公司物资集采配送中心处罚理规定
第章 总
第条 规范X物资集采配送中心(简称中心)理员行严肃纪律保证中心利运行根股份公司X关规章特制定规定
第二条 规定适中心级类理员
第三条 处罚理坚持实事求客观公正权责致惩教结合层级理政责原干部理权限责员进行处理
第二章 处罚理职责
第四条 部站负责提报处罚理审批单部站分理领导负责审核关跨部站处罚综合部提报
第五条 综合部负责复核呈报统计记录工作
第六条 总理负责重处罚建议审批总理认必召开政领导班子专题会议讨
第三章 处罚理范围形式
第七条 复核存情形直接责者情节较轻罚款500010000元时进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作情节严重移交局纪检监察组织司法机构处理
1泄漏招标活动中应保密情况资料投标串通损害国家利益社会公利益者合法权益
2投标中遵守保密规定泄露重投标信息造成投标失败
3投标中未领导授权擅决定重事项造成未中标中标履行
4签订假合规定签订物资采购合利非正常渠道签订合
5物资采购配送中遵守保密规定擅泄露中心商业（资金标）秘密中心造成较负面影响
6拒执行局相关部门求致出现工作失误中心造成负面影响
7串通施工现场合格品投入工程实体
8局中心关规定未级审批情况确定采购渠道采购运输价格
9超限价采购未调查审批未级审批情况意变更采购价格
10超局限价招标单价未审批擅采购
第八条 核实存情形直接责者情节较轻罚款5000元责者罚款2000元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1违规干预采购活动违反廉洁业规定招标活动中供应商串通损害企业利益
2直接高指导价格限制价格未审批作采购价格签订采购合合签订价格高中标价格
3业务清超供应商营范围未审批超合格供应商名录采购造成负面影响
第九条 核实存情形直接责者情节较轻罚款3000元责者罚款1000元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1违规融入股份公司局中心物资集中采购供应活动
2违规限制交易期供应商发布中标通知书实施采购活动
3原造成投标流失
4非物资员插手采购合签订
5收受财物处造成中心资产损失
6计划达原造成现场物资短缺停工
第十条 核实存情形直接责者情节较轻罚款2000元责者罚款800元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1贯彻执行中心决策决议未严格执行服领导服分配服部站理配合部门工作重点工作未落实计划时间求完成请示汇报受中心领导级单位批评损九局中心声誉
2透漏投标文件评审较中标候选推荐情况评标关情况
3评标活动中评标活动关工作员擅离职守影响评标程序正常进行
4审查澄清评价关资料授予合关信息投标该评标程关员泄漏
5业监理局项目部等级单位中心检查中配合检查问题时整改拒整改
6违规公章合专章财务专章理善造成中心类印章盗私出中心资质等造成损失危害
第十条 核实存情形直接责者情节较轻罚款1000元责者罚款400元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1合理条件限制排斥潜投标
2未中心求开展类检查
3发现问题未时领导汇报提出纠正意见
4业务员态度端正服务位疏忽怠慢客户违反关制度级单位项目部供应商关客户单位发生矛盾受书面投诉项目退回中心造成较负面影响
5价证券发票等规定办理造成丢失等情形中心造成良果
6级单位检查中发现问题工作失误法整改
7未招标文件规定收取投标保证金履约保证金
8认真调查审核方体资格方体资格严重失实致合签订法履行完全履行
第十二条 核实存情形直接责者情节较轻罚款500元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1原造成合流失丢失
2未时建立合履约台账合采购超合采购
3集采数核算程中原造成核算数时核算数严重错误
4未局中心项目部求进行市场资源调查时提交市场资源调查报告
5物资供应员未规定时间报资料资料缺失业档案缺失
6受业监理局项目部等级单位检查出现问题中心报告谎报瞒报迟报
7物资检查中未规定时报种统计报表
8中心收入款项没时存入银行出现坐支行
9出纳员规章制度办事白条抵库超额库存出现资金安全素
10财务纳税员身原抄税报税时准确出现税务滞纳金济处罚等情形
11材料收发登记时库存错误盘点账时中心造成损失
12工作失误成收入记账时出现营结果统计严重错误造成负面影响
13财务资料保损坏流失中心造成较负面影响损失
14报销审核细规定报销
15部站未严格控制理费预算指标超预算支出理费
16物资供应员合格品退场处理时未24时报中心造成良影响
17计划超计划采购中心造成损失年底未补充计划
18未严格执行项目理规定现场验收物资外观质量问题时处理中心造成负面影响
19认真统计审核虚报劳务工数致发生套取现金情况合手续全结算劳务费
20规定时职工参加种社会保险参保员时享受保险遇造成损失
第十三条 核实存情形直接责者情节较轻罚款200元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1认真履行合评审职责初审评审中关严细合履行级单位检查中发现问题
2未批准擅脱离岗位
3违反舆情理规定申报审核擅发稿中心造成负面影响
4勤理中严格执行审批程序计划节假日未注意防火防盗违背宿舍门卫理求导致国资产受损食堂理出现职工食物中毒事件
5办公场侮辱性语言肢体突群众中造成恶劣影响中心形象造成负面影响
第十四条 核实存情形直接责者进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作情节严重移交局纪检监察组织司法机构处理
1物资供应员原法项目正常开展工作履行规定职责
2财务员审核细超拨超付采购资金中心造成济损失
3简化手续产生资金支付风险造成中心济损失
第十五条 核实存情形直接责者移交局纪检监察组织司法机构处理
1合采购严重造成济损失
2原合规定执行造成济损失
3物资配送员账目清超拨错拨合条款支付采购资金造成济损失
4未审批拨付资金
5未批准擅车公车私违章行驶导致车辆受损严重造成员伤亡酒驾驶办公车辆中心造成负面影响
第十六条 责划分：
1直接责者指相关员职责范围履行正确履行岗位职责造成损失果起决定性作直接责员
2责者指部门负责职责范围履行正确履行工作职责造成损失果起作责员
第十七条 列情形者免责：
1发现问题提出建议未采纳证显示已级反映（汇报）员
2理费预算指标控制中心级单位特批理费支出级单位转费情形
第十八条 列情形者应重处罚：
1情节恶劣者次造成严重损失
2发生严重问题隐瞒报者谎报
3强迫唆违法违纪违规
4伪造毁灭隐匿证者阻止揭发检举提供证材料
第四章 处罚理程序
第十九条 中心部站负责牵头职责范围发生进行调查容包括责事实造成损失责者处罚建议形成调查报告部站分领导初审提报综合部
第二十条 综合部根部站调查报告处罚建议责者相关证明材料进行核实提出处罚意见
第二十条 中心审批处理意见做出处理决定综合部根理权限分执行处理决定
第二十二条 处罚决定应送达责者部站
第二十三条 责者处罚决定异议处罚决定送达日起30工作日综合部提出书面申诉综合部收书面申诉15工作日予申诉书面答复未改变原处罚决定前停止原处罚决定执行
第二十四条 责者应作出处罚决定日起七日动财务部缴纳违法赔偿款罚金期缴纳拒整改停发责者月工资立行立改缴纳违法违规罚金予发放
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第章 总
第条 规范X物资集采配送中心(简称中心)理员行严肃纪律保证中心利运行根股份公司X关规章特制定规定
第二条 规定适中心级类理员
第三条 处罚理坚持实事求客观公正权责致惩教结合层级理政责原干部理权限责员进行处理
第二章 处罚理职责
第四条 部站负责提报处罚理审批单部站分理领导负责审核关跨部站处罚综合部提报
第五条 综合部负责复核呈报统计记录工作
第六条 总理负责重处罚建议审批总理认必召开政领导班子专题会议讨
第三章 处罚理范围形式
第七条 复核存情形直接责者情节较轻罚款500010000元时进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作情节严重移交局纪检监察组织司法机构处理
1泄漏招标活动中应保密情况资料投标串通损害国家利益社会公利益者合法权益
2投标中遵守保密规定泄露重投标信息造成投标失败
3投标中未领导授权擅决定重事项造成未中标中标履行
4签订假合规定签订物资采购合利非正常渠道签订合
5物资采购配送中遵守保密规定擅泄露中心商业（资金标）秘密中心造成较负面影响
6拒执行局相关部门求致出现工作失误中心造成负面影响
7串通施工现场合格品投入工程实体
8局中心关规定未级审批情况确定采购渠道采购运输价格
9超限价采购未调查审批未级审批情况意变更采购价格
10超局限价招标单价未审批擅采购
第八条 核实存情形直接责者情节较轻罚款5000元责者罚款2000元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1违规干预采购活动违反廉洁业规定招标活动中供应商串通损害企业利益
2直接高指导价格限制价格未审批作采购价格签订采购合合签订价格高中标价格
3业务清超供应商营范围未审批超合格供应商名录采购造成负面影响
第九条 核实存情形直接责者情节较轻罚款3000元责者罚款1000元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1违规融入股份公司局中心物资集中采购供应活动
2违规限制交易期供应商发布中标通知书实施采购活动
3原造成投标流失
4非物资员插手采购合签订
5收受财物处造成中心资产损失
6计划达原造成现场物资短缺停工
第十条 核实存情形直接责者情节较轻罚款2000元责者罚款800元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1贯彻执行中心决策决议未严格执行服领导服分配服部站理配合部门工作重点工作未落实计划时间求完成请示汇报受中心领导级单位批评损九局中心声誉
2透漏投标文件评审较中标候选推荐情况评标关情况
3评标活动中评标活动关工作员擅离职守影响评标程序正常进行
4审查澄清评价关资料授予合关信息投标该评标程关员泄漏
5业监理局项目部等级单位中心检查中配合检查问题时整改拒整改
6违规公章合专章财务专章理善造成中心类印章盗私出中心资质等造成损失危害
第十条 核实存情形直接责者情节较轻罚款1000元责者罚款400元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1合理条件限制排斥潜投标
2未中心求开展类检查
3发现问题未时领导汇报提出纠正意见
4业务员态度端正服务位疏忽怠慢客户违反关制度级单位项目部供应商关客户单位发生矛盾受书面投诉项目退回中心造成较负面影响
5价证券发票等规定办理造成丢失等情形中心造成良果
6级单位检查中发现问题工作失误法整改
7未招标文件规定收取投标保证金履约保证金
8认真调查审核方体资格方体资格严重失实致合签订法履行完全履行
第十二条 核实存情形直接责者情节较轻罚款500元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1原造成合流失丢失
2未时建立合履约台账合采购超合采购
3集采数核算程中原造成核算数时核算数严重错误
4未局中心项目部求进行市场资源调查时提交市场资源调查报告
5物资供应员未规定时间报资料资料缺失业档案缺失
6受业监理局项目部等级单位检查出现问题中心报告谎报瞒报迟报
7物资检查中未规定时报种统计报表
8中心收入款项没时存入银行出现坐支行
9出纳员规章制度办事白条抵库超额库存出现资金安全素
10财务纳税员身原抄税报税时准确出现税务滞纳金济处罚等情形
11材料收发登记时库存错误盘点账时中心造成损失
12工作失误成收入记账时出现营结果统计严重错误造成负面影响
13财务资料保损坏流失中心造成较负面影响损失
14报销审核细规定报销
15部站未严格控制理费预算指标超预算支出理费
16物资供应员合格品退场处理时未24时报中心造成良影响
17计划超计划采购中心造成损失年底未补充计划
18未严格执行项目理规定现场验收物资外观质量问题时处理中心造成负面影响
19认真统计审核虚报劳务工数致发生套取现金情况合手续全结算劳务费
20规定时职工参加种社会保险参保员时享受保险遇造成损失
第十三条 核实存情形直接责者情节较轻罚款200元情节严重进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作造成损失移交局纪检监察组织司法机构处理
1认真履行合评审职责初审评审中关严细合履行级单位检查中发现问题
2未批准擅脱离岗位
3违反舆情理规定申报审核擅发稿中心造成负面影响
4勤理中严格执行审批程序计划节假日未注意防火防盗违背宿舍门卫理求导致国资产受损食堂理出现职工食物中毒事件
5办公场侮辱性语言肢体突群众中造成恶劣影响中心形象造成负面影响
第十四条 核实存情形直接责者进行岗处理月发放岗位保障工资800元三月行安排工作情节严重移交局纪检监察组织司法机构处理
1物资供应员原法项目正常开展工作履行规定职责
2财务员审核细超拨超付采购资金中心造成济损失
3简化手续产生资金支付风险造成中心济损失
第十五条 核实存情形直接责者移交局纪检监察组织司法机构处理
1合采购严重造成济损失
2原合规定执行造成济损失
3物资配送员账目清超拨错拨合条款支付采购资金造成济损失
4未审批拨付资金
5未批准擅车公车私违章行驶导致车辆受损严重造成员伤亡酒驾驶办公车辆中心造成负面影响
第十六条 责划分：
1直接责者指相关员职责范围履行正确履行岗位职责造成损失果起决定性作直接责员
2责者指部门负责职责范围履行正确履行工作职责造成损失果起作责员
第十七条 列情形者免责：
1发现问题提出建议未采纳证显示已级反映（汇报）员
2理费预算指标控制中心级单位特批理费支出级单位转费情形
第十八条 列情形者应重处罚：
1情节恶劣者次造成严重损失
2发生严重问题隐瞒报者谎报
3强迫唆违法违纪违规
4伪造毁灭隐匿证者阻止揭发检举提供证材料
第四章 处罚理程序
第十九条 中心部站负责牵头职责范围发生进行调查容包括责事实造成损失责者处罚建议形成调查报告部站分领导初审提报综合部
第二十条 综合部根部站调查报告处罚建议责者相关证明材料进行核实提出处罚意见
第二十条 中心审批处理意见做出处理决定综合部根理权限分执行处理决定
第二十二条 处罚决定应送达责者部站
第二十三条 责者处罚决定异议处罚决定送达日起30工作日综合部提出书面申诉综合部收书面申诉15工作日予申诉书面答复未改变原处罚决定前停止原处罚决定执行
第二十四条 责者应作出处罚决定日起七日动财务部缴纳违法赔偿款罚金期缴纳拒整改停发责者月工资立行立改缴纳违法违规罚金予发放
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