价




































均价格




询价员

员工号


12．5．5 采购价格审议表
申报日期： 审议日期： 年 月 日
采购项目
规格
办
供应商
底价
（元）
档案价格
（元）
供应商报价（元）
商定价格
（元）
审议价格
（元）
设备


















原材料


















辅助材料


















行政办公物品



























物品


















审议结果
意见



审议组
会签


负责：
备注：
1．供应商栏须注明供应商详细信息全称联系址效联系电话等供应商系初次合作须注明
2．底价指财务部制定相关重物品采购底价允许支付高价格
3．档案价格指采购部根历史记录市场情况建档采购物品价格
4．价格审议时须考虑申报日期审议日期期间市场价格波动通货膨胀水

12．5．6 运输方案审批单
运输起点

运输终点

求货时间

出发时间

达时间

运输距离

运输方式

物资类

物资数量

物资否投保

保险类型

保额

运输工具

运输工具数量

运输线路

负责

参运输员

运输费
车辆费（元）

工费（元）

装卸费（元）

包装费（元）

保险费（元）

送达费（元）

费（元）

总计（元）

审核意见

备注

12．5．7 采购成计算表
编号： 日期： 年 月 日
材料
名称
工费
运杂费
采购价
仓储费
采购成合计
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成
单位
成
总成


































第13章 采购招标理
13．4 采购招标制度规范
13．4．1 采购招标理制度
采购招标理制度招标工作重纲领指导文件采购员必须招标理制度招标程进行理控制确保采购招标工作利完成面某企业采购招标理制度供读者参考
采购招标理制度
第1章 总
第1条 目
达目特制定制度
1．保证采购产品设备价格合理
2．采购物资符合规定质量交期求
3．保证采购招标公开公公正择优原进行
第2条 适范围
制度适公司进行采购公开招标邀请招标评标全程
第2章 采购招标准备
第3条 招标准备程序
采购招标准备工作需图示程序进行
1
编制招标文件
2
外发布招标信息
3
规定日期接收招标编制资格预审文件资料
4
资格预审合格供应商发售招标文件

采购招标准备程序示意图
第4条 编制招标文件
招标文件供应商准备投标文件参加投标时评标签订合重招标文件少应包括列九项容

招标文件容览表
序号
步骤
具体容
1
投标邀请
（1）明确文件编号项目名称性质
（2）文明投标资格求项目根性质邀请投标资格
（3）发售文件时间应公告时间开始投标截止时间前
（4）提交投标文件方式点截止时间
2
投标须知
投标须知包括资金源投标商资格求原产求澄清程序投标容求投标语言投标价格货币规定修改撤销投标规定评标标准程序投标截止日期开标时间点等
3
合条款
（1）合条款包括般合条款特殊合条款
（2）特殊合条款具体采购项目性质特点制定补充性规定某条款具体化说明增加般合中未作规定特殊求
4
技术规格
技术规格规定购货物设备性标准采购技术规格求标明某特定商标名称专利设计原产生产厂家针某潜供应商排斥某潜供应商容
5
标书编制求
标书投标商投标编制投标书投标商必须标书容进行实质性响应否判定效标（废弃标处理）
6
投标保证金
（1）投标保证金采现金支票撤销信证银行保函保险公司证券公司出具担保书等方式交纳
（2）招标完成应时退投标商押投标保证金供应商违约违规违纪情况应没收投标保证金
7
供货表
报价表
（1）供货表应包括采购商品品名数量交货时间点等
（2）报价表中填写商品品名商品简介原产数量出厂单价价格中境增值部分占例总价中标应缴纳税费岸价单价离岸港岸价单价岸港岸价总价等
8
履约保证金
缴纳履约保证金保证采购单位利益避免供应商违约采购单位带损失般说货物采购履约保证金合价5～10
9
合协议书
合协议书容包括协议双方名称供货范围工程简介合包括文协议双方责义务等


格式

第5条 发布招标信息
采购部正式招标前应指定媒体刊登招标公告果国际性招标采购应国际性刊物刊登招标通告
第6条 资格预审
1．采购部正式组织招标前需供应商资格力进行预审资格预审包括基资格预审专业资格预审基资格指供应商合法位信誉包括否注册否破产否存违法违纪行等专业资格指已具备基资格供应商履行拟订采购项目力
2．资格预审需程序进行
步骤
步骤二
步骤四
步骤三
编制资格
预审文件
邀请潜
供应商参加
资格预审
发售资格预审
文件提交
资格预审申请
采购部进行
供应商
资格评定

资格预审程序示意图
第7条 发售招标文件
采购部招标文件直接发售通资格预审供应商没资格预审程序情况采购部应招标文件发售招标通告做出反应供应商求供应商收招标文件立刻通知采购部
第3章 采购开标理
第8条 开标条件
开标应招标通告中规定时间点公开进行 邀请投标商委派代表参加
第9条 宣读投标文件
1 开标前应招标负责公开方式检查投标文件密封情况众宣读供应商名称撤标情况提交投标保证金方式否符合求投标项目容投标价格价值容
2 开标时投标文件中含义明确方允许投标商做简解释做解释超投标文件记载范围实质性改变投标文件容电传电报方式投标予开标
3 招标文件中规定密封投标方式宣读投标文件时透露投标商价格信息
第10条 开标记录
开标时采购专员做开标记录记录采购项目名称招标号刊登招标通告日期发售招标文件日期购买招标文件单位名称投标商名称报价截标收标书处理情况等
第11条 开标变更
特殊情况暂缓推迟开标时间特殊情况包括限四种
1 招标文件发售原招标文件做出变更补充
2 开标前发现足影响采购公正性违法正行
3 采购单位接质疑诉讼
4 变更取消采购计划
第4章 采购评标定标理
第12条 评标准备
采购部组织员成立评标组评标组负责收标书做出评价统标准确定中标供应商
第13条 审查投标文件
1 评标组首先投标文件进行审查符合招标文件基条件投标确定效
2 投标文件中明确方进行必澄清提问作实质性修改
3 运事先标书中已确定评标方法进行评标
第14条 评标方法
般情况招标采购评标方法包括低标价法综合评分法性价法评标组应根具体情况选择合适评标方法保证公司采购利益
招标采购评标方法览表
评标方法
方法介绍
适条件
适情况
低
标价法
全部满足招标文件实质性求前提价格决定中标候选供应商者中标供应商
标准定制商品通服务项目
接收相报价投标商间存串标行低报价高市场合理价格
综合
评分法
综合考虑采购求种素确定分高者中标供应商
般采购项目均
没适合情况
性价法
技术项目分报价商数高低决定中标供应商
招标侧重单位价格技术性体现
难确定投标供应商技术性指标者技术求高时

第15条 评标报告
评标结束评标组写出完整评标报告采购部理审核报总办审批
第16条 定标
1 总办确认招标程结果合理方确定评标结果
2 中标供应商确定采购部应中标供应商发出中标通知书通知未中标投标商
3 采密封投标方式时严禁透露竞标失败投标商竞标成功投标商价格差距
第5章 采购谈判合签订
第17条 合谈判
1 根中标通知书求时间点中标容采购部中标供应商进行合谈判中标供应商签订书面合
2 必须30日订立合合中招标文件中标投标文件作实质性修改
第18条 合起草确定
1 采购合采购部负责起草公司法律顾问予协助配合
2 合草案编制完毕应送交采购部理法律顾问审核审核意见修改报总办批准定正式合
第19条 合签订注意事项
1 量采工商部门监制合样
2 签订合时合条款必须确保公司利益受损害情况应规定货验收合格付款中标供应商提供物资求公司进行转移定期限提供免费售服务等
3 签订合时应拟订诚信条款双方必须严格遵守未完全履行合处理方法需列明
第20条 合执行
采购程中种事项均应合中相关条款执行合未事宜应采购部供应商协商确定处理方法
第6章 附
第21条 制度采购部制定采购部制度解释修订权利
第22条 制度审核通日起生效予执行
13．4．2 招投标文件理制度
面某公司招投标文件理制度供读者参考
招标文件理制度
第1章 总
第1条 目
制定招投标文件理制度目
1 公司招投标文件资料理工作实现系统化规范化
2 适时收集整理资料避免时间流逝重资料丢失
3 避免疏忽导致文件资料丢失泄密公司受必损失
4 方便公司部门时阅提高工作效率
第2条 范围
制度适理公司采购招标程中公司部编制招标文件相关资料供应商投标文件相关资料
第3条 基原
公司根实际情况采购部成立档案室指定专理公司招标文件制度公司项目招标文件进行规范化系统化理
第4条 术语定义
1 制度称招标文件指公司投标提供进行投标工作必需文件阐明需采购物资服务性质通报招标程序规告知订立合条件
2 制度称投标文件指投标资格预审通项目中准备投入力物力财力等方面情况进行描述招标文件制定关项目报价具体完成细节等容响应文件
第5条 理职责
1 采购总监负责审批招标文件
2 采购理负责审核招标文件审批存档文件阅情况
3 招标采购负责编制招标文件审核存档文件阅情况
4 招标专员负责接收投标文件负责招投标文件档工作
5 采购部档案室员负责招投标文件档理阅理工作

第2章 招标文件理
第6条 招标文件编写
1 招标采购根具体情况灵活设置招标文件结构进行编写
2 般情况份完整招标文件包括招标邀请书投标须知合条款招标目标务说明技术规格投标文件格式投标保证金七项容
第7条 招标文件
1 招标文件需采购理审核采购总监审批
2 招标邀请书投标须知合条款招标目标务说明技术规格投标文件格式投标保证金等招标文件需前准备妥便招标程中时
第8条 招标文件发售
审批通招标采购需通资格审查供应商发售招标文件果进行供应商资格预审招标文件发售招标通告做出回应供应商
第9条 招标文件补充
1 招标文件发出招标采购修改需补充文件发取招标文件投标投标收补充文件应书面形式予确认
2 招标采购需补充招标文件进行存档处理
第3章 投标文件理
第10条 投标文件封存
1 招标专员收供应商投标书需投标书封存交采购部档案室员进行理直召开招标会天方拆开事先开封更阅
2 开标前招标采购应公开场合检查投标文件密封情况
3 未时封存文件导致文件丢失造成投标信息泄露公司招标工作带损失采购部承担
第11条 投标文件开标
开标时投标文件中阐述清楚方供应商作简解释作解释超投标文件记载范围实质性改变投标文件容
第12条 评审投标文件
评标组应招标文件确定评标标准办法投标文件进行评审较
第4章 招投标文件存档理
第13条 投标文件档
1 招标结束招标采购负责招标程中文件移交采购部档案室档案室员签收统理
2 档案室员招标文件日期项目性质进行整理分类登记存档备案
第14条 阅理
1 相关员工作原需阅招投标资料时采购部档案室阅招投标文件原件
2 明确责期限阅员阅招投标文件时需部门领导审核采购部理签字批准方阅便责明确化具体化
3 资料时档案室员需检查文件保证资料完整清洁果文件出现破损遗失追究相应责
4 公司员工调离离职前采购部签字确认否阅记录阅文件资料完整负责签字方离开
第15条 档理
1 档案室员负责存档文件进行定期整理检查统计文件阅登记情况确保文件完性效性
2 档案室员应遵守保密原外刻录公司文件存放文件电脑加密
第16条 责划分
已存档文件出现缺少丢失现象采购部档案室员负责已出文件发生缺少丢失情况阅该部门理负责
第17条 报废处理
1 资料已保存期限时报采购部理审核作销毁处理
2 报废资料需严格销毁监销制度进行销毁
第5章 附
第18条 制度采购部制定解释权采购部
第19条 制度颁布日起执行
13．4．3 招标争议处理办法
面某公司招标争议处理办法供读者参考


招标争议处理办法
第1章 总
第1条 目
达目特制定办法
1 减少招标争议发生
2 效识处理招标程中争议确保招标程利进行
第2条 适范围
办法适公司处理招标采购程中类招标争议包括招标文件争议招标程争议中标结果争议等
第3条 理职责
1 行政监督部门负责监督招标争议预防处理工作
2 招标委员会负责实施招标争议预防处理工作
3 评标委员会负责处理评标程中出现争议
第4条 招标争议分类
办法指招标争议指公司招标程中产生类争议问题范围包括限四类具体表示
招标争议分类览表
招标争议类型
招标争议具体表现
招标文件争议
u 招标文件合理资格条件限制潜投标投标明显倾投标
u 招标文件中出现专技术专利产品特定品牌等倾性容技术规格明显利投标
u 招标文件中商务条款具倾性歧视性设置合理
u 招标文件具违法违规情形
招标程争议
u 公开披露信息容方式争议
u 资格预审发售招标文件争议
u 投标文件递交开标程争议
u 评标程方法争议
u 具体操作中环节争议

中标结果争议
u 没招标文件规定评标办法评标标准评标
u 投标实行区
u 评标中事实认定错误
u 评标中具体判定评标价格评标分数计算错误等
u 招标招标代理机构评标委员会成员投标投标中违法 行影响中标结果
招标程中
民事
侵权争议
u 投标财产权受招标侵害
u 投标知识产权受招标投标侵害
u 投标利害关系投标中损害投标利害关系利益
u 投标合权受侵害
u 民事侵权行
第2章 招标争议预防
第5条 选择适招标组织形式
1 采购理根公司实际情况选择设立专门招标委员会委托专业机构招标
2 公司具招标资格设立专门招标委员会具足够数量招标职业资格专职招标员情况般公司设立专门招标委员会进行招标
3 公司未设立专门招标委员会没足够数量具招标职业资格专职招标员时般应委托招标代理机构招标
第6条 量选择公开招标采购方式
采公开招标方式公开公公正实施招标环节预防出现招标投标争议
第7条 制订科学招标计划方案
1 招标员应制订科学合理招标计划方案严格执行
2 招标程序项目进度出现矛盾时应招标程序符合法律法规原绝满足项目进度求牺牲招标程序合法性
第8条 招标文件编制
招标员编制招标文件时应注意充分体现公公正原
第3章 招标争议处理程序
第9条 招标投诉争议处理方法
1 招标委员会应该正确投标异议
2 招标委员会应认真研究投标投诉事项 根收投标诉讼制定解决方法
(1)协商解发生招投标争议中标员首先应等愿基础寻求解通沟通解着互谅互精神承担责解决纠纷
(2)民事仲裁招标投标协商调解效进入仲裁程序第三方行政监督理机构进行仲裁
(3)民事诉讼仲裁裁决法院撤销者予执行事法院起诉民事诉讼公司解决招标争议途径公司选择该争议具辖权民法院提起诉讼
第10条 招标异议处理
1 收投标相关员投诉时招标委员会需时履行接收手续出具接收证明投标提供回执签字确认
2 够立刻进行澄清说明招标委员会应予澄清说明消误解
3 确实存问题招标委员会需时采取措施予纠正答复投标动行政监督部门报告情况
第11条 评标结果异议处理
1 投标评标结果提出异议质疑时招标委员会应请评标委员会时做出答复
2 属评标错误应纠正出具书面意见果纠正错误导致中标结果改变招标委员会需予公示
3 中标结果实行备案审批理 应答复投标 公示纠正中标结果投标答复通书面形式合理时间做出
第12条 投诉阶段处理
评标阶段妥善解决问题争议相关投诉会招标委员会行政监督部门进行投诉招标委员会处理类招标争议外需积极配合行政监督部门处理类投诉
1 招标委员会应认真研究投标投诉事项原评标委员会成员应根监督部门求配合调查
2 果行政监督部门求招标委员会处理投诉期间暂停签订合招标委员会应暂停拟中标合洽商果合已签订 应暂停合执行 等投诉处理结果
3 招标委员会应行政监督部门实提交处理投诉需招标投标相关资料报告关情况
4 行政监督部门处理投诉程中招标委员会需动投诉联系澄清说明事实沟通认识消误解
5 招标委员会行政监督部门做出投诉处理决定异议应执行行政监督部门处理决定行政监督部门做出投诉处理决定异议提出行政复议行政诉讼
第4章 附
第13条 办法采购部制定解释权采购部
第14条 办法颁布日起执行
13．5 采购招标工具表单
13．5．1 招标信息登记表
编号： 日期： 年 月 日
招标名称

投标代理机构名称

招标项目名称

招标范围




开标时间

开标点

评标时间

评标点

评标组
负责

关工作员



评标方法




评标标准



投标名单




13．5．2 招标委托申请表
委托单位

委托日期

委托项目


预算金额

资金源

委托招标项目概况
1
否规定完成提交该项目证报告

2
否规定完成提交该项目立项表

3
否已落实该项目采购资金

4
否已完成提交户需求说明书













责签名

委托部门意见


签字（盖章）： 日期： 年 月 日
采购部意见


签字（盖章）： 日期： 年 月 日
财务部意见




签字（盖章）： 日期： 年 月 日
副总意见


签字（盖章）： 日期： 年 月 日
13．5．3 标书评审表
编号： 日期： 年 月 日
投标单位


项目名称

招标

项目址

投标

项目规模

项目资
金源

项目类
招标容

条件
招标文件求
投标文件相应条件
满足性
1
符合完整性



2
技术性求



3
商务条件



4
服务



5




项目成员


日期

评审员


日期

评审结


日期

批准

日期






备注




13．5．4 开标记录表
招标工程名称： 开标时间： 年 月 日
投标姓名
投标文件
效性
投标
总价
（元）
项目周期
投标
保证金
（元）
项目理
备注































































记录： 审核： 确认：
13．5．5 招标价表
日期： 年 月 日
评审情况
投标姓名
投标
总价（元）
商务偏差价格调整（元）
折算评标价（元）
评审终投标价（元）
技术标评审否通
备注
排序

























































评委（签名）：
13．5．6 评标组名单
姓名
工作单位
职称
评委类
评标组中担工作
招标代表




















关技术济等方面评标专家

























13．5．7 投标文件偏差汇总表
投标名称
细微偏差
重偏差
认定理
商务标
技术标


















































评委（签名）： 日期： 年 月 日
13．5．8 投标文件评审结表
投标文件符合投标文件求投标
投标名称
废标原








投标文件符合投标文件求投标
序
号
投标
名称
施工
计划
质量
投标
报价
项目
理机构

评分素
合计
排序




































评委（签名）： 日期： 年 月 日
汇总（签名）： 日期： 年 月 日




第14章 项目采购理
14．4 项目采购制度规范
14．4．1 项目采购理制度
项目采购理指企业项目采购整程理包括采购计划采购实施程催交验收出入库等事项面某公司项目采购理制度供读者参考
项目采购理制度
第1章 总
第1条 目
加强项目采购理规范采购行降低采购成提高济效益特制定制度
第2条 适范围
制度适公司项目采购理工作
第2章 采购计划理
第3条 采购计划编制
采购计划项目理组织编制总理批准实施
第4条 采购计划编制
采购计划编制包括点具体图示
采购计划编制
项目理计划项目实施计划
公司关
采购理程序制度
项目进度
计划
项目合

采购计划编制
第5条 采购计划容
采购计划应包括容具体图示
1．编制
2．项目概况

3．采购原包括分包策略分包理原安全质量进度费控制原设备材料分交原等

4．采购工作范围容

5．采购职岗位设置职责

6．采购进度控制目标求长周期设备特殊材料采购计划安排
环节

7．采购费控制目标求措施
结果


8．采购质量控制目标求措施

9．采购协调程序
环节

10．特殊采购事项处理原
结果


11．现场采购理求


采购计划容
第6条 项目采购员应严格采购计划开展工作项目理应采购计划实施情况进行理监控
第3章 采购实施程理
第7条 采购工作容
采购工作应包括接收请购文件确定合格供货商编制询价文件询价报价评审定标签订采购合订单等容
第8条 采购执行
项目采购员应批准请购文件组织采购
第9条 供应商选择
1．项目采购员应合格供货商名单中选择适合项目合格供货商
2．项目合格供货商应符合基条件具体图示
力满足产品质量求
完整已付诸实施质量理体系
良信誉财务状况
力合求准时交货良售服务水
具类似产品成功供货业绩

合格供应商应满足基条件
第10条 编制询价文件
询价文件项目部工程师负责编制报项目理审批
第11条 发出询价文件
项目采购员宜项目合格供货商中选择3~5家询价供货商发出询价文件
第12条 确定合格供应商
项目采购员供货商报价进行评审包括技术评审商务评审综合评审必时报价进行商务技术谈判根综合评审意见确定供货商
第13条 签订采购合
1 项目理公司规定供货商签订采购合
2 采购合文件应完整准确严密合法包括列容具体图示
采购合文件组成
◆ 采购合
◆ 询价文件修订补充文件
◆ 满足询价文件全部报价文件
◆ 供货商协调会会议纪
◆ 涉询价报价容变更形成书面形式文件


采购合文件组成
第4章 催交理
第14条 制订催交计划
项目理应根设备材料重性旦延期交付会项目总进度产生影响程度划分催交等级确定催交方式频度制订催交计划监督实施
第15条 选择催交方式
项目部选择驻厂催交办公室催交会议催交等方式关键设备材料进行催交
第16条 催交工作容
催交工作应包括容具体图示
1．熟悉采购合附件

2．确定物资催交等级制订催交计划明确容控制点
3．求供应商时提供制造进度计划

4．检查供应商物资制造商提交图纸资料否符合采购合求

5．督促供应商计划提交效图纸资料便公司进行设计审查确认确保确认图纸资料时返回供货商
6．检查运输计划货运文件准备情况催交合约定终资料
7．规定编制催交状态报告
渠道商参加

催交工作
七项容


催交工作容
第5章 验收出入库理
第17条 物资验收
1．物资正式入库前项目部应根采购合求组织专门开箱检验组进行开箱检验
2．开箱检验时应相关责方代表场填写检验记录关参检员签字确认
第18条 办理入库手续
开箱检验合格物资资料证明文件检验记录齐全具备规定入库条件情况项目部应提出入库申请仓库理员验收办理入库手续
第19条 出库理
仓储部应制定执行物资发放制度根领料申请单发放物资办理物资出库交接手续准确时发放合格物资
第6章 附
第20条 制度项目部负责制定修改解释总理批准生效
第21条 制度颁布日起执行
14．4．2 项目采购作业理制度
面某公司项目采购作业理制度供读者参考
项目采购作业理制度
第1章 总
第1条 目
规范项目采购作业程项目采购价格质量交期等环节进行控制保证采购物资符合公司项目求特制定制度
第2条 适范围
制度适企业物资服务采购作业理控制工作
第3条 职责权限
1 项目理
(1)负责项目采购工作整体理工作
(2)采购价格质量交期结算等标准进行审核验收结果进行审批
2 项目采购员
(1)负责询价议价供应商选择采购合签订结算申请等工作
(2)负责项目采购作业计划编排制订工作
(3)负责采购交期控制供应商联络等项工作
(4)协助项目质量理员进行项目采购验收
3 项目质量理员
负责购物资服务质量验收工作出具项目采购验收单
第2章 项目采购合签订理
第4条 合签订原
1 项目采购员公司项目采购相关规定供应商进行充分谈判方签订项目采购合
2 项目采购员签订采购合时必须维护公司合法权益提高济效益宗旨绝允许签订济合时谋取私利违者法严惩
第5条 采购合容
项目采购合中必须需资源进行详细说明具体容图示
法律事项权责说明
付款方式付款时间条件等
交付日期交付方式交接事项等
需物资服务名称规格计量单位数量求质量标准等
4
3
2
1

采购合容
第6条 合签订权限
1 项目运营公司具战略意义项目采购订单总额100万元采购公司分副总合格供应商签订采购合
2 项目重物资服务订单总金额20万~100万元采购项目理签订采购合
3 般物资订单总金额20万元采购项目理授权项目采购签订采购合
4 项目采购员授权范围电话传真订货等合方式订购物资
第3章 项目采购实施程理
第7条 制订项目采购作业计划
1 项目运营程中项目采购员应根编制项目采购计划项目进度资源需求等情况项目规划时期编制项目采购作业计划
2 项目采购员安排作业计划时优先安排需日期较紧急请购
第8条 项目采购作业计划审核
项目采购员采购作业计划交项目理审核项目理审核通方签约供应商达订单
第9条 达订单
项目采购员根项目采购作业计划项目供应商达订单明确求物资(服务)名称规格单位数量交期便供应商备货
第10条 采购交期控制
1 订单达项目采购员应做物资服务进度进工作
2 项目采购员约交日期前应三确认供应商交期
3 供应商法约交日期前交货时 项目采购员需时报告项目理 列入交期异常控制表进行催办
第11条 逾期交付处理
1 已逾交付日期尚未货(交付服务) 项目采购员应加紧催交力保耽误项目进度
2 逾期未交货供应商项目部合约定供应商订购
3 合规定逾期交货应赔偿项目部应合规定条款供应商求赔偿
第4章 项目采购验收理
第12条 物资验收
项目采购员应项目采购理办法供应商提供物资(服务)进行验收
第13条 填写验收单
项目质量理员根验收结果填写项目采购验收单作购物资(服务)交付
第14条 记录物资质量情况
项目采购员需根项目采购验收单供应商提供物资(服务) 质量情况进行记录作供应商考核评价
第15条 采购验收注意事项
需供应商处物资(服务)进行验收时项目采购员应采购文件中验收安排放行办法做出说明
第5章 项目采购结算理
第16条 采购结算原
公司项目结算原货付款允许先行付款
第17条 预付款审批权限
确需提交部分预付款第三方担保提交相关领导审批
1 预付款金额10万元项目采购项目理审核财务总监审批
2 预付款金额10万元50万元项目采购副总审核财务总监审批
3 提前付款金额50万元需总理亲审批
第18条 项目结算办法
1 公司项目物资采购应物资交付月月底结算80货款物资60天供应商付齐剩余尾款
2 公司项目服务采购应项目进行程中交1030预付款项目服务交付30天审查项目服务质量扣预付款5左右质量保证金供应商支付合价款
3 特殊情况应项目理财务部提出申请财务总监审核总理审批执行
第6章 附
第19条 制度项目部负责制定修改解释总理批准生效
第20条 制度颁布日起执行
14．4．3 项目采购交期控制制度
采购交期指采购订货日供应商送货日间时间项目采购交期控制指企业采购交货期限采购进度等进行控制保证采购物资够时达确保项目实施进程连续性面某公司项目采购交期控制制度供读者参考
项目采购交期控制制度
第1章 总
第1条 目
准时获项目实施程需物资服务确保项目实施进程连续性避免资源供应足导致项目延期特制定制度
第2条 适范围
项目采购程中交期确定交期控制采购催等相关事项均制度处理
第2章 合理确定交货期限
第3条 确定采购物流方式
项目采购员需签订合前合理确定交货方式运输方式运输路线等提供承运商建议保证物流素导致交期延误
第4条 合理规划单时间
采购员项目进行程中应合理预估项目进度供应商备货途验收等时间确定单提前期合理时间进货确保项目进行程中出现断货库存积压等问题
第5条 明确交期违约责
项目采购员签订项目采购合时必须明确交货期限基础供应商交期违约责达成识采购合中体现出
第3章 采购进度控制
第6条 时掌握备货进度
1 项目采购员供应商确定交货期限应时求供应商提供备货计划者生产日程表采购员根提供计划日程表督促交货进度
2 项目采购员应时供应商进行沟通解备货情况防止出现交期延误者提前交货情形
3 项目采购员发现供应商供货进度会影响项目进度时应时采取措施消进度滞问题
第7条 期中催
1 单项目采购员应注意供应商否规定时间收验收报表未时收验收报表情况应采取电话查询方式进行催
2 重物资(服务) 采购求供应商时报送进度表外应实前供应商处进行访问查证查证工作应合约者订单中加明确
第8条 项目采购验收进度控制
1 提高供应效率项目采购员质量理员进行物资(服务)验收前必须明确验收流程
2 进行项目采购时项目采购员优先选择通公司质量评估认证供应商质量保障优秀供应商提供物资(服务)实行免检处理缩短项目采购验收时间效推进项目进度
第4章 交期延误理
第9条 分析交期延误原
项目采购员具体项目采购工作进行交期控制外需根采购验交期延误原进行定期总结常见交期延误原包括三种表示
交期延误常见原分析表
原
具体容
供应商责
◆ 供应商接单量超产备货计划合理出现供应危机
公司责
◆ 项目部供应商选择错误业务手续完整价格决策合理进度掌握督促力验足条件严苛等
◆ 项目进展程中种原项目采购员未供应商留出足够采购提前期者催积极导致项目资源供应延期
原
◆ 采供双方沟通良未掌握方者双方产变化
◆ 技术资料充分质量标准沟通未达成单价付款交期识等造成延误
◆ 偶发抗拒素然灾害等造成延误
第10条 交期延误处理
针原交期延误项目采购员应采取相应解决方案具体图示
1
供应商原导致交期延误
项目采购员应时进行催货求方根合条款承担违约责
2
项目采购员造成交期延误
项目部应增强采购员交期意识提高项目采购员业务素质相关责进行批评项目进度造成严重影响应记失职次处定数额罚款
3
双方沟通畅造成交期延误
项目部首先应加强部控制改进采购工作业务水加强供应商沟通建立完善畅通沟通机制
4
偶发抗素造成交期延误
项目部应供应商协商进行处理然灾害造成损失应寻求保险公司进行赔偿力求双方损失降低

交期延误处理方法
第5章 附
第11条 制度项目部制定总理审批通生效修改废止时
第12条 制度颁布日起生效执行
14．5 项目采购工具表单
14．5．1 项目采购计划表
编号： 日期： 年 月 日
物资
名称
规格
数量
项目阶段
交货期
日高量
基
存量
高
存量
基存量率
济订购数量




























































审核： 填表：
14．5．2 项目采购申请表
项目名称

采购容
名称
规格
数量
指导价
备注















采购缘

采购求
（包括产服务资质等）
项目采购
意见

签字： 日期： 年 月 日
项目理意见

签字： 日期： 年 月 日
分副总意见

签字： 日期： 年 月 日

14．5．3 项目采购询价单
（ ）购 字第 号
物资（服务）名称
编号
规格说明
单位
数量
质量求
































































































报价须知
交货期限
□ 需 年 月 日前交清 □ 订购 天交清
交货点

付款办法
□ 交货验收合格付款 □ 试合格付款
订购方法
□ 分项订购 □ 总金额准
报价期限
报价截止日期
开报价单请 年 月 日 时前惠予报价便洽购荷
报价保留时效
请保留报价效期间询价截止日期起 天
报价途径
请寄送××××市×××路×××号××××公司项目部
发送×××××@××××com

14．5．4 项目采购控制表
年 月 日
采购单号
品名
规格型号
订购日期
供应商
请购进厂日期
数量
实际进厂日期
数量
备注






































































































































































































































制表： 审核：
14．5．5 项目采购验收单
项目名称： 编号： 日期： 年 月 日
物资（服务）名称

规格

供应商

订购

订购日期

货日期

订购数量

实收数量

检验员

验收数量
□ 足交 □ 溢交 □ 短缺
短交数量

超交数量

检验员

交付物资（服务）质量状况

检验员

验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
判定
备注
合格
合格































总体验收结果
判定

备注

处理方式

项目采购

项目检验

项目理






第15章 采购绩效理
15．4 采购绩效制度规范
15．4．1 采购绩效考核制度
采购绩效考核指采购部工作目标绩效标准采定考核方法考核采购员工作务完成情况工作职责履行程度述考核结果反馈采购员程面某公司采购绩效考核制度供读者参考采购绩效考核制度
采购绩效考核制度
第1章 总
第1条 目
保证公司需物资够时供应确保采购质量提高采购员工作绩效工作积极性特制定制度
第2条 适范围
制度适企业考核采购部正式员工列员列入年度绩效考核范围
1 试期员
2 停薪留职复职未达半年者
3 连续缺岗天数达30天者
第2章 考核实施时间职责分工
第3条 考核实施时间
采购部考核分月度考核季度考核年度考核三种具体实施时间表示
考核实施时间表
考核频率
考核实施时间
考核结果应
月度考核
次月 日前
月绩效工资挂钩
季度考核
季度第月 日前
薪资调整职位调整培训季度奖金
年度考核
次年1月 日前
薪资调整职位调整培训年度奖金
第4条 职责分工
采购绩效考核涉采购部力资源部等公司部部门员涉供应商等外部员相关员职责分工表示


职责划分表
员
职责
采购部理
◆ 组织实施针部门员工绩效考核工作客观公正属进行评估
◆ 属进行沟通帮助属认识工作中存问题属制订绩效改进计划培训发展计划
◆ 审核考核结果
考核者
◆ 学解公司绩效考核制度
◆ 针绩效考核中出现问题积极动直接级进行沟通
◆ 积极配合部门讨制定绩效改进计划标准
考核者直接级
◆ 公正客观属工作表现工作态度工作力等进行考核
◆ 属进行绩效面谈制订绩效改进计划标准
力资源部工作员
◆ 绩效考核前期宣传培训组织
◆ 考核程中监督指导
◆ 考核结果汇总整理
◆ 运考核结果进行相关事决策
供应商
◆ 提出客观公正意见该意见作采购员绩效考核参考
第3章 考核实施
第5条 考核容
1．采购工作业绩考核指标
采购工作业绩成运作理三方面进行考核具体考核指标表示
采购工作业绩考核表
绩效指标容
绩效目标
成类指标
采购成目标达成率
均达
应付账款时准确率
均达
运作类指标
采购计划完成率
均达
宗采购务完成率
均达
采购合格退货次数
控制 次


采购交期延误次数
控制 次
供应商开发数量
均达
相关部门投诉次数
控制 次
出现商业贿赂次数
控制 次
级领导满意度评分
均达 分
理类指标
采购资料建档保完整性
达100
部门员流动率
控制
2 事考核
事考核包括两方面容
(1)考勤
(2)行表现指考核者日常工作中违反公司相关制度惩罚突出性工作表现肯定次数作绩效考核指标
第6条 考核程序
1 力资源部组织采购部采购员实际工作表现工作成果基础部门岗位绩效考核指标进行评估汇总考核结果
2 力资源部考核结束日考核结果交采购部理审核报总理审批
第4章 绩效面谈申诉
第7条 绩效面谈
1 考核结束考核者直接级进行绩效面谈报力资源部备案
2 面谈时直接级应明确考核者工作中应改进方协助考核者制订改进工作计划确认阶段绩效工作目标
第8条 考核申诉
1 考核者考核程者考核结果异议考核者沟通效确证证明情况启动考核申诉程序
2 考核者应书面形式力资源部申诉力资源部应接考核者申诉工作日予解决
第5章 考核纪律
第9条 考核须遵循公正公原相关领导必须认真负责否予降
职扣月绩效奖扣分处理
第10条 部门负责认真考核工作慎重分考核工作中消极应者公司进行扣分甚扣全月绩效岗位津贴等处分
第11条 考核工作中弄虚作假者律公司相关规定予相应处理
第6章 附
第12条 制度公司力资源部制定修改废等
第13条 制度颁布日起实施
15．4．2 采购绩效面谈制度
采购绩效面谈指采购部理根采购员绩效考核结果位采购员作面面绩效沟通达帮助提升绩效目面某公司采购绩效面谈制度供读者参考
采购绩效面谈制度
第1章 总
第1条 目
规范采购部绩效面谈工作改善采购员绩效提升采购部工作效率特制
定制度
第2条 绩效面谈原
1 直接具体原
2 互动原
3 基工作原
4 分析原原
5 相互信原
第3条 绩效面谈体
绩效面谈体采购部员工直接
第2章 绩效面谈分类容
第4条 绩效面谈分类
1 绩效计划面谈
绩效计划面谈指开展工作初期采购员直接期绩效计划目标容实现目标措施步骤方法进行面谈
2 绩效指导面谈
绩效指导面谈指绩效理活动程中根采购员阶段实际工作表现直接采购员围绕思想认识工作程序操作方法新技术应新技培训等方面问题进行面谈
3 绩效反馈面谈
绩效反馈面谈指整项工作完成采购员直接级根采购计划贯彻执行情况工作表现工作业绩进行全面回顾总结评估结果相关信息反馈采购员
第5条 绩效面谈容
1 工作业绩
工作业绩采购员进行绩效考核时重容直接级采购员进行面谈时重容
2 行表现
工作业绩外采购员直接级应关注采购员行表现工作态度工作力等
3 改进措施
针采购员未效完成工作直接应该员工起分析绩效佳原帮助采购员制定具体绩效改进措施
4 新目标
针采购员期采购工作计划完成情况采购员直接级采购员起提出绩效周期中新工作目标帮助采购员制订新工作计划
第3章 绩效面谈实施步骤
第6条 绩效面谈事前准备
1 事先解采购员性特点身理沟通方面力限制
2 采购员直接级应详细阅读采购员绩效评表解采购员需讨指导事宜
第7条 绩效面谈实施
1 营造种谐氛围
2 说明讨目步骤时间
3 根预先设定绩效指标讨采购员工作完成情况分析成功失败原
4 讨采购员行表现组织价值观相符情况采购员工作力强项改进方面
5 采购员阶段工作设定目标讨采购员需资源帮助
6 双方签字确认
第8条 确定绩效面谈结果
1 采购员直接级设定采购员工作改进计划时间表
2 公司理制度采购员直接级采购员晋升调薪调职提出合理建议
第9条 绩效面谈应注意问题
1 双沟通
2 问题诊断辅导重
3 积极方式结束面谈
第4章 附
第10条 制度力资源部负责解释
第11条 制度 年 月 日起实行
15．4．3 采购绩效申诉制度
采购绩效申诉指采购绩效考核程考核结果异议者满采购员通力资源部提出申诉保障合法权益行面某公司采购绩效申诉制度供读者参考
采购绩效申诉制度
第1章 总
确保采购部绩效考核工作公公正客观保证考核质量保障员工合法权益偏差采购员绩效考核结果时进行纠正追究相关员责特制定制度
第2条 适范围
制度适采购部中考核结果异议员工
第3条 申诉效期
申诉效期绩效沟通结束 工作日遇法定节假日休息日延
第4条 申诉受理体
采购员考核结果清楚者持异议采取书面形式力资源部申诉
第2章 考核申诉流程
第5条 提交申诉
采购员考核结果满采取书面形式力资源部提交申诉书申诉书容包括申诉姓名职位申诉事项申诉理
第6条 申诉受理
1 力资源部接采购员申诉应 工作日做出否受理答复申诉事项客观事实仅观臆断申诉予受理
2 受理申诉事件时力资源部应作独立第三方采购部理申诉者直接级申诉者解情况申诉容进行调查核实
3 力资源部根复查结果 天申诉者做出反馈告知维持原考核结果修改考核结果
4 认定绩效考核结果错误应求采购部予纠正
第3章 考核申诉说明
第7条 采购员绩效考核结果满提出申诉申诉期间原考核结果处理决定然效采购部申诉者必须规定执行
第8条 采购员申诉程中出现行时力资源部驳回申诉视程度申诉员予处理
1 适理超申诉期限
2 申诉事项客观事实仅观臆断
3 意捏造事实诬告陷害
4 违背申诉公行
第4章 附
第9条 制度力资源部负责解释
第10条 制度 年 月 日起实行





15．5 采购绩效工具表单
15．5．1 采购目标理卡
考核者： 职位： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
目标
目标值
权重
工作计划
完成时间
工作进度
工作条件
工作权限
考评
3月
6月
9月
12月
采购计划完成率
达
30

计划







实绩
采购质量合格率
达
30

计划







实绩
采购成降低率
降低
10

计划







实绩
采购交期提高率
达
10

计划







实绩
新开发供应商数量
少 家
10

计划







实绩
加速呆滞料处理
控制库存总额
10

计划







实绩








15．5．2 采购绩效沟通报告表
考核者： 职位： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
月目标计划
现状
问题
解决方法
需支持
备注














































































15．5．3 采购绩效进展记录表
考核者： 职位： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
姓名

部门

职位

时间
工作务
绩效标准
进度成果
问题
解决方法





































15．5．4 采购绩效考核表
考核者： 职位： 考核时间： 年 月 日 年 月 日
考核容
考核项目
评分标准
分值
评分
分
工作业绩
采购时性
采购时率达
10


采购计划完成情况
采购计划完成率达
10


采购成控制情况
采购成控制率达
10


采购合格情况
采购合格率达
10


开发新供应商情况
月开发少 家
5


采购差错
采购差错率0
10


滞呆料处理情况
控制库存总额
5


级交办工作
完成率达
5


工作力
合理化建议
根实际情况提出合理化建议
5


部客户满意度
部客户满意度评分达 分
5


积极性责感
觉制定工作目标保持工作热情
5


协作力
团队意识强团队出谋划策
5


沟通力
掌握定沟通技巧巧妙沟通
5


理解判断力
准确领会领导意图分析解决问题
5


勤务态度
严格遵守公司项规章制度
5


终分

职资格
□胜 □基胜 □建议换岗 □
综合评价
部门理评价：

签字： 日期： 年 月 日
力资源部理评价：

签字： 日期： 年 月 日

总理
意见

签字： 日期： 年 月 日
15．5．5 采购绩效面谈记录表
部门 填写日期： 年 月 日
考核姓名

职位

考核分

面谈日期

面谈

职务关系

面谈项目
面谈记录
期绩效总结问题回顾


次绩效考核什法


步改进方


希公司样帮助



否需接受定培训
需方面培训

部门工作公司工作建议



备注


受谈

面谈

审核




15．5．6 采购绩效考核申诉表
申诉

岗位

属部门

直接级

申诉事项


申诉理
（附页）

申诉处理意见

采购理签字：
年 月 日
申诉处理意见

力资源部理签字：
年 月 日
处理结果


申诉意见

申诉签字：
年 月 日
15．5．7 采购绩效改进表
姓名

部门

岗位

直接领导

良绩效描述




改善绩效
原分析
改善措施
改善措施记录
改善需时间
改善效果






































































































考核者签字

直接签字

部门理签字

15．5．8 采购绩效奖惩表
编号： 填写日期： 年 月 日
姓名

职位

属部门

奖惩事

奖惩方式

部门理核定

签字： 日期： 年 月 日
力资源部核定



签字： 日期： 年 月 日
总理批示

签字： 日期： 年 月 日

第16章 采购信息理
16．4 采购信息制度规范
16．4．1 采购信息收集制度
采购信息收集指通种方式获取采购程中需信息采购信息收集工作坏直接关系采购信息理工作质量影响公司采购决策面某公司采购信息收集制度供读者参考
采购信息收集制度
第1章 总
第1条 目
提高公司采购信息质量信息收集工作效率结合公司实际情况特制定制度
第2条 适范围
制度适公司采购部信息收集员收集整理分析采购信息
第3条 职责分工
1 采购部理负责审核监控制度采购信息收集进度质量
2 采购专员负责制定采购信息方案计划收集分析采购信息
3 采购文员负责整理录入采购信息
第2章 采购信息收集
第4条 采购信息容
般情况公司需收集采购信息包括七类
1 供应商信息包括供应商资信情况技术水营状况等
2 物资价格信息包括物资市场价格水制造成价格季节性变动等
3 物资信息包括物资性制造方法市场量供货量等
4 采购市场行情包括市场行情市场特性供需状况价格变化情况等
5 代品信息包括新物资价格制造方法等
6 法律法规信息采购员应时关注行业相关法律法规变动情况更新变更时整理档
7 案例信息采购部定期类型采购案例建档便断吸取验教训避免采购中出现必失误
第5条 采购信息源
采购专员般通五条渠道收集信息
1 现市场信息
2 行业信息
3 供应商信息
4 行业相关信息
5 公司部相关部门信息
第6条 采购信息收集方法
常采购信息收集方法包括三种
1 网络收集法通直接访问公司采购工作密切联系供应商网站竞争手网站采购专业网站类电子商务网站收集采购信息
2 媒体收集法通展销会博览会报刊电视广播等渠道收集采购信息
3 调查收集法通商务调查方法收集采购信息
第7条 采购信息收集准备
1 采购部理明确采购信息收集目标范围
2 采购部理明确采购信息收集员职责务
3 采购专员制定采购信息收集方案计划报采购部理审批根审批意见修改执行
4 采购文员设计编制符合信息收集目标范围调查问卷表单
第8条 实施信息收集
1 采购专员身职责务收集信息
2 采购部理督导信息收集程控制信息收集进度质量
3 采购专员收集信息程中应注意采购信息保密
4 采购专员应严格控制信息收集实施程果发现方案设计问题时修正免出错误结
第3章 采购信息整理分析
第9条 采购信息整理
1 采购文员收集表单进行逐份检查合格表单统编号便数统计
2 采购部理表单进行抽样检查审核信息质量
3 采购文员资料进行编辑汇总分类录入相应模板中
第10条 采购信息分类
般情况根信息源流采购信息分三类采购信息理员需表示收集采购信息进行分类
采购信息分类说明表
信息种类
信息细项
说明
公司部流采购部信息
计划信息
该计划采购部解公司物资设备等长期需求
销售预测信息
准确销售预测利采购部市场公司间找佳衡点
预算信息
做算帮助采购专员控制采购系统运营费
会计信息
会计提供关供应商财务信息采购部选择供应商提供帮助
生产需求信息
解生产物资定周期需求项目数量作采购部规划采购供应计划
新产品信息
采购部应时收集公司相关新产品信息采购工作提供指引
公司外部流采购部信息
市场信息
包括采购工作相关出版物供应商提供关价格供求素等信息
供应源信息
包括供应商媒体广告等渠道获信息
供应商力信息
包括供应商生产力生产率业劳动力状况等信息
产品税费信息
包括类物资价格折扣关税增值税销售税等种税费信息
运输相关信息
包括类运输方式费类信息采购价格影响
采购部流部门信息
流高层信息
采购关市场行业状况等信息
流生产部信息
采购物资质量信息发运提前期信息代品信息等
流市场部信息
竞争手销售信息竞争状况信息等
流仓储部信息
采购物资货信息入库验收通知等


财务部门
成价格调整预算等信息
第11条 采购信息分析
1．采购专员选择科学统计方法收集信息进行技术分析审核数效性剔效信息通分析判断纳推理获取需信息制定采购决策提供重
2．采购专员根分析数定性定量方法进行采购预测
3．采购专员编制采购信息分析报告报采购总理审批
第4章 附
第12条 制度采购部负责制定解释修订采购总监审批通生效
第13条 制度审核通日起执行
16．4．2 供应商信息理制度
供应商信息理企业理者效开发利供应商信息资源供应商理程中供应商信息进行收集加工输入输出活动总称面某公司供应商信息理制度供读者参考
供应商信息理制度
第1章 总
第1条 目
规范供应商信息收集整理存档理工作促进公司充分解供应商供应交期品等力公司制定采购决策提供特制定制度
第2条 适范围
制度适采购部员收集整理存档供应商信息等相关工作
第3条 职责分工
1 供应商负责审核落实供应商信息理制度监督供应商信息理程
2 采购专员负责分析核定供应商信息评价供应商资信等
3 采购文员负责收集整理存档保供应商信息
第2章 供应商信息收集
第4条 供应商信息容
供应商信息容包括四方面
1 供应商基础资料公司掌握供应商基原始资料包括公司名称址电话传真Email网址负责联系公司概况设备状况力资源状况产品原材料等
2 供应商特征信息包括供应力发展潜力企业规模知名度等
3 供应商业务状况包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4 交易活动现状包括供应商交货状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况财务状况等
第5条 实施信息收集
1 采购专员制订周密切实行信息收集计划报采购部理审批
2 供应商收集计划分解分配采购专员
3 采购文员信息收集目求设计出合理信息收集提纲表格
4 采购文员务特点选择合适收集方式方法
第3章 供应商信息整理
第6条 供应商信息分类
供应商信息源般分五类采购专员应分类整理信息
1 基情况包括供应商代码供应商名称供应商址开户银行开户账号税号联系电话传真等
2 资料类包括营业执执期日期生产许证许证期日期质量体系证书证书期日期产品标识行业检测报告效期企业简介配套设备情况供应商基情况调查表等
3 合类包括供应商质量保证协议配套产品保修服务协议合合编号技术协议
4 产品类包括物料编码产品名称图号价格企业行业标准产品执行标准等
5 流程类包括样品批鉴定表供应商评价记录供应商批准表格等
第7条 供应商信息整理
1 采购文员负责收集审核供应商基础信息资料 包括营业执生产许证卫生许证印刷许证税务登记证等
2 采购专员供应商进行分类编号分类方法公司编码规定
3 采购文员供应商编号采购专员核定供应商信息录入信息理系统建立供应商档案卡
4 采购文员信息调查报告资料摘编数图表形式整理出
5 采购专员信息资料收集计划进行分析符合求进行补充收集
第4章 供应商信息存档
第8条 供应商信息存档规定
1 领导审批公司规定采购文员供应商信息资料注明密级
2 资料源时间容等分成干层次类
3 档资料应齐全完整序编号进行装订
4 装订资料公司编码规编号标注标题编制卷目录
5 分类案卷整齐放规定档案柜档案架
6 定期资料进行整理清理核
第9条 供应商信息阅规定
1 阅资料时必须办理阅手续阅员需注明阅资料期限途等阅员部门领导审批采购部理审批
2 采购文员审核阅申请单时登记阅信息
3 阅员应准时送资料采购文员应核资料登记
4 出现阅异常时采购文员应解情况必时报部门领导
第10条 供应商信息理注意事项
1 供应商信息理应保持动态性 需根供应商情况变化 断加调整清理旧资料时补充新资料进行踪记录
2 供应商信息理工作应提高质量效率供应商档案束高阁应灵活方式时全面提供业务员关员
第11条 公司员工应理解遵守供应商信息理制度相关规定
第12条 供应商信息标注保存阅印复制分发传递销毁监控失密情况处理公司信息保密制度相关规定执行
第5章 附
第13条 制度采购部负责制定报采购总监审批执行
第14条 制度颁布日起实行





16．5 采购信息工具表单
16．5．1 供应商信息表
供应商编号： 日期： 年 月 日
供应商基信息
供应商名称

址

负责

营范围

营规模

联系

联系方式

传真

Email

备注

公司概况
资额
设立日期
营业执
银行
开始
时间
营业额
发票种类
万元
年 月 日




普票增票
备注

产品
产品名称
年产量
销售额
占总销售额例（）
剩余产
产品量产时间
优势说明














客户市场
客户名
行业区
提供产品
该客户占企业销售额例（）
业务开始时间
说明


















机器设备简介

设备名称型号
生产厂商
技术指标优势
购入时间
购入成
数量


















员工信息
总数
技术员
业务员
质检员
生产员
理员
均文化程度







供应商质量体系
质量方针



年度质量
目标

通认证

认证标准

通认证日期
年 月 日
认证机构名称

认证证书编号

质量代表

联系方式

填表： 确认： 审批：
16．5．2 信息系统权限表
编号： 日期： 年 月 日
户代码

部门代码

群组代码

户名称

部门名称

群组名称

项次
程序代码
程序名称
基权限
组权限
组权限
新增
查询
更改
审核
删

输
出
查询
更改
删
审核
查询
更改
删
审核





































































填表： 确认： 审批：
16．5．3 档案阅申请单
编号： 日期： 年 月 日
阅部门

阅

阅资料名称

阅事

阅方式
□ 阅 □ 复印 □
阅时间

阅期限

阅部门领导审批

日期： 年 月 日
保部门领导审批

日期： 年 月 日


第17章 采购审计理
17．4 采购审计制度规范
17．4．1 采购执行审计制度
采购执行审计指审计员采购执行程中事项进行审计监督检查规范采购员行提高采购执行活动规范性面某公司采购执行审计制度供读者参考
采购执行审计制度
第1条 公司加强采购行理强化完善部审计职根国家关法律法规公司实际情况特制定制度
第2条 制度适公司物资采购付款工作
第3条 采购工作应遵循公开公公正原公开招标邀请竞标集体评标定标审员参评标定标予监督步骤进行
第4条 采购员需品行端正严格遵守国家法律法规公司制度认真履行职责
第5条 采购审计范围
1 购置生产设备次性购买总价 元者单价 元设备
2 批量采购 元原材料
3 次性采购 元办公品
4 次性采购 元种基建维修器材
第6条 采购部必须事先制订购买计划费预算方案采购部理审批通报审计员备案
第7条 采购时采招标式采购竞争性谈判采购询价采购方式
第8条 审计员应采购员进行审计包括列三项容
1 相关采购规章制度执行情况
2 采购标准采购方式采购程序执行情况
3 领导交办审计工作
第9条 审计员发现正进行采购工作严重违反规定导致采购效应责令采购员停止采购时报领导
第10条 采购部应采购合标准组织验收根验收结果形成书面材料签名报送审计员
第11条 审计员权采购物资进行实物账表检查
第12条 采购员出现列情形采购效审计员责令改正视情节轻重建议领导予采购员相应处分
1 擅提高采购标准
2 社会中介机构者供应商违规串通
3 违反采购规定
第13条 制度审计部制定修改
第14条 制度颁布日起执行

17．4．2 采购稽核理制度
采购稽核指稽核员采购作业程阶段事项进行稽查复核规范采购员行提高企业采购活动规范性面某公司采购稽核理制度供读者参
采购稽核理制度
第1章 总
第1条 目
规范采购员行提高采购活动规范性特制定制度
第2条 适范围
制度适公司采购作业稽核工作
第3条 稽核组成员构成
稽核组公司总办财务部力资源部相关员组成
第2章 稽核执行
第4条 稽核容
采购稽核采购预算稽核请购作业稽核价作业稽核订购作业稽核验收作业稽核五方面展开方面稽核重点稽核表示
采购稽核重点稽核览表
稽核容
稽核重点

采购预算理
◆ 采购预算否考虑存货定量定价制制定ABC分类标准
◆ 采购预算否符合销售计划生产计划库存状况
◆ 采购预算否全面执行实际采购费存差异否已修正
请购单
销售计划
生产计划
请购作业
◆ 请购容金额否预算相符否核准权限进行核准
◆ 请购单（数量规格等）变更否相关程序进行
◆ 紧急采购原分析
请购单
安全存量
控制表
价作业
◆ 询价理
◆ 招标理
◆ 采购合理
询价单
采购合
谈判记录

订购作业
◆ 合规范性合法性
◆ 采购合执行情况
◆ 订单发出踪控制
◆ 某种原导致供应商没约定日期采购物资送达时采购部否采购相应措施否影响正常生产营
请购单
采购合
采购订单
验收作业
◆ 采购物资达时采购部否会采购物资部门质量理部门相关部门物资进行验收
◆ 相关技术部门否派专业技术员采购物资进行验收
◆ 采购物资符合标准时否已采取效措施
◆ 检验员否相关单采购物资品名数量单价逐点检做相应记录
入库验收单
送货发票
第5条 稽核方式
采购稽核采取定期定期两种方式定期稽核季度次具体稽核工作稽核工作组组长负责安排
第3章 附
第6条 制度力资源部负责拟订总理审批通执行修改时
第7条 制度颁布日起执行
17．4．3 物资采购审计办法
物资采购审计办法规范物资采购程中员环节审计工作利降低物资采购风险保护公司合法权益面某公司物资采购审计办法供读者参考
物资采购审计办法
第1章 总
第1条 目
规范物资采购理工作降低物资采购风险时弥补物资采购理程中漏洞保护公司合法利益特制定办法
第2条 适范围
办法适公司物资采购员环节进行独立监督评价工作
第2章 审计容
第3条 物资采购计划编报理
第4条 物资采购合合法性严密性合条款履行行性完整性等
第5条 物资采购理中费标准资金理
第6条 物资招标资格条件方式程序等
第7条 物资采购核算情况
第3章 审计点
第8条 物资采购计划审计点
1 物资采购计划否根部门提出申请需求进行编报
2 重点物资采购计划执行情况
第9条 物资采购合审计点
1 物资采购合事签约资格姓名
2 产品数量计量单位法定计量标准执行交货数量正负尾差合理磅差运输损耗相关求处理
3 合中明确产品交货单位交货方法运输方式货点接货单位提货单位交货期限
4 采数量清点质量检验方式进行验收
5 结算方式银行结算办法签订合
6 违约责应明确事双方方违约行时承担责方式标准
第10条 物资采购资金理审计点
1 物资采购资金预算达成情况
2 财务部资金情况监督审核情况
第11条 物资采购招标审计点
1 投标方资格条件审查
2 招标范围方式程序文件
3 招标条件招标纪律等
4 评标定标公性合理性合法性真实性
第12条 物资运输审计点
1 运输企业资质理办法审查运输企业资质
2 物资运输行性研究费审查
3 运输合审查
第13条 物资采购会计核算审计点
1 核算设置账簿会计科目等正确性完整性
2 结算方式账务处理合规性
3 物资采购成核算真实性正确性
第4章 审计程序
第14条 编制年度采购审计工作计划
1 审计部门结合采购部具体情况确定年度采购审计工作计划报请总理批准实施
2 实施审计计划时应拟订审计方案审计范围容方式时间通知采购部提供必工作条件
第15条 实施审计
1 采购审计程中必须做工作底稿记录审计程种旁证材料齐全做调查记录相关员签名盖章
2 审计中争议应实相关领导反映必须理实事求提出解决办法切忌观武断
第16条 编制审计报告
1 项审计工作结束迟超天提出审计报告
2 审计报告求事实清楚数确实理建议恰
3 审计部门审计报告报送总理批示总理做出审计结处理决定通知审计部门执行
第17条 复审
1 采购部审阅报告草稿意见首先应事实数否准确提出补充意见审计员查明进行修改补充
2 采购部审计报告法规处理建议等容提出法审计员采纳维护报告
第18条 审计结果执行
1 采购部必须执行审计报告审计员必须定期书面形式总理报告执行结果
2 审计报告出具情况变化新重数查明事实采购部应审计员报告时总理报告总理做出修改报告继续执行决策
3 份审计报告工作底稿附件等必须月整理装订成册档备查
第5章 奖惩
第19条 采购审计工作成绩显著工作员揭发检举中功员公司予表扬奖励
第20条 采购审计程中审计员泄露机密出现权谋私舞弊行公司应予行政处分 情节严重构成犯罪提请司法机关法追究刑事责
第21条 击报复检举揭发员职位高低公司根情节严重情况予行政处分济处罚 情节特严重 报关部门处理直法追究法律责
第6章 附
第22条 办法审计部负责拟订总理审批执行修改时
第23条 办法国家审计法规符时应国家关审计法规准
第24条 办法颁布日起执行







17．5 采购审计工具表单
17．5．1 项目采购审计计划表
编号： 填写日期： 年 月 日
项目名称

领导审批意见

审计部门

审计目标


审计范围


审计容




审计方式


审计员


审计时间


备注


17．5．2 采购审计实施计划表
日期： 年 月 日
审计目

审计性质

审计范围

审计

审计组长

审计成员

审计日期

审计工作具体安排
日期
时间
审核容
审核文件
审计员








































制表： 审批：
17．5．3 采购付款审计表
申请表编号： 申请时间：
单位名称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注














































































































合计



总金额（写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特说明
附单




说明



付款申请

采购理审核

总理审批

财务部审批


17．5．4 审计工作底稿
审计象

审计时间

审计容




发现问题




处理意见



附件



审计员签字

审计象签字

17．5．5 审计工作总结表
日期： 年 月 日
审计项目名称

审计单位名称

审计组长

组员

现场工作时间
计划

实际

审计项目基情况

审计目范围

审计计划执行情况

预审情况


符合性测试发现问题

实质性测试发现问题

采购部交换意见

重问题处理

年度采购审计工作建议意见















第18章 国际采购理
18．4 国际采购制度规范
18．4．1 国际采购询价制度
询价指采购方根需物资供应商请求报价包括品质规格交期付款条件等容
面某公司国际采购询价制度供读者参考
国际采购询价制度
第1章 总
第1条 目
规范公司国际采购活动中询价工作效解国际市场物资价格状况效控制采购成提高采购理水特制定制度
第2条 适范围
制度适公司物资国际采购询价工作
第3条 职责分工
1 采购总监负责审批国际采购询价方案审核海外供应商名单采购底价
2 采购部理负责制定国际采购询价方案组织监督询价工作
3 采购专员负责执行国际采购具体询价工作
第2章 国际采购询价工作程序
第4条 采购询价准备
1 相关部门提出采购需求批准采购部理确定采购方式
2 确定国际采购采购部理制定国际采购询价方案计划报采购总监审批
3 采购部理安排采购询价工作务职责
4 采购专员进行询价准备收集相关资料通查阅公司供应商信息库网络黄页搜索引擎展览会等方式掌握国外供应市场状态
第5条 采购询价执行步骤
1 采购专员根收集海外供应商信息确定符合条件询价供应商名单
2 采购专员确定询价供应商名单报采购部理采购总监审核
3 询价供应商名单审批采购专员编制国际采购询价文件询价供应商发出询价通知
4 截止报价采购专员汇总分析海外供应商报价
5 采购专员根分析结果掌握国际供应市场信息确定采购底价报采购部理采购总监审核
6 采购专员适需求量品质 进步解价格否低 交货期否恰
7 采购专员根实际情况进行次价议价操作直符合采购需求
8 采购专员洽谈容编写成国际采购询价报告 报采购部理采购总监审核
9 采购部总监核定候选海外供应商
10 采购专员供应商进行采购谈判签订合
第3章 国际采购询价注意事项
第6条 采购询价程中注意事项
1 选择海外供应商时应注意供应商贸易政策政治风险
2 采购专员应充分解国际供应商报价容
3 公司物资严格控制标准需提供认证时须确认认证否国际标准供应商否够提供符合该标准物资
4 确定终供应商时公司应综合评估物资品质规格付款条件等必时应索取样品测试报告目录说明书产证明等
第7条 般物资询价文件制作注意事项
1 询价料号品名物资料号应注意正确性惟性品名书写应量保证字面出产品特性种类
2 询价数量询价数量应包括实际需求量续预测需求量供应商分析
身产否满足买方需求时出市场预测说服供应商达长期配合持续供货目
3 询价项目规格书应包括新版图纸测试规格材料规格样品等助供应商报价切信息附英文译名便沟通电子档案方式提供必须供应商询问接受程度提供文件时应注意国际通档案格式便供应商
4 询价报价基础询价时须注明采贸易条件币值通常美元计价基础
5 询价包装求询价时应求供应商详细备注公司特殊需求时应时文件中详细说明确认供应商否够接受
6 运送点交货方式公司供应商清晰提供运送点联络电话传真国际供应商通常海运基础报价
7 保密文件签署外询价时防止公司机密外泄公司应供应商签署
份保密协定求供应商规范年限新产品计划名称采购数量预测询价技术求规格图纸等信息外界透露
第8条 设备类物资询价文件制作注意事项
1 公司应求供应商提供质量保证承诺保质期应提供配件服务
2 求供应商列举保质期满保养需配件明细单注明配件参考价格代规格等
3 求供应商提供设备装运条件体积重量等设备安装试运行条件
第4章 附
第9条 制度采购部制定修订解释
第10条 制度总理审批实施
18．4．2 海外采购供应商选择制度
国采购业务相国际采购业务成较高公司应谨慎选择海外供应商面某公司海外采购供应商选择制度供读者参考
海外采购供应商选择制度
第1章 总
第1条 目
规范海外供应商选择程序运合理效方法选择供应商保证公司需物资够时高质量供应降低国际采购风险特制定制度
第2条 适范围
制度适公司选择海外供应商理工作
第3条 职责分工
1 采购总监负责公司国际采购战略制定供应商名单审核采购合审核等工作
2 采购部理负责解国际采购物资需求负责供应商选择务分配执行程监督选择标准确定供应商名单审核
3 采购专员负责国际供应市场信息收集供应商联络供应商评审参协助供应商档案建立更新等工作
4 相关部门负责配合采购部开展工作
第2章 供应商资料收集
第4条 明确资料收集范围
1 采购部理根相关部门提供需求确定国际采购目标
2 采购专员负责制定国际采购方案计划报采购部理审核
3 采购部理审核方案确定供应商评审标准
4 采购专员根采购目标采购方案明确资料收集范围方
第5条 资料收集途径
1 参加贸易展览会
2 浏览国外行业报纸杂志期刊等
3 参加政府商会贸易协会安排部代表团
4 通网络收集资料网络信息杂需进行整理判断真伪
5 供应商国办事处分公司通国供应商收集信息
第6条 资料收集容
1 潜供应商国贸易政策政治稳定性
2 海外供应商生产规模技术水产品种类生产力研发力质量标准等
3 海外供应商负债情况盈利情况等信情况
4 海外供应商质量认证环境认证等认证情况
第7条 供应商信息调查
1 采购专员收集信息进行分类整理
2 采购专员筛选出潜供应商潜供应商基情况供应情况生产情况等进行咨询核通邮件电话等工具进行
3 采购专员提出采购需求供应商价格交期等进行调查
4 采购专员根调查结果编写海外供应商信息调查表报采购部理审核
第3章 供应商信息分析
第8条 成分析
1 采购部调查采购价格等信息提交财务部
2 财务部规定标准核算采购成成核算报表提供采购部
3 采购部根成核算数供应商综合信息进行判断筛选出候选供应商名单
第9条 样件分析
1 采购专员求候选供应商提供样件报价单产品说明书等
2 质量理部配合海外供应商提供样件进行检验测试提供鉴定报告
第4章 供应商确定
第10条 供应商筛选
1 采购专员根收集供应商信息样件检测信息筛选出产品价格生产力质量保证技术水财务状况等方面符合公司求供应商
2 采购专员求海外供应商提供相关证明文件包括效合法商业登记文件技术工艺专利申请信息质量环境认证证书等
第11条 供应商现场评审
1 采购物资金额数量较时海外供应商进行实考察
2 采购调查组供应商理体系合约执行力设计开发工艺水生产运作质量控制稳定性性等方面进行现场评审评分
第12条 供应商确定
1 采购专员根筛选供应商信息样件检测信息现场评审结果供应商评审标准进行综合评审项指标进行评分加权汇总排定位次
2 采购专员编写供应商评审报告提交采购部理采购总监审核确定合格供应商
3 采购专员新增更新供应商信息
第5章 附
第13条 制度采购部负责制定修订解释
第14条 制度总理审批生效








18．5 国际采购工具表单
18．5．1 国际采购询价单
亲爱先生：
知贵公司出口种(产品名称)知否寄贵公司关产品目录清单包括详细说明单位颜色价格种材质生产质量样品
方连锁店相信贵方产品价格适中市场前景会较
请问贵方否回复时说明付款条件贵方根购买数量许折扣
您真诚
(签名)
Dear Sirs：
We have been informed that you are exporting a variety of （name of commodity） Would you please send us the catalogue or table list including sizescolors and prices and some samples of the different qualities of materials used

We are one of the largest chains in this city and believe there is a promising market in our area for moderately priced goods such as yours
Would you please state the terms of payment and discounts you allow on purchase of quantities when we reply
Yours sincerely
(signature)
序号
SN
货号
Item No
品名
Name of Commodity
规格
Specifications
单位
Unit
数量
Quantity
单价
Unit Price
金额
Amount
































备注（Remark）：
1．包装（Packing）：
2．付款条件（Payment Conditions）：
3．交货期限（Time of Delivery）：
4．质量求（Quality Requirements）：
5．装运求（Shipment）：

18．5．2 国际采购订货单
编号： 订购日期： 年 月 日
Contact No： Date：
采购方名称：
Buyers：
采购方址：
Purchaser Address
供应商名称：
Sellers：
供应商址：
Supplier Address
序号
SN
货号
Item No
品名规格
Commodity and Specifications
单位
Unit
数量
Quantity
单价
Unit Price
金额
Amount





























合计 Total



1．价格含17增值税指定交货期货需方指定点
The above price to contain 17 VAT in the above specified delivery period specified location
2．供方应时量交货
The supplier shall be binding on time delivery
3．收订单24时请回传否视默认条款
Received orders please fax within 24 hours or a default the above terms
4．合双方签字盖章传真件视效文
The signature and seal of both parties by contract faxed copy as an effective text
交付日期： 交货点：
Time of Delivery： Delivery Place：
装运口岸： 目口岸：
Port of loading： Port of Destination：
付款条件：
Term of Payment：
装船单（Shipping Documents）：
A：
B：
装运条件（Terms of Shipment）：
1．FOB条款：
For FOB terms：
2．CFR条款：
For CFR Terms：
装运通知：
Advice of Shipment：

检验索赔：
Inspection and Claim：
罚：
Penalty：
仲裁：
Arbitration：
附加条款：
Special provisions：
买方Buyer
卖方Seller

签字：
Authorized Signature
盖章（Seal）：
日期（Date）：

签字：
Authorized Signature
盖章（Seal）：
日期（Date）：

18．5．3 进口货物报关单
预录编号： 海关编号：
进口口岸

备案号

进口日期

申报日期

营单位

运输方式

运输工具名称

提运单号

收货单位

贸易方式

免征性质

征税例

许证号

起运国
（区）

装货港

境
目

批准文号

成交方式

运费

保费

杂费

合
协议号

件数

包装
种类

毛重
（千克）

净重
（千克）

集装箱号

附
单

途

标记唛码备注：


项号
商品编号
商品名称
规格型号
数量单位
终目国（区）
单价
总价
币制
征免






























税费征收情况：


录入员 录入单位
兹声明申报讹承担法律责
海关审单批注放行日期（签章）
审单 审价
报关员：
单位址： 申报单位（签章）：
邮编： 电话： 填制日期：
征税 统计
查验 放行
18．5．4 进口货物报检单
报检单位（加盖公章）： 编号：
报检单位登记号： 联系： 电话： 报检日期： 年 月 日
发货
（中文）
（外文）
收货
（中文）
（外文）
货物名称（中外文）
海关编码
产
数量重量
货物总值
包装种类数量






运输工具名称号码

贸易方式

货物存放点

合号

信证号

途

货日期





起运





集装箱规格数量号码


合信证订立检验检疫条款特殊求
标记号码
附单（画√补填）




需证单名称（画√补填）
检验检疫费
□ 品质证书
□ 重量证书
□ 兽医卫生证书
□ 健康证书
□ 卫生证书
□ 动物卫生证书
□ 植物检疫证书
□
□
□
总金额
（民币）

计费

收费

报检郑重声明：
1．授权报检
2．列填写容正确属实货物伪造厂名标志认证标志承担货物质量责
签名：
领取证单
日期

签名

18．5．5 国际运输保险单
发票号码（INVOICE NUMBER）：
保险单号次（POLICY NUMBER）：
合号（CONTRACT NO）：
信证号（LC NO）：
发票金额（INVOICE AMORNT） ： 投保加成（PLUS）：
货 物 运 输 保 险 投 保 单
APPLICATION FORM FOR CARGO TRANSPORTATION INSURANE
保险：
INSURED：
根保险求缴付约定保险费保险单承担险背面载条款列特条款承保列货物运输保险特签发保险单
This policy of insurance withness at the request of the insured and in consideration of the agreed premium paid by the insured undertakes to insure the undermentioned goods in transportatin subject to the conditions of the Policy as per the Clauses printy overleaf and other special clauses attached hereon

保险货物项目：
DESCRIPTION OF GOODS：
包装：
PACKING：
单位： 数量：
UINT： QUANTITY：
货物标记：
MARKS OF GOODS：
货物种类（GOODS）
请实告知列情况：(［ ］中√×)
IF ANYPLEASE MARK√’OR×’：
袋装（BAGJUMBO） [ ] 散装（BULK） [ ] 冷藏（REEFERR）[ ]
液体（LEQUID） [ ] 机器汽车（MACHINEAUTO）[ ]
活动物（LIVE ANIMAL）[ ] 危险品等级（DANGEROUS CLASS）[ ]
承保险： 保险金额：
CONDITION： AMOUNT INSURED：
总保险金额： 保费：
TOTAL AMOUNT INSURED： PREMIUM：
载运输工具： 开航日期：
PER CONVEYANCE SS： DATE OF SAILING：
船籍： 船龄：
PARTICULAR OF SHIP： RIGISTRY AGE：
起运港： 目港：
FROM： TO：
保货物发生保险单项引起索赔应立通知公司述代理查勘索赔应公司提交保险单正（保险单两份正）关文件份正已索赔余正动失效
In the event of loss or damage which may result in a claim under this Policy immediate notice must be given to the company agent as mentioned here under Claims if any one of the Originnal Policy wich has been issured in 2 Original(s) together with the relevant documents shall be surrendered to the company If one of the Original Policy has been accomplished the others to be void
赔款偿付点：
CLAIM PAYABLE AT：

货损检验理赔代理：
SURVEYING AND CLAIM SETTLING AGENTS：
日期： ：
DATE： AT：
址：
ADDRESS：
保险单背书：
ENDORSEMENT：
签名：
AUTHORIZED SINGAPORE：



18．5．6 国际采购风险评估单
序号
风险类型
风险容
风险分析
评估
标准
风险等级
权重
加权分
应措施
1
采购计划
采购数量
计划变更物资采购计划性强影响供应时性盒准确性
□ 高
□ 低
三级
05


采购目标
□ 高
□ 低
采购时间
□ 高
□ 低
运输计划
□ 高
□ 低
2
采购合
合金额
采购合订立规范未严格法律规定执行
□ 高
□ 低
二级
08


合执行周期
□ 高
□ 低
合条款
□ 高





□ 低




合纠纷
□ 高
□ 低
3
供应商
生产力
供应商生产力足导致延迟交货造成济损失
□ 高
□ 低
二级
08


技术水
□ 高
□ 低
资金实力
□ 高
□ 低
信等级
□ 高
□ 低
业务验
□ 高
□ 低
4
采购运输
运输方式
运输方式包装标准合理造成采购成增加
□ 高
□ 低
三级
05


包装标准
□ 高
□ 低
运输路线
□ 高
□ 低
交货方式
□ 高
□ 低
5
采购付款
付款方式
支付预付款出现质量问题时易处动局面
□ 高
□ 低
四级
03


币值
□ 高
□ 低
汇率
□ 高
□ 低
6
采购物资
质量
物资出现质量问题数量短缺等影响生产
□ 高
□ 低
三级
05





数量

□ 高
□ 低




规格
□ 高
□ 低
说明
评估标准
（根公司实际需制定）
1．高风险评分2分
2．低风险评分1分
风险等级
1．第级（高度风险）：该风险旦发生未采取效应措施导致公司倒闭破产
2．第二级（显著风险）：该风险旦发生未采取效应措施导致公司重济重名誉损失严重影响公司正常计划生产交货
3．第三级（风险）：该风险旦发生未采取效应措施影响公司计划生产交货时完成造成定济损失
4．第四级（稍风险）：便该风险发生采取相应措施会影响公司计划生产交货时完成
权重
（根公司损失制定）
1．第级风险权重1
2．第二级风险权重08
3．第三级风险权重05
4第四级风险权重03




















第19章 采购贿赂理
19．4 采购贿赂制度规范
19．4．1 反采购贿赂理办法
造成采购贿赂行原包括企业采购理漏洞采购员行缺失两方面反采购贿赂需两方面入手采购理采购员行进行规范面某公司反采购贿赂理办法供读者参考
反采购贿赂理办法
第1章 总
第1条 目
加强公司廉政建设杜绝员工采购业务中发生收受贿赂回扣现象维护公司信誉结合公司实际情况特制定办法
第2条 适范围
办法适公司部采购工作相关部门员
第3条 采购业务相关部门负责采购直接负责工作变动应进行例行审计部监察
第2章 加强部监察
第4条 加强采购业务监督理 公司成立部监察组 实行部监察制度
第5条 监察员公司总理授权实施监察审计工作
第6条 部监察员职责
监察员采购业务交中收受贿赂回扣进行调查审计发现违规现象根情节轻重予事济处罚情节特严重建议移送司法机关法追究法律责
第7条 检查审计范围
1 检查实物证账册关资料
2 索取关证明材料
3 进行必调查取证
4 正进行违法乱纪行提出处理意见
5 阻挠破坏监察审计工作拒绝提供关资料事公司总理批准采取必时措施追究责

第3章 加强合理
第8条 公司严格理合严禁收受贿赂回扣
第9条 相关员需严格执行公司合理制度重采购项目谈判( 万元)需公司领导持洽谈时公司总理汇报洽谈结果
第10条 采购业务谈判必须两参加
第11条 采购业务谈判前采购员必须认真调查市场行情明确价格底线少两家供应商价
第12条 公司型业务应量采取招标议标形式进行
第4章 加强奖惩理
第13条 采购业务中供应商回扣形式馈赠采购员律缴公司准私截留否作贪污受贿处理
第14条 贪污受贿惩罚措施
1 金额达 元予 元( 倍)罚款降级处理
2 金额达 元者予 倍罚款外律开
3 金额达 元者予 倍罚款外律移送司法机关追究法律责
4 受贿实物市场价格折算金额
5 回扣受处理公司局域网予通报
第15条 发生列恶意情况需实际情况予严惩
1 采购中意选择质次价高产品劣质服务
2 意长期合作索回扣
3 供应商串通欺骗公司
4 意隐瞒信誉良供应商
5 拖延时间时间差欺骗领导
6 业务工作中积极寻找合作伙伴认真方提出合理求考虑公司利益业务谈判马马虎虎致公司蒙受损失
第16条 业务涉差旅交通汽车修理餐饮招等费时事办必须实报销提供正规发票弄虚作假者律公司相关规定处理
第5章 附
第17条 办法总理审批通生效修改时
第18条 办法颁布日起执行
19．4．2 采购贿赂处理办法
采购贿赂指供应商排斥竞争手目争取交易机会暗中予采购员财物处正竞争行减少甚杜绝采购贿赂行出现企业需供应商采购员行进行规范面某公司采购贿赂处理办法供读者参考
采购贿赂处理办法
第1章 总
第1条 目
保证采购工作公公正公开严厉击制止采购贿赂行维护公司供应商权益特制定办法
第2条 适范围
公司采购程中出现采购贿赂行均办法进行处理
第3条 名词解释
1 办法中指采购贿赂指供应商销售物资采财物者手段贿赂公司工作员公司工作员收受者索取贿赂购买供应商物资行
2 办法称折扣商品购销中利指供应商销售物资时明示实入账方式予公司价格优惠包括支付价款时价款总额定例时予扣支付价款总额定例予退两种形式
3 办法称明示入账指根合约定金额支付方式法设立反
映生产营活动者行政事业费收支财务账财务会计制度规定明确实记载
第2章 采购贿赂定义标准
第4条 财物贿赂
1 供应商销售物资假促销费宣传赞助费科研费劳务费咨询费佣金等名义者报销种费等方式付公司单位者现金实物行属财物贿赂
2 商业礼仪赠送额广告礼品行属采购贿赂
第5条 手段贿赂
供应商公司采购员提供国外种名义旅游考察等付财物外利益行属手段贿赂
第6条 行贿行界定
供应商采财物者手段进行贿赂销售物资账外暗中予公司采购部门者回扣行贿处
第7条 受贿行界定
公司采购部门者账外暗中收受回扣受贿处
第8条 折扣入账
供应商销售物资明示方式公司折扣折扣必须实入账公司接受折扣必须财务部实入账折扣未进行实时入账该行构成采购贿赂
第9条 串通投标
公司采购员收受回扣投标单位串通投标抬高标价者压低标价相互勾结排挤竞争手竞争行构成采购贿赂
第3章 采购贿赂处理办法
第10条 供应商行贿处理
针供应商行贿行公司处理方式图示

1
2
3
供应商违反规定行贿手段销售物资应停止采购行进行相关调查
情节严重者三年参加公司招标活动者成公司供应商
构成犯罪公司权司法机关举报法追究刑事责

供应商行贿处理办法示意图
第11条 投标单位串通投标处理
投标单位采购员相互勾结排挤竞争手中标效停止投标权利三年参加公司招标活动者成公司供应商情节严重应列入供应商黑名单永采购司法机关举报
第12条 采购员受贿处理
针采购员受贿行公司处理方式图示
1．公司采购员利职务便索取供应商财物者非法收受供应商财物供应商谋取利益应令非法交工商理机构予解雇永录
2．采购员非法收受贿赂致公司遭受损失述种处罚外应公司损失进行赔偿
3．公司损失数额较者数额巨公司权移交司法机关根相关法律法规责进行处理

采购员受贿处理办法示意图
第13条 采购员回扣处理
公司采购员采购活动中违反国家公司相关规定收受种名义回扣手续费公司相关规定进行处罚
第14条 知情报处理
公司采购员工作中非法收受贿赂事者知情报应公司处罚金进行通报批评
第15条 动坦白处理
采购员追诉前动交代行贿行公司进行通报批评处理呈报司法机关实情便减轻处罚免处罚
第16条 采购稽核组违规处理
1．采购稽核组负责检查采购员正行采购稽核组成员滥职权玩忽职守公司权予解雇终生录构成犯罪移交司法机关法追究刑事责
2．采购稽核组成员明知违反法规定构成犯罪供应商采购员意包庇受追诉公司权予解雇处罚金情节严重构成犯罪公司权移交司法机关法追究刑事责
第4章 附
第17条 办法总办批准生效修改时
第18条 办法审核通日起生效执行
19．5 采购贿赂工具表单
19．5．1 预防采购贿赂调查表
调查容
备选答案
备注
1．吃卡权谋私
◆ 利职务便供应商索取钱物
□ 否 □

◆ 接收供应商礼金回扣贵重礼品
□ 否 □

◆ 接收供应商专场宴请营业性娱乐活动
□ 否 □

◆ 接收供应商提供通信工具交通工具高档办公品
□ 否 □

◆ 求供应商报销费
□ 否 □

2．滥职权变相谋私
◆ 私亲属采购物资
□ 否 □

◆ 求接受供应商住房装修
□ 否 □

◆ 求接受供应商筹办婚丧嫁娶活动
□ 否 □

◆ 求接受供应商亲属安排工作
□ 否 □

3．违反原违规操作
◆ 物资采购踪工作中秉公办事意刁难供应商
□ 否 □

◆ 发现物资合格情况隐瞒报私开绿灯
□ 否 □

◆ 制作物资采购资料数时弄虚作假隐瞒事实
□ 否 □

4．令行严重渎职
◆ 级指令意违抗拒执行
□ 否 □

◆ 身工作职责集体工作安排屑顾拒履行
□ 否 □

◆ 级查处采购贿赂求拒传达日常工作中行素拒配合
□ 否 □


5．禁止波逐流
◆ 明令禁止采购贿赂行熟视睹波逐流揭发举报
□ 否 □

◆ 部门发生严重采购贿赂行意隐瞒制止查处
□ 否 □

19．5．2 采购贿赂治理工作调查表
部门： 填表日期： 年 月 日
调查项目
具体情况
备注
1．部门采购贿赂治理工作重点什


2．部门出现采购贿赂隐患工作环节


3．部门物资采购中收受回扣财物行采取回扣方式收财物处理


4．采购部回扣收财物部处理办法


5．专设回扣账簿未纳入公司财务统理账外账


6．采取什措施杜绝采购贿赂


7．针查纠中出现问题采取什整改措施完善制定制度


19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表
填表日期： 年 月 日
项目
已结事件 年～ 年
已查结事件 年～ 年
正查处事件
准备查处事件线索
总数
刑事
处分
纪律
处分
行政
处分
总数
刑事
处分
纪律
处分
行政
处分
涉











事件










涉
金额










涉
单位










涉
员










涉员领导










19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表
填表日期： 年 月 日
涉领域

事件源

行贿方

受贿方

涉员姓名

涉员职位

涉供应商

涉金额

简情况




查处情况结果




填表签字： 负责签字：

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