材料科技限公司
理评审资料
2017年7月
编制：办公室
目 录
1理评审计划
2理评审输入资料
3理评审会议记录（含签表）
4理评审输出（报告）
5理评审改进计划
理评审计划
编号：CRJL9301 201701
计划评审日期
2017820
评审点
会议室
评审目：
公司质量环境职业健康安全方针目标公司质量环境职业健康安全理体系现状进行评审确定质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性
评审组织：
持：总理
出席员：理者代表部门负责
评审容：
a）理评审采取措施实施情况（次）
b）理体系相关外部素变化包括合规义务重环境素
c）关理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈包括抱怨
2）目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）持续改进机会
评审准备工作求：
预定评审前7天总办负责根评审容求组织评审资料收集求公司部门准备参加评审会议讨提纲等必文件评审资料理者代表确认
编制： 批准： 日期：2017815
质量环境职业健康安全理体系转版运行情况
质量环境职业健康安全理体系宣贯运行情况
1公司理体系策划情况：公司针次贯标工作做量工作包括方案策划标准知识宣贯手册程序文件制定等公司体系宣贯工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
2质量环境职业健康安全理体系实施
质量环境职业健康安全理体系进行整体策划总理配置力资源建立贯标领导组部门负责进行授权ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准全体员工进行相关知识培训考核整体强化员工质量意识质量环境职业健康安全理体系运行基础组织编写理手册程序文件支持性文件根企业部门实际情况编制记录反复修改讨编写文件组织会审讨外组织次学培训交流2017年2月发布A版质量环境职业健康安全理手册正式实施
4学标准建立文件化质量环境职业健康安全理体系
建立健全文件化质量环境职业健康安全理体系贯标工作中重步部门认真学理手册体系转版运行程中严格执行部门口程序文件体系运行目前质量环境职业健康安全理体系转版运行情况良
5建立完善质量环境职业健康安全理体系记录
贯标工作求做工作留记录质量环境职业健康安全全运行中逐步完善质量环境职业健康安全记录工作
a 整理规范现质量环境职业健康安全记录
bISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求补充完善公司现质量环境职业健康安全记录
c 通培训规范质量环境职业健康安全记录填写求
部门质量环境职业健康安全理体系运行情况留实记录证明质量环境职业健康安全运行工作提供信证
二公司环境风险理情况
公司策划体系前召开业务分析会议分析前影响公司未业绩外部素包括国关政策质量环境职业健康相关法律法规 国总体济形势关联行业发展形势现工艺技术部财物技术资金等分析优势短板找出机遇面风险关风险特安全财务风险纳入理体系中体系运行风险基控公司通理体系认证面更中标机遇效益进步提升
三质量环境职业健康安全方针环境目标指标方案实施情况：
公司实施质量环境职业健康安全理体系总理根公司实际情况结合企业长期发展目标制定批准质量环境职业健康安全方针方针包含法律法规求持续改进预防污染承诺时制定评审目标指标提供框架成公司产品活动服务质量环境职业健康安全活动宗旨
公司生产营活动产品程部门涉环境素危险源进行识确定重环境素重危险源确保质量环境职业健康安全方针实现满足重质量环境职业健康安全素法律法规运行营求根目前公司环境素技术条件财力情况相关方求制定质量环境职业健康安全目标重环境素重危险源明确指标方案理者代表审核总理批准发布实施部门部门目标指标进行分解制定理方案
体系运行质量目标环境目标指标已全部完成
四质量环境职业健康安全法律法规求遵循情况
遵守法律法规总理项承诺确保实现公司总办体系实施先县环保局质监局咨询公司等部门分认证关工作进行咨询联系网查询载收集国家省市相关法律法规总办根公司年度培训计划求公司全体员工进行法律法规培训中层领导进行书面考核总办通适法律法规符合性评价认公司质量环境职业健康安全法律法规求效版识公司产品活动服务关质量环境职业健康安全法律法规法律法规适合公司实际情况
五企业组织机构职责分配资源配备否合理
公司质量环境职业健康安全理体系转版命理者代表原组织结构基础成立公司办供销部生产部质量技术部财务部等部门命部门负责制定部门职责明确求制定质量环境职业健康安全理体系谁实施计划确立公司理体系组织机构
通体系转版运行发现公司组织结构职责分配资源配备合理够满足质量环境职业健康安全理体系运行
六顾客相关方关注问题信息反馈
公司筹建初村委会进行访问周边村民进行交流说明公司投产环境职业安全方面情况会生产生活产生利影响理解公司投产严格遵守环境职业安全法规没造成利影响村民门投诉关部门反映问题体系运行年公司求顾客度进行调查 顾客满意情况进行汇总统计
公司供方顾客进行交流明确质量环境保护求员工职业健康承诺相关方施加影响部通会议宣贯培训等提高员工质量环境职业健康安全保护意识降低消相关方质量环境职业健康安全素公司社会造成质量环境职业健康安全影响目前公司相关方约定履行承诺未发现明显符合行
七质量环境职业健康安全活动趋势分析
体系运行部门认真贯标实施运行控制程序做记录表格公司环境目标指标理方案等运行实施效控制总办生产部日常检查实施监视测量发现偏离程序规定时时采取纠正预防措施保证公司项程序正常运行
八符合纠正预防措施实施情况报告
持续改进总理质量环境职业健康安全全方针中承诺公司部门质量环境职业健康安全理活动产品服务程中均改进程序求进行操作正确掌握发现问题时采取纠正预防措施截止目前公司制定纠正预防措施2条期进行整改检查验证证实采取相应措施效性减少显潜质量环境职业健康安全问题产生影响确保公司质量环境职业健康安全理体系持续效运行公司质量环境职业健康安全理体系已具备完善机制运行效
九影响质量环境职业健康安全理体系变更包括外环境变化法律法规变化等
公司理体系运行部门时刻关注外部环境变化便采取风险应措施目前没变化
十改进建议
1) 加强标准培训总办负责
重点培训：部门体系认证负责技术负责理员等培训时重点提高基层理员技术理水理水通骨干教育培训员工实现全员培训
2）加强重环境素接受危险源运行控制生产部负责
重点加强重环境素接受危险源中重特性监视测量提高环境职业健康安全绩效
体系转版运行认建立质量环境职业健康安全理体系正常运行质量环境职业健康安全方针目标已逐步实施效保持
理者代表：
生产部车间理评审汇报材料
部门理体系中负责生产计划落实设施设备理控制生产程重环境素重危险源理监测理体系转版运行部门进行方面工作汇报：
1负责理方针理手册程序文件贯彻执行工作
组织员起学方针理手册编制部门需程序文件参加总办组织培训通提问检查部门员方针掌握情况全部熟记方针参加理手册程序文件应知培训考试成绩优良
2负责部门关目标指标方案制定实施
根目前公司现状技术条件相关方求参制定年度目标指标方案理者代表审核总理批准发布实施
3积极组织生产活动完成生产务
部门重工作根公司总体安排达完成全年生产计划确保产品质量节环保防止安全事职业病发生部门生产中涉员进行技安全知识工艺知识培训合理安排周生产天检查倡导节环保降低耗16月份生产务全部完成
4负责设施设备理工作
体系转版运行部门员加强设施设备理工作方面加强设施设备 维护保养工作确保设施设备完率达100
5环境职业健康安全完成情况
程序文件求识出公司环境素危险源确定公司环境素根程序文件排查方法公司环境素危险源进行排查根评价结果确定重环境素危险源
生产部环境职业安全理重部门部门严格落实目标理求环境职业健康安全理实现预期目标
6负责部门部信息外部获信息传递相关部门
部门业务范围获外部信息时传递相关部门做部门信息交流配合制造部做环境信息交流传递处置工作
7负责识遵守部门关法律法规求
遵守法律法规总理项承诺确保实现根公司年度培训计划求2017年2月进行法律法规培训口头提问成绩优良法律法规均效
8协助审组开展审工作
审组2017年6月开展理体系审工作部门时参加首末次会议然做准备总办 等审组审查回答审组提出问题
9环境职业健康安全理体系协商沟通
生产部部常进行环境职业健康安全信息交流传递断进行协商沟通公司环境职业健康安全方针目标理方案公司理手册程序文件关求通发文件开会等方式传达员工
10负责应急准备响应程序实施理工作
预防减少异常紧急情况者环境职业健康安全事发生导致环境职业健康安全影响污染制定火灾风原导致环境职业健康安全方面突发事应急方案环境职业健康安全事隐患制定出相应应急准响应程序理体系没出现紧急情况发生未发现方案足严格程序实施执行
11员工(职业健康安全代表)建议求：
部分员工建议目前职业健康安全达标粉尘较建议公司重点抓粉尘理
工作生产部质量环境职业健康安全理中做生产部继续努力确保公司质量环境职业健康安全理体系持续效运行
生产部车间：
技术部总结汇报材料
公司目前产品质量较提高取喜成绩时发现足处现体系运行产品质量情况总理汇报：
生产工艺理知识理
公司产品生产严格国家产品标准进行工序发放工艺流程图工艺参数操作规程等工艺文件天检查工艺执行情况没出现违规操作
公司编制员工手册告知员工基知识质技部总办生产部配合开展培训知识技传授确保员工掌握需技节环保防止安全事知识技鼓励员工相互学分享工作验树立工作典型汇报工作体会
时质技部时搜索行业先进技术验收集整理员工进行时培训
二产品符合性产品质量状况：
部门负责产品监视测量工作检验员产品监视测量程序原材料购进程生产成品出厂实施监视测量部门严格程序规定求规范产品测量工作加强产品实现关程控制全体职工努力产品质量日趋稳定部门质量理体系实施产品合格率进行统计统计情况：
1原材料采购合格率月均达100原材料采购合格率已达公司质量目标规定100求取样成绩规范外协外购工作程序供方进行选择评审加强供方控制
2产品生产程检验情况采检抽检相结合产品工序求进行严格检验填写记录检验合格率99合格品进行求进行处置返工返修进行二次检验生产程中检验员加强巡检道关键工序做漏检发现质量问题时解决程检验较控制
3成品检验设置检验项目求检验员严格求进行检验截止月统计成品次交验均合格率达100
三环境职业健康安全监测完成情况
产品生产运输程中设备车辆进行全面维护保养降低设备火灾废弃物排放情况进行检查
根生产部区域划分求生产场负责天班前午休时间关闭明灯切断电设备电源减少安全素常组织部门负责电气系统进行巡视减少电气火灾危险源保证产品程利进行
安全疏散通道防火防护予明确标识相关员进行培训消防演避免紧急情况发生知措造成身伤亡
月生产办公部门耗资源消耗情况进行统计分析推进节环保措施安全措施贯彻落实
天员工安全防护佩戴设备安全设施进行检查杜绝发生安全事
体系运行监测结果表明环境职业健康安全实现预定目标
四纠正预防措施实施情况
1外审中发现符合已求采取纠正措施进行踪验证效果良
2产品检验程中暂时没出需采取纠正预防措施情况时严格规定求执行
技术部：
总办理评审汇报材料
文件资料理情况
公司2月份贯标理体系运行前总办咨询员配合组织编写理手册程序文件清理规范理制度规程等三级文件清理重新编制记录格式相关文件已审批发放需部门法律法规外标准求进行识整理形成适法规清单公司产品生产环境理职业健康安全维护提供基础
二员工培训
总办制定年度培训计划严格实施时根生产求招聘新员工组织新员工进行岗前培训培训考核均合格
三部审核结果
2017年6月2526日计划质量环境职业健康安全理体系进行部审核
次审核组质量环境职业健康安全理体系涉高理层总办生产部门等部门产品现场辅助设施进行审核
通询问交换现场查查阅资料记录等方式审核审核组致认企业建立文件化理体系基符合ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求体系转版运行成功企业质量环境职业健康安全理水升
次审问题少标准认识足致许方出现问题说明思想麻痹较严重许事情理松懈影响体系正常效运行
次部审核计开出2合格项均般符合审结束相关责部门均符合项举反三认真采取纠正措施审核确认
通次外审企业贯彻质量环境理体良促进体系涉职部门觉认识检查身存足理体系转版运行更加效
四部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
五合规性评价情况
通公司环境相关法律法规学运行公司员工环境意识断增强公司识法律法规求符合性适宜性保证公司部门遵守法律法规情况良理体系转版运行效
六外部相关方交流情况
制定外部相关方交流程序文件编制相关方告知书通发放相关方环境素职业健康安全危险源调查表相关方告知书等级部门环保局安监局顾客相关方进行量交流公司职业健康安全方针环境理体系求相关方获取便相关方支持觉遵守环境职业健康安全求截止目前相关方抱怨投诉事件发生说明相关方均表示公司环境职业健康安全运行情况满意效果良
总办
供销部理评审汇报材料
部门理体系转版运行进行方面工作：
负责部门关环境职业健康安全目标理方案制定实施
根目前公司环境职业健康安全危险源现状技术条件相关方求制定年度环境职业健康安全目标理方案理者代表审核总理批准发布实施
二负责部门部信息外部获信息传递相关部门
部门业务范围获外部信息时传递相关部门做部门信息交流配合生产部 做职业健康安全信息交流传递处置工作供方等相关方时送达宣传公司环境职业健康安全方针遵守建环保安全谐公司
三负责部门相关方施加环境职业健康安全影响
部门重点影响相关方制定相关方告知书相关方施加影响程序求相关方发放公司环境职业健康安全方针通口头培训等方式相关方施加影响填写相关方环境职业健康安全情况调查表提高相关方环境职业健康安全保护行降低相关方危害源公司造成环境职业健康安全影响目前未发现部门相关方符合行
采购员严格合格供方进行采购相关方产品检测报告环保证书
四顾客反馈情况包括报怨
ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求建立起理体系理台阶理效益明显提升验证工作否达顾客求顾客满意度测量程序求顾客实施顾客满意度调查目前顾客评价满意时十分清楚工作十分完善工作中加改正更高产品成果服务质量满足顾客求体系转版运行没收相关方投诉抱怨
五合履约情况分析
截止目前签订合均已完成产品成果均已付合履约率100体系转版运行部门工作方式工作态度改进方面加合履约情况统计监控合理工作更加规范化现代化方面加强顾客沟通确保合执行畅部门合履行方面进行控制确保合履行情况
六部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
供销部：
财务部理理体系运行工作汇报
部门理体系中相关职责部门身份参工作
理体系转版运行部门进行方面工作汇报：
1负责理方针理手册程序文件贯彻执行工作
组织员起学方针理手册程序文件参加总办组织培训通提问检查部门员方针掌握情况全部熟记方针参加理手册程序文件应知培训考试成绩优良
2负责部门关目标指标方案制定实施
根目前公司现状技术条件相关方求制定年度目标指标方案理者代表审核总理批准发布实施
3确保环境职业健康安全资金
理理运行程中特环境职业健康安全目标指标方案实施程中财务部积极协助部门落实资金确保方案切实实施年没出现资金位造成体系法运行情况
4负责识遵守部门关法律法规求
遵守法律法规总理项承诺确保实现根公司年度培训计划求2016年4月进行法律法规培训口头提问成绩优良法律法规均效
5协助审组开展审工作
审组2016年06月2021日开展理体系审工作部门时参加首末次会议然做准备总办等审组审查回答审组提出问题
部门理体系中做工作作理体系转版运行相关部门定配合责部门职责做公司理体系转版运行工作
6部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
财务部
理评审报告
编号：
评审目：
评价公司ISO9001：2015ISO14001－2015GBT28001－2011 OHSAS 18001标准建立质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性包括质量环境职业健康安全方针目标指标修改需求
评审容：
1）审核结果
2）顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
3）质量环境职业健康安全理体系转版运行情况包括质量环境职业健康安全方针目标适宜性效性
4）程业绩产品符合性包括程产品监视测量结果
5）部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
6）理评审踪措施
7）影响质量理体系变更包括外环境变化法律法规变化等
8）改进建议
9）导致质量理体系发生变化外部素
10）客观环境变化包括
a)组织环境素法律法规求关发展变化
b) 外部相关方交流信息包括抱怨
c) 组织环境职业健康安全绩效
公司质量环境转版策划情况：公司针次贯标工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等中包括基风险理意识产品生命周期观点领导进步参体系理等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
参加员：
总理理者代表部门负责总理持会议
评审时间：2017年8月20日
评审点：公司会议室
评审结果
部门负责参加会议会代部门均理评审计划通知求部门工作作汇报围绕公司质量环境职业健康安全方针目标指标现组织机构文件规定项理工作资源展开讨评价家认：
1公司制订质量环境职业健康安全方针目标指标适宜行作公司高质量环境职业健康安全宗旨方正确
2公司现组织机构适应新建立质量环境职业健康安全理体系转版运行需适合新制订质量环境职业健康安全方针目标指标求
3部审核报告合规评价结果出质量环境职业健康安全理体系转版运行公司项理已逐步走正规化程序化轨道公司产品质量进步提高重环境素重危险源已控制部门工作思路清晰法相互间工作协调积极配合质量环境职业健康安全体系转版运行效适合制订质量环境职业健康安全方针目标然足方面体现：
1）相关方沟通安全文明产品控制等方面定差距反映公司方面工作力资源足
2）记录运行够完善记录健全现象
针述问题公司采取措施方面加强级员责心教育强调严格标准文件求实施方面断学标准体系文件深化理解提高工作效率短时间合格项进行纠正程序公司资源初步满足程确定基适宜
4 顾客反馈信息相关方交流信息顾客公司产品认产品质量满意体系转版运行相关方火灾废弃物排放污染等方面没出现抱怨没质量环境职业健康安全方面投诉充分说明公司标准建立实施保持理体系效公司制订质量环境职业健康安全目标切实行
5公司针部审核日常发现合格项采取纠正预防措施均实施效性进行检测符合求
6公司次理评审提供改进意见进行持续实施包括提供产品质量改善工作环境等持续踪措施实施效
7导致质量理体系发生变化外部素标准转换工作公司针次转版工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
8公司产品质量进步改善环境职业健康安全绩效明显提高通产品质量检验环境检测报告证明公司力持续改进质量环境职业健康安全绩效部门质量环境职业健康安全目标项工作完成员工质量环境职业健康安全意识进步提高
9纠正预防情况反映审质量环境职业健康安全程监控合格均找出原针原制定纠正预防措施
总说公司质量环境职业健康安全理体系符合标准求充分适宜效
公司针次转版工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
改进建议
1) 加强标准培训总办负责
重点培训：部门体系认证负责技术负责理员等培训时重点提高基层理员技术理水理水通骨干教育培训员工实现全员培训
2）加强重环境素重危险源运行控制提高环境职业健康安全绩效
3）进步完善新标准实施工作保证公司体系正常实施
总理求部门工作中断加强身素质提高特标准理解贯彻结合公司特点灵活运进步完善现生产部理环节断提出改进建议充分发挥完善机制公司产品质量环境职业健康安全绩效断提高市场占率断扩公司济效益断升
编制： 批准： 日期： 2017821
会议记录
编号：
会议名称
理评审会议
点
会议室
持
记 录
时 间
14：00－18：00
会议议程安排容：（加附页）
评审议程：
1总理宣布会议开始
2代发言总结
3总办总结发言
4生产部总结发言
5质技部总结发言
6供销部总结发言
7财务部总结发言
8会者评议
9总理总结
公司理体系建立贯彻实施保持良体系运行推进企业绩效提高耗降低职业健康安全理位未发生投诉环境安全事理体系运行效充分适宜步积极落实改进建议整改位部门严密配合
参 加 员 签 表
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
改 进 计 划
编号： 201701
部门
总办
计划完成时间
需改进事项名称
改进建议容（附页）：
1 组织全体员学质量标准质量手册程序文件
2 理层加强日常工作检查
总理意见：
意
2017年8月22日
完成情况：
第1项已完成培训
第2项已纳入领导部门考核基完成
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材料科技限公司
理评审资料
2017年7月
编制：办公室
目 录
1理评审计划
2理评审输入资料
3理评审会议记录（含签表）
4理评审输出（报告）
5理评审改进计划
理评审计划
编号：CRJL9301 201701
计划评审日期
2017820
评审点
会议室
评审目：
公司质量环境职业健康安全方针目标公司质量环境职业健康安全理体系现状进行评审确定质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性
评审组织：
持：总理
出席员：理者代表部门负责
评审容：
a）理评审采取措施实施情况（次）
b）理体系相关外部素变化包括合规义务重环境素
c）关理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈包括抱怨
2）目标实现程度
3）程绩效产品服务符合性
4）合格纠正措施
5）监视测量结果
6）审核结果
7）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）持续改进机会
评审准备工作求：
预定评审前7天总办负责根评审容求组织评审资料收集求公司部门准备参加评审会议讨提纲等必文件评审资料理者代表确认
编制： 批准： 日期：2017815
质量环境职业健康安全理体系转版运行情况
质量环境职业健康安全理体系宣贯运行情况
1公司理体系策划情况：公司针次贯标工作做量工作包括方案策划标准知识宣贯手册程序文件制定等公司体系宣贯工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
2质量环境职业健康安全理体系实施
质量环境职业健康安全理体系进行整体策划总理配置力资源建立贯标领导组部门负责进行授权ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准全体员工进行相关知识培训考核整体强化员工质量意识质量环境职业健康安全理体系运行基础组织编写理手册程序文件支持性文件根企业部门实际情况编制记录反复修改讨编写文件组织会审讨外组织次学培训交流2017年2月发布A版质量环境职业健康安全理手册正式实施
4学标准建立文件化质量环境职业健康安全理体系
建立健全文件化质量环境职业健康安全理体系贯标工作中重步部门认真学理手册体系转版运行程中严格执行部门口程序文件体系运行目前质量环境职业健康安全理体系转版运行情况良
5建立完善质量环境职业健康安全理体系记录
贯标工作求做工作留记录质量环境职业健康安全全运行中逐步完善质量环境职业健康安全记录工作
a 整理规范现质量环境职业健康安全记录
bISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求补充完善公司现质量环境职业健康安全记录
c 通培训规范质量环境职业健康安全记录填写求
部门质量环境职业健康安全理体系运行情况留实记录证明质量环境职业健康安全运行工作提供信证
二公司环境风险理情况
公司策划体系前召开业务分析会议分析前影响公司未业绩外部素包括国关政策质量环境职业健康相关法律法规 国总体济形势关联行业发展形势现工艺技术部财物技术资金等分析优势短板找出机遇面风险关风险特安全财务风险纳入理体系中体系运行风险基控公司通理体系认证面更中标机遇效益进步提升
三质量环境职业健康安全方针环境目标指标方案实施情况：
公司实施质量环境职业健康安全理体系总理根公司实际情况结合企业长期发展目标制定批准质量环境职业健康安全方针方针包含法律法规求持续改进预防污染承诺时制定评审目标指标提供框架成公司产品活动服务质量环境职业健康安全活动宗旨
公司生产营活动产品程部门涉环境素危险源进行识确定重环境素重危险源确保质量环境职业健康安全方针实现满足重质量环境职业健康安全素法律法规运行营求根目前公司环境素技术条件财力情况相关方求制定质量环境职业健康安全目标重环境素重危险源明确指标方案理者代表审核总理批准发布实施部门部门目标指标进行分解制定理方案
体系运行质量目标环境目标指标已全部完成
四质量环境职业健康安全法律法规求遵循情况
遵守法律法规总理项承诺确保实现公司总办体系实施先县环保局质监局咨询公司等部门分认证关工作进行咨询联系网查询载收集国家省市相关法律法规总办根公司年度培训计划求公司全体员工进行法律法规培训中层领导进行书面考核总办通适法律法规符合性评价认公司质量环境职业健康安全法律法规求效版识公司产品活动服务关质量环境职业健康安全法律法规法律法规适合公司实际情况
五企业组织机构职责分配资源配备否合理
公司质量环境职业健康安全理体系转版命理者代表原组织结构基础成立公司办供销部生产部质量技术部财务部等部门命部门负责制定部门职责明确求制定质量环境职业健康安全理体系谁实施计划确立公司理体系组织机构
通体系转版运行发现公司组织结构职责分配资源配备合理够满足质量环境职业健康安全理体系运行
六顾客相关方关注问题信息反馈
公司筹建初村委会进行访问周边村民进行交流说明公司投产环境职业安全方面情况会生产生活产生利影响理解公司投产严格遵守环境职业安全法规没造成利影响村民门投诉关部门反映问题体系运行年公司求顾客度进行调查 顾客满意情况进行汇总统计
公司供方顾客进行交流明确质量环境保护求员工职业健康承诺相关方施加影响部通会议宣贯培训等提高员工质量环境职业健康安全保护意识降低消相关方质量环境职业健康安全素公司社会造成质量环境职业健康安全影响目前公司相关方约定履行承诺未发现明显符合行
七质量环境职业健康安全活动趋势分析
体系运行部门认真贯标实施运行控制程序做记录表格公司环境目标指标理方案等运行实施效控制总办生产部日常检查实施监视测量发现偏离程序规定时时采取纠正预防措施保证公司项程序正常运行
八符合纠正预防措施实施情况报告
持续改进总理质量环境职业健康安全全方针中承诺公司部门质量环境职业健康安全理活动产品服务程中均改进程序求进行操作正确掌握发现问题时采取纠正预防措施截止目前公司制定纠正预防措施2条期进行整改检查验证证实采取相应措施效性减少显潜质量环境职业健康安全问题产生影响确保公司质量环境职业健康安全理体系持续效运行公司质量环境职业健康安全理体系已具备完善机制运行效
九影响质量环境职业健康安全理体系变更包括外环境变化法律法规变化等
公司理体系运行部门时刻关注外部环境变化便采取风险应措施目前没变化
十改进建议
1) 加强标准培训总办负责
重点培训：部门体系认证负责技术负责理员等培训时重点提高基层理员技术理水理水通骨干教育培训员工实现全员培训
2）加强重环境素接受危险源运行控制生产部负责
重点加强重环境素接受危险源中重特性监视测量提高环境职业健康安全绩效
体系转版运行认建立质量环境职业健康安全理体系正常运行质量环境职业健康安全方针目标已逐步实施效保持
理者代表：
生产部车间理评审汇报材料
部门理体系中负责生产计划落实设施设备理控制生产程重环境素重危险源理监测理体系转版运行部门进行方面工作汇报：
1负责理方针理手册程序文件贯彻执行工作
组织员起学方针理手册编制部门需程序文件参加总办组织培训通提问检查部门员方针掌握情况全部熟记方针参加理手册程序文件应知培训考试成绩优良
2负责部门关目标指标方案制定实施
根目前公司现状技术条件相关方求参制定年度目标指标方案理者代表审核总理批准发布实施
3积极组织生产活动完成生产务
部门重工作根公司总体安排达完成全年生产计划确保产品质量节环保防止安全事职业病发生部门生产中涉员进行技安全知识工艺知识培训合理安排周生产天检查倡导节环保降低耗16月份生产务全部完成
4负责设施设备理工作
体系转版运行部门员加强设施设备理工作方面加强设施设备 维护保养工作确保设施设备完率达100
5环境职业健康安全完成情况
程序文件求识出公司环境素危险源确定公司环境素根程序文件排查方法公司环境素危险源进行排查根评价结果确定重环境素危险源
生产部环境职业安全理重部门部门严格落实目标理求环境职业健康安全理实现预期目标
6负责部门部信息外部获信息传递相关部门
部门业务范围获外部信息时传递相关部门做部门信息交流配合制造部做环境信息交流传递处置工作
7负责识遵守部门关法律法规求
遵守法律法规总理项承诺确保实现根公司年度培训计划求2017年2月进行法律法规培训口头提问成绩优良法律法规均效
8协助审组开展审工作
审组2017年6月开展理体系审工作部门时参加首末次会议然做准备总办 等审组审查回答审组提出问题
9环境职业健康安全理体系协商沟通
生产部部常进行环境职业健康安全信息交流传递断进行协商沟通公司环境职业健康安全方针目标理方案公司理手册程序文件关求通发文件开会等方式传达员工
10负责应急准备响应程序实施理工作
预防减少异常紧急情况者环境职业健康安全事发生导致环境职业健康安全影响污染制定火灾风原导致环境职业健康安全方面突发事应急方案环境职业健康安全事隐患制定出相应应急准响应程序理体系没出现紧急情况发生未发现方案足严格程序实施执行
11员工(职业健康安全代表)建议求：
部分员工建议目前职业健康安全达标粉尘较建议公司重点抓粉尘理
工作生产部质量环境职业健康安全理中做生产部继续努力确保公司质量环境职业健康安全理体系持续效运行
生产部车间：
技术部总结汇报材料
公司目前产品质量较提高取喜成绩时发现足处现体系运行产品质量情况总理汇报：
生产工艺理知识理
公司产品生产严格国家产品标准进行工序发放工艺流程图工艺参数操作规程等工艺文件天检查工艺执行情况没出现违规操作
公司编制员工手册告知员工基知识质技部总办生产部配合开展培训知识技传授确保员工掌握需技节环保防止安全事知识技鼓励员工相互学分享工作验树立工作典型汇报工作体会
时质技部时搜索行业先进技术验收集整理员工进行时培训
二产品符合性产品质量状况：
部门负责产品监视测量工作检验员产品监视测量程序原材料购进程生产成品出厂实施监视测量部门严格程序规定求规范产品测量工作加强产品实现关程控制全体职工努力产品质量日趋稳定部门质量理体系实施产品合格率进行统计统计情况：
1原材料采购合格率月均达100原材料采购合格率已达公司质量目标规定100求取样成绩规范外协外购工作程序供方进行选择评审加强供方控制
2产品生产程检验情况采检抽检相结合产品工序求进行严格检验填写记录检验合格率99合格品进行求进行处置返工返修进行二次检验生产程中检验员加强巡检道关键工序做漏检发现质量问题时解决程检验较控制
3成品检验设置检验项目求检验员严格求进行检验截止月统计成品次交验均合格率达100
三环境职业健康安全监测完成情况
产品生产运输程中设备车辆进行全面维护保养降低设备火灾废弃物排放情况进行检查
根生产部区域划分求生产场负责天班前午休时间关闭明灯切断电设备电源减少安全素常组织部门负责电气系统进行巡视减少电气火灾危险源保证产品程利进行
安全疏散通道防火防护予明确标识相关员进行培训消防演避免紧急情况发生知措造成身伤亡
月生产办公部门耗资源消耗情况进行统计分析推进节环保措施安全措施贯彻落实
天员工安全防护佩戴设备安全设施进行检查杜绝发生安全事
体系运行监测结果表明环境职业健康安全实现预定目标
四纠正预防措施实施情况
1外审中发现符合已求采取纠正措施进行踪验证效果良
2产品检验程中暂时没出需采取纠正预防措施情况时严格规定求执行
技术部：
总办理评审汇报材料
文件资料理情况
公司2月份贯标理体系运行前总办咨询员配合组织编写理手册程序文件清理规范理制度规程等三级文件清理重新编制记录格式相关文件已审批发放需部门法律法规外标准求进行识整理形成适法规清单公司产品生产环境理职业健康安全维护提供基础
二员工培训
总办制定年度培训计划严格实施时根生产求招聘新员工组织新员工进行岗前培训培训考核均合格
三部审核结果
2017年6月2526日计划质量环境职业健康安全理体系进行部审核
次审核组质量环境职业健康安全理体系涉高理层总办生产部门等部门产品现场辅助设施进行审核
通询问交换现场查查阅资料记录等方式审核审核组致认企业建立文件化理体系基符合ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求体系转版运行成功企业质量环境职业健康安全理水升
次审问题少标准认识足致许方出现问题说明思想麻痹较严重许事情理松懈影响体系正常效运行
次部审核计开出2合格项均般符合审结束相关责部门均符合项举反三认真采取纠正措施审核确认
通次外审企业贯彻质量环境理体良促进体系涉职部门觉认识检查身存足理体系转版运行更加效
四部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
五合规性评价情况
通公司环境相关法律法规学运行公司员工环境意识断增强公司识法律法规求符合性适宜性保证公司部门遵守法律法规情况良理体系转版运行效
六外部相关方交流情况
制定外部相关方交流程序文件编制相关方告知书通发放相关方环境素职业健康安全危险源调查表相关方告知书等级部门环保局安监局顾客相关方进行量交流公司职业健康安全方针环境理体系求相关方获取便相关方支持觉遵守环境职业健康安全求截止目前相关方抱怨投诉事件发生说明相关方均表示公司环境职业健康安全运行情况满意效果良
总办
供销部理评审汇报材料
部门理体系转版运行进行方面工作：
负责部门关环境职业健康安全目标理方案制定实施
根目前公司环境职业健康安全危险源现状技术条件相关方求制定年度环境职业健康安全目标理方案理者代表审核总理批准发布实施
二负责部门部信息外部获信息传递相关部门
部门业务范围获外部信息时传递相关部门做部门信息交流配合生产部 做职业健康安全信息交流传递处置工作供方等相关方时送达宣传公司环境职业健康安全方针遵守建环保安全谐公司
三负责部门相关方施加环境职业健康安全影响
部门重点影响相关方制定相关方告知书相关方施加影响程序求相关方发放公司环境职业健康安全方针通口头培训等方式相关方施加影响填写相关方环境职业健康安全情况调查表提高相关方环境职业健康安全保护行降低相关方危害源公司造成环境职业健康安全影响目前未发现部门相关方符合行
采购员严格合格供方进行采购相关方产品检测报告环保证书
四顾客反馈情况包括报怨
ISO9001：2015ISO14001：2015GBT28001－2011标准求建立起理体系理台阶理效益明显提升验证工作否达顾客求顾客满意度测量程序求顾客实施顾客满意度调查目前顾客评价满意时十分清楚工作十分完善工作中加改正更高产品成果服务质量满足顾客求体系转版运行没收相关方投诉抱怨
五合履约情况分析
截止目前签订合均已完成产品成果均已付合履约率100体系转版运行部门工作方式工作态度改进方面加合履约情况统计监控合理工作更加规范化现代化方面加强顾客沟通确保合执行畅部门合履行方面进行控制确保合履行情况
六部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
供销部：
财务部理理体系运行工作汇报
部门理体系中相关职责部门身份参工作
理体系转版运行部门进行方面工作汇报：
1负责理方针理手册程序文件贯彻执行工作
组织员起学方针理手册程序文件参加总办组织培训通提问检查部门员方针掌握情况全部熟记方针参加理手册程序文件应知培训考试成绩优良
2负责部门关目标指标方案制定实施
根目前公司现状技术条件相关方求制定年度目标指标方案理者代表审核总理批准发布实施
3确保环境职业健康安全资金
理理运行程中特环境职业健康安全目标指标方案实施程中财务部积极协助部门落实资金确保方案切实实施年没出现资金位造成体系法运行情况
4负责识遵守部门关法律法规求
遵守法律法规总理项承诺确保实现根公司年度培训计划求2016年4月进行法律法规培训口头提问成绩优良法律法规均效
5协助审组开展审工作
审组2016年06月2021日开展理体系审工作部门时参加首末次会议然做准备总办等审组审查回答审组提出问题
部门理体系中做工作作理体系转版运行相关部门定配合责部门职责做公司理体系转版运行工作
6部门环境职业健康安全完成情况
部门严格执行公司环境安全理制度空调明办公电脑等情况进行严格控制物资消耗定额理降低耗资源消耗严格安全理没事发生
财务部
理评审报告
编号：
评审目：
评价公司ISO9001：2015ISO14001－2015GBT28001－2011 OHSAS 18001标准建立质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性包括质量环境职业健康安全方针目标指标修改需求
评审容：
1）审核结果
2）顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
3）质量环境职业健康安全理体系转版运行情况包括质量环境职业健康安全方针目标适宜性效性
4）程业绩产品符合性包括程产品监视测量结果
5）部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
6）理评审踪措施
7）影响质量理体系变更包括外环境变化法律法规变化等
8）改进建议
9）导致质量理体系发生变化外部素
10）客观环境变化包括
a)组织环境素法律法规求关发展变化
b) 外部相关方交流信息包括抱怨
c) 组织环境职业健康安全绩效
公司质量环境转版策划情况：公司针次贯标工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等中包括基风险理意识产品生命周期观点领导进步参体系理等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
参加员：
总理理者代表部门负责总理持会议
评审时间：2017年8月20日
评审点：公司会议室
评审结果
部门负责参加会议会代部门均理评审计划通知求部门工作作汇报围绕公司质量环境职业健康安全方针目标指标现组织机构文件规定项理工作资源展开讨评价家认：
1公司制订质量环境职业健康安全方针目标指标适宜行作公司高质量环境职业健康安全宗旨方正确
2公司现组织机构适应新建立质量环境职业健康安全理体系转版运行需适合新制订质量环境职业健康安全方针目标指标求
3部审核报告合规评价结果出质量环境职业健康安全理体系转版运行公司项理已逐步走正规化程序化轨道公司产品质量进步提高重环境素重危险源已控制部门工作思路清晰法相互间工作协调积极配合质量环境职业健康安全体系转版运行效适合制订质量环境职业健康安全方针目标然足方面体现：
1）相关方沟通安全文明产品控制等方面定差距反映公司方面工作力资源足
2）记录运行够完善记录健全现象
针述问题公司采取措施方面加强级员责心教育强调严格标准文件求实施方面断学标准体系文件深化理解提高工作效率短时间合格项进行纠正程序公司资源初步满足程确定基适宜
4 顾客反馈信息相关方交流信息顾客公司产品认产品质量满意体系转版运行相关方火灾废弃物排放污染等方面没出现抱怨没质量环境职业健康安全方面投诉充分说明公司标准建立实施保持理体系效公司制订质量环境职业健康安全目标切实行
5公司针部审核日常发现合格项采取纠正预防措施均实施效性进行检测符合求
6公司次理评审提供改进意见进行持续实施包括提供产品质量改善工作环境等持续踪措施实施效
7导致质量理体系发生变化外部素标准转换工作公司针次转版工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
8公司产品质量进步改善环境职业健康安全绩效明显提高通产品质量检验环境检测报告证明公司力持续改进质量环境职业健康安全绩效部门质量环境职业健康安全目标项工作完成员工质量环境职业健康安全意识进步提高
9纠正预防情况反映审质量环境职业健康安全程监控合格均找出原针原制定纠正预防措施
总说公司质量环境职业健康安全理体系符合标准求充分适宜效
公司针次转版工作做量工作包括新版手册程序文件制定转版策划新老标准差异识新标准知识宣贯等公司标准转换工作较利公司体系转版运行基达相关标准求
改进建议
1) 加强标准培训总办负责
重点培训：部门体系认证负责技术负责理员等培训时重点提高基层理员技术理水理水通骨干教育培训员工实现全员培训
2）加强重环境素重危险源运行控制提高环境职业健康安全绩效
3）进步完善新标准实施工作保证公司体系正常实施
总理求部门工作中断加强身素质提高特标准理解贯彻结合公司特点灵活运进步完善现生产部理环节断提出改进建议充分发挥完善机制公司产品质量环境职业健康安全绩效断提高市场占率断扩公司济效益断升
编制： 批准： 日期： 2017821
会议记录
编号：
会议名称
理评审会议
点
会议室
持
记 录
时 间
14：00－18：00
会议议程安排容：（加附页）
评审议程：
1总理宣布会议开始
2代发言总结
3总办总结发言
4生产部总结发言
5质技部总结发言
6供销部总结发言
7财务部总结发言
8会者评议
9总理总结
公司理体系建立贯彻实施保持良体系运行推进企业绩效提高耗降低职业健康安全理位未发生投诉环境安全事理体系运行效充分适宜步积极落实改进建议整改位部门严密配合
参 加 员 签 表
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
改 进 计 划
编号： 201701
部门
总办
计划完成时间
需改进事项名称
改进建议容（附页）：
1 组织全体员学质量标准质量手册程序文件
2 理层加强日常工作检查
总理意见：
意
2017年8月22日
完成情况：
第1项已完成培训
第2项已纳入领导部门考核基完成
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