2019年个人工作总结


    2019年工作总结

    2019年负责部控制制度建设审计等方面工作具体工作容:
    控方面
    ()部体系建设
    1持续踪解控体系运行情况收集相关信息中存问题进行分析提出行性意见预防出现控制偏差
    2组织两次控评评期间组织控评交流会积极配合提供资料参次穿行测试样分析选取测试期间进行部控制评价测试控制测试中出现运行偏差执行缺陷流程缺陷等问题进行梳理分析形成部控制设计缺陷清单执行缺陷清单
    3评中出现问题督促进行整改第次评部分缺陷需研究决定外数缺陷已整改完成第二次评已根缺陷清单划分责模块部门规定整改时限定期反馈整改完成情况争取快完成整改部控制评价程中修改公司20业务流程
    3强化控执行严格督促程序办事印制制度流程手册时电子网络形式宣贯发放流程文件控理手册方便广员工学查阅
    (二)制度建设
    1组织部门控组进行讨沟通评程中提出制度问题协助进行时修订补充中风控部补充法律顾问理办法法治建设第责 部报告理办法子公司重事项报告报备部控制评价理办法等5项理办法
    2完成公司100制度修订补充印制汇编制度文件35流程文件35根组织架构调整等素期继续进行修改努力完善制度体系
    3组织制度检查工作查程中暴露问题进行沟通督促进行整改级达重文件部门事先仔细研读透彻掌握领会义基础时分发相关部门督促求践行位加级部门沟通协调避免出现两边容致规定互相矛盾问题理汇报通道
    4规划2020年制度建设工作完善制度目标体系业务发展变化样性复杂性情况努力制度建设控体系建设相适应
    二审计方面
    ()2018年审整改
    组织2019年2018年部审计中涉7问题时进行整改目前已基完成
    (二)制定审计工作计划工作计划开展审计工作配合开展审计流程设计编写审计制度风险评估部评价理济责审计等办法
    (三)配合级审计部门工作
    级审计部门入驻时组织召开迎审会接连接受领导济责审计期间严格求逐项提供需效资料拖拉拖延时分析发现审计程中重问题做出合理解释做台账登记保证审计程正常序开展
    (三)组织开展济责审计
    根公司济责审计理办法相关求调离领导进行济责审计完成安排济责审计组入场参济责审计程时协调部门提供资料协调取证审查发放问卷调查表协调审计访谈召开审计意见交流会提供审计意见反馈意见等工作
    (四)筹划实施整合审计事宜
    根工作需负责起草修改审核整合审计实施方案征求意见会审议通考虑审计单位信息全等问题组织开展整合审计审前调查工作子公司情况进行全面解日开始进行审计
    (五)开展审计整改工作
    审计报告中提出问题涉进行督促进行整改
    (六)审计相关工作
    制定审计工作计划明年审计工作做部署安排配合级工作参加审计方面相关会议讲座配合级开展重风险专项检查工作发重风险专项检查实施方案风险责等级进行划分梳理公司运行程中存风险素提出应措施手段形成查纠报告提示风险防微杜渐

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 3 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    个人总结—个人工作总结

    个人总结—个人工作总结 有人说,一年的工作是否有成效,要看是否落实了“四个意识”。即,学习意识、团队意识、工作投入意识以及工作总结意识。下面本人就阐述一下今年在这四个意识落实方面的情况。一、学...

    11年前   
    1164    0

    试用期转正个人总结 个人工作总结个人工作总结

    试用期转正个人总结 个人工作总结个人工作总结  本页是最新发布的《试用期转正个人总结 个人工作总结》的详细参考文章,感觉很有用处,希望对网友有用。试用期转正个人一  我于年x月x日成为公司的试...

    3年前   
    1154    0

    个人+工作总结

    自1989年参加工作以来,在上级的正确领导下,在全体同志的帮助、支持下,我以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则,始终坚持高标准、严要求,认真完成了领导安排的各项工作任务,自身的政治...

    6年前   
    460439    6

    个人,工作总结

    个人工作总结 本人自2013年9月起于工作至今。在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下,我严格要求自己,勤奋学习,积极进取,努力提高自己的理论和实践水平,较好的完成了各项工作任务,得到了各...

    6年前   
    507203    5

    个人工作总结

    “人的生命是有限的,可是为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。”斗转星移,岁月更迭,这句妇孺皆知的雷锋语录却已深深扎根在人们心中,引领着无数共产党人牢记使命、甘洒热血。

    5年前   
    38305    0

    个人工作总结

    三年来,坚持以科学发展观为统领,以提高“三服务”质量为重点,不断加强自身建设,在办公室各位主任的帮助和各科室同志的支持下,较好地完成了各项工作任务。

    2年前   
    483    0

    个人工作总结

      个人工作总结   2013年xx月xx日,我有幸到xxxxxx工作,一个多月以来,在领导的关心和指导下,在同事的帮助和支持下,扎实苦干,克己奉公,较好地完成了各项目标任务,认真细心为...

    9年前   
    91184    0

    个人转正工作总结

    个人转正工作总结 自2009年12月17日进入XX单位实习,离开了学校,刚步入了社会开始走向工作岗位,每天都是很有规律的上下班。 “**代有才人出,各领风骚数百年。”学校的生活演变成了社会...

    13年前   
    60423    0

    个人工作总结

    我叫**,法学专业,中共党员,2008年于安阳师范学院法学专业本科毕业,2014年于新疆大学进行在职研究生教育。本人是2011年神华集团响应中组部号召在全国范围内应聘大学生村官,在企业就职中取得优异成绩。

    4年前   
    1667    0

    个人工作总结

    本人自1996年5月,通过全国统考,取得会计师专业技术资格以来,单位和工作几经变动,96—97年8月,在中国*****公司财务处,具体负责所属**房产公司的财务管理和会计核算工作;97年9月,...

    5年前   
    4386    0

    个人工作总结

    我自上班以来,以“服务学生,培养学生各有所长”为工作宗旨,坚持理论联系实际,更新教育教学观念,团结教师,热爱学生,用知识和智慧尽心尽责奉献自己的光和热,现将任现职以来的专业技术工作总结如下。

    4年前   
    1922    0

    个人工作总结

    宝宝 三、存在**问题和今后努力方向 这几个月以来,我认识到自己还有很多**不足,主要表现在:   第一,刚刚步入社会开始工作,经验不足,特别是施工工作是相对比较艰苦**工作,需要在今后...

    5年前   
    5618    0

    个人工作总结

    斗转星移,历史的车轮就要转过20**年,逝者如斯,时间的脚步即将迈入新的一年。过去的一年在学校领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。

    6年前   
    55853    0

    个人工作总结

    一年来,在领导的指导和培养下,我加强学习锻炼,认真履行职责,积极调整心态,使我不论在思想认识上还是工作方法上都有了很大进步,领悟力进一步增强,执行力进一步强化,承受力进一步提高。现将今年工作完...

    6年前   
    103549    0

    个人工作总结

    工作总结    根据党委政府安排,我于2003年3月担任AAA党政办主任职务,主持日常工作。一年来,在党委、政府领导下,在全体成员的帮助支持下,我紧紧围绕党政办公室的中心工作,充分发挥岗位...

    5年前   
    5602    0

    个人工作总结

    按照九三市委会部署的主题教育步骤,结合形势发展及自身建设需要,通过学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、中共19届四中全会精神,定期开展了组织生活,积极参加了九三市委会组织的报告会、座谈会、...

    4年前   
    705    0

    个人半年工作总结

      “访惠聚”活动个人半年工作总结   按照区、州、县要求,2014年3月5日,本人与昌**交通局、昌**保密局、**县昌粮集团公司、**县交通局共计10人入住博斯坦乡博斯坦村开展为期一...

    9年前   
    41740    0

    个人工作总结

    律回春晖渐,万象始更新。告别了2017,迎来了充满希望的2018。过去的一年,我们有付出也有收获。

    6年前   
    63835    0

    个人工作总结

    **、男、汉族、大专文化,于2017年参加公安辅警工作,现工作于**铁路公安局**铁路公安处南站派出所执勤一队,转眼间我已经在公安辅警这个岗位上工作两年。凭着对公安事业的强烈责任感,把自己的愿...

    4年前   
    943    0

    个人工作总结

    本人**,二00七年毕业于杨凌职业技术学院,同年七月有幸加入到陕西建工机械施工集团有限公司大家庭,从二00七年参加工作至今一直跟随公司从事公路桥梁建设、公路工程项目相关专业的一线施工管理工作。通...

    5年前   
    2425    0