附件9：
总公司系统国家政策性粮食
监督检查工作问题整改处理意见
总公司督查组检查中发现问题直接开具整改通知书敦促直属企业承储库点进行整改
假租仓问题
整改意见：1增加派驻员做理直属企业整理入库证结算单账卡表簿等基础资料直属企业档库储粮求规范填写账卡表簿等手续资料
2确实法做理检查组长查分公司关领导协商责成直属企业租仓改委托保监督直属企业承储库点重新签订仓储保合合签订日起调整费标准明确粮食数量质量损失损耗等理责
二粮食入库单疑似实问题
例：张单岗位员签名笔迹相似单相签名笔迹明显符入库车辆频繁入库车辆毛皮重似较
整改意见：责成承储库点出具书面资料说明入库流程中存问题粮食入库程真实数量真实粮权中央事权属清晰
三收购资金拨付滞问题
整改意见：责成直属企业出具书面说明
四收购库点粮款支付证售粮签字
整改意见：责成承储库点提供书面材料说明粮食收购流程存问题承诺存白条问题
五验收结果实际储粮情况（等级）明显符
整改意见：责成直属企业承储库点提供文字材料说明问题原督查组关情况报总公司
六粮食局部出现挂壁局部霉变异味结块质量问题
整改意见：移出问题粮质量正常粮食进行足量补齐
七储粮出现发热结露虫害等异常粮情状况
整改意见：责成承储库点进行通风熏蒸粮堆表层翻倒移出仓外进行效处理确保储粮安全
八未配备粮情检测机械通风高仓房未配备环流熏蒸系统
整改意见：责成承储库点粮油储藏技术规范求配备
九储粮仓房渗漏防鼠防雀设施缺失
整改意见：责成承储库点立维修完善
十墙壁倾斜裂缝等仓储设施配套设备存安全隐患
整改意见：责成直属企业报分公司调整储存库点
十仓房灭火器配备足消防栓失效具备消防网
整改意见：责成直属企业督促承储库点提出整改措施整改期间加强理严防火灾事
十二库区处低洼带库区外周边重安全隐患事项
整改意见：责成承储库点仓门口垒砌防水墙封堵通风口准备抽水泵等物资设备库区周边重安全隐患事项责成直属企业报分公司调整储存库点
十三委托库点存延伸挂库点
整改意见：责成直属企业委托库点延伸挂库点签订三方协议落实粮权属理责责成直属企业类问题方粮食行政部门农发行分支机构沟通压实方监责
十四出租库点储粮仓房等资产存第三方抵押担保
整改意见：立组织员出租库点进行风险评估根风险评估情况时提出效处理措施重风险时总公司报告
十五费拨补时问题
整改意见：出租受托方存合义务履行位责成直属企业督促出租受托方快履约费拨补位系直属企业身原必须立纠正费拨补位
十六直属企业四位体监措施位
整改意见：属防落实责成直属企业派驻员实现驻库理属济防执行责成直属企业足额收取履约保证金受托企业采取效资产抵押质押担保等方式属技防位责成直属企业落实总公司求快安装远程监系统属法防落实责成直属企业完善合落实司法公正粮权公告银监备案中央事权粮农发行动产抵押等措施出租企业开具粮权确认书
十七未建立风险评估台账
整改意见：严格落实总公司租仓委托库点风险评估分类理实施意见建立风险评估台账分类理防控理风险
十八直属企业跨监区域开展租仓储粮
整改意见：责成查分公司立整改调整计划库点贷款体报总公司
十九直属企业驻库监员理位
整改意见：属未求轮岗责成直属企业限期关监员进行轮岗规定进行工作交接属监员擅脱岗离岗责直属企业严肃处理踪处理结果属监员认真履职责成直属企业监员岗位职责岗位容业绩考核办法予处理
二十直属企业巡查制度落实
整改意见：属巡查基础资料全督促分公司直属企业巡查痕迹化理位属制度未严格执行巡查责成直属企业关责予处罚处分属分公司理干部建议分公司关规定予处理
二十配合检查员瞒报漏报
整改意见：问题直接报告总公司责成分公司直属企业采取果断措施处理问题
二十二免监承储单位
整改意见：责成分公司直属企业负责进行处理报总公司
二十三账务处理规范
整改意见：督促直属企业承储库点统计制度财务关求标准仓规范库创建模板关求整改
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总公司系统国家政策性粮食
监督检查工作问题整改处理意见
总公司督查组检查中发现问题直接开具整改通知书敦促直属企业承储库点进行整改
假租仓问题
整改意见：1增加派驻员做理直属企业整理入库证结算单账卡表簿等基础资料直属企业档库储粮求规范填写账卡表簿等手续资料
2确实法做理检查组长查分公司关领导协商责成直属企业租仓改委托保监督直属企业承储库点重新签订仓储保合合签订日起调整费标准明确粮食数量质量损失损耗等理责
二粮食入库单疑似实问题
例：张单岗位员签名笔迹相似单相签名笔迹明显符入库车辆频繁入库车辆毛皮重似较
整改意见：责成承储库点出具书面资料说明入库流程中存问题粮食入库程真实数量真实粮权中央事权属清晰
三收购资金拨付滞问题
整改意见：责成直属企业出具书面说明
四收购库点粮款支付证售粮签字
整改意见：责成承储库点提供书面材料说明粮食收购流程存问题承诺存白条问题
五验收结果实际储粮情况（等级）明显符
整改意见：责成直属企业承储库点提供文字材料说明问题原督查组关情况报总公司
六粮食局部出现挂壁局部霉变异味结块质量问题
整改意见：移出问题粮质量正常粮食进行足量补齐
七储粮出现发热结露虫害等异常粮情状况
整改意见：责成承储库点进行通风熏蒸粮堆表层翻倒移出仓外进行效处理确保储粮安全
八未配备粮情检测机械通风高仓房未配备环流熏蒸系统
整改意见：责成承储库点粮油储藏技术规范求配备
九储粮仓房渗漏防鼠防雀设施缺失
整改意见：责成承储库点立维修完善
十墙壁倾斜裂缝等仓储设施配套设备存安全隐患
整改意见：责成直属企业报分公司调整储存库点
十仓房灭火器配备足消防栓失效具备消防网
整改意见：责成直属企业督促承储库点提出整改措施整改期间加强理严防火灾事
十二库区处低洼带库区外周边重安全隐患事项
整改意见：责成承储库点仓门口垒砌防水墙封堵通风口准备抽水泵等物资设备库区周边重安全隐患事项责成直属企业报分公司调整储存库点
十三委托库点存延伸挂库点
整改意见：责成直属企业委托库点延伸挂库点签订三方协议落实粮权属理责责成直属企业类问题方粮食行政部门农发行分支机构沟通压实方监责
十四出租库点储粮仓房等资产存第三方抵押担保
整改意见：立组织员出租库点进行风险评估根风险评估情况时提出效处理措施重风险时总公司报告
十五费拨补时问题
整改意见：出租受托方存合义务履行位责成直属企业督促出租受托方快履约费拨补位系直属企业身原必须立纠正费拨补位
十六直属企业四位体监措施位
整改意见：属防落实责成直属企业派驻员实现驻库理属济防执行责成直属企业足额收取履约保证金受托企业采取效资产抵押质押担保等方式属技防位责成直属企业落实总公司求快安装远程监系统属法防落实责成直属企业完善合落实司法公正粮权公告银监备案中央事权粮农发行动产抵押等措施出租企业开具粮权确认书
十七未建立风险评估台账
整改意见：严格落实总公司租仓委托库点风险评估分类理实施意见建立风险评估台账分类理防控理风险
十八直属企业跨监区域开展租仓储粮
整改意见：责成查分公司立整改调整计划库点贷款体报总公司
十九直属企业驻库监员理位
整改意见：属未求轮岗责成直属企业限期关监员进行轮岗规定进行工作交接属监员擅脱岗离岗责直属企业严肃处理踪处理结果属监员认真履职责成直属企业监员岗位职责岗位容业绩考核办法予处理
二十直属企业巡查制度落实
整改意见：属巡查基础资料全督促分公司直属企业巡查痕迹化理位属制度未严格执行巡查责成直属企业关责予处罚处分属分公司理干部建议分公司关规定予处理
二十配合检查员瞒报漏报
整改意见：问题直接报告总公司责成分公司直属企业采取果断措施处理问题
二十二免监承储单位
整改意见：责成分公司直属企业负责进行处理报总公司
二十三账务处理规范
整改意见：督促直属企业承储库点统计制度财务关求标准仓规范库创建模板关求整改
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