扶持象：农业产业化龙头企业
项目类：种养项目（特种养殖）
项目代码：
国家农业综合开发产业化营财政补助项目
XX年XX省
XX龙头企业项目行性研究报告
项目名称：3000头特种野猪生态养殖新建项目
项目单位（盖章）：XX限公司
项目法代表（负责）：XX
项目建设点：XX
申报时间：XX
目 录
第章 总 1
11 项目单位基情况 1
12 项目建设方案 4
13 投资结构资金源 5
14 项目效益 6
15 行性研究报告编制 6
16 综合评价 7
第二章 背景必性 8
21项目建设背景 8
22 项目建设必性 9
第三章 建设条件 12
31 项目区概况 12
32 项目建设条件优劣势分析 15
第四章 市场分析销售方案 18
41 市场分析 18
42 营销策略方案模式 22
43 市场风险分析 24
第五章 建设方案 27
51 产品方案建设规模 27
52 建设规划布局 27
53 建设标准产品标准 27
54 技术（工艺）方案 28
55 设备方案 33
56 建筑方案 34
57 实施进度安排 35
第六章 环境影响节评价 37
61 环境影响评价 37
62 节评价 40
第七章 项目组织理 42
71 组织机构职划分 42
72 劳动定员 42
73 营理措施 43
74 技术培训 45
75 劳动安全卫生消防 45
第八章 投资估算资金源 46
81 投资估算 46
82 投资估算 46
83 资金源 47
84 资金理 47
第九章 财务评价 48
91 财务评价 48
92 销售（营业）收入销售（营业）税金附加估算 48
93 总成营成估算 49
94 财务效益分析 49
95 确定性分析 50
96 财务评价结 51
第十章 社会效益分析 53
101壮导产业促进结构调整示范性分析 53
102完善产业链条加快农产品流通转化标准化规模化生产分析 53
103 项目带动辐射力分析 53
104项目保障农产品质量提升农产品科技含量作 53
105 分析 54
附 录
附表：
附表1：研报告编写员基情况表
附表2：建设投资估算表
附表21：土建工程投资明细表
附表22：设备投资明细表
附表23：科技投入明细表
附表24：生产性公益性生物资产费估算表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措计划表
附表41：财政资金明细表
附表5：总成费估算表
附表51：单位产品生产成费估算表
附表6：固定资产折旧形资产资产摊销估算表
附表7：利润利润分配表
附表71：营业收入营业税金附加增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
附表9：财务计划现金流量表
附表10：资产负债表
第章 总
11 项目单位基情况
111 概况
单位名称：XX限公司
企业性质：限责公司
股东构成：实收资3000万元中XX出资2950万元占9833XX出资50万元占167
企业简介：2011年底特种野猪养殖企业XX限公司XX搬迁XXXX村租赁收购100亩林建设XX特种野猪繁殖基XX村生态园建设2000亩特种野猪林放养基创新建立效两点式特种野猪规模化生产工艺分阶段育肥技术体系充分利森林资源养殖特种野猪发展林济2013年企业更名：XX开发限公司营特种野猪繁育林饲养水果种植销售公司注册资金增3000万元法代表XX现员工156中季节性时工31公司已获XX省公害农产品产认证农业部公害农产品认证XX市农业产业化龙头企业XX省省级林业龙头企业称号公司产品特种野猪注册XX牌商标全国林产品首届博览会获银奖
112 法定代表基情况
公司法代表XX现年34岁XX市政协委员目睹家乡塘村片山林纠纷林农放弃营XX年起开始陆续收购林农愿出4550年林聘请员工精心护努力建设XX生态园XX年面积达3000亩林获短期效益实现林养林XX年XX区投资参股新办营特种野猪XX限公司破产银行欠资需说明关社会形象诚信问题等
113 营情况
公司营林面积已达XX亩中：占100亩XX特种野猪繁育基二占3000亩特种野猪林放养基开展特种野猪养殖果蔬生产休闲旅游开发三公司牵头245户农户加入XX专业合作社500余亩蜜桔种植四XX村建400亩野猪青饲料基截止2015年底公司特种野猪养殖规模列全省第位林放养规模列全国第位
114 带动情况
公司农业产业化营方面通公司+合作社+农户营模式领办板栗蜜桔种养合作社—XX合作社拥245户农户500亩成片蜜桔林接周边15农民专业合作社（基）合形式3118户农户签订红薯南瓜苎麻叶次品西瓜蔬菜等作青饲料养鸭合作社禽粪青饲料基长期收购合2015年带动3141户农户增加纯收入60880万元户均年增加纯收入193824元中：（1）带动合作社基农户种植特种野猪青饲料增收XX合作社外9合作社青饲料基2818户农户生产次品瓜果蔬菜90作青饲料销售XX公司计青饲料11192吨（均587元吨）销售收入657万元扣约60成纯收入达26280万元（2）农户企业务工增收255万元156企业员工中固定员125季节工31固定员工均月薪1500元全年工资225万元季节工全年工资约30万元计农户全年企业务工纯收入255万元（3）股份合作带动XX合作社农户种果增收XX合作社167农民社员事蜜桔生产公司聘请技术员指导果园生产营果园垫付资金购买农资农户事果园劳务果园套种青饲料销售公司果园柑桔青饲料纯收入达91万元合计带动3141户农户增加纯收入60880万元户均增纯收入193824元
115 财务状况
公司两年财务状况表（单位：万元）
时间
容
2014年
2015年
备 注
资产总额
923126
913081
固定资产净值
285438
271895
建工程
0
0
流动资产总额
378182
389883
负债总额
320547
239466
者权益
602580
673615
实收资
300000
300000
销售收入
452101
532592
纳税额
0
0
净利润
56846
71036
合计127882
资产负债率（）
3472
2851
净资产收益率（）
699
773
投资报酬率（）
877
1179
均1028
12 项目建设方案
121 项目名称项目负责
项目名称：XX特种野猪生态养殖项目
负责：XX
122建设性质建设点期限
建设性质：新建
建设点：XX
建设期限：年XX年1月XX年12月
123 项目建设方案规模
建设方案：项目实行育肥舍饲养—林生长散养二阶段饲养工艺
建设规模：年出栏特种野猪商品猪3000头
124 品种技术（工艺）设备方案
项目育肥仔猪F2代特种野猪公猪（基础公猪）F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育仔猪
项目采2阶段养猪工艺流程仔猪放育肥生长舍育肥林生长放养育肥
生产需设备成套饮料加工设备抽粪泵面洗喷雾机消防泵高压灭菌器火焰消毒器动饮水机器等均国产设备
125土建工程
建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋建筑面积6000㎡25M高围墙800m场道路1200M野猪戏水池500立方米铺设1000㎡生产排污网
13 投资结构资金源
项目总投资1450万元中建设投资755万元流动资金695万元建设投资（1）建筑工程投资580万元占建设投资7682（2）设备购置投资45万元占建设投资596（3）安装工程54万元占建设投资0715（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费75万元占建设投资993(5)工程建设费1722万元 占建设投资228 (6)基预备费3238万元占建设投资429
项目资金申请中央财政资金200万元方财政配套80万元企业筹1170万元
14 项目效益
济效益：项目达产年均新增销售收入1125万元利润总额3727万元净利润2795万元均投资利润率均投资利税率2570项目投资累计税净现金流量31479万元财务净现值(折现率8)3022万元财务部收益率41静态投资回收期344年(含建设期1年)生产力利率盈亏衡点6299
社会效益：项目实施仅加快生猪品种改良更新换代促进野猪养殖业生产性提高规模化专业化特色化发展更满足市场需求预计项目吸收周边25名农民业务工收入90万元消化周边516户农民1470亩荒种植红薯南瓜青菜等瓜果蔬菜3000吨户均增3413元农民增收成效显著
生态效益：项目猪粪污水采害化工程处理综合利环境没污染生产量生物机肥料利促进公害农产品生产
15 行性研究报告编制
1国家发改委建设项目济评价方法参数（第三版）
22016年国家农业综合开发产业化营项目申报指南
3国家农业综合开发产业化营项目龙头企业研报告编写参考纲（2014）
4全国畜牧业发展第十三五年规划（2016－2020年）
5江西省十三五农业科技发展纲
6江西省XX市十三五农业发展规划等
16 综合评价
通项目认真仔细分析证认符合国家调整优化农业结构发展林济产业政策提高特种野猪肉品质量口感带动批农户显著增收促进导产业发展项目建设十分必项目投资环境建设条件优越技术成熟资金源保障产品供应求财务效益显著具较强抗风险力项目完全行
第二章 背景必性
21项目建设背景
十八提出全面推进生态建设加快服务业发展求中央国务院制定系列促进农民增收政策措施级农业部门加强关部门配合服务实现菜篮子数量断增长质量断提高结构断优化促进农民持续增产增收满足城乡居民农产品需求提供力保障农产品总量幅度增长二质量明显提高三促进农业结构调整带动农民增收畜禽产品蔬菜水果水产品等农业中重明显升成农民收入重源四省菜篮子产品东南海区菜篮子供应发挥重作
2006年着养猪产业链迅速发展养猪实际生产出现少问题（：饲料添加剂中检测出瘦肉精抗生素药残超标猪疫病泛滥（口蹄疫流感名高热）等等众素猪肉品质变差导致老百姓光猪肉安全性产生恐惧猪肉口感满意逐渐更消费者倾农家土猪肉消费土猪口感细腻肉质香醇安全性价格路飚升充分衬托出生态猪肉发展前景
XX跑遍国众型特种野猪养殖场参观学调研出两点启发：利千亩林饲养特种野猪发展林济增加特种野猪野性令遍林间百草种生物矿物质必提高抗病力减少发病药显著提高特种野猪肉品质量口感二林食物充足配合饲料全青饲料弥补样饲养特种野猪更受市场消费者欢迎
22 项目建设必性
221 特种野猪巨市场商机
新形势市场济形势特中国加入WTO国农业面着巨挑战野生动物驯养生产着潜力特种野猪农业部肉制品质量监督检验测试中心南京农业学次测定分析出特种野猪瘦肉率高脂肪含量明显低家猪肉质家猪脆嫩鲜美含丰富动物蛋白饱脂肪酸特亚油酸含量家猪高225倍
2001年9月份国家农业部南京农业学东北农业学北京市农科院中国农业学扬州学农业部畜牧公司宁波市畜牧兽医站浙江学等关专家鉴定直认：特种野猪肉质鲜嫩营养丰富瘦肉率高脂肪含量低含17种氨基酸亚油酸（C182）含量家猪高225倍亚油酸科学界认唯体合成必须脂肪酸体生长发育极重意义特种野猪肉作种新保健食品具降低血脂利动脉粥样硬化致冠心病脑血硬化性疾病防治作保健品开发利国创新着极济效益广阔开发前景
特种野猪具保健野味济三优势作家猪族中新品种全国国际市场推广目前家猪生产低谷期需转换品种更养殖业结构调整项目
222 目前国特种野猪行业面问题
特种野猪行业发展天国特种野猪行业然定发展资源技术等分散繁育体系没完全建立起加选择方法落真正进行种猪选育厂家少难建立体化团队发展劲足优良特种野猪产业化没形成部分杂乱特种野猪充滞市场合格优良特种野猪满足市场需求仅直接导致特种野猪生产水低造成国特种野猪育种工作长期处引进—退化—引进—退化落动局面阻碍特种野猪行业发展
见特种野猪必须实行产业化生产利现代育种技术培育出适应市场需求新品系新品种配套系持续健康发展
223 项目建设应国家发展特种养殖产业政策
国家发展改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011年）动植物（含野生）优良品种选育繁育保种开发列鼓励发展农林业项目项目纯种野猪父优良母猪线杂交繁育特种野猪饲养成商品肥猪供应市场市场提供新猪肉品种丰富民菜篮子改善民生活完全符合发展特种养殖国家产业政策
224带动农民业增收致富
项目建成需数十农民XX公司业事特种野猪养殖二需600亩青饲料基生产西瓜南瓜红薯玉米等青饲料供特种野猪生食需数百农村劳动种植青饲料销售XX公司带动批农民业致富
225企业带丰厚投资回报
项目建成投资利税率达257XX公司年纯利达2795万元投资回报丰厚
综述项目建设十分行必
第三章 建设条件
31 项目区概况
311 建设点选择
（）选址原
选择绿色环保场址生产出健康优质产品重基础前提特生态养殖场址环境条件更显重选址原：
（1）场气候条件适合家畜繁育生长
（2）理环境条件便防治疫病利家畜健康成长
（3）水资源丰富水质充足水源规模养殖必需条件
（4）土水面资源丰富足够空间放养特种野猪决定企业规模位置重素
（二）选址方案
项目建XX具建设生态养殖基优异条件：
（1）理环境优越山傍水基总面积2561亩（中林2001亩饲料专农400亩消纳粪肥养鱼水面160亩）森林覆盖率高空气清新环境优美天然防疫条件良十分利生态养殖
（2）水资源丰富周边10公里范围工业企业污染源表水水质符合国家Ⅲ类标准求水源充足
（3）XX公司受农民村集体2161亩林水面受时间30年4550年建设生产水面长期保证公司进行种植养殖体化开发猪粪实施沼气处理综合利发展生态农业
（4）进场区水泥公路畅通干线公路相连交通十分方便
312 然条件
XX公司特种野猪饲养基选址XX村境形山属低山丘陵形势南北部略高中部较低高峰XX山海拔10918米南北长约65公里东西宽约35公里呈六山三田水分布属典型亚热带季风型湿润气候雨量充沛光充足气候温霜期长历年均气温185℃极端高气温41℃极端低气温55℃年均降雨量16436毫米历年均日时数16554时全年霜期310天
313 社会济状况
XX市2014年年末总口（常住）11510万中城镇口7549万占总口重6559全年实现生产总值9003亿元增长88财政总收入1264亿元增长54中公财政预算收入899亿元增长64规模工业增加值3315亿元增长113营业务收入16705亿元增长73固定资产投资7482亿元增长63社会消费品零售总额1911亿元增长119出口总额126亿美元增长179实际利外资35亿美元增长10引进资6209亿元增长167城镇居民均支配收入27626元增长104农村居民均支配收入12831元增长11居民消费价格涨幅控制14
314 产业关联产业发展现状
XX县农业特色鲜明省第科技兴农示范县优质稻发展重点县特色支柱产业初具规模继续实施XX工程加快推进高科种猪畜牧业公害区特色果蔬高产油茶等特色农业基建设开展8村品产业建设2014年建立畜牧业公害区14生猪饲养量达21万头批特色农业规模化产业基基建立农业产业化程度断提升龙头企业建设迈出新步伐产业链进步延伸全县市级农业龙头企业24家中国家级1家省级4家规模龙头企业全年实现销售收入64亿元利税2990万元时引导扶持农民建立专业合作社组织73组建类联合体39专业协会137农业产业化组织程度提高效促进农民增收
XX市农业产业化工作紧紧围绕农业增效农民增收农产品竞争力增强目标扶优扶强扶原加项目建设力度力实施农产品品牌战略全力推进农业产业化1010工程全市农业产业化营呈现强劲发展态势全市优质生猪家禽肉牛麻羊确定养殖型导产业断壮公害养殖基生产规模催生新导产业建立具特色产业化开发带
32 项目建设条件优劣势分析
321 政策资源科技基础设施条件等
（）政策条件
XX市力推进农业产业化发展通财政扶持农业产业化发展壮农业龙头企业园区建设促进特色农业发展土规范化流转推动产业规模化营XX市农业产业化呈现良发展势头项目特种野猪省市鼓励发展养殖项目机农产品基建设XX市城市发展必然需项目符合农业产业化发展方十八确定全面推进生态建设加快服务业发展求级政府关部门相应项目扶持
（二）资源条件
项目建公司现基建设条件良公司XX村建立400亩青饲料生产基农民种植青饲料全部售XX公司价格稳定供应量保障公司营总计3124亩林特种野猪放养提供量食物充足空间
（三）技术保障
项目建设单位项目建设营提供理技术资金保障公司年营实践育肥基拥57名验丰富员中高级畜牧兽医师4化验员2饲养员等技术工43熟练开展技术指导服务工作资金实力较雄厚项目建设提供保障公司计划长年聘请XX养殖农业专家担技术顾问常请省农专家基指导生态农业发展推广应方面取批协作成果技术协作力量确保项目利实施健康发展
（四）理优势
目前XX特种野猪繁育林饲养场已具备相规模摸索总结整套较完善饲养理制度饲养繁殖技术效益较明显特特种野猪饲养方面已总结积累整套科学先进饲养繁殖技术引进采具国领先水准先进饲养技术该公司生态法繁育驯养特种野猪技术研究示范项目2013年列入XX科技支撑计划
（五）基础设施保障情况
项目区水源充足公司备供水系统供电专线直达场区公司设置备发电设备保障水电需求项目区具发达道路交通网络提高产品销售半径降低物流成产品相低成安全快捷运达销售
322障碍素解决方案
存问题解决方案：项目单位尚未建立健全系统销售网络二养殖规模扩特种野猪肉质品质口感降
公司制定解决方案：实施品牌战略增强企业产品知名度利电子商务等手段建立覆盖北广等城市高端消费市场线线销售网络择机开拓港澳台海外市场二建立严格产品质量控制体系种猪选育青饲料供生猪育肥销售运输环节进行全程质量控制确保产品优质安全
第四章 市场分析销售方案
41 市场分析
411项目产品市场供求现状前景分析
国际全球济体化新形势特种野猪肉国际市场需求量断增尤目前韩国日等东亚国家需求量逐渐增加显示出特种野猪良养殖前景
国着济发展民生活水断提高口味改变食品需求温饱型发展现养生型美味营养绿色保健食品成追求新目标特种野猪肉逐渐成市追求新保健食品常吃特种野猪肉降低血脂防治动脉硬化国猪肉肉类食品2012年3月全国生猪存栏量461亿头均猪肉消费量超396公斤次禽肉牛羊肉猪肉消费例达70年消费生猪23亿头家猪营养结构肉质越越满足类健康消费需特家猪发病药激素全程配合饲料喂养猪肉中药残激素残留出现食家猪肉群减少均食量降趋势相反特种野猪肉粗脂肪低胆固醇含量瘦肉率高亚油酸亚麻酸含量高效促进青少年生长发育中年强身健体防衰老老年益寿延年前佳绿色保健食品符合调整饮食结构需求出现越越群食特种野猪肉食量日趋增加国特种野猪肉代家猪肉趋势越越明显
目前全国特种野猪养殖集中福建江西贵州云南浙江江苏湖南四川重庆等省（市）较规模养殖数量远满足市特种野猪需求
特种野猪野味保健济三优势饲量少（仅家猪三分）抗病力强耐粗饲料易饲养深受养殖户欢迎作猪家族中新品种解决目前家猪生产跌入低谷需转换代新品种机遇作外型旅游济产品市场容量发展前景十分广阔发展空间极
市场信息显示国特种野猪市场前景尤海区中城市需求量生产力满足市场需求北京市八里桥海市龙山珍广州市新源山货深圳市福田东门等农产品批发市场均设特种野猪销售点价高量少货源足广州野生动物批发市场特种野猪活体重批发价3060元公斤约家猪价格23倍特种野猪腿加工成野猪火腿入国外市场分割胴体部分进行真空包装加工成野猪风味腊肉条（50元包）价售5元折合价100元kg效益非
（1）特种野猪肉高营养保健食品
特种野猪腿肉脂肪家猪50属低脂肪低胆固醇肉类二含17种氨基酸三亚油酸（C182）含量家猪高25倍亚油酸目前认唯体电重必需脂肪酸体缺乏亚油酸导致体代谢紊乱皮肤病变生殖机障碍器官病变亚油酸治疗冠心病特效脂肪酸时具降低血脂预防冠心病等作四食特种野猪皮预防体代谢紊乱生殖机障碍高度疲劳童发育良等疾病五新研究表明特种野猪肉里含抗癌物质锌硒等种理想滋补保健肉类六特种野猪骨头制药
（2）特种野猪肉质鲜嫩
肉质鲜嫩程度剪切力确定剪切力越肉质越鲜嫩专家较特种野猪家猪剪切力证实特种野猪肉肉家猪肉鲜嫩剪切力家猪5061
（3）特种野猪瘦肉率高
特种野猪保持野山猪瘦肉率高特性背膘薄板油少家猪六分瘦肉率高达85
（4）特种野猪家猪重
等体积特种野猪家猪重10－15
（5）特种野猪抗病力强
特种野猪保持野山猪抗病力强适应性广优势易病成活率高达98
（6）特种野猪繁殖力强
特种野猪年产仔225－25胎胎816克服野山猪季节性发性繁殖产仔少缺陷
（7）特种野猪生长发育快
特种野猪具性情温驯饲料利高易饲养特点吃生食耐粗食日饲量仅家猪三分克服野山猪体形生长慢缺陷
412项目产品市场竞争优势分析
项目产品具强市场竞争力
特种野猪纯种野猪父猪良种猪母进行杂交次选育驯化种野猪特种野猪属国家保护野生动物做商品食特种野猪具特点：脂肪家猪50属低脂肪低胆固醇肉类含17种氨基酸亚油酸（C182）含量家猪高25倍肉质鲜嫩瘦肉率高达85等体积特种野猪家猪重10－15抗病力强繁殖力强生长发育快
①特种野猪特性知特种野猪家猪相具强市场竞争力
②项目产品品质优国特种野猪：特种野猪肉品质量影响素品种野猪血统含量少二饲料饲料合理搭配调剂三饲养方式圈养舍外放养四屠宰时间体重屠宰项目产品品质优国特种野猪表现四方面：
a625野猪血缘：项目产品具75野猪血缘特种野猪公猪作父具50野猪血缘特种野猪母猪作母杂交成项目产品具625野猪血缘品种提高特种野猪肉品质量方面起导位实践中野猪方品种猪杂交代野猪血统控制60625间肉质
b青饲料：实践证明增加特种野猪肉口感野味关键喂青草土接触目前国数特种野猪全程室全价饲料喂养项目繁育特种野猪仔猪XX繁育基保育断奶转XX村林放养放养期间特种野猪采集食林间百草种生物时天工补充两次青饲料利提高肉品质量
c长期林放养：项目繁育特种野猪仔猪XX繁育基保育35天XX村2000亩林放养约415天全生育期15月左右出栏增加猪运动量利提高猪野性肉品质量
d75公斤左右出栏：屠宰体重决定特种野猪肉品质量关键实践证明应根南北方消费惯确定屠宰体重北方般90110千克宜南方6080千克宜项目生产特种野猪75公斤左右出栏肉品质量佳期出栏
项目产品具备四特点特范围林放养属国独产品品质优国特种野猪具强市场竞争力
42营销策略方案模式
市场营销顾客提供满意商品服务实现企业目标程手段相互协调致企业产品业绩分配价格公关政策根获市场需求量购买力信息商界期值目标消费者提供优质服务达竞争手更高业绩根特种野猪市场需求特点项目单位应南方省销售目标区目标区中城市特种野猪销售市场饭店宾馆销售目标群体实施营销策略
421外营销策略
①划分区域市场确定策略目标：确定广州深圳香港南昌长沙武汉杭州海合肥等省级城市产品销售营区域（销售40产品计4000头）述省级城市根区域（销25计2500头）述省县级城市运动区域（销20计2000头）国省城市游击区域（销15计1500头）
②深入实际调查建立客户档案：做档案信息全面详细容真实已建档案实行动态理
③目标容分解指标责：销售目标指标公司区域区域分区分区销售员进行分解
④定位竞争手制定攻守方略：竞争手全面进攻应系统分析知知彼重点突破靶瞄准
⑤细化客户理夯实市场基础：年月务落实业务员客户二做类客户享受种价格三重视客户信誉资金实力考核理四防止窜货
⑥完善激励措施鼓足销售劲：完善容业务员外部分销客户激励机制购量价格优远距离户价格优运煤体广告参展促销销售业绩定费报酬
422部营销策略
实施容营销策略首先明确目通创造优良工作环境提高员工工作技协调部门间关系等活动员工满意终顾客满意然制订具体措施执行：树立切服务顾客观念书加强企业部沟通明确企业愿景帮助员工制定职业发展规划员工进行定期业务技培训完善薪酬理体系改变绩效考核模式增服务合格率优质率考核例公司定年限员工购买失业养老医疗保险改善员工生活条件丰富员工业余文化生活等
423加强营销程控制策略
通制作营销系统工作流程营销程中顾客互动序予流程化解营销递送程顾客营销员关系质量判断服务质量中获满足
424服务补救策略
针营销服务失误进行效服务补救改善提高服务质量企业获差异化竞争优势重手段顾客做出带补救性质第二次服务维持客户忠诚度满意度种方法
服务补救仅仅补救服务裂缝增强公司客户良关系公司提供价值改善服务信息资源信息显示服务理中存缺陷通修正缺陷服务补救现象出现避免企业形象遭受损害
43市场风险分析
431项目产品市场风险素分析
市场风险素：
①技术进步技术进步导致项目产品更加优质类产品出现减少市场项目产品需求量
②竞争手新竞争手进入行业项目产品市场巾率降
③价格风险产品出现买方垄断竞争加剧价格剧降原材料卖方垄断价格高涨导致预期效益降
④政策突变国外政治济条件突变原料供应中断导致产品销售难产品产量剧降
432防范降低风险策
①技术进步风险防范：技术进步出现更加优质类产品完全会项目产品市场需求量造成影响项目单位着江西省起步早规模优势继续加强科研院技术合作加特种野猪新产品研发力度断市场投放新产品市场防范技术进步带风险
②竞争手风险防范：新类产品竞争手出现避免影响项目产品市场占率项目单位加强科研院合作断开发新产品提升产品质量做做强企业竞争手难取代项目单位市场位
③价格风险防范：特种野猪市场正发育短期供求出现买方垄断性性项目原材料产青青饲料时难形成垄断原材料价格幅度扬性较项目价格风险较易防范
④利政策环境：特种野猪肉品明显优家猪肉品品质国家力支持特种野猪养殖政策长期会改变项目实施良政策环境项目政策突变风险极
综述消费市场然生态环境特种野猪需求断增长国家产业政策鼓励扶持特种野猪繁育养殖项目产品具极强市场竞争力营销方案行市场风险较易防范项目产品具良市场前景进步带动食品加工休闲旅游农民业等相关产业发展
第五章 建设方案
51产品方案建设规模
XX村特种野猪饲养基建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋总建筑面积3000㎡形成年出栏3000头特种野猪商品猪产
52 建设规划布局
项目建设点选择XX村规划面积2161亩分生长猪舍区放养区中生长猪舍区50亩
建设区域布局满足生产工艺求前提量做节约充分利原生活理区（包括生活理房门卫等）辅助生产区（包括防疫消毒设施饲料加工饲料贮存等）隔离区（包括兽医室病死猪处理粪污处理设施等）重点建设野猪生长育肥舍
猪舍布置生活理区风势较低处猪舍距围墙距离1020m猪舍南北方位猪舍轴线常年导风（WS）呈30°60角°建筑物间应保持定防疫间距防火间距生产区生活理区间防疫间距应50m中间应设围墙隔离猪舍间距应8m基道路混凝土路面干道4m宽般道路23m宽建筑物周围道路两旁宜选种适合生长树种樟树桂花等品种达绿化美化效果
53 建设标准产品标准
项目猪舍建设布局应符合中型集约化养猪场建设（GBT178241）规定
54 技术（工艺）方案
项目育肥仔猪全XX公司属XX特种野猪繁育基F2代特种野猪公猪（基础公猪）F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育仔猪
541 技术路线（工艺）流程图
（）栏舍求
林生长舍：生长舍7单元单元198头20头1圈单元圈舍207单元140圈舍加单元圈舍（20）供消毒洗空闲1周计需生长圈舍160圈30㎡计4800㎡
林放养：16单元单元196头3136头均头占林100㎡需林470亩XX公司现林远远满足需
（二）猪群营养方案
育肥舍生长猪：正邦全价饲料配合青饲料喂养着日龄增加全价饲料逐渐减少青饲料逐渐增加5周起全青饲料喂养允许出入猪舍进入林采食7周林放养
林放养猪：林采食天定时定点工投放青饲料2次
（三）猪场防疫方案
加强整体防疫体系防疫措施应完整配套简洁实猪场四周建围墙绿化隔离带生产区入口处设车辆消毒设施员淋浴消毒间进入生产区员车辆应严格消毒育肥猪舍附设装猪台装猪台入口猪舍相通出口生产区外相通售商品猪装猪台装车外运饲料库具生产区外卸料门生产区取料门严禁场外饲料车进入生产区卸料污水粪便处理区病死猪处理设施应设隔离区生产区夏季导风风侧风处设围墙林带生产区隔离
（四）猪场需水量参数
猪场需水情况：全场总水量系指猪舍水职工生产生活水淋浴消毒水5未预见水量总养猪场般远离市区消防车短时间达消防水贮量2时计
猪舍水量：猪舍水量标准（包括饮水水）头猪240Ld（NYJT042005）
①日水量：Q1＝240×616＝147840LD148m3d
②职工生活水：定员25水量标准班25L
日水量班Q2＝25×25＝625L班水0625m3d
③职工消毒淋浴水：
水量标准次60L（1日1次）
定员25日水Q3＝60×25＝1500L：日水15m3
④高水量：Q＝Q1+Q2+Q3＝148+0625+15＝150m3d
⑤考虑5未预见水量全场水量：
Q＝150×105＝157m3d
项目总水量161m3d
（五）养猪生产工艺流程
①类猪舍采动饮水装置
②育肥舍生长猪工料林充肥猪林采食工投放青饲料
③采工清粪
项目采2阶段养猪工艺流程仔猪放育肥生长舍育肥林生长放养育肥完成整流需2次转群
（六）兽医防疫规程
（1）场长负责制猪场兽医防疫卫生理实行场长负责制职责：①组织拟定场兽医防疫卫生计划规划部门防疫卫生岗位责制②规定淘汰病猪疑似传染病病猪隐性感染猪饲养价值猪③组织实施传染病寄生虫病防治扑灭工作④场职工家属进行猪场兽医防疫规程宣传教育⑤监督场部门职工搪塞规程情况
（2）技术员职责兽医技术员具体负责职责：①拟定全场防疫消毒检疫驱虫草计划参组织实施定期场长汇报②配合加强猪群饲养理生产性生理健康检测③条件猪场应开展传染病免疫检测工作④定期检查饮水卫生饲料加工储运否符合卫生防疫求⑤定期检查猪舍具隔离舍粪尿处理猪场环境卫生消毒情况⑥负责防疫诊治淘汰死猪肝剖检害化处理⑦推广兽医科研新成果新验条件结合生产进行必科学研究工作⑧建立疫苗领保免疫注射消毒检疫抗体监测疾病治疗淘汰剖检等种业务档案
（3）建立完善兽医卫生防疫制度
①引入隔离饲养30天期间进行观察检疫确认健康者方群饲养时注射疫苗猪场严禁饲养禽犬猫动物猪场食堂准外购猪产品职工家中准养猪严格控制参观员进猪场必时必须场长许更换场区工作服工作鞋洗澡遵守场防疫制度
②场准带入染疫畜产品物品场兽医员外诊疗猪动物疾病猪场配种员外开展猪配种工作猪场消毒池常更换消毒液保持效浓度
③生产员进入生产区应洗手穿工作服胶靴戴工作帽淋浴更换衣服鞋工作保持清洁定期消毒严禁相互串换
④猪喂全价配合饲料禁止喂清洁发霉变质饲料喂未害化处理泔水畜禽副产品
⑤天坚持扫猪舍卫生保持料槽水槽具干净面清洁舍02703氧乙酸消毒药消毒月12次猪转群时进行消毒
⑥猪场道路环境保持清洁卫生制宜选择高效低毒广谱消毒药品定期消毒
⑦批猪调出猪舍严格清扫刷消毒空圈57天产房严格消毒母猪进产房前应猪体进行清洗消毒定期驱猪体外寄生虫搞灭鼠灭蝇吸血虫等工作
⑧饲养员认真执行饲养理制度细致观察饲料变质猪采食健康状况排粪异常等发现异常现象时请兽医检查
⑨猪产品出场须县防疫检疫机构委托单位检疫证
⑩根区疫病发生种类确定免疫接种容适宜免疫程序制订综合防治方案常驱虫药物
542 产品品种技术源性性
产品品种：XX限公司XX牌特种野猪技术源：XX学动物科学学院
技术性性公司技术托单位协作紧密技术源项目引进特种野猪仔猪品种XX公司XX基XX限公司引进纯种公野猪2头时引进特种野猪F2代种公猪34头特种野猪F1代种母猪616头生产仔猪XX限公司养殖特种野猪24年全国标准化养殖示范基XX牌产品商标中国驰名商标保证项目需仔猪品种纯正
543 技术参数
仔猪育肥周期120天
成活率≥97
160日龄体重≥75㎏
肥育猪料肉38
544 物料衡分析
育肥猪消耗正邦饲料均1879公斤头消耗青饲料均1398公斤头全年正邦饲料总量5637吨青饲料总量4194吨总水量约2203吨生产3000头特种野猪商品猪产品总重量约225吨产生干粪渣360吨生产机肥1000吨
545水资源衡分析
全年水约2203吨场水源产生干粪渣360吨发酵处理作机肥料农作物生产
55 设备方案
项目需购置设备见表51设备全部国产
表51 XX公司特种野猪基项目设备表
序
设备名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
仔猪转运车
辆
5
100000
05
2
漏缝板
㎡
1000
30000
30
3
动饮水器
300
2600
096
4
火焰消毒器
台
2
180000
036
5
显微镜
台
2
780000
156
6
冰箱
台
2
280000
056
7
高压灭菌器
台
2
360000
072
8
电子体重秤
台
2
770000
154
9
饲料加工设备
套
1
3250000
325
10
抽粪泵
台
2
210000
042
11
消防泵
台
2
560000
112
12
面洗喷雾机
套
4
627500
251
13
电子监测探头
组
30
500
15
合 计
354
45
56工程方案
561建构筑物建筑特征结构方案
①猪场类建筑根建设点气候条件建筑物途建筑场条件等区贯彻利生产方便生活济合理安全适制宜取材方便施工原
②猪舍建筑育肥猪舍选开敞式窗猪舍
③猪舍设计单层单跨双坡式
④猪舍净高2628m猪舍跨度超8m
⑤猪场耐火等级村镇建筑设计防火规范（GBJ3990）确定：
生产建筑辅助公配套生活理建筑耐火等级三级
⑥猪舍间距排污求间距2H（H猪舍檐高）日求间距172H防疫法度间距35H猪舍间距取35H（912m）满足述求全部猪舍间距均8m
⑦猪舍环境条件符合中型集约化养猪场环境参数环境理（GBT1782441999）（附件3）规定
⑧猪舍屋面设计执行GBT178241规定设隔热保温层屋面分石棉瓦——木板条——牛毛毡——木板条组条猪舍层面传热系统K023W(方米K)
562项目土建工程方案
项目土建工程方案表74示需说明林基围墙高度25m总长800m
表52
XX公司特种野猪基土建工程览表
序
建筑物名称
建筑数量
单价
（元）
造价
（万元）
备注
单位
数量
1
生长育肥舍
M2
3000
140000
42000
2
野猪戏水池
M3
500
40000
2000
3
粪污处理池
M3
100
100000
1000
4
环保（水沟）工程
M
400
30000
1200
建构物计
26217
5
基道路
M
1200
60000
7200
6
基围墙
M
800
57500
46
合 计
580
57 实施进度安排
项目建设期1年2016年1月2014年12月项目实施进度安排：
1 2015年11月前完成项目行性研究报告审批工作
2 2016年1月2月进行施工详图设计
3 2016年3月8月开始土建施工计划工期6月
4 2016年7月8月环保工程建设
5 2016年9月前设备订购
6 2016年9—10月设备安装调试
7 2016年11月开始场防疫
82016年12月竣工投产
项目实施进度图51
容
205年2016年
11月
12月
34月
56月
78月
910月
1112月
行性报告审批
施工设计
土建配套工程
订购设备
设备安装调试
选场防疫
竣工投产
第六章 环境影响节评价
61环境影响评价
611污染源污染物
施工期污染
①环境空气污染：施工期污染源施工扬尘施工期扬尘产生环节：建筑材料运输水泥搅拌等污染物TSP
②水环境污染：施工期生活污水施工员日常生活排放污水废水中污染物CODBOD5等
③噪声污染：施工期噪声源施工机械设备噪声值80100DB（A）
④固废：施工中产生固体废物建筑垃圾废水泥石材角料等应定期集中清老实巴交环卫部门指定场
营运期污染
①废气：项目气产生污染猪粪产生味
②废水：猪场产生粪污水员工生活废水
③固体废弃物：固体废弃物干猪粪生活垃圾
表61 项目环境保护目标
项目
保护象
方位
距离（m）
口数
噪声保护目标
育肥基
夏塘11组
北面
500
120
空气保护目标
育肥基
夏塘11组
北面
500
120
表水保护目标
育肥基
杨桥河
北面
1000
保护级
环境噪声
（GB30962008）3类
环境空
（GB30951996）二级
表水
（GB38382002）Ⅲ类
612污染治理措施
施工期污染治理生态保护措施
①施工程中加强理做文明施工采取效防护施施工现场附道路时清理雨水排口前设时沙池施工场配备洒水装置扬尘时洒水降尘
②选择噪声低设备施工时避免高噪声设备作业防止噪声叠加影响夜间施工应特注意噪声带良影响必时应停止夜间施工
③施工中产生固体废物余土方建筑垃圾应利回填余固废需运指定点妥善处理严禁意乱堆乱倒避免环境造成良影响
④室装修设备安装程中采取关闭门窗等噪声措施防止噪声周围环境良影响
⑤工程施工期严格控制土方挖掘量满足施工求情况减少表土植破坏施工期应避开雨水保护水土资源防止水土流失创造良生态环境必须保护森林植严禁采伐林木取土采石规划建设目必须实施破坏表必须固土护坡植树恢复建设生态型基
营运期污染治理措施
①猪粪臭气治理：做清粪粪水处理猪舍天清扫次林散养区天专拾取干粪臭气然消失显著减弱
②粪水治理：基严格公害生猪标准化生产技术规程（方标准）畜禽养殖业污染物排放标准GB185962001作业特种野猪粪污水全部进入栋猪舍粪水池生活废水格栅全部进入基生活区化粪池进入粪水处理池粪水处理适济原采图61示处理工艺污水达（GB89781996）二类污染物级标准（表62）项目没废水直接排放通粪水池述处理整猪舍臭味基消失
→固型物→肥料利
猪粪尿→工清粪水→
→液状物→ →流入蓄粪发酵池→施入农田水面
图61 XX特种野猪基废水处理工艺示意图
表62 项目废水处理排放标准（GB89781996）
序号
项目
级
二级
备注
1
PH值
69
69
排水达级标准
2
色度（稀释倍数）
50
80
3
悬浮物（SS）
70
200
4
生化需氧量（BOD5）
30
60
5
化学需氧量（CODcr）
100
150
6
氨氮NH3N
15
25
③噪声治理：项目生产中噪声源饲料加工机械等设备噪声噪声值80110dB(A)采取降噪措施：饲料加工机械等设备安装车间高噪声设备建隔音罩（钢板混凝土等）降低噪声1520dB(A)安装隔音门通风隔音窗隔音量达25dB(A)外设备采取该减振措施降低噪声1215dB(A)采取述治理措施车间外噪声进步降低衰减基界外噪声达工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）II类标准昼间60 dB(A)夜间50 dB(A)会村民正常生活造成良影响
④固体废物治理：通工清拾干粪充分发酵运出基作肥料养鱼二生活垃圾定期外运指定点集中处理基固体废物环境良影响
613评价审批
项目采成熟先进生产技术低污染节工艺方法污染物采取系列效治理措施变废宝治理三废符合XX县环保规划求治理效环保审批通条件完全够满足
62 节评价
621 项目综合耗情况
项目运行消耗源水电达产年电量32万度折标准煤128吨（万度电折4吨标煤计算）头商品猪消耗标准煤00043吨万元产值消耗标准煤0011吨万元投资消耗标准煤00088吨达产年水量22600吨
622 源供应保障情况
项目区10千伏高压线路输入公司备柴油发电系统保证项目电需项目区原日供水达2000吨深约120米水井变频供水网系统
623 综合节措施
1建立源理体系配备兼职源理员
2总图布置养殖区采联合厂房形式紧凑布置缩短供物供距离减少网长度工艺流程设计考虑物流流便捷合理
3配备完善源计量器具做节理源计量器具配备率达GBT17161997企业源计量器具配备理导中求
4带热介质道设备进行保温
第七章 项目组织理
71 组织机构职划分
711 项目建设期间组织理
加强项目建设指导公司专门成立工程建设指挥部负责处理项目建设程中日常具体事务项目工程技术部负责土建工程质量期实施设备采购安装调试
712 项目建成组织理
工程竣工市场济规律求实行独立核算营负盈亏实行董事长领导总理负责制设立生产技术部营销部加工部财务部四工作部门建立健全组织理机构创新理模式项目资金物质员进行科学理保证项目利实施生产运行安全高效
72劳动定员
（1）生产作业班次定员：养殖基均单班岗位制生产定岗定责基现57中理员5技术员10生产服务员42新项目需招收周边农民工25
（2）劳动定员数量技素质求：求理员技术员具较强行政理力技术理力具协作精神开拓进取精神生产工应具初中学历专门技术学校毕业员
（3）职工工资福利：根国法律法规关事制度公司雇员工签订体现雇员素质劳动合员工薪酬反应员工职责责工作业绩表现
项目达产年工资福利总额966万元表71示
表71 基达产年工资福利总额估算表
序号
员类
数（）
年均工资
福利（元）
年工资福利总额（万元）
1
理员
2
33000
6600
2
技术员
8
45000
3600
3
生产工
15
36000
5400
合 计
25
9660
（4）员工源招聘方案：XX开发限公司现员工156拟周边农户招收25名农民工充实基公司抽调干技术员新补充员25组成特种野猪养殖新项目员工队伍
（5）员工培训计划：养殖基类员进行岗前培训定期培训制定培训计划考核制度员培训企业培训企业技术员负责培训部分专业岗痊员送关专业技术单位院校进行培训
73营理措施
731工程理
①项目施工设计完成招投标相关法律法规求分土建工程设备购置等2段进行招投标企业中标单位订立施工合
②施工合进行理工程阶段验收进度付款等
③建立健全项目实施档案
732生产理
企业方面做基服务理工作
①劳动合理：根国法律法规关事制度企业雇员签订体现雇员素质劳动合
②生产作业规：企业公害生猪生产技术求制定科学安全作业操作规程劳动纪律
③质量理：企业参国家相关质量标准制定企业标准检验规严格标准规进行质量理
733财务理
①项目工程费理：实行项目专款专建设资金形成固定资产形资产流动资金项目生产周转
②做生产营理：政策规定进行折旧摊销修理费超年折旧费10企业理费超销售收入3制造费超固定资产原值5期支付银行利息计入产品成销售超销售收入2执行国家税政策规定税利润中提取企业公积金公益金未分配利润优先贷
③严格执行项会计制度国家关企业会计规定做会计工作领导审核批签字意报销（发货）款证付款（发货）时结算项时款时收缴项应收款严格执行现金理制度确保现金安全
（3）销售理：确保销售资金时回笼产品原赊销谁赊销谁担保规定时间回笼资金产品原折确需折须总理批准销售员工资奖金销售绩效挂钩
74技术培训
基类员进行岗前培训定期培训制定行培训计划考核制度员培训培训企业技术员负责培训部分专业岗位员送关专业技术单位院校培训
75劳动安全卫生消防
项目投产符合职业卫生安全求保障劳动者劳动程中安全健康做：①职业安全卫生消防采取技术措施工程设施应体工程时设计时施工时投产②采先进工艺技术设备必安全设施采TNS系统电设备均采等电位联结等安全生产提供保证③相关作业员配备必防护装备
养殖场消防水系统分：室消火栓水系统室外消火栓水系统养殖场生产场均建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）配置手提式灭火器
第八章 投资估算资金源
81 投资估算
1工程建设取费标准参XX省建筑工程预算定额
2通型设备定型设备价格厂家报价关部门核定价格估算（设备费含运杂费）
3运输设备外设备安装费设备购置费12估算
4项目建设投资预备费工程费费5估算
82 投资估算
821 总投资
项目总投资1450万元中建设投资755万元流动资金695万元
8211 建设投资
项目建设投资755万元建设投资（1）建筑工程投资580万元占建设投资7682（2）设备购置投资45万元占建设投资596（3）安装工程54万元占建设投资0715（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费75万元占建设投资993(5)工程建设费1722万元 占建设投资228 (6)基预备费3238万元占建设投资429固定资产投资估算见附表2 土建工程投资明细表见附表21设备投资明细表见附表22科技投资明细表见附表23生产性公益性生物资产费估算表见附表24
8212 流动资金
项目流动资金估算分项概算法估算流动资金695万元中铺底流动资金165万元（见附表3）
83 资金源
831 中央财政资金
申请中央财政资金200万元
832 方财政配套资金
方财政配套80万元年XX省XX市国民济持续稳定增长济效益稳步提高具备较资金配套力
833 筹资金源
企业筹1170万元2015年公司拥资产总额913081万元营业务销售收入532592万元2年实现净利润127882万元企业营状况良连续年盈利公司账户现存款够保证项目实施筹资金落实位
84 资金理
841 财政资金理
项目申请财政补助资金280万元全部标准化特种野猪生长育肥舍建设财政补助资金严格国家关规定进行报账理
842
项目建设筹资金财务员根项目建设进度安排落实严格公司财务理规定保障项目建设资金需
第九章 财务评价
91 财务评价
1国家计委建设部颁布建设项目济评价方法参数
2职工总数工资总额项目投产 新增职工25均月工资福利费3000元计算
3折旧修理费固定资产采分类折旧率计提折旧房屋建筑物20年折旧机器设备10年折旧残值率5年修理费预计折旧额15
4形递延资产摊销生产性公益性生物资产投资等固定资产投入列递延资产分5年摊销
5税收政策项目享受产销农产品免税政策
6项目贴现率8
7项目计算期项目计算期10年含建设期1年
92销售（营业）收入销售（营业）税金附加估算
921销售（营业）收入
项目达产年出栏特种野猪商品猪3000头民均体重75㎏生猪售价50元㎏年均销售收入1125万元利润总额2795万元
922销售（营业）税金附加
项目产售农畜产品免征增值税
922营业税金附加
项目产品享受免销售税金附加商品猪需通检疫销售检疫费4元头达产年均检疫费12万元
93 总成营成估算
931 单位产品生产成估算
项目均头特种野猪商品猪生产成2507元
932 项目总成估算
项目达产年均总成752万元中原辅材料23352万元 燃料动力387万元土租赁费2万元工资福利费966万元折旧费13432万元（中现公设施部分公司2015年实际折旧费50计入）修理费1343万元摊销费9448万元费15128万元销售费225万元
933 营成估算
营成总成费扣折旧摊销费财务费等非付现素余额项目达产年营成均64409万元
94 财务效益分析
941 盈利力分析
负荷销售收入销售税金营利润利润分配情况见附表7附表71项目达产年均新增销售收入1125万元利润总额3727万元净利润2795万元均投资利润率均投资利税率2570济效益计算期（10年）合计销售收入10125万元利润总额33543万元项目投资现金流量分析(增量)见附表8累计税净现金流量413348万元财务净现值(折现率8)223289万元财务部收益率41静态投资回收期344年(含建设期1年)
公司项目2014年2015年均利润63941万元均投资报酬率1028项目增量投资报酬率提高3072百分点增产增收效益显著
95 确定性分析
951 盈亏衡分析
达产期均生产力利率表示盈亏衡分析：
6299
项目生产力利率达6299项目保盈利系数高达37风险较(项目盈亏衡分析图图91)
成销售收入
图91 项目盈亏衡分析图
注：TR 总销售收入TC 总成费 F总固定成
952 敏感性分析
销售收入营成建设投资等敏感性素单素变化税投资财务部收益率财务净现值投资回收期影响分析结果表91敏感性分析图图92销售收入营成投资收益影响较加强市场踪调查掌握市场行情搞市场营销降低市场风险项目素利单方面变化10时项济指标保持较水说明该项目较强承受风险力
表91 敏感性分析表
确定素
变化率（）
部收益率（）
敏感系数
界点（）
界值
敏感程度
基方案
万元
995
产品产量
10
1139
144
2052
2384头年
敏感
5
924
产品价格
10
1234
239
1241
3285元头
敏感
5
876
原辅材料价格
10
946
050
5909
涨价5909
敏感
5
1020
建设投资
10
86
137
2172
82770万元
敏感
5
1063
图92 项目敏感性分析图
96 财务评价结
综述项目财务收益较高济效益较项济评价指标见表92项目财务角度评定行
表92 济评价指标表
序号
项 目
单位
税
税前
1
年均投资利润率
41
2
年均投资利税率
41
2
累计净现金流量
万元
31479
40787
3
财务部收益率
41
5312
4
财务净现值 (i＝8)
万元
3022
3956
5
投资回收期(含建设期)
年
374
344
第十章 社会效益分析
101壮导产业促进结构调整示范性分析
项目引进优良特种野猪进行育肥养殖先进生产工艺装备营水提高产品质量规模营效益壮市该项导产业具示范带动作显著促进XX区特种养殖产业化发展引导全市牲畜产业着优质高产高效方发展推进市农业产业结构优化
102完善产业链条加快农产品流通转化标准化规模化生产分析
项目采公司+合作社+农户农业产业化营模式完善产业链条增强龙头企业带动作项目效运行市场提供丰富优质农产品加快农产品流通带动广农户事牲畜标准化规模化生产推动产品联合走广阔市场效缓解农产品买难卖难矛盾
103 项目带动辐射力分析
项目实施公司通合作社农户建立紧密利益联结机制合形式周边农户签订红薯南瓜苎麻叶次品西瓜蔬菜等作青饲料长期收购合项目运行直接吸收周边25名农民业务工收入90万元消化周边516户农民1470亩荒种植红薯南瓜青菜等次瓜果蔬菜3000吨户均增3413元农民增收成效显著
104项目保障农产品质量提升农产品科技含量作
项目先进生产工艺装备营水提高产品质量理水农产品食品质量安全具显著提升功效项目运行工艺设施生产理等环节体现现代化水提升农业生产科技含量
105 分析
项目建成投产直接新增产值1100万元利润2795万元带动项目区农民均增收3000元2015年项目区农民均纯收入约11000元项目带动项目区农民收入增收30带动项目区新增2000亩西瓜南瓜玉米等作物种植计算总产值达400万元增加纯收入200余万元
项目建设促进项目区农民均增收3000元2015年XX县农民均纯收入9844元相增加305项目增加农业产值1500万元非项目区农业效益增加增效500余万元
附表2
建设投资估算表
单位：万元
序号
项目
估算价值
例（％）
土建工程费
设备购置费
安装工程费
费
合计
1
工程费
580
45
54
5894
7807
11
体工程
420
30
36
4536
6008
12
辅助工程
42
15
18
1198
1587
13
工程
118
118
1563
2
生产性公益性生物资产费
7500
7500
993
21
仔猪
7500
7500
993
22
2
工程建设费
1722
1722
228
21
前期工作费
222
222
029
22
科技投资
1500
1500
199
3
预备费
3238
3238
429
31
基预备费
3238
3238
429
32
涨价预备费
4
费
合计
580
45
54
1246
755
10000
例（％）
7682
596
072
165
10000
附表21
土建工程投资明细表
序号
项目
建设形式
建设面积
单位造价
（元方米套）
投资额
（万元）
备注
1
体工程
420
11
标准生长育肥舍
钢架
6000方米
700
420
12
2
辅助工程
42
21
野猪戏水池
砼
500立方米
400
20
22
粪污处理池
砼
100立方米
1000
10
23
环保（水沟）工程
砼
400米
300
12
3
工程
118
31
基道路
砼
1200米
600
72
32
基围墙
砖
800米
575
46
合计
21720
580
附表22
设备投资明细表
序号
项目
数量（台件套）
单价 （元台件套）
投资额
（万元）
备注
1
设备
45
11
仔猪转运车
5
100000
05
12
漏缝板
1000
30000
30
13
动饮水器
300
2600
096
14
火焰消毒器
2
180000
036
15
显微镜
2
780000
156
16
冰箱
2
280000
056
17
高压灭菌器
2
360000
072
18
电子体重秤
2
770000
154
19
饲料加工设备
1
3250000
325
110
抽粪泵
2
210000
042
111
消防泵
2
560000
112
112
面洗喷雾机
4
627500
251
113
电子监测探头
30
500
15
2
辅助设备
21
3
54
31
安装工程费
54
合计
494
附表23
科技投入明细表
序号
项目
容简
工作量
投资额（万元）
作
单位
计划数
1
技术引进
11
……
2
技术示范
21
开展技术示范服务
特种野猪养殖技术示范推广
5
广养殖户掌握特种野猪养殖技术
……
3
技术培训
31
职工技术培训
特种野猪养殖技术营销理知识培训
次
200
10
提高职工生产理水提高产品质量营效益
……
4
新品种引进示范
41
……
5
51
……
合计
15
附表24
生产性公益性生物资产费估算表
序号
费名称
单价（万元）
数量
金额(万元)
备注
()
生产性生物资产
1
仔猪
005
1500
75
XX公司水川繁育基繁育
2
3
……
计
75
(二)
公益性生物资产
1
2
3
……
计
合计
75
附表3
流动资金估算表（加工部分种养项目）
单位：万元
序号
项目
低周
周转
计算期（年）
转天数
次数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
11
现金
30
12
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
12
应收账款
45
8
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
13
预付账款
14
存货
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
141
原辅材料
30
12
75
75
75
75
75
75
75
75
75
142
燃料
30
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
143
产品
144
产成品
120
3
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
2
流动负债
621
621
621
621
621
621
621
621
621
21
应付账款
45
8
621
621
621
621
621
621
621
621
621
22
预收账款
3
流动资金(12)
695
695
695
695
695
695
695
695
695
4
流动资金期增加额
2795
2795
41
铺底流动资金
165
附表4
资金筹措计划表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
1
总投资计划
145000
75500
11
建设投资
75500
75500
12
建设期利息
13
流动资金
69500
69500
2
资金筹措
117000
75500
69500
21
项目资金
75500
75500
69500
211
建设投资
75500
75500
212
流动资金
69500
213
建设期利息
22
债务资金
221
建设投资
222
流动资金
223
建设期利息
23
财政投资
28000
28000
中：中央财政资金
20000
20000
方财政配套资金
8000
8000
231
建设投资
28000
28000
24
资金
241
建设投资
242
流动资金
243
建设期利息
附表41
财政资金明细表
单位：万元
序号
项目
投资
中：财政投资
备注
1
土建工程
580
280
11
标准生长育肥舍
420
200
12
160
80
2
设备投资
504
21
22
3
科技投资
15
31
技术示范培训
15
……
4
费
12682
41
前期工作费
222
42
1246
……
合计
75500
280
附表5
总成费估算表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
达产年均
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
原辅材料
210168
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
#原料
135000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
辅助材料
75168
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
包装物
2
水电等燃料动力费
3483
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
3
工资福利费
86940
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
4
修理费
12087
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
5
营销费
20250
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
6
费
136152
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
7
营成（1﹍6）
469080
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
8
折旧费
120888
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
9
摊销费
85032
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
10
利息支出
11
总成费（7﹍10）
675000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
中：固定成
371349
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
变成
303651
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
附表51
头特种野猪商品猪生产成估算表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元单位）
金额（元）
年耗量
1
原辅材料
77840
11
正邦饲料
公斤
1879
35
6577
866248640
12
青饲料
吨
14
500
69886
13
兽药
1377
2
燃料动力水
1289
21
电
度
924
060
554
85714286
22
水
吨
7346
100
735
3
工资福利
512
12000
322
3000000
4
制造费
139371
5
单位产品生产成
2507
附表6
固定资产折旧形资产资产摊销估算表
单位：万元
序号
项目
折旧 摊销年限
合计
计算期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
200
原值
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
11
期折旧费
26100
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
12
净值
31900
55100
52200
49300
46400
43500
40600
37700
34800
31900
2
机器设备
100
原值
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
21
期折旧费
4050
450
450
450
450
450
450
450
450
450
22
净值
45
4050
3600
3150
2700
2250
1800
1350
900
45
3
固定资产合计原值
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
期折旧费
30150
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
净值
32350
59150
55800
52450
49100
45750
42400
39050
35700
32350
4
形资产
原值
000
000
0
0
0
0
0
0
0
41
期摊销费
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
42
净值
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
5
资产
50
原值
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
51
期摊销费
9448
1890
1890
1890
1890
1890
52
净值
000
7558
5668
3778
1888
000
形资产资产合计原值
期摊销费
净值
6
合计：原值
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
合计：期折旧费摊销费
39600
5240
5240
5240
5240
5240
3350
3350
3350
3350
合计：净值
32348
66708
61468
56228
50988
45748
42398
39048
35698
32348
附表7
利润利润分配表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
达产期均
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
2
营业税金附加
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
3
总成费
677070
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
4
补贴收入
5
利润总额（123+4）
335070
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
6
弥补前年度亏损
000
7
应纳税额（56）
83768
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
8
税
9
净利润（58）
251568
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
10
期初未分配利润
11
供分配利润（9＋10）
251568
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
12
提取法定盈余公积金
25157
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
13
供投资者分配利润（1112）
226411
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
14
应付优先股股利
15
提取意盈余公积金
16
应付普通股股利（131415）
17
投资方利润分配
中：
18
未分配利润（13141517）
226411
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
19
息税前利润
335070
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
20
息税折旧摊销前利润
541350
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
附表71
销售(营业)收入销售(营业)税金附加增值税估算表
单位：万元
序号
项目
税率()
合计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
营业收入（万元）
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
11
特野商品猪
100
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
数量(头)
3000
总质量（公斤）
225000
均价(元公斤)
5000
2
营业税金附加
21
检疫费
108
12
12
12
12
12
22
营业税
23
消费税
24
城市维护建设税
25
教育费附加
3
增值税
销项税额
进项税额
附表8
项目投资现金流量表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1114348
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
214348
11
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
12
补贴收入
000
13
回收固定资产余值
32348
32348
14
回收流动资金
69500
69500
2
现金流出
701000
75500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
21
建设投资
75500
75500
000
22
流动资金
156420
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
23
营成
469080
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
24
营业税金附加
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
25
维持运营投资
000
3
税前净现金流量（1－2）
413348
75500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
144848
4
累计税前净现金流量
413348
75500
32500
10500
53500
96500
139500
182500
225500
268500
413348
5
调整税
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
6
税净现金流量（35）
413348
75500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
144848
7
累计税净现金流量
413348
75500
32500
10500
53500
96500
139500
182500
225500
268500
413348
8
税前净现值（I8）
223289
69907
36866
34135
31606
29265
27097
25090
23232
21511
67094
9
税净现值（I8）
223289
69907
36866
34135
31606
29265
27097
25090
23232
21511
67094
计算指标
税前
税
项目投资财务部收益率
41
41
项目投资回收期（年）
344
344
项目投资财务净现值（万元）
223289
223289
附表9
财务计划现金流量表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营活动净现金流量
387000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
11
现金流入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
111
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112
增值税销项税额
113
补贴收入
114
流入
12
现金流出
625500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
121
营成
625500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
122
增值税进项税额
123
营业税金附加
124
增值税
125
税
126
流出
2
投资活动净现金流量
145000
75500
69500
000
000
000
000
000
000
000
000
21
现金流入
22
现金流出
145000
75500
69500
000
000
000
000
000
000
000
000
221
建设投资
75500
75500
222
维持运营投资
223
流动资金
69500
000
000
224
流出
3
筹资活动净现金流量
145000
145000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
31
现金流入
145000
145000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
311
项目资金投入
117000
117000
000
000
313
建设投资款
314
流动资金款
315
债券
316
短期款
317
流入
28000
28000
32
现金流出
321
种利息支出
322
偿债务金
323
应付利润(股利分配)
324
流出
4
净现金流量(1+2+3)
387000
69500
26500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
5
累计盈余资金
387000
69500
43000
86000
129000
172000
215000
258000
301000
344000
387000
附表10 资产负债表
单位：万元
序号
项目
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产
75500
179160
20711
235060
263010
290960
318910
34686
374810
402760
11
流动资产总额
112452
145642
178832
212022
245212
276512
307812
339112
370412
111
货币资金
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
112
应收账款
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
113
预付账款
114
存货
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
115
3674
69932
103122
136312
169502
200802
232102
263402
294702
12
非流动资产总额
75500
66708
61468
56228
50988
45748
42398
39048
35698
32348
121
固定资产净值
8052
59150
55800
5245
491
45748
42398
39048
35698
32348
122
长期投资净值
123
建工程
58000
124
形资产净值
9448
7558
5668
3778
1888
00
00
00
00
00
125
2
负债
00
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
21
流动负债总额
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
211
短期款
212
应付账款
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
213
预收账款
214
流动资金款
215
22
非流动负债总额
221
建设投资款
222
3
者权益
75500
172950
200900
228850
256800
284750
312700
340650
368600
396550
31
资金
75500
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
32
资公积
33
累计盈余公积金
000
2795
5590
8385
11180
13975
16770
19565
22360
25155
34
累计未分配利润
000
25155
5031
75465
100620
125775
150930
176085
20124
226395
负债者权益合计
75500
179160
20711
235060
263010
290960
318910
34686
374810
402760
资产负债率（％）
000
347
300
264
236
213
195
179
166
154
流动率（％）
181079
234528
287974
341420
394866
445269
495671
546074
596457
速动率（％）
80039
133488
186934
240380
293826
344229
394631
445034
495436
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扶持象：农业产业化龙头企业
项目类：种养项目（特种养殖）
项目代码：
国家农业综合开发产业化营财政补助项目
XX年XX省
XX龙头企业项目行性研究报告
项目名称：3000头特种野猪生态养殖新建项目
项目单位（盖章）：XX限公司
项目法代表（负责）：XX
项目建设点：XX
申报时间：XX
目 录
第章 总 1
11 项目单位基情况 1
12 项目建设方案 4
13 投资结构资金源 5
14 项目效益 6
15 行性研究报告编制 6
16 综合评价 7
第二章 背景必性 8
21项目建设背景 8
22 项目建设必性 9
第三章 建设条件 12
31 项目区概况 12
32 项目建设条件优劣势分析 15
第四章 市场分析销售方案 18
41 市场分析 18
42 营销策略方案模式 22
43 市场风险分析 24
第五章 建设方案 27
51 产品方案建设规模 27
52 建设规划布局 27
53 建设标准产品标准 27
54 技术（工艺）方案 28
55 设备方案 33
56 建筑方案 34
57 实施进度安排 35
第六章 环境影响节评价 37
61 环境影响评价 37
62 节评价 40
第七章 项目组织理 42
71 组织机构职划分 42
72 劳动定员 42
73 营理措施 43
74 技术培训 45
75 劳动安全卫生消防 45
第八章 投资估算资金源 46
81 投资估算 46
82 投资估算 46
83 资金源 47
84 资金理 47
第九章 财务评价 48
91 财务评价 48
92 销售（营业）收入销售（营业）税金附加估算 48
93 总成营成估算 49
94 财务效益分析 49
95 确定性分析 50
96 财务评价结 51
第十章 社会效益分析 53
101壮导产业促进结构调整示范性分析 53
102完善产业链条加快农产品流通转化标准化规模化生产分析 53
103 项目带动辐射力分析 53
104项目保障农产品质量提升农产品科技含量作 53
105 分析 54
附 录
附表：
附表1：研报告编写员基情况表
附表2：建设投资估算表
附表21：土建工程投资明细表
附表22：设备投资明细表
附表23：科技投入明细表
附表24：生产性公益性生物资产费估算表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措计划表
附表41：财政资金明细表
附表5：总成费估算表
附表51：单位产品生产成费估算表
附表6：固定资产折旧形资产资产摊销估算表
附表7：利润利润分配表
附表71：营业收入营业税金附加增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
附表9：财务计划现金流量表
附表10：资产负债表
第章 总
11 项目单位基情况
111 概况
单位名称：XX限公司
企业性质：限责公司
股东构成：实收资3000万元中XX出资2950万元占9833XX出资50万元占167
企业简介：2011年底特种野猪养殖企业XX限公司XX搬迁XXXX村租赁收购100亩林建设XX特种野猪繁殖基XX村生态园建设2000亩特种野猪林放养基创新建立效两点式特种野猪规模化生产工艺分阶段育肥技术体系充分利森林资源养殖特种野猪发展林济2013年企业更名：XX开发限公司营特种野猪繁育林饲养水果种植销售公司注册资金增3000万元法代表XX现员工156中季节性时工31公司已获XX省公害农产品产认证农业部公害农产品认证XX市农业产业化龙头企业XX省省级林业龙头企业称号公司产品特种野猪注册XX牌商标全国林产品首届博览会获银奖
112 法定代表基情况
公司法代表XX现年34岁XX市政协委员目睹家乡塘村片山林纠纷林农放弃营XX年起开始陆续收购林农愿出4550年林聘请员工精心护努力建设XX生态园XX年面积达3000亩林获短期效益实现林养林XX年XX区投资参股新办营特种野猪XX限公司破产银行欠资需说明关社会形象诚信问题等
113 营情况
公司营林面积已达XX亩中：占100亩XX特种野猪繁育基二占3000亩特种野猪林放养基开展特种野猪养殖果蔬生产休闲旅游开发三公司牵头245户农户加入XX专业合作社500余亩蜜桔种植四XX村建400亩野猪青饲料基截止2015年底公司特种野猪养殖规模列全省第位林放养规模列全国第位
114 带动情况
公司农业产业化营方面通公司+合作社+农户营模式领办板栗蜜桔种养合作社—XX合作社拥245户农户500亩成片蜜桔林接周边15农民专业合作社（基）合形式3118户农户签订红薯南瓜苎麻叶次品西瓜蔬菜等作青饲料养鸭合作社禽粪青饲料基长期收购合2015年带动3141户农户增加纯收入60880万元户均年增加纯收入193824元中：（1）带动合作社基农户种植特种野猪青饲料增收XX合作社外9合作社青饲料基2818户农户生产次品瓜果蔬菜90作青饲料销售XX公司计青饲料11192吨（均587元吨）销售收入657万元扣约60成纯收入达26280万元（2）农户企业务工增收255万元156企业员工中固定员125季节工31固定员工均月薪1500元全年工资225万元季节工全年工资约30万元计农户全年企业务工纯收入255万元（3）股份合作带动XX合作社农户种果增收XX合作社167农民社员事蜜桔生产公司聘请技术员指导果园生产营果园垫付资金购买农资农户事果园劳务果园套种青饲料销售公司果园柑桔青饲料纯收入达91万元合计带动3141户农户增加纯收入60880万元户均增纯收入193824元
115 财务状况
公司两年财务状况表（单位：万元）
时间
容
2014年
2015年
备 注
资产总额
923126
913081
固定资产净值
285438
271895
建工程
0
0
流动资产总额
378182
389883
负债总额
320547
239466
者权益
602580
673615
实收资
300000
300000
销售收入
452101
532592
纳税额
0
0
净利润
56846
71036
合计127882
资产负债率（）
3472
2851
净资产收益率（）
699
773
投资报酬率（）
877
1179
均1028
12 项目建设方案
121 项目名称项目负责
项目名称：XX特种野猪生态养殖项目
负责：XX
122建设性质建设点期限
建设性质：新建
建设点：XX
建设期限：年XX年1月XX年12月
123 项目建设方案规模
建设方案：项目实行育肥舍饲养—林生长散养二阶段饲养工艺
建设规模：年出栏特种野猪商品猪3000头
124 品种技术（工艺）设备方案
项目育肥仔猪F2代特种野猪公猪（基础公猪）F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育仔猪
项目采2阶段养猪工艺流程仔猪放育肥生长舍育肥林生长放养育肥
生产需设备成套饮料加工设备抽粪泵面洗喷雾机消防泵高压灭菌器火焰消毒器动饮水机器等均国产设备
125土建工程
建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋建筑面积6000㎡25M高围墙800m场道路1200M野猪戏水池500立方米铺设1000㎡生产排污网
13 投资结构资金源
项目总投资1450万元中建设投资755万元流动资金695万元建设投资（1）建筑工程投资580万元占建设投资7682（2）设备购置投资45万元占建设投资596（3）安装工程54万元占建设投资0715（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费75万元占建设投资993(5)工程建设费1722万元 占建设投资228 (6)基预备费3238万元占建设投资429
项目资金申请中央财政资金200万元方财政配套80万元企业筹1170万元
14 项目效益
济效益：项目达产年均新增销售收入1125万元利润总额3727万元净利润2795万元均投资利润率均投资利税率2570项目投资累计税净现金流量31479万元财务净现值(折现率8)3022万元财务部收益率41静态投资回收期344年(含建设期1年)生产力利率盈亏衡点6299
社会效益：项目实施仅加快生猪品种改良更新换代促进野猪养殖业生产性提高规模化专业化特色化发展更满足市场需求预计项目吸收周边25名农民业务工收入90万元消化周边516户农民1470亩荒种植红薯南瓜青菜等瓜果蔬菜3000吨户均增3413元农民增收成效显著
生态效益：项目猪粪污水采害化工程处理综合利环境没污染生产量生物机肥料利促进公害农产品生产
15 行性研究报告编制
1国家发改委建设项目济评价方法参数（第三版）
22016年国家农业综合开发产业化营项目申报指南
3国家农业综合开发产业化营项目龙头企业研报告编写参考纲（2014）
4全国畜牧业发展第十三五年规划（2016－2020年）
5江西省十三五农业科技发展纲
6江西省XX市十三五农业发展规划等
16 综合评价
通项目认真仔细分析证认符合国家调整优化农业结构发展林济产业政策提高特种野猪肉品质量口感带动批农户显著增收促进导产业发展项目建设十分必项目投资环境建设条件优越技术成熟资金源保障产品供应求财务效益显著具较强抗风险力项目完全行
第二章 背景必性
21项目建设背景
十八提出全面推进生态建设加快服务业发展求中央国务院制定系列促进农民增收政策措施级农业部门加强关部门配合服务实现菜篮子数量断增长质量断提高结构断优化促进农民持续增产增收满足城乡居民农产品需求提供力保障农产品总量幅度增长二质量明显提高三促进农业结构调整带动农民增收畜禽产品蔬菜水果水产品等农业中重明显升成农民收入重源四省菜篮子产品东南海区菜篮子供应发挥重作
2006年着养猪产业链迅速发展养猪实际生产出现少问题（：饲料添加剂中检测出瘦肉精抗生素药残超标猪疫病泛滥（口蹄疫流感名高热）等等众素猪肉品质变差导致老百姓光猪肉安全性产生恐惧猪肉口感满意逐渐更消费者倾农家土猪肉消费土猪口感细腻肉质香醇安全性价格路飚升充分衬托出生态猪肉发展前景
XX跑遍国众型特种野猪养殖场参观学调研出两点启发：利千亩林饲养特种野猪发展林济增加特种野猪野性令遍林间百草种生物矿物质必提高抗病力减少发病药显著提高特种野猪肉品质量口感二林食物充足配合饲料全青饲料弥补样饲养特种野猪更受市场消费者欢迎
22 项目建设必性
221 特种野猪巨市场商机
新形势市场济形势特中国加入WTO国农业面着巨挑战野生动物驯养生产着潜力特种野猪农业部肉制品质量监督检验测试中心南京农业学次测定分析出特种野猪瘦肉率高脂肪含量明显低家猪肉质家猪脆嫩鲜美含丰富动物蛋白饱脂肪酸特亚油酸含量家猪高225倍
2001年9月份国家农业部南京农业学东北农业学北京市农科院中国农业学扬州学农业部畜牧公司宁波市畜牧兽医站浙江学等关专家鉴定直认：特种野猪肉质鲜嫩营养丰富瘦肉率高脂肪含量低含17种氨基酸亚油酸（C182）含量家猪高225倍亚油酸科学界认唯体合成必须脂肪酸体生长发育极重意义特种野猪肉作种新保健食品具降低血脂利动脉粥样硬化致冠心病脑血硬化性疾病防治作保健品开发利国创新着极济效益广阔开发前景
特种野猪具保健野味济三优势作家猪族中新品种全国国际市场推广目前家猪生产低谷期需转换品种更养殖业结构调整项目
222 目前国特种野猪行业面问题
特种野猪行业发展天国特种野猪行业然定发展资源技术等分散繁育体系没完全建立起加选择方法落真正进行种猪选育厂家少难建立体化团队发展劲足优良特种野猪产业化没形成部分杂乱特种野猪充滞市场合格优良特种野猪满足市场需求仅直接导致特种野猪生产水低造成国特种野猪育种工作长期处引进—退化—引进—退化落动局面阻碍特种野猪行业发展
见特种野猪必须实行产业化生产利现代育种技术培育出适应市场需求新品系新品种配套系持续健康发展
223 项目建设应国家发展特种养殖产业政策
国家发展改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011年）动植物（含野生）优良品种选育繁育保种开发列鼓励发展农林业项目项目纯种野猪父优良母猪线杂交繁育特种野猪饲养成商品肥猪供应市场市场提供新猪肉品种丰富民菜篮子改善民生活完全符合发展特种养殖国家产业政策
224带动农民业增收致富
项目建成需数十农民XX公司业事特种野猪养殖二需600亩青饲料基生产西瓜南瓜红薯玉米等青饲料供特种野猪生食需数百农村劳动种植青饲料销售XX公司带动批农民业致富
225企业带丰厚投资回报
项目建成投资利税率达257XX公司年纯利达2795万元投资回报丰厚
综述项目建设十分行必
第三章 建设条件
31 项目区概况
311 建设点选择
（）选址原
选择绿色环保场址生产出健康优质产品重基础前提特生态养殖场址环境条件更显重选址原：
（1）场气候条件适合家畜繁育生长
（2）理环境条件便防治疫病利家畜健康成长
（3）水资源丰富水质充足水源规模养殖必需条件
（4）土水面资源丰富足够空间放养特种野猪决定企业规模位置重素
（二）选址方案
项目建XX具建设生态养殖基优异条件：
（1）理环境优越山傍水基总面积2561亩（中林2001亩饲料专农400亩消纳粪肥养鱼水面160亩）森林覆盖率高空气清新环境优美天然防疫条件良十分利生态养殖
（2）水资源丰富周边10公里范围工业企业污染源表水水质符合国家Ⅲ类标准求水源充足
（3）XX公司受农民村集体2161亩林水面受时间30年4550年建设生产水面长期保证公司进行种植养殖体化开发猪粪实施沼气处理综合利发展生态农业
（4）进场区水泥公路畅通干线公路相连交通十分方便
312 然条件
XX公司特种野猪饲养基选址XX村境形山属低山丘陵形势南北部略高中部较低高峰XX山海拔10918米南北长约65公里东西宽约35公里呈六山三田水分布属典型亚热带季风型湿润气候雨量充沛光充足气候温霜期长历年均气温185℃极端高气温41℃极端低气温55℃年均降雨量16436毫米历年均日时数16554时全年霜期310天
313 社会济状况
XX市2014年年末总口（常住）11510万中城镇口7549万占总口重6559全年实现生产总值9003亿元增长88财政总收入1264亿元增长54中公财政预算收入899亿元增长64规模工业增加值3315亿元增长113营业务收入16705亿元增长73固定资产投资7482亿元增长63社会消费品零售总额1911亿元增长119出口总额126亿美元增长179实际利外资35亿美元增长10引进资6209亿元增长167城镇居民均支配收入27626元增长104农村居民均支配收入12831元增长11居民消费价格涨幅控制14
314 产业关联产业发展现状
XX县农业特色鲜明省第科技兴农示范县优质稻发展重点县特色支柱产业初具规模继续实施XX工程加快推进高科种猪畜牧业公害区特色果蔬高产油茶等特色农业基建设开展8村品产业建设2014年建立畜牧业公害区14生猪饲养量达21万头批特色农业规模化产业基基建立农业产业化程度断提升龙头企业建设迈出新步伐产业链进步延伸全县市级农业龙头企业24家中国家级1家省级4家规模龙头企业全年实现销售收入64亿元利税2990万元时引导扶持农民建立专业合作社组织73组建类联合体39专业协会137农业产业化组织程度提高效促进农民增收
XX市农业产业化工作紧紧围绕农业增效农民增收农产品竞争力增强目标扶优扶强扶原加项目建设力度力实施农产品品牌战略全力推进农业产业化1010工程全市农业产业化营呈现强劲发展态势全市优质生猪家禽肉牛麻羊确定养殖型导产业断壮公害养殖基生产规模催生新导产业建立具特色产业化开发带
32 项目建设条件优劣势分析
321 政策资源科技基础设施条件等
（）政策条件
XX市力推进农业产业化发展通财政扶持农业产业化发展壮农业龙头企业园区建设促进特色农业发展土规范化流转推动产业规模化营XX市农业产业化呈现良发展势头项目特种野猪省市鼓励发展养殖项目机农产品基建设XX市城市发展必然需项目符合农业产业化发展方十八确定全面推进生态建设加快服务业发展求级政府关部门相应项目扶持
（二）资源条件
项目建公司现基建设条件良公司XX村建立400亩青饲料生产基农民种植青饲料全部售XX公司价格稳定供应量保障公司营总计3124亩林特种野猪放养提供量食物充足空间
（三）技术保障
项目建设单位项目建设营提供理技术资金保障公司年营实践育肥基拥57名验丰富员中高级畜牧兽医师4化验员2饲养员等技术工43熟练开展技术指导服务工作资金实力较雄厚项目建设提供保障公司计划长年聘请XX养殖农业专家担技术顾问常请省农专家基指导生态农业发展推广应方面取批协作成果技术协作力量确保项目利实施健康发展
（四）理优势
目前XX特种野猪繁育林饲养场已具备相规模摸索总结整套较完善饲养理制度饲养繁殖技术效益较明显特特种野猪饲养方面已总结积累整套科学先进饲养繁殖技术引进采具国领先水准先进饲养技术该公司生态法繁育驯养特种野猪技术研究示范项目2013年列入XX科技支撑计划
（五）基础设施保障情况
项目区水源充足公司备供水系统供电专线直达场区公司设置备发电设备保障水电需求项目区具发达道路交通网络提高产品销售半径降低物流成产品相低成安全快捷运达销售
322障碍素解决方案
存问题解决方案：项目单位尚未建立健全系统销售网络二养殖规模扩特种野猪肉质品质口感降
公司制定解决方案：实施品牌战略增强企业产品知名度利电子商务等手段建立覆盖北广等城市高端消费市场线线销售网络择机开拓港澳台海外市场二建立严格产品质量控制体系种猪选育青饲料供生猪育肥销售运输环节进行全程质量控制确保产品优质安全
第四章 市场分析销售方案
41 市场分析
411项目产品市场供求现状前景分析
国际全球济体化新形势特种野猪肉国际市场需求量断增尤目前韩国日等东亚国家需求量逐渐增加显示出特种野猪良养殖前景
国着济发展民生活水断提高口味改变食品需求温饱型发展现养生型美味营养绿色保健食品成追求新目标特种野猪肉逐渐成市追求新保健食品常吃特种野猪肉降低血脂防治动脉硬化国猪肉肉类食品2012年3月全国生猪存栏量461亿头均猪肉消费量超396公斤次禽肉牛羊肉猪肉消费例达70年消费生猪23亿头家猪营养结构肉质越越满足类健康消费需特家猪发病药激素全程配合饲料喂养猪肉中药残激素残留出现食家猪肉群减少均食量降趋势相反特种野猪肉粗脂肪低胆固醇含量瘦肉率高亚油酸亚麻酸含量高效促进青少年生长发育中年强身健体防衰老老年益寿延年前佳绿色保健食品符合调整饮食结构需求出现越越群食特种野猪肉食量日趋增加国特种野猪肉代家猪肉趋势越越明显
目前全国特种野猪养殖集中福建江西贵州云南浙江江苏湖南四川重庆等省（市）较规模养殖数量远满足市特种野猪需求
特种野猪野味保健济三优势饲量少（仅家猪三分）抗病力强耐粗饲料易饲养深受养殖户欢迎作猪家族中新品种解决目前家猪生产跌入低谷需转换代新品种机遇作外型旅游济产品市场容量发展前景十分广阔发展空间极
市场信息显示国特种野猪市场前景尤海区中城市需求量生产力满足市场需求北京市八里桥海市龙山珍广州市新源山货深圳市福田东门等农产品批发市场均设特种野猪销售点价高量少货源足广州野生动物批发市场特种野猪活体重批发价3060元公斤约家猪价格23倍特种野猪腿加工成野猪火腿入国外市场分割胴体部分进行真空包装加工成野猪风味腊肉条（50元包）价售5元折合价100元kg效益非
（1）特种野猪肉高营养保健食品
特种野猪腿肉脂肪家猪50属低脂肪低胆固醇肉类二含17种氨基酸三亚油酸（C182）含量家猪高25倍亚油酸目前认唯体电重必需脂肪酸体缺乏亚油酸导致体代谢紊乱皮肤病变生殖机障碍器官病变亚油酸治疗冠心病特效脂肪酸时具降低血脂预防冠心病等作四食特种野猪皮预防体代谢紊乱生殖机障碍高度疲劳童发育良等疾病五新研究表明特种野猪肉里含抗癌物质锌硒等种理想滋补保健肉类六特种野猪骨头制药
（2）特种野猪肉质鲜嫩
肉质鲜嫩程度剪切力确定剪切力越肉质越鲜嫩专家较特种野猪家猪剪切力证实特种野猪肉肉家猪肉鲜嫩剪切力家猪5061
（3）特种野猪瘦肉率高
特种野猪保持野山猪瘦肉率高特性背膘薄板油少家猪六分瘦肉率高达85
（4）特种野猪家猪重
等体积特种野猪家猪重10－15
（5）特种野猪抗病力强
特种野猪保持野山猪抗病力强适应性广优势易病成活率高达98
（6）特种野猪繁殖力强
特种野猪年产仔225－25胎胎816克服野山猪季节性发性繁殖产仔少缺陷
（7）特种野猪生长发育快
特种野猪具性情温驯饲料利高易饲养特点吃生食耐粗食日饲量仅家猪三分克服野山猪体形生长慢缺陷
412项目产品市场竞争优势分析
项目产品具强市场竞争力
特种野猪纯种野猪父猪良种猪母进行杂交次选育驯化种野猪特种野猪属国家保护野生动物做商品食特种野猪具特点：脂肪家猪50属低脂肪低胆固醇肉类含17种氨基酸亚油酸（C182）含量家猪高25倍肉质鲜嫩瘦肉率高达85等体积特种野猪家猪重10－15抗病力强繁殖力强生长发育快
①特种野猪特性知特种野猪家猪相具强市场竞争力
②项目产品品质优国特种野猪：特种野猪肉品质量影响素品种野猪血统含量少二饲料饲料合理搭配调剂三饲养方式圈养舍外放养四屠宰时间体重屠宰项目产品品质优国特种野猪表现四方面：
a625野猪血缘：项目产品具75野猪血缘特种野猪公猪作父具50野猪血缘特种野猪母猪作母杂交成项目产品具625野猪血缘品种提高特种野猪肉品质量方面起导位实践中野猪方品种猪杂交代野猪血统控制60625间肉质
b青饲料：实践证明增加特种野猪肉口感野味关键喂青草土接触目前国数特种野猪全程室全价饲料喂养项目繁育特种野猪仔猪XX繁育基保育断奶转XX村林放养放养期间特种野猪采集食林间百草种生物时天工补充两次青饲料利提高肉品质量
c长期林放养：项目繁育特种野猪仔猪XX繁育基保育35天XX村2000亩林放养约415天全生育期15月左右出栏增加猪运动量利提高猪野性肉品质量
d75公斤左右出栏：屠宰体重决定特种野猪肉品质量关键实践证明应根南北方消费惯确定屠宰体重北方般90110千克宜南方6080千克宜项目生产特种野猪75公斤左右出栏肉品质量佳期出栏
项目产品具备四特点特范围林放养属国独产品品质优国特种野猪具强市场竞争力
42营销策略方案模式
市场营销顾客提供满意商品服务实现企业目标程手段相互协调致企业产品业绩分配价格公关政策根获市场需求量购买力信息商界期值目标消费者提供优质服务达竞争手更高业绩根特种野猪市场需求特点项目单位应南方省销售目标区目标区中城市特种野猪销售市场饭店宾馆销售目标群体实施营销策略
421外营销策略
①划分区域市场确定策略目标：确定广州深圳香港南昌长沙武汉杭州海合肥等省级城市产品销售营区域（销售40产品计4000头）述省级城市根区域（销25计2500头）述省县级城市运动区域（销20计2000头）国省城市游击区域（销15计1500头）
②深入实际调查建立客户档案：做档案信息全面详细容真实已建档案实行动态理
③目标容分解指标责：销售目标指标公司区域区域分区分区销售员进行分解
④定位竞争手制定攻守方略：竞争手全面进攻应系统分析知知彼重点突破靶瞄准
⑤细化客户理夯实市场基础：年月务落实业务员客户二做类客户享受种价格三重视客户信誉资金实力考核理四防止窜货
⑥完善激励措施鼓足销售劲：完善容业务员外部分销客户激励机制购量价格优远距离户价格优运煤体广告参展促销销售业绩定费报酬
422部营销策略
实施容营销策略首先明确目通创造优良工作环境提高员工工作技协调部门间关系等活动员工满意终顾客满意然制订具体措施执行：树立切服务顾客观念书加强企业部沟通明确企业愿景帮助员工制定职业发展规划员工进行定期业务技培训完善薪酬理体系改变绩效考核模式增服务合格率优质率考核例公司定年限员工购买失业养老医疗保险改善员工生活条件丰富员工业余文化生活等
423加强营销程控制策略
通制作营销系统工作流程营销程中顾客互动序予流程化解营销递送程顾客营销员关系质量判断服务质量中获满足
424服务补救策略
针营销服务失误进行效服务补救改善提高服务质量企业获差异化竞争优势重手段顾客做出带补救性质第二次服务维持客户忠诚度满意度种方法
服务补救仅仅补救服务裂缝增强公司客户良关系公司提供价值改善服务信息资源信息显示服务理中存缺陷通修正缺陷服务补救现象出现避免企业形象遭受损害
43市场风险分析
431项目产品市场风险素分析
市场风险素：
①技术进步技术进步导致项目产品更加优质类产品出现减少市场项目产品需求量
②竞争手新竞争手进入行业项目产品市场巾率降
③价格风险产品出现买方垄断竞争加剧价格剧降原材料卖方垄断价格高涨导致预期效益降
④政策突变国外政治济条件突变原料供应中断导致产品销售难产品产量剧降
432防范降低风险策
①技术进步风险防范：技术进步出现更加优质类产品完全会项目产品市场需求量造成影响项目单位着江西省起步早规模优势继续加强科研院技术合作加特种野猪新产品研发力度断市场投放新产品市场防范技术进步带风险
②竞争手风险防范：新类产品竞争手出现避免影响项目产品市场占率项目单位加强科研院合作断开发新产品提升产品质量做做强企业竞争手难取代项目单位市场位
③价格风险防范：特种野猪市场正发育短期供求出现买方垄断性性项目原材料产青青饲料时难形成垄断原材料价格幅度扬性较项目价格风险较易防范
④利政策环境：特种野猪肉品明显优家猪肉品品质国家力支持特种野猪养殖政策长期会改变项目实施良政策环境项目政策突变风险极
综述消费市场然生态环境特种野猪需求断增长国家产业政策鼓励扶持特种野猪繁育养殖项目产品具极强市场竞争力营销方案行市场风险较易防范项目产品具良市场前景进步带动食品加工休闲旅游农民业等相关产业发展
第五章 建设方案
51产品方案建设规模
XX村特种野猪饲养基建设标准化特种野猪生长育肥舍3栋总建筑面积3000㎡形成年出栏3000头特种野猪商品猪产
52 建设规划布局
项目建设点选择XX村规划面积2161亩分生长猪舍区放养区中生长猪舍区50亩
建设区域布局满足生产工艺求前提量做节约充分利原生活理区（包括生活理房门卫等）辅助生产区（包括防疫消毒设施饲料加工饲料贮存等）隔离区（包括兽医室病死猪处理粪污处理设施等）重点建设野猪生长育肥舍
猪舍布置生活理区风势较低处猪舍距围墙距离1020m猪舍南北方位猪舍轴线常年导风（WS）呈30°60角°建筑物间应保持定防疫间距防火间距生产区生活理区间防疫间距应50m中间应设围墙隔离猪舍间距应8m基道路混凝土路面干道4m宽般道路23m宽建筑物周围道路两旁宜选种适合生长树种樟树桂花等品种达绿化美化效果
53 建设标准产品标准
项目猪舍建设布局应符合中型集约化养猪场建设（GBT178241）规定
54 技术（工艺）方案
项目育肥仔猪全XX公司属XX特种野猪繁育基F2代特种野猪公猪（基础公猪）F1代特种野猪母猪（基础母猪）交配繁育仔猪
541 技术路线（工艺）流程图
（）栏舍求
林生长舍：生长舍7单元单元198头20头1圈单元圈舍207单元140圈舍加单元圈舍（20）供消毒洗空闲1周计需生长圈舍160圈30㎡计4800㎡
林放养：16单元单元196头3136头均头占林100㎡需林470亩XX公司现林远远满足需
（二）猪群营养方案
育肥舍生长猪：正邦全价饲料配合青饲料喂养着日龄增加全价饲料逐渐减少青饲料逐渐增加5周起全青饲料喂养允许出入猪舍进入林采食7周林放养
林放养猪：林采食天定时定点工投放青饲料2次
（三）猪场防疫方案
加强整体防疫体系防疫措施应完整配套简洁实猪场四周建围墙绿化隔离带生产区入口处设车辆消毒设施员淋浴消毒间进入生产区员车辆应严格消毒育肥猪舍附设装猪台装猪台入口猪舍相通出口生产区外相通售商品猪装猪台装车外运饲料库具生产区外卸料门生产区取料门严禁场外饲料车进入生产区卸料污水粪便处理区病死猪处理设施应设隔离区生产区夏季导风风侧风处设围墙林带生产区隔离
（四）猪场需水量参数
猪场需水情况：全场总水量系指猪舍水职工生产生活水淋浴消毒水5未预见水量总养猪场般远离市区消防车短时间达消防水贮量2时计
猪舍水量：猪舍水量标准（包括饮水水）头猪240Ld（NYJT042005）
①日水量：Q1＝240×616＝147840LD148m3d
②职工生活水：定员25水量标准班25L
日水量班Q2＝25×25＝625L班水0625m3d
③职工消毒淋浴水：
水量标准次60L（1日1次）
定员25日水Q3＝60×25＝1500L：日水15m3
④高水量：Q＝Q1+Q2+Q3＝148+0625+15＝150m3d
⑤考虑5未预见水量全场水量：
Q＝150×105＝157m3d
项目总水量161m3d
（五）养猪生产工艺流程
①类猪舍采动饮水装置
②育肥舍生长猪工料林充肥猪林采食工投放青饲料
③采工清粪
项目采2阶段养猪工艺流程仔猪放育肥生长舍育肥林生长放养育肥完成整流需2次转群
（六）兽医防疫规程
（1）场长负责制猪场兽医防疫卫生理实行场长负责制职责：①组织拟定场兽医防疫卫生计划规划部门防疫卫生岗位责制②规定淘汰病猪疑似传染病病猪隐性感染猪饲养价值猪③组织实施传染病寄生虫病防治扑灭工作④场职工家属进行猪场兽医防疫规程宣传教育⑤监督场部门职工搪塞规程情况
（2）技术员职责兽医技术员具体负责职责：①拟定全场防疫消毒检疫驱虫草计划参组织实施定期场长汇报②配合加强猪群饲养理生产性生理健康检测③条件猪场应开展传染病免疫检测工作④定期检查饮水卫生饲料加工储运否符合卫生防疫求⑤定期检查猪舍具隔离舍粪尿处理猪场环境卫生消毒情况⑥负责防疫诊治淘汰死猪肝剖检害化处理⑦推广兽医科研新成果新验条件结合生产进行必科学研究工作⑧建立疫苗领保免疫注射消毒检疫抗体监测疾病治疗淘汰剖检等种业务档案
（3）建立完善兽医卫生防疫制度
①引入隔离饲养30天期间进行观察检疫确认健康者方群饲养时注射疫苗猪场严禁饲养禽犬猫动物猪场食堂准外购猪产品职工家中准养猪严格控制参观员进猪场必时必须场长许更换场区工作服工作鞋洗澡遵守场防疫制度
②场准带入染疫畜产品物品场兽医员外诊疗猪动物疾病猪场配种员外开展猪配种工作猪场消毒池常更换消毒液保持效浓度
③生产员进入生产区应洗手穿工作服胶靴戴工作帽淋浴更换衣服鞋工作保持清洁定期消毒严禁相互串换
④猪喂全价配合饲料禁止喂清洁发霉变质饲料喂未害化处理泔水畜禽副产品
⑤天坚持扫猪舍卫生保持料槽水槽具干净面清洁舍02703氧乙酸消毒药消毒月12次猪转群时进行消毒
⑥猪场道路环境保持清洁卫生制宜选择高效低毒广谱消毒药品定期消毒
⑦批猪调出猪舍严格清扫刷消毒空圈57天产房严格消毒母猪进产房前应猪体进行清洗消毒定期驱猪体外寄生虫搞灭鼠灭蝇吸血虫等工作
⑧饲养员认真执行饲养理制度细致观察饲料变质猪采食健康状况排粪异常等发现异常现象时请兽医检查
⑨猪产品出场须县防疫检疫机构委托单位检疫证
⑩根区疫病发生种类确定免疫接种容适宜免疫程序制订综合防治方案常驱虫药物
542 产品品种技术源性性
产品品种：XX限公司XX牌特种野猪技术源：XX学动物科学学院
技术性性公司技术托单位协作紧密技术源项目引进特种野猪仔猪品种XX公司XX基XX限公司引进纯种公野猪2头时引进特种野猪F2代种公猪34头特种野猪F1代种母猪616头生产仔猪XX限公司养殖特种野猪24年全国标准化养殖示范基XX牌产品商标中国驰名商标保证项目需仔猪品种纯正
543 技术参数
仔猪育肥周期120天
成活率≥97
160日龄体重≥75㎏
肥育猪料肉38
544 物料衡分析
育肥猪消耗正邦饲料均1879公斤头消耗青饲料均1398公斤头全年正邦饲料总量5637吨青饲料总量4194吨总水量约2203吨生产3000头特种野猪商品猪产品总重量约225吨产生干粪渣360吨生产机肥1000吨
545水资源衡分析
全年水约2203吨场水源产生干粪渣360吨发酵处理作机肥料农作物生产
55 设备方案
项目需购置设备见表51设备全部国产
表51 XX公司特种野猪基项目设备表
序
设备名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
仔猪转运车
辆
5
100000
05
2
漏缝板
㎡
1000
30000
30
3
动饮水器
300
2600
096
4
火焰消毒器
台
2
180000
036
5
显微镜
台
2
780000
156
6
冰箱
台
2
280000
056
7
高压灭菌器
台
2
360000
072
8
电子体重秤
台
2
770000
154
9
饲料加工设备
套
1
3250000
325
10
抽粪泵
台
2
210000
042
11
消防泵
台
2
560000
112
12
面洗喷雾机
套
4
627500
251
13
电子监测探头
组
30
500
15
合 计
354
45
56工程方案
561建构筑物建筑特征结构方案
①猪场类建筑根建设点气候条件建筑物途建筑场条件等区贯彻利生产方便生活济合理安全适制宜取材方便施工原
②猪舍建筑育肥猪舍选开敞式窗猪舍
③猪舍设计单层单跨双坡式
④猪舍净高2628m猪舍跨度超8m
⑤猪场耐火等级村镇建筑设计防火规范（GBJ3990）确定：
生产建筑辅助公配套生活理建筑耐火等级三级
⑥猪舍间距排污求间距2H（H猪舍檐高）日求间距172H防疫法度间距35H猪舍间距取35H（912m）满足述求全部猪舍间距均8m
⑦猪舍环境条件符合中型集约化养猪场环境参数环境理（GBT1782441999）（附件3）规定
⑧猪舍屋面设计执行GBT178241规定设隔热保温层屋面分石棉瓦——木板条——牛毛毡——木板条组条猪舍层面传热系统K023W(方米K)
562项目土建工程方案
项目土建工程方案表74示需说明林基围墙高度25m总长800m
表52
XX公司特种野猪基土建工程览表
序
建筑物名称
建筑数量
单价
（元）
造价
（万元）
备注
单位
数量
1
生长育肥舍
M2
3000
140000
42000
2
野猪戏水池
M3
500
40000
2000
3
粪污处理池
M3
100
100000
1000
4
环保（水沟）工程
M
400
30000
1200
建构物计
26217
5
基道路
M
1200
60000
7200
6
基围墙
M
800
57500
46
合 计
580
57 实施进度安排
项目建设期1年2016年1月2014年12月项目实施进度安排：
1 2015年11月前完成项目行性研究报告审批工作
2 2016年1月2月进行施工详图设计
3 2016年3月8月开始土建施工计划工期6月
4 2016年7月8月环保工程建设
5 2016年9月前设备订购
6 2016年9—10月设备安装调试
7 2016年11月开始场防疫
82016年12月竣工投产
项目实施进度图51
容
205年2016年
11月
12月
34月
56月
78月
910月
1112月
行性报告审批
施工设计
土建配套工程
订购设备
设备安装调试
选场防疫
竣工投产
第六章 环境影响节评价
61环境影响评价
611污染源污染物
施工期污染
①环境空气污染：施工期污染源施工扬尘施工期扬尘产生环节：建筑材料运输水泥搅拌等污染物TSP
②水环境污染：施工期生活污水施工员日常生活排放污水废水中污染物CODBOD5等
③噪声污染：施工期噪声源施工机械设备噪声值80100DB（A）
④固废：施工中产生固体废物建筑垃圾废水泥石材角料等应定期集中清老实巴交环卫部门指定场
营运期污染
①废气：项目气产生污染猪粪产生味
②废水：猪场产生粪污水员工生活废水
③固体废弃物：固体废弃物干猪粪生活垃圾
表61 项目环境保护目标
项目
保护象
方位
距离（m）
口数
噪声保护目标
育肥基
夏塘11组
北面
500
120
空气保护目标
育肥基
夏塘11组
北面
500
120
表水保护目标
育肥基
杨桥河
北面
1000
保护级
环境噪声
（GB30962008）3类
环境空
（GB30951996）二级
表水
（GB38382002）Ⅲ类
612污染治理措施
施工期污染治理生态保护措施
①施工程中加强理做文明施工采取效防护施施工现场附道路时清理雨水排口前设时沙池施工场配备洒水装置扬尘时洒水降尘
②选择噪声低设备施工时避免高噪声设备作业防止噪声叠加影响夜间施工应特注意噪声带良影响必时应停止夜间施工
③施工中产生固体废物余土方建筑垃圾应利回填余固废需运指定点妥善处理严禁意乱堆乱倒避免环境造成良影响
④室装修设备安装程中采取关闭门窗等噪声措施防止噪声周围环境良影响
⑤工程施工期严格控制土方挖掘量满足施工求情况减少表土植破坏施工期应避开雨水保护水土资源防止水土流失创造良生态环境必须保护森林植严禁采伐林木取土采石规划建设目必须实施破坏表必须固土护坡植树恢复建设生态型基
营运期污染治理措施
①猪粪臭气治理：做清粪粪水处理猪舍天清扫次林散养区天专拾取干粪臭气然消失显著减弱
②粪水治理：基严格公害生猪标准化生产技术规程（方标准）畜禽养殖业污染物排放标准GB185962001作业特种野猪粪污水全部进入栋猪舍粪水池生活废水格栅全部进入基生活区化粪池进入粪水处理池粪水处理适济原采图61示处理工艺污水达（GB89781996）二类污染物级标准（表62）项目没废水直接排放通粪水池述处理整猪舍臭味基消失
→固型物→肥料利
猪粪尿→工清粪水→
→液状物→ →流入蓄粪发酵池→施入农田水面
图61 XX特种野猪基废水处理工艺示意图
表62 项目废水处理排放标准（GB89781996）
序号
项目
级
二级
备注
1
PH值
69
69
排水达级标准
2
色度（稀释倍数）
50
80
3
悬浮物（SS）
70
200
4
生化需氧量（BOD5）
30
60
5
化学需氧量（CODcr）
100
150
6
氨氮NH3N
15
25
③噪声治理：项目生产中噪声源饲料加工机械等设备噪声噪声值80110dB(A)采取降噪措施：饲料加工机械等设备安装车间高噪声设备建隔音罩（钢板混凝土等）降低噪声1520dB(A)安装隔音门通风隔音窗隔音量达25dB(A)外设备采取该减振措施降低噪声1215dB(A)采取述治理措施车间外噪声进步降低衰减基界外噪声达工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）II类标准昼间60 dB(A)夜间50 dB(A)会村民正常生活造成良影响
④固体废物治理：通工清拾干粪充分发酵运出基作肥料养鱼二生活垃圾定期外运指定点集中处理基固体废物环境良影响
613评价审批
项目采成熟先进生产技术低污染节工艺方法污染物采取系列效治理措施变废宝治理三废符合XX县环保规划求治理效环保审批通条件完全够满足
62 节评价
621 项目综合耗情况
项目运行消耗源水电达产年电量32万度折标准煤128吨（万度电折4吨标煤计算）头商品猪消耗标准煤00043吨万元产值消耗标准煤0011吨万元投资消耗标准煤00088吨达产年水量22600吨
622 源供应保障情况
项目区10千伏高压线路输入公司备柴油发电系统保证项目电需项目区原日供水达2000吨深约120米水井变频供水网系统
623 综合节措施
1建立源理体系配备兼职源理员
2总图布置养殖区采联合厂房形式紧凑布置缩短供物供距离减少网长度工艺流程设计考虑物流流便捷合理
3配备完善源计量器具做节理源计量器具配备率达GBT17161997企业源计量器具配备理导中求
4带热介质道设备进行保温
第七章 项目组织理
71 组织机构职划分
711 项目建设期间组织理
加强项目建设指导公司专门成立工程建设指挥部负责处理项目建设程中日常具体事务项目工程技术部负责土建工程质量期实施设备采购安装调试
712 项目建成组织理
工程竣工市场济规律求实行独立核算营负盈亏实行董事长领导总理负责制设立生产技术部营销部加工部财务部四工作部门建立健全组织理机构创新理模式项目资金物质员进行科学理保证项目利实施生产运行安全高效
72劳动定员
（1）生产作业班次定员：养殖基均单班岗位制生产定岗定责基现57中理员5技术员10生产服务员42新项目需招收周边农民工25
（2）劳动定员数量技素质求：求理员技术员具较强行政理力技术理力具协作精神开拓进取精神生产工应具初中学历专门技术学校毕业员
（3）职工工资福利：根国法律法规关事制度公司雇员工签订体现雇员素质劳动合员工薪酬反应员工职责责工作业绩表现
项目达产年工资福利总额966万元表71示
表71 基达产年工资福利总额估算表
序号
员类
数（）
年均工资
福利（元）
年工资福利总额（万元）
1
理员
2
33000
6600
2
技术员
8
45000
3600
3
生产工
15
36000
5400
合 计
25
9660
（4）员工源招聘方案：XX开发限公司现员工156拟周边农户招收25名农民工充实基公司抽调干技术员新补充员25组成特种野猪养殖新项目员工队伍
（5）员工培训计划：养殖基类员进行岗前培训定期培训制定培训计划考核制度员培训企业培训企业技术员负责培训部分专业岗痊员送关专业技术单位院校进行培训
73营理措施
731工程理
①项目施工设计完成招投标相关法律法规求分土建工程设备购置等2段进行招投标企业中标单位订立施工合
②施工合进行理工程阶段验收进度付款等
③建立健全项目实施档案
732生产理
企业方面做基服务理工作
①劳动合理：根国法律法规关事制度企业雇员签订体现雇员素质劳动合
②生产作业规：企业公害生猪生产技术求制定科学安全作业操作规程劳动纪律
③质量理：企业参国家相关质量标准制定企业标准检验规严格标准规进行质量理
733财务理
①项目工程费理：实行项目专款专建设资金形成固定资产形资产流动资金项目生产周转
②做生产营理：政策规定进行折旧摊销修理费超年折旧费10企业理费超销售收入3制造费超固定资产原值5期支付银行利息计入产品成销售超销售收入2执行国家税政策规定税利润中提取企业公积金公益金未分配利润优先贷
③严格执行项会计制度国家关企业会计规定做会计工作领导审核批签字意报销（发货）款证付款（发货）时结算项时款时收缴项应收款严格执行现金理制度确保现金安全
（3）销售理：确保销售资金时回笼产品原赊销谁赊销谁担保规定时间回笼资金产品原折确需折须总理批准销售员工资奖金销售绩效挂钩
74技术培训
基类员进行岗前培训定期培训制定行培训计划考核制度员培训培训企业技术员负责培训部分专业岗位员送关专业技术单位院校培训
75劳动安全卫生消防
项目投产符合职业卫生安全求保障劳动者劳动程中安全健康做：①职业安全卫生消防采取技术措施工程设施应体工程时设计时施工时投产②采先进工艺技术设备必安全设施采TNS系统电设备均采等电位联结等安全生产提供保证③相关作业员配备必防护装备
养殖场消防水系统分：室消火栓水系统室外消火栓水系统养殖场生产场均建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）配置手提式灭火器
第八章 投资估算资金源
81 投资估算
1工程建设取费标准参XX省建筑工程预算定额
2通型设备定型设备价格厂家报价关部门核定价格估算（设备费含运杂费）
3运输设备外设备安装费设备购置费12估算
4项目建设投资预备费工程费费5估算
82 投资估算
821 总投资
项目总投资1450万元中建设投资755万元流动资金695万元
8211 建设投资
项目建设投资755万元建设投资（1）建筑工程投资580万元占建设投资7682（2）设备购置投资45万元占建设投资596（3）安装工程54万元占建设投资0715（4）生产性生物资产(购进优质仔猪)费75万元占建设投资993(5)工程建设费1722万元 占建设投资228 (6)基预备费3238万元占建设投资429固定资产投资估算见附表2 土建工程投资明细表见附表21设备投资明细表见附表22科技投资明细表见附表23生产性公益性生物资产费估算表见附表24
8212 流动资金
项目流动资金估算分项概算法估算流动资金695万元中铺底流动资金165万元（见附表3）
83 资金源
831 中央财政资金
申请中央财政资金200万元
832 方财政配套资金
方财政配套80万元年XX省XX市国民济持续稳定增长济效益稳步提高具备较资金配套力
833 筹资金源
企业筹1170万元2015年公司拥资产总额913081万元营业务销售收入532592万元2年实现净利润127882万元企业营状况良连续年盈利公司账户现存款够保证项目实施筹资金落实位
84 资金理
841 财政资金理
项目申请财政补助资金280万元全部标准化特种野猪生长育肥舍建设财政补助资金严格国家关规定进行报账理
842
项目建设筹资金财务员根项目建设进度安排落实严格公司财务理规定保障项目建设资金需
第九章 财务评价
91 财务评价
1国家计委建设部颁布建设项目济评价方法参数
2职工总数工资总额项目投产 新增职工25均月工资福利费3000元计算
3折旧修理费固定资产采分类折旧率计提折旧房屋建筑物20年折旧机器设备10年折旧残值率5年修理费预计折旧额15
4形递延资产摊销生产性公益性生物资产投资等固定资产投入列递延资产分5年摊销
5税收政策项目享受产销农产品免税政策
6项目贴现率8
7项目计算期项目计算期10年含建设期1年
92销售（营业）收入销售（营业）税金附加估算
921销售（营业）收入
项目达产年出栏特种野猪商品猪3000头民均体重75㎏生猪售价50元㎏年均销售收入1125万元利润总额2795万元
922销售（营业）税金附加
项目产售农畜产品免征增值税
922营业税金附加
项目产品享受免销售税金附加商品猪需通检疫销售检疫费4元头达产年均检疫费12万元
93 总成营成估算
931 单位产品生产成估算
项目均头特种野猪商品猪生产成2507元
932 项目总成估算
项目达产年均总成752万元中原辅材料23352万元 燃料动力387万元土租赁费2万元工资福利费966万元折旧费13432万元（中现公设施部分公司2015年实际折旧费50计入）修理费1343万元摊销费9448万元费15128万元销售费225万元
933 营成估算
营成总成费扣折旧摊销费财务费等非付现素余额项目达产年营成均64409万元
94 财务效益分析
941 盈利力分析
负荷销售收入销售税金营利润利润分配情况见附表7附表71项目达产年均新增销售收入1125万元利润总额3727万元净利润2795万元均投资利润率均投资利税率2570济效益计算期（10年）合计销售收入10125万元利润总额33543万元项目投资现金流量分析(增量)见附表8累计税净现金流量413348万元财务净现值(折现率8)223289万元财务部收益率41静态投资回收期344年(含建设期1年)
公司项目2014年2015年均利润63941万元均投资报酬率1028项目增量投资报酬率提高3072百分点增产增收效益显著
95 确定性分析
951 盈亏衡分析
达产期均生产力利率表示盈亏衡分析：
6299
项目生产力利率达6299项目保盈利系数高达37风险较(项目盈亏衡分析图图91)
成销售收入
图91 项目盈亏衡分析图
注：TR 总销售收入TC 总成费 F总固定成
952 敏感性分析
销售收入营成建设投资等敏感性素单素变化税投资财务部收益率财务净现值投资回收期影响分析结果表91敏感性分析图图92销售收入营成投资收益影响较加强市场踪调查掌握市场行情搞市场营销降低市场风险项目素利单方面变化10时项济指标保持较水说明该项目较强承受风险力
表91 敏感性分析表
确定素
变化率（）
部收益率（）
敏感系数
界点（）
界值
敏感程度
基方案
万元
995
产品产量
10
1139
144
2052
2384头年
敏感
5
924
产品价格
10
1234
239
1241
3285元头
敏感
5
876
原辅材料价格
10
946
050
5909
涨价5909
敏感
5
1020
建设投资
10
86
137
2172
82770万元
敏感
5
1063
图92 项目敏感性分析图
96 财务评价结
综述项目财务收益较高济效益较项济评价指标见表92项目财务角度评定行
表92 济评价指标表
序号
项 目
单位
税
税前
1
年均投资利润率
41
2
年均投资利税率
41
2
累计净现金流量
万元
31479
40787
3
财务部收益率
41
5312
4
财务净现值 (i＝8)
万元
3022
3956
5
投资回收期(含建设期)
年
374
344
第十章 社会效益分析
101壮导产业促进结构调整示范性分析
项目引进优良特种野猪进行育肥养殖先进生产工艺装备营水提高产品质量规模营效益壮市该项导产业具示范带动作显著促进XX区特种养殖产业化发展引导全市牲畜产业着优质高产高效方发展推进市农业产业结构优化
102完善产业链条加快农产品流通转化标准化规模化生产分析
项目采公司+合作社+农户农业产业化营模式完善产业链条增强龙头企业带动作项目效运行市场提供丰富优质农产品加快农产品流通带动广农户事牲畜标准化规模化生产推动产品联合走广阔市场效缓解农产品买难卖难矛盾
103 项目带动辐射力分析
项目实施公司通合作社农户建立紧密利益联结机制合形式周边农户签订红薯南瓜苎麻叶次品西瓜蔬菜等作青饲料长期收购合项目运行直接吸收周边25名农民业务工收入90万元消化周边516户农民1470亩荒种植红薯南瓜青菜等次瓜果蔬菜3000吨户均增3413元农民增收成效显著
104项目保障农产品质量提升农产品科技含量作
项目先进生产工艺装备营水提高产品质量理水农产品食品质量安全具显著提升功效项目运行工艺设施生产理等环节体现现代化水提升农业生产科技含量
105 分析
项目建成投产直接新增产值1100万元利润2795万元带动项目区农民均增收3000元2015年项目区农民均纯收入约11000元项目带动项目区农民收入增收30带动项目区新增2000亩西瓜南瓜玉米等作物种植计算总产值达400万元增加纯收入200余万元
项目建设促进项目区农民均增收3000元2015年XX县农民均纯收入9844元相增加305项目增加农业产值1500万元非项目区农业效益增加增效500余万元
附表2
建设投资估算表
单位：万元
序号
项目
估算价值
例（％）
土建工程费
设备购置费
安装工程费
费
合计
1
工程费
580
45
54
5894
7807
11
体工程
420
30
36
4536
6008
12
辅助工程
42
15
18
1198
1587
13
工程
118
118
1563
2
生产性公益性生物资产费
7500
7500
993
21
仔猪
7500
7500
993
22
2
工程建设费
1722
1722
228
21
前期工作费
222
222
029
22
科技投资
1500
1500
199
3
预备费
3238
3238
429
31
基预备费
3238
3238
429
32
涨价预备费
4
费
合计
580
45
54
1246
755
10000
例（％）
7682
596
072
165
10000
附表21
土建工程投资明细表
序号
项目
建设形式
建设面积
单位造价
（元方米套）
投资额
（万元）
备注
1
体工程
420
11
标准生长育肥舍
钢架
6000方米
700
420
12
2
辅助工程
42
21
野猪戏水池
砼
500立方米
400
20
22
粪污处理池
砼
100立方米
1000
10
23
环保（水沟）工程
砼
400米
300
12
3
工程
118
31
基道路
砼
1200米
600
72
32
基围墙
砖
800米
575
46
合计
21720
580
附表22
设备投资明细表
序号
项目
数量（台件套）
单价 （元台件套）
投资额
（万元）
备注
1
设备
45
11
仔猪转运车
5
100000
05
12
漏缝板
1000
30000
30
13
动饮水器
300
2600
096
14
火焰消毒器
2
180000
036
15
显微镜
2
780000
156
16
冰箱
2
280000
056
17
高压灭菌器
2
360000
072
18
电子体重秤
2
770000
154
19
饲料加工设备
1
3250000
325
110
抽粪泵
2
210000
042
111
消防泵
2
560000
112
112
面洗喷雾机
4
627500
251
113
电子监测探头
30
500
15
2
辅助设备
21
3
54
31
安装工程费
54
合计
494
附表23
科技投入明细表
序号
项目
容简
工作量
投资额（万元）
作
单位
计划数
1
技术引进
11
……
2
技术示范
21
开展技术示范服务
特种野猪养殖技术示范推广
5
广养殖户掌握特种野猪养殖技术
……
3
技术培训
31
职工技术培训
特种野猪养殖技术营销理知识培训
次
200
10
提高职工生产理水提高产品质量营效益
……
4
新品种引进示范
41
……
5
51
……
合计
15
附表24
生产性公益性生物资产费估算表
序号
费名称
单价（万元）
数量
金额(万元)
备注
()
生产性生物资产
1
仔猪
005
1500
75
XX公司水川繁育基繁育
2
3
……
计
75
(二)
公益性生物资产
1
2
3
……
计
合计
75
附表3
流动资金估算表（加工部分种养项目）
单位：万元
序号
项目
低周
周转
计算期（年）
转天数
次数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
7571
11
现金
30
12
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
12
应收账款
45
8
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
13
预付账款
14
存货
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
141
原辅材料
30
12
75
75
75
75
75
75
75
75
75
142
燃料
30
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
143
产品
144
产成品
120
3
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
55146
2
流动负债
621
621
621
621
621
621
621
621
621
21
应付账款
45
8
621
621
621
621
621
621
621
621
621
22
预收账款
3
流动资金(12)
695
695
695
695
695
695
695
695
695
4
流动资金期增加额
2795
2795
41
铺底流动资金
165
附表4
资金筹措计划表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
1
总投资计划
145000
75500
11
建设投资
75500
75500
12
建设期利息
13
流动资金
69500
69500
2
资金筹措
117000
75500
69500
21
项目资金
75500
75500
69500
211
建设投资
75500
75500
212
流动资金
69500
213
建设期利息
22
债务资金
221
建设投资
222
流动资金
223
建设期利息
23
财政投资
28000
28000
中：中央财政资金
20000
20000
方财政配套资金
8000
8000
231
建设投资
28000
28000
24
资金
241
建设投资
242
流动资金
243
建设期利息
附表41
财政资金明细表
单位：万元
序号
项目
投资
中：财政投资
备注
1
土建工程
580
280
11
标准生长育肥舍
420
200
12
160
80
2
设备投资
504
21
22
3
科技投资
15
31
技术示范培训
15
……
4
费
12682
41
前期工作费
222
42
1246
……
合计
75500
280
附表5
总成费估算表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
达产年均
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
原辅材料
210168
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
23352
#原料
135000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
辅助材料
75168
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
8352
包装物
2
水电等燃料动力费
3483
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
3
工资福利费
86940
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
9660
4
修理费
12087
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
5
营销费
20250
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
6
费
136152
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
15128
7
营成（1﹍6）
469080
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
8
折旧费
120888
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
13432
9
摊销费
85032
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
10
利息支出
11
总成费（7﹍10）
675000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
中：固定成
371349
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
变成
303651
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
33739
附表51
头特种野猪商品猪生产成估算表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元单位）
金额（元）
年耗量
1
原辅材料
77840
11
正邦饲料
公斤
1879
35
6577
866248640
12
青饲料
吨
14
500
69886
13
兽药
1377
2
燃料动力水
1289
21
电
度
924
060
554
85714286
22
水
吨
7346
100
735
3
工资福利
512
12000
322
3000000
4
制造费
139371
5
单位产品生产成
2507
附表6
固定资产折旧形资产资产摊销估算表
单位：万元
序号
项目
折旧 摊销年限
合计
计算期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋建筑物
200
原值
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
58000
11
期折旧费
26100
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
12
净值
31900
55100
52200
49300
46400
43500
40600
37700
34800
31900
2
机器设备
100
原值
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
21
期折旧费
4050
450
450
450
450
450
450
450
450
450
22
净值
45
4050
3600
3150
2700
2250
1800
1350
900
45
3
固定资产合计原值
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
62500
期折旧费
30150
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
净值
32350
59150
55800
52450
49100
45750
42400
39050
35700
32350
4
形资产
原值
000
000
0
0
0
0
0
0
0
41
期摊销费
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
42
净值
000
00
000
000
000
000
000
000
000
000
5
资产
50
原值
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
9448
51
期摊销费
9448
1890
1890
1890
1890
1890
52
净值
000
7558
5668
3778
1888
000
形资产资产合计原值
期摊销费
净值
6
合计：原值
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
71948
合计：期折旧费摊销费
39600
5240
5240
5240
5240
5240
3350
3350
3350
3350
合计：净值
32348
66708
61468
56228
50988
45748
42398
39048
35698
32348
附表7
利润利润分配表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
达产期均
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
2
营业税金附加
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
3
总成费
677070
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
75230
4
补贴收入
5
利润总额（123+4）
335070
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
6
弥补前年度亏损
000
7
应纳税额（56）
83768
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
9318
8
税
9
净利润（58）
251568
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
10
期初未分配利润
11
供分配利润（9＋10）
251568
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
27952
12
提取法定盈余公积金
25157
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
2795
13
供投资者分配利润（1112）
226411
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
14
应付优先股股利
15
提取意盈余公积金
16
应付普通股股利（131415）
17
投资方利润分配
中：
18
未分配利润（13141517）
226411
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
25157
19
息税前利润
335070
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
37270
20
息税折旧摊销前利润
541350
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
60150
附表71
销售(营业)收入销售(营业)税金附加增值税估算表
单位：万元
序号
项目
税率()
合计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
营业收入（万元）
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
11
特野商品猪
100
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
数量(头)
3000
总质量（公斤）
225000
均价(元公斤)
5000
2
营业税金附加
21
检疫费
108
12
12
12
12
12
22
营业税
23
消费税
24
城市维护建设税
25
教育费附加
3
增值税
销项税额
进项税额
附表8
项目投资现金流量表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
1114348
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
214348
11
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
12
补贴收入
000
13
回收固定资产余值
32348
32348
14
回收流动资金
69500
69500
2
现金流出
701000
75500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
21
建设投资
75500
75500
000
22
流动资金
156420
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
17380
23
营成
469080
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
52120
24
营业税金附加
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
25
维持运营投资
000
3
税前净现金流量（1－2）
413348
75500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
144848
4
累计税前净现金流量
413348
75500
32500
10500
53500
96500
139500
182500
225500
268500
413348
5
调整税
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
6
税净现金流量（35）
413348
75500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
144848
7
累计税净现金流量
413348
75500
32500
10500
53500
96500
139500
182500
225500
268500
413348
8
税前净现值（I8）
223289
69907
36866
34135
31606
29265
27097
25090
23232
21511
67094
9
税净现值（I8）
223289
69907
36866
34135
31606
29265
27097
25090
23232
21511
67094
计算指标
税前
税
项目投资财务部收益率
41
41
项目投资回收期（年）
344
344
项目投资财务净现值（万元）
223289
223289
附表9
财务计划现金流量表
单位：万元
序号
项目
合计
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营活动净现金流量
387000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
11
现金流入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
111
营业收入
1012500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112500
112
增值税销项税额
113
补贴收入
114
流入
12
现金流出
625500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
121
营成
625500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
69500
122
增值税进项税额
123
营业税金附加
124
增值税
125
税
126
流出
2
投资活动净现金流量
145000
75500
69500
000
000
000
000
000
000
000
000
21
现金流入
22
现金流出
145000
75500
69500
000
000
000
000
000
000
000
000
221
建设投资
75500
75500
222
维持运营投资
223
流动资金
69500
000
000
224
流出
3
筹资活动净现金流量
145000
145000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
31
现金流入
145000
145000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
311
项目资金投入
117000
117000
000
000
313
建设投资款
314
流动资金款
315
债券
316
短期款
317
流入
28000
28000
32
现金流出
321
种利息支出
322
偿债务金
323
应付利润(股利分配)
324
流出
4
净现金流量(1+2+3)
387000
69500
26500
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
43000
5
累计盈余资金
387000
69500
43000
86000
129000
172000
215000
258000
301000
344000
387000
附表10 资产负债表
单位：万元
序号
项目
计算期（年）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产
75500
179160
20711
235060
263010
290960
318910
34686
374810
402760
11
流动资产总额
112452
145642
178832
212022
245212
276512
307812
339112
370412
111
货币资金
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
112
应收账款
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
7975
113
预付账款
114
存货
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
62746
115
3674
69932
103122
136312
169502
200802
232102
263402
294702
12
非流动资产总额
75500
66708
61468
56228
50988
45748
42398
39048
35698
32348
121
固定资产净值
8052
59150
55800
5245
491
45748
42398
39048
35698
32348
122
长期投资净值
123
建工程
58000
124
形资产净值
9448
7558
5668
3778
1888
00
00
00
00
00
125
2
负债
00
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
21
流动负债总额
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
211
短期款
212
应付账款
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
213
预收账款
214
流动资金款
215
22
非流动负债总额
221
建设投资款
222
3
者权益
75500
172950
200900
228850
256800
284750
312700
340650
368600
396550
31
资金
75500
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
145000
32
资公积
33
累计盈余公积金
000
2795
5590
8385
11180
13975
16770
19565
22360
25155
34
累计未分配利润
000
25155
5031
75465
100620
125775
150930
176085
20124
226395
负债者权益合计
75500
179160
20711
235060
263010
290960
318910
34686
374810
402760
资产负债率（％）
000
347
300
264
236
213
195
179
166
154
流动率（％）
181079
234528
287974
341420
394866
445269
495671
546074
596457
速动率（％）
80039
133488
186934
240380
293826
344229
394631
445034
495436
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