深入学新时代中国特色社会义思想十九精神认真贯彻省委省纪委省高工委关案促改工作新部署新求继续巩固前阶段案促改工作成果根校X学院案促改专项工作方案紧密结合处实际开展切实效案促改专项工作现工作总结:
思想高度重视加强组织领导长期财务处领导班子高度重视案促改工作深刻剖析重落实积极整改根学校案促改工作前阶段部署求针X等违法违纪案件深刻剖析违法违纪产生思想根源梳理财务工作中项流程查漏补缺积极完善项控制度责落实保证案促改整改成效年财务处通参观X等廉政教育基针次省委巡视反馈问题梳理工作流程撰写警示材料通定期定期开展集体廉政谈话专项廉政谈话家购买财方面书籍学财纪律等思想家敲响警钟树立廉洁政观念觉抵制良诱惑算济账政治账名誉账家庭账亲情账账健康账走生步珍惜易幸福生活
次根学校案促改专项工作部署时召开案促改工作动员会会传达学校案促改专项工作会议精神求X等违法违纪案件重点深挖问题根源查找思想制度体制机制存问题研究整改措施建立健全制度推动形成权力结构配置更加科学权力运行更加规范透明风险防控时效良性局面身边事教育身边案促改案促防构建完善敢腐腐想腐长效机制营造风清气正干事创业环境会加强财务处案促改专项工作组织领导成立财务处案促改专项工作领导组领导组组织结构:
二深刻剖析案例制定切实效整改方案针X等违法违纪案件分析认思想根源三违法违纪案件点导致滑进犯罪深渊思想扭曲私欲熏心难抵金钱诱惑二守规矩没树立正确权利观三心存侥幸法制观念缺失四权利分集中监缺失X等犯错误教训次说明员职权必须重视教育时做起事做起防微杜渐筑起拒腐防变防线
财务处通X等三起违法违纪案件思想根源深刻剖析次认真梳理工作流程环节剖析性岗位重点领域关键环节存廉政风险列出具体问题清单制订切实效整改方案方案分宣传动员剖析整改完善制度接受监督检查四阶段进行
()宣传动员阶段(X月X日X月X日)财务处X月X日召开案促改工作动员会议传达学全省教育系统学校案促改制度化常态化工作推进会议精神财务处案促改工作进行安排部署时动员会进行新闻报道营造案促改工作推进气氛
(二)剖析整改阶段(X月X日X月X日)财务处选取围绕X等三典型案例深挖案件反映出思想教育监督制约体制机制等方面问题针性完善制度强化监建立整改台帐梳理出岗位权利缺乏监督约束导致违法乱纪案件发生工程款等额支付存规定程序报销风险导致违法乱纪案件发生日常费专项费科研费报销存违规支付风险资金理存公款私存挪公款风险等四风险点制定出具体整改措施(见附件财务处案促改专项工作整改台账)明确整改责领导具体责逐项抓落实切实做查促教查促建查促
(三)完善制度阶段(X月X日X月X日)针X等三违纪违法案件暴露出问题现财务制度进行审查评估进步夯实制度权事长效机制真正做权力关进制度笼子强化制度执行力约束力着力解决两责履行位导致制度缺失制度执行力问题
(四)进行工作总结接受检查阶段(X月X日X月X日)财务处案促改工作领导组案促改工作集中开展情况进行总结写出总结报告整改台账报学校领导组迎接学校案促改领导组监督检查
三针整改台账层层抓落实责财务处领导班子认真落实岗双责针整改台账认真梳理风险点责层层落实
额支付严格额资金支出程序审批X学院额款项支出审签实施办法执行业务部门验收单位审计法律顾问校领导会签支付限额额支付需附会议研究决议纪等资料求财务相关员直接工程建筑商接触校相关部门手联系部门手财务部门校审批程序办理支付结算业务根源切断财务员工程建筑商直接联系制度断绝利益联系链利益关系链保证财务员付款程中廉洁律
集体决策实行集体决策机制坚持周领导班子例会制度通报周工作开展情况部署周工作遇重问题会集体决策记录案必时报校领导校长办公会决议通知等学校文件必须领导班子甚扩干部审阅相互做协调沟通便集体决策
项资金收费坚持现金收费资金学生项收费等非税款项收取坚持pose机收费收费方式拓展微信支付宝银联等第三方收费途径二坚持处领导资金监督机制资金账户处领导手机绑定时时监控账户资金变动情况保证资金正常运转三坚持资金账户月账相关出纳员银行出具相关证月账入账保证账账相符
日常费科研费报销存支付风险问题根相容职务分离原设计票审核岗行政出纳岗行政会计岗基建出纳岗基建会计岗等岗位费签报程序严格关份报销单少办单位领导财务处负责签字原始票证X名专职审核员负责审核加盖审核章手相关部门负责签字确认支出范围费报销分现金业务转账业务公务卡支付业务严格控制现金支付范围严格控制三公费支出会计核算程序办理保障会计资料真实完整月编制报表责签字存档二设计日常费科研费报销工作流程图便全校教职工监督三加强学专项费科研费理方面规章制度科研处等相关部门建立沟通协调机制定期召开部门协调会议信息互通
四进步完善控制度建立长效预防机制X等三违法违纪案件发生财务处结合工作实际举反三级关求相继出台X学院额款项支出审签实施办法X学院财务支出审批办法X学院财务审批补充规定X学院款理办法X学院财务档案理办法X学院差旅费理办法X学院收费理办法X学院预算理办法(试行)等系列规章制度建立健全财务控制度尤年X月份出台X学院部控制规范(试行)进步坚强控制度建设坚持领导班子例会制度实行集体决策二坚持廉政教育廉政谈话机制定期定期工作员开展廉政教育三坚持沟通协调机制重问题校委校行政重决议领导班子沟通通气加强协调四推动学校控制度建设搭建控信息台效整合控力量实现充分发挥财务部审计纪检监察政府采购基建资产理等部门岗位作保证学校部门济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整效防范舞弊预防腐败建立长效预防机制
五案件反思启示作财务工作员通X等三起违法违纪案件剖析深刻认识教训惨痛发深省财务处全体工作员应该工作学中引戒做点:
X加强纪规学增强性观念坚定理想信念筑牢思想道德防线认真学相关财纪律法律法规严格遵守财纪律法律法规越雷池碰红线避免违纪违法行发生树立正确生观价值观爱惜工作岗位做名遵纪守法财务工作员
X严格执行完善相关规章制度规范权利运行构筑制约职务犯罪监督体系结合学校初步搭建控体系台完善财务相关控制度机制形成制度权事长效机制权利关进制度笼子里
X严格约束强化律意识树立廉洁政理念时做起事做起防微杜渐名动利困树立廉洁政观念觉抵制良诱惑算济账政治账名誉账家庭账亲情账账健康账走生步珍惜易幸福生活
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