公司费报销理制度
公司费报销理制度
目
加强市场员费理力度确保市员更开展工作效节约
成特制订制度
二 适范围
制度适市场部相关部门
三 出差理
1 员工公出差必须填写出差报告员工外勤单部门理意报市场总监批准（电话确认）
2 员工出差结束三日必须完成出差报告出差总结部分
四 差旅费
差旅费指公司员工外出公干期间完成预定务发生必合理费具体包括：途交通费住宿费市交通费公务杂费等
1 员工出差交通工具火车汽车轮船等普工具
2 特殊情况公司领导批准选择飞机
3 违反公司规定交通工具律火车票报销（超出部分支付）
4 市场交通工具应公交车中巴等特殊情况出租车需票注明起始点原
5 员工出差期间标准住宿费实报实销（包含酒店清单列私话餐费洗衣费等费）
6 员工外出期间产生公务费邮电费文件复印费传真费等实报实销
7 办事处部门理手机话费公司报销标准扣私话费实报实销
五 备金理
1 根工作需员工出差业务活动预先公司支备金支额度根实际城确定总理签批
2 备金支应时帐备金占时间应超15天遇特殊情况时帐书面申请总理签字意方延期长超月
3 长期占备金财务部员工收入中扣减直完成销前允许支备金
六 报销理
1 驻外员原月报销次办事处员报销票事业部总监签字交出纳审核
2 费报销单应严格公司求妥善贴符合标准填报单符金额符重复报销律退回业务员
3 单报销规定填写粘贴方法：
差旅费报销单
a填写容差旅费报销单单求填写
b粘贴注意事项：类车标面额分类粘贴粘贴处注明类面额票张数总金额
费报销单
a 填写容单求填写费般指销售员工作中产生办公餐费
等（含差旅费）
b 粘贴注意事项：原报销发票发票需事先财务说明情况票充抵需票背面注明情况
c 充抵票正式发票分张贴报销单中报销
制度适公司全体员工制度解释权财务部
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公司费报销理制度
目
加强市场员费理力度确保市员更开展工作效节约
成特制订制度
二 适范围
制度适市场部相关部门
三 出差理
1 员工公出差必须填写出差报告员工外勤单部门理意报市场总监批准（电话确认）
2 员工出差结束三日必须完成出差报告出差总结部分
四 差旅费
差旅费指公司员工外出公干期间完成预定务发生必合理费具体包括：途交通费住宿费市交通费公务杂费等
1 员工出差交通工具火车汽车轮船等普工具
2 特殊情况公司领导批准选择飞机
3 违反公司规定交通工具律火车票报销（超出部分支付）
4 市场交通工具应公交车中巴等特殊情况出租车需票注明起始点原
5 员工出差期间标准住宿费实报实销（包含酒店清单列私话餐费洗衣费等费）
6 员工外出期间产生公务费邮电费文件复印费传真费等实报实销
7 办事处部门理手机话费公司报销标准扣私话费实报实销
五 备金理
1 根工作需员工出差业务活动预先公司支备金支额度根实际城确定总理签批
2 备金支应时帐备金占时间应超15天遇特殊情况时帐书面申请总理签字意方延期长超月
3 长期占备金财务部员工收入中扣减直完成销前允许支备金
六 报销理
1 驻外员原月报销次办事处员报销票事业部总监签字交出纳审核
2 费报销单应严格公司求妥善贴符合标准填报单符金额符重复报销律退回业务员
3 单报销规定填写粘贴方法：
差旅费报销单
a填写容差旅费报销单单求填写
b粘贴注意事项：类车标面额分类粘贴粘贴处注明类面额票张数总金额
费报销单
a 填写容单求填写费般指销售员工作中产生办公餐费
等（含差旅费）
b 粘贴注意事项：原报销发票发票需事先财务说明情况票充抵需票背面注明情况
c 充抵票正式发票分张贴报销单中报销
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