库房管理办法


     库房管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强库房管理,保证库房规范、高效、有序运作,保证公司财产物资安全,减少不良、呆滞物资损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物资的要求, 特制定本办法。 第二条 适用范围 本制度适用于项目公司。 第三条 术语与定义 库房:项目公司用于存放日常生产经营所需物资的房屋。主要用于存放怕雨雪、怕风日,要求保管条件比较好的物资。 库区:存放物资的区域,通常分为油品区、轮胎区、备品备件区、废品区、等其他物资区。 第四条 职责 1. 项目公司总经理负责监督库房管理工作。 2. 库房管理员负责库房物资的入库、保管、出库、盘点等物资管理工作并对物资入库、领用、借用做好记录工作;负责库房的卫生与安全工作。 3. 项目公司财务部负责对库房财产的监督工作。 第二章 物资的入库管理 第五条 物资的入库管理 1. 项目公司库房管理员根据运营管理部门负责人审核无误的《物资清单》, 办理物资入库手续。入库时库房管理员负责清点实物数量,进行质量验收,同时要关注物资的价格、规格、型号、数量是否与物资清单一致,货物名称及编号是否统一,项目负责人指定人员在场督办,如有异常,应及时通知经办人员改正, 否则拒绝入库。 2. 物资入库后,库房管理员应在实物上贴上标明物资编码、名称、规格型号、批次的标签。 3. 库房管理员根据核对无误的采购订单关联开具《入库单》,《入库单》一式三联,第一联库房留存,第二联、第三联交由经办人存档和报销使用。 4. 库房管理员负责编制、打印、填写入库日、周、月报表,并在每月底与项目会计核对。 5. 禁止虚开无实物的入库单。(入库流程图详见图一) 第三章 物资的出库管理 第六条 物资的出库管理 1. 使用部门或使用个人领用物资时,领用人填写《物资领用审批单》附件一 (此单据由项目公司自行按照模板打印使用),并经领用部门相关负责人审批后交库房管理员;库房管理员依据《物资领用审批单》和实际出库物资填写《出库单》,注明领用部门或领用人、领用物资名称、型号等;领用维修配件可由维修组开具的《维修配件领用单》经维修工、司机签字确认后交库房管理员,库房管理员依据《维修配件领用单》和实际出库物资填写《物资出库单》,注明领用物资编号、名称、规格、型号、数量等。《物资出库单》必须由库房管理员与领用人共同签字后方可出库。项目负责人指定人员在场督办,字据不清或被涂改的, 有权拒绝发放物资。维修配件领用单详见附件二 2. 《出库单》上的物资编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常, 应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。 3. 如因业务急需放行的物资,可采取紧急放行措施,但事后必须在 N+1 天内补办各项手续。 4. 库房管理员每天记帐,编制物资领用明细表,核对出库单与物资进出库管理台帐,出库单一式三联,一联库房留存、一联送交领用人员、一联送交项目会计,出库单上反映数量、采购进价。(出库流程图详见图二) 第七条 物资的退库管理 由于原计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。填写退库单,库房管理员及时更新物资出入库管理台账及资产卡片。退库申请单详见附件三 第四章 库存管理 第八条 库存管理 1. 建立资产卡片。物资应建立资产卡片,标明物资编码、名称、规格型号、批次的标签、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存。资产卡片模板详见附件四 2. 建立物资出入库管理台帐。库房应建立库房物资进出库台帐,台帐应包括物资编码、名称、规格型号、批次的标签、价格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存等信息。物资出入库台帐模板详见附件五 3、对于超出半年未使用的物资须建立闲置物资清单。闲置物资清单模板详见附件六 第九条 库房安全管理 1. 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清"。 (1) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 (2) 三清:分类清、数量清、规格标识清。 2. 严禁在危险品库警戒线内吸烟与动用明火;搬运易燃易爆物资时要小心轻放。 3. 严禁在油库警戒线内堆放除油料以外的物资,保持库场整洁。 4. 严禁无关人员擅自入库和动用油库设备。 5. 汽车进入油库区域,乘员一律下车离开,加油时严禁发动车辆。 6. 严禁将火柴、打火机等带入库内,不准穿带铁掌的鞋进入油库,操作时防止发生火星。 7. 运油车应有排气消火装置,不准混装易燃易爆物资,搬运时要小心轻放。 8. 库内设备、警告标志和消防器材要定时检查,确保完好,在指定地点放置, 不准挪作它用。 9. 凡违反上述规定者,库房管理员有权制止,对不听劝告者将予以考核和纪律处分。对造成后果者将报请有关部门追究刑事责任。 10. 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证库房和物资财产的安全,上下班必须检查库房门锁有无异常,拉闸、断电。 11. 不办理物资领取手续者不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管人员有权制止和纠正其行为,对不听劝告者将予以通报批评处理 第五章 捐赠物资的管理 第十条 捐赠物资的管理 1. 捐赠给项目公司的实物必须办理统一入库手续,未办理者按照《员工奖惩管理规定》给予相关处罚。 2. 捐赠物资的入库应填写物资卡片,标明物资编码、名称、规格型号、入库时间、入库数量等信息。特殊捐赠物资应标明保质期等信息,如防暑药品等。 3. 捐赠物资的出库应经审批后填写《出库单》注明领用部门或领用人、领用物资名称、型号等; 4. 捐赠物资应建立专门的捐赠物资台帐。台帐应包括物资编码、名称、规格型号、批次的标签、价格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存等信息。 第六章 物资的盘点管理 第十一条 物资的盘点管理 1. 每日下班前库房管理员应对当日出入库单据进行整理,与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请运营管理部负责人处理。 2. 月末由运营管理部负责人组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请项目负责人处理。 3. 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请项目负责人处理。 第七章 附则 第十二条 解释与生效 1. 本办法由运营管理部负责编制、修订和解释。 2. 本办法未尽事宜,按照新环卫其他相关制度执行。 3. 本办法自下发之日起执行。 第八章 附件 序号 名称 附件一 物资领用审批单 附件二 维修配件领用单 附件三 退库申请单 附件四 资产卡片模板 附件五 物资出入库台帐 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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