某公司财务管理制度范例


    某公司财务理制度范例
    某公司财务理制度范例() 第七章 成费理   第三十五 条公司业务营活动中发生业务关支出规定计入成费成费理公司济效益重容控制成费堵塞理漏洞提高公司济效益具重作
      第三十六 条成费开支范围包括:利息支出营业费营业支出等
      ()利息支出:指支付负债形式筹集资金成支出
      (二)营业费包括:职工工资职工福利费医药费职工教育费工会费住房公积金保险费固定资产折旧费摊销费修理费理费通讯费交通费招费差旅费车辆费报刊费会议费办公费劳务费董事会费奖励费种准备金等费
      (三)固定资产折旧费:指公司根固定资产原值国家规定固定资产分类折旧率计算摊销费
      (四)摊销费:指递延资产摊销费分摊期短5年
      (五)种准备金:种准备金包括投资风险准备金坏账准备金投资风险准备金年末长期投资余额1实行差额提取坏账准备金年末应收账款余额1提取
      (六)理费包括:物业理费水电费职工工作餐费取暖降温费全勤奖励费等费
      第三十七条 职工福利费工资总额14计提工会费工资总额2计提教育费工资总额3计提
      第三十八条 加强费总额控制严格制定项费开支标准审批许权财务员应认真审核关支出证未领导签字审批手续全予报销违反关制度规定行应时领导反映
      第三十九条 公司项成费财务理中心负责理核算费支出理实行预算控制财务理中心定期进行成费检查分析制定降低成措施
      第八章 利润利润分配理   第四十条 公司营业利润营业收入 营业税金附加营业支出利润总额营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出()投资收益包括外投资分利润股利等
      (二)营业外收入指公司业务营直接关系项收入具体包括:固定资产盘盈处理固定资产净收益教育费附加返款罚没收入罚款收入确实法支付规定程式批准应付款项等
      (三)营业外支出指公司业务营直接关系项支出具体包括:固定资产盘亏毁损报废净损失非常损失公益救济性捐赠赔偿金违约金等
      第四十条 公司利润总额国家关规定作相应调整缴纳税缴纳税利润序分配: 
      ()没收财物损失支付项税收滞纳金罚款

      (二)弭补公司前年度亏损

      (三)提取法定盈余公积金法定盈余公积金税利润扣前两项10提取盈余公积金已达注册资50时提取
      (四)提取公积金公益金税利润5计提公司职工集体福利支出
      (五)投资者分配利润根股东会决议投资者分配利润
      第九章 财务报告财务分析   第四十二条 财务报表分月报年报月报财务报表包括资产负债表损益表年度财务报表包括资产负债表损益表现金流量表营业费明细表利润分配表公司财务月报表应次月15日完成年度财务会计报告应次年90日制作必时聘请会计师事务进行审计
      第四十三条 年末应报送财务情况说明书财务情况说明书容包括: 
      ()业务营情况利润实现情况资金增减周转情况财务收支情况等
      (二)财务会计方法变动情况原期期财务状况变动重影响事项
    资产负债表制表日报出期间发生公司财务状况重影响事项
    正确理解财务报表需说明事项
      第四十四条 财务分析公司财务理重组成部分财务理中心应公司营状况营成果进行总结评价考核通财务分析促进增收节支充分发挥资金效通财务活动方案济效益较领导关部门决策提供
      第四十五条 总结评价公司财务状况营成果财务报告指标包括:①营状况指标:流动率负债率者权益率
    ②营成果指标:利润率资利润率成费利润率
      第十章 会计电算化   第四十六条 会计电算化硬体设备指专会计电算化微机配套设备包括伺服器工作站网线印表机UPS电源等会计电算化硬件设备财务理中心统理非会计电算化工作员般情况特殊情况确需时应财务理中心理批准影响会计电算化正常工作情况进行
      第四十七条 财务软件完成会计核算处理会计业务软件操作员实际工作中发现软件设计功未正常实现时应立软件发展商联系进行修改调试完成调试应时检查核确保相应帐务资料功模组正确性
      第四十八条 月10日前月会计资料进行备份操作员运财务软件必须通系统功表选项进入系统操作应根工作需设置操作许权密码操作员硬件设备安全负责班时应关闭设备电源设备开启关闭应严格规范程式进行
      第四十九条 公司会计电算化未通财政部门评审前采微机手工帐行办法月末会计核算员必须手工帐微机帐进行核保持手工账微机账致
      第五十条 企业银行电子支付系统理严格企业银行电子支付程式许权规定执行电子支付密码器智慧IC卡帐户密码操作员密码企业银行系统关键素应妥善保卡操作员卡应分原财务理中心负责操作员分设制密码统
    公司财务理制度
    第章 总
    第条 规范公司财务行加强财务理济核算中华民国会计法濮阳市永化工限公司章程参企业会计制度结合投资理企业特点理求制定公司财务理制度
    第二条 财务理基原
    () 公司根财务工作量需设置综合部适配备专兼职财会员全体股东意保证安全前提实行财务外包者委托代
    (二) 公司财务理基础工作必须规范扎实原始记录完整真实时合法手续齐备公司发生项济业务财务活动必须通会计核算
    (三) 遵守国家财法规严格执行规定项费开支范围标准实反映公司财务状况营成果法计算缴纳国家税费接受机关检查监督
    (四) 确保公司资产保值增值优化资源配置保障投资者员工合法权益
    (五)公司接受监事监督股东检查外部审计
    第三条 财务理务
    () 法合理筹措资金保证公司投资业务开展正常营需吸收投资资金债权入资金必须认真考虑公司资产负债结构合理性考虑资金风险资金成等素中选择利筹资方案
    (二) 合理投放资金提高资金效益做资金控制调度核算分析工作
    (三) 做收入成费利润核算工作
    (四) 正确处理公司投资者投资者权关系公司债权债务客户间债务关系合责关系公司员工间分配关系
    (五) 进行公司建立合分立合资联营清算程中财务活动
    第四条 财务理方法
    () 财务预测包括资金预测成费预测利润预测详细收集资料掌握准确数根公司财务活动规律理财环境变化运正确方法公司未财务状况财务成果发展趋势作出预测选择优方案供公司决策
    (二) 财务计划财务预测基础编报财务收支计划包括财务收支成费利润投资计划等编制财务计划积极先进切实行适留余
    (三) 财务控制财务计划指标分解达计划定额目标进行检查监督
    (四) 财务分析定期定期召开财务分析会提出财务分析报告进行财务分析进行财务预警财务分析通项财务指标评价公司财务状况重点分析投资项目财务状况资金资产增减变动情况投资余额增减变动情况资产变动情况成费支出情况利润构成分配情况者权益增减变化情况财务收支计划执行情况等分析做数准确容真实重点突出评价全面通财务分析发现问题总结验改进工作
    财务分析方法采法素分析法等
    第五条 财务理权责
    () 公司董事会席财务理权责
    1.贯彻遵守国家财法规执行股东决议接受外部检查监督
    2.根股东会批准财务理权限行财务理权
    3.负责组织资金筹措调度
    (二) 财务理权责
    1.负责资金筹措
    2.审核重财务事项
    3.协调部门财务部关系
    4.组织制定财务预算负责预算方案实施
    5.定期检查部门预算执行情况解决执行中问题
    6.负责组织公司财务核算审核财务决算
    (三) 综合部财务员权责
    1.负责财务预算编制执行检查分析
    2.负责公司财务理济核算
    3.法计算缴纳国家税费关方面报送财务报表
    4.负责资金调度筹集监督财务收支统筹处理财务工作中出现问题
    5.国家规定负责财务原始证账簿等财务资料保
    (四) 部门权责
    1.落实部门财务预算检查分析部门财务预算执行情况
    2.填报项原始记录做项基础工作
    第六条 财会员
    公司财会员必须持会计业资格证书公司负责直系亲属担公司财务负责事货币资金直接相关会计岗位工作
    第七条 公司财务负责免董事会席提名报股东会批准执行董事会席聘
    第八条 财会员调离财会岗位必须办理交接手续办理交接手续通关员认证

    第二章 财务预算
    第九条 公司根营目标编制财务预算
    第十条 财务预算编制程序
    ()公司决策层根公司长期规划提出年度财务目标采结合办法制订规划指标
    (二)部门根实际情况编制部门收支预算
    (三)财务负责部门收支预算汇总衡拟订公司年度财务预算方案
    (四)公司年度财务预算公司理办公会讨通报请股东会审议批准
    (五)批准财务预算达部门执行

    第三章 者权益
    第十条 者权益公司出资公司净资产权者权益包括实收资资公积盈余公积未分配利润
    第十二条 投资者未投资合协议章程约定履行出资义务公司投资者法追究违约责
    第十三条 公司享企业法财产权承担民事法律责公司营期间意抽逃挪资金资产实收资资公积金盈余公积金公益金未分配利润发生增减变化时必须制度办理投资者出资例合协议章程规定分享企业利润分担风险亏损
    第十四条 公司根营需股东会批准接受外部机构投资资产必须委托权威社会中介机构进行评估评估确认价值吸收投资认定投资例
    第十五条 公司接受投资现金货币计量实物形资产现金出资低总投资额50现金取资金属外币应折合民币入账时原币记录实物形资产取实收资金应评估确认者合协议约定价值入账
    第十六条 筹集资金活动中投资者实际缴付出资额超出资金差额(包括发行股票溢价收入)接受损赠财产资产评估确认价值合协议约定价值原账面净值差额资汇率折算差额等计入资公积
    第十七条 企业实收资资公积盈余公积未分配利润发生变化列规定原办理
    ()实收资增减公司股东会批准
    (二)盈余公积增减
    法定盈余公积金税利润提取弥补公司亏损转增资金转增资金般低注册资25法定盈余公积金达注册资金50时公司提取
    (三)资公积金增减
    资公积金增加包括投资者缴付出资额超规定资金差额资产评估增值规定列入资公积金部分接受捐赠财产折价入账资汇率折算等
    资公积金减少仅限转增资转增资审批资金增加审批办法相
    (四)未分配利润
    未分配利润分配方案股东会批准公司者权益发生变化必须符合关规定公司者权益发生变化权益部结构发生变化必需年度会计报告中详细说明

    第四章 负 债
    第十八条 负债包括入资金应付未付款项负债分流动负债长期负债
    流动负债包括短期款应付票应付账款预收账款应付款应付工资应付福利费未交税金未付利润应交款预提费年期长期负债流动负债
    长期负债包括长期款应付债券长期应付款长期负债
    第十九条 根营需资金需求量公司金融机构入资金法定程序社会公司部发行债券筹措长短期款
    第二十条 公司款明确项目途期限进行行性分析股东会批准取合法批准手续方进行公司期付息

    第五章 流动资产
    第二十条 流动资产包括现金种存款货币资金应收预付款项存货等
    第二十二条 建立健全现金种存款部控制制度现金收入做日清月结确保现金账面余额库存金额核相符银行存款银行帐单金额核相符严禁设置账外账严禁出租出银行账户公司应加强货币资金理时办理结算应严格规定核算货币资金项收支业务
    第二十三条 应收预付款项包括应收票应收账款预付账款摊费应收股利应收利息应收款项等
    应收预付款项应实际发生额计价中应收票面值计价发生贴现利息支出计入财务费
    第二十四条 公司年度终根账龄分析法公司会计核算办法规定率提取坏账准备金公司发生坏账损失减坏账准备金收回已核销坏账增加坏账准备金

    第六章 固定资产
    第二十五条 公司固定资产指年限年单位价值5000元房屋建筑物机器设备工具等属营设备物品单位价值5000元期限超两年应作固定资产
    公司根实际情况制定固定资产目录
    第二十六条 固定资产计价计提折旧范围公司会计核算办法规定执行
    第二十七条 固定资产折旧方法采直线法财政部批准部分设备选加速折旧法双倍余额递减法年数总法
    固定资产折旧率般固定资产原值预计净残值率分类折旧年限计算确定计算公式:
    1预计净残值率
    年折旧率 ———————— ×100
    折旧年限
    净残值率固定资产原值5范围确定
    固定资产折旧方法折旧年限确定意变更
    固定资产折旧月增加固定资产次月起月计提月减少固定资产次月起停止计提
    第二十八条 公司定期定期固定资产进行盘点清查年度终前进行次全面盘点清查
    第二十九条 出售报废者毁损等原发生固定资产清理净损益计入期营业外收支
    第三十条 批发支出实际成计价

    第七章 形资产长期摊费资产
    第三十条 形资产包括专利权商标权著作权土权非专利技术商誉等形资产计价摊销公司会计核算办法规定执行
    第三十二条 长期摊费包括营租赁方式租入固定资产改良支出原固定资产进行装修装潢净支出等
    ()营租赁方式租入固定资产改良支出效租赁期限耐年限孰短原分期摊销
    (二)固定资产装修装潢净支出装修装潢固定资产耐年限分期摊销
    (三)超年摊销费实际受益期限进行摊销

    第八章 外投资
    第三十三条 外投资指国家法律法规公司规定境外货币资金实物形资产单位投资购买单位股票债券等价证券
    第三十四条 外投资分长期投资短期投资
    短期投资包括购入期限年够时变现种价证券超年投资
    长期投资短期投资外投资包括持时间准备超年(含年)种股权性质投资时变现准备时变现债券长期债权投资产期投资
    第三十五条 公司单位长期股权投资占该单位表决权资总额20具重影响采成法核算公司单位投资占该单位表决权资总额20足20具重影响采权益法核算
    第三十六条 根稳健性原公司设立长期投资减值准备备抵市价持续跌投资单位营状况恶化等原导致收回金额低账面价值应收回金额低长期投资账面价值差额确定期投资损失逐项计提长期投资减值准备设立短期投资跌价准备期末成市价孰低计量差额提取短期投资跌价准备

    第九章 成费
    第三十七条 公司业务营程中发生业务营关支出规定计入成费
    第三十八条 公司费包括容:
    理费包括:办公费业务宣传费业务招费差旅费修理费汽油费房屋租赁费会议费电话费工资社会统筹住房公积金职工福利费折旧费工会费职工教育费项税费诉讼费咨询费项资产费摊销股东会费费(坏账准备金印刷费审计费技术转化费研究开发费绿化费)述未包括国家规定支出费等
    坏账准备金指公司年末应收款项余额规定率提取坏账准备金核销企业应收款项坏账损失
    公司坏账损失指债务破产者死亡破产财产者遗产清偿然收回应收款项者债务逾期未履行偿债义务超3年然收回应收款项
    办公费指公司营理关次性额办公品具常性费支出
    差旅费标准公司根国家关规定标准结合公司具体情况行确定
    工资指全员工资奖金种工资性支出
    社会统筹指国家规定提取养老保险金失业保险金工伤保险金生育保险
    项税费指房产税车船税土税印花税等应成中列支税金
    审计费指企业聘请中国注册会计师进行查账验资纳税鉴定进行资产评估等发生项费
    咨询费指公司投资业务程中需外部咨询机构支付费聘请济技术顾问法律顾问等支付费
    低值易耗品实行次性摊销
    职工福利费企业职工工资总额14计提公司国家规定员工交纳医疗保险员工福利方面开支
    固定资产折旧费指公司国家规定计提固定资产折旧
    工会费员工工资总额2计提提取转入工会费专户储存工会活动开支
    职工教育费企业职工工资总额1525计提职工教育方面开支
    股东会费指企业高权力机构成员执行职发生项费包括差旅费会议费等
    第三十九条 公司业务宣传费业务招费(范围)律实列支预提
    第四十条 公司需摊预提费公司根权责发生制成收入配原结合具体情况确定摊费摊销期般超1年预提费年结清年终财务决算留余额预提期长需跨年度应财务报告中予说明
    第四十条 公司列开支计入成:
    购置建造固定资产形资产资产支出
    外投资支出分配投资者利润包括支付优先股股利普通股股利
    没收财物支付滞纳金罚款罚息违约金赔偿金企业赞助捐赠支出
    国家法律法规规定外种付费
    国家规定成中开支支出
    第四十二条 公司成核算严格区分期限成期成界限成支出营业外支出界限
    第四十三条 公司成核算月(季)年成计算期计算期成营业收入核算起讫日期计算范围口径须致

    第十章 营业收入利润分配
    第四十四条 营业收入包括理费收入咨询收入投资收益等
    第四十五条 公司应项业务合签订规定计算期应计收入数额确认营业收入实现者劳务已提供时收讫价款取收取价款权利证时确认营业收入实现
    第四十六条 公司利润总额列公式计算:
    利润总额营业利润+营业外收入营业外支出
    营业利润营业收入营业成营业税金附加+业务利润理费财务费汇兑损益
    营业外收入指公司业务营直接关系项收入包括固定资产盘盈出售固定资产净收益罚没收入罚款收入出纳长款收入债权特殊原确实法支付应付款项等
    营业外支出指企业业务营直接关系项支出包括固定资产盘亏毁损报废净损失非常损失公益救济性捐赠赔偿金违约金等
    第四十七条 公司发生年度亏损批准年度利润税前弥补年度利润足弥补5年延续弥补5年足弥补税利润弥补
    第四十八条 公司缴纳税利润国家规定者外应序分配:
    ()提取法定盈余公积金法定盈余公积金税利润10提取法定盈余公积金累计达注册资50时提取
    (二)投资者分配利润企业前年度未分配利润入年度投资者分配序:
    1支付优先股股利
    2提取意盈余公积金意盈余公积金公司章程股东会议决议提取
    3支付普通股股利
    第四十九条 公司年利润时投资者分配利润
    第五十条 公司法定盈余公积金弥补亏损转增资金转增资金留存公司法定盈余公积金少注册资25限

    第十章 外 币
    第五十条 公司外币业务指业务营程中记账位币—民币外货币进行存款放款外汇买卖结算等业务
    外币业务较应实行外币分账制时外币记账期终关外币金额折合记账位币金额业务较时实行外币分账制应外币业务发生关外币金额折合记账位币金额
    第五十二条 公司办理外汇买卖业务发生外汇买卖差价计入期损益
    第五十三条 公司收投资者外币投资汇率变动产生折合记账位币投入时外汇牌价折合记账位币差额计入资公积金
    第五十四条 公司发生购建固定资产直接关汇兑损益资产交付前办理竣工决算前计入资产价值资产交付办理竣工决算计入期损益
    第五十五条 公司种外币项目期末余额期末国家公布外汇牌价折合记账位币金额实行外币分账制外汇买卖缺余额计算计入期损益实行外币分账制期末国家公布外汇牌价折合记账位币金额账面记账位币金额间差额作汇兑损益计入期损益

    第十二章 公司清算
    第五十六条 公司章程规定解散者破产原宣布终止时应成立清算机构企业财产债权债务进行全面清查编制资产负债表财产目录债权债务清单提出财产作价债权债务处理办法妥善处理遗留问题
    第五十七条 清算费企业现财产优先支付
    第五十八条 企业财产拨付清算费列序清偿:
    ()应付未付职工工资劳动保险费等
    (二)应缴未缴国家税金
    (三)尚未偿付债务
    序足清偿例清偿
    第五十九条 清算终企业清算净收益法缴纳税剩余财产投资者出资例合章程规定进行分配

    第十三章 财务报告财务评价
    第六十条 财务报告指反映公司财务状况营成果总结性书面文件包括资产负债表利润表现金流量表关附表
    第六十条 会计报表附注包括列容:
    符合基会计假设说明会计政策说明会计政策会计估计变更说明关联方关系交易披露承诺事项说明资产负债表重项目日事项说明盈亏情况利润分配情况资金周转情况重事项说明
    第六十二条 建立健全财务报告制度月度季度年度根相关部门股东需提供财务报告
    第六十三条 建立总结考核评价营成果财务指标体系包括营状况指标营成果指标等
    第十四章 附
    第六十四条 制度公司理办公会讨股东会批准生效公司授权财务部负责组织实施解释
    第六十五条 制度发布日起正式实施


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    文档贡献者

    l***2

    贡献于2020-05-13

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