销售理制度
目
1持续提高业务板块销售队伍专业化水简化销售业务流程扩市场销售网络创建健康安全高效市场品牌形象快捷真实诚信素质基础专业销售团队
2规范企业销售理销售员市场行符合国家法律法规求遵循市场规公司部规章制度市场策略制定产品价格定位违法现象切实保障消费者合法权益
3完成超额完成股份公司战略目标赋予销量利润指标加强企业销售理掌握重点客户建立长期销售合作合建立稳定市场销售网络股份公司持续发展提供利润支持维持销售增长率行业较高水
4断改善营销工作流程提高资金安全简化操作程序降低销售成项销售业绩数信息真实
二定义适范围
21适范围
制度适医药公司股份公司分子公司(两票制)应规定权限制定实施细
第节 商务理办法
商业定义分类
11商业分类：
销售公司产品商业单位销商（称级销商）分销商（称二级分销商）进行分类细致理级销商二级分销商具体定义级划分：
111级销商：指公司直接发生货款商业客户统称级销商分A级 B级C级三类客户
A 级客户：年销售公司产品300万元较区域销售分销辐射力发展潜力公司发展战略联盟建立长期合作伙伴关系重点目标客户
B 级客户：年销售公司产品100万300万具备定发展潜力A级客户外做区域销售分销终端覆盖力军销售网络建设需公司直接发货中型客户私商业者公司属分公司 子公司客户等
C级客户 年销售公司产品100万局部区域终端进行覆盖配送纯销型客户
设置级销商原商业公司证齐全符合GSP理规范提供相关营 合法手续调拨力强 辐射面广实力强资信力强信誉
112 二级分销商：指公司没直接发生货款通级销商供货承担区域市场分销职终端覆盖配送商业客户统称二级分销商
A设置二级分销商原级销商未覆盖时销售终端市场较辐射力商业客户选择二级分销商必须具较强终端销售网络
B未列入公司二级商业客户销售公司产品商业公司称三级商业条件成熟情况转化公司二级商业
12 商业开户流程
121 新开发级销商公司建立业务合作关系前应办理开户申请手续公司批准公司授权委托法授权委托书（附件）省区理商务理商业单位签订年购销协议书（附件四）药品质量保证协议（附件五）报公司商务部备案执行
122 计划新开发级销商省区理商务理进行提出合作意双方营产品 规格 供货价格 回款周期等达成识商业公司提供加盖公司红章药品营企业许证 营业执 药品营质量理规范证书 企业法代码证书税务登记证等相关手续省区理商务理填写新开户商业申请审批表（附件二）报公司审批意签订购销协议书药品质量保证协议正式开展业务
13 商业费
131 财务汇款手续费：月度商业公司单回公司报销
132 销售流费：年度商业公司单回公司报销
133 费特殊情况费单独申请批准财务理规定核销
14 商业销售流理
141 公司签订购销协议书级销商必须提供月度销售流原商业公司提供网电子流查询台（公司商务部专 专项负责提取）未提供专项网电子流查询台商业公司指派专 专项邮箱（需商业公司盖章确认）月度 时间求发公司专项指定邮箱未电子查询商业销售流必须月印出加盖公司红章
142 加盖商业公司红章销售流单商务理省区理签名确认交公司商务部发现销售流单虚假情况责商务理省区理承担省区年度第次出现流单虚假现象（查实商业公司）处罚商务理省区理1000元（查实商务理省区理参指虚假销售流予开处分追究法律责）省区第二次销售流单出现虚假情况什缘予商务理省区理予开处分追究法律责
143 商业销售流单需级销商销售相应二级分销商+未签约商业+终端流明确货物出处流医院终端非级销商购进核销佣金费必须提供该商业销售该医院销售证销售流单核销
144 销售流单印周期整月度（**月1日——**月3031日）销售流单必须单位台头齐全客户名称 日期 销售数量
库存数量 产品批号 商业单位盖红章确认纸质销售流单应公司求进行整理装订编号次月5日前交商务部项工作求涉佣金费核算商务理省区理纯销指标绩效考核必须公司求 时间节点提交迟交天扣罚100元
145 商务专员月5日前根商业公司网流台公邮箱导出月电子流提交纸质流统计 汇总整理销售流汇总统计表（附件六）发商务理省区理进行复核确认月7日商务部省区复核销售流提交销售部销售部审核月16日前销售流审核费额度计划报财务部复核
146 区域代理商次月必须完成月报销手续递交
15 商业客户档案理制度
151 省区必须建立完整级销商商业客户档案资料级销商商业客户档案商务理省区理负责建立 理更新公司商务部建立电子版备案存档
152 商务理省区理详 清晰 真实填写商业客户档案表（附件三）予妥善保新增商业单位必须完成新增商业商业客户档案表（附件三）填制原商业单位信息发生变化例商业变更址 停业关键物 业务员更换等商务理省区理必须时更新商业客户档案表报公司存档更改
153 发生省区负责员离职 晋升转岗现象办理工作移交时必须商业客户档案表原件交接接市场相应员
16 相关工作流程 文件表单
三销售发货开票回款理办法
31发货分类：
公司发货分资信发货 预付款发货两类
资信发货指公司先客户发货客户收货物定时间约定时间公司支付货款允许客户未支付货款额度该客户资信额度允许客户收货晚支付货款期限客户资信周期客户先货款支付账公司予发货预付款发货
32 发货求：
321级销商签订年度购销协议书基础原笔发货前签订公司统版购销合（附件九）果商业没特殊求季度签订合特殊情况先申请 审批 批准补签购销合
322商务部根省区商务理周二周五发送发货申请单（附件十）购销合结合省区商业单位回款情况（商业资信备案汇总表购销协议书中相关约定等）进行初审初审交商务部理审核超资信需提交分领导审批批准周二周五登录发货系统制作发货单发货指令填写发货合商务总监发货单发货指令进行审核签字库
收发货指令周周二周五安排物流发货（含货行单）次发出货物签收回执单储运部委托物流公司协助盖章收回提交储运部储运部月清理统计回执单收回情况确保回执单100收回装订 存档 保
确保12月31日购货商业单位收公司发货商务部通知省区理12月20日申请发货储运部督促物流公司12月31日前必须12月20日前（包括12月20日）发货送商业公司签收完成货行单必须1月20日前返回公司储运部物流公司造成送货时货行返回时数量差异根运输协议处罚
323公司产品低公司规定供货价发货特殊情况需报领导批准方交商务部工作流程发货
324公司发货原直发级销商发（特殊情况需报公司批准执行）商务理省区理留库存申请批准少量样品外销售员允许私名义级商业客户货 商业公司未公司书面授权销售员提供货物 钱款均商业公司行承担公司关货物发出质量包装等问题允许退货货运程中出现破损 短少部分货物运输部门商业公司效合法证明商务理省区理申请批准公司予换货 补货买出报销方式处理销商行货款中扣出现未公司工作流程批准退
换货行造成账目符济损失辖区负责省区理商务理全权负责
325 省区理商务理商务部专员必须建立商业进 销 存汇总表（附件十）时解 关注商业公司销售状况保证销售工作序 良性 健康运行
33 发票理：
331 根新GSP求货票需行发货天开出发票邮寄方商业公司省区商务理福建两票制需填报发票申请表（附件十二）申请发票申请工作流程批准开具发票
332 发票开具直接邮寄商业公司省区理商务理负责收回商业公司签收发票签收确认书（附件十三）时提交商务部相关员登记备案商务部月清理统计发票回执单收回情况确保回执单100收回装订存档保
333 已开具邮寄商业公司发票商业公司保造成丢失补开发票产生相关税费商业公司负责承担
334 公司开具增值税票商业公司应购销协议书购销合中约定条款求进行回款
34 物品样品理：
341 理目：
明确公司物品 样品合理申请领明晰申请审批工作流程制定理规定
342 适范围：
公司发出物品样品
343 具体理办法：
商务部根部门负责签字提交物品样品申请审批表（附件十四）交财务部审核样品预算金额财务审核员商务总监签字确认派发样品次药品规格合计总盒数20盒申请医药公司商务总监根实际情况进行终审核 签字次药品规格合计总盒数20盒≤样品数≤40盒申请医药公司副总理根实际情况进行终审核 签字超40盒股份公司总理审批签字审核 批准申请审批表交商务部制作发货指令库收指令发货股份公司财务部月根样品申请审批做记账 入帐处理
回款理：
351 理目：
明确公司回款工作流程回款程中岗位工作职责求特制定理规定
352 适范围：
公司商业公司发出货物回款
353 回款流程（见图）：
商业款项电汇省区商务传递回款清单（附件十五）商务部专员财务部报送销售回款日报表（附件十六）商务部专员1工作日完成明细分解果商业回款方式
承兑省区理商务理需提前回款清单发送商务部专员商务部专员结合省区商业台账登记回款明细回执财务部审核入账
36 相关工作流程表单
购销合
发货申请单
发货申请审批工作流程
商业进销存汇总表
发票申请表
发票申请审批工作流程
发票签收确认书
物品样品申请审批工作流程
物品样品申请审批表
回款清单
销售回款日报表
四 退换货理制度（系统工作流程）
41目：
规范退货药品控制性理防止合格品流入市场
42：
根GSP附录规定制定程序
43适范围：
适销货退回 进货退出药品理全程
44责者：
验收员负责销货退回药品质量验收质部负责销货退回药品质量监控 商务总监负责退货药品理
45 操作程序：
451销退回药品理
A客户拒收退回药品
a申请：商务理千方百剂系统中调出原销售单录入销售退货相关信息系统生成销退货通知单商务总监审核意通知仓库收货员收货
b收货：收货员商务总监审核意销退货通知单收货核误千方百剂系统中销退回收货记录中录入运输方式 发运点 运输单位 货测定温度（冷链运输药品填写） 收货数量 拒收数量签字填写销退回请验单通知验收员验收
c验收：验收员千方百剂系统中签收销退回请验单销退回请验单实物进货验收理制度逐批验收验收录入验收结果相关信息保存系统动生成销退回药品验收记录千方百剂系统中填写销退回验收入库通知单通知库员入库
d入库：库员千方百剂系统中签收销退回验收入库通知单销退回验收入库通知单实物验收结药品存放相应货位填写相应货位信息系统动生成销售退
货单通知商务总监审核销售退货单账系统动生成销退回药品台账商务总监通知开票员印销售退货单销售退货单少交库员 财务部联电子监码药品库员必须扫码退货入库传中国药品电子监网进行电子监码核注核销
B客户验收合格退回药品
a列现象存药品允许退回：
1)包装污染药品
2)期药品
3)降价处理药品
4)距效期足6月
5)客户仓储造成质量问题
b客户验收合格退回药品存财务结算问题进行处理：
1)包装污染期药品省区理商务理客户处拍片需清楚品名 规格 产品批号 效期 数量合格事项（期 包装破损 污染）客户出具证明证明需注明品名 规格 产品批号 效期 数量合格事项省区商务理片客户证明报公司批准财务进行相应客户账务核销处理客户相应合格药品代销毁合格药品退回公司
2）降价处理药品距效期足6月非药品质量原退回否扣省区理商务理相应金额费做公司补偿造成公司重损失第负责负责赔偿
3）客户仓储造成质量问题药品造成公司获回款省区理商务理负责赔偿
c质量问题退回药品商务部应协助质部门供货单位查询追溯查明合格原分清责果方责客户拒收退回药品流程执行退回果客户责省区理商务理负责赔偿执行
d未公司意客户行退回药品公司收货员先行收货等公司指令处理
e原退回
1)申请：省区理商务理千方百剂系统中调出原销售单录入销售退货相关信息系统生成销退货通知单商务总监审核意印销售退货申请单报医药公司领导 质部理审批意通知仓库收货员收货
2)收货：收货员商务总监审核意销退货通知单销售退货申请单收货核误千方百剂系统中销退回收货记录中录入运输方式 发运点 运输单位 货测定温度（冷链运输药品填写） 收货数量 拒收数量签字填写销退回请验单通知验收员验收
3)验收：验收员千方百剂系统中签收销退回请验单销退回请验单实物进货验收理制度逐批验收验收录入验收结果相关信息保存系统动生成销退回药品验收记录千方百剂系统中填写销退回验收入库通知单通知库员入
库
4）入库：库员千方百剂系统中签收销退回验收入库通知单销退回验收入库通知单实物验收结药品存放相应货位填写相应货位信息系统动生成销售退货单通知商务总监审核销售退货单账系统动生成销退回药品台账商务总监通知开票员印销售退货单销售退货单少交库员 财务部联电子监码药品库员必须扫码退货入库传中国药品电子监网进行电子监码核注核销
452购进退出药品理
A供货方联系取意采购员计算机系统中录入药品购进退出通知单报商务总监审核意通知库员根药品购进退出通知单找需退出品种批号库位进行药品架移退货区千方百剂系统中填写购进药品退出库复核记录发货相关信息仓库复核员根购进药品退出库复核记录发货记录核相关药品误填写购进药品退出库复核记录复核记录相关信息千方百剂系统动生成购进药品退出记录采购退货单
B商务总监审核采购退货单通知开票员印采购退货单千方百剂系统中执行账采购退货单少交库员 财务部 客户（货行联）联
C复核员复核购进退出药品采购退货单客户联交药品交运输单位供货方电子监码药品复核员需进行退货出库扫码传中国药品电子监码系统进行电子监码核注核销
D合格药品退货：包装合格药品质部确认程序直接退回供应商外观质量合格怀疑假劣药品应质部确认质部报药品监督理局然办理退货手续作报损销毁处理
453支持性文件：退货药品理制度
退换货工作流程：
五窜货理制度
公司严格控制货物流严禁市场跨区域窜货保障市场序 健康运转发生窜货行严格办法执行窜货处理流程：
51 窜方发现窜货品名 批号 箱号报商务部商务部根批号 箱号查出处货物
52 窜方举证书面申请报商务部举证方式：购买窜货提供商业流举证认定数量：处方 OTC 第三终端批号 箱号10盒认定件10盒作处理
53 商务部收书面申请窜方举证查实三工作日通知窜货市场
54 窜货方查窜方提供箱号 批号药品流申述期五工作日超时限认
定窜货方默认窜货行窜货方窜货方举证结果异议委派方市场商务员（商务部批准）方市场查证费支出公司终认定窜货方谎报窜货方承担
55商务部根双方提供举证窜货行进行定性窜货数量认定：
商业调拨：跨省夸区域异商业间调拨行必须采取先行报备制度公司批准意方
窜货：商业调拨外认定窜货窜货分低价窜货恶意窜货
551低价窜货：省区间价格差异造成低价市场高价市场窜货认定低价窜货
552恶意窜货：意破坏外包装箱批号号甚包装号进行破坏调货意诱导商业客户跨区域低价恶意销售行
56 窜货处理：
561商业调拨：报商业调拨（流中体现）取消调拨方该批货物销售回款增加调拨方该批货物销售回款（调拨方单价准）销售费公司直接调拨方费划拨调拨方予窜货商业省区理商务理警告处理（批准备案外）
562低价窜货：取消窜货方该批窜货销售回款增加窜方该批货物销售回款（窜货方价格计算）认定窜货数量市场服务推广费窜货方划拨窜方处理结果报商务部备案窜货方处1倍串货金额罚款放入窜货基金
563恶意窜货：窜货方已完成销售务中扣减认定窜货数量3—5倍销售回款务扣3—5倍市场服务推广费（窜货数量应服务推广费）窜方已完成销售务中增加认定窜货数量1倍销售回款务（窜货方价格计算）予1倍服务推广费（窜货数量应服务推广费）补偿余服务推广费放入窜货基金情节严重取消代理销售资格没收续未支付服务推广费
564低价恶意窜货市场商务理省区理处罚：省区商务理工作失职疏忽导致低价恶意窜货发生予省区理商务理等第责处10002000元罚款处罚发现省区理商务理导参恶意窜货予辞退处理
57 窜货举证药品处理：举证药品公司统处理
58 超3省区举报省区窜货时该省区暂执行三定原：发货定量定时定渠道（特殊情况报请分领导签批）
59 窜货基金：
窜货基金法核实处罚窜货市场时窜货市场补偿属专款专
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目
1持续提高业务板块销售队伍专业化水简化销售业务流程扩市场销售网络创建健康安全高效市场品牌形象快捷真实诚信素质基础专业销售团队
2规范企业销售理销售员市场行符合国家法律法规求遵循市场规公司部规章制度市场策略制定产品价格定位违法现象切实保障消费者合法权益
3完成超额完成股份公司战略目标赋予销量利润指标加强企业销售理掌握重点客户建立长期销售合作合建立稳定市场销售网络股份公司持续发展提供利润支持维持销售增长率行业较高水
4断改善营销工作流程提高资金安全简化操作程序降低销售成项销售业绩数信息真实
二定义适范围
21适范围
制度适医药公司股份公司分子公司(两票制)应规定权限制定实施细
第节 商务理办法
商业定义分类
11商业分类：
销售公司产品商业单位销商（称级销商）分销商（称二级分销商）进行分类细致理级销商二级分销商具体定义级划分：
111级销商：指公司直接发生货款商业客户统称级销商分A级 B级C级三类客户
A 级客户：年销售公司产品300万元较区域销售分销辐射力发展潜力公司发展战略联盟建立长期合作伙伴关系重点目标客户
B 级客户：年销售公司产品100万300万具备定发展潜力A级客户外做区域销售分销终端覆盖力军销售网络建设需公司直接发货中型客户私商业者公司属分公司 子公司客户等
C级客户 年销售公司产品100万局部区域终端进行覆盖配送纯销型客户
设置级销商原商业公司证齐全符合GSP理规范提供相关营 合法手续调拨力强 辐射面广实力强资信力强信誉
112 二级分销商：指公司没直接发生货款通级销商供货承担区域市场分销职终端覆盖配送商业客户统称二级分销商
A设置二级分销商原级销商未覆盖时销售终端市场较辐射力商业客户选择二级分销商必须具较强终端销售网络
B未列入公司二级商业客户销售公司产品商业公司称三级商业条件成熟情况转化公司二级商业
12 商业开户流程
121 新开发级销商公司建立业务合作关系前应办理开户申请手续公司批准公司授权委托法授权委托书（附件）省区理商务理商业单位签订年购销协议书（附件四）药品质量保证协议（附件五）报公司商务部备案执行
122 计划新开发级销商省区理商务理进行提出合作意双方营产品 规格 供货价格 回款周期等达成识商业公司提供加盖公司红章药品营企业许证 营业执 药品营质量理规范证书 企业法代码证书税务登记证等相关手续省区理商务理填写新开户商业申请审批表（附件二）报公司审批意签订购销协议书药品质量保证协议正式开展业务
13 商业费
131 财务汇款手续费：月度商业公司单回公司报销
132 销售流费：年度商业公司单回公司报销
133 费特殊情况费单独申请批准财务理规定核销
14 商业销售流理
141 公司签订购销协议书级销商必须提供月度销售流原商业公司提供网电子流查询台（公司商务部专 专项负责提取）未提供专项网电子流查询台商业公司指派专 专项邮箱（需商业公司盖章确认）月度 时间求发公司专项指定邮箱未电子查询商业销售流必须月印出加盖公司红章
142 加盖商业公司红章销售流单商务理省区理签名确认交公司商务部发现销售流单虚假情况责商务理省区理承担省区年度第次出现流单虚假现象（查实商业公司）处罚商务理省区理1000元（查实商务理省区理参指虚假销售流予开处分追究法律责）省区第二次销售流单出现虚假情况什缘予商务理省区理予开处分追究法律责
143 商业销售流单需级销商销售相应二级分销商+未签约商业+终端流明确货物出处流医院终端非级销商购进核销佣金费必须提供该商业销售该医院销售证销售流单核销
144 销售流单印周期整月度（**月1日——**月3031日）销售流单必须单位台头齐全客户名称 日期 销售数量
库存数量 产品批号 商业单位盖红章确认纸质销售流单应公司求进行整理装订编号次月5日前交商务部项工作求涉佣金费核算商务理省区理纯销指标绩效考核必须公司求 时间节点提交迟交天扣罚100元
145 商务专员月5日前根商业公司网流台公邮箱导出月电子流提交纸质流统计 汇总整理销售流汇总统计表（附件六）发商务理省区理进行复核确认月7日商务部省区复核销售流提交销售部销售部审核月16日前销售流审核费额度计划报财务部复核
146 区域代理商次月必须完成月报销手续递交
15 商业客户档案理制度
151 省区必须建立完整级销商商业客户档案资料级销商商业客户档案商务理省区理负责建立 理更新公司商务部建立电子版备案存档
152 商务理省区理详 清晰 真实填写商业客户档案表（附件三）予妥善保新增商业单位必须完成新增商业商业客户档案表（附件三）填制原商业单位信息发生变化例商业变更址 停业关键物 业务员更换等商务理省区理必须时更新商业客户档案表报公司存档更改
153 发生省区负责员离职 晋升转岗现象办理工作移交时必须商业客户档案表原件交接接市场相应员
16 相关工作流程 文件表单
三销售发货开票回款理办法
31发货分类：
公司发货分资信发货 预付款发货两类
资信发货指公司先客户发货客户收货物定时间约定时间公司支付货款允许客户未支付货款额度该客户资信额度允许客户收货晚支付货款期限客户资信周期客户先货款支付账公司予发货预付款发货
32 发货求：
321级销商签订年度购销协议书基础原笔发货前签订公司统版购销合（附件九）果商业没特殊求季度签订合特殊情况先申请 审批 批准补签购销合
322商务部根省区商务理周二周五发送发货申请单（附件十）购销合结合省区商业单位回款情况（商业资信备案汇总表购销协议书中相关约定等）进行初审初审交商务部理审核超资信需提交分领导审批批准周二周五登录发货系统制作发货单发货指令填写发货合商务总监发货单发货指令进行审核签字库
收发货指令周周二周五安排物流发货（含货行单）次发出货物签收回执单储运部委托物流公司协助盖章收回提交储运部储运部月清理统计回执单收回情况确保回执单100收回装订 存档 保
确保12月31日购货商业单位收公司发货商务部通知省区理12月20日申请发货储运部督促物流公司12月31日前必须12月20日前（包括12月20日）发货送商业公司签收完成货行单必须1月20日前返回公司储运部物流公司造成送货时货行返回时数量差异根运输协议处罚
323公司产品低公司规定供货价发货特殊情况需报领导批准方交商务部工作流程发货
324公司发货原直发级销商发（特殊情况需报公司批准执行）商务理省区理留库存申请批准少量样品外销售员允许私名义级商业客户货 商业公司未公司书面授权销售员提供货物 钱款均商业公司行承担公司关货物发出质量包装等问题允许退货货运程中出现破损 短少部分货物运输部门商业公司效合法证明商务理省区理申请批准公司予换货 补货买出报销方式处理销商行货款中扣出现未公司工作流程批准退
换货行造成账目符济损失辖区负责省区理商务理全权负责
325 省区理商务理商务部专员必须建立商业进 销 存汇总表（附件十）时解 关注商业公司销售状况保证销售工作序 良性 健康运行
33 发票理：
331 根新GSP求货票需行发货天开出发票邮寄方商业公司省区商务理福建两票制需填报发票申请表（附件十二）申请发票申请工作流程批准开具发票
332 发票开具直接邮寄商业公司省区理商务理负责收回商业公司签收发票签收确认书（附件十三）时提交商务部相关员登记备案商务部月清理统计发票回执单收回情况确保回执单100收回装订存档保
333 已开具邮寄商业公司发票商业公司保造成丢失补开发票产生相关税费商业公司负责承担
334 公司开具增值税票商业公司应购销协议书购销合中约定条款求进行回款
34 物品样品理：
341 理目：
明确公司物品 样品合理申请领明晰申请审批工作流程制定理规定
342 适范围：
公司发出物品样品
343 具体理办法：
商务部根部门负责签字提交物品样品申请审批表（附件十四）交财务部审核样品预算金额财务审核员商务总监签字确认派发样品次药品规格合计总盒数20盒申请医药公司商务总监根实际情况进行终审核 签字次药品规格合计总盒数20盒≤样品数≤40盒申请医药公司副总理根实际情况进行终审核 签字超40盒股份公司总理审批签字审核 批准申请审批表交商务部制作发货指令库收指令发货股份公司财务部月根样品申请审批做记账 入帐处理
回款理：
351 理目：
明确公司回款工作流程回款程中岗位工作职责求特制定理规定
352 适范围：
公司商业公司发出货物回款
353 回款流程（见图）：
商业款项电汇省区商务传递回款清单（附件十五）商务部专员财务部报送销售回款日报表（附件十六）商务部专员1工作日完成明细分解果商业回款方式
承兑省区理商务理需提前回款清单发送商务部专员商务部专员结合省区商业台账登记回款明细回执财务部审核入账
36 相关工作流程表单
购销合
发货申请单
发货申请审批工作流程
商业进销存汇总表
发票申请表
发票申请审批工作流程
发票签收确认书
物品样品申请审批工作流程
物品样品申请审批表
回款清单
销售回款日报表
四 退换货理制度（系统工作流程）
41目：
规范退货药品控制性理防止合格品流入市场
42：
根GSP附录规定制定程序
43适范围：
适销货退回 进货退出药品理全程
44责者：
验收员负责销货退回药品质量验收质部负责销货退回药品质量监控 商务总监负责退货药品理
45 操作程序：
451销退回药品理
A客户拒收退回药品
a申请：商务理千方百剂系统中调出原销售单录入销售退货相关信息系统生成销退货通知单商务总监审核意通知仓库收货员收货
b收货：收货员商务总监审核意销退货通知单收货核误千方百剂系统中销退回收货记录中录入运输方式 发运点 运输单位 货测定温度（冷链运输药品填写） 收货数量 拒收数量签字填写销退回请验单通知验收员验收
c验收：验收员千方百剂系统中签收销退回请验单销退回请验单实物进货验收理制度逐批验收验收录入验收结果相关信息保存系统动生成销退回药品验收记录千方百剂系统中填写销退回验收入库通知单通知库员入库
d入库：库员千方百剂系统中签收销退回验收入库通知单销退回验收入库通知单实物验收结药品存放相应货位填写相应货位信息系统动生成销售退
货单通知商务总监审核销售退货单账系统动生成销退回药品台账商务总监通知开票员印销售退货单销售退货单少交库员 财务部联电子监码药品库员必须扫码退货入库传中国药品电子监网进行电子监码核注核销
B客户验收合格退回药品
a列现象存药品允许退回：
1)包装污染药品
2)期药品
3)降价处理药品
4)距效期足6月
5)客户仓储造成质量问题
b客户验收合格退回药品存财务结算问题进行处理：
1)包装污染期药品省区理商务理客户处拍片需清楚品名 规格 产品批号 效期 数量合格事项（期 包装破损 污染）客户出具证明证明需注明品名 规格 产品批号 效期 数量合格事项省区商务理片客户证明报公司批准财务进行相应客户账务核销处理客户相应合格药品代销毁合格药品退回公司
2）降价处理药品距效期足6月非药品质量原退回否扣省区理商务理相应金额费做公司补偿造成公司重损失第负责负责赔偿
3）客户仓储造成质量问题药品造成公司获回款省区理商务理负责赔偿
c质量问题退回药品商务部应协助质部门供货单位查询追溯查明合格原分清责果方责客户拒收退回药品流程执行退回果客户责省区理商务理负责赔偿执行
d未公司意客户行退回药品公司收货员先行收货等公司指令处理
e原退回
1)申请：省区理商务理千方百剂系统中调出原销售单录入销售退货相关信息系统生成销退货通知单商务总监审核意印销售退货申请单报医药公司领导 质部理审批意通知仓库收货员收货
2)收货：收货员商务总监审核意销退货通知单销售退货申请单收货核误千方百剂系统中销退回收货记录中录入运输方式 发运点 运输单位 货测定温度（冷链运输药品填写） 收货数量 拒收数量签字填写销退回请验单通知验收员验收
3)验收：验收员千方百剂系统中签收销退回请验单销退回请验单实物进货验收理制度逐批验收验收录入验收结果相关信息保存系统动生成销退回药品验收记录千方百剂系统中填写销退回验收入库通知单通知库员入
库
4）入库：库员千方百剂系统中签收销退回验收入库通知单销退回验收入库通知单实物验收结药品存放相应货位填写相应货位信息系统动生成销售退货单通知商务总监审核销售退货单账系统动生成销退回药品台账商务总监通知开票员印销售退货单销售退货单少交库员 财务部联电子监码药品库员必须扫码退货入库传中国药品电子监网进行电子监码核注核销
452购进退出药品理
A供货方联系取意采购员计算机系统中录入药品购进退出通知单报商务总监审核意通知库员根药品购进退出通知单找需退出品种批号库位进行药品架移退货区千方百剂系统中填写购进药品退出库复核记录发货相关信息仓库复核员根购进药品退出库复核记录发货记录核相关药品误填写购进药品退出库复核记录复核记录相关信息千方百剂系统动生成购进药品退出记录采购退货单
B商务总监审核采购退货单通知开票员印采购退货单千方百剂系统中执行账采购退货单少交库员 财务部 客户（货行联）联
C复核员复核购进退出药品采购退货单客户联交药品交运输单位供货方电子监码药品复核员需进行退货出库扫码传中国药品电子监码系统进行电子监码核注核销
D合格药品退货：包装合格药品质部确认程序直接退回供应商外观质量合格怀疑假劣药品应质部确认质部报药品监督理局然办理退货手续作报损销毁处理
453支持性文件：退货药品理制度
退换货工作流程：
五窜货理制度
公司严格控制货物流严禁市场跨区域窜货保障市场序 健康运转发生窜货行严格办法执行窜货处理流程：
51 窜方发现窜货品名 批号 箱号报商务部商务部根批号 箱号查出处货物
52 窜方举证书面申请报商务部举证方式：购买窜货提供商业流举证认定数量：处方 OTC 第三终端批号 箱号10盒认定件10盒作处理
53 商务部收书面申请窜方举证查实三工作日通知窜货市场
54 窜货方查窜方提供箱号 批号药品流申述期五工作日超时限认
定窜货方默认窜货行窜货方窜货方举证结果异议委派方市场商务员（商务部批准）方市场查证费支出公司终认定窜货方谎报窜货方承担
55商务部根双方提供举证窜货行进行定性窜货数量认定：
商业调拨：跨省夸区域异商业间调拨行必须采取先行报备制度公司批准意方
窜货：商业调拨外认定窜货窜货分低价窜货恶意窜货
551低价窜货：省区间价格差异造成低价市场高价市场窜货认定低价窜货
552恶意窜货：意破坏外包装箱批号号甚包装号进行破坏调货意诱导商业客户跨区域低价恶意销售行
56 窜货处理：
561商业调拨：报商业调拨（流中体现）取消调拨方该批货物销售回款增加调拨方该批货物销售回款（调拨方单价准）销售费公司直接调拨方费划拨调拨方予窜货商业省区理商务理警告处理（批准备案外）
562低价窜货：取消窜货方该批窜货销售回款增加窜方该批货物销售回款（窜货方价格计算）认定窜货数量市场服务推广费窜货方划拨窜方处理结果报商务部备案窜货方处1倍串货金额罚款放入窜货基金
563恶意窜货：窜货方已完成销售务中扣减认定窜货数量3—5倍销售回款务扣3—5倍市场服务推广费（窜货数量应服务推广费）窜方已完成销售务中增加认定窜货数量1倍销售回款务（窜货方价格计算）予1倍服务推广费（窜货数量应服务推广费）补偿余服务推广费放入窜货基金情节严重取消代理销售资格没收续未支付服务推广费
564低价恶意窜货市场商务理省区理处罚：省区商务理工作失职疏忽导致低价恶意窜货发生予省区理商务理等第责处10002000元罚款处罚发现省区理商务理导参恶意窜货予辞退处理
57 窜货举证药品处理：举证药品公司统处理
58 超3省区举报省区窜货时该省区暂执行三定原：发货定量定时定渠道（特殊情况报请分领导签批）
59 窜货基金：
窜货基金法核实处罚窜货市场时窜货市场补偿属专款专
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