**公路理处机关科室
2004年度质量体系考核总体评价报告
完善理处ISO质量体系文件全面推进OEC量化考核努力提高理水全处项工作逐步走规范达满意合安服务宗旨考核工作组2004年3月份开始机关科室进行细致考核认科室全面执行体系文件赋予项职责较完成年度工作务总体工作日趋规范时文件执行细节力度方面进步提高改进现2004年度机关科室考核情况进行总体评价
()科室2004年度考核分部分
月份
部门
办公室
工会
财务征费科
工程养护科
路政科
中控室
营科
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
均分
(二)总体评价部分
办公室
考核工作组认工作中较规范方面:
1环境卫生:理处环境卫生理规范符合程序文件求
2安全:车辆安全理保安全理规范全年事
3宣传教育:宣传组织网络健全宣传效果明显宣传职工教育控制程序执行规范
4勤保障:尤新增收费筹建勤保障力
5认证工作:审顾客满意度调查文件修订工作时完成
6月度工作计划完成较
工作建议:
1强化膳食委会职改善员工伙食质量
2科务理车辆理等业资料需进步规范
3材料物资采购保部分控制程序执行够位
4档案理需进步规范
二工会
考核工作组认工作中较规范方面:
1 工会组织健全制度规范完整
2 较营造文明创建氛围完成达标工作
3 科务理业资料完整齐全
工作建议:
1 工会组计划生育档案理需进步完善
2 部分业资料登记需统规范
3 组织专题调研活动时员工反映问题进行反馈
三财务征费科
考核工作组认工作中较规范方面:
1 规范执行职工教育培训控制程序做部门业务培训工作
2 办公区域环境卫生清洁
3 财务监控力效控制计划外支出
4 项业资料齐全规范
5 月度工作计划完成较
工作建议:
1 进步规范票核销帐务项报表装订时
2 基层单位财务收支情况缺少相应控制程序
3 时解决收费征费方面出现问题
4 补充关程序文件交接班控制程序计重收费业务程序等
四工程养护科
考核工作组认工作中较规范方面:
1 养护安全生产控制程序执行规范
2 科务理业资料齐全规范
3 养护材料控制程序执行规范
4 养护设备资料机械理规范
5 路面保洁绿化养工作达标
工作建议:
1 路况巡查控制程序需进步调整规范努力提高路况巡查质量
2 加强养护技术数资料完善
3 加强维修保养专项工程流程中相关环节理
4 强化办公区域卫生理
五路政科
考核工作组认工作中较规范方面:
1 月度工作计划执行较
2 科务理业资料齐全
3 项法规宣传队伍建设正常开展
4 路政执法文明事层出穷较实践满意合安服务宗旨
5 路政案件处理涉路审批规范资料收集齐全
6 项安全记录规范完整
工作建议:
1 项业资料记录真实完整规范
2 加强中队理强化安全等方面思想意识
3 进步加强路产索赔理提高路政巡查质量
4 质量体系文件补充完善相关文件记录表格
5 执行稽查控制程序需进步规范稽查工作进步加强
六中控室
考核工作组认工作中较规范方面:
1 项业资料记录真实完整清晰
2 中控设备备品备件理手续齐全登记完整
3 规范执行职工教育培训控制程序做部门业务培训工作
4 月度工作计划执行较
5 认真执行供配电系统维护控制程序
6 类信息处理发布程序规范
工作建议:
1 加强外场通信设备维护保养保证通信畅通
2 时维修收费设备保证收费设备运行正常
3 加强收费中控备品备件理
4 值机员加强监控工作程序学
5 道口设备增加适调整AB级设备维护范围
七营科
考核工作组认工作中较规范方面:
1 服务区检查出现问题整改位时
2 科务理业资料齐全
3 委会职发挥较
4 服务区法工工资料齐全
5 服务区员工次拾金昧较实践满意合安服务宗旨
工作建议:
1 服务区设备设施常检查确保资产完整
2 充实修改ISO9001质量体系文件增加操作性规范性文件
3 加强服务区窗口形象建设更搞文明服务
4 加强修理厂材料配件明码标价理
5 督促营单位建立健全项规章制度
(三)年年度考核工作中存问题步工作
1 年度考核工作中存问题科室未严格量化考核评分标准进行考核科室业务面广事务繁查出问题相路政科养护科办公室致考核评价工作存误差
2 考核组成员考核工作重视力度够利考核工作利进行影响科室考核全面性准确性
3 种原未ISO9001质量体系文件程序进行考核部分程序存漏评现象
4 进步做项工作建议:
1 进步修订考核评分细目前执行ISO9001文件方考核细中没扣分项目需评分标准进行研究修订力争制定出兼顾两方面操作评分标准
2 组织考核方面加强执行考核员业务学熟悉减少考核结果带误差
3 员工中进步宣传考核意义促考核部门认真配合考核工作
合安公路理处机关考核工作组
二○○五年月日
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