传票审核职权划分办法

传票审核职权划分办法
　　部办员：    审核单性质金额公司规定否相符编制传票控制预算成费报支    二财务部：    1承办员：    (1)核传票收付款金额否收付款关证(计价单发票)金额相符    (2)核证否抬头统编号店印址贴足印花税法否相符    2复核员：    (1)传票应分类科子目否正确    (2)证否齐全符合政府规定负担部门否正确    (3)附件数量证记载金额否相符    (4)贷否衡    3．会计：    (1)传票应附证否适签具意见    (2)级办员应行注意事项否错误税法规定否开支签具意见    (3)核付款支票金额否核准付款传票相符    三稽核室：    (1)财务部意见予指示转呈核示    (2)核部成卡支出否超收入收款完工否成正签具意见    (3)证否合理应否付款指示签具意见    (4)决定付款日期签具意见指示    (5)价格否合理签具意见指示    四副总理：办会计稽核室签意见转呈指示    五总理：转呈意见核定    六项职权划分目前情形拟办法业务改进变更行修订
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档