恩施体育休闲题公园建设项目
项目建议书
总
1项目名称：恩施体育休闲题公园
2项目法：东莞市岭南实业投资限公司
3建设点：恩施市沙河片区
4建设容：新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座新建五星级酒店会员高级会新建网球羽毛球篮球等配套体育设施仓储机械设备库房等配套设施新建高级住宅800亩
5建设规模：新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座1500亩新建五星级酒店150亩新建高级住宅干800亩
6概算投资：项目总投资138亿元
7效益分析：高尔夫球场年盈利750万元投资回收期20年五星级酒店年利润9804万元投资回收期102年高级住宅投资收益218800万元
二项目建设必性
（）项目背景：
1建设单位概况
岭南集团限公司（Lingnan group Co LTD简称集团）创立1998年前身东莞市岭南园林绿化限公司集团总部位民营济飞速发展东莞市创立直秉承敢先勤奋务实创业精神励精图治苦干实干十年快速稳健发展现已成家集房产综合开发金融投资节电节产品研发销售园林景观设计工程施工高尔夫球场工程建设等体型综合性民营企业集团净资产逾5亿元目前已全国十省市区设立分公司办事处集体业务迅速发展预计2009年度集团总产值突破9亿元利税亿元回首岭南通身懈努力挥副姿彩创业画卷展未岭南集团全球体化市场潮流中秉承追求卓越企业精神追求厚德务实臻善价值观坚持诚信创新务实高效营理念断壮企业规模创建品牌企业时俱进着现代化国际化综合性型企业集团昂首迈进集团2005年正式进军产业成立东莞市岭南实业投资限公司确立产核心带动集团产业齐头进发展战略方4年时间里岭南产已成功东莞市广东清远惠州等开发岭南系列商业街墅楼盘积累丰富房产开发营物业理验已累计完成销售面积40方米储备开发土面积100方米发展土房产时积极拓展海外市场澳利亚悉尼注册成立澳利亚卧龙城建设限公司投资开发墅项目目前开发期墅已投市场反映良未数年岭南产加投资开发力度努力发展成跨区域发展全国性房产开发企业2009年公司已确立高档产开发兼营型体育旅游项目配套综合开发模式
2建议书编制
①湖北省鄂西生态旅游圈发展规划
②恩施州旅游发展总体规划
③恩施州文化体育事业发展规划
④国家旅游局旅游规划理暂行办法
⑤国务院环境保护委员会国家计委建设项目环境保护理条例
⑥建设部风景名胜区建设理规定(1992年)
⑦中华民国国家标准旅游区(点)质量等级划分评定
⑧国家计委建设部建设项目济评价方法参数(第三版)
3提出理程
①开发区建设发展需
恩施市定位武陵区副中心城市恩施开发区通加快改革发展步伐力实施结构调整着力培育济增长点外开放水进步提高城市建设月新日异进步完善开发区城市基础设施建设高水高次文化体育设施已势必行
②开发区商务发展需
着开发区投资环境改善特两路开通金桂道工业园区落户企业增开发区发展越越快商机更宽引起类投资者极兴趣类商务活动会议已日益频繁外投资者商务员流动量日益增开发区高档接场提出新求应开发区商务发展需应需建设开发区恩施体育休闲题公园
③2009年10月9日东莞岭南实业投资限公司高尔夫球场工程公司总理蔡爱先生东莞岭南集团限公司董事长助理肖俊涛先生行二第四次莅恩施新建恩施体育公园项目进行考察方该项目实施进行深入磋商该公司恩施市政府达成框架协议2010年签订正式协议开工建设项目建设期6年（20102015年）项目资金源企业筹
（二）基条件：
1拟建址状况
1)质水文条件
①形貌
项目区位置处恩施断陷盆北西边缘属鄂西南构造剥蚀低山丘陵区貌清江流域阶
②气象水文
该区属亚热带陆性季风湿润型山气候区总特点气候湿润雨量充沛四季分明雨热期年均气温164℃极端高气温399℃极端低气温零35℃霜期282天日时数12978时相湿度82年降雨量1525毫米中66集中五八月风速15ms年均风速05~06ms冬季偏北风夏季偏南风
③层岩性
项目区出露层白垩系第四系中白垩系中统跑马岗组层拟建区出露出露层第四系覆盖层岩性组合特征新老叙述：
A第四系(Q)
坡积残积层(Qdl+el)：黄色褐色粉质粘土稍湿稍密粘土粉质砂土夹少量细碎石部040m左右耕植层层厚03~50m整工程建设区均分布
B洪积层(Qal+pl)：砾卵石漂砾砂粉砂土粘性土厚0~10m呈条带状分布底部河漫滩阶分布调查区东西两侧评估区
C白垩系(K29－3)组套山间堆积(陆源碎屑岩相沉积成)出露评估区垄岗斜坡部段岩性浅灰~浅黄色厚层~块状石英砂岩夹砾岩泥质粉砂岩具型板状斜层理底部厚层状砾岩厚度>100m该层矿物成份长石石英含少量粘土质矿物硅泥质接触式胶结覆层呈角度整合接触浅灰~浅黄色细砂岩工机械粉碎作砂浆原料
D址构造震
项目区位扬子准台扬子台坪八面山褶皱带西部处恩施断陷盆北西边缘区断裂构造发育整体呈西南倾斜单斜岩层构造出露基岩白垩系统正阳组岩性黄浅黄色厚层块状粉砂岩整体基岩岩层走南北倾西偏南覆层成角度整合接触项目区断裂构造质构造条件简单
项目区附区域发震史记载调查区处构造稳定弱震区根中震震动参数区划图(GB18306~2001)资料区震动峰值加速005特征周期035s应震基烈度VI度该场址属壳相稳定区
E岩土体工程质特征
该项目质条件简单岩土体工程质性状划分松散岩类工程质岩组合软弱碎屑岩类工程质岩组
a松散岩类工程质岩组
第四系素填土淤泥质粘土坡残积粘土粉质砂土组成该岩类松散孔隙较发育厚度稳定力学性质差异较易饱水变形工程质问题易产生均匀沉降斜坡部位易坍塌滑移
b软弱碎屑岩类工程质岩组
区出露白垩系统正阳组(K2Z)厚层块状浅黄色粉砂岩组成岩体具砂泥质结构厚层块状构造岩石软弱力学强度低节理裂隙较发育工程质问题岩体抗风化力低高徒边坡处易产生边坡失稳滑落
F水文条件
该场址表水体贯场区沟常断流雨水流水量受季节性控制明显20年年降雨量：15207mm20年高年均降雨量：18925mm (2007年)20年低均降雨量：9254mm
该场址水类型松散岩类空隙水基岩裂隙水两类松散岩类空隙水赋存第四系松散堆积层中受季节影响明显接受气降水两侧山体排泄基岩裂隙水补槽谷高低径流西东白垩系粉砂岩浅部发育节理裂隙含少量基岩裂隙水深部风化程度节理裂隙发育程度降低显隔水特征水般脊岭槽谷汇流部槽谷北东北部排出区外汇入清江流域少部槽谷东排区外汇入金马水库受形条件限制表水排泄条件般
G质灾害危险性现状评估
该场址前未见岩崩滑坡面沉陷等质灾害现象前未见良质作现状较稳定现状评估质灾害危险性般
2拟建址建设条件：
恩施市体育休闲题公园拟选址恩施市沙河片区东抵龙洞河风景区南湖北民族学院相连西金桂道北抵七里坪高速公路连接线总面积2550亩属亚热带季风性山湿润型气候海拔高度437米丹霞貌红砂土壤丘陵森林覆盖率达75该区域距恩施市区中心3公里距宜万铁路恩施火车站5公里距恩施许家坪机场3公里距沪蓉西高速公路恩施市区七里坪站出口3公里交通十分便利
(2)市政基础设施条件
A供电
项目块处恩施市金桂道项目供电园区桂花树十万伏变电站接入供电力满足该项目电需求
B供水
项目恩施市水公司供水供水已接金桂道供水力满足项目水需求
C排水
该项目排水实行雨污分流制雨水集水沟直接排入市政排水生活污水三级化粪池处理排放
D交通
该区域距恩施市区中心3公里距宜万铁路恩施火车站5公里距恩施许家坪机场3公里距沪蓉西高速公路恩施市区七里坪站出口3公里交通十分便利
E通讯
项目区通讯市政通讯网提供线路畅通移动通信网络覆盖项目区通讯条件极方便
(3)原材料供
项目建设需建筑材料市市场均充足货源质量优良运输成低廉
综述项目建设项目具政策优势建设环境行业规划场质条件市政基础设施条件完全具备够满足项目利实施
（三）项目建设意义：
恩施市具山水洞情等天独厚资源优势张家界长江三峡构成中国旅游金三角称省级园林城市已成功创建中国优秀旅游城市境著名风景名胜恩施峡谷梭布垭石林清江闯滩等然风景区时年举办恩施女会土家民族文化节致力造成东方相亲享誉海外恩施已成中国生态健康旅游重目年旅游发展十分迅
速年十黄金周州旅游业现火爆景象全州接游客53518万次实现旅游收入2709334万元创历史高水恩施体育题休闲公园建设进步完善恩施市文化体育设施提升城市功水
三建设容规模工程方案
（）建设容规模
恩施市民政府东莞市岭南实业投资限公司签订恩施体育休闲公园项目投资合作协议书项目确定选址恩施市舞阳办事处沙河村（高速公路连接线南侧）该项目总投资138亿元（含土投资）需土2550亩初步规划：
1新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座1500亩计划投资15亿元
2新建五星级酒店150亩计划投资1亿元
3新建网球保龄球篮球等配套体育设施100亩计划投资5776万元
5新建高级住宅干800亩计划投资1128亿元
1 建设规模理
Ⅰ根 恩施市民政府东莞市岭南实业投资限公司签订投资协议国家相关法律法规甲乙双方等协商达成乙方恩施市投资新建恩施体育休闲题公园项目关事宜
Ⅱ土取方式
①建体育休闲题公园1500亩土采取租赁流转形式取
②建五星级酒店高级会配套体育设施250亩采先挂牌奖励方式提供乙方
③建住宅800亩采取挂牌方式提供乙方
2 建设容技术方案
① 会馆区：Ⅰ会馆体建筑三层设接处球童室存包处高尔夫专卖店租赁处住宿区会客区餐厅酒吧公娱乐区浴室更衣室医务室等球手提供服务设施建筑面积10000方米Ⅱ停车场1000方米Ⅲ练场3000方米
②草坪理区10000方米
③球道区总长6200米占750亩
④设施网球场保龄球场羽毛球场篮球场
标准网球场占面积366 米(南北长)*183米（东西宽）两片
保龄球场10球道
羽毛球场5片
篮球场(塑胶)
⑤五星级酒店
建设规模：总建筑面积16800方米中
1客房建筑面积7000方米中豪华客房20商务套房30标准客房150
2餐厅2000方米健身娱乐房1000方米会议厅1000方米
3停车场：2000方米
4办公辅助房2000方米
外建室外游泳池1000方米
⑥高级住宿区
容积率20计算
总建筑面积800*6667*21066720方米
3建筑安装工程量三材量估算
四投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算
——建设工程工程量清单计价规范（GB505002008）
——湖北省建筑安装市政土石方消耗量定额统基价（单位估价表）（鄂建文[2008]214号）
——湖北省施工机械台班费定额（鄂建文[2008]215号）
——湖北省建筑安装工程费定额（鄂建文[2008]216号）
——恩施州建设工程造价理站工程材料市场信息价（2009年3季度）项目建设周边期完工类建筑物投资情况
——种设备期市场价估算
——建筑物市排水供配电弱电等系统单位面积指标法算
——建设单位理费财政部关印发<基建设财务理规定>通知（2002年9月27日 财建[2002]394号）计算
——行性研究费根国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（价格[1999]283号）中指导性收费标准计算
——工程勘测设计费国家计委建设部工程勘察设计收费理规定（计价格[2002]10号）计算
——工程监理费国家发展改革委建设部关印发建设工程监理相关服务收费理规定通知( 发改价格[2007]670号)计算
——招标代理服务费国家计委关印发招标代理服务收费理暂行办法通知（计价格[2002]1980号）计算
——基预备费工程费费3计算
2建设投资估算
①高尔夫球场1500亩（含租赁土成）150元㎡计15000万元
②保龄球500万元网球138万元 片计276万元篮球场50万元
③五星级酒店投资1亿元中：客房（均含设备）7000方米4200万元餐厅2000方米1400万元健身娱乐800万元会议厅500万元停车场500万元辅助房1500万元室外游泳池450万元景观绿化排水等户外工程650万元
④高级住宅投资112800万元中：土800亩*60万元亩48000万元土建投资（单位造价600元㎡）64000万元绿化800万元
3 投资估算表
投资估算表
科 目
费名称
单 位
数 量
造价（元）
金额(万元)
合 计
146480
固定投资合计
141480
1直接费
138378
11
土征
亩
800
600000
48000
12
土租赁
亩
1500
200
660
13
土建工程
72400
131
高尔夫球场
4600
132
五星级宾馆
5600
133
高级住宅
方米
1066660
600
64000
14
草坪（运动）
方米
503250
120
6039
15
配套设施
1600
16
绿化
方米
400000
40
1600
17
设备购置
8079
2间接费
3100
21
建设单位理费
50
22
项目咨询勘测设计费
500
23
工程监理费
300
24
员培训费
50
25
城市配套费
2200
3预备费
5000
（二）资金筹措方案
1项目法筹资金
筹
五效益分析
（）济效益
①高尔夫球场日常养护费方面：1员工工资福利2肥料农药3机械维护修理4水电费5油料（燃油机油等）6喷灌维护修理7园林维护8草种9沙类10行政费11项支出中肥料农药机械维护等支出占例较高俱乐部年项支出约250万元 年费10000元年均年会员1000年盈利750万元投资回收期20年
②五星级酒店：Ⅰ营业收入：3168万元
①客房收入：该项目总床位200入住率60计算住宿标准均250元天
350×60×250元天×30天×12月1890万元年
②餐饮收入：该项目时容纳600餐餐率50计算天80元计：
600×50×80元天×30天×12月864万元年
③健身保健收入：天30消费消费100元天计算：
500×60×30×100元天×30天×12月324万元
④停车场社会开放收入天停车位500辆辆收费5元计：
500辆×5元天×30天×12月90万元
Ⅱ费支出：21876万元
①客房费支出收入40计算成：
1890万元×40756万元
②餐饮费支出收入50计算成：
864万元×50432万元
③健身保健费收入20计算成：
324万元×20648万元
④停车场费收入20计算成：
90万元×2018万元
⑤税金营业收入10计算：
3168万元×103168万元
⑥水电费支出全年估算：125万元
⑦理费工资475万元年估算
Ⅲ营业利润
3168万元21876万元9804万元
估算项目建成投入年收入3168万元利润9804万元投资回收期102年（包含建设期）具良济效益
③高级住宅：建筑面积1067200方米均成1000元㎡销售3500元㎡土成48000万元全部销售完计算投资收益218800万元
（二）社会效益
⒈体育休闲题公园建设带动旅游业餐饮业旅店业等服务行业发展
体育休闲题公园建成特高尔夫运动兴起仅带动高尔夫相关球具服饰球场养护肥料机械传媒（电视图书报纸杂志）教育等产业发展健身休闲业品制造业竞赛表演业传媒广告业代表高尔夫产业发展势头非常强劲带动济增长创造众业岗位高尔夫健身休闲业吸引量游客旅游业餐饮业旅店业等方面消费高球场消费行业起巨拉动作市场开发空间非常广阔高尔夫旅游发展潜力优势十分显著日韩国香港台湾等国家区已成国高尔夫国际游重输入区数表明年60万次华进行高尔夫旅游逐年增加高尔夫旅游业已引领传统观光型旅游济健身休闲型调整发展前国济发展面需足难题高尔夫项高品位高质量时尚文明运动拉动相关消费济促进作更加明显直接
⒉高尔夫球场环境促进房产业发展
高尔夫球场般建远离市区工业区荒山丘陵带土价值较低然建设成高尔夫球场修整然风景画鸟语花香环境改变提高周边土价值高尔夫球场开发墅已成约定俗成惯例推动房产业发展
⒊高尔夫产业带税收高速增长
高尔夫场建设高尔夫球场营身提供高额税收果加种相关产业必带税收高速增长
七结
综述项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益等方面分析证项目建设必建设方案行建设规模适宜具良济效益社会效益
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项目建议书
总
1项目名称：恩施体育休闲题公园
2项目法：东莞市岭南实业投资限公司
3建设点：恩施市沙河片区
4建设容：新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座新建五星级酒店会员高级会新建网球羽毛球篮球等配套体育设施仓储机械设备库房等配套设施新建高级住宅800亩
5建设规模：新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座1500亩新建五星级酒店150亩新建高级住宅干800亩
6概算投资：项目总投资138亿元
7效益分析：高尔夫球场年盈利750万元投资回收期20年五星级酒店年利润9804万元投资回收期102年高级住宅投资收益218800万元
二项目建设必性
（）项目背景：
1建设单位概况
岭南集团限公司（Lingnan group Co LTD简称集团）创立1998年前身东莞市岭南园林绿化限公司集团总部位民营济飞速发展东莞市创立直秉承敢先勤奋务实创业精神励精图治苦干实干十年快速稳健发展现已成家集房产综合开发金融投资节电节产品研发销售园林景观设计工程施工高尔夫球场工程建设等体型综合性民营企业集团净资产逾5亿元目前已全国十省市区设立分公司办事处集体业务迅速发展预计2009年度集团总产值突破9亿元利税亿元回首岭南通身懈努力挥副姿彩创业画卷展未岭南集团全球体化市场潮流中秉承追求卓越企业精神追求厚德务实臻善价值观坚持诚信创新务实高效营理念断壮企业规模创建品牌企业时俱进着现代化国际化综合性型企业集团昂首迈进集团2005年正式进军产业成立东莞市岭南实业投资限公司确立产核心带动集团产业齐头进发展战略方4年时间里岭南产已成功东莞市广东清远惠州等开发岭南系列商业街墅楼盘积累丰富房产开发营物业理验已累计完成销售面积40方米储备开发土面积100方米发展土房产时积极拓展海外市场澳利亚悉尼注册成立澳利亚卧龙城建设限公司投资开发墅项目目前开发期墅已投市场反映良未数年岭南产加投资开发力度努力发展成跨区域发展全国性房产开发企业2009年公司已确立高档产开发兼营型体育旅游项目配套综合开发模式
2建议书编制
①湖北省鄂西生态旅游圈发展规划
②恩施州旅游发展总体规划
③恩施州文化体育事业发展规划
④国家旅游局旅游规划理暂行办法
⑤国务院环境保护委员会国家计委建设项目环境保护理条例
⑥建设部风景名胜区建设理规定(1992年)
⑦中华民国国家标准旅游区(点)质量等级划分评定
⑧国家计委建设部建设项目济评价方法参数(第三版)
3提出理程
①开发区建设发展需
恩施市定位武陵区副中心城市恩施开发区通加快改革发展步伐力实施结构调整着力培育济增长点外开放水进步提高城市建设月新日异进步完善开发区城市基础设施建设高水高次文化体育设施已势必行
②开发区商务发展需
着开发区投资环境改善特两路开通金桂道工业园区落户企业增开发区发展越越快商机更宽引起类投资者极兴趣类商务活动会议已日益频繁外投资者商务员流动量日益增开发区高档接场提出新求应开发区商务发展需应需建设开发区恩施体育休闲题公园
③2009年10月9日东莞岭南实业投资限公司高尔夫球场工程公司总理蔡爱先生东莞岭南集团限公司董事长助理肖俊涛先生行二第四次莅恩施新建恩施体育公园项目进行考察方该项目实施进行深入磋商该公司恩施市政府达成框架协议2010年签订正式协议开工建设项目建设期6年（20102015年）项目资金源企业筹
（二）基条件：
1拟建址状况
1)质水文条件
①形貌
项目区位置处恩施断陷盆北西边缘属鄂西南构造剥蚀低山丘陵区貌清江流域阶
②气象水文
该区属亚热带陆性季风湿润型山气候区总特点气候湿润雨量充沛四季分明雨热期年均气温164℃极端高气温399℃极端低气温零35℃霜期282天日时数12978时相湿度82年降雨量1525毫米中66集中五八月风速15ms年均风速05~06ms冬季偏北风夏季偏南风
③层岩性
项目区出露层白垩系第四系中白垩系中统跑马岗组层拟建区出露出露层第四系覆盖层岩性组合特征新老叙述：
A第四系(Q)
坡积残积层(Qdl+el)：黄色褐色粉质粘土稍湿稍密粘土粉质砂土夹少量细碎石部040m左右耕植层层厚03~50m整工程建设区均分布
B洪积层(Qal+pl)：砾卵石漂砾砂粉砂土粘性土厚0~10m呈条带状分布底部河漫滩阶分布调查区东西两侧评估区
C白垩系(K29－3)组套山间堆积(陆源碎屑岩相沉积成)出露评估区垄岗斜坡部段岩性浅灰~浅黄色厚层~块状石英砂岩夹砾岩泥质粉砂岩具型板状斜层理底部厚层状砾岩厚度>100m该层矿物成份长石石英含少量粘土质矿物硅泥质接触式胶结覆层呈角度整合接触浅灰~浅黄色细砂岩工机械粉碎作砂浆原料
D址构造震
项目区位扬子准台扬子台坪八面山褶皱带西部处恩施断陷盆北西边缘区断裂构造发育整体呈西南倾斜单斜岩层构造出露基岩白垩系统正阳组岩性黄浅黄色厚层块状粉砂岩整体基岩岩层走南北倾西偏南覆层成角度整合接触项目区断裂构造质构造条件简单
项目区附区域发震史记载调查区处构造稳定弱震区根中震震动参数区划图(GB18306~2001)资料区震动峰值加速005特征周期035s应震基烈度VI度该场址属壳相稳定区
E岩土体工程质特征
该项目质条件简单岩土体工程质性状划分松散岩类工程质岩组合软弱碎屑岩类工程质岩组
a松散岩类工程质岩组
第四系素填土淤泥质粘土坡残积粘土粉质砂土组成该岩类松散孔隙较发育厚度稳定力学性质差异较易饱水变形工程质问题易产生均匀沉降斜坡部位易坍塌滑移
b软弱碎屑岩类工程质岩组
区出露白垩系统正阳组(K2Z)厚层块状浅黄色粉砂岩组成岩体具砂泥质结构厚层块状构造岩石软弱力学强度低节理裂隙较发育工程质问题岩体抗风化力低高徒边坡处易产生边坡失稳滑落
F水文条件
该场址表水体贯场区沟常断流雨水流水量受季节性控制明显20年年降雨量：15207mm20年高年均降雨量：18925mm (2007年)20年低均降雨量：9254mm
该场址水类型松散岩类空隙水基岩裂隙水两类松散岩类空隙水赋存第四系松散堆积层中受季节影响明显接受气降水两侧山体排泄基岩裂隙水补槽谷高低径流西东白垩系粉砂岩浅部发育节理裂隙含少量基岩裂隙水深部风化程度节理裂隙发育程度降低显隔水特征水般脊岭槽谷汇流部槽谷北东北部排出区外汇入清江流域少部槽谷东排区外汇入金马水库受形条件限制表水排泄条件般
G质灾害危险性现状评估
该场址前未见岩崩滑坡面沉陷等质灾害现象前未见良质作现状较稳定现状评估质灾害危险性般
2拟建址建设条件：
恩施市体育休闲题公园拟选址恩施市沙河片区东抵龙洞河风景区南湖北民族学院相连西金桂道北抵七里坪高速公路连接线总面积2550亩属亚热带季风性山湿润型气候海拔高度437米丹霞貌红砂土壤丘陵森林覆盖率达75该区域距恩施市区中心3公里距宜万铁路恩施火车站5公里距恩施许家坪机场3公里距沪蓉西高速公路恩施市区七里坪站出口3公里交通十分便利
(2)市政基础设施条件
A供电
项目块处恩施市金桂道项目供电园区桂花树十万伏变电站接入供电力满足该项目电需求
B供水
项目恩施市水公司供水供水已接金桂道供水力满足项目水需求
C排水
该项目排水实行雨污分流制雨水集水沟直接排入市政排水生活污水三级化粪池处理排放
D交通
该区域距恩施市区中心3公里距宜万铁路恩施火车站5公里距恩施许家坪机场3公里距沪蓉西高速公路恩施市区七里坪站出口3公里交通十分便利
E通讯
项目区通讯市政通讯网提供线路畅通移动通信网络覆盖项目区通讯条件极方便
(3)原材料供
项目建设需建筑材料市市场均充足货源质量优良运输成低廉
综述项目建设项目具政策优势建设环境行业规划场质条件市政基础设施条件完全具备够满足项目利实施
（三）项目建设意义：
恩施市具山水洞情等天独厚资源优势张家界长江三峡构成中国旅游金三角称省级园林城市已成功创建中国优秀旅游城市境著名风景名胜恩施峡谷梭布垭石林清江闯滩等然风景区时年举办恩施女会土家民族文化节致力造成东方相亲享誉海外恩施已成中国生态健康旅游重目年旅游发展十分迅
速年十黄金周州旅游业现火爆景象全州接游客53518万次实现旅游收入2709334万元创历史高水恩施体育题休闲公园建设进步完善恩施市文化体育设施提升城市功水
三建设容规模工程方案
（）建设容规模
恩施市民政府东莞市岭南实业投资限公司签订恩施体育休闲公园项目投资合作协议书项目确定选址恩施市舞阳办事处沙河村（高速公路连接线南侧）该项目总投资138亿元（含土投资）需土2550亩初步规划：
1新建体育休闲题公园中建18洞72杆标准高尔夫球场座1500亩计划投资15亿元
2新建五星级酒店150亩计划投资1亿元
3新建网球保龄球篮球等配套体育设施100亩计划投资5776万元
5新建高级住宅干800亩计划投资1128亿元
1 建设规模理
Ⅰ根 恩施市民政府东莞市岭南实业投资限公司签订投资协议国家相关法律法规甲乙双方等协商达成乙方恩施市投资新建恩施体育休闲题公园项目关事宜
Ⅱ土取方式
①建体育休闲题公园1500亩土采取租赁流转形式取
②建五星级酒店高级会配套体育设施250亩采先挂牌奖励方式提供乙方
③建住宅800亩采取挂牌方式提供乙方
2 建设容技术方案
① 会馆区：Ⅰ会馆体建筑三层设接处球童室存包处高尔夫专卖店租赁处住宿区会客区餐厅酒吧公娱乐区浴室更衣室医务室等球手提供服务设施建筑面积10000方米Ⅱ停车场1000方米Ⅲ练场3000方米
②草坪理区10000方米
③球道区总长6200米占750亩
④设施网球场保龄球场羽毛球场篮球场
标准网球场占面积366 米(南北长)*183米（东西宽）两片
保龄球场10球道
羽毛球场5片
篮球场(塑胶)
⑤五星级酒店
建设规模：总建筑面积16800方米中
1客房建筑面积7000方米中豪华客房20商务套房30标准客房150
2餐厅2000方米健身娱乐房1000方米会议厅1000方米
3停车场：2000方米
4办公辅助房2000方米
外建室外游泳池1000方米
⑥高级住宿区
容积率20计算
总建筑面积800*6667*21066720方米
3建筑安装工程量三材量估算
四投资估算资金筹措
（）投资估算
1投资估算
——建设工程工程量清单计价规范（GB505002008）
——湖北省建筑安装市政土石方消耗量定额统基价（单位估价表）（鄂建文[2008]214号）
——湖北省施工机械台班费定额（鄂建文[2008]215号）
——湖北省建筑安装工程费定额（鄂建文[2008]216号）
——恩施州建设工程造价理站工程材料市场信息价（2009年3季度）项目建设周边期完工类建筑物投资情况
——种设备期市场价估算
——建筑物市排水供配电弱电等系统单位面积指标法算
——建设单位理费财政部关印发<基建设财务理规定>通知（2002年9月27日 财建[2002]394号）计算
——行性研究费根国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（价格[1999]283号）中指导性收费标准计算
——工程勘测设计费国家计委建设部工程勘察设计收费理规定（计价格[2002]10号）计算
——工程监理费国家发展改革委建设部关印发建设工程监理相关服务收费理规定通知( 发改价格[2007]670号)计算
——招标代理服务费国家计委关印发招标代理服务收费理暂行办法通知（计价格[2002]1980号）计算
——基预备费工程费费3计算
2建设投资估算
①高尔夫球场1500亩（含租赁土成）150元㎡计15000万元
②保龄球500万元网球138万元 片计276万元篮球场50万元
③五星级酒店投资1亿元中：客房（均含设备）7000方米4200万元餐厅2000方米1400万元健身娱乐800万元会议厅500万元停车场500万元辅助房1500万元室外游泳池450万元景观绿化排水等户外工程650万元
④高级住宅投资112800万元中：土800亩*60万元亩48000万元土建投资（单位造价600元㎡）64000万元绿化800万元
3 投资估算表
投资估算表
科 目
费名称
单 位
数 量
造价（元）
金额(万元)
合 计
146480
固定投资合计
141480
1直接费
138378
11
土征
亩
800
600000
48000
12
土租赁
亩
1500
200
660
13
土建工程
72400
131
高尔夫球场
4600
132
五星级宾馆
5600
133
高级住宅
方米
1066660
600
64000
14
草坪（运动）
方米
503250
120
6039
15
配套设施
1600
16
绿化
方米
400000
40
1600
17
设备购置
8079
2间接费
3100
21
建设单位理费
50
22
项目咨询勘测设计费
500
23
工程监理费
300
24
员培训费
50
25
城市配套费
2200
3预备费
5000
（二）资金筹措方案
1项目法筹资金
筹
五效益分析
（）济效益
①高尔夫球场日常养护费方面：1员工工资福利2肥料农药3机械维护修理4水电费5油料（燃油机油等）6喷灌维护修理7园林维护8草种9沙类10行政费11项支出中肥料农药机械维护等支出占例较高俱乐部年项支出约250万元 年费10000元年均年会员1000年盈利750万元投资回收期20年
②五星级酒店：Ⅰ营业收入：3168万元
①客房收入：该项目总床位200入住率60计算住宿标准均250元天
350×60×250元天×30天×12月1890万元年
②餐饮收入：该项目时容纳600餐餐率50计算天80元计：
600×50×80元天×30天×12月864万元年
③健身保健收入：天30消费消费100元天计算：
500×60×30×100元天×30天×12月324万元
④停车场社会开放收入天停车位500辆辆收费5元计：
500辆×5元天×30天×12月90万元
Ⅱ费支出：21876万元
①客房费支出收入40计算成：
1890万元×40756万元
②餐饮费支出收入50计算成：
864万元×50432万元
③健身保健费收入20计算成：
324万元×20648万元
④停车场费收入20计算成：
90万元×2018万元
⑤税金营业收入10计算：
3168万元×103168万元
⑥水电费支出全年估算：125万元
⑦理费工资475万元年估算
Ⅲ营业利润
3168万元21876万元9804万元
估算项目建成投入年收入3168万元利润9804万元投资回收期102年（包含建设期）具良济效益
③高级住宅：建筑面积1067200方米均成1000元㎡销售3500元㎡土成48000万元全部销售完计算投资收益218800万元
（二）社会效益
⒈体育休闲题公园建设带动旅游业餐饮业旅店业等服务行业发展
体育休闲题公园建成特高尔夫运动兴起仅带动高尔夫相关球具服饰球场养护肥料机械传媒（电视图书报纸杂志）教育等产业发展健身休闲业品制造业竞赛表演业传媒广告业代表高尔夫产业发展势头非常强劲带动济增长创造众业岗位高尔夫健身休闲业吸引量游客旅游业餐饮业旅店业等方面消费高球场消费行业起巨拉动作市场开发空间非常广阔高尔夫旅游发展潜力优势十分显著日韩国香港台湾等国家区已成国高尔夫国际游重输入区数表明年60万次华进行高尔夫旅游逐年增加高尔夫旅游业已引领传统观光型旅游济健身休闲型调整发展前国济发展面需足难题高尔夫项高品位高质量时尚文明运动拉动相关消费济促进作更加明显直接
⒉高尔夫球场环境促进房产业发展
高尔夫球场般建远离市区工业区荒山丘陵带土价值较低然建设成高尔夫球场修整然风景画鸟语花香环境改变提高周边土价值高尔夫球场开发墅已成约定俗成惯例推动房产业发展
⒊高尔夫产业带税收高速增长
高尔夫场建设高尔夫球场营身提供高额税收果加种相关产业必带税收高速增长
七结
综述项目建设必性市场前景建设规模方案财务效益等方面分析证项目建设必建设方案行建设规模适宜具良济效益社会效益
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