供应商理制度采购理制度
供应商理流程图
供应商资讯收集
评 估
基资料意问卷
调查申请
年 度 复 查
实施调查
合格
合格
列入合格名列
采 购
辅导实施
交 货
评 鉴
淘汰
合格
需辅导
合格
适奖励
（1） 总
1．1制定目
规范供应商开发流程章循特制定规章
1．2适范围
公司新厂商开发工作规定外悉规章执行
1．3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1） 采购部负责供应商开发导工作
（2） 开发部负责供应商样品确认
（3） 品部生技部生部采购部组成厂商调查组负责供应商调查评核
2．2供应商资讯源
新供应商资讯源般列方式：
（1） 种采购指南
（2） 新闻传播媒体电视广播报纸等
（3） 种产品发表会
（4） 类产品展示（销）会
（5） 行业协会
（6） 行业政府统计调查报告刊物
（7） 行供应商介绍
（8） 公开征询
（9） 供应商动联络
（10）途径
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计采购部导品开发等单位协助设计应注意事项：
（1） 公司需设计容格式
（2） 应掌握解供应商资讯
（3） 易填写
（4） 通俗易懂
（5） 便整理
2．3．2供应商基资料表
应厂商填写供应商基资料表该表包括列容：
（1） 公司名称址电话传真Email网址负责联系
（2） 公司概况资额成立日期占面积营业额银行讯息
（3） 设备状况
（4） 力资源状况
（5） 产品原材料
（6） 客户
（7） 必事项
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表般包括列容：
（1） 材料零件确认
（2） 品质验收制
（3） 采购合
（4） 请款流程
（5） 售服务
（6） 建议事项
2．4供应商开发流程
1． 寻找供应商
2． 填写供应商基资料表
3． 供应商洽谈
4． 必时作样品鉴定
5． 供应商问卷调查
6． 提出供应商调查评核申请
2．5续工作
供应商调查规定调查组供应商作实际调查评核确定否列入合格供应商列
（3） 附件
[附件]GA011供应商基资料表
[附件]GA012供应商问卷调查表（范例）
[附件]GA011
供应商基资料表
厂商编号： 年 月 日
名 称
址
法
联系
电 话
传 真
Email
网址
公
司
概
况
资额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成
性
建厂登记日期
年 月 日
营业执
银行
开始时间
停止时间
属协会团体
协力工厂数
协力工厂利率
均月营业额
材料源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职
数
干部数
员工数
学
高中
均月薪
产品
名称
例
名称
例
客户
名称
例
名称
例
确认： 审核： 填表：
供应商问卷调查表（范例）
供应商名称： 年 月 日
项目
调查项目容
解程度状况
材料零件确认
1．您开发部门样品确认流程否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．您公司开发部门认定材料交货规格样品否解？
□解 □解 □请求面沟通解
3．您开发部门认样品否保留作续品质理？
□保留 □未保留 □请求面沟通解
品质验收制
1．您公司品部质检验标准方法否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
采购合
1．贵公司目前产量足应付公司需求？
□ □ □需设法弥补
2．
3．
请款流程
1．您公司付款条件手续否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
售服务
1．您品质疑问时会动找部门？
□品 □开发 □采购 □总理
2．
3．
建议事项
您公司建议事项
注表供应商填写
（1） 总
1．1制定目
解供应商制程力品功确认否提供符合成交期品质物料力特制定规章
1．2适范围
拟开发供应商调查公司合格供应商年度复查规定外悉规章办理
1．3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1） 采购部实施采购前应拟开发厂商组织供应商调查工作目解供应商项理力确定否列合格供应商名列
（2） 采购生技品生员组成供应商调查组供应商实施调查评核填写供应商调查表
（3） 评核结果单位作出建议供总理核定否准予成公司合格供应商
（4） 未供应商调查认厂商总理特准外成公司供应商
2．2供应商调查评核
2．2．1价格评核
供应商提供物料价格采购部列素作评核：
（1） 原料价格
（2） 加工费
（3） 估价方法
（4） 付款方式
2．2．2技术评核
供应商生产技术生技部列素作评核：
（1） 技术水准
（2） 技术资料理
（3） 设备状况
（4） 工艺流程作业标准
2．2．3品质评核
供应商品质品部列素作评核：
（1） 品组织体系
（2） 品质规范标准
（3） 检验方法记录
（4） 纠正预防措施
2．2．4生评核
供应商生产理生部列素作核：
（1） 生产计划体系
（2） 短长交货期限
（3） 进度控制方法
（4） 异常排力
2．3供应商复查规定
1． 调查认合格供应商原年复查次
2． 复查流程类首次调查评核
3． 复查合格供应商公司总理特准外列入次年合格供应商列
4． 供应商交期品质价格服务产生重变异时年中时供应商作必复查
（3） 附件
[附件]GA021供应商调查表（范例）
供应商调查表（范例）
年 月 日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第次调查
调查评核项目
分
评分说明
调查评核者
备 注
价格评核
1．原料价格
2．加工费
3．估价方法
4．付款方式
技术评核
1．技术水准
2．资料理
3．设备状况
4．工艺流程
5．作业标准
品质评核
1．品组织体系
2．品质规范标准
3．检验方法记录
4．纠正预防措施
生核
1．生产计划体系
2．交期控制力
3．进度控制力
4．异常排力
合 计
1． 总
1． 1制定目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
1． 2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商评鉴程序
2．1评鉴项目
供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100分）：
（1） 品质评鉴：40分
（2） 交期评鉴：25分
（3） 价格鉴：15分
（4） 服务评鉴：15分
（5） 评鉴：5分
2．2评分办法
2．2．1品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1） 计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2） 评分：
分 40×进料批次合格率
2．2．2交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1） 期交货分25分
（2） 延迟1~2日批次扣2分
（3） 延迟3~4日批次扣5分
（4） 延迟5~6日批次扣10分
（5） 延迟7日分
项分0分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
2．2．3价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1） 价格公合理报价迅速：10分
（2） 价格尚属公报价缓慢：8分
（3） 价格稍微偏高报价迅速：6分
（4） 价格稍微偏高报价缓慢：3分
（5） 价格甚合理报价十分低效：0分
2．2．4服务评鉴
2．2．4．1抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1） 诚意改善：8分
（2） 尚诚意改善：5分
（3） 改善诚意足：2分
（4） 置理：0分
2．2．42 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1） 期更换 ：7分
（2） 偶尔拖延：5分
（3） 常拖延：2分
（4） 置理：0分
2．2．5评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨 予评分满分5分
2．3评鉴办法
（1） 供应商评鉴月进行次
（2） 项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3） 半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
2．4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分：
（1） 均分901~100分者A等
（2） 均分801~90分者B等
（3） 均分701~80分者C等
（4） 均分601~70分者D等
（5） 均分60分者E等
2．5评鉴处理
1． A等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
2． B等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
3． C等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
4． D等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C等予淘汰
5． E等厂商合格厂商予淘汰
6． 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估
（3） 附件
[附件]GA031供应商评鉴表
[附件]GA031
供应商评鉴表
年 半年
厂商名称
厂商编号
址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
合计分
时
间
月
月
月
月
月
月
分总
均分
评鉴等级
处理意见：
： 采购： ： 品：
1． 总
1． 1制定目
规范供应商理提高营合理化水准特制定规章
1． 2适范围
公司供应商理规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序：
（1） 供应商资讯收集
（2） 供应商基资料表填写
（3） 供应商接洽
（4） 供应商问卷调查
（5） 样品鉴定
（6） 提出供应商调查申请
2．2供应商调查
供应商调查程序：
（1） 组成供应商调查组
（2） 分供应商价格品质技术生产理作评核
（3） 列入合格供应商名列
2．3订购采购
订购采购程序：
（1） 请购
（2） 询价
（3） 价
（4） 议价
（5） 定价
（6） 订购
（7） 交货
（8） 验收
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序：
（1） 月供应商品质交期价格服务等项目作评鉴
（2） 半年进行次总评
（3） 列出供应商评鉴等级
（4） 规定奖惩
2．5供应商复查
（1） 年合格供应商进行次复查
（2） 复查流程供应商调查
（3） 重品质交期价格服务等问题时时作供应商复查
2．6供应商辅导
（1） C等供应商采取必辅导
（2） 合格供应商应予名
（3） 合格供应商欲重新公司供货应予辅导重新作调查评核
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
优秀供应商列奖励方式：
（1） A等供应商优先取交易机会
（2） A等供应商优先支付货款缩短票期
（3） A等供应商获品质免检放宽检验
（4） 价格合理化提案改善品质理生技改善推行成果显著者行奖励
（5） ABC等供应商参加公司举办项训练研活动
（6） A等供应商年终获公司优秀供应商奖励
2．7．2惩处方式
1． 供应商品质良交期延误造成损失供应商负责赔偿
2． C等D等供应商应接受订单减量项稽查改善辅导措施
3． E等供应商予停止交易
4． D等供应商三月未达C等供应商标准视E等供应商予停止交易
5． 述原停止交易供应商欲恢复交易需接受重新调查评核采逐步加量方式交易
6． 信誉佳供应商酌情作延期付款惩处
（3） 附件
[附件]GA041合格供应商名录
合格供应商名录
年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供应材料
复查时间
备注
确认： 审核： 填表：
采购流程图
1． 总
1．1制定目
制定采购计划预算编制流程配合公司预算制度推行特制定规章
1． 2适范围
公司年度采购数量计划资金预算规定外悉规章处理
（1） 3权责单位
（1） 总理室负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购计划编制规定
2．1采购计划作
编制采购计划列作：
（1） 预估料数量交期防止断料
（2） 避免库存资金积压空间浪费
（3） 配合生产销售计划达成
（4） 配合公司资金运周转
（5） 指导采购工作
2．2采购计划编制
2．2．1销售计划
（1） 公司年年底制订次年度营业目标
（2） 业务部根年度目标客户订单意市场预测等资料作销售预测制订次年度销售计划
2．2．2生产计划
（1） 生部根销售预测计划年度年底预计库存次年度年底预计库存制订次年度预测生产计划
（2） 物控员根生产预测计划BOM库存状况制订次年度物料需求计划
（3） 单位根年度目标生产计划预估次年度种消耗物品需求量作成预估计划
2．2．3采购计划
（1） 采购部汇总种物料物品需求计划
（2） 采购部编制次年度采购计划
2．2．4采购计划编制注意事项
采购计划避免乐观保守应注意事项：
（1） 公司年度目标达成性
（2） 销售计划生产计划行性预见问题
（3） 物料需求资讯BOM库存状况确定性
（4） 物料标准成影响
（5） 保障生产降低库存衡
（6） 物料采购价格市场供需变化
（3） 采购预算编制规定
3．1般原
（1） 采购预算分料预算购料预算
（2） 财务部负责提供年度材料单价次年度汇率利率等项预算基准
（3） 年底预计库存中材料应计次年度料预算列入购料预算次年度预计库存列入料预算应列入购料预算
（4） 购料单价特殊物料外应年度成降低目标预估（年度均采购单价95计算）
3．2料预算
（1） 物控员负责次年度生产料月预算明细编列
（2） 料单位负责低值易耗品间接物料资支出预算明细编列
（3） 类物料必细分（颜色塑料米）总量预算
（4） 物料损耗率应计入料预算应年度损耗率目标制订般略高标准损耗率低年度均损耗率低等年度损耗率目标
（5） 财务部负责汇总工作
3．3购料预算
1． 采购部负责次年购料预算明细编列
2． 购料预算应考虑采购前置期付款方式库存状况
3． 购料预算应付款月份编列
4． 购料预算应考虑安全库存库存符合年度库存周转率目标
5． 购料预算应考虑分批采购次采购优劣市场单价趋势
（4） 附件
[附件]GB011材料采购计划
[附件]GB012采购现金预算表
[附件]GB011
材料采购计划
NO：
材料名
规
格
单
位
全年采购量
单
价
金
额
月 采 购 计 划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
…
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
…
采购现金预算表
序
号
物料
类
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
确认： 审核： 填表：
1． 总
1． 1制定目
规范采购方式制定询价议价流程章循
1． 2适范围
公司物料采购方式规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购方式规定
2．1采购方式确定
采购部根列素确定利采购方式：
（1） 物料状况
（2） 物料需求数量
（3） 物料需求频率
（4） 市场供需状况
（5） 验
（6） 价格
2．2采购方式
公司物料采购方式般列种：
（1） 集中计划采购
公司通性物料集中采购较利定时定量计划进行采购
（2） 合约采购
常物料采购部应事先选定供应商议定供应价格交易条件办理合约采购确保物料供应源简化采购作业采购方法定时定量方式进行采购
（3） 般采购
（1）（2）外物料采购部请购单逐单位办理询价议价作业
（3） 询价议价
3．1询价
（1） 属般采购采购部均应选择少三家符合采购条件供应商作询价象
（2） 确属货源紧张独家代理专卖品等特殊状况受（1）条限
（3） 属合约采购项目采购部合约价格核价需询价合约条件发生重变化外
（4） 特约供应商采购时应附报价明细表特约供应商两家应时索报价明细表
（5） 属作成分析采购项目采购部应求供应商作成分析作议价参考
（6） 选择询价采购象应直接生产厂商代理商销商序选择
（7） 询价应确认家报价方式产品规格采购条件等否致方价
3．2议价
（1） 询价选择两家供应商进行交互议价
（2） 议价时应注意品质交期服务兼顾
3．3询价议价注意事项
3．3．1议价优势掌握
状况采购部应加强供应商议价：
（1） 市场价格跌跌趋势时
（2） 采购频率明显增加时
（3） 次采购数量前次时
（4） 次报价偏高时
（5） 样品质服务供应商提供更低价格时
（6） 公司策略需降低采购成时
（7） 利条件时
3．3．2注意事项
1． 专业材料品项目采购部应会部门询价议价
2． 供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购部应送请购部门确认方议价
3． 询价供应商应属合格供应商总理特准供应商
（4） 附件
[附件]GB021采购询价单
[附件]GB021
采购询价单
申请单位
申请日期
需日期
请购单号
编 号
品 名
规 格
申请数量
库 存 量
月均量
前次采购单价
前次采购厂商
厂商
厂牌
电话
订价
报价
议报
付款方式
拟办
总理： 财会： ： 填单：
1总
1． 1制定目
落实物料零件采购作业理确保采购工作畅特制定规章
（1） 2适范围
公司物料零件订购采购理业务
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 请购规定
2．1请购提出
（1） 生部物控员物料需状况库存数量请购前置期等求开立请购单
（2） 请购单应注明物料名称编号规格数量需求日期注意事项权责审核请购核准权限送呈相关员批准
（3） 请购单联送交采购部联存联交财务部
（4） 交期相属供应厂商物料请购部门应填具份请购单
（5） 紧急请购时请购部门应备注栏注明加盖紧急章
2．2请购核准权限
2．2．1国物料采购核准权限
（1） 请购金额预估民币1万元者理核准
（2） 请购金额预估民币1万元5万元者副总理核准
（3） 请购金额预估民币5万元者总理核准
2．2．2国外物料采购核准权限
（1） 请购金额预估美元1万元者理核准
（2） 请购金额预估美元1万元5万元者副总理核准
（3） 请购金额预估美元5万元者总理核准
2．3请购撤消
（1） 已开具请购单核准种原需撤消请购时请购部门书面方式呈原核准转采购部解必时应先口头知会采购部
（2） 请购部门回收联请购单加盖撤消章
（3） 采购部门接获通知立停止切采购动作
（4） 未时停止采购时采购部应通知原请购部门协商善工作
（3） 采购规定
3．1采购方式
公司采购方式般列种：
（1） 集中采购
通性物料量采集中采购方式
（2） 合约采购
常性物料量采合约采购方式确保货源价格稳定
（3） 般采购
（1）（2）外物料采需求采购方式
3．2国采购作业规定
3．2．1询价议价
（1） 采购员接获核准请购单应选择少三家符合采购条件供应商作询价象
（2） 供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购员应送请购部门确认
（3） 专业材料品项目采购部应会部门询价议价
（4） 采购议价采购交互议价方式
（5） 议价应注意品质交期服务兼顾
3．2．2呈核核准
（1） 采购员询价议价完成请购单填写询价议价结果必时附书面说明
（2） 标准拟订购供应商交货期限报价效期限审核采购核准权限呈核
（3） 采购核准权限规定金额寡均应先采购理审核呈总理核准
3．2．3订购作业
（1） 采购员接获核准请购单应订购单形式供应商订购物料电话传真形式确认交期
（2） 属份订购单次分批交货情形采购员应订购单明确注明
（3） 采购员应控制物料订购交期时供应商催交货进度
3．2．4验收付款
（1） 相关检验入库规定进行验收工作
（2） 财务理规定办理供应商付款工作
3．3国外采购作业规定
3．3．1询价议价
参国采购作业方式进行
3．3．2呈核核准
参国采购作业方式进行
3．3．3订购作业
采购部接获核准请购单应订购单形式供应商订购物料传真Email形式确认交期
二 需供应商签订长期合者应事先办妥相关事项呈核示
3．3．4进口事务处理
1． 国家法规办理进口签证
2． 办理进口保险公证
3． 进口船务安排
4． 进口结汇
5． 国家法令申办进口税
6． 提供提货文件
7． 办理进口报关手续
8． 报关
9． 公证
（10）退汇
（4） 附件
[附件]GB031订购单
订 购 单
NO：
日期：
请购单号
厂商
编号
址
电话
订购容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期 数量
1
2
3
4
5
6
合 计
合计金额（写）
万 仟 佰 拾 元
交货点
交易条款
1． 交期
承制厂商须订单交期公司采购部电话书面调整交货期延误逾日扣该批款
2． 品质
1． 图纸求
2． 进料检验：MILSTDI05D II抽样检验AQL公司规定
3． 良处理
1． 检验合格品应三日取回逾时公司负责
2． 急需选产生费公司索赔标准计费
4． 附件
1．产品图纸： 张
2．检验标准： 份
总理
理
课长
承办
承制厂
1． 总
1． 1制定目
确保材料高品质低价格达成降低成宗旨规范采购价格审核理特制定规章
（1） 2适范围
项原物料采购时价格审核确认规定外悉规章处理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 价格审核规定
2．1报价
（1） 开发部提供新材料规格书作采购部成分析基础作供应商报价
（2） 非通物料规格书般供应商先提供样品供开发部确认方予报价
2．2价格审核
（1） 供应商接规格书规定期限提出报价单
（2） 采购部般应挑选三家供应商询价作价议价
（3） 采购员单价审核单式三份呈部门（理）审核
（4） 采购部审核认需进步议价时退回采购员重新议价亲供应商议价
（5） 采购部审核价格呈分副总审核呈总理确认批准
（6） 副总总理均视需行议价求采购部进步议价
（7） 单价审核单核准联转财务联采购部存档联转供应商
2．3价格调查
（1） 已核定材料采购部必须常分析收集资料作降低成
（2） 公司关单位均义务协助提供价格讯息利采购部价参考
（3） 已核定物料采购单价需涨降低应单价审核单形式重新报批附书面原说明
（4） 单价涨跌审核流程应新价格审核流程
（5） 等价格品质条件涨跌采购应优先考虑原供应商合作
（6） 配合公司成降低策略原年应采购单价求供应商作降价配合
（7） 采购数量频率明显增加时应求供应商适降低单价
（3） 采购成分析
3．1成分析项目
成分析系供应商提供报价成估计逐项作审查评估求证成合理性般包括项目：
（1） 直接间接材料成
（2） 工艺方法
（3） 需设备工具
（4） 直接间接工成
（5） 制造费外包费
（6） 营销费
（7） 税金
（8） 供应商行业利润
3．2成分析运
情形时应进行成分析：
（1） 新材料采购验时
（2） 底价难确认时
（3） 法确认供应商报价合理性
（4） 供应商单时
（5） 采购金额巨时
（6） 提高议价效率时
3．3成分析表提供方式
成分析表提供方式般两种：
（1） 供应商提供
（2） 采购部编制标准报价单成分析表交供应商填妥
3．4成分析步骤
成分析意降低成价格步骤般：
1． 确认设计否超规格求
2． 检讨材料特性必性
3． 计算方案材料成
4． 提出改善建议检讨
5． 检讨加工方法加工工程
6． 选定合适设备工具
7． 作业条件检讨
8． 加工工时评估
9． 制造费营销费利润空间进行压缩
3．5成分析注意事项
1． 利验
2． 应会计查核手段
3． 利技术分析方法
4． 类供应商学
5． 建立成计算验公式
6． 提高议价技巧
（4） 附件
[附件]GB041〈采购成分析表〉
采购成分析表
厂商名称： 年 月 日
产品名称
零件名称
零件料号
估价数量
备 注
材料费
NO
名称
规格
厂牌
单价
量
损耗率
材料费
加工费
NO
工程容
设备
日产量
设备折旧
模具折旧
单价
加工费
加工费
NO
加工名称
设备
日产量
加工单价
说 明
材料费合计
加工费合计
加工费合计
营销费
税 金
利 润
总 价
备注：
1总
（1） 1制定目
规范采购程品质理规定采购品质理章循
（1） 2适范围
公司物料采购验收索赔等程品质理规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 品部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购品质理规定
2．1文件资料求
物料订购前公司应提供列文件资料订购单采购合约予明确规定：
（1） 订购物料规格图纸技术求等
（2） 产品技术精度等级求
（3） 种检验规范标准适规格
（4） 需产品认证求工厂品质理体系认证求
2．2合格供应商选择
物料采购总理特准外均需合格供应商订购合格供应商般求符合列条件：
（1） 公司供应商调查列入合格供应商名列
（2） 公司供应商评鉴资讯等级C级
（3） 提供样品公司确认合格
（4） 类似物料采购良记录
（5） 业中佼佼者
2．3品质保证协定
物料采购应供应商承负品质保证责订购前明确公司求供应商承诺列品质保证：
（1） 供应商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO9000QS9000体系等
（2） 提供产品通需产品认证ULTUVCCEE等等
（3） 供应商应保证产品制造程必控制检测
（4） 供应商产品出厂前应逐批作抽样检验
（5） 供应商应货送交出货品质检验合格记录
（6） 接受公司必供应商调查评鉴辅导
（7） 保证提供产品销售中发生供应商责导致良责承担赔付
2．4进货验收规定
供应商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括列项：
（1） 确认订购单
核供应商交货单公司订购单
（2） 确认供应商
两家供应商物料应确认物料源错误混乱
（3） 确认送日期
确定厂商否期交货作评鉴奖惩根
（4） 确认物料名称规格
避免交货错误发生
（5） 清点数量
确认交货数量进料验收单数量否致否超出订购单规定数量
（6） 品质检验
品部门进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
（7） 处理短损
根点收检验结果发生短损予更正数量必时供应商索赔
（8） 退合格品
检验合格物料退供应商进行必处理造成损失供应商进行索赔
（9） 物料标识
检验合格物料入库应予明确标识确保续品质追溯性（供应商名称物料规格数量交货时间点收员检验员等级料标注便追溯区分方便）
2．5品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损短少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
2．5．1处置
双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2．5．2国采购物料退货索赔
（1） 拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
（2） 采购部办员通知供应商指定点领取退货品
（3） 现货供应退货求供应商更换合格物料
（4） 订制品退货原求供应商重做修改合格止
（5） 确属法修复供应商技术力足时取消订单觅供应商
（6） 退货情形订购合约条款办理扣款索赔
（7） 双方事前没明确订购合约时实际造成公司损失供应商索赔
2．5．3国采购索赔规定
1． 供应商原造成交货延迟实际造成公司损失供应商索赔
2． 破损短少情形供应商补足合格物料造成公司损失实际发生状况索赔
3． 供应商原导致物料销售中发现良造成公司损失实际发生状况索赔
4． 原导致公司损失实际损失供应商索赔
2．5．4国外采购物料退货索赔
规格符品质良引起退货索赔规定：
1． 求供应商储运更换合格物料合格品退供应商修复
2． 退货补运费供应商负责
3． 造成公司损失双方合约供应商索赔
2．5．5国外采购索赔规定
1． 发生破损短少情形保险公司索赔航运公司索赔
2． 发生短卸情形航运公司保险公司索赔
3． 发生短装情形供应商索赔
4． 述索赔合规定处理
（3）
[附件]GB051损失索赔通知书
损失索赔通知书
NO：
公司：
公司 年 月 日贵公司采购列货品： 贵公司产品 □品质良 □交期延迟造成公司蒙受 元损失兹检附：□损失计算表 份□品质检验报告 份□公司客户索赔函复印 份连原采购合约复印 份贵公司予谅察赔偿赔偿金额敬请贵公司意
□货款中扣
□现金支付
股份限公司
采购部 年 月 日
1． 总
（1） 1制定目
确保购物交货期限交期理更畅特制定规章
（1） 2适范围
公司采购物料交期理规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 交期理规定
（3） 1确保交期重性
交期理采购重点确保交期目必时间提供生产必需物料保障生产达成合理生产成目标
211交期延迟影响
交期延迟造成良影响方面：
（1） 导致制造部门断料影响效率
（2） 物料交期延迟间接导致成品交期延迟
（3） 效率受影响需增加工作时间导致制造费增加
（4） 物料交期延误采取代品导致成增加品质降低
（5） 交期延误导致客户减少取消订单导致采购物料囤积损失
（6） 交期延误导致采购运输检验成增加
（7） 断料频繁易导致互相配合部门员士气受挫
2．1．2交期提前太影响
交期提前太良影响：
（1） 导致库存成增加
（2） 导致流动资金周转率降
（3） 允许交期提前导致供应商优先生产高单价物料忽略低单价物料
（4） 交期常提前导致库存囤积空间足
（5） 交期提前频繁供应商交期理松懈导致次延误
2．2交期延迟原
2．2．1供应商责
供应商责导致交期延误状况：
（1） 接单量超供应商产
（2） 供应商技术工艺力足
（3） 供应商时间估计错误
（4） 供应商生产理
（5） 供应商生产材料出现货源危机
（6） 供应商品质理
（7） 供应商营者顾客服务理念佳
（8） 供应商欠缺交期理力
（9） 抗力原
（10）供应商责致情形
2．2．2采购部责
采购部责导致交期延误状况：
（1） 供应商选定错误
（2） 业务手续完整耽误
（3） 价格决定合理勉强
（4） 进度掌握督促力
（5） 验足
（6） 单量超供应商产
（7） 更换供应商致
（8） 付款条件严苛未时付款
（9） 缺乏交期理意识
（10）采购原致情形
2．2．3部门责
采购外部门导致交期延误状况：
（1） 请购前置时间足
（2） 技术资料齐备
（3） 紧急订货
（4） 生产计划变更
（5） 设计变更标准调整
（6） 订货数量太少
（7） 供应商品质辅导足
（8） 点收检验等工作延误
（9） 请购错误
（10）公司员原致情形
2．2．4沟通良致原
公司供应商双方沟通良导致交期延误状况：
（1） 未掌握方双方产变化
（2） 指示联络确实
（3） 技术资料交接充分
（4） 品质标准沟通致
（5） 单方面确定交期缺少沟通
（6） 首次合作出现偏差
（7） 缺乏合理沟通窗口
（8） 未达成交期单价付款等问题识
（9） 交期理解偏差
（10）双方沟通良致情形
2．3确保交期点
2．3．1事前规划
1． 制订合理购运时间
采购部请购采购供应商生产运输进料验收等作业需时间予事先规划确定作部门参
2． 确定交货日期数量
预先明确交期数量订单采分批交货方式进行
3． 解供应商生产设备利率
合理分配订单保证数量交期品质致性
4． 请供应商提供生产进度计划交货计划
早解供应商瓶颈供应力便采取策
5． 准备代源
采购员应量联系物料提供源确保应急
2．3．2事中执行
1． 提供必材料模具技术支援供应商
适时解供应商瓶颈协助处理
2． 解供应商生产效率进度状况
必时供应商施加压力获取更关适时考虑代供应商单必性
3． 交期数量变更时联络通知
确保维护供应商利益配合公司需求
4． 量避免规格变更
果出现技术变更应立联系供应商停止原规格生产妥善处理遗留问题
5． 加强交货前稽催工作
提醒供应商时交货
6． 必厂商辅导
时安排技术品员供应商进行指导必时考虑供应商处进行验货降低进料检验合格导致断料发生情形
2．3．3事考核
1． 供应商进行考核评鉴
供应商评鉴办法进行考核交期考核列重项目督促供应商提高交期达成率
2． 交期延迟原进行分析研拟策
确保重复问题发生
3． 检讨否更换供应商
供应商考核结果配合度考虑更换淘汰交期佳供应商减少订单
4． 执行供应商奖惩办法
必时加重违约惩罚力度优良厂商予适回馈
（4） 附件
[附件]GB061物料订购催表
[附件]GB062催料表
[附件]GB061
物料订购催表
分类： 催员：
订购日
订购
单号
料号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计划
进料日
实际进料日
1
2
3
[附件]GB062
催料表
供应商名称： 日期： 供应商编号：
序号
物料名称
料 号
规 格
订购量
日期
日
日
日
日
日
途量
备注
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
1． 总
（1） 1制定目
规范采购订购付款方式章循
（1） 2适范围
公司物料采购订约付款方式规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购订约制定
2．1采购订约方式
采购订约方式般列三种：
（1） 电话通知方式
宗交易采电话通知单
（2） 确认方式
公司出具订单供应商出具售货单
（3） 合约方式
公司导采购合供应商导销售合
2．2采购合约意义
采购合约较口头订单方式列效：
（1） 确定买卖双方应义务
（2） 作解决合约纠纷
（3） 作法律诉讼书面证
（4） 根实际情况订立条款保护双方权益
2．3采购合约种类
公司采购合约种类种：
（1） 订购单
（2） 国订货合
（3） 国际采购合
2．4订购单运
订购单列条件：
（A） 标准化产品易发生错误
（B） 买卖双方高互信度
（C） 已长期合约情况次订购采订购单
（D） 出现交货问题容易处置
（E） 交货验收流程成熟严密
2．5国订货合运
国订货合应注意事项：
（A） 应明确订物料名称规格编号数量单价总价交货时间点请购单致
（B） 付款方式应明确般付款方式：次付款分期付款批付款等
（C） 应规定延期罚款责尺度赔偿方式
（D） 规定解约办法保障双方权益
（E） 商定验收方式质量追溯方式
（F） 规定卖方保证责
（G） 明确认应予附加条款
2．6国际采购合
国际采购合般基条款般条款说明：
2．6．1基条款
（1） 物料名称
（2） 品质规格求
（3） 单价总价
般国际贸易十种交易条件常交易条件：
（1） FAS(Free Alongside Ship)卖方出口港交货价
（2） FOB（Free On Board）卖方出口港装船交货价
（3） C&F(Cost and Freight)价格包含运费
（4） CIF（Cost Insurance and Freight）价格包含运费保险费
公司般采FOBCIF方式
（4） 数量
（5） 货款支付方式
1． 汇款
常见汇款方式电汇（TT）票汇（DD）信汇（MT）
2． 信状（LC）付款
3． 托收（DADP）
4． 货付款（COD）
5． 单付款（CAD）
6． 记账（OA）
7． 寄售
公司般采汇款信状形式
（6） 装运
（7） 包装
（8） 保险
2．6．2般条款
般条款通常包括项：
1． 抗力事
2． 索赔规定
3． 仲裁
4． 适法律
5． 违约解约
6． 条款
（3） 付款方式
1． 采购部根请购单订购单采购合进料验收单财务部请款
2． 财务部合规定付方式厂商结款
3． 国采购般采次性付款方式供应商物料验收合格次性付清该订单货款特殊情况需总理核准
4． 国外采购般采信状付款方式特殊情况需总理核准
（4） 附件
[附件]GB071采购合约定表
[附件]GB071
采购合约定表
订购物料
规 格
料 号
特殊求
单 价
订购数量
特约条件
交货时间
交货点
交货数量
运 输
定 金
付款方式
验收办法
延期扣款
甲方：
负责：
址：
年 月 日
乙方：
负责：
址：
年 月 日
[注] 表作合补充件互信度高双方直接作合
1． 总
（1） 1制定目
规范委外加工理推行畅特制定办法
（1） 2适范围
公司直接生产原物料半成品委外加工悉办法执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准
（2） 委外加工理规定
2．1定义
办法指委外加工指公司生产工程部分委托公司（称协力厂商）代加工做法
2．2委外加工时机
决定否委外加工时应考虑列素：
（1） 公司生产力足时
（2） 须利公司没设备技术时
（3） 特殊零件法购行加工时
（4） 委外加工品质更时
（5） 委外加工成更低时
（6） 认公司行加工更利时
2．3委外加工程序
2．3．1需求提出
（1） 委外加工决定变更中止须生部原目规格计划数量预算等书面方式呈部门核准转呈总理裁示
（2） 总理核准转采购部联络洽询协力厂商核定协力厂商
2．3．2厂商开发调查
（1） 采购部参供应商开发规定协力厂商进行洽询工作
（2） 采购部生技部品部生部组成厂商调查组参供应商调查规定协力厂商进行调查评核
（3） 调查评估合格厂商列入合格厂商名列
（4） 总理特准外工程委托非合格厂商加工
2．3．3询价议价
（1） 针合格协力厂商采购部请协力厂商进行报价
（2） 参采购方式规定进行询价价
（3） 类型协力厂商应开发三家便询价价紧急订单需
2．3．4委外加工协议签订
采购部代表公司协力厂商签订委外加工协议协议应列事项作必约定：
（1） 委外加工产品数量
（2） 加工单价总价
（3） 交期
（4） 品质求验收标准
（5） 付款方式
（6） 保密工作
（7） 双方认必须约束事项
2．3．5委外加工资料
委外加工应提供协力厂商列资料：
（1） 产品蓝图
（2） 工艺流程图
（3） 操作标准
（4） 检验标准
（5） 检验规范
（6） 物料规格编号数量等
2．3．6验收工作
视采购物料作进料检验点收工作
2．4协力厂商评鉴
参供应商评鉴进行
2．5协力厂商奖惩
参供应商理中供应商奖惩方式进行
2．6注意事项
2．6．1协力厂商辅导
协力厂商辅导应较供应更深入协力厂商视公司制造部单位加辅导容：
1． 品质理组织健全规范建立
2． 品质标准品方法检测设备训练
3． 观念培训教导
4． 协助制程改善
5． 益双方合作事项
2．6．2专利权
1． 委外加工工程中包含公司保专利权时仅公司委外加工品意实施权利
2． 协力厂商保专利权包含委外工程中第三者发生纷争公司蒙受损失时属失意应协力厂商负责
3． 委外加工新发明新设计时协议应双方均利方式加处理
2．6．3保密
1． 公司协力厂商应保密事项第三者汇露协力厂商公司应保密事项第三者泄露
2． 合作协议期满合作解违反（1）条保密求
3． 双方责者应保密事项重性相关员传达确保保密工作性
（3） 附件
[附件]GB081 委外加工计划表
[附件]GB082 委外加工单
委外加工计划表
序号
物料名称
规格
加工工程
委外厂商
批 量
日
日
日
日
日
日
备注
[附件]GB082 委外加工单
No： 年 月 日
厂商名称
厂商编号
址
联系方式
项次
物料名称
规格
单位
数量
加工工程
单价
总价
交期
加工费总额（写）
交易条件
厂商（盖章）
负责：
年 月 日
确 认
审 核
填 写
1． 总
（1） 1制定目
提高采购员士气提升项采购绩效特制定办法
（1） 2适范围
公司采购员绩效评估办法办理
（1） 3权责单位
（1） 总理室负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准
2．采购绩效评估办法
（2） 1采购绩效评估目
公司制定采购绩效评估目包括项：
（1） 确保采购目标达成
（2） 提供改进绩效
（3） 作部门奖惩参考
（4） 作升迁培训参考
（5） 提高采购员士气
2．2采购绩效评估指标
采购员绩效评估应5R核心适时适质适量适价适量化指标作考核尺度
2．2．1时间绩效
指标考核时间理绩效：
（1） 停工断料影响工时
（2） 紧急采购（空运）费差额
2．2．2品质绩效
指标考核品质理绩效：
（1） 进料品质合格率
（2） 物料良率退货率
2．2．3数量绩效
指标考核数量理绩效：
（1） 呆滞物料金额
（2） 呆滞处理损失金额
（3） 库存金额
（4） 库存周转率
2．2．4价格绩效
指标考核价格理绩效：
（1） 实际价格标准成差额
（2） 实际价格移动均价格差额
（3） 较时价格采购时价格差额
（4） 期采购价格基期采购价格率期物价指数基期物价指数率相互较
2．2．5效率指标
采购绩效评估指标：
（1） 采购金额
（2） 采购金额占销货收入百分
（3） 采购部门费
（4） 新开发供应产商数量
（5） 采购完成率
（6） 错误采购次数
（7） 订单处理时间
（8） 指标
2．3采购绩效评估方式
公司采购员绩效评估方式采目标理工作表现考核相结合方式进行
2．3．1绩效评估说明
目标理考核占采购员绩效评估70
公司事考核（工作表现）占绩效评估30
两次考核总合采购员绩效：
绩效分数目标理考核*70+工作表现考核*30
2．3．2目标理考核规定
年12月公司制定年度目标预算
采购部根公司营业目标预算提出部门次年度工作目标
采购部级员根部门工作目标制定次年度工作目标
采购部次年度工作目标采购部审核报事部门存档
采购部目标理卡逐月采购员进行绩效评估
目标理卡填审核方式进行
2．3．3工作表现考核规定
（1）公司关绩效考核方式进行参员工绩效考核理方法
工作表考核直属月属进行考核报级核准
2．3．4绩效评估奖惩规定
公司关绩效奖惩理规定付款绩效资金
年度考核分数80分员次年度晋升三级工资视公司整体工资制度规划定
拟晋升职务等级采购员年度考核分数应高85分
年度考核分数低60分者应调离采购岗位
年度考核分数6080分间者应加强职位训练提升工作绩效
（3） 附件
[附件]GB091采购目标理卡（范例）
[附件]GB092采购员绩效考核表
采购目标理卡（范例）
项目次序
目标
（项目数值）
重性
工作计划
时间
工作进度
工作条件
行检讨
考评
3月
6月
9月
12月
1
降低采购成510
35
检讨类物料购买数
协议付款条件
1月份参考标准
计划
15
20
30
35
加强工程设计通性
实绩
2
提高交期准确率95
25
加强厂商辅导
严格厂商评鉴奖惩
握采购前置期
计划
生产计划稳定性保证
实绩
3
月开发新供应商5家
20
解专业期刊资讯
针供应商较集中物
料开发新厂商
计划
减少策略性限制
实绩
4
加速呆滞料处理控制库存总额5
15
月召开呆滞处理会议
审核关订购单
定期追踪生产变更状况
计划
25
25
25
25
减少工程设计变更
实绩
5
提高事务效率简化工作流程
5
检讨电话订货行性
扩量采购
助电脑处理
计划
20
25
25
30
电脑购买
实绩
[附件]GB092
采购员绩效考核表
年
姓名
工号
进厂日期
职务
职等
工资等级
目标理考核
项次
项 目
目 标
达成状况
分
备注
事考核
项次
项 目
考核分数
项次
项 目
考核分数
考核总分
考 核 者 评 语
发 展 趋 势 评 语
初考： 复考：
提拔重
级调
原级留
降级留
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供应商理制度采购理制度
供应商理流程图
供应商资讯收集
评 估
基资料意问卷
调查申请
年 度 复 查
实施调查
合格
合格
列入合格名列
采 购
辅导实施
交 货
评 鉴
淘汰
合格
需辅导
合格
适奖励
（1） 总
1．1制定目
规范供应商开发流程章循特制定规章
1．2适范围
公司新厂商开发工作规定外悉规章执行
1．3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1） 采购部负责供应商开发导工作
（2） 开发部负责供应商样品确认
（3） 品部生技部生部采购部组成厂商调查组负责供应商调查评核
2．2供应商资讯源
新供应商资讯源般列方式：
（1） 种采购指南
（2） 新闻传播媒体电视广播报纸等
（3） 种产品发表会
（4） 类产品展示（销）会
（5） 行业协会
（6） 行业政府统计调查报告刊物
（7） 行供应商介绍
（8） 公开征询
（9） 供应商动联络
（10）途径
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计采购部导品开发等单位协助设计应注意事项：
（1） 公司需设计容格式
（2） 应掌握解供应商资讯
（3） 易填写
（4） 通俗易懂
（5） 便整理
2．3．2供应商基资料表
应厂商填写供应商基资料表该表包括列容：
（1） 公司名称址电话传真Email网址负责联系
（2） 公司概况资额成立日期占面积营业额银行讯息
（3） 设备状况
（4） 力资源状况
（5） 产品原材料
（6） 客户
（7） 必事项
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表般包括列容：
（1） 材料零件确认
（2） 品质验收制
（3） 采购合
（4） 请款流程
（5） 售服务
（6） 建议事项
2．4供应商开发流程
1． 寻找供应商
2． 填写供应商基资料表
3． 供应商洽谈
4． 必时作样品鉴定
5． 供应商问卷调查
6． 提出供应商调查评核申请
2．5续工作
供应商调查规定调查组供应商作实际调查评核确定否列入合格供应商列
（3） 附件
[附件]GA011供应商基资料表
[附件]GA012供应商问卷调查表（范例）
[附件]GA011
供应商基资料表
厂商编号： 年 月 日
名 称
址
法
联系
电 话
传 真
网址
公
司
概
况
资额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成
性
建厂登记日期
年 月 日
营业执
银行
开始时间
停止时间
属协会团体
协力工厂数
协力工厂利率
均月营业额
材料源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职
数
干部数
员工数
学
高中
均月薪
产品
名称
例
名称
例
客户
名称
例
名称
例
确认： 审核： 填表：
供应商问卷调查表（范例）
供应商名称： 年 月 日
项目
调查项目容
解程度状况
材料零件确认
1．您开发部门样品确认流程否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．您公司开发部门认定材料交货规格样品否解？
□解 □解 □请求面沟通解
3．您开发部门认样品否保留作续品质理？
□保留 □未保留 □请求面沟通解
品质验收制
1．您公司品部质检验标准方法否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
采购合
1．贵公司目前产量足应付公司需求？
□ □ □需设法弥补
2．
3．
请款流程
1．您公司付款条件手续否解？
□解 □解 □请求面沟通解
2．
3．
售服务
1．您品质疑问时会动找部门？
□品 □开发 □采购 □总理
2．
3．
建议事项
您公司建议事项
注表供应商填写
（1） 总
1．1制定目
解供应商制程力品功确认否提供符合成交期品质物料力特制定规章
1．2适范围
拟开发供应商调查公司合格供应商年度复查规定外悉规章办理
1．3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1） 采购部实施采购前应拟开发厂商组织供应商调查工作目解供应商项理力确定否列合格供应商名列
（2） 采购生技品生员组成供应商调查组供应商实施调查评核填写供应商调查表
（3） 评核结果单位作出建议供总理核定否准予成公司合格供应商
（4） 未供应商调查认厂商总理特准外成公司供应商
2．2供应商调查评核
2．2．1价格评核
供应商提供物料价格采购部列素作评核：
（1） 原料价格
（2） 加工费
（3） 估价方法
（4） 付款方式
2．2．2技术评核
供应商生产技术生技部列素作评核：
（1） 技术水准
（2） 技术资料理
（3） 设备状况
（4） 工艺流程作业标准
2．2．3品质评核
供应商品质品部列素作评核：
（1） 品组织体系
（2） 品质规范标准
（3） 检验方法记录
（4） 纠正预防措施
2．2．4生评核
供应商生产理生部列素作核：
（1） 生产计划体系
（2） 短长交货期限
（3） 进度控制方法
（4） 异常排力
2．3供应商复查规定
1． 调查认合格供应商原年复查次
2． 复查流程类首次调查评核
3． 复查合格供应商公司总理特准外列入次年合格供应商列
4． 供应商交期品质价格服务产生重变异时年中时供应商作必复查
（3） 附件
[附件]GA021供应商调查表（范例）
供应商调查表（范例）
年 月 日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第次调查
调查评核项目
分
评分说明
调查评核者
备 注
价格评核
1．原料价格
2．加工费
3．估价方法
4．付款方式
技术评核
1．技术水准
2．资料理
3．设备状况
4．工艺流程
5．作业标准
品质评核
1．品组织体系
2．品质规范标准
3．检验方法记录
4．纠正预防措施
生核
1．生产计划体系
2．交期控制力
3．进度控制力
4．异常排力
合 计
1． 总
1． 1制定目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
1． 2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商评鉴程序
2．1评鉴项目
供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100分）：
（1） 品质评鉴：40分
（2） 交期评鉴：25分
（3） 价格鉴：15分
（4） 服务评鉴：15分
（5） 评鉴：5分
2．2评分办法
2．2．1品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1） 计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2） 评分：
分 40×进料批次合格率
2．2．2交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1） 期交货分25分
（2） 延迟1~2日批次扣2分
（3） 延迟3~4日批次扣5分
（4） 延迟5~6日批次扣10分
（5） 延迟7日分
项分0分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
2．2．3价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1） 价格公合理报价迅速：10分
（2） 价格尚属公报价缓慢：8分
（3） 价格稍微偏高报价迅速：6分
（4） 价格稍微偏高报价缓慢：3分
（5） 价格甚合理报价十分低效：0分
2．2．4服务评鉴
2．2．4．1抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1） 诚意改善：8分
（2） 尚诚意改善：5分
（3） 改善诚意足：2分
（4） 置理：0分
2．2．42 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1） 期更换 ：7分
（2） 偶尔拖延：5分
（3） 常拖延：2分
（4） 置理：0分
2．2．5评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨 予评分满分5分
2．3评鉴办法
（1） 供应商评鉴月进行次
（2） 项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3） 半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
2．4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分：
（1） 均分901~100分者A等
（2） 均分801~90分者B等
（3） 均分701~80分者C等
（4） 均分601~70分者D等
（5） 均分60分者E等
2．5评鉴处理
1． A等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
2． B等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
3． C等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
4． D等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C等予淘汰
5． E等厂商合格厂商予淘汰
6． 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估
（3） 附件
[附件]GA031供应商评鉴表
[附件]GA031
供应商评鉴表
年 半年
厂商名称
厂商编号
址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
合计分
时
间
月
月
月
月
月
月
分总
均分
评鉴等级
处理意见：
： 采购： ： 品：
1． 总
1． 1制定目
规范供应商理提高营合理化水准特制定规章
1． 2适范围
公司供应商理规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 供应商理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序：
（1） 供应商资讯收集
（2） 供应商基资料表填写
（3） 供应商接洽
（4） 供应商问卷调查
（5） 样品鉴定
（6） 提出供应商调查申请
2．2供应商调查
供应商调查程序：
（1） 组成供应商调查组
（2） 分供应商价格品质技术生产理作评核
（3） 列入合格供应商名列
2．3订购采购
订购采购程序：
（1） 请购
（2） 询价
（3） 价
（4） 议价
（5） 定价
（6） 订购
（7） 交货
（8） 验收
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序：
（1） 月供应商品质交期价格服务等项目作评鉴
（2） 半年进行次总评
（3） 列出供应商评鉴等级
（4） 规定奖惩
2．5供应商复查
（1） 年合格供应商进行次复查
（2） 复查流程供应商调查
（3） 重品质交期价格服务等问题时时作供应商复查
2．6供应商辅导
（1） C等供应商采取必辅导
（2） 合格供应商应予名
（3） 合格供应商欲重新公司供货应予辅导重新作调查评核
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
优秀供应商列奖励方式：
（1） A等供应商优先取交易机会
（2） A等供应商优先支付货款缩短票期
（3） A等供应商获品质免检放宽检验
（4） 价格合理化提案改善品质理生技改善推行成果显著者行奖励
（5） ABC等供应商参加公司举办项训练研活动
（6） A等供应商年终获公司优秀供应商奖励
2．7．2惩处方式
1． 供应商品质良交期延误造成损失供应商负责赔偿
2． C等D等供应商应接受订单减量项稽查改善辅导措施
3． E等供应商予停止交易
4． D等供应商三月未达C等供应商标准视E等供应商予停止交易
5． 述原停止交易供应商欲恢复交易需接受重新调查评核采逐步加量方式交易
6． 信誉佳供应商酌情作延期付款惩处
（3） 附件
[附件]GA041合格供应商名录
合格供应商名录
年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供应材料
复查时间
备注
确认： 审核： 填表：
采购流程图
1． 总
1．1制定目
制定采购计划预算编制流程配合公司预算制度推行特制定规章
1． 2适范围
公司年度采购数量计划资金预算规定外悉规章处理
（1） 3权责单位
（1） 总理室负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购计划编制规定
2．1采购计划作
编制采购计划列作：
（1） 预估料数量交期防止断料
（2） 避免库存资金积压空间浪费
（3） 配合生产销售计划达成
（4） 配合公司资金运周转
（5） 指导采购工作
2．2采购计划编制
2．2．1销售计划
（1） 公司年年底制订次年度营业目标
（2） 业务部根年度目标客户订单意市场预测等资料作销售预测制订次年度销售计划
2．2．2生产计划
（1） 生部根销售预测计划年度年底预计库存次年度年底预计库存制订次年度预测生产计划
（2） 物控员根生产预测计划BOM库存状况制订次年度物料需求计划
（3） 单位根年度目标生产计划预估次年度种消耗物品需求量作成预估计划
2．2．3采购计划
（1） 采购部汇总种物料物品需求计划
（2） 采购部编制次年度采购计划
2．2．4采购计划编制注意事项
采购计划避免乐观保守应注意事项：
（1） 公司年度目标达成性
（2） 销售计划生产计划行性预见问题
（3） 物料需求资讯BOM库存状况确定性
（4） 物料标准成影响
（5） 保障生产降低库存衡
（6） 物料采购价格市场供需变化
（3） 采购预算编制规定
3．1般原
（1） 采购预算分料预算购料预算
（2） 财务部负责提供年度材料单价次年度汇率利率等项预算基准
（3） 年底预计库存中材料应计次年度料预算列入购料预算次年度预计库存列入料预算应列入购料预算
（4） 购料单价特殊物料外应年度成降低目标预估（年度均采购单价95计算）
3．2料预算
（1） 物控员负责次年度生产料月预算明细编列
（2） 料单位负责低值易耗品间接物料资支出预算明细编列
（3） 类物料必细分（颜色塑料米）总量预算
（4） 物料损耗率应计入料预算应年度损耗率目标制订般略高标准损耗率低年度均损耗率低等年度损耗率目标
（5） 财务部负责汇总工作
3．3购料预算
1． 采购部负责次年购料预算明细编列
2． 购料预算应考虑采购前置期付款方式库存状况
3． 购料预算应付款月份编列
4． 购料预算应考虑安全库存库存符合年度库存周转率目标
5． 购料预算应考虑分批采购次采购优劣市场单价趋势
（4） 附件
[附件]GB011材料采购计划
[附件]GB012采购现金预算表
[附件]GB011
材料采购计划
NO：
材料名
规
格
单
位
全年采购量
单
价
金
额
月 采 购 计 划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
…
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
…
采购现金预算表
序
号
物料
类
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
新
购
预
付
期
确认： 审核： 填表：
1． 总
1． 1制定目
规范采购方式制定询价议价流程章循
1． 2适范围
公司物料采购方式规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购方式规定
2．1采购方式确定
采购部根列素确定利采购方式：
（1） 物料状况
（2） 物料需求数量
（3） 物料需求频率
（4） 市场供需状况
（5） 验
（6） 价格
2．2采购方式
公司物料采购方式般列种：
（1） 集中计划采购
公司通性物料集中采购较利定时定量计划进行采购
（2） 合约采购
常物料采购部应事先选定供应商议定供应价格交易条件办理合约采购确保物料供应源简化采购作业采购方法定时定量方式进行采购
（3） 般采购
（1）（2）外物料采购部请购单逐单位办理询价议价作业
（3） 询价议价
3．1询价
（1） 属般采购采购部均应选择少三家符合采购条件供应商作询价象
（2） 确属货源紧张独家代理专卖品等特殊状况受（1）条限
（3） 属合约采购项目采购部合约价格核价需询价合约条件发生重变化外
（4） 特约供应商采购时应附报价明细表特约供应商两家应时索报价明细表
（5） 属作成分析采购项目采购部应求供应商作成分析作议价参考
（6） 选择询价采购象应直接生产厂商代理商销商序选择
（7） 询价应确认家报价方式产品规格采购条件等否致方价
3．2议价
（1） 询价选择两家供应商进行交互议价
（2） 议价时应注意品质交期服务兼顾
3．3询价议价注意事项
3．3．1议价优势掌握
状况采购部应加强供应商议价：
（1） 市场价格跌跌趋势时
（2） 采购频率明显增加时
（3） 次采购数量前次时
（4） 次报价偏高时
（5） 样品质服务供应商提供更低价格时
（6） 公司策略需降低采购成时
（7） 利条件时
3．3．2注意事项
1． 专业材料品项目采购部应会部门询价议价
2． 供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购部应送请购部门确认方议价
3． 询价供应商应属合格供应商总理特准供应商
（4） 附件
[附件]GB021采购询价单
[附件]GB021
采购询价单
申请单位
申请日期
需日期
请购单号
编 号
品 名
规 格
申请数量
库 存 量
月均量
前次采购单价
前次采购厂商
厂商
厂牌
电话
订价
报价
议报
付款方式
拟办
总理： 财会： ： 填单：
1总
1． 1制定目
落实物料零件采购作业理确保采购工作畅特制定规章
（1） 2适范围
公司物料零件订购采购理业务
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 请购规定
2．1请购提出
（1） 生部物控员物料需状况库存数量请购前置期等求开立请购单
（2） 请购单应注明物料名称编号规格数量需求日期注意事项权责审核请购核准权限送呈相关员批准
（3） 请购单联送交采购部联存联交财务部
（4） 交期相属供应厂商物料请购部门应填具份请购单
（5） 紧急请购时请购部门应备注栏注明加盖紧急章
2．2请购核准权限
2．2．1国物料采购核准权限
（1） 请购金额预估民币1万元者理核准
（2） 请购金额预估民币1万元5万元者副总理核准
（3） 请购金额预估民币5万元者总理核准
2．2．2国外物料采购核准权限
（1） 请购金额预估美元1万元者理核准
（2） 请购金额预估美元1万元5万元者副总理核准
（3） 请购金额预估美元5万元者总理核准
2．3请购撤消
（1） 已开具请购单核准种原需撤消请购时请购部门书面方式呈原核准转采购部解必时应先口头知会采购部
（2） 请购部门回收联请购单加盖撤消章
（3） 采购部门接获通知立停止切采购动作
（4） 未时停止采购时采购部应通知原请购部门协商善工作
（3） 采购规定
3．1采购方式
公司采购方式般列种：
（1） 集中采购
通性物料量采集中采购方式
（2） 合约采购
常性物料量采合约采购方式确保货源价格稳定
（3） 般采购
（1）（2）外物料采需求采购方式
3．2国采购作业规定
3．2．1询价议价
（1） 采购员接获核准请购单应选择少三家符合采购条件供应商作询价象
（2） 供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购员应送请购部门确认
（3） 专业材料品项目采购部应会部门询价议价
（4） 采购议价采购交互议价方式
（5） 议价应注意品质交期服务兼顾
3．2．2呈核核准
（1） 采购员询价议价完成请购单填写询价议价结果必时附书面说明
（2） 标准拟订购供应商交货期限报价效期限审核采购核准权限呈核
（3） 采购核准权限规定金额寡均应先采购理审核呈总理核准
3．2．3订购作业
（1） 采购员接获核准请购单应订购单形式供应商订购物料电话传真形式确认交期
（2） 属份订购单次分批交货情形采购员应订购单明确注明
（3） 采购员应控制物料订购交期时供应商催交货进度
3．2．4验收付款
（1） 相关检验入库规定进行验收工作
（2） 财务理规定办理供应商付款工作
3．3国外采购作业规定
3．3．1询价议价
参国采购作业方式进行
3．3．2呈核核准
参国采购作业方式进行
3．3．3订购作业
采购部接获核准请购单应订购单形式供应商订购物料传真Email形式确认交期
二 需供应商签订长期合者应事先办妥相关事项呈核示
3．3．4进口事务处理
1． 国家法规办理进口签证
2． 办理进口保险公证
3． 进口船务安排
4． 进口结汇
5． 国家法令申办进口税
6． 提供提货文件
7． 办理进口报关手续
8． 报关
9． 公证
（10）退汇
（4） 附件
[附件]GB031订购单
订 购 单
NO：
日期：
请购单号
厂商
编号
址
电话
订购容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期 数量
1
2
3
4
5
6
合 计
合计金额（写）
万 仟 佰 拾 元
交货点
交易条款
1． 交期
承制厂商须订单交期公司采购部电话书面调整交货期延误逾日扣该批款
2． 品质
1． 图纸求
2． 进料检验：MILSTDI05D II抽样检验AQL公司规定
3． 良处理
1． 检验合格品应三日取回逾时公司负责
2． 急需选产生费公司索赔标准计费
4． 附件
1．产品图纸： 张
2．检验标准： 份
总理
理
课长
承办
承制厂
1． 总
1． 1制定目
确保材料高品质低价格达成降低成宗旨规范采购价格审核理特制定规章
（1） 2适范围
项原物料采购时价格审核确认规定外悉规章处理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 价格审核规定
2．1报价
（1） 开发部提供新材料规格书作采购部成分析基础作供应商报价
（2） 非通物料规格书般供应商先提供样品供开发部确认方予报价
2．2价格审核
（1） 供应商接规格书规定期限提出报价单
（2） 采购部般应挑选三家供应商询价作价议价
（3） 采购员单价审核单式三份呈部门（理）审核
（4） 采购部审核认需进步议价时退回采购员重新议价亲供应商议价
（5） 采购部审核价格呈分副总审核呈总理确认批准
（6） 副总总理均视需行议价求采购部进步议价
（7） 单价审核单核准联转财务联采购部存档联转供应商
2．3价格调查
（1） 已核定材料采购部必须常分析收集资料作降低成
（2） 公司关单位均义务协助提供价格讯息利采购部价参考
（3） 已核定物料采购单价需涨降低应单价审核单形式重新报批附书面原说明
（4） 单价涨跌审核流程应新价格审核流程
（5） 等价格品质条件涨跌采购应优先考虑原供应商合作
（6） 配合公司成降低策略原年应采购单价求供应商作降价配合
（7） 采购数量频率明显增加时应求供应商适降低单价
（3） 采购成分析
3．1成分析项目
成分析系供应商提供报价成估计逐项作审查评估求证成合理性般包括项目：
（1） 直接间接材料成
（2） 工艺方法
（3） 需设备工具
（4） 直接间接工成
（5） 制造费外包费
（6） 营销费
（7） 税金
（8） 供应商行业利润
3．2成分析运
情形时应进行成分析：
（1） 新材料采购验时
（2） 底价难确认时
（3） 法确认供应商报价合理性
（4） 供应商单时
（5） 采购金额巨时
（6） 提高议价效率时
3．3成分析表提供方式
成分析表提供方式般两种：
（1） 供应商提供
（2） 采购部编制标准报价单成分析表交供应商填妥
3．4成分析步骤
成分析意降低成价格步骤般：
1． 确认设计否超规格求
2． 检讨材料特性必性
3． 计算方案材料成
4． 提出改善建议检讨
5． 检讨加工方法加工工程
6． 选定合适设备工具
7． 作业条件检讨
8． 加工工时评估
9． 制造费营销费利润空间进行压缩
3．5成分析注意事项
1． 利验
2． 应会计查核手段
3． 利技术分析方法
4． 类供应商学
5． 建立成计算验公式
6． 提高议价技巧
（4） 附件
[附件]GB041〈采购成分析表〉
采购成分析表
厂商名称： 年 月 日
产品名称
零件名称
零件料号
估价数量
备 注
材料费
NO
名称
规格
厂牌
单价
量
损耗率
材料费
加工费
NO
工程容
设备
日产量
设备折旧
模具折旧
单价
加工费
加工费
NO
加工名称
设备
日产量
加工单价
说 明
材料费合计
加工费合计
加工费合计
营销费
税 金
利 润
总 价
备注：
1总
（1） 1制定目
规范采购程品质理规定采购品质理章循
（1） 2适范围
公司物料采购验收索赔等程品质理规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 品部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购品质理规定
2．1文件资料求
物料订购前公司应提供列文件资料订购单采购合约予明确规定：
（1） 订购物料规格图纸技术求等
（2） 产品技术精度等级求
（3） 种检验规范标准适规格
（4） 需产品认证求工厂品质理体系认证求
2．2合格供应商选择
物料采购总理特准外均需合格供应商订购合格供应商般求符合列条件：
（1） 公司供应商调查列入合格供应商名列
（2） 公司供应商评鉴资讯等级C级
（3） 提供样品公司确认合格
（4） 类似物料采购良记录
（5） 业中佼佼者
2．3品质保证协定
物料采购应供应商承负品质保证责订购前明确公司求供应商承诺列品质保证：
（1） 供应商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO9000QS9000体系等
（2） 提供产品通需产品认证ULTUVCCEE等等
（3） 供应商应保证产品制造程必控制检测
（4） 供应商产品出厂前应逐批作抽样检验
（5） 供应商应货送交出货品质检验合格记录
（6） 接受公司必供应商调查评鉴辅导
（7） 保证提供产品销售中发生供应商责导致良责承担赔付
2．4进货验收规定
供应商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括列项：
（1） 确认订购单
核供应商交货单公司订购单
（2） 确认供应商
两家供应商物料应确认物料源错误混乱
（3） 确认送日期
确定厂商否期交货作评鉴奖惩根
（4） 确认物料名称规格
避免交货错误发生
（5） 清点数量
确认交货数量进料验收单数量否致否超出订购单规定数量
（6） 品质检验
品部门进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
（7） 处理短损
根点收检验结果发生短损予更正数量必时供应商索赔
（8） 退合格品
检验合格物料退供应商进行必处理造成损失供应商进行索赔
（9） 物料标识
检验合格物料入库应予明确标识确保续品质追溯性（供应商名称物料规格数量交货时间点收员检验员等级料标注便追溯区分方便）
2．5品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损短少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
2．5．1处置
双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2．5．2国采购物料退货索赔
（1） 拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
（2） 采购部办员通知供应商指定点领取退货品
（3） 现货供应退货求供应商更换合格物料
（4） 订制品退货原求供应商重做修改合格止
（5） 确属法修复供应商技术力足时取消订单觅供应商
（6） 退货情形订购合约条款办理扣款索赔
（7） 双方事前没明确订购合约时实际造成公司损失供应商索赔
2．5．3国采购索赔规定
1． 供应商原造成交货延迟实际造成公司损失供应商索赔
2． 破损短少情形供应商补足合格物料造成公司损失实际发生状况索赔
3． 供应商原导致物料销售中发现良造成公司损失实际发生状况索赔
4． 原导致公司损失实际损失供应商索赔
2．5．4国外采购物料退货索赔
规格符品质良引起退货索赔规定：
1． 求供应商储运更换合格物料合格品退供应商修复
2． 退货补运费供应商负责
3． 造成公司损失双方合约供应商索赔
2．5．5国外采购索赔规定
1． 发生破损短少情形保险公司索赔航运公司索赔
2． 发生短卸情形航运公司保险公司索赔
3． 发生短装情形供应商索赔
4． 述索赔合规定处理
（3）
[附件]GB051损失索赔通知书
损失索赔通知书
NO：
公司：
公司 年 月 日贵公司采购列货品： 贵公司产品 □品质良 □交期延迟造成公司蒙受 元损失兹检附：□损失计算表 份□品质检验报告 份□公司客户索赔函复印 份连原采购合约复印 份贵公司予谅察赔偿赔偿金额敬请贵公司意
□货款中扣
□现金支付
股份限公司
采购部 年 月 日
1． 总
（1） 1制定目
确保购物交货期限交期理更畅特制定规章
（1） 2适范围
公司采购物料交期理规定外悉规章执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 交期理规定
（3） 1确保交期重性
交期理采购重点确保交期目必时间提供生产必需物料保障生产达成合理生产成目标
211交期延迟影响
交期延迟造成良影响方面：
（1） 导致制造部门断料影响效率
（2） 物料交期延迟间接导致成品交期延迟
（3） 效率受影响需增加工作时间导致制造费增加
（4） 物料交期延误采取代品导致成增加品质降低
（5） 交期延误导致客户减少取消订单导致采购物料囤积损失
（6） 交期延误导致采购运输检验成增加
（7） 断料频繁易导致互相配合部门员士气受挫
2．1．2交期提前太影响
交期提前太良影响：
（1） 导致库存成增加
（2） 导致流动资金周转率降
（3） 允许交期提前导致供应商优先生产高单价物料忽略低单价物料
（4） 交期常提前导致库存囤积空间足
（5） 交期提前频繁供应商交期理松懈导致次延误
2．2交期延迟原
2．2．1供应商责
供应商责导致交期延误状况：
（1） 接单量超供应商产
（2） 供应商技术工艺力足
（3） 供应商时间估计错误
（4） 供应商生产理
（5） 供应商生产材料出现货源危机
（6） 供应商品质理
（7） 供应商营者顾客服务理念佳
（8） 供应商欠缺交期理力
（9） 抗力原
（10）供应商责致情形
2．2．2采购部责
采购部责导致交期延误状况：
（1） 供应商选定错误
（2） 业务手续完整耽误
（3） 价格决定合理勉强
（4） 进度掌握督促力
（5） 验足
（6） 单量超供应商产
（7） 更换供应商致
（8） 付款条件严苛未时付款
（9） 缺乏交期理意识
（10）采购原致情形
2．2．3部门责
采购外部门导致交期延误状况：
（1） 请购前置时间足
（2） 技术资料齐备
（3） 紧急订货
（4） 生产计划变更
（5） 设计变更标准调整
（6） 订货数量太少
（7） 供应商品质辅导足
（8） 点收检验等工作延误
（9） 请购错误
（10）公司员原致情形
2．2．4沟通良致原
公司供应商双方沟通良导致交期延误状况：
（1） 未掌握方双方产变化
（2） 指示联络确实
（3） 技术资料交接充分
（4） 品质标准沟通致
（5） 单方面确定交期缺少沟通
（6） 首次合作出现偏差
（7） 缺乏合理沟通窗口
（8） 未达成交期单价付款等问题识
（9） 交期理解偏差
（10）双方沟通良致情形
2．3确保交期点
2．3．1事前规划
1． 制订合理购运时间
采购部请购采购供应商生产运输进料验收等作业需时间予事先规划确定作部门参
2． 确定交货日期数量
预先明确交期数量订单采分批交货方式进行
3． 解供应商生产设备利率
合理分配订单保证数量交期品质致性
4． 请供应商提供生产进度计划交货计划
早解供应商瓶颈供应力便采取策
5． 准备代源
采购员应量联系物料提供源确保应急
2．3．2事中执行
1． 提供必材料模具技术支援供应商
适时解供应商瓶颈协助处理
2． 解供应商生产效率进度状况
必时供应商施加压力获取更关适时考虑代供应商单必性
3． 交期数量变更时联络通知
确保维护供应商利益配合公司需求
4． 量避免规格变更
果出现技术变更应立联系供应商停止原规格生产妥善处理遗留问题
5． 加强交货前稽催工作
提醒供应商时交货
6． 必厂商辅导
时安排技术品员供应商进行指导必时考虑供应商处进行验货降低进料检验合格导致断料发生情形
2．3．3事考核
1． 供应商进行考核评鉴
供应商评鉴办法进行考核交期考核列重项目督促供应商提高交期达成率
2． 交期延迟原进行分析研拟策
确保重复问题发生
3． 检讨否更换供应商
供应商考核结果配合度考虑更换淘汰交期佳供应商减少订单
4． 执行供应商奖惩办法
必时加重违约惩罚力度优良厂商予适回馈
（4） 附件
[附件]GB061物料订购催表
[附件]GB062催料表
[附件]GB061
物料订购催表
分类： 催员：
订购日
订购
单号
料号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计划
进料日
实际进料日
1
2
3
[附件]GB062
催料表
供应商名称： 日期： 供应商编号：
序号
物料名称
料 号
规 格
订购量
日期
日
日
日
日
日
途量
备注
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
需求
交量
差异
1． 总
（1） 1制定目
规范采购订购付款方式章循
（1） 2适范围
公司物料采购订约付款方式规定外悉规章办理
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责规章制定修改废止起草工作
（2） 总理负责规章制定修改废止核准
（2） 采购订约制定
2．1采购订约方式
采购订约方式般列三种：
（1） 电话通知方式
宗交易采电话通知单
（2） 确认方式
公司出具订单供应商出具售货单
（3） 合约方式
公司导采购合供应商导销售合
2．2采购合约意义
采购合约较口头订单方式列效：
（1） 确定买卖双方应义务
（2） 作解决合约纠纷
（3） 作法律诉讼书面证
（4） 根实际情况订立条款保护双方权益
2．3采购合约种类
公司采购合约种类种：
（1） 订购单
（2） 国订货合
（3） 国际采购合
2．4订购单运
订购单列条件：
（A） 标准化产品易发生错误
（B） 买卖双方高互信度
（C） 已长期合约情况次订购采订购单
（D） 出现交货问题容易处置
（E） 交货验收流程成熟严密
2．5国订货合运
国订货合应注意事项：
（A） 应明确订物料名称规格编号数量单价总价交货时间点请购单致
（B） 付款方式应明确般付款方式：次付款分期付款批付款等
（C） 应规定延期罚款责尺度赔偿方式
（D） 规定解约办法保障双方权益
（E） 商定验收方式质量追溯方式
（F） 规定卖方保证责
（G） 明确认应予附加条款
2．6国际采购合
国际采购合般基条款般条款说明：
2．6．1基条款
（1） 物料名称
（2） 品质规格求
（3） 单价总价
般国际贸易十种交易条件常交易条件：
（1） FAS(Free Alongside Ship)卖方出口港交货价
（2） FOB（Free On Board）卖方出口港装船交货价
（3） C&F(Cost and Freight)价格包含运费
（4） CIF（Cost Insurance and Freight）价格包含运费保险费
公司般采FOBCIF方式
（4） 数量
（5） 货款支付方式
1． 汇款
常见汇款方式电汇（TT）票汇（DD）信汇（MT）
2． 信状（LC）付款
3． 托收（DADP）
4． 货付款（COD）
5． 单付款（CAD）
6． 记账（OA）
7． 寄售
公司般采汇款信状形式
（6） 装运
（7） 包装
（8） 保险
2．6．2般条款
般条款通常包括项：
1． 抗力事
2． 索赔规定
3． 仲裁
4． 适法律
5． 违约解约
6． 条款
（3） 付款方式
1． 采购部根请购单订购单采购合进料验收单财务部请款
2． 财务部合规定付方式厂商结款
3． 国采购般采次性付款方式供应商物料验收合格次性付清该订单货款特殊情况需总理核准
4． 国外采购般采信状付款方式特殊情况需总理核准
（4） 附件
[附件]GB071采购合约定表
[附件]GB071
采购合约定表
订购物料
规 格
料 号
特殊求
单 价
订购数量
特约条件
交货时间
交货点
交货数量
运 输
定 金
付款方式
验收办法
延期扣款
甲方：
负责：
址：
年 月 日
乙方：
负责：
址：
年 月 日
[注] 表作合补充件互信度高双方直接作合
1． 总
（1） 1制定目
规范委外加工理推行畅特制定办法
（1） 2适范围
公司直接生产原物料半成品委外加工悉办法执行
（1） 3权责单位
（1） 采购部负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准
（2） 委外加工理规定
2．1定义
办法指委外加工指公司生产工程部分委托公司（称协力厂商）代加工做法
2．2委外加工时机
决定否委外加工时应考虑列素：
（1） 公司生产力足时
（2） 须利公司没设备技术时
（3） 特殊零件法购行加工时
（4） 委外加工品质更时
（5） 委外加工成更低时
（6） 认公司行加工更利时
2．3委外加工程序
2．3．1需求提出
（1） 委外加工决定变更中止须生部原目规格计划数量预算等书面方式呈部门核准转呈总理裁示
（2） 总理核准转采购部联络洽询协力厂商核定协力厂商
2．3．2厂商开发调查
（1） 采购部参供应商开发规定协力厂商进行洽询工作
（2） 采购部生技部品部生部组成厂商调查组参供应商调查规定协力厂商进行调查评核
（3） 调查评估合格厂商列入合格厂商名列
（4） 总理特准外工程委托非合格厂商加工
2．3．3询价议价
（1） 针合格协力厂商采购部请协力厂商进行报价
（2） 参采购方式规定进行询价价
（3） 类型协力厂商应开发三家便询价价紧急订单需
2．3．4委外加工协议签订
采购部代表公司协力厂商签订委外加工协议协议应列事项作必约定：
（1） 委外加工产品数量
（2） 加工单价总价
（3） 交期
（4） 品质求验收标准
（5） 付款方式
（6） 保密工作
（7） 双方认必须约束事项
2．3．5委外加工资料
委外加工应提供协力厂商列资料：
（1） 产品蓝图
（2） 工艺流程图
（3） 操作标准
（4） 检验标准
（5） 检验规范
（6） 物料规格编号数量等
2．3．6验收工作
视采购物料作进料检验点收工作
2．4协力厂商评鉴
参供应商评鉴进行
2．5协力厂商奖惩
参供应商理中供应商奖惩方式进行
2．6注意事项
2．6．1协力厂商辅导
协力厂商辅导应较供应更深入协力厂商视公司制造部单位加辅导容：
1． 品质理组织健全规范建立
2． 品质标准品方法检测设备训练
3． 观念培训教导
4． 协助制程改善
5． 益双方合作事项
2．6．2专利权
1． 委外加工工程中包含公司保专利权时仅公司委外加工品意实施权利
2． 协力厂商保专利权包含委外工程中第三者发生纷争公司蒙受损失时属失意应协力厂商负责
3． 委外加工新发明新设计时协议应双方均利方式加处理
2．6．3保密
1． 公司协力厂商应保密事项第三者汇露协力厂商公司应保密事项第三者泄露
2． 合作协议期满合作解违反（1）条保密求
3． 双方责者应保密事项重性相关员传达确保保密工作性
（3） 附件
[附件]GB081 委外加工计划表
[附件]GB082 委外加工单
委外加工计划表
序号
物料名称
规格
加工工程
委外厂商
批 量
日
日
日
日
日
日
备注
[附件]GB082 委外加工单
No： 年 月 日
厂商名称
厂商编号
址
联系方式
项次
物料名称
规格
单位
数量
加工工程
单价
总价
交期
加工费总额（写）
交易条件
厂商（盖章）
负责：
年 月 日
确 认
审 核
填 写
1． 总
（1） 1制定目
提高采购员士气提升项采购绩效特制定办法
（1） 2适范围
公司采购员绩效评估办法办理
（1） 3权责单位
（1） 总理室负责办法制定修改废止起草工作
（2） 总理负责办法制定修改废止核准
2．采购绩效评估办法
（2） 1采购绩效评估目
公司制定采购绩效评估目包括项：
（1） 确保采购目标达成
（2） 提供改进绩效
（3） 作部门奖惩参考
（4） 作升迁培训参考
（5） 提高采购员士气
2．2采购绩效评估指标
采购员绩效评估应5R核心适时适质适量适价适量化指标作考核尺度
2．2．1时间绩效
指标考核时间理绩效：
（1） 停工断料影响工时
（2） 紧急采购（空运）费差额
2．2．2品质绩效
指标考核品质理绩效：
（1） 进料品质合格率
（2） 物料良率退货率
2．2．3数量绩效
指标考核数量理绩效：
（1） 呆滞物料金额
（2） 呆滞处理损失金额
（3） 库存金额
（4） 库存周转率
2．2．4价格绩效
指标考核价格理绩效：
（1） 实际价格标准成差额
（2） 实际价格移动均价格差额
（3） 较时价格采购时价格差额
（4） 期采购价格基期采购价格率期物价指数基期物价指数率相互较
2．2．5效率指标
采购绩效评估指标：
（1） 采购金额
（2） 采购金额占销货收入百分
（3） 采购部门费
（4） 新开发供应产商数量
（5） 采购完成率
（6） 错误采购次数
（7） 订单处理时间
（8） 指标
2．3采购绩效评估方式
公司采购员绩效评估方式采目标理工作表现考核相结合方式进行
2．3．1绩效评估说明
目标理考核占采购员绩效评估70
公司事考核（工作表现）占绩效评估30
两次考核总合采购员绩效：
绩效分数目标理考核*70+工作表现考核*30
2．3．2目标理考核规定
年12月公司制定年度目标预算
采购部根公司营业目标预算提出部门次年度工作目标
采购部级员根部门工作目标制定次年度工作目标
采购部次年度工作目标采购部审核报事部门存档
采购部目标理卡逐月采购员进行绩效评估
目标理卡填审核方式进行
2．3．3工作表现考核规定
（1）公司关绩效考核方式进行参员工绩效考核理方法
工作表考核直属月属进行考核报级核准
2．3．4绩效评估奖惩规定
公司关绩效奖惩理规定付款绩效资金
年度考核分数80分员次年度晋升三级工资视公司整体工资制度规划定
拟晋升职务等级采购员年度考核分数应高85分
年度考核分数低60分者应调离采购岗位
年度考核分数6080分间者应加强职位训练提升工作绩效
（3） 附件
[附件]GB091采购目标理卡（范例）
[附件]GB092采购员绩效考核表
采购目标理卡（范例）
项目次序
目标
（项目数值）
重性
工作计划
时间
工作进度
工作条件
行检讨
考评
3月
6月
9月
12月
1
降低采购成510
35
检讨类物料购买数
协议付款条件
1月份参考标准
计划
15
20
30
35
加强工程设计通性
实绩
2
提高交期准确率95
25
加强厂商辅导
严格厂商评鉴奖惩
握采购前置期
计划
生产计划稳定性保证
实绩
3
月开发新供应商5家
20
解专业期刊资讯
针供应商较集中物
料开发新厂商
计划
减少策略性限制
实绩
4
加速呆滞料处理控制库存总额5
15
月召开呆滞处理会议
审核关订购单
定期追踪生产变更状况
计划
25
25
25
25
减少工程设计变更
实绩
5
提高事务效率简化工作流程
5
检讨电话订货行性
扩量采购
助电脑处理
计划
20
25
25
30
电脑购买
实绩
[附件]GB092
采购员绩效考核表
年
姓名
工号
进厂日期
职务
职等
工资等级
目标理考核
项次
项 目
目 标
达成状况
分
备注
事考核
项次
项 目
考核分数
项次
项 目
考核分数
考核总分
考 核 者 评 语
发 展 趋 势 评 语
初考： 复考：
提拔重
级调
原级留
降级留
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