医疗投资限公司
文件编号
XXXWIWD012016
受控状态
受控文件
版
B0
文件名称
入库出库理制度
生效日期
页数
3
第章 总
第1条 目
保证顾客提供质量符合法规顾客需求产品特建立理制度产品采购入库销售出库实施查验理确保公司营产品满足法规顾客求
第2条 适范围
公司库房中转三类耗材产品适制度进行理
第二章 职责
第3条
a) 库房理员负责采购产品入库接收销售产品出库备货
b) 质量部检验员负责采购入库产品销售出库产品货物查验出具查验结果
c) 库房理员查验结果判定产品产品否进行采购入库销售出库
d) 库房理员负责库存产品日常维护盘点保持相关记录
第三章 采购收货销售出货
第4条 计算机系统理
公司营三类耗材产品采购销售均需录入计算机理系统进行统理计算机理系统中采购验收贮存销售出入库退(换)货环节进行规范理部门系统中特定模块负责权限进行理
第5条 采购货
库房收货员接收医疗器械时应核实运输方式产品否符合求相关采购记录货行单货医疗器械进行核交货收货双方交运情况场签字确认予记录符合求货品应立报告质量负责拒收
接货库员货产品存放检区通知质量部检验员进行查验质量检验员检验项目(见表1)求采购产品进行全检查验完成出具查验结果仓库理员查验结果判定否入库判定合格产品移入合格品区建立台账货位卡保持帐卡物致定期库产品进行盘点养护保证库产品数目清楚质量完判定合格品移入合格品区合格品控制程序相关条款执行
第6条 销售出货
出库产品仓库理员销售订单进行备货备货时采取先进先出原仓库理员备货移入发货区通知质量部检验员进行出库复验质量部检验员检验项目(见表1)求出库产品进行复验出具复验结果仓库理员复验结果判定否出库判定复验合格产品质量部检验员监督进行包装包装应严密整洁做标识包装完成安排发货发货时应附货行单发货完成应时台账货位卡出库数量进行删减确保帐卡物致判定合格产品移入合格品区合格品控制程序执行
计算机理流程:
发货
退货
采购部
采购部
出库单
库房
库房
采购订单
库房
合格
合格
采购货
出库复核记录
质量部
接货单
库房
合格
请验
请验
验收记录
质量部
备货
合格
库房
销售订单
库房
销售记录
销售部
入库记录
入库
第四章 检测项目
容:表1
说 明
检验员必须严格关标准合购入产品进行逐批进行检验项检查完整规范记录验收合格检验员需入库单签字确认
抽 样
植入物逐检验手术耗材采购单元作整体
检验项目
规格型号
核送货单采购订单实物否致
包装
外包装:需完整整洁标识清晰易识 包装:封口密封干净整洁破损变形现象
标签
()产品名称型号规格
(二)注册者备案名称住联系方式进口医疗器械应载明代理名称住联系方式中文标签说明书
(三)医疗器械注册证编号者备案证编号
(四)生产企业名称住生产址联系方式生产许证编号 者生产备案证编号委托生产应标注受托企业名称住生产址生产许证编号者生产备案证编号
(五)生产日期期限者失效日期 (六)生产批号产品编号
检测记录
医疗器械采购验收记录
相关文件
采购控制程序RyzurQRQM0102
相关记录
编制
审核
审批
日期
日期
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