XX竹柳丰产速生林种植
商
业
计
划
书
******林木种植专业合作社
目 录
第章 项目总 3
11 项目背景 3
12 项目济技术指标 4
13 项目实施行性 5
14 项目整体发展规划 7
第二章 法律政策市场调查 8
21 政策法律 8
22 市场调查 12
第三章 投资估算资金筹措 13
31 投资总额 13
32 资金计划 13
33 项目实施进度 14
第四章 企业组织理模式 14
41 企业组织 14
42 力资源规划 16
43 财务理 18
44 风险分析控制 19
第五章 财务预测 20
51 公司效益 20
52 社会效益 23
第章 项目总
11 项目背景
111 木材资源紧缺状况
2006 年～2010 年国家年森林采伐限额 248 亿立方米国年森林蓄积消耗总需求量已达 55 亿立方米年缺口 2 亿立方米2010 年已扩 3 亿立方米
国森林资源状况纳起 16 字概括：总量足资源匮乏林采供求失衡国家急需发展造丰产速生林目前发展造丰产速生林受土品种等素影响发展面积远够社会需求
112 竹柳介绍
美国竹柳 竹柳选优选育驯化出柳树品种形态侧枝密植性竹子相似取名竹柳亲属美国杂交柳系列做美国竹柳
竹柳九年年前美国引进造丰产速生林树种具备速生丰产抗盐碱适应性强木质材料栽培域广栽培效益高等特性越越受关注佳造丰产速生林品种量种植效填补国木材需求缺口
面营造 10000 亩竹柳造丰产速生林行性进行分析提出初步计划实施方案
113 项目建设实施点
蒙古呼浩特市XX县林县凉城县蒙古巴彦淖尔市等
12 项目济技术指标
表 11 前期考察调研公司开办费
项目容
单位（万元 ）
备 注
1
考察调研费
15
竹柳种苗基红安现场
2
顾问技术资料
5
技术专家咨询技术资料
3
项目洽谈
5
4
公司开办
10
验资办证等
5
办公楼仓库等
150
6
装潢办公设备等
100
合计
285
表 12 1 万亩竹柳丰产速生林项目年度投资明细表 （单位：万元）
投入
土
租金
整
种苗
定植
护
肥料
灌溉
草
防
病虫
合计
参考值
60100
5080
9001500
1520
3040
150180
636
8
1521
第年
90
80
1200
20
35
165
25
10
20
1645
第二年
90
35
180
25
10
20
360
第三年
90
35
170
25
20
340
第四年
90
35
200
25
20
370
第五年
90
35
200
25
20
370
合计
450
80
1200
20
175
915
125
20
100
3085
表 13 1 万亩竹柳丰产速生林项目收益
项目容
参数
单位
参考取值（备注）
1
种植数
400
万株
300400万株
2
成活率
85
9095
3
株材积
025
立方米
0205立方
4
总材积
85
万立方
（1）×（2）×（3）
5
市场参考价
700
元立方
600900元立方
6
直接收入
595
亿元
（4）×（5）
7
营业外收入
1400
万元
碳排收益（受政治影响极稳定）
总收入
61
亿元
碳排收益：立方关资料表明工林生长1 立方米约吸收 183 吨二氧化碳释放162吨氧气立方米木材折合含碳量约025 吨竹柳树冠窄种植密度现般速生树种收获径材模式计算亩种植 300 株3 年左右枝繁叶茂56 年采伐时单株高度达 20 米胸径达 20 公分材积 03 立方米左右亩产 90 立方米保守计算含碳量 85×0252125 吨芝加哥气候交易碳价格 10 美元吨亩竹柳碳汇收益 2125 美元约合民币 1400元( 1：658 汇率计)
林间进行套种养殖家畜等收益先予计算
预算表出营造10000亩竹柳丰产速生林5年产生直接收入59500万元
亩年收入 56070511900 万元
亩年投入资金（3085+285）5674万元
13 项目实施行性
美国竹柳美国加州农选育出优良杂交品系该品系具柳树竹子基杆枝柳叶狭长竹名竹柳具备柳树优良特性柳树新品种更具生长快抗性强材质特征十分难优质速生材林树种现优良特点总结：
A竹柳具显著速生特性高济效益：苗生长月明显出现断加速快速生长般速生柳普通柳树相竹柳生长更快生物量出材产量高立条件适宜水肥等理条件情况时1 年生树生长高达 3－6 米径 3公分工营造周期短造林蹲苗4－6 年进行超短期轮伐齐伐5 年左右采伐时单株高度达 15 米正材例高胸径 20 公分材积 03 立方米左右世界生长快杨树树种 2025 速生杨芽变品种中华红叶杨等规格苗木等栽培理条件做观察3 月竹柳均生长高度高红叶杨 13 左右 1 米
B竹柳具高密度种植特性高产基础：竹柳顶端高生长优势强侧枝较少分枝夹角枝条全部生长树冠普通柳树冠窄钻天柳(鲜柳)高窄冠杨树树冠．栽种时亩栽培苗株数土利率高单位面积济效益然高．营造工竹柳林 破株行距概念种植竹柳济效益少栽培速生品种 5 倍速生杨径材标准种植模式36 株亩竹柳径标准种植模式 300 株亩速生杨中径材标准种植模式 48 株亩竹柳中径材标准种植模式 400 株亩超短期轮伐种植亩种 2500 株（具体栽培制宜根土壤肥力水分条件期理等适增减）
C竹柳喜水耐湿抗盐碱特性强适应性强：山东海庆盐碱土做盐碱胁迫栽培试验结果显示：竹柳 PH 值 80－85 含盐量高达 14000ppm 情况正常生长．灌溉条件降雨较区江河湖泊滩涂等面积种植竹柳更具优势竹柳栽培适应性特强栽种普通柳树方生长．竹柳抗寒抗旱抗淹抗盐碱碱栽培成活率高．浇灌水方年四季时定植规格苗木进行栽培．科学方法栽植般成活率均 90．便年７月份前栽植１５－20 公分高幼苗年秋季生长 2 米高
D竹柳途广泛木材品质竹柳木材抗压抗弯抗拉抗剪等力野生桦木杨树更制造胶合板纸张优质框架等材料木质细密均匀空心黑心边心色度洁白未漂白前然白度达 50－60木材浆率高（90－95）纤维柔软高织力强产木浆质量高原料耗损低碱量低（仅 4）加工温度低压力低降低生产成减少污染负荷
总竹柳非常适应量林业生物质源林基建设竹柳树种营造造丰产速生林行性非常高
14 项目整体发展规划
项目充分发挥资源技术市场理综合优势提出蒙古XX县林县乌拉特前旗利周边滩涂湿林等适宜粮油种植闲置土建立总规模 10 万亩竹柳丰产速生林项目期工程规模 1万亩项目点设XX县
竹柳材积销售目标市场：造板造纸纸制品业
竹柳粗加工废弃枝叶销售附周边造板生物发电厂
万亩竹柳种植基种植计划：
2000 亩
6000亩
2000 亩
34 年
收获中径材
56 年
收获径材
利营养繁殖
销售竹柳苗木
产生效益收回成利回收资金通融资投入扩种植面积分期逐步建立总规模 10 万亩竹柳丰产速生林促进方济发展保护环境实现低碳济推进XX县社会义新农村建设做出贡献
第二章 法律政策市场分析
21 相关政策
中华民国森林法
1中国森林前状况
国国土面积 960 万方公里（约 1439928 亿亩）约占世界总量 7％口达 13 亿约占世界 22％森林面积仅占世界总量 46％森林总面积 158941 万公顷森林覆盖率 1655％相世界森林覆盖率（27％） 613％排世界第 142 位森林蓄积量 1127 亿立方米林木蓄积量足世界总量 3％
2006 年～2010 年国家年森林采伐限额 248 亿立方米国年森林蓄积消耗总需求量已达 55 亿立方米年缺口 2 亿立方米2011年扩 3 亿立方米加 08 年雪灾国南方林木进步造成影响国森林资源状况纳起 16 字概括：总量足资源匮乏林采供求失衡
2世界林木前状况
林木种源资源定程度种稀缺资源世界整体林木资源年产出远赶类发展需求全球森林面积 3952 亿公顷占陆面积（含陆水域） 303均森林面积 062 公顷原生林占 30工林足 5％木质非木质产品生产森林资源三分11指定生物样性保护年全球百分四森林受种灾害影响世界国森林面积分布均衡加林木原料培养生产身需长周期世界国环保意识加强国开展天然林保护工程严格限制国森林采伐俄罗斯等国限制原木出口印尼等国击木材走私运输
成增加等素更直接加种供需矛盾
3目前国木材消费情况
中国已成世界仅次美国第二纸品消费国类纸纸制品消费量占世界消费总量 14纸业生产年 1000 万吨纸浆需求缺口木材消费量达 337 亿立方米中国木材进口量年 16速度增加中径级木材阔叶林资源尤稀缺统计 2008 年底国中高密度纤维板年设计力达339685 万立方米年生产力超 4000 万立方米需木材超 6000 万立方米林木原料短缺木材供应求市场格局短期会改变总量巨市场需求带动木材成价格断涨数显示目前国生活纸涨价约 10左右文化纸涨价 30包装纸涨价 30左右中新闻纸 2008 年 1 月 4850 元吨暴涨 3 月 5450 元吨甚已涨 6500 元吨 2008年初涨 2000 元吨相吨月涨 200 元涨幅创 5 年猛纪录 14％左右种类箱板纸书写纸等价格涨幅度超 10
4国际森林碳汇市场形成发展状况
碳汇般指空气中清二氧化碳程活动机制森林碳汇指森林植物吸收气中二氧化碳固定植土壤中减少该气体气中浓度森林陆生态系统中碳库降低气中温室气体浓度减缓全球气候变暖中具十分重独特作
2005 年 2 月 16 日正式生效京议定书规定：作碳源国家区必须通减排限排方式减少气中排放 CO2 量京议定书规定联合履约排放贸易机制作碳源国家区作碳汇国家区支付二氧化碳排放补偿费达气中减排限排二氧化碳目
目前发达国家出资发展中国家购买二氧化碳等温室气体额外减排量碳汇交易机制已国逐步形成森林湿等快速量吸收汇聚储存二氧化碳林业资产 CO2 负排放未企业机会通出售排放权直接获投资收益目前 A 股市公司中真正拥量林业资源公司未存成碳汇交易赢家林业资源正典型 CDM 概念芝加哥气候交易碳价格 10 美元吨光栽培发展工森林出售排放权获菲济效益
5国发展造森林面问题
中国急需力发展造丰产速生林满足社会木材需求涉栽培耕问题十七届三中全会通中中央关推进农村改革发展干重问题决定出台系列健全严格规范农村土理制度政策措施坚持严格耕保护制度层层落实责坚决守住十八亿亩耕红线保护基农田作条逾越红线正确协调处理双方关系解决产粮造林问题成国家民面前道难题方面国河流湖泊众海岸线长荒滩滩涂湿占面积（湿面积约 6594 万公顷(包括江河池塘等)盐碱 9913 万公顷）荒废需国家投入量资金恢复生态
盐碱荒滩滩涂湿栽培造丰产速生林树种段栽培种植解决盐碱荒滩滩涂湿生态生态恢复产生高额济回报满足社会木材需求保住耕受侵占解决述系列问题目前社会许丰产速生林树种桉树栽培仅耐盐碱受温度限制破坏生态速生杨栽培范围较广整体耐盐碱性弱耐涝品种段栽培适应性速生柳柽柳等品种栽成材产生济效益低起生态效益现市场造丰产速生林新树种竹柳生长速度快耐涝耐寒耐旱耐盐碱盐碱荒滩滩涂湿力发展竹柳丰产速生林符合国情满足社会种需求成社会必需产生巨济效益生态效益
22 市场调查
进步规避风险鉴验期种植中更容易取成功两年购买种植竹柳部分种植户进行初步调查根原始记录选取调查种植户单位统计方法制作统计表：
评价
数量（户）
备 注
1
评
21
徐（黑龙江青冈）朴（延吉）戚（连）温（朔州）刘（包头）杨（邢台）谢（周口）倪（成）周（昆明）黄（十堰）姚（庆）袁（通河）周（张家口）杨（重庆）高（乐山）张（五连池）梁（凉）王（通辽）（银川）李（牡丹江）吕（江）
2
中评
10
尚（海伦）姚（延吉）（通河）韦（柳州）王（乐山）（辽源）张（南宁）贺（重庆）迟（溪）郑（广州）
3
差评
0
合计
31
评结果概述：竹柳种植长势速生特性达预期效果数区种植竹柳年生长量 23 米径云南区年生长
量达 4 米安徽四川年生长量普遍达 3 米东北区生长量普遍超 2 米部分客户竹柳生长量达 3 米外黑龙江部分区受零四十度左右低温极低温度条件部分秋季未完成木质化嫩梢（约顶端处）出现冻害整体均正常越冬华北区引种较晚客户 6 月底进行种植年生长量普遍达 15 米
反应中评农户种植中遇种样问题认真分析种植中存问题认效果原：
1种植密度时没相应加强肥水理
2种植块选择错误种植干旱缺水
3种植时间晚整体生长期太短
4幼苗山山坡直插时山坡水肥方面理便
5种植降雨量区遭遇旱情没实施时挽救措施
6引种未时取货者取货正确储藏成活率产生影响
7根实际情况需板结块松土施肥等采取错误理措施影响生长甚成活
8刚遇技术问题时未时寻求技术援助实施效防范措施
总结失误种植前定结合竹柳生物学特性选择降雨量水源丰富灌溉条件良少满足项块种植时考虑果遭遇严重然灾害否具备补救条件（指出现旱情时否水条件）种植时严格技术规范实施确保结合技术规范实际情况实施合适整准备草肥水理等措施遇解决技术困难时请定时调整措施虚心求教获技术支持防范未然损失降低
第三章 投资估算资金筹措
31 总投资
311总投资 3000 万民币（够追加）
312 出资
项目出资张波先生关联公司
32 资金计划
项目
开
办
租
整
种
苗
定植
护
肥
料
灌
溉
草
防
病虫
合
计
1
资金量（万）
285
450
80
1200
20
175
915
125
20
100
3370
2
例（）
85
135
24
356
06
52
272
37
06
03
100
33 项目实施进度
美国竹柳高新技术选育出杨柳科速生性极强柳树新品种然具较强抗旱抗涝抗盐碱等抗逆性极恶劣环境较存活率想实现济效益价值真正达 46 年成材必须科学理否达预期效果季节气候温度变化导致时间定植竹柳幼苗长势差异定程度佳定植时间牵制项目实施进度
定植时间：
A保湿裸根幼苗容器苗（该苗价格低廉）均周年分季节栽植成活率达 90—100（北方冬季栽植需暖室条件）
B裸根苗适秋季快落叶前成活率保持95—100时期竹柳苗木落叶前 1015 天左右栽培竹柳栽培时期时期栽培苗木发根早缓苗快次年竹柳生长势强
C裸根越冬苗适春季土壤化冻 15 天左右低气温稳定7度时竹柳芽萌动前定植成活率保持95—100
第阶段：立项前期准备 2013 年 10月 2014 年 11月
进行必考察苗木种植基项目选址土谈判确定种苗源等工作公司初步运营资金位
第二阶段：项目运作开始 2015 年3月 2016 年 3 月
土建装潢员工聘培训整土（开沟旋耕挖树穴）购苗定植施肥灌溉
第三阶段： 步入正轨 2016年4月
办公楼基础建设文件档案建立专家指导竹柳正常理护特注意肥水理病虫草害等
第四章 企业组织营销模式
41 企业组织
411 营组织形式
该项目实行董事会领导总理负责制董事会股东会负责组织机构着精简高效原参国外行业先进验设立技术支持工理日常办公财务理勤服务市场合作拓展等组织机构
图41 公司组织架构图
董事会
总理
销售二部
市场信息部
行政勤部
生产副总
销售副总
行政副总
力资源部
技术部
财务部
生产部
种生产部
监事会
销售部
采购部
监察部
员原：
职位
选择原
备 注
1
董事会
投资者指派
35董事长兼法定代表
2
监事会
投资者指派外聘
13全面监督公司运营
3
总理
择优录
总理负责制董事会负责
4
副总理
公开招聘择优录
协助总理负责某方面工作
5
财务理
择优录
总理提名董事会命
6
技术负责
公开招聘择优录
专职技术员兼职教授研究员
7
技术员
公开招聘择优录
农林院校毕业生资深技术工
8
市场信息部
公开招聘择优录
电脑专业销售专业毕业生
9
销售部
公开招聘择优录
面全国
10
生产负责
招聘
全面负责竹柳种植工作
11
种生产部
招聘
负责套种营植物家畜
12
生产工
招聘
常工零时工兼
13
力资源部
公开招聘
员工招聘培训福利力规划
14
行政勤部
公开招聘
公司行政勤公关宣传工作
15
采购部
公开招聘
生产物资采购
16
监察部
公开招聘
监察工作效率行等
员工资等级标准总理提议董事会批准
薪酬包括月基工资福利年终奖金效益工资工龄工资等
☆决策机构：董事长领导董事会
☆执行机构：总理领导属职部门
☆监督机构：监事会
公司架构图公司重决策董事会做出监事会监督公司运营状况总理制定工作计划负责公司日常营理部门理负责部门日常事务
采职式组织形式结构明晰领导关系明确责权清晰反应灵敏指挥统灵活种组织形式公司理层求较高求懂种专业知识亲处理财务营销运营等方面复杂问题
412 项目控模式
公司抓住产业宏观价值链市场环境行业进行深入分析研究准确定位营销战略坚持适合身营模式治理结构控模式明确组织规划权责体系保障企业高效运营业务流量增加裨益组织理保持较强效率提高竞争力
42 力资源规划
421 优质理
公司发展根公司建立完善机制创造利展示华舞台培养锻炼形成批技术专业建立稳定支高效营理队伍确保公司持续发展公司倡导优质理模式
422 力资源配置薪酬设置
表 42 公司核心理员工资福利遇
职位
数
月工资（元）
福利遇
1
总理
1
20000
年终奖营状况结合股权激励
2
副总理
3
10000
年终奖营状况结合股权激励
3
部门理
11
5000
年终奖营状况结合股权激励
4
市场信息部
2
2500
四金
5
销售部
10
1500
底薪提成结合
6
技术部
3
3000
四金新技术奖
7
常备工
20
2000
四金
8
力资源部
2
2500
四金
9
行政勤部
5
2500
四金
10
司机
3
2500
四金
11
采购部
4
3000
四金养廉金
12
会计
2
3000
四金
13
出纳
2
2500
四金
14
监察部
2
2500
四金
15
兼职专家
根需确定数发放津贴
16
零时工
需确定数天发放工资
合计
70
227000
兼职专家时工计
注：薪资标准税前工资
43 财务理
公司财务计划总理编列年度预算董事会批准执行
公司重投资案重资金须事先报董事会批准方执行
资金应部门理批准总理批准方予报销财务理监察部履行监督职
44 风险分析控制
严格核算成取较收益取较投资效益1：166见项目投资效益回报观
投资风险点：
1引种纯甚购买种苗根美国竹柳
2没科学理竹柳达预期生长快速甚造成死苗成活率低竹柳材积产出少
3竹柳成品销售市场景气运输费
针问题解决办法风险控制措施：
1试种育苗种苗适合环境成活率极高
2科学选合理布置种植密度加强肥水理注意病虫草害
3引种取货正确储藏选择合适种植时间
4遇技术问题时时寻求技术帮助实施效防范措施
第五章 财务预测
51 公司效益
511 营收益
营造10000亩竹柳丰产速生林5年产生直接收入59500万元（见第 4 页 表 13）
512 力成估算
常员工年工资支出2724万元兼职专家零时工年支出预估50万元加福利支出预估50万元营奖励预估200万元年力成5724万元5年总计2862万元
513 理成支出预估
年支出（万）
5年合计（万）
备注
1
水电汽油费
80
400
2
招费
50
250
3
差旅费
40
200
4
办公品
20
100
5
销售费
30
150
6
固定资产损耗
30
150
7
低值易耗品
20
100
8
税收
免
免
合计
270
1350
514 现金流量
根标准种植模式收获中径材成材收获期资金流入暂确定
515 济效益分析
投资回报率（ROI）（ 5 年均计算）
ROI＝利润总投资（59500‐285‐308513502862）（3085+285）
ROI≈1541
516 回收期分析
项目期工程总投资额 3370万元果采部分超短期轮伐种植部分收获中径材积标准种植模式预计项目投资回收期约 3 年品种速生林建设项目相明显行业基准回收期表明项目投资时回收
517 盈亏衡分析
进行科学种植理已知气候土壤条件美国竹柳达预期木材生产量
竹柳销售价格受市场影响控制假设销售价
格 Y 元立方米
投资年利率 8计实际投入 3370万5年实际价值 4718万
1 万亩种植面积收获竹柳 85 万立方米材积计（400 株×85
×02585）
盈亏衡点：
投资总额投资回报
471885Y
Y555
竹柳加工市场营销运营成立方米 30元计算力成理成立方米材积50元计算
盈亏衡分析知竹柳保价格 555+30+501355 元立方米
竹柳市场实际销售价格超 1355元立方米完全收回投资成目前杨木价格700元立方市场情况说明该项目具强适应市场变化抗风险力
518 综合评价
通财务方面分析证明项目济效益财务结果令满意说明该项目投资回收期快风险具较济益较强清偿力该项目财务行
52 社会效益
中国社会发展必须力发展造丰产速生林中国国情口耕少必须坚决守住十八亿亩耕红线满足社会发展跨越十八亿亩耕红线中国荒滩滩涂湿做文章投资发展竹柳造丰产速生林项目然前美国次贷危机引发国际性金融危机国际济金融面严峻挑战国济社会发展生产生活带较压力面前形势许部门企业投资相谨慎数投资者投资安全性放首位样投资获高效益少风险认真考虑问题分析国行业林业投资优势首先林业资产形低风险资产类型收入延期带利益具备种利潜力林业投资具保值增值性够防止通货膨胀次林业投资资金流动性求低倾做长期投资投资金额特者投资林业利国利民符合国家重点扶持产业林业发展中丰产速生林具国市场需求旺盛产业成长性投资回报率高等优势成投资热点目前全国营建速生丰产林树种桉树杨树柳树等桉树分布热带亚热带区种植存定争议杨树分布温带区耐涝适应性差柳树分布范围较广生长速度相较慢柳树新品种竹柳生长快抗逆性强材质栽培济效益非常高述投资收益长年限计算投资回报率 1：17见发展竹柳造丰产速生林行投资项目
明显济效益潜碳汇效益外呼浩特市XX县合理进行竹柳种植项目闲置土效合理开发利时利土壤盐碱情况改善着科学合理开发利原遵守然济规律项目进行制宜统筹规划开发利必利整生态环境改善增加政府财政收入增加学生农民业机会促进方济推动社会义新农村建设
*******木种植专业合作社
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
XX竹柳丰产速生林种植
商
业
计
划
书
******林木种植专业合作社
目 录
第章 项目总 3
11 项目背景 3
12 项目济技术指标 4
13 项目实施行性 5
14 项目整体发展规划 7
第二章 法律政策市场调查 8
21 政策法律 8
22 市场调查 12
第三章 投资估算资金筹措 13
31 投资总额 13
32 资金计划 13
33 项目实施进度 14
第四章 企业组织理模式 14
41 企业组织 14
42 力资源规划 16
43 财务理 18
44 风险分析控制 19
第五章 财务预测 20
51 公司效益 20
52 社会效益 23
第章 项目总
11 项目背景
111 木材资源紧缺状况
2006 年～2010 年国家年森林采伐限额 248 亿立方米国年森林蓄积消耗总需求量已达 55 亿立方米年缺口 2 亿立方米2010 年已扩 3 亿立方米
国森林资源状况纳起 16 字概括：总量足资源匮乏林采供求失衡国家急需发展造丰产速生林目前发展造丰产速生林受土品种等素影响发展面积远够社会需求
112 竹柳介绍
美国竹柳 竹柳选优选育驯化出柳树品种形态侧枝密植性竹子相似取名竹柳亲属美国杂交柳系列做美国竹柳
竹柳九年年前美国引进造丰产速生林树种具备速生丰产抗盐碱适应性强木质材料栽培域广栽培效益高等特性越越受关注佳造丰产速生林品种量种植效填补国木材需求缺口
面营造 10000 亩竹柳造丰产速生林行性进行分析提出初步计划实施方案
113 项目建设实施点
蒙古呼浩特市XX县林县凉城县蒙古巴彦淖尔市等
12 项目济技术指标
表 11 前期考察调研公司开办费
项目容
单位（万元 ）
备 注
1
考察调研费
15
竹柳种苗基红安现场
2
顾问技术资料
5
技术专家咨询技术资料
3
项目洽谈
5
4
公司开办
10
验资办证等
5
办公楼仓库等
150
6
装潢办公设备等
100
合计
285
表 12 1 万亩竹柳丰产速生林项目年度投资明细表 （单位：万元）
投入
土
租金
整
种苗
定植
护
肥料
灌溉
草
防
病虫
合计
参考值
60100
5080
9001500
1520
3040
150180
636
8
1521
第年
90
80
1200
20
35
165
25
10
20
1645
第二年
90
35
180
25
10
20
360
第三年
90
35
170
25
20
340
第四年
90
35
200
25
20
370
第五年
90
35
200
25
20
370
合计
450
80
1200
20
175
915
125
20
100
3085
表 13 1 万亩竹柳丰产速生林项目收益
项目容
参数
单位
参考取值（备注）
1
种植数
400
万株
300400万株
2
成活率
85
9095
3
株材积
025
立方米
0205立方
4
总材积
85
万立方
（1）×（2）×（3）
5
市场参考价
700
元立方
600900元立方
6
直接收入
595
亿元
（4）×（5）
7
营业外收入
1400
万元
碳排收益（受政治影响极稳定）
总收入
61
亿元
碳排收益：立方关资料表明工林生长1 立方米约吸收 183 吨二氧化碳释放162吨氧气立方米木材折合含碳量约025 吨竹柳树冠窄种植密度现般速生树种收获径材模式计算亩种植 300 株3 年左右枝繁叶茂56 年采伐时单株高度达 20 米胸径达 20 公分材积 03 立方米左右亩产 90 立方米保守计算含碳量 85×0252125 吨芝加哥气候交易碳价格 10 美元吨亩竹柳碳汇收益 2125 美元约合民币 1400元( 1：658 汇率计)
林间进行套种养殖家畜等收益先予计算
预算表出营造10000亩竹柳丰产速生林5年产生直接收入59500万元
亩年收入 56070511900 万元
亩年投入资金（3085+285）5674万元
13 项目实施行性
美国竹柳美国加州农选育出优良杂交品系该品系具柳树竹子基杆枝柳叶狭长竹名竹柳具备柳树优良特性柳树新品种更具生长快抗性强材质特征十分难优质速生材林树种现优良特点总结：
A竹柳具显著速生特性高济效益：苗生长月明显出现断加速快速生长般速生柳普通柳树相竹柳生长更快生物量出材产量高立条件适宜水肥等理条件情况时1 年生树生长高达 3－6 米径 3公分工营造周期短造林蹲苗4－6 年进行超短期轮伐齐伐5 年左右采伐时单株高度达 15 米正材例高胸径 20 公分材积 03 立方米左右世界生长快杨树树种 2025 速生杨芽变品种中华红叶杨等规格苗木等栽培理条件做观察3 月竹柳均生长高度高红叶杨 13 左右 1 米
B竹柳具高密度种植特性高产基础：竹柳顶端高生长优势强侧枝较少分枝夹角枝条全部生长树冠普通柳树冠窄钻天柳(鲜柳)高窄冠杨树树冠．栽种时亩栽培苗株数土利率高单位面积济效益然高．营造工竹柳林 破株行距概念种植竹柳济效益少栽培速生品种 5 倍速生杨径材标准种植模式36 株亩竹柳径标准种植模式 300 株亩速生杨中径材标准种植模式 48 株亩竹柳中径材标准种植模式 400 株亩超短期轮伐种植亩种 2500 株（具体栽培制宜根土壤肥力水分条件期理等适增减）
C竹柳喜水耐湿抗盐碱特性强适应性强：山东海庆盐碱土做盐碱胁迫栽培试验结果显示：竹柳 PH 值 80－85 含盐量高达 14000ppm 情况正常生长．灌溉条件降雨较区江河湖泊滩涂等面积种植竹柳更具优势竹柳栽培适应性特强栽种普通柳树方生长．竹柳抗寒抗旱抗淹抗盐碱碱栽培成活率高．浇灌水方年四季时定植规格苗木进行栽培．科学方法栽植般成活率均 90．便年７月份前栽植１５－20 公分高幼苗年秋季生长 2 米高
D竹柳途广泛木材品质竹柳木材抗压抗弯抗拉抗剪等力野生桦木杨树更制造胶合板纸张优质框架等材料木质细密均匀空心黑心边心色度洁白未漂白前然白度达 50－60木材浆率高（90－95）纤维柔软高织力强产木浆质量高原料耗损低碱量低（仅 4）加工温度低压力低降低生产成减少污染负荷
总竹柳非常适应量林业生物质源林基建设竹柳树种营造造丰产速生林行性非常高
14 项目整体发展规划
项目充分发挥资源技术市场理综合优势提出蒙古XX县林县乌拉特前旗利周边滩涂湿林等适宜粮油种植闲置土建立总规模 10 万亩竹柳丰产速生林项目期工程规模 1万亩项目点设XX县
竹柳材积销售目标市场：造板造纸纸制品业
竹柳粗加工废弃枝叶销售附周边造板生物发电厂
万亩竹柳种植基种植计划：
2000 亩
6000亩
2000 亩
34 年
收获中径材
56 年
收获径材
利营养繁殖
销售竹柳苗木
产生效益收回成利回收资金通融资投入扩种植面积分期逐步建立总规模 10 万亩竹柳丰产速生林促进方济发展保护环境实现低碳济推进XX县社会义新农村建设做出贡献
第二章 法律政策市场分析
21 相关政策
中华民国森林法
1中国森林前状况
国国土面积 960 万方公里（约 1439928 亿亩）约占世界总量 7％口达 13 亿约占世界 22％森林面积仅占世界总量 46％森林总面积 158941 万公顷森林覆盖率 1655％相世界森林覆盖率（27％） 613％排世界第 142 位森林蓄积量 1127 亿立方米林木蓄积量足世界总量 3％
2006 年～2010 年国家年森林采伐限额 248 亿立方米国年森林蓄积消耗总需求量已达 55 亿立方米年缺口 2 亿立方米2011年扩 3 亿立方米加 08 年雪灾国南方林木进步造成影响国森林资源状况纳起 16 字概括：总量足资源匮乏林采供求失衡
2世界林木前状况
林木种源资源定程度种稀缺资源世界整体林木资源年产出远赶类发展需求全球森林面积 3952 亿公顷占陆面积（含陆水域） 303均森林面积 062 公顷原生林占 30工林足 5％木质非木质产品生产森林资源三分11指定生物样性保护年全球百分四森林受种灾害影响世界国森林面积分布均衡加林木原料培养生产身需长周期世界国环保意识加强国开展天然林保护工程严格限制国森林采伐俄罗斯等国限制原木出口印尼等国击木材走私运输
成增加等素更直接加种供需矛盾
3目前国木材消费情况
中国已成世界仅次美国第二纸品消费国类纸纸制品消费量占世界消费总量 14纸业生产年 1000 万吨纸浆需求缺口木材消费量达 337 亿立方米中国木材进口量年 16速度增加中径级木材阔叶林资源尤稀缺统计 2008 年底国中高密度纤维板年设计力达339685 万立方米年生产力超 4000 万立方米需木材超 6000 万立方米林木原料短缺木材供应求市场格局短期会改变总量巨市场需求带动木材成价格断涨数显示目前国生活纸涨价约 10左右文化纸涨价 30包装纸涨价 30左右中新闻纸 2008 年 1 月 4850 元吨暴涨 3 月 5450 元吨甚已涨 6500 元吨 2008年初涨 2000 元吨相吨月涨 200 元涨幅创 5 年猛纪录 14％左右种类箱板纸书写纸等价格涨幅度超 10
4国际森林碳汇市场形成发展状况
碳汇般指空气中清二氧化碳程活动机制森林碳汇指森林植物吸收气中二氧化碳固定植土壤中减少该气体气中浓度森林陆生态系统中碳库降低气中温室气体浓度减缓全球气候变暖中具十分重独特作
2005 年 2 月 16 日正式生效京议定书规定：作碳源国家区必须通减排限排方式减少气中排放 CO2 量京议定书规定联合履约排放贸易机制作碳源国家区作碳汇国家区支付二氧化碳排放补偿费达气中减排限排二氧化碳目
目前发达国家出资发展中国家购买二氧化碳等温室气体额外减排量碳汇交易机制已国逐步形成森林湿等快速量吸收汇聚储存二氧化碳林业资产 CO2 负排放未企业机会通出售排放权直接获投资收益目前 A 股市公司中真正拥量林业资源公司未存成碳汇交易赢家林业资源正典型 CDM 概念芝加哥气候交易碳价格 10 美元吨光栽培发展工森林出售排放权获菲济效益
5国发展造森林面问题
中国急需力发展造丰产速生林满足社会木材需求涉栽培耕问题十七届三中全会通中中央关推进农村改革发展干重问题决定出台系列健全严格规范农村土理制度政策措施坚持严格耕保护制度层层落实责坚决守住十八亿亩耕红线保护基农田作条逾越红线正确协调处理双方关系解决产粮造林问题成国家民面前道难题方面国河流湖泊众海岸线长荒滩滩涂湿占面积（湿面积约 6594 万公顷(包括江河池塘等)盐碱 9913 万公顷）荒废需国家投入量资金恢复生态
盐碱荒滩滩涂湿栽培造丰产速生林树种段栽培种植解决盐碱荒滩滩涂湿生态生态恢复产生高额济回报满足社会木材需求保住耕受侵占解决述系列问题目前社会许丰产速生林树种桉树栽培仅耐盐碱受温度限制破坏生态速生杨栽培范围较广整体耐盐碱性弱耐涝品种段栽培适应性速生柳柽柳等品种栽成材产生济效益低起生态效益现市场造丰产速生林新树种竹柳生长速度快耐涝耐寒耐旱耐盐碱盐碱荒滩滩涂湿力发展竹柳丰产速生林符合国情满足社会种需求成社会必需产生巨济效益生态效益
22 市场调查
进步规避风险鉴验期种植中更容易取成功两年购买种植竹柳部分种植户进行初步调查根原始记录选取调查种植户单位统计方法制作统计表：
评价
数量（户）
备 注
1
评
21
徐（黑龙江青冈）朴（延吉）戚（连）温（朔州）刘（包头）杨（邢台）谢（周口）倪（成）周（昆明）黄（十堰）姚（庆）袁（通河）周（张家口）杨（重庆）高（乐山）张（五连池）梁（凉）王（通辽）（银川）李（牡丹江）吕（江）
2
中评
10
尚（海伦）姚（延吉）（通河）韦（柳州）王（乐山）（辽源）张（南宁）贺（重庆）迟（溪）郑（广州）
3
差评
0
合计
31
评结果概述：竹柳种植长势速生特性达预期效果数区种植竹柳年生长量 23 米径云南区年生长
量达 4 米安徽四川年生长量普遍达 3 米东北区生长量普遍超 2 米部分客户竹柳生长量达 3 米外黑龙江部分区受零四十度左右低温极低温度条件部分秋季未完成木质化嫩梢（约顶端处）出现冻害整体均正常越冬华北区引种较晚客户 6 月底进行种植年生长量普遍达 15 米
反应中评农户种植中遇种样问题认真分析种植中存问题认效果原：
1种植密度时没相应加强肥水理
2种植块选择错误种植干旱缺水
3种植时间晚整体生长期太短
4幼苗山山坡直插时山坡水肥方面理便
5种植降雨量区遭遇旱情没实施时挽救措施
6引种未时取货者取货正确储藏成活率产生影响
7根实际情况需板结块松土施肥等采取错误理措施影响生长甚成活
8刚遇技术问题时未时寻求技术援助实施效防范措施
总结失误种植前定结合竹柳生物学特性选择降雨量水源丰富灌溉条件良少满足项块种植时考虑果遭遇严重然灾害否具备补救条件（指出现旱情时否水条件）种植时严格技术规范实施确保结合技术规范实际情况实施合适整准备草肥水理等措施遇解决技术困难时请定时调整措施虚心求教获技术支持防范未然损失降低
第三章 投资估算资金筹措
31 总投资
311总投资 3000 万民币（够追加）
312 出资
项目出资张波先生关联公司
32 资金计划
项目
开
办
租
整
种
苗
定植
护
肥
料
灌
溉
草
防
病虫
合
计
1
资金量（万）
285
450
80
1200
20
175
915
125
20
100
3370
2
例（）
85
135
24
356
06
52
272
37
06
03
100
33 项目实施进度
美国竹柳高新技术选育出杨柳科速生性极强柳树新品种然具较强抗旱抗涝抗盐碱等抗逆性极恶劣环境较存活率想实现济效益价值真正达 46 年成材必须科学理否达预期效果季节气候温度变化导致时间定植竹柳幼苗长势差异定程度佳定植时间牵制项目实施进度
定植时间：
A保湿裸根幼苗容器苗（该苗价格低廉）均周年分季节栽植成活率达 90—100（北方冬季栽植需暖室条件）
B裸根苗适秋季快落叶前成活率保持95—100时期竹柳苗木落叶前 1015 天左右栽培竹柳栽培时期时期栽培苗木发根早缓苗快次年竹柳生长势强
C裸根越冬苗适春季土壤化冻 15 天左右低气温稳定7度时竹柳芽萌动前定植成活率保持95—100
第阶段：立项前期准备 2013 年 10月 2014 年 11月
进行必考察苗木种植基项目选址土谈判确定种苗源等工作公司初步运营资金位
第二阶段：项目运作开始 2015 年3月 2016 年 3 月
土建装潢员工聘培训整土（开沟旋耕挖树穴）购苗定植施肥灌溉
第三阶段： 步入正轨 2016年4月
办公楼基础建设文件档案建立专家指导竹柳正常理护特注意肥水理病虫草害等
第四章 企业组织营销模式
41 企业组织
411 营组织形式
该项目实行董事会领导总理负责制董事会股东会负责组织机构着精简高效原参国外行业先进验设立技术支持工理日常办公财务理勤服务市场合作拓展等组织机构
图41 公司组织架构图
董事会
总理
销售二部
市场信息部
行政勤部
生产副总
销售副总
行政副总
力资源部
技术部
财务部
生产部
种生产部
监事会
销售部
采购部
监察部
员原：
职位
选择原
备 注
1
董事会
投资者指派
35董事长兼法定代表
2
监事会
投资者指派外聘
13全面监督公司运营
3
总理
择优录
总理负责制董事会负责
4
副总理
公开招聘择优录
协助总理负责某方面工作
5
财务理
择优录
总理提名董事会命
6
技术负责
公开招聘择优录
专职技术员兼职教授研究员
7
技术员
公开招聘择优录
农林院校毕业生资深技术工
8
市场信息部
公开招聘择优录
电脑专业销售专业毕业生
9
销售部
公开招聘择优录
面全国
10
生产负责
招聘
全面负责竹柳种植工作
11
种生产部
招聘
负责套种营植物家畜
12
生产工
招聘
常工零时工兼
13
力资源部
公开招聘
员工招聘培训福利力规划
14
行政勤部
公开招聘
公司行政勤公关宣传工作
15
采购部
公开招聘
生产物资采购
16
监察部
公开招聘
监察工作效率行等
员工资等级标准总理提议董事会批准
薪酬包括月基工资福利年终奖金效益工资工龄工资等
☆决策机构：董事长领导董事会
☆执行机构：总理领导属职部门
☆监督机构：监事会
公司架构图公司重决策董事会做出监事会监督公司运营状况总理制定工作计划负责公司日常营理部门理负责部门日常事务
采职式组织形式结构明晰领导关系明确责权清晰反应灵敏指挥统灵活种组织形式公司理层求较高求懂种专业知识亲处理财务营销运营等方面复杂问题
412 项目控模式
公司抓住产业宏观价值链市场环境行业进行深入分析研究准确定位营销战略坚持适合身营模式治理结构控模式明确组织规划权责体系保障企业高效运营业务流量增加裨益组织理保持较强效率提高竞争力
42 力资源规划
421 优质理
公司发展根公司建立完善机制创造利展示华舞台培养锻炼形成批技术专业建立稳定支高效营理队伍确保公司持续发展公司倡导优质理模式
422 力资源配置薪酬设置
表 42 公司核心理员工资福利遇
职位
数
月工资（元）
福利遇
1
总理
1
20000
年终奖营状况结合股权激励
2
副总理
3
10000
年终奖营状况结合股权激励
3
部门理
11
5000
年终奖营状况结合股权激励
4
市场信息部
2
2500
四金
5
销售部
10
1500
底薪提成结合
6
技术部
3
3000
四金新技术奖
7
常备工
20
2000
四金
8
力资源部
2
2500
四金
9
行政勤部
5
2500
四金
10
司机
3
2500
四金
11
采购部
4
3000
四金养廉金
12
会计
2
3000
四金
13
出纳
2
2500
四金
14
监察部
2
2500
四金
15
兼职专家
根需确定数发放津贴
16
零时工
需确定数天发放工资
合计
70
227000
兼职专家时工计
注：薪资标准税前工资
43 财务理
公司财务计划总理编列年度预算董事会批准执行
公司重投资案重资金须事先报董事会批准方执行
资金应部门理批准总理批准方予报销财务理监察部履行监督职
44 风险分析控制
严格核算成取较收益取较投资效益1：166见项目投资效益回报观
投资风险点：
1引种纯甚购买种苗根美国竹柳
2没科学理竹柳达预期生长快速甚造成死苗成活率低竹柳材积产出少
3竹柳成品销售市场景气运输费
针问题解决办法风险控制措施：
1试种育苗种苗适合环境成活率极高
2科学选合理布置种植密度加强肥水理注意病虫草害
3引种取货正确储藏选择合适种植时间
4遇技术问题时时寻求技术帮助实施效防范措施
第五章 财务预测
51 公司效益
511 营收益
营造10000亩竹柳丰产速生林5年产生直接收入59500万元（见第 4 页 表 13）
512 力成估算
常员工年工资支出2724万元兼职专家零时工年支出预估50万元加福利支出预估50万元营奖励预估200万元年力成5724万元5年总计2862万元
513 理成支出预估
年支出（万）
5年合计（万）
备注
1
水电汽油费
80
400
2
招费
50
250
3
差旅费
40
200
4
办公品
20
100
5
销售费
30
150
6
固定资产损耗
30
150
7
低值易耗品
20
100
8
税收
免
免
合计
270
1350
514 现金流量
根标准种植模式收获中径材成材收获期资金流入暂确定
515 济效益分析
投资回报率（ROI）（ 5 年均计算）
ROI＝利润总投资（59500‐285‐308513502862）（3085+285）
ROI≈1541
516 回收期分析
项目期工程总投资额 3370万元果采部分超短期轮伐种植部分收获中径材积标准种植模式预计项目投资回收期约 3 年品种速生林建设项目相明显行业基准回收期表明项目投资时回收
517 盈亏衡分析
进行科学种植理已知气候土壤条件美国竹柳达预期木材生产量
竹柳销售价格受市场影响控制假设销售价
格 Y 元立方米
投资年利率 8计实际投入 3370万5年实际价值 4718万
1 万亩种植面积收获竹柳 85 万立方米材积计（400 株×85
×02585）
盈亏衡点：
投资总额投资回报
471885Y
Y555
竹柳加工市场营销运营成立方米 30元计算力成理成立方米材积50元计算
盈亏衡分析知竹柳保价格 555+30+501355 元立方米
竹柳市场实际销售价格超 1355元立方米完全收回投资成目前杨木价格700元立方市场情况说明该项目具强适应市场变化抗风险力
518 综合评价
通财务方面分析证明项目济效益财务结果令满意说明该项目投资回收期快风险具较济益较强清偿力该项目财务行
52 社会效益
中国社会发展必须力发展造丰产速生林中国国情口耕少必须坚决守住十八亿亩耕红线满足社会发展跨越十八亿亩耕红线中国荒滩滩涂湿做文章投资发展竹柳造丰产速生林项目然前美国次贷危机引发国际性金融危机国际济金融面严峻挑战国济社会发展生产生活带较压力面前形势许部门企业投资相谨慎数投资者投资安全性放首位样投资获高效益少风险认真考虑问题分析国行业林业投资优势首先林业资产形低风险资产类型收入延期带利益具备种利潜力林业投资具保值增值性够防止通货膨胀次林业投资资金流动性求低倾做长期投资投资金额特者投资林业利国利民符合国家重点扶持产业林业发展中丰产速生林具国市场需求旺盛产业成长性投资回报率高等优势成投资热点目前全国营建速生丰产林树种桉树杨树柳树等桉树分布热带亚热带区种植存定争议杨树分布温带区耐涝适应性差柳树分布范围较广生长速度相较慢柳树新品种竹柳生长快抗逆性强材质栽培济效益非常高述投资收益长年限计算投资回报率 1：17见发展竹柳造丰产速生林行投资项目
明显济效益潜碳汇效益外呼浩特市XX县合理进行竹柳种植项目闲置土效合理开发利时利土壤盐碱情况改善着科学合理开发利原遵守然济规律项目进行制宜统筹规划开发利必利整生态环境改善增加政府财政收入增加学生农民业机会促进方济推动社会义新农村建设
*******木种植专业合作社
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
