“小金库”专项治理自查自纠工作总结

金库专项治理查纠工作总结
　　认真贯彻落实中纪委监察部财政部审计署关政机关事业单位开展金库专项治理工作实施办法通知（中纪发〔2011〕7号）省委办公厅关转发〈省政机关事业单位金库专项治理工作实施方案>通知等文件精神单位开展金库专项治理查纠工作现总结
　　查纠范围容
　　（）专项治理范围次专项治理范围国家政机关事业单位事业单位中财政全额拨款事业单位重点政机关包括级机关机关行政机关政协机关审判机关检察机关工会青团妇联等民团体
　　（二）专项治理容违反法律法规关规定应列入未列入符合规定单位账簿项资金（含价证券）形成资产均纳入治理范围重点XX年年项金库资金收支数额XX年底金库资金滚存余额形成资产设立金库数额较情节严重应追溯前年度
　　金库表现形式包括：违规收费罚款摊派设立金库资产处置出租收入设立金库会议费劳务费培训费咨询费等名义套取资金设立金库营收入未纳入规定账簿核算设立金库虚列支出转出资金设立金库假发票等非法票骗取资金设立金库级单位间相互转移资金设立金库
　　二单位查纠方法步骤
　　（）动员部署（文件发日起2011年6月10日）单位成立领导组工作机构制定工作方案召开相关会议进行动员部署专项治理工作摆重议事日程加强领导健全机制深入做思想发动政策宣传计划制定安排部署工作充分发挥新闻媒介作支持群众监督鼓励群众举报
　　（二）查纠（截2011年6月25日）通知求认真组织查查中发现违法违规问题觉纠正查纠工作结束属单位6月25日前查纠总结报告单位金库查纠情况报告表（见附件1）报送治理金库工作领导组办公室
　　三查纠做法
　　（）加强组织领导单位成立治理金库工作领导组负责指导协调金库治理工作研究制定关治理措施协调解决关重问题领导组办公室负责金库治理日常组织协调工作
　　（二）做宣传发动充分利种渠道形式层次角度宣传治理工作重意义工作容政策规定加强信息沟通促进工作深入开展
　　（三）落实举报制度治理金库工作领导组办公室设立公布举报电话举报信箱注意发挥网络举报作认真做举报受理工作建立举报登记查处督办制度指定专负责做件件交事事着落认真执行信访工作保密制度切实保护举报合法权益击报复举报法纪严惩处
　　四查纠结果
　　（）关文件求通深入查纠单位财务理均国家关财法规执行收入支出全部纳入单位财务部门法定帐目统核算未侵占截留国家单位收入没单独帐户未设形式金库
　　（二）单位成立严格财务理制度关规定执行设置帐外帐金库名义私存公款等违反财纪律行制度保障财务理规范性严谨性效性
　　（三）单位监票财务室统理类票均财务室统财政部门购领销毁关票登记制度设置票登记薄设立专（兼）职员负责票保领核销工作建立相应备查薄
　　（四）财政集中支付求现金理采取备金制度现金理关规定严禁设金库财务报销严格财务制度执行杜绝坐支行严格控制财政资金支出没形式进行私存私放
　　通查纠回顾单位认真执行财务理制度关规定没金库
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