目录
第章 总 1
第二章 供应商选择 2
第三章 供应商档案理 3
第四章 供应商日常理 3
第五章 供应商评价 4
第六章 供应商淘汰 5
第七章 供应商申诉处理 5
第八章 附 5
附件 6
附件1:供应商情况登记表 6
附件2:供应商考察名录 7
附件3:供应商基资料表 8
附件4:实评估记录表 9
附件5:新供应商评审表 10
附件6:合格供应商清单 11
附件7:供应商异常情况登记表 12
附件8:供应商考核表 13
附件9:供应商品质异常联系单 14
目
规范供应商选择日常理维护明确操作细节保证公司生产营物资需时供应防止产生缺货导致停产着供应商开发基准:遵循质量成交付服务重原实行战略合作理供应商保持长期合作关系实行动态理加强沟通定期评估等理措施特制定制度
二适范围:
公司业务范围固定资产供应商材料配件供应商等
三部门职责
()采购部采购物资供应商采购部负责进行理行政部采购物资供应商行政部负责进行理
(二)部门应负责协助提供供应商供应产品质量交货服务等相关方面信息
(三)采购部应根公司供应商理办法定期组织供应商考核考核结果应形成材料进行报存档
四供应商选择
()采购执行体负责进行市场潜供应商搜寻工作分类登记供应商情况登记表
(二)通方式搜寻开发供应商:
1互联网搜索
2行介绍
3供应商动问询介绍
4专业技术杂志
5供应商专业媒体广告等
(三)采购执行体负责收集供应商信息会部门剔明显适合进步合作供应商拟定供应商考察名录剔供应商应记录剔原备查阅
(四)新供应商须提供资料复印件:
1营业执
2税务登记证
3组织机构代码证
4公司介绍(相关资料)
5认证体系证书
6特殊行业许证
7代理商(贸易商)需提供代理证书等
(五)采购执行体应根供应商考察名录求供应商填写供应商基资料表供应商基情况设备情况产品情况员情况供应力等进行解
(六)需提供样品试供应商应求提供样品交部门设备部进行样品测试提供质量测试结果报告部门矿部法独立进行测试应负责寻找专业机构进行测试
(七)重物资供应商采购部根实际需求提出实考察需求报常务副总理批准批准采购部负责组织相关部门技术员实考察供应商公司提交实评估记录表
(八)实考察供应商应通电话传真电子邮件等方式供应商联系进步取供应商供应力信息
(九)采购执行体根供应商提供信息会相关部门供应商产品质量服务生产力配合方面进行评估根新供应商评审表项指标供应商否符合公司求进行评审评审合格供应商列入公司合格供应商清单合格记录合格原备案备查
五供应商档案理
()供应商档案包括:
(二)合格供应商清单
(三)供应商基资料表
(四)供应商营业资质(营业执复印件税务登记证复印件组织机构代码证认证体系证书复印件特殊行业许证代理商(贸易商)需提供代理证书等)
(五)价格表
(六)关键技术资料
(七)评估考核资料包括:实评估记录表新供应商评审表供应商考核表供应商异常联系单供应商异常情况登记表等
(八)采购执行体负责建立定期更新供应商档案部门予配合
(九)供应商档案采购执行体负责理
(十)供应商档案应实时进行更新年少更新次
(十)纸质供应商档案基础采购部应建立电子版供应商情况登记表合格供应商清单容进行实时更新
六供应商日常理
()采购执行体需供应商日常表现货物资情况进行记录形成供应商评价
(二)货物资出现品质异常部门应时发送供应商品质异常情况表采购执行体表中描述清楚品质异常现象附片采购执行体异常信息转发供应商进供应商解决续改进工作
(三)采购执行体应定期供应商交货情况进行统计分析结果作供应商评价结果传供应商敦促断改善提高
(四)采购执行体应定期类产品市场价格供应情况进行解作供应商谈判供应商评价
(五)公司重供应商应加强供应商日常沟通反馈建立长期合作供应商关系签订长期合作协议
七供应商评价
()采购部负责组织供应商年度评价确保采购物资质量交货期服务等满足规定求年度评价指年度周期供方进行综合评估
(二)年采购额排名前20材料配件供应商原应进行供应商年度评价
(三)采购执行体应供应商日常异常情况做供应商异常情况登记表作考核
(四)部门负责供应商评价提供基础数包括品质交期日常配合等方面
(五)出现物资质量异常质量异常情况严重者生产产生影响采购部供应商重新做出评估
(六)考核项目评分标准见附件供应商考核表考核结果酌情通报相应供应商供改善
(七)供应商考核评定标准运:
评价分数
结果运
供应商等级
85分
加采购量
A
70~84分
正常采购
B
60~69分
需进行辅导减量采购
C
﹤60分
提供整改报告暂停采购
D
注意:质量分25分者参考D级奖惩唯供应商评D级时正常采购
八供应商淘汰
()D级供应商收整改通知年未配合整改取消供应商资格
(二)供应商评价认继续合作供应商应该合结束取消供应商资格者供应商协商解合
(三)出现严重质量异常影响项目生产供应商积极配合解决问题采购部进行供应商评价取消供应商资格
九供应商申诉处理
()采购执行体选择供应商时供应商视仁明确告诉方申诉渠道
(二)行政部负责接供应商申诉根供应商申诉情况采购部石场矿部协调必时常务副总理通报情况常务副总理审查处理
十附
制度骏腾医疗科技限公司采购部制度负责解释
附件1:供应商情况登记表
编号:
供应商名称
注册
注册
资金
企业
性质
产品
产品
品牌
联系
方式
剔(剔原)
附件2:供应商考察名录
编号:
供应商名称
注册
注册
资金
企业
性质
产品
产品
品牌
供货
力
联系
方式
备注
附件3:供应商基资料表
编号:
公司名称
联系电话
公司址
传真号码
联系
手机号码
公司性质
□制造业□贸易(代理)□:
□私营企业□合资企业□外资企业□:
□般纳税□规模纳税□:
公司注册资金
公司成立日期
公司数
生产方式
设计力
产
公司
产品品牌
公司客户
公司两年
营业额
工厂面积
认证体系
□ISO9000 □ISO14000 □UL □
工厂员工数
开发工程
数
品质数
产品原材料源品牌
生产检测设备
附件4:实评估记录表
评估项目
评估容
评估计分
评估部门
备注
交货保证
1产充足饱满程度(8分)
采购部
力
(25分)
2物流仓储运输力(7分)
3交期承诺合理性(5分)
4计划单安排(5分)
品质保证
力
(50分)
1体系完整执行度(12分)
采购部矿部
2IQC员设备质量记录(6分)
3PQC质量记录工序安排(6分)
4QA抽样标准出货保证力(10分)
5客户抱怨处理(8分)
65S理(8分)
工程技术
力
(25分)
1新产品开发设计力(7分)
矿部
2机器设备保养计量(8分)
3工艺保证力(10分)
累计记分:
评估结果:
采购部意见:
签名: 日期:
矿部意见:
签名: 日期:
总理意见:
签名: 日期:
终结果:□合格□合格
备注:
签名: 日期:
附件5:供应商评审表
编号:
供应商名称
联 系
电 话
产品执行标准
传 真
序号
基情况
1
质量体系
质量体系认证 □ □
2
执行标准
执行标准 □ 标生产 □
3
企业注册资金
三百万 口 百万三百万 口 五十万 口
4
生产方式
流水作业成批生产 □ 单件生产 □
5
设计力
行设计 □ 设计简单产品 □ 设计 □
6
企业历史
十年 口 五年十年 口 三年 口
7
企业员
5001000 口 100500 口 0100 口
8
企业业绩
年产量产 100200 口 7090 口 60 口
序号
司评审
1
提供产品量
优 □ 良 □ 般 □
2
服务情况
优 □ 良 □ 般 □
3
生产力
完全满足 □ 基满足 □ 满足 □
4
时交货况
较 □ 般 □ 较差 □
评审意见:
供方评价准供应商资质生产力提供产品质量等进行评定该供应商基 ( 符合 符合 ) 公司合格供应商求建议该供应商 ( 列入 列入 ) 公司合格供应商库中
评审: 年 月 日
评审结:
意该供应商 ( 列 列 ) 公司合格供应商
生产副总理: 年 月 日
年度复评记录
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件6:合格供应商清单
编号:
序号
供应商名称
供应商类
提供产品名称类(ABC)
首次列入名单日期
评定等级
备注
(常常)
附件7:供应商异常情况登记表
编号:
时间
石场名称
供应商
物料名称
规格型号
数量
批次总数
异常情况
完成时间
处理情况说明
订单号
附件8:供应商考核表
编号:
考核项目
考核容
考核方法
分值
分数
备注
质量40
货质量
[1-(进料合格批数总进料批数)]*40
0~40分
合格率
价格30
A非常优势
13~15分
B较优势
C较优势
7~11分
D优势
交货准确度15
交货情况
[1(逾期批数总进料批数)]*30
0~30分
货率
配合度
15
合票处理配合
A合时回传票实时完备
4~5分
B合时回传票处理较
2~3分
C合时回传票处理恶劣
1分
D合擅修改票处理恶劣
0分
良品更换配合
A时更换
4~5分
B偶尔拖延
2~3分
C常拖延
1分
D置理
0分
抱怨处理配合
A电函诚意改善
4~5分
B偶尔拖延尚改善
2~3分
C常拖延诚意足
1分
D置理
0分
总分
等级
总分
奖惩
A
85分
加采购量
B
70~84分
正常采购
C
60~69分
需进行辅导减量采购
D
﹤60分
提供改善报告暂停采购
注意:质量分25分者参考D级奖惩唯供应商评D级时正常采购
矿部认日期:
相关部门认日期:
常务副总理认日期:
附件9:供应商品质异常联系单
编号:
供应商品质异常处理联络单
编号:
方: 供货方:
电 话: 电 话:
联系: 联系:
日 期: 日 期:
请简述良现象拟定预防纠正措施提出期改善时限(石场填写)
异常现象
场长: 检验员:
异常原分析(供应商填写):
确认: 分析:
预防纠正措施改善期限(供应商填写):
暂时策:
永久策:
审核: 确认:
改善完成确认:
核准: 确认:
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