XX区审计局2009年度ISO9001质量理体系部审核计划
确保审计局质量理体系符合性效性根ISO9001质量理体系求现2009年度审计局部审核计划公布:
审核目
1评价审计局质量理体系符合性效性
2提供进步改进信息
二审核范围
审计局审计程(包括财政审计济责审计固定资产投资审计财务收支审计专项审计审计调查)相关活动
三审核性质
例行审核
四审核
1GBT19001—2000idtISO90012000
2审计局质量理体系文件
3适法律法规求
五审核组成员
审核组长:XXX
组员:XXXXXXXXXXXXXXXX
六审核时间
计划2009年5月旬10月中旬进行二次部审核具体时间行通知
XX区审计局
二〇〇九年月四日
附:审核日程
审核日程具体安排:
日期时间A组涉程B组涉程
日830
900首次会议
900
1130局长代415156618182385法规科4234246226371727517558248384
11301230午餐休息
1230
1430纪检组821基建设审计科7172751753754755
1430
1630济责审计科7172751753754755审贸审计科7172751753754755
28日830
1030财政金融审计科7172751753754755办公室42627475375475582285
1030
1130行政事业审计科7172751753754755
11301230午餐休息
12301500审核组部汇总
15001600末次会议
注:1首末次会议请审计局高层领导部门负责相关员参加
2审核职部门现场时审核程外应审核相关程
3审员参加部门审核
编制:审批:
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