绿城工程管理手册精细化管理






绿城房产集团
工程精细化理手册
（试行）











绿城房产集团限公司
二O年四月


目录
第部分 编制说明 2
第二部分 组织理 2
工程部理架构岗位职责 2
二 工程部团队建设理指引 2
第三部分：程理 2
三 工程准备阶段理指引 2
四 工程招投标理指引 2
五 桩基基础工程施工阶段理指引 2
六 体施工阶段理指引 2
七 装饰施工阶段理指引 2
八 安装工程施工阶段理指引 2
九 市政配套工程理指引 2
十 工程验收交付阶段理指引 2
第四部分 素理 2
十 工程技术资料档案理工作指引 2
十二 工程交底技术评审理工作指引 2
十三 材料样板理工作指引 2
十四 成品保护理工作指引 2
十五 工程进度理指引 2
十六 安全文明施工理指引 2
十七 总分包单位理工作指引 2
十八 监理单位理工作指引 2
十九 项目评价理工作指引 2
第部分 编制说明
编制背景
1995年成立绿城集团工程系统坚持真诚善意精致完美核心价值观始终秉承理想义信念创造城市美丽实现居住安乐美十年发展绿城集团工程系统组织建设员培养发展理标准化建设等方面取长足进步发展着社会进步发展国房产市场竞争更加激烈生活质量美追求越越高断呼唤着更高品位建筑工程理员责断总结成功验失误教训断学掌握新技术理知识应时代发展求新形势继续工程理成绿城品牌支撑点成绿城项目理思想技术创新策源成绿城工程系统面新问题考验
继续贯彻绿城精品战略绿中片区工程系统组织绿城集团十年工程理验进行系统总结回顾重新组织编制绿城集团工程精细化理手册工程精细化理手册绿城集团工程理指导思想规范化求通细化工作指引明确标准求操作表单模板形式进行补充完善增加操作性编制手册文件基求明确清晰作业流程作业标准求助工程理制度理解执行
文件编制程中充分考虑工程理事项涉相关理程着考虑公司理现状理水员力适度超前原结合房产先进企业成功验绿城工程理系统进行完善优化
二 手册范围
手册国家关建设理法规绿城集团工程理程序产品技术标准编制绿城集团工程理法规性文件指导绿城集团项目公司参绿城集团项目建设监理公司承建商国家关建设法律法规绿城集团关工程理程序开展工程理工作指引手册时作集团项目公司工程理实施情况评价作绿城集团项目公司工程师日常工程理控制程中指导手册
该手册适工程理全程包括工程前期准备招投标施工建造竣工验收物业移交保修阶段工程理总结
三 手册结构说明
方便手册修订根工程理程阶段素手册分工程组织理程理素理三部分工程理涉文件进行汇编整理工程程理部分针具体业务运作求细分1理制度2运作流程图3流程说明4控制点标准5表格模板6相关文件六部分容
中1理制度规定文件编制目适范围基理原层级责权关系等2运作流程图图示化形式说明业务活动开展程序方法3流程说明运作流程步骤操作点进行文字说明4控制点标准反映工程实体象质量理关键控制措施工作标准提供统操作方法5表格模板理方法验收标准求格式化实现结果证化 6相关文件指公司现相关工程理技术规程类文件中手册中类事项已明确规定手册直接引规定重复进行说明
四 手册注意事项
涉公司业务运作机密知识产权保护未公司XX批准复制外传手册包含理文件表格模板违者视情节轻重予处理 手册XX批准立发布生效执行工程理相关员相关部门需严格执行公司原工程理文件手册突手册准涉原类工程文件应时废止
手册涉设计成招采部分容反映工程理角度操作求代业务导部门现执行文件现行设计成招采文件容致业务导部门行组织修订现行文件
手册反映土建安装线工程精细化理求关精装修景观园林部分工程精细化理求需相关专业导部门行出台文件进行规范
五 手册解释修订
手册解释修订权绿城集团总工程师办公室根发展战略环境变化求年集团总工办牵头组织手册适性效性保障作做出评价根运行评估结适时提出调整修订方案 绿城集团战略总部城市公司控模式项目开发模式工程相关部门职责设置权责设计业务流程发生较变化时应时修订手册
第二部分 组织理
工程部理架构岗位职责
（） 工程理部门构架
1 部门组织架构
11 组织架构框图（普通型）
副理
理
土建工程师
安装工程师
景观工程师
精装修工程师
业理员


副理（副）工程师
理

土建组
安装组
景观组
精装修组
幕墙组
设计组
业组
工程师
12 组织架构框图二（专业组型）

13 项目公司根项目建筑类型开发规模具体情况参述组织架构框图组建适合工程理部
14 项目公司根项目类表配置工程理部员
141 项目工程理部员配置表1
项目工程部员配置表(试行)
项目类岗位
墅（排屋）
层
高层
理
1
1
1
副理
视工程情况设土建安装精装修景观副理应纳入相关专业岗位定员中
土建理
少2115万m2 115栋
少213万㎡建面积
少215万㎡建面积
安装理

毛坯
排水暖通合计少1排屋15万㎡墅 160栋电气弱电合计少1排屋15万㎡墅 160栋
排水暖通合计少1110万㎡建面积电气弱电合计少1110万㎡建面积
排水暖通合计少1115万㎡建面积电气弱电合计少1115万㎡建面积
精装修
排水暖通强弱电专业少1排屋35万㎡建面积墅 360栋
排水暖通电气弱电专业少1410万㎡建面积
排水暖通电气弱电专业少1415万㎡建面积
精装修理
115万㎡装修面积
13万㎡装修面积
13万㎡装修面积
市政理
土建安装专业员兼
景观理
少1
13万m2景观面积
少113万㎡景观面积
少113万㎡景观面积
客服员
工程营造程中工程理员兼竣工验收少1（专职）
资料员
少1墅1100栋排屋110万㎡建面积
少1115万㎡建面积
少1120万㎡建面积

注
1精装修项目专业员应配置齐全
2毛坯项目排水暖通强电专业员调剂设中央空调集中采暖工程应配置暖通专业理员配置标准110万㎡建面积弱电专业理员具较高强电专业知识建议强弱电兼否应单独配置
3项目建筑面积超20万㎡宜设项目总工程师技术负责
4项目公司配置材料成质量督导理员纳入工程理部编制
5成熟项目开发面积5万方米配置工程分领导
6规模较分期开发项目开发初期员配置放宽续开工项目适贮备员




142 项目工程理部员配置表2
项目工程部员配置表(试行)
项目类岗位
创新墅
创新（法式）排屋
城市综合体
理
1
1
1
副理
视工程情况设土建安装精装修景观副理应纳入相关专业岗位定员中
设计理
少1110万㎡项目建筑面积
少1110万㎡项目建筑面积
少218万㎡项目建筑面积
土建理
少211万m2 112栋
少2115万㎡建面积
少313万㎡建面积
安装理

毛坯
排水暖通合计少115万㎡ 160栋电气弱电合计少115万㎡160栋
排水暖通合计少115万㎡电气弱电合计少115万㎡
排水暖通电气弱电专业少1415万㎡建面积
精装
排水暖通强弱电专业少134万㎡建面积350栋
排水暖通强弱电专业少134万建面积
排水暖通电气弱电专业少148万㎡建面积
精装修理
112万m2装修面积
112万㎡装修面积
12万㎡装修面积
市政理
土建安装专业员兼

景观理
少1125万m2景观面积
少1125万㎡景观面积
少1125万㎡景观面积
客服员
工程营造程中工程理员兼竣工验收少1（专职）
资料员
少1180栋17万㎡建面积
少118万㎡建面积
少1115万㎡建面积
注
1精装修项目专业员应配置齐全
2毛坯墅排屋项目排水暖通强电专业员调剂设中央空调集中采暖工程应配置暖通专业理员配置标准18万㎡建面积弱电专业理员具较高强电专业知识建议强弱电兼否应单独配置
3城市综合体幕墙理员已列入土建理员编制
4项目公司成立设计理部设计理员纳入工程理部编制 5项目建筑面积超15万㎡宜设项目工程师
6项目公司配置材料成质量督导理员纳入工程理部编制
7规模较分期开发项目开发初期员配置放宽续开工项目适贮备员

工程理部成员名册表
序
姓 名
性
岗 位
工作职责
备 注
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





（二） 部门职责岗位职责
1 部门职责
11 公司统部署全面负责项目工程具体实施
12 公司求做团队建设工作
13 负责项目工程开工前项准备工作
14 负责勘察施工监理等招标年度考核工作参设计材料设备等招标工作
15 负责工程施工程中质量进度成安全文明控制理
16 负责工程文件资料档案理
17 负责工程项验收理工作
18 负责公司外单位部门沟通联系协调工作
19 配合公司部门前期规划项目定位营销策划成测算等理工作
110 配合项目工程交付交付维保理工作
111 配合项目工程客户服务质量督导园区服务体系建设等理工作
2 岗位职责
21 工程部理岗位职责
工作标识
岗位名称
工程部理
岗位编号

部门
工程理部
岗位级

直接级
副总理总理助理
辖数

岗位定员
1
版号

二 工作联系

直接级

工程分领导




外部联系

政府职部门设计监理勘察施工等合作单位

部联系

集团职部门项目公司部门专业公司级员


职位

工程部理






直接级
工程部专业公司派驻项目理员





三 工作职责
序号
职责描述
1
掌握集团公司ISO9000质量理体系文件工程精细化理求公司统部署全面负责项目工程理组织规划工作明确工程质量进度成安全文明目标
2
持部门理工作负责工程理部组织架构建设明确理员分工职责建立健全工程理项规章制度
3
参项目设计勘察监理施工材料设备招标工作组织项目工程项招标工作合起草评审签订工作
4
根质量理目标制定项目具体质量理方案明确工程理员具体质量职责检查督促指导工程理员实现质量目标
5
全面负责工程理部部团队建设体建设工作制定落实企业文化学项培训考核计划
6
根进度理目标制定项目总体分阶段进度计划具体进度控制方案明确阶段具体工程理员进度理职责检查督促指导工程理员实现进度目标
7
根安全生产文明施工理目标制定项目具体实施方案明确工程理员具体职责检查督促指导工程理员实现安全生产文明施工理目标
8
负责监理协调理工作督促工程理员监理工作检查考评
9
负责政府职部门公事业单位集团职部门项目公司部门设计施工监理等参建方沟通联系协调工作
10
配合项目前期规划产品策划成测算营销策划等理工作项目工程交付交付维保理工作负责组织完成项目工程营造总结评价工作

11
负责召开工程部周例会晨会类专题会议督促完成部门晨会记录部门日志类会议纪编制
12
完成领导安排工作
四 补充工作求
1
持召开工程部周例会日晨会根会议求会形成会议纪督促资料员月底汇总报集团总工程师办公室
2
月组织工程质量安全检查形成检查记录录入部门理者报告
3
周工现场巡查少3次形成检查记录
4
周组织少次企业文化制度业务学形成记录
5
严格执行公司工作笔记制度月签批部门员工工作笔记
6
部门员工沟通交流月少3次位员工年少2次工作笔记月列表记录
7
月完成部门理者报告
8
部门办公环境员工行规范进行检查督导
9
完成部门员工月度半年度年度工作考核
10
参加类设计样板评审
11
组织参加类技术交底专题会议
12
参加类施工方案评审
13
组织参加类工程验收工作
14
参加周监理例会
15
月二十五日前完成监理月报审批
16
监理施工单位报类文件三工作日完成批复流转
五 职条件
1
需具备专学历相关专业毕业事行业工作5年绿城司龄宜3年具备相应理实践验客服投诉处理工作历公司工程部理资格认证通综合考评合格取岗资格
2
深刻理解公司企业文化理念价值观够属讲解宣贯公司文化理念社会突发事件独立观点认识
3
品行端正诚实守信吃苦耐劳顾全局积极乐观
4
工作认真负责勇承担责
5
具较强理力协调力善沟通应变
6
善学具较强文字语言表达力
7
五十岁身体健康精力充沛
22 工程部副理岗位职责
工作标识
岗位名称
工程部副理
岗位编号

部门
工程理部
岗位级

直接级
工程部理
辖数


岗位定员
根项目实际需设置
版号

二工作联系
直接级

工程部理




部联系


集团职部门项目公司专业公司级员


外部联系

分范围相应政府职部门合作单位

职位

工程部副理






直接级
分范围相应专业公司派驻员





三工作职责
序号
职责描述
1
掌握集团公司ISO9000质量理体系文件精细化理求协助部门理做前期理现场工程理组织协调部团队建设信息理工程营造总结等工作
2
负责分工程质量进度成安全文明控专业协调工作
3
负责检查督促指导属员工工作做属员工日常考评工作
4
负责组织分工程项招标工作参分工程合起草评审签订工作
5
负责审查分工程施工组织设计持组织施工图纸技术交底会提出建设性意见负责分工程重技术方案评审
6
负责组织收集整理建筑四新技术应进行控
7
根项目总体开发计划负责制定分工程阶段性进度计划督促落实
8
负责做分工程类变更控签证工作
9
负责审核施工单位报安全生产文明施工专项方案明确理员具体职责检查督促指导属员工落实安全生产文明施工
10
负责定期定期勘察施工监理等供方进行评价考核报部门理督促落实改进
11
协助部门理召开工程部周例会晨会类专题会议督促完成部门晨会记录部门日志类会议纪编制
12
负责协调组织分工程项验收工作
13
完成领导安排工作
四补充工作求

1
参加工程部周例会日晨会审核属员工周计划总结
2
参加周监理例会
3
月参加工程质量安全检查形成分工程检查记录
4
周工现场检查少5次发现解决问题做检查记录问题整改结果进行验证
5
监理施工单位报类文件二工作日完成批复流转
6
周协助组织少次制度业务学
7
严格执行公司工作笔记制度授权月签批属员工工作笔记
8
参加类设计评审样板评审施工方案评审组织参加类技术交底专题会议组织参加类工程验收工作
9
协助部门理完成属员工月度半年度年度工作考核
10
检查督促指导支持属员工项工作
五职条件
1
需具备专学历相关专业毕业事行业工作4年绿城司龄宜2年1年具备相应理实践验公司综合考评合格取岗资格
2
理解公司企业文化理念价值观够属讲解宣贯公司文化理念社会突发事件独立观点认识
3
品行端正诚实守信吃苦耐劳顾全局积极乐观
4
工作认真负责勇承担责
5
具较强理力协调力善沟通应变
6
善学具较强文字语言表达力
7
身体健康精力充沛
23 专业工程师专业理员岗位职责
工作标识
岗位名称
专业工程师专业理员
岗位编号

部门
工程理部
岗位级

直接级
工程部副理
辖数

岗位定员

版号

二工作联系

直接级

工程部副理




外部联系

分范围相应政府职部门合作单位

部联系

集团职部门项目公司专业公司级员


职位

专业工程师专业理员







直接级





三工作职责
序号
职责描述
1
掌握集团公司ISO9000质量理体系文件精细化理求负责分工程质量进度成安全文明控
2
负责处理专业设计相关问题联系工作设计意图传达施工监理方
3
负责分工程进行日常质量检查控制出现问题督促整改
4
负责分工程进度检查控制定工作计划时间节点工程实际进度状况出现偏差时督促相关单位时采取措施
5
参分工程项招标工作
6
负责分工程审核工程签证工程量进行复核做分工程类变更控签证相关原始状况实测记录
7
负责审核施工单位报安全生产文明施工专项方案检查工安全文明施工落实情况维护工形象避免出现安全事
8
负责分工程专业协调工作
9
负责分工程监理单位理考核
10
负责收集整理专业建筑四新技术应进行程控制
11
协助做前期理部团队建设信息理工程营造总结等工作
12
完成领导安排工作
四补充工作说明
1
参加工程部周例会日晨会周例会前1天报周计划总结
2
天工现场检查少2次累计时间少4时分工程隐蔽工程进行重点控检查验收发现解决问题遇特殊问题时报级领导问题整改结果进行验证周分工程完成少次全面检查做日常理中记录影资料留置存档工作
3
参加周监理例会月二十四日前协助完成分工程监理月报审核
4
月参加工程质量安全检查形成分工程检查记录

5
监理施工单位报类文件二工作日完成批复流转
6
严格执行公司工作笔记制度工程部务电子化理求保证工程营造程记录完整性追溯性
7
参加类设计样板评审熟悉审核施工图纸参加图纸会审类施工方案评审时发现解决问题
8
组织参加类技术交底专题会议质量通病防治研讨工作
9
参分工程阶段性进度质量安全文明施工验收负责落实
10
熟知合条款工程实施程中严格执行时处理分工程工程联系单
11
做分工程监理单位理进行考核
12
完成月度半年度年度工作考核
五职条件
1
需具备专学历相关专业毕业事行业工作3年具备相应理实践验公司综合考评合格取岗资格
2
认公司企业文化理念价值观
3
品行端正诚实守信吃苦耐劳顾全局积极乐观
4
工作认真负责勇承担责
5
具定理协调沟通应变力
6
善学具定文字语言表达力
7
身体健康精力充沛
24 业理员
工作标识
岗位名称
业理员
岗位编号

部门
工程理部
岗位级

直接级
工程部理副理
辖数

岗位定员

版号

二 工作联系

直接级

工程部理




部联系

集团职部门项目公司专业公司级员

外部联系

档案馆等相应政府职部门合作单位


职位

资料员







直接级





三 工作职责
序号
职责描述
1
掌握集团公司ISO9000质量理体系文件精细化理求施工技术资料文件理制度负责部门部执行情况进行监督检查
2
负责部门工程图纸资料文件（图集规范标准等）合整理类收发登记存档保工作
3
负责部门印章保严格程序
4
负责部门类会议纪时整理印发放
5
负责部门日常费报销登记
6
负责部门类信息通知时发传达
7
负责部门公物品工具等保登记协助负责工程办公设施设备维护理工作
8
协助部门理做工程部务理团队建设工作
9
完成领导安排工作
四 补充工作说明
1
学掌握集团公司ISO9000质量理体系文件工程资料理标准收集熟悉项目档案理求标准
2
督促部门理员集团质量理体系文件求执行定期资料文件符合性进行检查
3
督促分员根工程实际情况完成阶段质量记录工程资料填写工作杜绝事补资料现象发生
4
协助部门理做部门部理工作检查部门制度执行情况
5
督促工程分员时报周月工作计划
6
月25日督促部门员工时交工作笔记
7
协助组织召开工程周例会日晨会负责日晨会记录周例会纪部门日志撰写集团公司求周例会纪汇总审核周前报集团总工程师办公室

8
负责部门间关资料联系接协助收集整理工程关资料
9
施工单位进场时集团工程资料理标准档案理求监理施工单位进行工程资料交底工程验收前督促施工单位监理单位时提交竣工资料竣工资料进行检查发现符合求予退回求整改完成重新报
10
工程竣工验收备案前负责工程技术类文件资料（原件）立卷档工作做建设工程档案验收检报告邀请城建档案馆工程档案进行预验收工程竣工时竣工资料交城建档案馆取城建档案检查意见书合格证
11
根公司相关文件求负责做工程部资料整理组卷档工作时已交付工程工程档案移交公司综合理部时物做相关资料移交
12
负责部门务电子电子化理构建日常理维护工作
13
协助部门理做员工考勤工作
14
负责部门周半时互教互学活动记录
五 职条件
1
需具备中专学历相关专业毕业事行业工作2年具备相应理实践验公司综合考评合格取岗资格
2
认公司企业文化理念价值观
3
品行端正诚实守信吃苦耐劳顾全局积极乐观
4
工作认真仔细
5
具定理协调沟通应变力
6
善学具较强文字语言表达力
7
具熟练电脑操作力




（三） 部门职责分解表
1 部门职责分解表
11 工程职分解
职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
团队建设
企业文化学实践
组织
协助
参
参
参
参
参

职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
务电子化理应
组织
协助
参
参
参
参
参
日常理
工作笔记
组织
协助
参
参
参
参
参
部门晨会
组织
协助
参
参
参
参
参
部门日志
组织
协助
参
参
参
参
负责
工程周例会
组织
协助
参
参
参
参
负责
现场巡查
组织
参
负责
负责
负责
负责

二工程准备阶段理
工程现场围蔽三通
负责

协助




质勘查


负责
协助
协助


施工组织设计监理规划细审批
组织
协助
负责
负责
负责
负责

前期手续办理配合
负责
协助
协助
协助
协助
协助
协助
图纸会审

组织
负责
负责
负责
负责

三工程招投标理
年度招标计划编制
组织
负责
负责
负责
负责
负责
参
招标文件编制报审


负责
负责
负责
负责

施工合编制报审


负责
负责
负责
负责

供方单位考察评价
组织
负责
参
参
参
参

技术标评审

负责
参
参
参
参

商务标评审

参
参
参
参
参

询标
参
组织
参
参
参
参

评标资料审批情况踪

负责
参
参
参
参

中标通知书发放


负责
负责
负责
负责

招标工作资料整理存档


负责
负责
负责
负责

四桩基基础工程施工阶段理
塔吊专项方案评审

参
负责




基槽验收


负责





职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
桩基检测


负责




标高轴线复核


负责




组织防质监部门交底
组织
协助
负责




防隐蔽验收


负责




支撑拆专项方案编制评审
参
参
负责




规划复验

参
参




五体施工阶段理
砼结构防开裂
设计审核
参
参
负责




砼原材料


负责




保护层厚度


负责




砼浇捣


负责




砼收面


负责




砼养护


负责




砼拆模强度检查


负责




浇带


负责




结构防空间偏差
复核结构放线尺寸


负责




模板支撑体系检查


负责




复核模板定位垂直度整度


负责




楼层层高复核


负责




楼板厚度控制


负责




复核砌体放线尺寸


负责




露台阳台卫生间防渗漏水
防水方案审核
参
参
负责




材料验收


负责




样板验收
组织
协助
负责




砼二次振捣


负责




砼翻边设置振捣


负责





职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员

蓄水试验


负责




防水层施工


负责




成品保护


负责




六装饰施工阶段理
外保温系统防渗漏水
结构防水
砼翻边设置振捣


负责




孔洞修补


负责




施工方案审核
参
参
负责




薄
基层处理


负责




抹灰
保温板粘贴


负责




抗裂层


负责





体系
细部做法


负责




基层处理


负责




保温砂浆施工


负责




抗裂层


负责




细部做法检查


负责




聚合物保温砂浆体系
基层处理


负责




保温砂浆施工


负责




抗裂层


负责




细部做法检查


负责




铝箔岩棉板体系
基层处理


负责




岩棉板粘贴


负责





职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员


细部做法检查


负责




成品保护


负责




粉刷防空鼓裂


负责




坪防空鼓裂缝量控制


负责




铝合金门窗防渗漏


负责




石材幕墙防渗漏防色差


负责




玻璃幕墙防渗漏


负责




面砖防空鼓渗水泛


负责




屋面工程


负责




七安装工程施工阶段理
线综合排布三维建模



负责



施工组织设计审批
参
参
参
负责
负责
参

材料设备选型



负责
负责


材料设备招标
参
参

负责
负责


现场检查材料设备验收



负责
负责


设备试运行



负责
负责


设备检测系统调试



负责
负责


竣工资料编制



负责
负责


竣工验收



负责
负责


物业移交
组织
协助
配合
负责
负责
配合

安装竣工图审查



负责
负责


八市政配套工程施工阶段理
线综合设计



负责
负责


配套工程申请手续



负责
负责



职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
缴纳工程配套费



负责
负责


专业施工图



负责
负责


施工单位进场（技术资料现场移交）



负责
负责


图纸审



负责
负责


图纸会审



负责
负责


施工作业面配套施工单位间交叉施工协调



负责
负责


现场复核验收


配合
负责
负责
配合

机房土建验收


负责
协助
协助


电缆道沟井位置复核须建筑景观相协调



负责
负责


材料设备进场验收



负责
负责


设备安装



负责
负责


道线缆敷设



负责
负责


设备试运行



负责
负责


设备检测调试



负责
负责


资料审核汇总



负责
负责


验收申请



负责
负责


工程验收
参
参
协助
负责
负责


市政工程开通



负责
负责


市政工程交付



负责
负责


供配电工程理
供配电手续申请




负责


供配电图纸




负责


图纸会审




负责


配电间计量间施工完成




负责



职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员

结构设备验收


负责

负责


施工单位进场




负责


设备进场




负责


室外电缆沟施工完成




负责


计量柜设备进场




负责


设备安装




负责


施工时电




负责


设备试运行




负责


系统调试




负责


设备安装




负责


高压电缆敷设




负责


高压系统调试




负责


低压电缆敷设




负责


高压通电




负责


变压器通电




负责


户表电申请




负责


户表安装




负责


计量柜通电




负责


通电验收




负责


线路切换




负责


消防验收理
园区消防线完成



负责



单线消防线完成



负责



资料准备



负责




职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员

监理工程部施工单位验收



负责



资料汇总报件



负责



消防高压试水试验



负责



园区消防通道环道消防登高面完成



负责



消防环道消防登高面验收



负责



消防报警系统施工完成



负责



委托专业单位检测



负责



出具检测报告



负责



报警联动检测验收



负责



消防产品检测



负责


出具检测报告



负责



消防专项验收



负责



园区消防线完成



负责



单线消防线完成



负责



防竣工验收工作
防工程完成评合格


负责




竣工资料整理


负责




监理项目工程部施工单位验收


负责




委托专业单位进行防面积实测


负责




资料报件


负责




九工程交付阶段工作
第阶段房验（工程验收）

参
协助
协助
协助
组织

第二阶段房验（工程联合验收）
组织
参
负责
负责
负责
负责
参
第三阶段房验（工程联合验收）
负责
协助
参
参
参
参
参
前期工作协调准备
负责







职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
竣工资料整理汇总


协助
协助
协助
协助
负责
竣工资料审核


负责
负责
负责
负责

政府验收资料汇总


负责
负责
负责
负责

政府验收资料审核


负责
负责
负责
负责

防雷检测




负责


卫生防疫验收


负责




环保验收


负责




燃气通气验收



负责



交警验收




负责


绿化验收

负责





单体面积实测

负责





防面积实测测备案


负责




水通水验收



负责



正式电开通验收




负责


单体工程竣工验收







防验收


负责




消防验收



负责



质监资料备案






负责
规划验收资料审核






负责
竣工档案移交






负责
竣工验收备案






负责
工程结算配合
组织
参
负责
负责
负责
负责

工程结算
组织
参
参
参
参
参

分户移交
组织
参
参
参
参
参

设施设备测试移交



负责
负责


公区域移交


负责




资料移交






负责
园区整体移交

负责





物业移交

负责






职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
工程部交付配合


负责
负责
负责
负责

成立交房应急维修组
组织

负责
负责
负责
负责

营销部交付配合


负责
负责
负责
负责

财务部交付配合


负责
负责
负责
负责

交付业
组织
参
参
参
参
参
参
交付踪服务
组织
参
参
参
参
参
参
维保期完成结算
组织
参
参
参
参
参
参
十工程技术资料档案理工作
工程技术资料审核


负责
负责
负责
负责
参
工程技术资料收集整理档


参
参
参
参
负责
施工理资料文件日常理


负责
负责
负责
负责
参
文件收发传阅






负责
文件签发流程进






负责
档文件移交销毁


参
参
参
参
负责
十工程交底技术评审理
工程技术交底
集团质量督导部技术交底
组织
参
参
参
参
参
参
工程部施工技术交底
组织
负责
参
参
参
参
参
专题技术交底

组织
参
参
参
参
参
施工单位技术交底

参
参
参
参
参

技术评审理
设计评审
方案评审
负责
组织
参
参
参
参
参
扩初设计评审
负责
组织
参
参
参
参
参
施工图设计评审
负责
组织
参
参
参
参
参
专项方案评审
桩基施工方案
确认
组织
负责



参
围护设计施工方案
确认
组织
负责



参
土方工程专项施工方案
确认
组织
负责



参
幕墙设计施工专项方案
确认
组织
负责



参

职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员


外架承重架专项技术施工方案
确认
组织
负责



参
体积混凝土专项技术施工方案
确认
组织
负责



参
型设备吊装施工方案
确认
组织
负责



参
防水专项技术施工方案
确认
组织
负责



参
保温专项技术施工方案
确认
组织
负责



参
涉四新技术重技术专项方案
确认
组织
负责
参
参
参
参
十二材料样板理工作
材料采购计划编制
确认

负责
负责
负责
负责

材料样板理


负责
负责
负责
负责

甲供材料设备进场通知表发


负责
负责
负责
负责

甲定乙供材料进场验收检测


负责
负责
负责
负责

制定样板计划
确认

负责
负责
负责
负责

线综合排布三维建模



负责
负责


制定样板工艺指导书


负责
负责
负责
负责

样板实施程纠偏


负责
负责
负责
负责

样板评审
参
参
负责
负责
负责
负责

样板实施进行总结
组织
参
参
参
参
参

组织样板学交底固化


负责
负责
负责
负责

十三成品保护理工作
项目成品保护工作职责划分


负责
负责
负责
负责

审核成品保护措施


负责
负责
负责
负责

进场施工员进行成品保护培训教育


负责
负责
负责
负责

土建施工成品保护具体措施落实


负责
协助
协助
协助

安装施工成品保护具体措施落实


协助
负责
负责
协助

装饰施工成品保护具体措施落实


协助
协助
协助
负责


职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
现场成品保护检查验收

参
负责
负责
负责
负责

十四工程进度理
工程总体进度计划编制
组织
参
参
参
参
参
参
月度施工进度计划审批
确认

负责
协助
协助
协助

进度计划检查分析
确认
负责
参
参
参
参

进度偏差原分析改进措施确定

负责
参
参
参
参

施工进度计划审批
确认
负责
参
参
参
参

资金计划编制
确认
负责
参
参
参
参
参
十五安全文明施工理
督促监理单位审核施工单位安全理体系

负责





审核安全专项施工方案
参
负责
参
参
参
参

现场安全生产控制

负责
参
参
参
参

审核安全文明施工专项施工方案
组织
负责
参
参
参
参

成品保护专项方案执行情况成品保护措施落实情况检查

确认
负责
负责
负责
负责

施工围墙外立面设计集团相关程序报规划设计部营销策划部等部门审核报集团董事长审定实施
组织
负责
参
参
参
参

责公示牌设置

负责
参
参
参
参

现场安全文明施工检查

组织
参
参
参
参

十六总分包单位理
供方考察评价
组织
参
参
参
参
参

建安工程招标
组织
负责
参
参
参


工进退场登记表收集存档


负责
负责
负责
负责
参
施工组织设计施工方案审批
确认

负责




项目总分包理工作实施

负责
协助
协助
协助
协助

项目总分包理工作评价
组织
负责
协助
协助
协助
协助

程验收关键节点验收计划编制落实

组织
参
参
参
参


职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气
工程师
精装修工程师
务理员
十七监理单位理
监理单位考察评价
组织
参
参
参
参
参

监理单位交底培训

组织
参
参
参
参

监理部组成员资格审查
确认
负责





总监理工程师警告撤换
负责






监理工程师警告撤换
确认

负责
负责
负责
负责

监理规划／监理细审批
确认
负责
参
参
参
参

监理月报回复
确认
负责





监理单位考核评价
组织
参
参
参
参
参

十八项目评价理
项目工程评价
组织
参
参
参
参
参
参
项目成评价
参
参
参
参
参
参
参
项目前期评价
参
参
参
参
参
参
参
项目物业评价
参
参
参
参
参
参
参
项目营销评价
参
参
参
参
参
参
参
项目财务评价
参
参
参
参
参
参
参
项目评价
参
参
参
参
参
参
参


12 设计职分解
121 规划方案扩初施工图设计
职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气工程师
精装修工程师
务理员
项目研配合
1参项目行性研究
负责
　
　
　
　
　
　
2参项目行性研究评审
负责
　
　
　
　
　
　
二产品定位

职责描述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气工程师
精装修工程师
务理员
1提出产品定位建议
负责
　
　
　
　
　
　
2参产品定位程评审
负责
　
　
　
　
　
　
三规划设计程理
1设计务书编制
组织
参




　
2设计务书评审
组织
确认
参

　

　
　
3设计成果评审
组织
确认
参
参
参
参
参
协助
四方案设计程理
1设计务书编制
组织
参



　
　
2设计务书评审
组织
确认
参



　
　
3设计成果评审
组织
确认
参



　
　
五扩初设计程理
1设计务书编制
组织
参
参
参
参
参
协助
2设计务书评审
组织
确认
参

　

　
　
3设计成果评审
组织
确认
参

　

　
　
六施工图设计程理
1设计务书编制
组织
参
参
参　
参
参
参
2设计务书评审
组织
确认
参
参
参　
参
参
参
3设计成果评审
组织
确认
参
参
参　
参
参
参
七材料选定定板理
1外饰面
组织
确认
　
负责　

　
　
　
2部品部件
组织
确认
负责
负责
负责
负责
负责
　
八设计变更理
1般设计变更
确认
负责
负责
负责
负责
负责
　
2重设计变更
确认
负责
负责
负责
负责
负责
　


122 景观设计职分解
职 责 描 述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气工程师
景观工程师
务理员
方案设计程理
1设计务书编制
负责
参
参
参
参
协助
协助
2设计务书评审
组织
确认
参
参
参
参
协助
协助
3设计成果评审
组织
确认
参
参
参
参
参
参
二扩初设计程理
1设计务书编制
负责
参
参
参
参
协助
协助
2设计务书评审
组织
确认
参
参
参
参
协助
协助
3设计成果评审
组织
参
参
参
参
参
参
三施工图设计程理
1设计务书编制
负责
参
参
参
参
协助
协助
2设计务书评审
组织
确认
参
参
参
参
协助
协助
3设计成果评审
组织
确认
参
参
参
参
参
参
四材料选定定板理
选型定板
确认
参
参
参
参
负责
参
五设计变更理
般设计变更
确认
　
　

　
负责
　
重设计变更
确认
　
　

　
负责　
　

123 室设计职分解
职 责 描 述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气工程师
精装修工程师
务理员
概念设计程理
　
　
　
　
　
　
　
1设计务书编制
确认
　
　

　
负责
　

职 责 描 述
理
副理
土建
工程师
水暖
工程师
电气工程师
精装修工程师
务理员
2设计务书评审
确认
　
　

　
负责
　
3设计成果评审
确认
　
　

　
负责
　
二方案设计程理
　
　
　

　
　
　
1设计务书编制
确认
　
　

　
负责
　
2设计务书评审
确认
　
　

　
负责
　
3设计成果评审
确认
　
　

　
负责　
　
三施工图设计程理
　
　
　
　
　
　
　
1设计务书编制
确认
　
　

　
负责　
　
2设计务书评审
确认
　
　

　
负责　
　
3设计成果评审
确认
　
　

　
负责　
　
四材料选定定板理
　
　
　
　
　
　
　
室选型定板
材料寻找
确认
协助
协助
协助
协助
负责　
　
材料确定
确认
协助
协助

协助
负责　
　
五设计变更理
　
　
　
　
　
　
　
般设计变更
单笔变更金额≤5万元
确认
　
　

　
负责　
　
单笔变更金额＞5万
确认
　
　

　
负责　
　
重设计变更
单笔变更金额≤1万元
确认
　
　

　
负责　
　
单笔变更金额＞1万元
确认
　
　

　
负责　
　
二 工程部团队建设理指引
（） 部团队建设
1 企业文化学实践
11 绿城企业文化价值理念体系核心容包括企业哲学核心价值观企业命中绿城企业哲学讲道义走正道正果绿城核心价值观真诚善意精致完美绿城企业命
员工创造台客户创造价值城市创造美丽社会创造财富
12 绿城企业文化价值理念体系宋卫董事长长期深入推动影响全体员工工作实践中培育形成遵循高目标价值标准基信念行规范
13 绿城企业文化价值理念作公司组织成员思想行已渗透公司营理活动方方面面绿城直走正道成长壮基石绿城保持持续健康发展根源绿城造优秀理团队保持良团队氛围必措施绿城持续提升产品服务工作品质重保障
2 企业文化学实践求
21 部门理者身作时实际工作相结合严抓学讨程认真组织落实实践绿城企业文化价值理念真正贯彻工作环节
22 通日常工作程中组织深入系统学企业文化价值理念正确理解企业文化涵精髓学程中形成绿城企业文化价值理念认知认
23 通日常程中认真落实践行绿城企业文化价值理念绿城企业文化价值理念贯彻工程理环节贯彻位员工项工作细节
3 学具体容组织：
31 工程部理具体负责组织企业文化学
32 企业文化学月进行次次少30分钟结合周半时学月文写作安排学时间容
33 学容
331 绿城企业文化理念读绿城理者述绿城讲堂绿城员工月文集金字招牌生意松幸助传
34 学形式：授课部互教互学座谈读感写作工作心交流讨
35 次学工程部理负责落实学时间学容学效果评估等规范记录员工培训登记表
36 参加企业文化专项考试考试成绩作考核
37 集团相关规定妥善保存类培训计划培训记录表员工培训登记表新员工考核记录表等
4 职业素养培育
41 职业素养培育业务知识业务技理技培训容员工成长企业持续发展目标统指导分级理全面重点相结合理实践相结合前长远相结合充分利外部方资源促进员工综合素质力提高
42 工程部部培训理职
421 集团公司培训理求制度指导根公司部门理需培训需求制定部门培训计划组织实施
422 负责搜集关培训素材组织培训课程教材设计建立公司培训资料库（教学片部案例教材测试试题等）
423 积极支持安排部门员工参加集团项目公司组织项专业技理力提升培训
43 工程部应组织安排培训
431 公司相关理制度规程培训
4311 培训部门具体负责安排
4312 培训月进行次次少1时结合周半时学时进行
4313 培训容：工程理ISO9000质量理体系力资源理财务理制度综合理体系关容
4314 培训形式： a集中授课 b集体讨
4315 评估方式： a试卷考试 b课堂问答
432 理技培训
4321 理技提升培训工程部提出需求公司综部负责组织实施
4322 培训容：理学基础沟通理计划理时间理等理类课程根公司年度培训安排进行
433 专业技培训
4331 专业技培训工程部理负责组织
4332 专业技培训月少次结合工程进度分项工程开工前进行结合技术交底步进行次少30分钟
4333 培训容：国家方专业技术规范标准集团相关技术标准规程施工处理点督导部专项培训集团发客户投诉情况汇总
4334 培训形式：a集中授课b集体讨
4335 评估方式： a试卷考试b课堂问答
44 相关支持性文件(详见附表)
441 工程理制度质量理体系（E2）精装修理制度力资源理体系财务理制度综合理体系物资采购理制度客户服务制度规划设计制度法律事务理制度营销策划理制度
5 员工成长
51 遵循发展原辅导员工进行职业生涯规划设计 层面员工提供发展台根员工身特点引导辅导职业发展规划分技术型综合理型方发展
52 干部梯队员甄选应考虑素：认公司企业文化工作业绩突出具良群众基础理技术力已基具备更高职级需素质潜力
53 工程部理应全面解工程部员工技特长工作状况思想动态职业发展愿等信息帮助员工制订合理职业发展规划制定学成长计划施教时力资源部沟通
531 年应少4次属员工进行职业发展方面面谈沟通解员工职业发展愿协助员工分析身特点提供职业发展咨询指导面谈应填写员工面谈记录手册
532 员骨干员工应予重点关注做部属员工培养干部梯队建设工作
533 切实关心员工职业发展需求时提供咨询指导建议骨干员工工程部理更应针性予建议帮助职业发展提供指导
54 鼓励员工积极参加集团层面组织公开竞聘活动促进员工职业发展
55 员工职业发展需求通横调配晋升学提高相结合途径实现
551 员工应结合公司发展需求身特点动调整改进身职业生涯设计直接领导力资源理部门保持常性沟通
552 员工时工程部理分领导面谈动汇报工作思想状态身职业发展需求设想
56 老员工传帮带
561 充分利导师制2011工程发挥老员工传帮带作提升员工整体素质水求新老员工结成子工作品质工作求进行帮助指导
57 工程部部轮岗
571 通部轮岗岗位竞聘提拔员工实现发展愿根项目特点合适条件安排骨干员工专业客服质量督导区块负责等岗位轮岗全面提高员工综合素质
572 专业轮岗
5721 增强员工综合素质安排13月专业轮岗工作
573 客户服务轮岗
5731 工程部理安排工程理员客户服务岗位学
574 质量督导轮岗
5741 工程部理协调安排工程理员集团质量督导岗位轮岗学
575 区块负责轮岗
5751 根项目实际情况干部梯队建设求理标段区域设立区块负责工程进展状况专业理员轮岗区块负责协调处理辖标段区域工程事务直接工程部理负责时区块分员配合区块负责工作
58 工程理资格认证
581 鼓励员工参加集团公司举办工程部理资格认证活动组织员工学工程理资格认证前专业学培训具体详见绿城集团工程部理资格认证制度
59 理干部选拔
591 理干部选拔指工程部理职级选拔理干部选拔遵循公公正公开原理干部选拔基形式：逐级推荐公开竞聘
592 逐级推荐通公司级理员推荐工程部理推荐力资源部推荐员工推荐荐等五种途径进行
593 根工程部职位空缺员工发展需求情况推荐员须公司聘审批权限逐级审批办理干部聘命手续
594 公开竞聘方式产生选应3月考察期进行综合考评公司聘审批权限予聘命
595 公开竞聘程序方法集团相关规定执行
510 员工晋升退出理机制集团相关规定执行
6 团队凝聚力建设
61 工程部负责副理员工间均需保持日常密切交流确保工程理部位成员清楚知道团队中应起作认识项目目标实现否影响增强责感命感翁心态充分发挥观动性完成务保持引导维系团队成员工作热情
62 建立理行准
621 高度企业认感
622 客户中心
623 具愿景
624 加强指导训诫
625 建立公认约束条件
626 形成相互交流沟通召开效会议惯
627 保证职责分明分工明确责清晰
628 强化决策机制
629 健全问题处理机制
6210 时高效反馈信息
63 关注员工身心健康
631 项目工程现场理工作强度需合理安排工作量避免连续加班注意工作阶段性节奏性阶段性目标完成情况进行调休举办团队活动团队成员适度放松建立团队荣誉感
64 定期举行种形式活动保证成员工作生活充分交流实际工作案例结合切身感受公司营理念价值取项目开发理念介绍员工获员工认激发工作动力责心
65 定期团队运行状况进行阶段性总结集体分析运行程中阻碍素产生原讨解决办法
66 开展批评批评检讨会加强谅解时化解成员间出现类突矛盾鼓励专业成员充分发表意见
67 倡导真诚友善工作氛围总结沟通方式技巧成员进行指导促沟通水改善
68 遇工作职责交叉模糊事项鼓励勇承担责工程理部整体利益重行工作完成协相关部门明确工作流程工作职责
7 行规范
71 工作考勤办公纪律着装礼仪员工服务规范值班制度会议制度等行规范求集团公司综系统相关文件执行
8 工程部员招聘
81 工程部理应根项目年度进度计划工程节点需标准工程理部员配备表年工程部工作计划中制定年度员需求招聘计划批准协公司力资源理员起需求计划进行招聘
82 工程部理应根招聘岗位职责求组织相关员编制完善招聘测试试卷面试题目提高招聘效率
83 招聘工作具体求流程集团制定招聘理制度执行
84 工程部员工培训种类课程表
培训种类
课程方
备 注
部培训
新员工培训
公司发展史企业理念产品特点基理制度工作流程等
集团项目公司两级培训含规定课程选课程培训师资源外结合


培训课
普型行业知识信息基础理知识技员工职业素养培训等

分系统分层面
班化专项培训
涉受训层面员专业知识技理知识技业务研讨等
集团项目公司两级培训培训师资部师资外部师资辅
周半时互教互学
利员工增长知识提高业务技员工素质容
员工轮流授课
月文学

研讨交流撰写读感
部交流参观学
涉理业务相互验交流学
集团项目公司机组织
业务理研讨会
根会议方目确定
根公司业务理需组织安排
类评审会议
会议容涉方面知识信息实务操作技
根会议安排机组织
外部培训
员工职进修
员工岗位业务技提高需职业发展需培训容
根制度规定
外出参观考察
业务理相关考察学
视情况定
公司外派培训
员工岗位职相关员工发展需培训
视情况定
（二） 工作笔记制度
1 目
11 通制度执行求工程理员时梳理日工作重点点心体会工程理员养成良工作惯
2 适范围
21 工程理部员
3 笔记容求
31 严格执行集团工作笔记制度
32 针工程现场理特点线理员工作笔记求时动态掌控工程现场进展状况配合工程理记录表格检查求工作笔记应包含容：
321 质量进度安全检查情况记录分析记录工程现场机材位情况
3211 协调工作记录分析
3212 工程联系单处理记录
3213 异常情况记录
3214 备忘事项
3215 事项：会议记录日工作体会心等
4 表格模板

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（三） 部门日志制度
1 目
11 收集工程系统工程营造程中天重点工作 客观反映工程营造部门日常理程工作状况
2 适范围
21 部门运行全程
3 程序
31 日志收集：部门理类日志部门理通部门例会时提供资料员工程营造类工程部标段分员天晨会时提供标段工程营造重事项工程资料员记录重事项应部门公告栏中予公告
32 日志容
321 工程重节点：指开竣工验收检测重点工序施工等容
322 招投标工作：指考察开标询标决标合签订等容
323 类会议：指外部评审会议监理会议现场协调会议工程例会等容
324 培训学集团项目公司组织类培训考察学部互教互学等容
325 重接：集团外政府部门等单位考核参观检查指导等容
33 填写求资料员天晨会结束整理表格形式影资料进行记录
34 日志执行情况督办：工程部资料员周工程例会中通报周部门日志收集情况分员补充完善部门负责审核档
4 表格模板
41 部门日志

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（四） 晨会制度
1 目
11 实现工作序精细化理天部门负责指定员召开工程晨会梳理安排天工作提醒注意事项提升工作品质
2 程序
21 时间：天早830845
22 参加员：全体工程部员
23 点：工程理部
24 持：工程部理指定员
25 会议容：
251 分员简述前日工作完成情况日重点工作容
252 工程部理指定员针日工作情况明确日工作检查控制注意事项
253 日工程营造程中难点进行沟通提出处理意见方法
26 晨会记录：资料员根晨会容工程中需协调重事项责进行记录公告栏中予公示
3 表格模板
31 晨会记录

4 文件

（五） 周例会制度
1 目
11 加强工程质量进度成安全生产文明施工理特制定制度强化问题分析汇总处理措施制定落实明确责员时限
2 适范围
21 项目营造全程
3 程序
31 会议时间周期：周次特殊情况时召开例会工程部理时确定通知参会员通知定时间点召开
32 会议参加员：项目公司总理工程分领导工程部全体员
33 会议点：工程部会议室
34 会议持：工程部负责（专业组员）
35 会议前材料准备：求位员工会议开始前编制周计划完成情况周工作计划提前半天交部门领导批阅具体表格见附件
36 会议容
361 计划督办员周工作完成情况进行总结相关员部门理进行点评
362 汇报周重点工作计划需部门事协调事相关员进行点评补充需注意事项会议项计划安排均求时限责
363 部门领导传达公司关指示员工部业务思想交流探讨
37 例会纪拟写：会议纪工程部资料员进行纳整理1工作日完成初稿交工程部理进行审核修改审核形成正式会议纪进行传阅通OA发位参会员项目公司领导次周中午十时前报集团总工程师办公室
38 会议执行情况督办
381 求工程部设立名计划督办员（工程部副理资料员兼）周周例会部署项工作针性监督分员时完成次例会开始前完成周工作执行情况统计情况统计需具体完成时间节点完成程度未完成原分析次例会前进行通报
4 表格模板
41 周工作计划表

42 工程例会记录

5 文件

（六） 现场巡查制度
1 目
11 提高工程理部精细化理水求工程分员日常现场检查工作更加深入养成腿勤眼勤嘴勤手勤脑勤良惯时发现解决类问题确保施工质量进度成安全生产文明施工处受控状态
2 适范围
21 日常现场理
3 程序
31 工程理员现场巡查时会监理工程师施工单位理员便发现问题时时协商 解决落实
32 工程理员现场巡查时应携带数码相机卷尺笔记笔榔头等常备工具
33 工程部理周巡查少3次专业分员天巡查少2次
34 现场巡查容：
341 工程质量方面：重点抽查隐蔽工程进场材料半成品成品建筑构配件器具设备等进行质量检查观感质量检查成品保护工作检查影响功重工序检查工程建设标准强制性条文执行情况抽查监理单位关键工序实行旁站记录员岗情况关注施工单位专职质量检查员监理工程师工作状态
342 安全文明方面：审批基坑支护降水类脚手架模板支撑系统搭设方案执行情况验收拆手续程序执行情况三宝四口防护具保持情况现场时电情况消防安全警示标志类操作规程安全生产规章制度现场执行情况等
343 工程进度方面：审批单位进度计划进行现场进度检查核班组员机械设备材料供应等基础数现场出现工种相互干扰相工作面问题进行动态分析控
344 工程监理工作状态通工程质量安全进度项工程隐蔽验收记录等资料抽查掌握监理工作状态考核监理工作成绩通表彰警告等相应方式进步激励监理工作
345 现场巡查容必须工作笔记中做记录异常情况时施工单位发出工程部整改通知单信息化理台填写整改验收记录表（作工程部整改通知单追溯材料）
35 巡查方法针相应问题处理办法
351 工程质量安全监督巡查采重点检查机抽查相结合方式事先计划检查重点部位检查容检查点数例数记录表格现场通必检测仪器进行抽测巡查中发现工程质量安全问题应时关质量责体签发工程联系单工程部通知单限期整改督促监理单位监督执行明确整改结果验证日期奖罚条例填写相关记录工程进度巡查针进度计划中关键线路工作节点进行检查结合现场实际情况施工场垂直运输道路等相关情况局部施工工序进行必调整影响总进度计划目标实现
36 工程质量缺陷安全隐患文明施工位违章违规行制止求整改时作现场文字图记录
37 施工理记录表明确求工程员位检查隐蔽工程重工序求施工单位道工序施工前必须通知检查时做动检查
38 现场巡查程中发现分员职责范围质量缺陷问题必须知会该分员原分员进行更改重新布置
39 分员失职行级理员负连带责
4 表格模板

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（七） 工程检查制度
1 目
11 通组织月度检查口检查工程质量督导品质巡查等活动促进提升项目工程精细化理水确保工程营造活动始终处稳定序良状态
2 职责
21 项目公司工程理部负责组织工程月度检查
22 集团公司总工程师办公室属二级部门负责组织工程口检查工程质量督导参集团公司组织品质巡查活动
3 工作规程
31 工程月度检查
311 项目工程理部负责组织工程月度检查项目公司工程分领导标段专业分员总监理工程师相关施工单位技术负责参加
312 工程月度检查容包括施工单位工程质量文明施工成品保护工程进度安全生产等方面检查时采现场查口头问询资料查验实测实量等方法
313 项目工程理部应监理例会通报检查结果求施工单位针检查中发现问题采取改进措施必时合约定采取相应奖罚措施
314 工程月度检查完成项目工程理部应编制工程月度检查报告报告中应包括检查发现问题检查结整改验证情况工程月度检查报告应报送项目公司负责工程分领导集团公司总工程师办公室审阅
32 工程口检查
321 工程口检查指集团公司组织项目公司间相互检查集团公司总工程师办公室负责制定工程口检查工作计划全年少3次
322 集团公司总工程师办公室根工程类型工程进展等情况确定季度参加工程口检查项目公司检查实施前5天文件形式明确
323 工程口检查工作项目公司间分组实施集团公司总工程师办公室负责分组确定组长单位分组原：
3231 浙江省类型项目公司间开展口检查
3232 浙江省外区域项目公司间开展口检查
3233 浙江省外区域仅项目公司标段间开展口检查
324 集团公司总工程师办公室根季度实际情况确定具针性工程口检查容容应包括：进度计划执行情况工程质量安全文明施工成品保护质量通病检查预防工程资料理等方面具体参见工程口检查工作理办法
325 组检查活动组长单位负责安排次检查均成立工程口检查组组成员项目工程分领导总工程师工程理部负责专业工程师组成少5
326 位口检查组成员应认真填写工程口检查记录表记录：
3261 发现问题建议策
3262 值学理验值吸取教训
3263 值推广新材料新设备新方法新技术
327 工程口检查组检查结束5天工程口检查记录表反馈检查单位报集团公司总工程办公室备案
328 检查提出问题检查单位应时组织整改整改结果书面反馈口检查组组长时报送集团公司总工程师办公室备案集团公司总工程师办公室根问题严重程度整改落实情况必时组织相关员验证
329 集团公司总工程师办公室整理分析检查组工程口检查记录表检查工作结束2周编制工程口检查报告纳检查发现问题总结值推广验时提出改进求工程口检查报告应书面提交集团工程分领导
33 工程质量督导
331 集团公司总工程师办公室设工程质量督导部项目公司工程质量工程理制度执行情况进行日常踪指导机检查监控时提出改进完善意见踪落实
332 集团公司工程质量督导部根项目进度节点项目公司需求统安排督导计划新开工项目般说时间节点工作容开展督导工作：
3321 室底板混凝土浇捣前预控督查交底
3322 ±000结构完成时检查体结构工程施工交底
3323 体结构基完成时检查装饰工程交底
3324 装饰面样板完成检查
3325 面积装饰工程完成50时检查硬质景观工程交底
3326 竣工前预验收
333 已成功完成开发周期项目根工程实际进展情况定期开展督导产品类型发生变化视作新开工项目安排督导
334 工程质量督导流程：
3341 项目现场巡查
3342 会议反馈
3343 专项培训交底（针工程理员监理施工单位）
3344 发工程质量督导记录表明确整改求方案
3345 项目公司通工程质量督导反馈表报整改情况提交验证
335 集团公司工程质量督导部根督导工作结果执总片区项目公司工程质量督导员书面工作汇报形成工程营造品质督查报告
3351 针紧急重问题时形成专项工程营造品质督查报告年6月30日前形成半年度工程营造品质督查报告年12月30日前形成年度工程营造品质督查报告
3352 工程营造品质督查报告容包括工程质量现状评价存问题优秀做法介绍改进措施（包括工艺工法制度流程力资源等方面）
3353 阶段工程营造品质督查报告时呈报宋卫董事长 集团工程分领导相应片区执行总理审阅
34 产品品质巡查
341 产品品质巡查控制参见GTQP16 项目督查控制程序
4 表格模板
41 工程口检查记录表
42 工程质量督导记录表
43 工程质量督导反馈表
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（八） 工程变更签证制度
1 目
11 通工程变更必性合理性进行审核效控制工程成
2 适范围
21 绿城全资项目控股项目绿城模式理参股项目工程变更审核工作
3 程序职责
31 项目公司工程理部分员负责变更情况描述成角度出发第道关
32 项目公司工程理部理审核工程变更必性
33 项目公司材料设备部审核甲定乙供材料设备价材料价格
34 项目公司工程成理部负责审核工程变更费
35 项目公司总理负责工程变更审批
36 片区执行总理负责 50 万元重变更审批
4 工作流程
41 施工图会审流程：

42 设计变更联系单工作流程：

43 项目公司工程理部提出工程变更流程图：

44 施工单位提出工程变更流程图：


45 顾客提出工程变更流程图：

46 施工图会审流程说明：
461 项目公司工程理部负责组织施工图会审工作设计单位监理单位施工单位总工程师办公室工程成理部绿城装饰公司（涉精装修容时）材料设备部（涉甲定乙供材料设备价材料）参加
462 项目公司工程理部理负责审核施工图会审中工程变更必性
463 项目公司工程理部负责记录整理形成图纸会审纪分设计单位监理单位项目公司施工单位盖章确认发参加会审单位留档汇总 2414 会审纪涉工程成增减项目公司工程成理部应时计算变更金额月度工程成报告中反映变动情况
47 设计变更联系单工作流程说明：
471 项目公司工程理部根设计单位签发 设计变更联系单 填写 工程变更审批单
472 项目公司工程理部理审核变更必性审批单签署意见确认送项目公司工程成理部涉甲定乙供材料设备价材料价格审核送项目公司材料设备部材料设备部完成审核送工程成理部
473 项目公司工程成理部根合计算工程变更费施工单位核确认审批单签署意见返项目公司工程理部
474 项目公司工程理部相应审批权限报权审批审定
475 项目公司工程理部分员根审批单意见录入联系单项目公司工程理部理签字盖章交施工单位施工抄送监理
48 项目公司工程理部提出工程变更流程说明：
481 项目公司工程理部分员填制 工程变更联系单 工程变更审批单 工程理部理审核变更必性审批单签署意见确认送项目公司工程成理部（中需设计单位确认变更先设计员签字认设计项目负责审核）涉甲定乙供材料设备价材料价格审核送项目公司材料设备部材料设备部完成审核送工程成理部
482 项目公司工程成理部合约定计算工程变更费施工单位核确认审批单签署意见返工程理部
483 项目公司工程理部相应审批权限报权审批审定
484 项目公司工程理部分员根审批单意见录入联系单工程理部理签字盖章交施工单位施工抄送监理单位
49 施工单位提出工程变更流程说明：
491 施工单位填制 施工变更联系单 计算出变更增减金额监理单位审核签署意见盖章送项目公司工程理部
492 项目公司工程理部分员填写 工程变更审批单 项目公司工程理部理审核变更必性审批单签署意见确认送项目公司工程成理部（中需设计单位确认变更先设计员签字认设计项目负责审核）涉甲定乙供材料设备价材料价格审核送项目公司材料设备部材料设备部完成审核送工程成理部
493 项目公司工程成理部审核变更金额审批单签署意见返工程理部
494 项目公司工程理部相应审批权限报权审批审定
495 项目公司工程理部分员根审批单意见录入联系单工程理部理签字盖章交施工单位施工抄送监理单位
410 顾客提出工程变更流程说明：
4101 项目公司营销策划部应顾客说明变更发生费（包括设计费返工修改工费材料费理费税金等）原顾客行承担特殊情况需项目公司总理审批
4102 项目公司营销策划部集团质量体系程序文件中合评审程序确定实施工程变更项目公司工程理部填制 工程变更联系单 请设计确认（需）
4103 项目公司工程理部分员根设计确认 工程变更联系单 填制 工程变更审批单 项目公司工程理部理审批单签署意见确认送项目公司工程成理部涉甲定乙供材料设备价材料价格审核送项目公司材料设备部材料设备部完成审核送工程成理部
4104 项目公司工程成理部计算变更金额审批单签署意见返项目公司工程理部
4105 项目公司工程理部相应审批权限报权审批审定
4106 项目公司工程理部分员根审批单意见录入联系单盖章工程理部理签字盖章送营销策划部通知客户财务部收取相关变更费交施工单位施工送监理单位
5 表格记录

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（九） 务电子化理
1 集团已成熟理制度流程记录表示审批文件进行系统档工程理类计划合设计文件施工规范规程工程标准资料总结信息进行梳理分类
2 通档标准化电子化理方便理者机检查位员工工作理记录解工作状态指导考核工作
3 标准务电子化理确保工作移交资料完整性工作验总结便系统性梳理
4 工程理员应熟悉工作容建立标准操作载体
5 逐步建立新接表格增进部门间沟通接标准化断完善
6 理者文件分类合理性工作程序简洁化监督检查方便性员工考核公正公性修正判定责遵守文件查阅权限文件保密性
7 务电子化理层面：标准理桌面

71 学总结类工作总结（半年度年度等）学体会（月文读感考察感想等）事记录表现场片集项目营造总结（集团求编制格式容）
72 审批类文件夹：文件审批单拟稿纸工程变更审批单施工组织设计方案审批表工程部通知单施工进度审批表监理月报回复单监理规划细审批表工作联系单工程部通知单工程部整改回复单
73 设计文件类：建筑设计文件结构设计文件安装设计文件（子项分水电暖）室设计文件景观设计文件弱电设计文件总图室外附属设计文件图纸会审纪设计类文件（设计联系单专业文件档）
74 检查记录表：施工理记录桩基施工记录A＼B＼C现场实测实量计录住宅检查验收记录表工程口检查记录表
75 纪记录类：工程例会记录专题例会记录会议记录交底记录
76 计划文件夹：周计划月计划理者报告年度计划
77 合类：合台帐：前期合设计咨询合工程监理合工程施工合材料设备合招标文件合
78 参考资料类：常国家法律法规规范标准行业规范公司程序规程规章制度标准种施工理点等
79 材料设备类：材料采购计划表材料设备进场验收记录表供方考察申请表供方评价表合格供方名册合格供方外采购物资申请表
8 公司推行务电子化理条件型项目构建部门信息享台
81 充分利互联网络助软硬件系统构建工程部部门信息享台实现部信息异享提升部门精细化理水提高部门工作效率
811 登录方式：租域名通户名密码登录通FTP账户名密码登录FTP账户租联通电信宽带时时申请
812 服务器求：
l CPU：Intel XeonE5504四核更高
l 硬盘空间：4TB扩容8TB
l 存：4G少扩8G
l 网卡：100M1000M适应
l 品牌：IBM戴尔惠普等
813 租联通电信专光纤快带：
l 求带宽： 少20M更高
l IP址：固定IP
l 宽带行速率求：称
814 FTP帐号通网络远程登录
815 操作系统：Windows Server 2003简体中文标准版
816 硬件防火墙：（选）
817 杀毒软件：（选）
82 推广工程部FlashFXP软件工程部网络服务器作信息存贮台设置部门享文档理信息文档便位员工日常理形成信息资料进行部门享通户名密码登录方式实现互联网异操作


83 FlashFXP软件操作界面见截图截图左侧电脑硬盘右侧服务器硬盘文件
84 服务器硬盘维护理部门资料员专负责维护求：
841 二月服务器维护次
842 维护期响应时间求：
l 级障2时响应24时解决
l 二级障2时响应48时解决
l 三级障2时响应周解决
843 障等级分类：
l 级障造成整系统瘫痪
l 二级障严重影响系统运行
l 三级障影响系统效率系统然运行
85 部门理中合设计文件工程影资料集团层面发布关文件部门员工学总结等文件均应放入部门信息享台

第三部分：程理
三 工程准备阶段理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 工程准备阶段理流程：

3 工程准备阶段理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
工程现场围蔽
取土证复核红线进行围墙施工
　
　
采实体围墙施工需营销策划部报集团进行方案审批
2
质勘察
1勘察单位优先选择周边块勘察验丰富单位2勘察单位设计求提供勘察务书
　
勘察报告
3工程部结合周边楼盘资料勘察阶段证桩基选型（必时通试桩）室基坑围护形式
3
三通
1前期部时办理水电报批施工手续时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）
　
　
2工程部组织场整时道路施工
3建议时道路优先选择永久性道路结合
4场整时需考虑项目土方衡续回填土景观土留置
4
施工图
　
　
　
5
招投标工作
详见招投标流程
　
　
6
中标单位进场
工程部组织移交：1场移交2坐标控制点水准点移交3相关资料移交
中标单位
　
7
质安监登记
工程部配合前期部时完成
招投标结束
　
8
施工许证申领
工程部配合前期部时完成
　
施工许证
9
设搭建
1开工前根项目建设规模开发节奏进行统筹规划
　
　
2设设置利保证项目进度现场安全文明理宜设置晚开发块
3场紧张项目招标文件中明确设解决方法

10
审批施工组织设计
审批重点：1施工组织设计保证工程质量应技术组织措施2结合工程具体情况求施工单位编制重点分部（项）工程施工工艺文件3针项目具体情况求施工单位提交质量预控措施4求编制施工总面布置图施工进度计划
　
审批记录
11
审批监理规划细
审核范围：1工程项目概况2监理工作范围容目标工作3项目监理部组织形式员配备计划岗位职责4监理工作程序工作方法措施5监理工作制度设施
　
审批记录
6监理记录目录
12
图纸会审
工程部图纸审查理点组织会审
施工图
图纸会审纪
审记录
13
灰线验收
桩挖土前工程部配合前期部时组织报验
　
验收记录
14
签发开工令
总监签发工程部确认开工令
　
　
15
开工
　
　
　

4 控制点标准

5 表格模板
51 工程施工组织设计（模板）

52 分部（项）施工组织设计（模板）

53 安全专项施工组织设计(模板）

54 施工现场环境线调查表(模板）

55 工程开工准备工作计划(模板）

56 施工组织设计审批表(模板）

57 施工图设计文件会审记录(模板）

58 工程场移交验收表(模板）

59 施工准备工作完成情况检查表(模板）

510 开工通知(模板）

6 相关文件


四 工程招投标理指引
1 工程招投标理制度
11 目
通知实施工程招标择优选择承包方确保工程质量工期时工程成效控制
12 适范围
适绿城全资项目控股项目绿城模式理参股项目工程施工招标
13 职责
131 项目公司招投标领导组负责招标阶段领导工作项目公司领导相关职部门负责组成
1311 审批年度招标计划
1312 负责招标文件招标方案审批
1313 负责商务标谈判确定中标单位
1314 审批施工合
132 项目公司招标工作组具体负责招标阶段实施工作项目公司工程理成理材料理精装修理等相关专业员组成
1321 编制年度招标计划月度招标计划
1322 组织投标单位考察发起会签
1323 组织编制招标文件发起会签
1324 拟定入围单位名单编制招标方案发起会签
1325 负责提供工程量清单
1326 组织发标开标评标定标等招标工作根需组织招标答疑等工作
1327 会评审技术标持技术标谈判
1328 负责评审商务标持商务标谈判
1329 踪评标资料审批情况发中标通知
13210 编制合文签署合正
13211 负责招标工作资料整理存档移交工程部
2 运作流程图
21 项目工程建设招标工作流程：

22 项目工程监理招标工作流程：

3 流程说明
31 项目工程建设招标工程理流程说明（部）：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
成立招标组
组织成立招标工作组招标领导组员应熟悉图纸包括工程理部规划设计部成部工程分领导相关专业员总理
图纸
招标工作组成立招标领导组成立
2
投标单位筛选
投标单位已建建项目现场考察工程质量文明施工协调配合重点解项目理规程写重点
合格供方
选定投标单位名录
3
组织投标单位考察
1成立考察组制定考察计划2考察范围：建项目已建项目甲方监理单位沟通3考察容：企业资质资金实力企业信誉公司理念理模式施工质量标化工配合工作等4项目理正面沟通项目理责心信誉度综合实力品进行全方位考察考虑风险防范
选定投标单位名录
考察报告
4
确定入选投标单位
1项目理历组织协调力2投标单位项目重视程度3项目业单位解合履约情况4项目员设备配置资金实力
考察报告
招标方案
5
审批
　
　
审批
6
编制招标文件
结合项目特点明确关键节点时间求总分包配合求
　
招标文件审批文
标准工艺工法文明施工具体求等理员求
7
审批
　
审批招标文件
　
8
形成招标文件
　
　
招标文件
9
发放招标文件
　
　
　
10
接受招标文件
　
招标文件

11
制作投标文件
　
招标文件图纸
投标文件
12
接受投标文件
　
投标书
　
13
组织开标
标书约定时间组织现场开标
招标组
　
14
组织投标文件评审
　
投标文件
标录

15
询标
1投标报价合理性分析2进度计划安排项目求匹配性3材料设备保证措施4安全文明施工保障措施5样板施工标准节点等质量保障措施6工程重点难点分析保障措施7总分包单位配合具体求8理员求等承诺
　
询标记录
16
初步选定中标单位报告
　
　
评标报告
17
审批
　
评标报告
审批结果
18
发中标通知书
　
　
中标通知
19
接受中标通知书
　
中标通知
　
20
编制合文
询标容入合文
　
　
21
审批
　
　
　
22
签订合
　
　
施工合

32 项目工程监理招标工作流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
成立招标组
组织成立招标工作组招标领导组员应熟悉图纸包括工程理部项目部规划设计部成部工程分领导相关专业员总理
图纸
招标工作组成立
招标领导组成立
2
投标单位筛选
投标单位已建建项目现场考察工程质量文明施工协调配合重点解
合格供方
选定投标单位名录
3
组织投标单位考察
1成立考察组制定考察计划2考察范围：建项目业单位沟通3考察容：企业资质企业信誉公司理念理模式配合工作等4总监正面沟通责心协调力品进行考察
　
考察报告
4
确定入选投标单位
1项目总监历组织协调力2投标单位项目重视程度3项目业单位解合履约情况4项目员设备配置
考察报告
招标方案
5
审批
　
　
审批完成
6
编制招标文件
监理员旁站标准工艺工法实施督促等日常工作时反馈等求
　
招标文件审批文
7
审批
　
招标文件审批文
　
8
形成招标文件
　
　
招标文件
9
发放招标文件
　
　
　
10
接受招标文件
　
招标文件

11
制作投标文件
　
招标文件图纸
投标文件
12
接受投标文件
　
投标书
　
13
开标
标书约定时间组织现场开标
招标组
　
14
组织投标评审
　
投标文件
标录
15
询标
1公司质量保证体系2监理员素质求3工作标准服务求
　
询标记录
16
初步选定中标单位
　
　
评标报告
17
审批
　
评标报告
审批结果
18
发中标通知书
　
　
中标通知
19
接受中标通知书
　
中标通知
　

20
编制合文
询标容入合文
　
　
21
审批
　
　
　
22
签订合
　
　
施工合

4 控制点标准

5 表格模板
51 **项目投标单位考察报告
52 **项目招标方案
53 **项目开标记录（模板）

54 **项目询标纪
55 **项目投标中标单位请示报告
56 **项目中标通知书（模板）

57 **项目施工合（模板）
6 相关文件

五 桩基基础工程施工阶段理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 桩基基础工程工作流程图：

3 流程说明
31 桩基基础工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
桩基支护施工
桩基施工方案审批完成桩施工前必须桩位轴线进行复核
　
　
桩时必须全程旁站检查桩线路否施工方案执行桩基施工详见桩基重点控制工序委托具相应资质单位进行监测监测必须做信息化理
2
隐蔽验收
施工单位检合格填写隐蔽验收资料通知监理单位工程部进行隐蔽验收
施工单位隐蔽验收资料
隐蔽验收记录
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续验收合格进入道工序
3
塔吊安装
施工前塔吊专项方案需评审塔吊安装完成时验收挂牌塔吊安装位置应考虑销售求应塔吊设置样板房楼外塔吊基础面应低室底板底部标高低附室外网标高
总布置图
　
4
土方开挖
土方开挖前挖土方案进行专项方案评审开挖前根桩基围护形式组织相应技术处理措施
　
　
5
基槽验收
土方挖设计标高时时组织设计勘察监理施工质监部门验收
　
基槽验收记录
6
桩基检测
审核测试方案合格进入工序
　
　
7
垫层施工
建议结合集团优秀项目部做法（垫层筋机械磨光）
　
　
8
标高轴线复核
工程部求轴线全数复核检查标高监理复核完成进行抽查
　
　
9
底板防水施工
编制方案评审进入施工
室防水方案
　
10
室底板施工
砼施工必须严格集团公司二次振捣求施工
　
　
11
防隐蔽验收
施工前时组织防质监部门交底
　
　
提前通知质监部门进行隐蔽验收
12
支撑拆
支撑拆前编制专项方案分层拆支撑前结构强度应达设计求完成传力构造施工拆支撑施工时应加强围护结构体结构周围环境监测工作发现问题时调整施工方案
　
　
13
室墙板施工
详见质量控制点
　
　
14
±000结构施工
详见质量控制点
　
　

15
室外墙防结露防水施工
详见质量控制点
专项方案
　
16
回填土
回填前检查前道工序否验收合格基底处理必须符合设计求施工规范规定
　
　
回填土分层夯实回填回填土土料必须符合设计求施工规范规定回填程中注意防水层等保护
17
规划复验
±000结构施工完成时组织相关部门进行复验：楼间距±000标高
　
　


4 控制点标准
41 室防渗漏质量控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
形象片
质量控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
基基础工程
室防渗漏质量检验
混凝土结构体防渗漏控制
防水混凝土施工
原材料控制
　
1水泥品种选强度等级低325
旁站填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2碎石卵石粒径宜540mm含泥量1
3砂宜中砂含泥量3泥块含量14外加剂技术性符合国家规范求
砼二次振捣工艺检验

1求砼坍落度达35cm时进行砼二次振捣













2坍落度3㎝时禁止二次振捣
砼面收光工艺检验
　
1求采机械磨工艺施工
砼养护检验
　
1 防水混凝土水构件表面宜覆盖塑料薄膜双层草袋浇水养护
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2竖构件宜采喷涂养护液进行养护养护时间应少14d





拆模控制
　
1 工程部签属拆模令批准拆模方拆底模


2 侧模拆混凝土养护期未满应求施工单位采取措施养护保温
基层处理
　
1 表面质量缺陷已修补完成
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 裂缝渗漏水部位已处理完成
3 模板拉杆已割已修补
4 砼表面尖锐部位已磨清基层表面整度已满足规范求
5 基层必须整清洁干燥含水率应 9 
涂料防水层施工
厚度检验
　
1 涂料涂刷厚度均匀
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 均厚度符合设计求厚度设计厚度80
3 延展性等应满足设计求
交接面细部节点检验
　
1 交接面部位做防水加强处理










2 外墙底层±0000标高覆土部位应做防水加强处理防水层口高出±0000标高线200mm口低
±0000标高线200mm
卷材防水层施工
基层处理
　
1 表面质量缺陷已修补完成
2 裂缝渗漏水部位已处理完成
3 模板拉杆已割已修补
4 砼表面尖锐部位已磨清基层表面整度已满足规范求
5 基层必须整清洁干燥含水率应 9 
铺贴施工检验
　
1  铺贴方法否施工方案致
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2  搭接处理：符合规范求时粘贴均匀漏熔漏涂应少量余热熔沥青冷粘剂挤出形成条状
3 检查验收：确保防水面鼓泡皱折脱落起壳现象做整美观
交接面细部节点检验
　
1 交接面部位做防水加强处理







2外墙底层±0000标高覆土部位应做防水加强处理防水层口高出±0000标高线200mm口低±0000标高线200mm


室顶板防水构造检验
　
防水施工现场检查重点分格缝隔离层等细部进行检验
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
　
细部构造防渗漏检验
变形缝部位防渗漏质量检验
防水附加加强层检验
　
现场检查附加防水加强层做法符合设计求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
外贴中埋式止水带检验
1 埋入式橡胶塑料止水带施工时严禁止水带中心圆环处穿孔
2 采膨胀止水条嵌缝止水条应具缓胀性时应防止先期受水浸泡膨胀





密封材料嵌填检验
　
现场检查密封材料嵌填符合规范求


浇带施工缝部位防渗漏质量检验
防水附加加强层检验



现场检查附加防水加强层做法符合设计求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
外贴中埋式止水带检验
1 埋入式橡胶塑料止水带施工时严禁止水带中心圆环处穿孔
2 采膨胀止水条嵌缝止水条应具缓胀性时应防止先期受水浸泡膨胀
混凝土浇筑控制
　
浇带施工缝浇筑混凝土时间施工应符合规范求
穿墙（盒）防渗漏检验
　
1穿墙线防水材料密封嵌填符合规范求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2出室顶板室外道预留孔洞凿毛清理检验符合规范求
预埋件防水层检验
　
现场检查符合规范求




预留孔洞防渗漏
　
吊模质量检验现场检查符合规范求


预留孔洞分次封堵检验现场检查符合规范求
　
　
体积砼（室底板）施工控制
施工方案审核
　
重点审核施工工艺措施合理性
　
　
原材料材料选择质量求
　
1 工程全部采商品混凝土时厂家应水化热较低矿渣水泥减少混凝土中总水化热
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 掺入缓凝型减水剂增加易性延长初凝时间控制粗细骨料质量量减少含泥量
砼浇筑


1砼分层浇筑时分层厚度300㎜时覆盖避免出现冷缝
2砼倾落高度2米砼振捣应充分防止振漏振
3监督砼现场取样工作200m3（抗渗试块500m3）取样少次塌落度测量
4应求施工单位派专护模板钢筋预埋件等检查监理员旁站情况
5求施工单位派专负责砼表面压光拉毛时覆盖雨季施工时应防雨措施防止雨水刷砼表面造成跑浆麻面等缺陷冬季施工应保温防冻措施
砼测温
　
1保积砼入模温度监测：入模温度25度混凝土底板1000处100m2见方设置测温孔派专检测部温度温差达20度时时采取措施加强覆盖项工作直连续监测7昼夜温度明显减止
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2抽查体积混凝土测温记录求砼外温差25度






3测温点布置采钢端砸扁加焊浇筑高度测量底部中部表面温度测点距边角表面50mm


4基础部预埋冷水通入循环冷水强制降低混凝土水化热温度
　
　
　
砼养护
　
1求施工单位方案采取采浇水覆盖保温等措施养护时间少14天
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2柱墙插筋部位保温难点特注意盖严防止造成温差较受冻
拆模求
　
1 工程部签属拆模令批准拆模方拆底模
2 侧模拆混凝土养护期未满应求施工单位采取措施养护保温
设置浇带
　
1 体积混凝土面尺寸时适设置浇带减外应力温度应力
2 时利散热降低混凝土部温度
防开裂构造
　
1体积混凝土基础设置必温度配筋截面突变转折处底顶板墙转折处孔洞转角周边增加斜构造配筋改善应力集中防止裂缝出现
室（半室）功性房
方案审核
　
重点审核方案合理性采适性
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
穿墙螺杆检验
　
1 直埋方法两侧采木板封头









2 模板拆凿木板封头然割外露穿墙螺杆保温砂浆填满孔止水片直径（边长）40mm
施工部位检验
　
室外墙外侧隔墙两侧顶棚面均求做保温层保证体系完整交接部位检查等
敞开式室
机耐水防霉腻子施工检验
　
符合施工工艺求
穿墙螺杆检验
　
1 采直埋方法两侧采木板封头
2 模板拆凿木板封头然割外露穿墙螺杆保温砂浆填满孔止水片直径（边长）40mm
5 表格模板
51 侧墙防水层（涂料）停止点检查表

6 相关文件


六 体施工阶段理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 体装修施工阶段工程理流程


22 屋面施工阶段工程理流程：

3 流程说明
31 体装饰施工阶段理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
建筑物放线
根项目政府规划职部门求进行控制复核建筑物外墙角点
应部位±0000结构完成
放样报告
2
砼结构施工
通控制模板砼浇筑质量实现砼结构尺寸观感质量
　
　
3
检查验收
工程控目根设计文件现行规范标准集团公司相关求进行理检查验收
　
　
4
货两梯安装
根技术济性等合理确定安装时间必须砌体施工前投入
　
　
5
首标准层砌体砌筑
首标准层模板拆10日完成砌筑作砌体样板作检验标准层户型
模板拆砌体导梁完成
住宅工程首层标准层会验记录表
6
砌体施工
通验收首标准层砌体标准注意部收头防水求区域部翻边
　
　
32 屋面施工阶段工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
蓄水试验
严格控制蓄水时间蓄水深度发现结构渗漏薄弱部位进行处理
出屋面烟道道完成屋面设备基础完成
验收完成
2
第道防水层施工
注意防水涂膜配置例注意基层清理干净程度定干燥干净注意防水涂膜成活遍数厚度注意基层阴角处原砼次成型需加砼砂浆做倒角圆弧
渗漏已修补完成基层清理干净干燥
防水层完成
3
检查验收
工程控目时协调施工单位关系根设计文件现行规范标准集团公司相关求进行理检查验收
　
　
4
蓄水试验
严格控制蓄水时间蓄水深度发现结构渗漏薄弱部位进行处理
　
　
5
屋面保温层施工
注意施工程防水涂膜保护
　
　

6
找坡层找层施工
结构找坡时处找层注意保温层保护注意面层达直接铺贴卷材求
　
　
7
外架拆
注意安全防火注意拆边防护
　
　
8
第二道防水层施工
注意基层干燥程度达卷材相关求基层必须清理干净注意卷材搭接接头收头处理注意薄弱环节附加层施工注意阴角处圆弧渡
　
　
9
细石砼保护层施工
注意钢筋位置注意分仓缝设置
　
　
10
饰面层施工
注意观感效果注意铺贴排版注意铺贴沟缝质量注意阴阳角收头
　
　
4 控制点标准
41 体结构工程控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
体结构工程
砼结构防开裂
设计审核
现浇板厚度宜120mm卫生间厨房阳台板厚度宜100mm
　
　
集中线板面需设置补强钢筋网片
外墙转角处房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋
砼原材料
严控施工塌落度严禁现场加水
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
保护层厚度
墙柱模板封闭前保护层进行检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
检查板钢筋保护层数量
检查现场砼泵施工通道否设置独立支撑
砼浇捣
浇捣程中需留施工缝需施工方案留设
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
现浇板砼坍落度达3050mm时进行砼二次振捣确保混凝土密实30mm时禁止二次振捣
砼收面
采机械磨初凝前进行面层收光
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
砼养护
砼浇捣完成时覆盖养护夏季应保湿养护冬季应保温养护
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
禁止集中堆载



砼拆模强度检查
检查拆模试块检测报告严格设计规范求底模拆时间控制
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
浇带
浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛清理干净砼浇捣完成养护时间少14d
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
结构防空间偏差
复核结构放线尺寸
现场控制线标示清楚根施工图现场复核
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
模板支撑体系检查
检查模板支撑加固体系否方案实施板梁跨度4米时131000起拱
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
复核模板定位垂直度整度
板整度注意板四角整度统复核
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
楼层层高复核
根设计层高复核
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
楼板厚度控制
砼浇捣时根现场水线复核楼板厚度
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
复核砌体放线尺寸
现场控制线标示清楚根图纸现场复核
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30


42 露台阳台卫生间防渗漏水质量控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求





监理验收
甲方验收
体装饰工程
露台阳台卫生间防渗漏水
防水方案审核
审核方案合理性济性操作性重点审查防渗漏控制点
　
　
材料验收
检查防水材料合格证复试报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部防渗漏节点构造做法
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
砼二次振捣
现浇板砼坍落度达3050mm时进行砼二次振捣确保混凝土密实30mm时禁止二次振捣
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
砼翻边设置振捣
阳台露台卫生间等部位迎水墙体根部卫生间排气道井道四周必须砼浇筑翻边高度低 120mm 低墙外侧坪装饰完成面翻遍浇捣前基层需清理干净振捣密实完成需加强养护条件结构砼次性浇捣
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
蓄水试验
分结构防水层进行蓄水试验蓄水时间少24时时渗水位置进行修补求监理旁站修补完成次蓄水检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
防水层施工
根样板根漏转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
成品保护
防水层完成采取必保护措施防止续施工损坏防水层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30


43 屋面工程（屋面）控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
屋面工程
屋面防渗漏质量控制
方案评审
审核方案防渗漏措施细部节点做法
　
　
防水样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10



屋面结构
屋面结构施工时钢筋绑扎保护层厚度砼塌落度二次振捣等进行检查确保结构防水
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
蓄水试验
分结构防水层进行蓄水试验蓄水时间少24时时渗水位置进行修补求监理旁站修补完成次蓄水检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
材料进场验收
检查防水材料合格证复试报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层验收
防水层施工前应砼质量缺陷修补完成基层清理干净保证干燥程度
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
防水层
防水涂料基层粘结牢固表面整涂刷层数均厚度符合设计求防水卷材搭接宽度100㎜接缝严密
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
砼保护层
砼保护层分仓缝应饰面材料分仓缝位置致钢筋网应断开设置面层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
细部节点控制
出屋面井排气道四周必须设置结构砼次性浇捣翻边高度低泛水高度道出屋面位置设置挡水圈高度低屋面饰面层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10


44 屋面工程（坡屋面）控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
屋面工程
坡屋面防渗漏质量控制
方案评审
审核方案防渗漏措施细部节点做法出屋面道口应避开屋面阴阳脊
　
　
防水样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
屋面结构
屋面结构施工时钢筋绑扎保护层厚度进行检查严控施工塌落度采取砼防流淌措施振捣应初凝前完成屋面阴阳角线应保持直做成圆弧状保持滑
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
淋水试验
淋水试验时渗漏点进行修补雨时检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10



材料进场验收
检查防水材料合格证复试报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层验收
防水层施工前应砼质量缺陷修补完成基层清理干净保证干燥程度
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
防水层施工
防水涂料基层粘结牢固表面整涂刷层数厚度符合设计求防水卷材搭接宽度100㎜接缝严密
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
屋面防水施工完成应选植筋方案Ф6＠15002000网点式钢筋植入钢筋砼求植入钢筋防水层交接处密封处理
防水卷材应伸出檐口进入檐沟
细部节点
出屋面井排气道四周必须设置结构砼次性浇捣翻遍高度低泛水高度道出屋面位置设置挡水圈高度低屋面饰面层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
根防水施工样板验收穿屋面道转角处变形缝等易渗漏部位防水加强层施工质量
屋面阴脊线处设置避雷针


5 表格模板
51 体结构防开裂检查表

52 体结构防空间偏差检查表

53 露台阳台卫生间防渗漏检查表

54 屋面防渗漏控制检查表

55 坡屋面防渗漏控制检查表


6 相关文件


七 装饰施工阶段理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 装修施工阶段工程理流程：

22 幕墙施工阶段工程理流程

3 流程说明
31 装修施工阶段工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
容粉刷
调整房间尺寸重点控制裂缝空鼓等详见粉刷关键工序控制点注意安装工程配合道进等部位需提前粉刷
应部位结构验收合格
　
2
防水求区域蓄水试验
严格控制蓄水时间蓄水深度发现结构渗漏薄弱部位进行处理
道安装完成
　
3
墙天棚面层外处理
更成品保护仅留置墙天棚面层面完成施工整度阴阳角方正等质量达面层相应求
　
　
4
防水施工
防水施工前必须结构进行蓄水试验薄弱处修补面施工注意防水材料环保性防水完工必须进行蓄水试验注意穿结构道口处理道井底部处理注意成品保护
　
　
5
检查验收
工程控目时协调施工单位关系根设计文件现行规范标准集团公司相关求进行理检查验收
　
　
6
蓄水试验
检测防水质量注意蓄水时间蓄水深度发现渗漏进行修补
　
　
7
楼面施工
关键控制空鼓裂缝详见楼面重点工序控制点
　
　
8
天棚墙面层施工
注意观感效果注意兼顾二次装修
应部位楼面完成渗漏
　
9
进户门安装
注意观感效果注意成品保护注意安装时间节点宜太早宜太迟
房间易偷盗水电件配合件外余均已完成
　
10
货两梯拆
注意安全
　
　
32 幕墙施工阶段工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果

1
龙骨施工
求采螺栓连接部先行施工时注意定位准确性部层封性注意安全
　
　
2
检查验收
工程控目时协调施工单位关系根设计文件现行规范标准集团公司相关求进行理检查验收
　
　
3
外墙粉刷
防水砂浆起防水作注意粉刷前基层缺陷修补严控裂缝注意龙骨包裹采保温砂浆保温时做该项仅做结构偏差修补
应部位龙骨完成
　
4
次龙骨安装
求采螺栓连接
应部位外墙粉刷完成
　
5
保温施工
注意保温层系统防水体系发生渗漏寒冷区严寒区注意龙骨处冷桥处理
保温系统通节备案
　
6
石材饰面
注意石材成品保护注意石材色差控制注意石材安装牢固性注意石材胶缝质量
　
　
7
门窗框安装
注意安装程中成品保护注意房间窗台宽度致
　
　
8
外饰面胶
注意观感质量注意材料质量注意胶厚度
　
　
9
外架拆
注意安全注意防火注意外架拆边防护
　
　
10
门窗扇安装
注意密封质量注意安装完成二次保护
　
　
11
喷淋试验
注意水压气候相应注意定时间保证做渗漏处标识验总结
应部位外门窗封闭
　
12
吊篮拆
注意已完工程成品保护
　
　
4 控制点标准
41 外保温系统防渗漏控制点标准
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
外保温系统防渗漏水
结构防水
砼翻边设置振捣
空调搁板外墙装饰线条等部位外墙墙体根部必须砼浇筑翻边高度低 120mm 低墙外侧坪装饰完成面翻遍浇捣前基层需清理干净振捣密实完成需加强养护条件结构砼次性浇筑
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
孔洞修补
剪力墙螺杆孔脚手架孔封堵求封堵密实渗水隐患
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
施工方案审核
审核方案合理性济性操作性重点审查系统防渗漏控制点
　
　







薄抹灰体系
基层处理
全检填写验收记录相关验收结负责
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
保温板粘贴
满粘采挤胶工艺禁止碎板拼接
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
抗裂层
抗裂层厚度宜56mm求分层施工加强网必须抗裂砂浆中间
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
外墙脚手洞部位预留100mm加强网补接部分搭接长度40㎜
细部做法
根样板门窗洞口檐口女墙变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应挤胶封闭
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
聚合物保温砂浆体系
基层处理
求基层油斑污渍涂刷12㎜界面砂浆
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
保温砂浆施工
保温砂浆分遍抹灰遍厚度宜812mm应分层设置分格缝分块单边长度应15m
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
抗裂层
抗裂层厚度宜56mm求分层施工加强网必须抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留100mm加强网补接部分搭接长度40㎜
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
细部做法检查
根样板门窗洞口檐口女墙变形缝等细部节点防渗漏做法检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
铝箔岩棉板体系
基层处理
求基层油斑污渍基层找
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
岩棉板粘贴
确保锚栓固定位置均粘结剂板间采挤胶工艺岩棉板粘贴完成需时封闭面层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
细部做法检查
根样板门窗洞口檐口女墙变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应采铝箔胶带封闭处理龙骨岩棉板交接处空隙聚氨酯填满面层铝箔胶带封闭
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
成品保护
面层完成时保护防止续施工破坏面层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

42 墙体粉刷防空鼓裂缝控制点标准
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收

装饰工程
墙体粉刷防空鼓裂缝
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检
全检
材料验收
检查水泥界面剂外加剂等原材料合格证检测报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
必须采中粗砂严禁砂浆王石灰王微沫剂等外加剂
基层处理
修补外墙脚手洞螺杆孔砼蜂窝麻面裂缝等缺陷清理基层
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
墙面开槽部位应砂浆分层填实预埋线集中处应C20细石混凝土灌实线槽
界面处理
砼面采刷浆抛浆喷浆涂刷界面剂等方法进行界面处理严禁素水泥浆
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
加强网铺贴
材质交接处线开槽处需铺贴加强网基层面时应修铺加强网应铺贴基层结合紧密
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
分遍抹灰
提前24时湿润基层底层次抹灰厚度15㎜面层抹灰层厚度控制810㎜
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
养护
抹灰完成24时喷水养护保持砂浆表面湿润
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
检查
全面检查空鼓裂缝情况督促施工单位整改
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

43 坪防空鼓裂缝控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
坪防空鼓裂缝量控制
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检
全检
基层处理
基层磨清理提前24时湿润
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
界面处理
基层刷道104～05（水泥水）素水泥浆作结合层刷铺避免风干
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
砼浇筑
捣抹12水泥砂浆遍压光纯水泥收面
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
分隔缝
功分区切缝缝深20㎜
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10



养护
终凝24时开始养护少7天条件应求覆盖蓄水养护
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
成品保护
合理组织施工防止续工序施工损坏坪条件应覆盖保护
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
检查
全面检查空鼓裂缝情况督促施工单位整改
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

44 铝合金门窗防渗漏控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
铝合金门窗防渗漏
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部密封构造做法
全检
全检
材料验收
三性试验检测合格
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
检查门窗否样板确定工艺求制作重点检查型材组角质量
选中性耐候胶进场检查合格证检测报告
门窗框安装
检查门窗洞四周粉刷质量避免产生渗漏
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
附框连接外露螺钉应密封胶掩埋密封防止渗水
发泡剂填充
门窗框墙体间缝隙周边杂物应清理干净发泡剂应连续饱满针孔发泡剂应外框垫块时清理补发泡剂
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
室外胶
检查门窗边框缝隙否已水泥砂浆专勾缝剂嵌实需胶部位应清理干净胶应连续饱满胶压盖墙面门窗框宽度5 mm
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
泄水孔
泄水孔数量长度高度应规范求保证积水利排出检查泄水孔位置外两排泄水孔应通
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
鹰嘴窗台板
检查门窗口部滴水线鹰嘴窗台坡度避免出现倒泛水
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
淋水试验
完工进行淋水试验水压气候匹配
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

45 石材幕墙防渗漏控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
石材幕墙防渗漏
方案评审
审核方案防渗漏防色差措施细部节点构造做法
　
　
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检
全检
材料进场验收
进场石材四角需做保护检查石材厚度开槽尺寸严控色差
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
抽查次龙骨挂件螺栓预埋件等材料材质规格检测报告检查镀锌层厚度检查密封胶合格证
龙骨安装
穿墙螺杆应外倾斜做防水处理龙骨挂件连接焊接连接时焊缝高度长度防锈处理应符合设计规范求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层粉刷
龙骨完成墙面抹灰道增强基层防水
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
石材安装
检查挂件否紧固石材挂件严禁口插件
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
住宅幕墙石材应采 AB 胶粘结云石胶仅限承受荷载部位（挂件槽口填缝）
出入口通道员集中处方墙面石材饰面应连接措施
拼缝处理
检查石材拼缝处泡沫棒否密实密封胶求连续饱满整光滑起泡漏密封胶厚度3㎜石材密拼时采挤胶法
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
节点处理
窗台板腰线天板等应减少拼接采取挤胶施工板部应排水坡度 板口应滴水槽泄水孔等疏排水措施窗顶部石材应外坡设置疏排水措施
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板天缝侧板做企口暗胶
建筑外立面围墙处突出墙面石材线条等应保证外立面效果时设置滴水槽排水坡老鹰嘴等防止雨水流挂措施
成品保护
易磕碰位置成品石材采取效防护措施
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

46 玻璃幕墙防渗漏控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收

装饰工程
玻璃幕墙防渗漏
设计控
开启窗需适胶条达水密气密性幕墙铝型材设置等压腔特压力引入孔达等压排水功幕墙铝型材开设流室外泄水孔收集道排水道直横料相接部位须采防水胶片
　
　
方案评审
审核加工方案安装方案审核方案合理性操作性
　
　
工厂制造
采密封胶须保质期密封胶结构胶施做前须先进行兼容性试验确保材料间密着性单元式幕墙水接触螺丝头均应施密封胶
　
　
构造节点
幕墙顶部女墙间压顶连接牢固封闭严密
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
材料进场验收(散装)
选优质结构硅酮密封胶耐候硅酮密封胶墙边胶防止期选优质浮法玻璃玻璃必须边缘处理玻璃规格尺寸误差符合标准求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
材料进场验收(单元)
检查单元长宽尺寸否公差范围型材烤漆否受损玻璃否完整破裂
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
施工程检查
规范求玻璃幕墙施工程中应分层水槽料进行抗雨水渗漏性检查安装方案严格控制安装质量
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
淋水试验
现场淋水试验检查幕墙否渗漏
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

47 外墙面砖防空鼓渗水泛碱控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
外墙面砖防空鼓渗水泛碱
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检
全检
材料进场验收
采专粘结剂柔性勾缝剂检查合格证检测报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层验收
外墙抹灰层空鼓裂缝等缺陷处理
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层清理干净提前24h浇水湿润
面砖镶贴
面砖粘贴前浸水湿润粘贴剂饱满
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
窗台板面砖应610坡度找坡门窗洞口顶部线条底部线条顶部面砖应外56找坡防止雨水倒灌门窗侧边面砖应距窗框10㎜留缝
空鼓检查
勾缝前检查面砖空鼓情况督促整改
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10



勾缝质量控制
勾缝应饱满密实
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
成品保护
粘结剂未干透前应防止雨水涮措施避免泛碱
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10

5 表格模板
51 墙体粉刷防空鼓裂缝检查表

52 坪防空鼓裂缝检查表

53 铝合金门窗防渗漏检查表

54 石材幕墙防渗漏检查表

55 玻璃幕墙防渗漏检查表

56 外墙面砖防空鼓渗水泛碱检查表

57 薄抹灰外墙保温体系防渗漏检查表

58 聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏检查表

59 铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏检查表

6 相关文件

八 安装工程施工阶段理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 安装工程理流程总图：

22 排水工程施工理流程图：

23 电气工程理流程图：

24 通风空调工程理流程图：

3 流程说明
31 安装工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
招投标
通招标询标确定施工单位
施工图
中标通知书
2
中标单位进场
技术资料现场移交
　
　
3
图纸审
审查图纸存问题型复杂安装项目需线综合建模
施工图
审记录
4
图纸会审
核查设计沟通解决图纸存问题
　
会审纪
5
编制施工组织设计
　
　
施工组织设计
6
审核施工组织设计
　
　
审核意见
7
审批
审批重点：1施工组织设计保证工程质量应技术组织措施2结合工程具体情况求施工单位编制重点分部（项）工程施工工艺文件3针项目具体情况求施工单位提交质量预控措施4求编制施工总面布置图施工进度计划
　
审批意见
8
开工
核查开工前项准备工作
　
开工令
9
材料设备选型
组织材料设备性价考察供应商履约力
　
选型报告
10
材料设备招标
详招投标工作流程
　
材料设备供应合
11
现场检查材料设备验收
施工程中隐蔽检查材料设备进场验收等
　
检查记录验收记录
12
预埋预留施工
检查套预留洞规格数量位置
　
验收记录
13
道桥架线敷设
组织线综合排布样板评审
　
　
14
设备安装施工
审核型设备吊装方案道工序完成质量验收
　
安装记录
15
线缆敷设
　
　
　
16
设备试运行
审查设备试运行方案
　
试运行记录
17
设备检测系统调试
审查系统调试方案
　
　
18
竣工资料编制
　
　
　
19
竣工验收
电梯智化需单独验收
　
验收意见书

20
物业移交
物操作培训系统设备设施资料等移交
　
移交清单
21
工程结算
工程部负责安装竣工图审查
　
工程结算书
22
交付
　
　
　
32 排水工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
施工单位进场
技术资料现场移交
　
　
2
图纸审
审查图纸存问题
施工图
审记录
3
图纸会审
核查设计沟通解决图纸会审中存问题
　
会审纪
4
线预埋预留
检查套预留洞规格数量位置
　
　
5
现场检查复核
施工程中隐蔽检查材料设备进场验收等
　
检查记录验收记录
6
道安装
检查道标高坡防腐保温等
　
检查记录
7
道试压洗消毒通水通球试验
旁站检查
　
试验记录
8
设备安装
道工序完成质量验收
　
安装记录
9
卫生器具安装
检查安装方式位置连接口渗漏成品保护
　
安装记录
10
单机试运行系统调试
审查调试方案
　
安装记录
11
满通水试验
旁站检查
　
试验记录
12
消防检测
组织消防高压试水测试
　
测试报告
13
消防产品检测
组织消防检测单位现场封样抽检水泵阀门等消防器材
　
检测报告
14
消防质监验收
　
　
验收意见
15
竣工验收
　
　
　

33 电气工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
施工单位进场
技术资料现场移交
　
　
2
图纸审
审查图纸存问题
施工图
审记录
3
图纸会审
核查设计沟通解决图纸会审中存问题
　
会审纪
4
线预留预埋
核查预留预埋构件孔洞位置尺寸线路走
　
　
5
现场检查复核
施工程中隐蔽检查材料设备进场验收等
　
检查记录验收记录
6
基础接
检查焊接质量焊缝长度饱满度摇测接电阻
　
检查记录
7
电气配
检查敷设线拐弯半径保护层厚度间盒间链接路接
　
隐蔽验收记录
8
电缆桥架母线安装
检查安装方式接防火封堵严密
　
　
9
基础接检测
旁站检查
　
测试记录
10
配电箱安装
检查安装方式位置箱配线压接牢固色标正确排列整齐标示清晰
　
　
11
电气配桥架施工完成线缆敷设
检查线缆敷设相序色标排列固定回路标示绝缘摇测口封堵
　
绝缘摇测记录
12
防雷引线连接
检查引线测试点位置截面积数量焊接质量标识清晰
　
隐蔽验收记录
13
设备安装
审核型设备吊装方案道工序完成质量验收
　
安装记录
14
开关插座灯具安装
检查面板安成排安装高度导线接线相序色标成品保护
　
　
15
动力系统调试
审查调试方案
　
调试记录
16
明系统调试
逐明插座回路进行绝缘测试相序测试
线路绝缘摇测完成
调试记录
17
屋面防雷
避雷针出屋面金属物体屋面防雷网连接成体接电阻测试
　
测试记录
18
消防检测
组织专业检测单位进行消防电气检测
　
检测报告
19
防雷检测
组织防雷检测单位现场测试
　
检测报告
20
消防产品检测
组织消防检测单位现场封样抽检应急灯卷帘门防火门等消防器材
　
检测报告
21
消防质监验收
　
　
验收意见
22
竣工验收
　
　
　

34 通风空调工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
施工单位进场
技术资料现场移交
　
　
2
图纸审
审查图纸存问题
施工图
审记录
3
图纸会审
核查设计沟通解决图纸会审中存问题
　
会审纪
4
线预留预埋
检查套预留洞规格数量位置
　
　
5
现场检查复核
施工程中隐蔽验收材料设备进场验收等
　
检查记录验收记录
6
水冷冻剂道安装
核查道标高坡防腐保温等
　
检查记录
7
风制作安装
核查风制作连接标高走
　
检查记录
8
道试压通水试验
旁站检查水冷冻剂道试压冷凝水道通水试验
　
试验记录
9
风漏风漏光检测
检测风漏光漏风量
　
试验记录
10
设备安装
通风制冷设备安装道工序完成质量验收
　
安装记录
11
设备单机试运行系统调试
审查设备运行系统调试方案
　
调试记录
12
消防检测
检测风机排风量
　
检测报告
13
消防产品检测
　
　
检测报告
14
消防质监验收
　
　
验收意见
15
竣工交付
　
　
　

4 控制点标准
41 外墙面砖防空鼓渗水泛碱控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
装饰工程
外墙面砖防空鼓渗水泛碱
样板验收
通样板验收确定材料施工标准细部节点做法
全检
全检
材料进场验收
采专粘结剂柔性勾缝剂检查合格证检测报告
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层验收
外墙抹灰层空鼓裂缝等缺陷处理
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
基层清理干净提前24h浇水湿润
面砖镶贴
面砖粘贴前浸水湿润粘贴剂饱满
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
窗台板面砖应610坡度找坡门窗洞口顶部线条底部线条顶部面砖应外56找坡防止雨水倒灌门窗侧边面砖应距窗框10㎜留缝
空鼓检查
勾缝前检查面砖空鼓情况督促整改
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
勾缝质量控制
勾缝应饱满密实
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
成品保护
粘结剂未干透前应防止雨水涮措施避免泛碱
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检10
42 防安全功缺陷施工控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
建筑安装工程
防安全功缺陷施工控制
摄监控安装
室库泳池水面等公区域摄监控点位必须做全覆盖盲区死角
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
支架安装
道支架表面必须锈处理清理焊渣涂刷两道防锈漆涂刷两道面漆
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
卫生间等电位联结
1 等电位联结线墙柱钢筋网须连接联结线截面积4mm²铜芯软导线
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30




2 导线压接应采接线端子搪锡处理压接螺丝应热镀锌材料弹簧垫圈垫圈应齐全压接牢固


绝缘摇测
线缆敷设完逐回路进行绝缘摇测线缆绝缘值符合设计规范求
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
系统调试
1 系统调试先干线支路次序进行分系统分回路进行调试做调试记录
旁站填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 系统调试前台设备先进行单机调试
防雷接
1避雷（针）带均压环避雷引线接体（线）焊接连接时圆钢圆钢圆钢扁钢圆钢钢应双面施焊搭接长度圆钢直径6倍扁钢扁钢应少三面施焊搭接长度扁钢宽度2倍扁钢角钢扁钢钢应紧贴角钢外侧34钢表面两侧施焊
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2焊缝连续饱满焊渣清干净防腐良
保护接
1非镀锌电缆桥架线槽连接板两端螺纹连接镀锌钢导接头两端跨接接线应采截面4mm2铜芯导线中导线槽两端应采铜芯软导线
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2螺纹连接非镀锌钢导接头两端应焊跨接接线
3金属桥架线槽支架全长应少2处接干线相连接桥架线槽全长30m时应隔20～30m增加接干线连接点起始端终点端应接网连接进出配电箱（柜）时采4㎜2铜芯导线箱（柜）接排连接
4金属导进入配电箱（柜）时应箱（柜）体专PE端子连接
接连接点防松装置应齐全连接点处涂层应清镀锌电缆桥架线槽连接板两端防松装置连接固定螺栓少2
道防腐
道表面必须锈处理清理焊渣涂刷两道防锈漆涂刷两道面漆
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
　
器具托架安装
1 稳牢固设备紧贴油漆良
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 木螺丝固定木砖应沥青防腐处理应凹进净墙面10mm
　
　
防火封堵
电气井楼板孔洞桥架穿墙孔洞等必须做防火封堵
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30

43 功缺陷施工控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
建筑安装工程
功缺陷施工控制
道保温施工
样板先行检查保温材料品牌性检查道防腐处理完整
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
明系统
1  电梯前室公走廊宜选寿命长节灯泡感应开关
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 室车库应合理设置控制回路
水表安装
住户水表必须加装止回阀防止水表倒转
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
开关插座安装
1  插座开关（散热器）应结合家具布置合理设计避免门开启方流线相矛盾
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2  床头柜电视柜书桌处应设插座门口空调附设开关
3  厨房应考虑微波炉消毒柜位置设相应插座电器插座应避免水盆灶具
4  检查盒体标高位置正出墙厚度
信息插座安装
客厅电话线电视线插座应避免设方位
旁站填写验收记录相关验收结负责
抽检30
空调凝结水安装
1室外机位边须设漏
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2室机凝结水排水坡度
3凝结水接口渗漏
PVC道安装
室 PVC线须设置消音措施减少水道噪音
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
机房
设备房面墙面顶棚应采隔音材料减少低频噪音干扰
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
屋面设备安装
屋顶稳压装置应设附属房屋顶避免直接设置住户顶板减少低频噪音干扰屋顶正压送风风机应选低噪音型号安装楼板压缩式冷水机组机组带减震器外应做浮筑隔振面水泵应作隔振台座
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30



通风空调设备安装
功率居民区设备应设置静压箱
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
排水沟盖板
室车库入口处坡道结束处应设置截水沟沟盖板选带胶边耐轮压复合材料隔栅盖板（含机动车道排水沟沟盖板）
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
排烟道安装
高层排烟道排风口应防火止回阀加工厂应烟道统供应
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
电梯控制问题
电梯系统设置
弱电感应读卡系统接口匹配
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
防火安全问题
防火封堵
电气井楼板孔洞桥架穿墙孔洞等必须做防火封堵
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
44 功缺陷施工控制点标准（续）
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
建筑安装工程
功缺陷施工控制
水泵安装
检查泵位否基准线吻合检查机座找泵电机轴心度水度（垂直度）
旁站填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
水泵否转动灵活卡阻检查水泵转否正确
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
喷淋系统安装
检查道坡度支架安装间距位置喷头距柱梁壁位置水泵安装检测道试压末端试水检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
　
消防泵试运转（含联动试车）检查利点喷头压力流量
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
消火栓系统安装
　
检查消火栓箱栓口距高检查道支架间距检查消防泵安装系统试压（包括路系统水泵结合器阀门）
旁站填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
　
消防泵试运转（含联动试车）检查利点水压流量
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
　
燃气锅炉安装配
冷热水进出检修排水天然气综合排列敷设
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
风系统安装
1 风：检查风穿越防火防爆墙楼板否预埋防护间隙否封堵检查风严密性
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30




2 风口风帽等安装位置应正确支架间距满足设计求


　
通风设备安装
1 通风机：检查型号规格满足设计求风机固定牢固旋正确
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 防护罩设置完整合理隔振器安装整隔振支架结构尺寸等满足求
　
　
系统调试
1 仪表校验线路设备安装检查检测仪表元件执行机构性检查
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 风阀水阀位置检查
3 通风机空调机组单机试运转调试电控防火防排烟阀动作实验通风风量测试调整
　
　
配电箱安装
检查箱体标高位置水度垂直度出墙厚度
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
5 表格模板
51 施工图审查评审表

52 室水（热水）道安装停止点检查表

53 室排水道安装停止点检查表

54 卫生器具附件安装停止点检查表

55 水设备安装停止点检查表

56 室消防水系统安装停止点检查表

57 供暖工程停止点检查表

58 风制作安装工程停止点检查表

59 通风空调设备安装工程停止点检查表

510 空调水设备道安装工程停止点检查表

511 防腐绝热工程停止点检查表

512 电气配穿线施工停止点检查表

6 相关文件

九 市政配套工程理指引
1 理制度
2 运作流程图
21 市政配套工程理流程图：


22 供配电工程理流程图

3 流程说明
31 市政配套工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
线综合设计
　
　
室外线综合图
2
配套工程申请手续
时办理申请手续
室外线综合图
报件受理单
3
缴纳工程配套费
　
　
缴纳证
4
专业施工图
供水供配电燃气热力排水等
　
施工图
5
施工单位进场
技术资料现场移交
　
　
6
图纸审
审查图纸存问题
　
审记录
7
图纸会审
核查设计沟通解决图纸会审中存问题
　
会审纪
8
开工
协调施工作业面配套施工单位间交叉施工
室外场施工作业面形成
　
9
现场复核验收
旁站检查隐蔽检查材料设备进场验收
　
检查记录验收记录
10
机房土建合格验收
复核标高尺寸电缆沟设备基础运输通道等
机房土建施工完成
验收意见
11
室外沟井施工
复核电缆道沟井设置位置必须建筑景观相协调
　
　
12
设备进场
材料设备进场验收
　
验收记录
13
设备安装
审核型设备吊装方案道工序完成质量验收
　
安装记录
14
道线缆敷设
排水道热力燃气道施工高低压电缆敷设施工
　
试验报告
15
设备试运行
审查设备试运行方案
　
试运行记录
16
设备检测调试
审查设备调试方案
　
检测报告
17
资料审核汇总
　
　
竣工资料
18
验收申请
　
　
　
19
工程验收
　
　
验收意见
20
开通
　
　
　
21
交付
　
　
　

22
工程结算
　
　
工程结算书
32 供配电工程理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
供配电手续申请
图纸报送缴纳相关配套费
施工图
　
2
供配电图纸
　
　
施工图
3
图纸会审
核查设计沟通解决图纸会审中存问题
　
会审纪
4
配电间计量间施工完成
重点尺寸标高进行复核
　
　
5
结构设备验收
组织机房土建条件验收核设备型号规格数量合格证许证
　
验收意见
6
施工单位进场
协调水电舍安排
　
正式开工
7
设备进场
协调设备运输通道安全保障
　
　
8
室外电缆沟施工完成
供电开关站开闭（配电间）电缆沟连通
　
验收意见
9
计量柜设备进场
协调运输通道安全保障
　
　
10
设备安装
审核设备运输方案道工序完成质量验收
　
安装记录
11
施工时电
时电接入计量间
　
　
12
设备试运行
审查设备试运行方案
　
试运行记录
13
系统调试
审查系统调试方案动力明消防等系统逐调试
　
调试记录
14
设备安装
审核型设备吊装方案道工序完成质量验收
　
安装记录
15
高压电缆敷设
　
　
　
16
高压系统调试
开闭（配电间）高压设备系统检测调试
　
调试记录
17
低压电缆敷设
开闭（配电间）计量间低压电缆敷设
　
　
18
高压通电
电力局发布停电预告开关站开闭（配电间）高压柜通电
　
　
19
变压器通电
　
　
　
20
户表电申请
电力部门求
　
电申请受理表
21
户表安装
配合电力部门进行单体户电表安装
　
安装务书
22
计量柜通电
　
　
　

23
通电验收
签订供电合组织电力部门进行通电验收
　
验收意见
24
线路切换
审查线路切换实施方案协调落实安全保障措施拆时电线路分路分系统实施园区正式供电逐项检查设备运行状况
　
运行记录
25
正式通电
园区开通正式电（办理施工变压器拆手续）
　
　
　
结束
　
　
　
4 控制点标准
41 室外道防渗漏控制点标准：
分部工程
重点质量问题防治
关键工序
控制点标准
验收求
监理验收
甲方验收
市政配套工程
室外道防渗漏控制
沟体开挖
仔细核实已建网数量走核景观图纸乔木种植位置突检查井位置面岗亭等建筑影响
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
垫层施工
1设计求现场实际土质情况核配筋数量
2检查排水沟坡度
检查井砌筑
1 核井底标高尺寸
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 检查井粉刷须完整缺漏
道安装
1 室外道须设置支架避免面沉降引起道连接脱开造成渗漏水
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
2 穿越道路道采取细砼配筋包方保护
3 检查排水道坡坡度否正确
系统闭水通球等试验
1 雨污水道分段进行道闭水试验做记录测量复线控制基标高回填质量现场旁站检查接口复测顶标高通球实验充水实验
全检填写验收记录相关验收结负责
抽检30
1 水道系统测量复线道接口阀门安装室外消火栓安装道掩埋路（含阀门）水压实验检查基施工记录
2 水网洗消毒记录
竣工图
道走标高检查井位置等须现场实际准确标注
全数检查核
全数检查核

5 表格模板

6 文件


十 工程验收交付阶段理指引
1 理制度
11 目：
111 工程验收交付房产开发重阶段工程验收交付程中通标准化流程理高效率完成政府部门综合验收高质量时完成集团求房验整改确保交付工程质量控范围
12 适范围：
121 绿城集团项目公司工程验收交付阶段工作理
2 运作流程图
21 工程交付阶段工作流程图：

22 防工程验收工作流程图：

23 消防验收工作理流程图：

24 交付业工作流程：

3 流程说明
31 工程交付阶段工作理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
工程完工
施工单位监理工程部核查工程完工
　
　
2
第阶段
1施工单位完成设计合约定项容监理公司核查
施工单位检合格
监理复验合格
房验
2监理公司提出整改意见施工单位合格项目进行整改监理复验合格
（工程验收）
3工程部根工程进度制定项目房验工作计划三阶段房验工作交叉序进行详见QD1109精装修项目部验收工作规程
3
第二阶段
1  工程部组织公司营销前期物等部门进行样板验收客户验收角度结合正反两方面问题针观感功合理性形成项目交付验收标准文件组织培训学
1单位工程监理复验合格2验
工程部复验合格
房验
2  验收前完成组织施工监理物销售学培训
收标准培训完成
（工程联合验收）
　
　
4
第三阶段
1物公司组织营销工程部套住宅进行验收验收中提出质量问题工程部负责组织施工进行整改
工程部复验合格
物公司复验合格
房验
2工程部合理高效落实整改消项工作逐步做物业移交相应工作促快关门
（工程联合验收）
　
5
前期工作协调准备
前期部完成前期资料准备
　
　
6
竣工资料
施工单位完成竣工资料整理汇总
工程完工
施工单位完成竣工资料汇总检合格
整理汇总
7
竣工资料审核
1监理公司核查竣工资料容
竣工资料施工单位检合格
资料监理公司复验合格
2施工单位合格资料进行整改监理公司复验合格
3集团GTQD1108竣工验收工作规程开展竣工验收工作

8
政府验收资料汇总
工程部负责涉政府职部门验收工程资料整理汇总
监理公司复验合格
工程部检查合格报前期部复验
9
政府验收资料审核
前期部需政府职部门验收资料进行核查
资料工程部复验合格
资料前期部检查合格具备申报政府职部门验收条件
工程部组织进行整改前期部复验合格
10
防雷检测
前期部完成申请报告申领填写报验相关资料准备
防雷设施施工完成现场具备验收条件
防雷验收气象局验收合格
11
卫生防疫验收
完成申请报告申领填写报验相关资料准备
具备验收条件资料手续已办理齐全
卫生防疫卫生局验收合格
12
环保验收
1建设项目竣工环保验收申请报告
工程完工具备现场检测求求市政接通分流项指标满足求
环保验收环保局验收合格
2建设项目竣工环境保护验收监测报告附关污染防治设施设计资质等材料
3建设项目环评批复
4排水理备案表
5容包含噪音空气质量排污许等
13
燃气通气验收
1燃气施工单位组织报区燃气办申请验收
现场施工全部完成资料手续已办理齐全
燃气公司验收合格
2签订气合燃气公司营业备案允许住户开户
3踪施工程时做沟通工作确保交付时区通气
14
交警验收
完成申请报告申领填写报验相关资料准备
现场具备验收条件
交警公司验收合格
15
绿化验收
绿化面积审核表（申请单位加盖公章）
绿化竣工绿面积实际测绘完成现场具备验收条件
绿化工程区绿化办验收合格
1  立项文件
2  建设工程规划许证（含附件附图）绿化竣工图电子文件
3  绿面积明细表（测办盖章）建设项目绿测绘成果电子文件（测办盖章）
4  相应设计图建施图
5  前期部组织提前进行现场踏勘验收部门做沟通工作
16
单体面积实测
1竣工总评图（含电子文件）
工程整体竣工
单体面积测绘公司验收合格



2竣工绿化图（含电子文件）


3全套竣工图（建筑结构水电暖通）室外场网竣工图（含电子文件）
4定位放样资料
17
防面积实测测备案
1竣工文件竣工总评图竣工形图竣工附图3份电子文件（测绘单位提供）
防工程完工资料准备齐全
测办验收合格
2绿化面积测绘表绿化竣工图3份电子文件（测绘单位提供）
3原始定位放样资料（复印件）
4全套竣工图（建筑结构水电暖通）室外场网竣工图电子文件
5规划许证（含附件附图）
6申请备案表（加盖建设单位测绘单位公章）
18
水通水验收
1签订水合
现场施工全部完成资料齐全
水公司复验合格
2区水务公司组织验收
19
正式电开通验收
1电申请报告户表资料清单2签订电合
现场施工全部完成资料齐全
电力公司复验合格
3开闭公专变户表安装验收合格14详见正式电开通流程
20
单体工程竣工验收
1督促施工监理单位工程整改复验确保工程实体质量合格
工程质量监理复验合格
单体工程质量通质监站验收
2相关施工资料准备齐全
3              合理沟通做质监站检查时间安排
21
防验收
1整套防室竣工图
完成防室设备安装位现场具备验收条件
防工程防办验收合格
2防空室专项竣工验收意见书
3隐蔽验收记录设备原材料合格证防设备厂家资质材料
4防工程战转换方案求图纸
5相应防易建设费修建防工程核定单
详见防验收流程
22
消防验收
1    单线园区消防线完成通调试
原现场条件完全满足消防验收求
消防工程消防部门验收合格
2    消防高压试水完成
3    消防通道环通道完成通验收
4    消防报警系统完成通检测
5    消防产品材料检测完成
详见消防验收流程

23
质监资料备案
工程部负责整理防消防单体验收资料汇总
防验收消防验收单体验收合格
质监资料整理汇总完成备案
24
规划验收资料审核
前期部汇总项规划验收资料审核
政府职部门验收资料合格
规划资料前期部复验合格具备规划验收申请条件
25
规划验收
1建设工程规划验收申请报告
工程整体竣工现场具备验收条件资料齐全
区规划分局规划处验收合格
2立项文件
3土批复土证复印件
4建设工程规划许证（含附件附图）复印件规划验线单施工许证
51：500实测竣工形图（附光盘）
6房屋竣工建筑面积汇总表
7建筑单体立剖面竣工图
8室外场网（水排水雨水）竣工总图
9环保部门验收意见消防部门验收意见绿化部门验收意见污水排放部门验收意见
10绿化竣工总图测量队放样定位成果报告建设工程规划验收报告
26
竣工档案移交
1项目立项规划施工许竣工验收相关政府批文
完成竣工阶段中形成文件材料
竣工档案移交城建设档案馆
2工程项目施工准备施工竣工三阶段中形成应档保文件材料均属移交范围
3列入移交范围竣工档案必须原件根国家标准建设工程文件档整理规范（GBT503282001）GTR7210101工程竣工档案移交书求组卷确保档案完整齐全准确
4重点工程重工程（15000方米）必须移交声资料（含片录音录象带光盘等）
27
竣工验收备案
1工程竣工验收备案表三份
竣工资料齐全
行政服务中心建设局建设处完成竣工验收备案
2工程竣工验收报告
3工程施工承包合
4勘察设计施工监理等单位分签署质量合格文件验收员签署竣工验收原始文件



5规划公安消防环保城建档案等部门出具认文件者准许文件


6施工单位签署工程质量保修书
7集团标准格式编制商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
8室环境检测报告
完成竣工验收备案业交付前提条件
28
工程结算配合
1施工合补充协议甲方分包合类材料设备采购合
工程通综合验收
工程部配合成部完成工程结算
2工程部确认设计变更联系单
3工程部核实签证设计变更联系单相关工程量
4工程部核实签证类分包工程（硬质景观绿化工程幕 墙铝合金涂料等）工程量清单
29
工程结算
成部负责工程结算工程部配合审核
竣工验收已备案
完成工程结算
30
分户移交
工程部物业公司协调办理分户移交整改工作物业公司理完成避免整改引起二次污染损坏
住宅质量验收合格（少5项观感问题）手续办理完成
完成单套住宅钥匙理权施工单位物业公司移交
31
设施设备测试移交
工程部组织总分包单位监理公司物公司电梯消防防水泵强弱电等设备进行全面测试技术交底相应设备够专理避免理责清引起设备损坏设备障引起财产损失
设施设备测试验收合格运行正常
完成设施设备理权施工单位物业公司移交
32
公区域移交
工程部组织总分包单位监理公司物公司架空
公区域验收合格
完成公区域理权施工单位物业公司移交
层泛会首层门厅电梯厅等公区域进行验收
整改移交公区域进行效维护布置
33
资料移交
1 建筑面户型图水电线布置图等全套工程技术资料
资料完整
完成单体工程相关资料物业公司移交
2施工单位承建项目览表
3施工单位施工合复印件
34
园区整体移交
着重交接硬质景观清洗维护绿化日常保养更换类线施工资料类阀门计量表设备位置操作方法
园区整体验收合格
完成园区整体理权总包单位物业公司移交完成园区封闭理

35
物业移交
移交次序分填写GTR0210001区交接明细表完成分户设施设备公区域园区整体资料全部物业公司移交
移交条件已具备
完成物业公司全部移交
36
工程部交付配合
准备相关交付资料
　
　
37
成立交房应急维修组
组织施工单位技术手成立交房应急维修组验房中发现易处理问题予快速解决便问题快速整改消项业收房
维修员筛选考核完成
成立交房应急维修组
38
营销部交付配合
准备交付相关资料
　
　
39
财务部交付配合
准备交付相关资料
　
　
40
交付业
1成立交房领导组
业交付条件全部具备
完成业交付
2成立交房应急维修组
3成立交付日常维修组
通日常工作观察筛选施工单位技术骨干力量组成交付日常维修组集中交付3月时间工程质量问题进行维修时逐渐完成维修工作物业理公司渡
4场物料准备
交付场：根集中交付房源数量设置次序相独立验证区交款区物业服务中心收房等候区物料准备区（区域功详见项目交付流程）完成QR1112房产品检验合格证GTR0210002_入伙通知书
工程部材料设备部配合易丢失损坏色差差异加工周期长材料准备相应例备品备件
5陪客户现场交房：现场交房时少说听统说辞回答业问题填写GTR0210003_房屋交付验收清单
6交房应急维修
详见交付理流程QD1314房产品交付工作规程
41
交付踪服务
1配合成部做工程结算
交付业已完成
配合完成交付踪服务
2配合物做续整改空关房检查
3配合客户服务部处理客户投诉相应维修工作
客户投诉处理维修工作标准



（GTQP14客户服务理程序GTS033002001 投诉处理工作规定GTQD1403维修工作规程）GRS032002010工程维修理标准GTS032012010工程检修服务礼仪标准GTS032022010维修程成品保护操作标准


GTR0320001维修工作单GTR0330002维修派工单GTR0330003维修确认单
42
维保期完成结算
梳理维保期费支出证核实退质保金
维保期完成
结算完成提交报告
43
项目工程评价
工程部负责项目整建设程中设计施工监理材料供应等方面进行回顾反思梳理失总结验形成工程营造评价报告
交付业完成
提交评价文件
44
项目成评价
成部负责项目整工程营造程中成控方面进行回顾反思列举案例分析原总结验形成工程成评价报告
交付业完成
提交评价文件
45
项目前期评价
前期部负责项目整建设程中前期工作方面进行回顾反思梳理政府职部门沟通协调中失总结验形成前期工作评价报告
交付业完成
提交评价文件
46
项目物业评价
物业公司负责项目工程营造交付业方面进行回顾反思梳理存问题足处收集整理业反映意见形成物业评价报告
交付业完成
提交评价文件
47
项目营销评价
营销公司负责项目整工程营造营销工作方面进行回顾反思梳理工程形象配合营销节点控中失总结验形成营销评价报告
交付业完成
提交评价文件
48
项目财务评价
财务部负责项目整建设程中资金流转融资贷款等方面进行回顾反思形成财务评价报告
交付业完成
提交评价文件
49
项目评价
1总结项目营造程验教训
工程竣工验收
提交总结报告集团总师办备案
2容包括规划设计项目品质工程成工程质量工程进度协调沟通团队建设等方面
50
结束
　
　
　

32 消防验收理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果

1
园区消防线完成
园区消防系统检测调试
正式水开通
检测记录调试记录
2
单线消防线完成
消火栓系统检测调试
正式水开通
检测记录调试记录
3
资料准备
　
　
　
4
监理项目工程部施工单位验收
组织三方验收
　
验收记录
5
资料汇总报件
消防求审核报件资料
　
消防报件受理单
6
消防高压试水试验
组织消防员园区现场消火栓系统高压试水验收
　
消防高压试水验收意见
7
园区消防通道环道消防登高面完成
复核消防通道环道路宽转弯半径消防登高面面积
景观市政施工完成
消防报件受理单
8
消防环道消防登高面验收
组织消防员验收消防通道消防登高面消防车辆现场环道转弯驾驶
　
消防环道消防登高面验收意见
9
消防报警系统施工完成
消防报警系统调试
　
检测记录调试记录
10
委托专业单位检测
消防电气检测消防报警系统检测
　
　
11
出具检测报告
　
　
检测报告
12
报警联动检测验收
　
　
检测报告
13
消防产品检测
　
　
检测报告
14
出具检测报告
　
　
检测报告
15
消防专项验收
相关消防检测合格检测报告齐全组织消防部门现场验收
　
　
16
发消防验收意见书
　
　
消防验收意见书

33 防竣工验收工作理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
防工程完成评合格
核查防工程设施设备安装否完成
　
　
2
竣工资料整理
核查资料完整性否防质监求编制
　
　
3
监理项目工程部施工单位验收
检查防施工否防审查批复意见整改位设施设备运转正常
　
　
4
委托专业单位进行防面积实测
提前督促施工单位完成防竣工图时配合前期部进行委托现场实测
竣工图
面积实测成果表
5
资料报件
　
　
　
6
防工程验收
　
　
防验收意见
4 控制点标准
5 表格模板
51 工程竣工档案移交书
52 住宅质量保证书
53 住宅说明书
54 区交接明细表

55 房产品检验合格证

56 入伙通知书

57 房屋交付验收清单

58 维修工作单

59 维修派工单

510 维修确认单

6 相关文件
61 GTQD 1109精装修项目部验收工作规程

62 GTQD1108竣工验收工作规程
63 GBT503282001建设工程文件档整理规范
64 QD1314房产品交付工作规程
65 GTQP14客户服务理程序
66 GTS033002001 投诉处理工作规定
67 GTQD1403维修工作规程）
68 GRS032002010工程维修理标准
69 GTS032012010工程检修服务礼仪标准
610 GTS032022010维修程成品保护操作标准

第四部分 素理
十 工程技术资料档案理工作指引
1 目
11 进步提高工程理部门资料理标准工程文件资料理做精细化理求执行绿城房产集团工程资料理标准（试行稿）基础制定制度
2 适范围
21 标准适公司开发项目
3 施工技术资料文件理职责

工程理部资料员负责部门施工技术资料文件收集整理档工作
31 工程理部工程分员负责负责工程标段施工理资料文件日常理工作时报送资料员进行整理档
32 工程开工前资料员应施工技术资料理求书面形式通知施工单位监理单位施工技术资料整理交纳情况作工程款支付重考核
4 理标准
41 施工技术资料文件理应严格执行绿城房产集团工程资料理标准
42 施工技术资料文件理应符合项目建设部门求
43 文件均工程部资料员进行收发工程部理签发工程部拟文发部门单位联系函指令等文件均资料员统编号签发发文电子档文档份存档
44 收文传阅：收文工程部理审阅传相关工程师进行传阅登记进行相关事情处理
45 档文件查阅：档文件查阅应进行查阅登记属受控文件未工程部理批准复印行保存出查阅文件求时间销查阅登记
46 文件签发流程进：涉签证类材料计划类材料报价类分包工程验收类需方员部门签发文件资料资料员必须踪文件签发状况时传递资料分发登记
47 图纸变更工具书合查阅：图纸变更工具书合类文件查阅需资料员处登记时相关资料做销登记
48 档文件时进行整理目录更新确保资料完整性时效性
49 档文件移交销毁：工程竣工竣工资料应总承包单位收集整理完整监理工程部审核档案馆物公司移交套程文件定期进行清理文件保存期限进行销毁
410 施工技术资料文件档范围保期限表见附表建设工程文件档范围保期限表
411 施工技术资料报送时间求：
4111 监理设计单位复核确认桩基控制点桩位测量复核资料桩基施工前天抄送监理工程部
4112 监理设计单位复核确认工程定位测量复核资料施工单位基坑开挖前二天抄送监理工程部
4113 总监理工程师签认盖章隐蔽工程验收记录施工单位浇捣混凝土前（道工序施工前）抄送监理工程部
4114 混凝土级配单浇捣混凝土前抄送监理项目部 砂浆级配单砌墙前抄送监理工程部
4115 混凝土砂浆抗压试验报告出必须2天抄送监理工程部
4116 钢材质量证明书复试报告钢筋焊接报告施工单位浇捣混凝土前抄送监理工程部
4117 类施工记录测试报告试验报告材质质量证明等施工单位等关规定时间抄送监理工程部
4118 技术质量安全交底记录分部分项技术复核记录分部分项工程检互检质量评定质量核验等施工单位必须工程进展收集整理月30日前施工单位资料员单位施工技术资料进行汇总整理
4119 桩基工程基础工程体结构单位工程验收通周施工单位施工技术资料文件根建设工程档标准汇总整理报送监理工程部套数合约规定
41110 施工单位竣工图基础工程完体结构工程完竣工验收分三阶段报送监理工程部竣工图套数合约定
412 施工单位监理工程部文件求：
4121 送监理工程部文件必须电脑印
4122 送监理工程部文件必须项目理签字单位盖章
4123 送监理工程部文件应分类 编制序号便查寻档
4124 施工单位监理工程部文件程中必须记录备案收发员必须签收严禁理拒收
4125 施工单位文件发送接收必须授权专负责书面形式告知监理工程部
4126 施工单位文件发送接收时延误
4127 施工单位保证送文件整洁
4128 施工单位发包劳务单项分包单位文件监理工程部予接收（项目部指定分包外）
5 工程档案理流程
编制部门
项目部
流程名称
工程档案理流程
体
施工单位
监理单位
工程部
编号
A
B
C
1
工程部业工程师组织搜集政府工程档案理文件公司档案理文件




2
工程部业工程师组织制定项目工程档案理细







3


工程部理审批

4
施工监理工程部业工程师根项目工程档案理细
负责日常文件收发收集存档项目文员进行公司文档理软件登录


通
5
根项目工程档案理细时编制收集报审工程档案


提供业报审报验资料

6

监督档案编制收集时性时审核

工程部业工程师组织监督档案编制收集时性


7
竣工档案整理装订




竣工档案审核

业工程师收集竣工档案工程师审核理审定




8


竣工档案软件登录

9


交市档案公司物业理公司套电子档份

编制

审核

批准

说明：
6 建筑建设工程文件档范围保期限表
工程文件档范围保期限表

序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
工 程 准 备 阶 段 文 件

立项文件





1
项目建议书
永久



∨
2
项目建议书审批意见前期工作通知书
永久



∨
3
行性研究报告附件
永久



∨
4
行性研究报告审批意见
永久



∨
5
关立项关会议纪领导讲话
永久



∨
6
专家建议文件
永久



∨
7
调查资料项目评估研究材料
长期



∨
二
建设征拆迁文件





1
选址申请选址规划意见通知书
永久



∨
2
申请报告县级民政府城乡建设批准书
永久



∨
3
拆迁安置意见协议方案等
长期



∨
4
建设规划许证附件
永久



∨
5
划拨建设文件
永久



∨
6
国土证
永久



∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
三
勘察测绘设计文件





1
工程质勘察报告
永久

永久

∨
2
水文质勘察报告然条件震调查
永久

永久

∨
3
建设钉桩通知单（书）
永久



∨
4
形测量拨测量成果报告
永久

永久

∨
5
申报规划设计条件规划设计条件通知书
永久

长期

∨
6
初步设计图纸说明
长期

长期


7
技术设计图纸说明
长期

长期


8
审定设计方案通知书审查意见
长期

长期

∨
9
关行政部门（防环保消防交通园林市政文物通讯保密河湖教育白蚁防治卫生等）批准文件取关协议
永久



∨
10
施工图说明
长期

长期


11
设计计算书
长期

长期


12
政府关部门施工图设计文件审批意见
永久

长期

∨
四
招投标文件





1
勘察设计招投标文件
长期




2
勘察设计承包合
长期

长期

∨
3
施工招投标文件
长期




4
施工承包合
长期
长期


∨
5
工程监理招标文件
长期




6
监理委托合
长期



∨
五
开工审批文件





1
建设项目列入年度计划申报文件
永久



∨
2
建设项目列入年度计划批文件年度计划项目表
永久



∨
3
规划审批申报表报送文件图纸
永久




4
建设工程规划许证附件
永久



∨
5
建设工程开工审查表
永久




6
建设工程施工许证
永久



∨
7
投资许证审计证明缴纳绿化建设费等证明
长期



∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
8
工程质量监督手续
长期



∨
六
财务文件





1
工程投资估算材料
短期




2
工程设计概算材料
短期




3
施工图预算材料
短期




4
施工预算
短期




七
建设施工监理机构负责





1
工程项目理机构（项目理部）负责名单
长期



∨
2
工程项目监理机构（项目监理部）负责名单
长期


长期
∨
3
工程项目施工理机构（施工项目理部）负责名单
长期
长期


∨
监 理 文 件
1
监理规划





①
监理规划
长期


短期
∨
②
监理实施细
长期


短期
∨
③
监理部总控制计划等
长期


短期

2
监理月报中关质量问题
长期


长期
∨
3
监理会议纪中关质量问题
长期


长期
∨
4
进度控制





①
工程开工／复工审批表
长期


长期
∨
②
工程开工／复工暂停令
长期


长期
∨
5
质量控制





①
合格项目通知
长期


长期
∨
②
质量事报告处理意见
长期


长期

6
造价控制





①
预付款报审支付
短期




②
月付款报审支付
短期




③
设计变更洽商费报审签认
长期




④
工程竣工决算审核意见书
长期



∨
7
分包资质





①
分包单位资质材料
长期







建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
②
供货单位资质材料
长期




③
试验等单位资质材料
长期




8
监理通知





①
关进度控制监理通知
长期


长期

②
关质量控制监理通知
长期


长期

③
关造价控制监理通知
长期


长期

9
合事项理





①
工程延期报告审批
永久


长期
∨
②
费索赔报告审批
长期


长期

③
合争议违约报告处理意见
永久


长期
∨
④
合变更材料
长期


长期
∨
10
监理工作总结





①
专题总结
长期


短期

②
月报总结
长期


短期

③
工程竣工总结
长期


长期
∨
④
质量评价意见报告
长期


长期
∨
施 工 文 件

建筑安装工程





()
土建（建筑结构）工程





1
施工技术准备文件





①
施工组织设计
长期




②
技术交底
长期
长期



③
图纸会审记录
长期
长期
长期

∨
2
施工现场准备





①
控制网设置资料
长期
长期


∨
②
工程定位测量资料
长期
长期


∨
③
基槽开挖线测量资料
长期
长期


∨
④
施工安全措施
短期
短期



⑤
施工环保措施
短期
短期



3
基处理记录





①
基钎控记录钎探面布点图
永久
长期


∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
②
验槽记录基处理记录
永久
长期


∨
③
桩基施工记录
永久
长期


∨
④
试桩记录
长期
长期


∨
4
工程图纸变更记录





①
设计会议会审记录
永久
长期
长期

∨
②
设计变更记录
永久
长期
长期

∨
③
工程洽商记录
永久
长期
长期

∨
5
施工材料预制构件质量证明文件复试验报告





①
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料试验汇总表
长期



∨
②
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料铝合金门窗材料出厂证明文件
长期



∨
③
砂石砖水泥钢筋防水材料隔热保温防腐材料轻集料焊条沥青复试试验报告
长期



∨
④
预制构件（钢混凝土）出厂合格证试验记录
长期



∨
6
施工试验记录





①
土壤（素土灰土）干密度试验报告
长期



∨
②
土壤（素土灰土）击实试验报告
长期



∨
③
砂浆配合通知单
长期




④
砂浆（试块）抗压强度试验报告
长期



∨
⑤
混凝土配合通知单外加剂出厂质量证明文件复检报告
长期



∨
⑥
砼搅拌质量记录
长期



∨
⑦
混凝土（试块）抗压强度试验报告
长期



∨
⑧
混凝土抗渗试验报告
长期



∨
⑨
商品混凝土出厂合格证复试报告
长期



∨
⑩
钢筋接头（焊接）试验报告




∨
⑾
防水工程试水检查记录





⑿
楼屋面坡度检查记录





⒀
土壤砂浆混凝土钢筋连接混凝土抗渗试验报告汇总表
长期



∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
7
隐蔽工程检查记录





①
基础体结构钢筋工程
长期
长期


∨
②
钢结构工程
长期
长期


∨
③
防水工程
长期
长期


∨
④
高程控制
长期
长期


∨
8
施工记录





①
工程定痊测量检查记录
永久
长期


∨
②
预检工程检查记录
短期




③
冬施混凝土搅拌测温记录
短期




④
冬施混凝土养护测温记录
短期




⑤
烟道垃圾道检查记录
短期




⑥
沉降观测记录
长期



∨
⑦
结构吊装记录
长期




⑧
现场施工预应力记录
长期



∨
⑨
工程竣工测量
长期
长期


∨
⑩
新型建筑材料
长期
长期


∨

施工新技术
长期
长期


∨
9
工程质量事处理记录
永久



∨
10
工程质量检验记录





①
检验批质量验收记录
长期
长期

长期

②
分项工程质量验收记录
长期
长期

长期

③
基础体工程验收记录
永久
长期

长期
∨
④
幕墙工程验收记录
永久
长期

长期
∨
⑤
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期

长期
∨
(二)
电气排水消防采暖通风空调燃气建筑智化电梯工程





1
般施工记录





①
施工组织设计
长期
长期



②
技术交底
短期




2
图纸变更记录





①
图纸会审
永久
长期


∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
②
设计变更
永久
长期


∨
③
工程洽商
永久
长期


∨
3
设备产品质量检查安装记录





①
设备产品质量合格证质量保证书
长期



∨
②
设备装箱单商检证明说明书开箱报告
长期




③
设备安装记录
长期
长期


∨
④
设备试运行记录
长期



∨
⑤
设备明细表
长期



∨
4
预检记录
短期




5
隐蔽工程检查记录
长期
长期


∨
6
施工试验记录





①
电气接电阻绝缘电阻综合布线线电视末端等测试记录
长期



∨
②
楼宇控监视安装视听电话等系统调试记录
长期



∨
③
变配电设备安装检查通电满负荷测试记录
长期



∨
④
排水消防采暖通风空调燃气等道强度严密性灌水通水吹洗漏风试压通球阀门等试验记录
长期



∨
⑤
电气明动力排水消防采暖通风空调燃气等系统调试试运行记录
长期



∨
⑥
电梯接电阻绝缘电阻测试记录空载半载满载超载试运行记录衡运速噪声调整试验报告
长期



∨
7
质量事处理记录
永久
长期



8
工程质量检验记录





①
检验批质量验收记录
长期
长期

长期

②
检验批质量验收记录
长期
长期

长期

③
分部（子分部）工程质量验收记录
永久
长期

长期
∨
(三)
室外工程





1
室外安装（水雨水污水热力燃气电讯电力明电视消防等）施工文件
长期



∨
2
室外建筑环境（建筑品水景道路园林绿化等）施工文件
长期



∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
竣 工 图

建筑安装工程竣工图





()
综合竣工图





1
综合图




∨
①
总面布置图（包括建筑建筑品水景明道路绿化等）
永久
长期


∨
②
竖布置图
永久
长期


∨
③
室外水排水热力燃气等网综合图
永久
长期


∨
④
电气（包括电力电讯电视系统等）综合图
永久
长期


∨
⑤
设计总说明书
永久
长期


∨
2
室外专业图





①
室外水
永久
长期


∨
②
室外雨水
永久
长期


∨
③
室外污水
永久
长期


∨
④
室外热力
永久
长期


∨
⑤
室外燃气
永久
长期


∨
⑥
室外电讯
永久
长期


∨
⑦
室外电力
永久
长期


∨
⑧
室外电视
永久
长期


∨
⑨
室外建筑品
永久
长期


∨
⑩
室外消防
永久
长期


∨

室外明
永久
长期


∨

室外水景
永久
长期


∨

室外道路
永久
长期


∨

室外绿化
永久
长期


∨
(二)
专业竣工图





1
建筑竣工图
永久
长期


∨
2
结构竣工图
永久
长期


∨
3
装修装饰工程竣工图
永久
长期


∨
4
电气工种智化工程竣工图
永久
长期


∨
5
排水工程消防工程竣工图
永久
长期


∨



建设单位
施工单位
设计单位
监理单位
城建档案馆
序号
档 文 件
保 存 单 位 保 期 限
6
采暖通风空调工程竣工图
永久
长期


∨
7
燃气工程竣工图
永久
长期


∨

竣工验收文件





1
建设工程竣工验收报告
永久
长期


∨
2
工程施工质量验收申请表
永久
长期


∨
3
工程质量评估报告
永久



∨
4
勘察文件质量检查报告
永久



∨
5
设计文件质量检查报告
永久



∨
6
单位（子单位）工程质量验收记录
永久
长期


∨
7
市政基础设施关质量检测功性试验资料
永久
长期


∨
8
建设工程施工质量验收意见书
永久



∨
9
建设工程规划验收合格证
永久



∨
10
建筑工程消防验收意见书
永久



∨
11
环保验收文件
永久



∨
12
建设工程竣工验收档案认书
永久



∨
13
建设工程质量保修书
永久



∨
14
商品住宅住宅质量保证书住宅说明书
永久



∨
15
房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表
永久



∨
16
燃气工程验收文件
永久



∨
17
电梯安装分部工程质量验收证书工程质量监督机构出具电梯验收准证
永久



∨
18
结算表
永久



∨
19
声缩微电子档案（片录音录光盘磁盘等）
永久



∨

包括：建设前原貌建设程中桩基样重结构隐蔽工程施工现场新工艺新材料应工程关重活动会议工程建设部结构外部立面全貌周边关系等




















注：∨表示应城建档案馆移交

7 表格模板
71 建筑安装工程竣工档案移交书

72 文件移交清单

8 相关文件



十二 工程交底技术评审理工作指引
（） 工程交底理工作指引
1 目
11 施工单位三级施工技术交底制度基础通工程部技术交底介入充分强化工程质量事前控制现场施工员更加解绿城工程产品追求精致完美宗旨
2 适范围：
21 项目营造全程
3 技术交底程序容
31 交底范围：
311 技术交底土建安装室装修景观市政幕墙等专业分进行总体技术交底分部分项工程技术交底专题技术交底
32 交底体：
321 理层级分集团质量督导部工程部监理施工单位三级进行
33 交底时间：
331 施工技术交底分工程开工前总体施工技术交底分部工程施工前技术交底专项施工技术交底总体技术交底必须工程开工前 10 天完成分部分项工程技术交底必须动工前 5 天完成
34 集团质量督导部技术交底
341 工程部理组织进行工程部理员监理总监监理工程师施工单位项目理技术负责质量员施工员参加
342 全面介绍绿城产品营造品质求质量标准工艺工法质量通病防治措施等
35 工程部施工技术交底
351 工程部理副理负责组织工程分员负责交底工程部理员总监监理员施工单位项目理技术负责质量员施工员参加
352 满足国家规范行业规范基础分部分项工程工序节点进行细化强化标准化说明补充施工单位三级技术交底容中
353 工程开工前设计文件设备说明书施工组织设计（施工组织措施）集团公司相关施工处理点施工作业指导书等资料制定技术交底提纲进行技术交底技术交底提纲包括限方面容：
3531 施工承包合中规定施工范围质量工期安全质量目标
3532 工程特点设计意图
3533 总面布置
3534 综合进度劳动组织安排
3535 施工程序施工方案
3536 物资施工机具供应求
3537 质量标准保证质量措施
3538 保证施工安全措施
3539 环保求环保措施
35310 采重技术革新项目科研项目
35311 绿城集团明确施工工艺质量标准精品工程认定技术标准
36 分部分项工程专题技术交底
361 分部分项工程施工范围劳动组织进度求
362 重施工图纸解释
363 重施工方案措施
364 操作方法保证安全质量措施
365 设计变更设备材料代情况
366 技术检验检查验收求
37 施工单位技术交底
371 项目理组织技术负责负责交底项目部全体施工理员班组长参加工程部理员监理理员交底容交底程交底效果进行监督
372 技术交底包括限方面容：
3721 施工图纸解释
3722 技术求技术检验
3723 施工方案措施
3724 操作方法成品保护保证质量安全措施
3725 绿城集团质量标准认定办法
373 交底形式
3731 会议交底：进行级技术交底时应组织关员认真学讨明确交底容会员充分发表意见
3732 组织学绿城集团标准施工案例PPT
3733 现场观摩交底：参观绿城优秀楼盘
374 技术交底记录
3741 施工技术交底必须作书面文字记录
3742 集团质量督导部工程部技术交底记录会议组织负责施工单位技术交底记录施工单位负责

记录必须列容：工程名称（包括分部工程名称）时间属级交底讲参加员签名交底容
375 级技术负责应技术交底情况进行检查工程理员应做施工单位三级技术交底监督工作
376 施工理员应施工图技术交底求监督施工擅变更确需更改时应质量理体系流程审批进行变更
4 表格模板

5 相关文件

（二） 扩初设计评审工作指引
1 目
11 通扩初设计完成时强制性条文求功性安全性济性材料设施设备定位等评审确保产品品质
2 程序职责
21 项目公司负责扩初设计评审会议组织工作续踪政府报批工作
22 集团公司规划设计部负责控制建筑总图景观等专业扩初设计评审程评审修改结果确认备案
23 集团公司精装修理部负责控制室专业扩初设计评审程评审修改结果确认备案
24 集团公司总工程师办公室部负责控制结构排水暖通电气弱电等专业扩初设计评审程评审修改结果确认备案
25 相关部门员应评审前做准备工作形成书面评审意见建议
3 工作流程
扩初设计评审应设计评审会形式进行项目公司GTQP0801设计评审会理规程组织集团公司层面扩初设计评审会
4 评审容
41 建筑总面图
411 否符合规划规范绿城公司求否遵循济合理原
412 否符合关部门项目批示规划设计条件（道路红线建筑红线界线建筑物控制高度容积率建筑密度绿率停车泊位数等）总面布局周围环境空间处理交通组织环境保护文物保护分期建设等方面特殊求
413 项目名称位置场形貌等描述否正确
414 总面布置否制宜否根形质日通风防火卫生交通环境保护等求布置建筑物构筑物满足功规划求
415 设计文件深度否符合设计委托书求符合求效果图电子设计文
42 室外总图
421 室外总图道路线等否符合建筑总面图景观面图布置求道路线接口位置标高城市道路线建筑单体道路线否相符
422 室外总图线排布线间竖标高否符合专业线技术求否方便施工组织
423 流车流组织否合理出入口道路停车场（库）布置停车位数量否满足求消防车道高层建筑消防扑救场否符合规范求
424 室外排水道径材布置坡度埋深标高否满足排水车辆通行线布置求否满足安全等求
43 建筑专业
431 建筑技术济指标（总建筑面积组团建筑面积建筑基底面积面积住宅户型套数建筑层数总高体形系数等）否符合求
432 建筑类耐火等级防等级防水等级适规范规程技术标准否正确合理
433 功分区交通组织户型设计立面设计等否合理否符合规范求
434 材料设备选否济合理
435 建筑设计立剖面图否清晰正确
436 方案评审中提出修改调整意见否落实
437 幕墙工程钢结构工程特殊屋面工程需行委托设计工程容否注明
44 结构专业
441 建筑结构安全等级设计年限建筑抗震设防烈度设防类否正确
442 基础选型部结构选型否安全合理济
443 伸缩缝沉降缝防震缝设置否合理
444 采新技术新结构新材料否合理
445 结构设计墙柱梁板尺寸标高否合理否建筑水电暖等专业矛盾
446 结构设计图否清晰正确
45 电气专业
451 建筑电气设计否符合关职部门（供电消防通信公安等部门）认定工程设计资料公司设计求
452 变配电系统负荷等级类负荷容量供电电源电压等级电源数量回路数专线非专线电缆埋远期发展否合理否满足求变配电站数量容量型式设备技术条件选型求否满足项目身求否合理
453 变配电间设置具体位置室净高进出线位置设备检修通道变配电间电缆连接形式变配电间通风湿保障措施高低压电缆路径否合理变配电间否住宅景观利影响否满足安全维护求
454 明系统设计否合理包括室明种类度标准光源灯具选择室外明种类明路线选择敷设方式等
455 火灾动报警系统保护等级系统组成否合理消防控制室位置否满足求火灾探测器报警控制器手动报警钮控制柜（台）线路设备选择否合理火灾动报警系统子系统接口方式联动关系应急明电源型式灯具配置控制方式等否合理
456 建筑物防雷系统接系统设计否合理
457 电气工程径井道尺寸设备选择布置等否正确合理
46 水排水专业
461 水排水设计否符合项目实际市政条件
462 水排水总面设计否合理包括水面布置流水方阀门井消火栓井检查井水表井化粪池等布置否合理否市政道路景观绿化建筑出入口突道连接点控制标高位置否合理
463 室外排水系统（排水出路标高排放措施等）设计否合理
464 水质净化处理工艺设备选型水排水材质径保温材料选择道布置种井道尺寸布置否合理
47 暖通空调专业
471 暖通空调扩初设计否满足关批文法规标准公司求
472 空调系统采暖设备通风系统设施设备选择否合理采购便捷
473 暖通空调工程径保温材料选择道布置井道尺寸风口设置等否正确合理
48 弱电专业
481 弱电设计否符合国家智建筑工程设计规范行业标准集团公司住宅项目弱电设计导
482 监控中心位置否合理面积否符合求区分期开发中心首期块应审核监控中心渡方案否合理行
483 楼道道弱电井桥架设备箱（间）位置空间余量否合理符合国家行业相关标准 建筑相关专业确认
484 室外井道路分布否景观环境设计审核
485 区监控室门卫室电梯机房等设备理房否满足联网求
486 系统路设计设备选型调整否留空间余
5 表格模板
51 扩初设计评审表

52 设计工作会签表
6 相关文件

（三） 施工图审查工作指引
1 目
11 明确施工图评审点确保评审工作效性减少施工图错碰漏现象
2 职责
21 项目公司工程理部负责组织施工图评审施工图会审设计交底工作评审中发现问题设计单位进行沟通
22 集团公司规划设计部负责指导景观工程施工图评审精装修理部负责指导室专业施工图评审总工程师办公室指导专业施工图评审工作
23 集团公司工程成理部材料设备部协助专业施工图评审
3 工作流程
31 项目公司部评审
311 项目工程理部负责组织项目公司部施工图评审必时邀请集团公司相关部门参评审结果应填入图纸评审记录表部评审应侧重功性济性设计成果设计合设计务书规范强制性条文符合性
312 项目公司委托专家施工图设计济合理性进行重点审核
32 施工单位监理单位审核
项目工程理部应求施工单位监理单位施工图进行审核求提供书面审图记录审核重点设计深度符合性准确性专业设计协调性施工行性
33 图纸会审设计交底
331 项目工程理部开工前应组织设计单位施工单位监理单位召开图纸会审设计交底会议提前周单位审图结果提交设计单位
332 通图纸会审项目公司设计单位监理单位施工单位协商确定存图纸问题种技术问题解决方案形成纪
34 记录理
341 项目公司部施工图评审记录应作工作程记录妥善保
342 图纸会审纪施工图必补充修正应确保文字清晰表达正确措辞严谨参评审方确认发放施工图报送集团工程师办公室备案
343 图纸会审纪续变更联系单应步份图纸做出必修订标注防疏漏
4 评审容
41 总图
411 保留形物否准确
412 四界测量坐标道路红线建筑红线界线位置否准确道路水面面建筑物室外标高否正确
413 建筑物构筑物名称编号层数定位否正确间距否满足求
414 广场停车场运动场道路障碍设施排水沟挡土墙护坡等定位否正确标高坡度否正确合理
415 线综合面图面布置否合理线建筑物构筑物绿化植栽线间距离否满足规范求场外线接入点位置标高否正确
42 建筑专业
421 建筑设计否满足规范国家强制性条文求专业设计否协调突防火防水防潮节障碍设计否符合规范求
422 建筑设计方案设计否统建筑立面效果否满足求建筑总说明否齐全准确外装饰做法说明否适
423 新材料新技术运否合理建筑造型构造做法否完整合理行
424 建筑面图轴线尺寸标注否正确建筑物层高净高否满足求
425 建筑功区划分交通组织否合理建筑物中重点噪声源布置隔声减振设计否满足求特分户墙街面电梯井道等方面隔声减振处理
426 屋面外墙门窗等围护结构保温隔热性否满足求
427 外装饰材料否具备成济性采购便捷性施工行性
428 外立面线条设计否合理外墙空调机位设置否合理否便安装
429 门窗高度开启方式分隔方式否合理否满足通风安全求门窗材质色彩否立面效果协调
4210 建筑节点详图样图否齐全适便施工
43 结构专业
431 结构施工图设计采规范图集否准确设计总说明否详准确
432 结构设计建筑设计专业设计矛盾
433 基础埋深选型布置否合理深基础施工中否提出应注意安全问题基坑开挖工程降水时保护毗邻建筑物线措施
434 结构面图详图轴线尺寸标高否正确
435 构件截面尺寸否合理满足专业设计求构件空间结构关系否合理错漏构件设计
436 钢筋混凝土结构配筋否正确混凝土标号方米含钢量合理性
437 结构设计构造求否充分准确
438 节点详图样图否准确适建筑设计矛盾
439 伸缩缝沉降缝抗震缝设置否满足规范求
4310 幕墙结构钢结构网架结构索膜结构等否委托专业设计单位进行设计满足相关设计施工规范求
44 电气专业
441 电气施工图设计否符合国家方关规范规程求尤设计深度否达求专业设计矛盾否存影响功情况
442 总容量回路容量否满足求电线电缆线径保护径否合理否已考虑扩容需
443 配电间面积位置高度预留套电力进线方式配电柜设置计量表位置等否满足电力部门求
444 开关插座灯具电表箱配电箱弱电箱位置设置分布线走设置否合理性
445 室外否预留接电阻测试点位置否合理高层建筑否防侧击雷措施
446 强弱电井道尺寸否合适检修门位置否合理
447 设备道布局否合理土建预留吊装孔洞尺寸否满足设备吊装需
45 排水专业
451 排水施工图纸否满足设计规范求图纸表达否清晰完整正确排水系统图面图样图表达否致相互矛盾
452 排水材选择否合理明确
453 冷热水消防排水系统道径坡度走检查口（井）布局否合理标高否正确线安装位置标高否矛盾水垂直间距否符合规范求
454 道井水表阀门井窨井化糞池等位置尺寸数量否合理隐蔽美观否便操作维护
455 冷热水供水方式选择容量配置设备选型材料选机房布局否符合济合理先进适原设备材料性品质否符合项目定位求
456 建筑外立面雨水设置数量位置否合理空调冷凝水排放位置数量设置空调机位空调孔位置否突
457 室车库排水系统种设备道消防喷头消火栓等设施安装位置标高专业安装否突车库净高度否满足规范求
46 暖通空调专业
461 暖通空调施工图纸否满足规范求专业设计矛盾否存影响功情况图纸表达否清晰完整正确系统图面图样图表达容否致
462 暖通空调设计参数空调系统选择否合理
463 暖通空调系统容量配置设备选型材料选机房线布局否符合济合理先进适原设备材料性品质否符合项目定位求
464 种设备进入设备机房运输通道否畅通设备道阀门布局否合理
465 采风冷热泵冷塔空调系统室外空调设备安装位置否适应避免空调设备安装建筑立面运行噪音周边环境产生良影响
466 吊顶暗装风机盘空调箱风机箱风口风阀空调线安装位置标高否满足室装修吊顶求
467 暖通空调风道井道井尺寸否合适检修门位置否合理
468 住宅建筑空调室外机台尺寸否合适安装位置否影响外立面效果冷媒道冷凝水安装否便利
469 室车库暖通空调防排烟系统种设备道风风阀风口等设施安装位置标高专业安装否突车库净高否满足规范求
47 弱电专业
471 弱电施工图设计否符合国家方关规范规程求否符合住宅项目弱电设计导设计深度否达求建筑相关专业确认相关行业部门签证专业施工图矛盾否存影响功情况
472 弱电子系统系统结构否合理弱电系统图面布置图否致矛盾
473 弱电（监控）中心机房相关通信运营商通信机房弱电井面积位置高度预留套等否合理满足规范求通信电（光）缆进线方式弱电（监控）中心机房设备布置弱电井设备布置等否合理满足规范求
474 电缆光缆型号规格配否合理
475 电缆光缆保护径桥架规格子系统入户径否合理选材否符合规范公司求进建筑体道防水设计否符合求配详图
476 面种信息插座（数语音电视等插座）布置否合理户安装报警探测器种报警探测器选型安装位置否合理
477 弱电箱专业箱体（电表箱水表箱等）位置设置分布否符合规范户弱电箱视讲户机位置否合理
478 室外井布置否合理
48 景观工程
481 施工图设计否符合国家方关规范规程设计深度否符合求扩初设计评审提出意见否落实专业设计间否存矛盾
482 材设备选定否合理
483 硬质景观风格体量室外家具灯具布置否合理园林品风格整体环境否协调结构否合理
484 原生植物设计矛盾苗木品种否适合生长采购困难苗木色彩搭配常绿树种落叶树种搭配针叶树种阔叶树种搭配否合理生长性植物栽植位置否合理
485 植物竖层次等界面配置否丰富合理季节景观效果否充分考虑植物种（移）栽季节时间喷灌否满足绿化养护求等
5 表格模板
51 施工图审查评审表

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（四） 重专项方案评审工作指引
1 目
11 工程营造程中重专项技术方案评审鉴专家方资源确保重专项技术方案安全操作
2 适范围：
21 项目营造全程
3 程序容
31 会监理单位审查施工单位施工组织设计督促检查专项施工方案组织设计施工方案中合理错误处必须求施工单位时组织修改重新报审
32 专项施工方案般包括：
321 桩基施工方案
322 围护设计施工方案
323 土方工程专项施工方案
324 幕墙设计施工专项方案
325 外架承重架专项技术施工方案
326 体积混凝土专项技术施工方案
327 型设备吊装施工方案
328 防水专项技术施工方案
329 保温专项技术施工方案
3210 涉四新技术重技术专项方案
33 评审员工程部牵头组织公司分领导 总工程师成理部分员会设计监理施工单位相关负责参加方案评审 时邀请相关专家参评审
4 评审范围点
41 项目公司评审范围：专项工程重点工序施工前必须制定专项方案工程部组织设计施工监理等专家方案进行行性济性安全性等方面进行评审形成会议纪
42 政府规定评审范围专项方案项目公司评审完成必须根项目政府部门规定针深基坑设计深基坑施工方案高跨度模板施工等方案进行外部专家评审进步方案方面进行会审形成会议纪工程部根专家提出意见建议结合项目实际情况慎重执行
43 集团公司评审范围：根集团规定针基坑支护深基坑挖土幕墙设计施工外墙保温防水施工等重方案重点工序必须报集团总师办组织评审集团总师办结合类型项目验教训外聘专家资源方案次进行方面评审形成会议纪 评审通方实施
5 表格模板

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十三 材料样板理工作指引
（） 材料设备理工作指引
1 目
11 效控制材料采购程关键环节提高材料采购效率材料理确保采购材料设备符合求保证材料采购进场工程营造程中效理
2 适范围：
21 项目营造全程
3 程序
31 材料采购计划编制
311 工程开工前工程理部根工程设计文件合求工程实施计划全面梳理材料设备供应方式种类数量进场时间完成材料采购计划编制工作中材料进场时间确定应充分考虑材料设备招标备货运输等供货周期中确定素
详见材料采购计划表
312 材料采购计划材料设备部等相关部门评审方实施
32 材料采购计划实施
321 材料设备选型：根施工图设计求工程理部负责提供材料设备规格型号等技术参数全程参材料设备深化设计招标工作
4 材料样板理
41 材料报样
411 建筑设计采材料均求时报样项目建筑设计师留足确认反复询样时间项目建筑设计师确认签字盖章送项目部样品房作施工时样板未送样板未样板确认材料工程较复杂材料设计师应现场进行交底设计师样板确认时样板注明材料品牌规格求尺寸等
42 材料送样范围：
421 外立面装饰材料（石材面砖涂料门窗型材）屋面瓦片檐沟室精装修饰面材料工程样板确认
43 定样容
431 见工程均应确认样板包括：外墙砖外墙石材门槛石精装修材料堂电梯厅装修楼梯间砖踢脚铝合金塑钢门窗百叶窗阳台栏杆楼梯栏杆入户门（包括门锁门碰等）外墙涂料沉降缝英红瓦木格栅耐力板园建面层装修私家花园装修庭院栏杆栏杆扶手烟道复式钢爬梯屋面砖绿化苗木井门防火门水表箱配电箱信报箱室外灯具等乙供材料需项目设计师确认样板
44 材料样板确认
441 材料报样
4411 建筑设计采材料均求时报样项目建筑师留足确认时间项目建筑师确认签字盖章送项目发展部样品房作施工时样板未送样板未样板确认材料工程设计师样板确认时样板注明材料品牌规格求尺寸等
442 材料选样
4421 装修材料采选样制度施工单位设计师求报送种样板设计师选择确认签字盖章交项目发展部施工程中
443 材料样板变更
4431 特殊原样板材料需变更时施工单位工作联系单（见XM0205）说明变更原项目发展部项目设计师调查确定需变更调整项目设计师重新确认通知项目发展部监理单位合约理部
45 施工样板确认
451 设计师确认样板
4511 见工程均制作施工样板设计部确认施工样板确认项目发展部组织会项目设计师监理工程师施工单位施工样板提出修改意见监理工程师整理书面记录填写样板确认单（见XM0206）必时附图片资料项目设计师签字确认存档
452 项目发展部确认样板
4521 项目发展部确认样板监理工程师提出项目发展部施工单位相关员参加施工选材定样（般部位钢丝网）门窗塞缝样板交底防水堵洞节点处理交底砌筑抹灰施工样板水电预埋施工工艺样板等
453 施工质量监控
4531 技术交底
l 工种道工序施工前必须进行施工技术验收标准交底技术交底分三层次项目发展部监理工程师施工单位技术负责技术交底施工单位部工长技术交底工长具体施工班组技术交底
l 涉特殊材料工艺技术交底工作需项目发展部组织设计理部设计单位监理单位施工单位参加
l 求技术交底时间签名记录项目发展部日常巡视监控程中时抽查交底记录询问交底程施工工明确回答施工方法求应立通知施工单位负责限期整改
4532 封样工程样板房
l 施工单位施工前必须项目发展部指定区域做出分项工程施工样板监理项目发展部认方进行面积施工施工单位应提交实物样板监理单位项目发展部批准进行封样备材料进场时进行验收
l 体结构求施工单位先做工程样板房（交楼标准）项目发展部负责组织专业工程师（土建结构电气供排水等）设计部营销部监理单位设计单位施工单位等验收
l 工程样板房目：检查安全功工艺配合（预留空洞位置电器设备安装配合等）等方面存问题二检验施工单位施工质量三确定交楼标准
l 样板房验收形成评审记录项目发展部负责督促关单位整改没达整改求开展面积施工
4533 材料样板变更：特殊原样板材料需变更时工程部说明变更原项目部项目设计师调查确认确需变更调整项目设计师重新确认通知施工单位监理单位
4534 饰面材料功性材料均须相关部门评审方进入采购程序
46 样板房样板区理
461 样板房样板区选址规划：
4611 营销策划部应项目正式开盘前6月开展样板房样板区（条件允许）选址工作项目公司户型功求风格档次等方面提出具体装修布置求项目公司负责确认报集团公司营销策划部评审集团营销分领导审核片区执行总理审批
462 样板房样板区品质控：
4621 设计品质控：样板房硬软装方案阶段设计成果报集团公司营销策划部评审集团营销分领导审核片区执行总理审批
4622 程品质控：工程部负责样板房装修施工理工作项目公司营销策划部予协助样板房竣工项目公司营销策划部组织效果评审邀请集团公司营销策划部精装修理部规划设计部集团营销分领导等部门员参加项目公司工程部根评审意见组织整改
463 条件允许考虑样板房周边进行景观样板区设计实施增加楼盘品质感档次感景观工程项目公司工程部负责实施营销策划部予协助
464 样板区样板房日常理：项目公司营销策划部负责样板房日常检查维护保持场整洁陈列设施完整
47 材料设备进场理
471 甲供材料设备理
4711 甲供材料设备进场前监理项目部提前天出具甲供材料设备进场通知表通知施工单位
4712 施工单位应指定专负责检查验收甲供材料设备场检查验收甲供材料设备规格型号外观质量数量办理书面甲供材料设备验收表交接手续
4713 施工单位时接收甲供材料设备产品合格证材质证明产品维修说明书等关资料办理书面移交手续
4714 施工单位甲供材料设备外观质量性等提出异议应两天书面通知监理项目部
4715 施工单位接收甲供材料设备必须切实保护措施确保甲供材料设备完整损非监理项目部原引发甲供材料设备损坏应施工单位负责
472 甲定乙供乙供材料理
4721 材料进场时施工单位须出具产品合格证材质证明产品维修说明书等关资料
4722 材料进场时施工单位须时进行材料报验工程部时组织监理单位施工单位进场材料进行验收相关检测工作合格方
4723 验收合格产品须督促施工单位24时予退场
473 材料设备供应程中均需绿城集团成品保护相关办法执行
48 材料设备评价
481 项目结束工程理部根工程营造程中材料设备供应情况工程营造质量进度成影响配合材料设备部项目材料设备供应整体情况进行评价
5 表格模板
51 采购计划表

52 合格供方外采购物资申请表

53 设备进场验收记录

54 工程样板确认单

55 工程样板终验收单

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（二） 工程样板理工作指引
1 目
11 通建立工程样板制度重分项工程面施工前重部位关键节点新工艺新材料应等实行板先行通集团相关职部门设计单位公司领导参加样板评审解决施工中难点重点确保工程营造品质保障
2 适范围：
21 项目营造全程
3 运作流程
31 工程理部根项目工程总进度计划项目产品类型重节点重部位新材料新工艺等集团公司相关规定制定样板实施计划样板计划般应包含容：
311 体工程：
312 砌体工程
3121 工程部应求施工单位期工程三层首层标准层模板拆完毕具备砌体施工条件十天必须完成第三层首层标准层中户型砖砌体施工
3122 期工程第三层首层标准层砖砌体完成七天工程部牵头组织销售部工程部施工单位监理单位材料部成理部进行综合会验
313 装饰工程
3131 外墙饰面砖石材涂料铝合金门窗幕墙栏杆等施工
3132 室墙面顶棚（吊顶）抹灰涂料施工
3133 外墙保温
314 屋面工程防水工程
3141 防水施工
3142 面层施工
3143 成品檐沟
3144 细部做法
315 安装工程
效提升安装工程质量品质执行工程精细化理程中项目工程部须组织安装专业会审施工图负责排水道通排风强弱电桥架空调冷媒道空调凝结水道新风道风口位置等进行交叉会审重点核相互间标高排布合理性型复杂安装项目需委托专业单位进行线综合排布三维建模面积施工前必须实行样板先行评审制度包含限列样板：
3151 线综合排布三维建模
3152 室线综合排布样板
3153 设备阳台线综合排布样板
3154 通道走廊线综合排布样板
3155 户线综合排布样板
3156 厨房卫生间道水点排水口排布样板
3157 道保温样板
3158 道油漆标识样板
4 制定样板工艺指导书
41 样板制作前项目工程理部会监理单位施工单位根设计求施工技术细绿城集团工艺工法求相关规范法规等明确样板实施工艺流程质量标准编制样板工艺指导书
42 样板实施程纠偏
421 施工工艺流程明确施工单位编写施工方案质量控制点监理单位编制监理实施细质量检查标准审核施工单位实施制作样板时显示道工艺结果系列样板组成仅仅显示完成面情况实施程中应合理工序进行纠偏做书面记录影资料留置
43 样板评审
431 样板完成根工程样板验收求执行样板验收程序进行样板评审办书面手续
44 样板应
441 样板确认工程理部样板实施进行总结工艺工法质量标准进行交底固化求施工单位严格执行监理单位监督检查
442 家施工单位工序工程理部应组织相关员进行样板学统做法标准
443 通样板实景影资料展示销售工作提供支撑
5 表格模板

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十四 成品保护理工作指引
1 目
11 保证建筑安装工程施工质量达国家方绿城集团相关质量标准确保房产品交付符合业观感质量
2 适范围
21 适绿城集团开发项目全程
3 成品保护范围
31 土建安装精装修景观等工程施工程中设备材料半成品工序成品成品
4 成品保护原
41 责明确原
411 施工单位进场前根工程具体情况参指引制定相应成品保护措施（分阶段分专业制定专项成品保护措施）意严格实施
412 成品生产方已方产品保护负终责包括成品采取防护措施责巡查责续施工方协调交底责等成品生产方必须保证交接验收时产品品质数量符合合求
42 工序合理化原
421 合理规划工序量避免工种作业套交叉施工产品保护难度较材料进户门板等安排部分装饰工作量完成进行安装
43 防护措施持续维护原
431 成品生产方负成品防护措施进行巡视检查责时负已破坏部分时进行修补责
5 成品保护通措施
51 施工单位报施工组织设计审批程中仔细审查成品保护专项措施否具针性合理性适应性尤施工单位否建立相应惩罚制度举报奖励制度
52 进场施工员进行成品保护培训教育观建立成品保护意识指定专专职负责成品保护工作建立确实效奖罚制度
53 单位分做专业成品保护措施完成成品半成品应道工序施工单位办理书面交接手续
54 合理安排工种施工序量减少交叉污染
55 施工程中发现专业未做成品保护成品保护破坏时应时通知工程部理员监理相关单位员进行协调
56 严禁成品半成品乱涂乱画
57 根现场情况应搭建时卫生间阳台露台部位放置便桶等时卫生设施
严禁现场便
58 材料设备施工机具搬运程中应采取措施防止碰撞损坏已完工电梯墙面面顶棚门窗扶手栏杆设备设施等成品
59 材配件卫生洁具（含附件）灯具电箱（柜）元器件等安装材料成套设备进场时应符合出厂标准求包装卸货采倾倒方式抛摔滚拖
510 塑料材配件玻璃钢风保温材料电气材料设备等必须通风干燥室场存放暴晒雨淋防止变形受潮受损
511 卫生洁具散热器（片）明灯具风口面板等易损易碎物品搬运安装中轻轻放心翻转防止磕碰损伤
512 涂饰工程（粉刷油漆涂料等）施工前应检查已完工成品保护否位涂饰工程完工应严格理续工序应保护措施批准方组织施工免造成污染破损
513 脚手架搭设拆程中应注意碰撞损坏墙面面顶棚门窗线电气设施已完工成品
514 安装（焊接切割套丝油漆设备组装位等）作业时采取效防护措施损坏污染已完工墙面面
515 安装道（含风）吊支架作支撑途受力点攀拉踩踏放置脚手板
516 墙面暗敷线施工时严格控制剔槽宽度深度混凝土梁板柱墙意剔槽洞擅切断钢筋
6 成品保护具体措施
61 土建工程
部位：通道位置砼柱角









责单位：总包单位
实施时间：模板拆
拆时间：装饰开始前
标准做法：采废旧模板柱角包裹刷警示油漆采成品橡胶防撞条
注意事项：
部位：室浇带


责单位：总包单位
实施时间：模板拆
拆时间：浇带封闭前
标准做法：钢筋刷水泥浆模板封闭防止水进入室腐蚀钢筋
注意事项：
部位：1—3层楼梯踏步




责单位：总包单位
实施时间：模板拆
拆时间：货梯安装完成
标准做法：采废旧模板刷警示油漆成品保护条
注意事项：


部位：立


责单位：总包单位
实施时间：立完成
拆时间：周边工序整改完成
标准做法：采塑料薄膜包裹
注意事项：


部位：进户门




责单位：进户门安装单位
实施时间：门扇安装完成
拆时间：室整改完成
标准做法：门扇安装程中应避免损伤保护膜确保保护膜完整裸露门扇安装完成验收合格时成品瓦楞纸板满贴进户门表面胶带固定确保整体整破损翘角现象
木门门套阳角成品纸板
胶粘贴做护角保护
部位：铝合金门窗



责单位：铝合金安装单位
实施时间：门扇安装完成
拆时间：U型槽湿作业完成拆墙面接口部位铝合金保护膜遍涂料施工前拆保护措施细部整改拆
标准做法：门窗框专保护胶纸（采污染铝型材粘胶带纸见图）满贴注意框边应留出10mm 封贴利密封胶密封水泥砂浆嵌固玻璃粘贴塑料薄膜保护铝合金门底框细木工板做成U型槽保护
注意事项：
部位：楼梯栏杆

责单位：栏杆安装单位
实施时间：安装完成验收合格
拆时间：整改完成

标准做法：楼梯栏杆扶手转角部位3㎜厚珍珠棉包裹3 层防止运输装修材料时碰伤塑料布珍珠棉满包栏杆

注意事项：


景观石材
阶段：包装运输搬运




责单位：石材供应单位


实施时间：石材运输前

拆时间：石材前

标准做法：
1石材包装时应分铺装区域装箱量保证箱装区域石材方便拆御安装包装箱外粘贴两份拼接安装示意图指导现场安装异形较复杂铺装箱标识外应块石材进行标识
2板材装箱时石材应光面光面中间橡皮胶垫隔开纸板护角包裹
四角防止崩角（见右图）木箱底部衬垫2mm 厚橡胶垫防止石材边直接木材接触
3石材搬卸应量采叉车吊车卸货避免搬运程造成板材损坏
现场切割石材涉二次运输需相应保护措施量板车拖运



注意事项：



阶段：现场堆放






责单位：石材供应单位
实施时间：石材场
拆时间：石材前
标准做法：石材进场应堆放整齐石材堆放面直接接触需木方垫起底部衬垫橡胶垫（薄毯）时石材进行编码现场切割石材涉二次运输需相应保护措施




注意事项：
阶段：施工中






责单位：景观施工单位


实施时间：施工程中
拆时间：施工完成
标准做法：
1铺砌花岗岩板材程中施工员应做铺海绵干布等揩净花岗石面水泥浆痕迹擦拭完成面层铺盖层塑料薄膜
2廊架立柱建筑墙面树池外饰面等完工易破损部位阳角采取
保护措施必时采取木框围护
3禁止色液体直接接触石材表面造成污染机油沥青等架空层铺装
避免装修程中二次污染







注意事项：
阶段：施工
责单位：施工结束





实施时间：施工结束
拆时间：工程交付前
标准做法：
1石材铺装应塑料薄膜覆盖层纺布毡布等做保护楼盘未交付前撤保护措施





注意事项：
7 表格模板
71 现场成品保护检查验收表

8 相关文件

十五 工程进度理指引
1 理制度
11 目
111 确定工程营造进度计划实施全程监控检查调整确保实现工程进度目标
12 适范围
121 项目工程进度理工作
13 术语定义
131 项目工程进度理：指施工方案进行预先策划编制根实际情况动态调整工程进度计划切实执行达工程时交付目程
132 开工：项目新开工时间项目总监发工程部确认开工书面文件准
133 竣工：建设项目已设计求全部建设完成符合竣工验收标准工程部组织设计施工监理等单位进行全部工程竣工验收竣工验收通完成整改项目总监发工程部确认竣工书面文件准
2 工作职责
21 总进度计划理
211 建立进度控制体系
2111 项目公司工程理部负责施工总进度计划制定工程进度控制集团公司总工程师办公室相关部门工程进度控制工作进行监督指导
2112 项目工程分员应掌握进度控制基技熟悉工程网络计划技术
2113 项目工程理部应检查监理单位进度控制员职责分工位情况审核监理规划监理细中进度控制具体方案
212 工程总进度计划确定
2121 项目工程理部根批准项目总体开发计划确定工程总体进度计划工程总体进度计划应充分考虑产品类型施工工艺气候条件政策法规域差异合作资源等特点编制项目开发总进度计划
2122 工程总体进度计划容包项目工程总进度计划应分解阶段性进度计划明确关键线路检查验收停滞点中关键线路设置应充分考虑项目开盘融资资金回笼交付等时间节点求检查验收停滞点设置满足工程验收般求时应涵盖绿城产品特点标准工艺工法求历年客户投诉关注重点
2123 工程总体进度计划应符合标准工期突破须书面说明理
2124 工程总体进度计划须报集团总工程师办公室评审项目公司负责审批
22 进度计划动态理
221 施工单位进场周项目工程总进度计划提交施工总进度计划单体工程施工进度计划（含甲供材供应计划指定分包单位进场计划）项目工程部应根实际情况结合施工进度计划审核点时审核
222 项目工程分员应督促施工单位月月初编制月度施工进度计划监理认报工程理部月度计划应符合施工总进度计划安排前发生进度滞情况制订效补救措施月度计划中应必劳动力计划机具设备配置计划
223 工程理部负责审批月度施工进度计划时应施工进度计划审批表形式提出实质性意见时反馈施工单位确保意见落实
224 施工单位周午9点前提交周施工进度计划提交周施工情况汇报容包括：工程进度质量安全文明施工仪器机械设备物料关涉工程突发事切工程关事项
225 项目工程部应根实际情况结合施工进度计划注意点加强现场施工进度理
23 进度偏差处理
231 进度计划检查分析：项目工程分员应时检查施工单位计划完成情况检查时应重点关注网络计划中关键线路工程检查中发现问题进度偏差应监理例会通报求施工单位采取改进措施
232 项目工程分员应会监理单位协助施工单位分析产生偏差原确定改进措施必时应组织监理单位施工单位召开专题会议分析时应重点关注：
2321 总包单位分包单位施工序安排合理性
2322 施工组织流水施工安排科学性
2323 关键线路工程机械劳动力配置充分性
2324 部分 施工进度均衡性
233 项目工程理部应监理月报回复单中监理单位进度控制方面存问题提出改进求
234 进度轻度滞影响总工期时应求施工单位采取措施调整施工组织进度调整续施工进度计划确保期完工必时请监理单位达赶工令
235 进度重度滞难合工期完工时必须组织项目总工程师工程分领导监理单位施工单位高层领导举行专题会议进行原分析确定策形成专题会议纪发单位应求施工单位重新编制施工总进度计划重新办理审批手续
236 进度严重滞影响开盘交付时332条款处理外需调整项目总体开发计划项目年度营计划报集团相关部门重新办理审批手续具体参见GTQP06 项目计划理程序
237 工期索赔处理
2371 日常理工作中应认真记录特殊天气停水停电等影响工程进度素收集处理工期索赔证
2372 应充分发挥监理单位作做证调查工作初步核算工作
2373 应时回应承包商索赔求严格合规定划分双方责
2374 应批准工程网络计划分析项工作延误紧工作总工期影响
3 工期标准
保持国线房产公司先进水进步提高公司运营效益充分发挥工程营造程中时间价值加强工期控精细化理绿城集团基准工期表基础结合目前国行业施工总体水时考虑影响工期诸素细化形成工期标准表（基准总工期变）
31 高层

分项容
高层住宅毛坯房交房标准
高层住宅精装修房交房标准
备注
1
灌注桩
90天

预制桩
60天

2
室（完成±000）
60天(层)室施工加层增加30天计算围护加道支撑加30天

3
体（含防水屋面工程）
7天层加屋面工程30天
屋面工程交叉进行
4
三层验收
结构层准备工作完成7天完成

5
外立面样板
开工时开始安排体结顶前月必须完成

6
样板房
90天（层结构板完成45天进场）

7
样板区
样板房完成10天

8
砌体
结顶外围护砌体50天完成
交叉进行
9
外立面装修水电外架拆
外装饰材料采面砖石材10天层采涂料8天层（考虑交叉施工工期体结顶30天开始计算）
外装饰材料采面砖石材10天层采涂料8天层( 根外墙材料等素精装修提前进场穿插项目公司行考虑)
部分交叉进行

10
室初装修
步外立面工期


11
室精装修

180天(室精装修施工市政景观工程施工步进行)

12
市政景观
外架拆开始130天
步室精装修时间

13
房验综合验收交付准备
45天
60天
达工程竣工标准
14
正式通水
工程完工20天
工程完工30天

15
正式通电
工程完工20天
工程完工30天

16
专项验收（绿化交警气象等）
工程完工20天
工程完工30天

17
消防验收
工程完工30天
工程完工40天

18
防验收
工程完工30天
工程完工40天

19
质检验收
工程完工30天
工程完工40天

20
规划验收
工程完工30天
工程完工45天

21
竣工档案移交
工程完工35天
工程完工50天

22
竣工验收备案表
工程完工45天
工程完工60天

23
考虑春节素
春节加20天

注
1计算表工期标段工期
2灌注桩室层20层外装饰材料采面砖石材建筑面积50000方米例毛坯房735天(包含2春节)精装修820天(包含3春节)精装修房总工期毛坯房总工期加85天
3桩基础工程工期视桩型桩长面积质等具体情况定
4室施工加层增加30天计算围护加道支撑加30天
5寒冷区扣冬季施工时间
6通电通水期验收时间基准工期总时间求早完成表时间仅作参考
32 层

分项容
层住宅毛坯房交房标准
层住宅精装修房交房标准
备注
1
桩基础基处理(含试验）
浅基础
室工程室工期穿插

没室工程30天

预制桩
45天

钻孔灌注桩
90天

沉灌注桩
60天

2
室施工
60天

3
体（含防水屋面工程）
五层建筑100天加（减）层加（减）15天

4
三层验收
结构层准备工作完成7天完成

5
外立面样板
开工时开始安排体结顶前月完成

6
样板房
90天（层结构板完成45天进场）

7
样板区
样板房完成10天

8
般装修(毛坯）水电外架拆
130天

9
室精装修

180天（室精装修施工市政景观工程施工步进行）

10
市政景观
130天

11
房验综合验收交付准备
40天
50天

12
正式通水
工程完工20天
工程完工20天

13
正式通电
工程完工20天
工程完工20天

14
专项验收（绿化交警气象等）
工程完工20天
工程完工20天

15
消防验收
工程完工30天
工程完工30天

16
防验收
工程完工30天
工程完工30天

17
质检验收
工程完工30天
工程完工30天

18
规划验收
工程完工30天
工程完工30天

19
竣工档案移交
工程完工30天
工程完工40天

20
竣工验收备案表
工程完工40天
工程完工50天

21
考虑春节素
春节加20天
春节加20天

注：
1计算表工期标段工期
2预制桩室层五层建筑面积40000方米例毛坯房525天(包含1春节)精装修605天(包含2春节)精装修房总工期毛坯房总工期加80天
3寒冷区扣冬季施工时间
4通电通水期验收时间基准工期总时间求早完成表时间仅作参考
33 墅

分项容
墅（普通结构）
毛坯房交房标准
墅（普通结构）
精装修交房标准
备注
1
桩基础基处理(含试验)
浅基础
室工程15天

没室工程30天

桩基础
60天

2
室施工
30天

3
体（含防水屋面工程）
二层建筑60天 增加层加20天

4
般装修(毛坯）水电外架拆
80天

5
庭院精装修
100天
100天

6
室精装修

90天

7
房验综合验收交付准备
30天
50天

8
正式通水
工程完工20天
工程完工20天

9
正式通电
工程完工20天
工程完工20天

10
专项验收（绿化交警气象等）
工程完工20天
工程完工20天

11
消防验收
工程完工25天
工程完工30天

12
质检验收
工程完工25天
工程完工30天

13
规划验收
工程完工25天
工程完工30天

14
竣工档案移交
工程完工25天
工程完工45天

15
竣工验收备案表
工程完工30天
工程完工50天

16
考虑春节素
春节加20天


注
1计算表工期组团工期墅组团划分1520幢
2浅基础土方需利等情况加15天山墅加30天复杂屋面般装修加10天
3庭院精装修室精装修两者均选取工期叠加两者均增加市政景观90天
4浅基础室层两层庭院精装修普通结构例毛坯房335天(包含1春节)精装修355天(包含1春节)
5寒冷区扣冬季施工时间
6通电通水期验收时间基准工期总时间求早完成表时间仅作参考


4 运作流程图
41 工程进度精细化理流程图



42 进度理流程图

43 进度计划偏差处理流程图


5 流程说明
51 项目工程总进度流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
扩初方案
规划设计部组织扩初前设计理部评审
　
扩初方案
2
物业服务咨询
物业方案设计交付阶段提供咨询服务
前期物业服务合
定期巡视报告
3
技术性评审
工程部组织设计成物业材料销售参加会审容：强制性条文求符合性功性安全性济性样板房（样板区）确定材料（包括设施设备）定位等评审详见技术性评审制度
施工图
评审纪
4
施工图
前期部完成相关手续报批工程部组织图纸评审
前期报批
施工图
5
预算编制
成部取施工图2月完成预算编制
施工图
预算清单
6
编制工程总进度计划
工程部组织编制开工竣工交付总进度计划采时标网络图报公司评审计划实施程实行动态监控具体详见进度计划制度
施工图政府求公司制度
总进度计划
7
销售计划
完成工程总进度计划报销售部
总进度计划
安排销售节点
8
资金计划
完成工程总进度计划报财务部
总进度计划
总体协调项目资金
9
审批
工程部报批公司组织评审
　
　
10
开工前准备阶段工作
详见开工前准备阶段工作流程
　
　
11
招投标工作
详见招投标工作流程
　
单位确定
12
施工图会审
工程部图纸审查理制度组织会审
施工图审记录
图纸会审纪
13
开工
核查开工前项准备工作签发开工令
　
开工令
14
桩基基础施工
详见桩基基础工程流程
　
　
15
施工现场服务
专业公司根施工具体求安排相关员提供施工现场技术服务常驻定时定时施工现场提供技术服务
相应工作节点
　

16
体施工阶段
体施工程中质量进度安全文明施工理相关部门进行协调详见体施工流程
　
　
17
样板评审
项目工程部组织规划设计部设计师材料设备部等相关员进行评审外立面样板需宋董事长（授权）审批
　
样板评审记录
18
样板房展示
工程部时完成样板房施工组织评审
　
　
19
机电装饰施工阶段
机电装饰施工程中质量进度安全文明施工理相关部门协调详见机电装饰施工阶段流程
　
　
20
单体竣工验收
工程部核查竣工验收准备条件组织验收
　
验收记录
21
室外工程
室外工程施工程中质量进度安全文明施工理相关部门专业施工单位协调统筹安排详见室外工程流程
　
　
22
专项验收手续办理
工程部配合前期部完成项验收
　
　
23
工程结算
规程时组织工程结算
　
工程结算书
24
物业移交
验房合格物业移交时移交工程资料公设施
　
　
25
物业接
详见物业移交流程
　
　
26
交房
物业会销售工程等（部门）业进行房屋移交求全员参
　
　
27
交房配合
　
　
　
28
交房配合
　
　
　
29
交房配合
　
　
　
30
保修期服务
收集客户意见建议时处理积极改进工作产品品质客户提供系列服务提高客户满意度1配合物做续整改2配合客户服务部处理客户投诉
客户意见建议
　
31
质保金核算
　
　
　
32
质保金支付
　
　
　
33
项目前期评价
前期部针项目前期工作进行总结
　
评价报告
34
项目设计评价
规划设计部针项目规划设计工作进行总结
　
评价报告
35
项目工程评价
工程部针项目营造工作进行总结
　
评价报告
36
项目成评价
成部针项目成工作进行总结
　
评价报告
37
项目销售评价
销售部针开发项目销工作进行总结
　
评价报告
38
项目财务评价
资金财务部针项目资金工作进行总结
　
评价报告
39
讨总结
项目公司组织相关部门
　
项目评价报告

52 进度理流程说明：
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
编制项目总进度计划
项目工程理部根批准项目总体开发计划确定工程总体进度计划
项目总体开发计划
工程总体进度计划
2
编制项目施工总进度计划
施工总包单位根约定工期实际情况调整细化施工总进度计划时申报应求施工总进度计划采网络计划技术编制具体参见工程网络计划技术规（JGJT1211999）
工程总体进度计划
施工总进度计划
3
施工总进度计划评审
审核项目施工总进度计划合理性符合性
　
　
4
编制项目施工月进度计划
施工单位月月初编制月度施工进度计划监理认报工程理部月度计划应符合施工总进度计划安排前发生进度滞情况制订效补救措施月度计划中应必劳动力计划机具设备配置计划
　
　
5
施工月进度计划审核
审核月进度计划合理性
　
　
6
编制项目施工周进度计划
施工单位周周编制周施工进度计划监理认报工程理部周进度计划应符合月进度计划安排前发生进度滞情况制订效补救措施周进度计划中应必劳动力计划机具设备配置计划
　
　
7
施工周进度计划审核
　
　
　
8
实施计划
　
　
　
9
检查监督关键点执行时根落实纠偏
检查计划执行情况滞采取偏差纠正措施
　
　
10
继续实施计划
　
　
　

53 进度计划偏差处理流程说明
序号
工作容
重点说明
前置条件
阶段成果
1
进度计划检查分析
项目工程分员应时检查施工单位计划完成情况检查时应重点关注网络计划中关键线路工程
　
　
2
进度计划偏差
检查中发现问题进度偏差应监理例会通报求施工单位采取改进措施
进度分析滞
通报提改进措施
3
赶工令
进度轻度滞影响总工期时应求施工单位采取措施调整施工组织进度调整续施工进度计划确保期完工必时请监理单位达赶工令
轻度滞
赶工令
4
专题会议
进度重度滞难合工期完工时必须组织项目总工程师工程分领导监理单位施工单位高层领导举行专题会议进行原分析确定策形成专题会议纪发单位
进度重度滞
进度专题会议
5
计划调整
根进度专题会议求施工单位重新编制施工总进度计划重新办理审批手续
　
审批调整计划
6
计划实施
根调整计划实施
　
　

6 计划理点
61 进度计划理点

阶段
理点
1
开工前
施工电系统：施工电线路走规划电总容量电计量等时变压器安装位置量覆盖整施工区域时时变压器安装位置需兼顾分期分区建设量产生二次迁移成进度影响
2
施工道路系统满足施工需安全文明施工需永久规划路关系等综合考虑成进度安全文明施工形象前提提前规划
3
施工场划分围蔽时设施规划满足安全文明施工需满足销售需等结合营销求综合考虑项目分期开发成进度等素提前策划明确项目部分开工序室外插入施工时间节点

4

制定体总包类专业分包合提交计划
5
制定类材料采购供应计划
6
制定类施工设备进场计划
7
明确期开发楼盘销售计划确定项目总面布置营销分期开发需场条件制约项目总面理策划应分阶段进行完善般分：体结构施工阶段装修施工阶段高层住宅室施工阶段阶段总面策划均应重点考虑售楼区域场布置明确样板房范围外架悬挑方式范围保证室外工程提前插入综合考虑成进度素明确高层层类型住宅悬挑外架范围
8
基础施工
完成±0000前联系销售部进步核实销售环境样板房布置求
9
基坑土方开挖时根承台方量适考虑超挖承台土方开挖时需外运加快进度
10
室围护结构形式施工时间穿插应提前考虑免影响挖土开始时间进度快慢
11
室施工重点侧重公司销售计划求先开盘楼栋求整体计划实施条件重点保证首批开盘楼盘进度计划
12
塔吊施工机械设备计划位 安排专进行维护保证施工中机械设备直处正常工作状态确保施工利进行
13
施工前须结合图审专项批复意见时施工中予调整确保验收条件
14
体施工
体施工进度工期关键线路求确保流水施工正常进行控制结构施工节奏保证工程计划结顶
15
达公司进度求必须督促施工单位准备三套模板
16
体结构5~6层时应督促施工单位安装调试井架货笼等垂直运输设备早验收合格投入利拆模板楼层清运建筑垃圾运输砌体材料促进现场文明施工砌体施工进度
17
电梯体结构封顶前三月电梯生产厂家单排产
18
体结构屋面工程体结构完工两月完工
19
高层住宅建议二层均进行外架悬挑（栋样板房应样板房层悬挑）样室外部分线部分园建工程针高层住宅少提前两月时间插入施工效缩短工期
20
保证工程效果实行严格样板先行制度材料施工样板需确认方进行面施工实际施工程中定样存材料取样样板确认回反复次情况工程开工前先确定材料施工样板节约量时间

21

时组织结构分段进行验收已保证安装装修等续工序时插入
22
装修施工
工程施工进度计划（总进度月进度周进度等）总包单位负责协调安排总包单位施工进度计划安排必须包括分包项目分包单位根总包单位进度计划安排细化施工进度计划
23
总包单位总进度月进度周进度计划安排分必须规定报监理项目部时间2天1天半天前分发分包单位总包单位未规定求计划安排分发分包单位导致分包单位规定时间报细化进度计划责概总包单位负责
24
装修阶段根物资设备订货进场资源配备等情况施工现场实行统安排统调度保证面理次序井然避免面理失导致工效降低
25
建立完善成品保护制度时统协调分包单位成品保护工作避免成品保护造成返工影响工期
26
装修施工包括外立面装饰室装修等外立面采幕墙施工时工期持续时间长求高室精装修幕墙施工时进行室精装修阶段进 度控制关键应分段时插入施工确保施工进度
27
装修施工阶段种机电设备安装工程施工高峰阶段机电设备安装进度制约防消防验收装修进度
28
室砌体装修求早施工机电设备安装工程创造工作条件
29
配套工程施工验收阶段
工期紧张情况应注意路网施工种植土型苗木运输需
30
工程部必须组织安装施工单位进行综合线衡现场交底形成书面记录免形成返工影响进度
62 进度计划审核点
序号
计划项目
审核点（否满足√X）
问题描述
相关记录
1
项目总进度计划
□项目总进度计划应符合项目总体开发计划


2
计划包含分部分项节点：□开工时间□桩基完成时间□基础完成时间□销售节点□样板房样板区完成时间□体结顶时间□外架拆时间□装修完成时间□室外市政景观完成时间□户验完成时间□竣工验收时间□分包单位进场时间□材料采购进场时间


3
□进度计划文件应网络图表示


4
□项目总进度计划应符合工期标准突破须书面说明理


5
施工总进度计划
□审核施工总进度计划合理性□项目总进度计划吻合性



6

计划包含分部分项节点：□开工时间□桩基完成时间□基础完成时间□销售节点□样板房样板区完成时间□体结顶时间□外架拆时间□装修完成时间□室外市政景观完成时间□户验完成时间□竣工验收时间


7
□分包单位进场时间□材料采购进场时间□劳动力安排计划□进度控制方法具体措施□机械设备安排计划□施工流水段安排合理性□施工工艺合理性


8
□进度计划文件应网络图表示


9
月度进度计划
□月度计划应进度执行情况进行综合描述


10
□月度计划应符合施工总进度计划安排前发生进度滞情况制订效补救措施□月度计划中应必劳动力计划机具设备配置计划







7 表格模板
71 施工进度计划审批表

72 监理月报回复单

73 工程总体进度计划
74 施工总进度计划
75 月度施工进度计划
76 周施工进度计划
8 相关文件


十六 安全文明施工理指引
1 目
11 加强绿城集团开发项目现场安全文明施工理展示绿城集团参建单位企业形象体现公司社会责施工现场保持良施工环境佳施工状态确保项目工程实施全程满足公司政府施工现场安全文明施工求
2 适范围
21 适绿城集团开发项目
3 现场安全文明施工理责
31 项目公司编制工程概算时应确定工程安全作业环境安全施工措施需费
32 项目公司应招标文件中明确安全生产文明施工求签订合时明确安全生产文明施工目标相应奖罚措施
33 项目公司勘察设计施工工程监理等单位提出符合建设工程安全生产法律法规强制性标准求
34 项目公司应时建设行政部门办理安全监督委托手续规定时间保证安全施工措施报送备案
35 承包单位应服项目建设行政部门现场文明施工理服项目施工安全监督站文明施工监督
36 承包单位理制度组织安全文明施工建立安全文明施工理责制开展安全文明施工达标活动
37 项目公司工程理部应督促施工单位开展安全生产文明施工全面检查专项检查时整改隐患
38 项目公司工程理部应会监理单位施工单位组织工程月度检查安全文明专项检查检查中发现问题应书面求施工单位限期整改监理例会通报
39 项目工程理部应督促施工单位时安监机构申请安全达标验收验收合格安全达标牌悬挂施工现场显著位置
310 项目公司应施工单位提供施工现场毗邻区域供水排水供电供气供热通信广播电视等线资料气象水文观测资料相邻建筑物构筑物工程关资料保证资料真实准确完整承包单位应损坏周围建筑物构筑物市政设施线制订相应保护措施保证施工安全进行
4 安全文明施工理体系
41 安全理体系控制
411 项目工程理部应施工单位进场时监督监理单位审核安全理体系：
4111 安全理机构否健全否设立专职安全员持证岗
4112 否建立岗位安全责制特种作业员否持证岗
4113 否建立健全安全理制度包括三级安全教育安全交底安全检查动火审批消防理等
4114 否安排专理安全技术资料档
42 安全技术控制
421 项目工程理部应督促施工单位根工程特点编制安全专项施工方案相关法规求单位组织专家评审监理单位审核报专项方案包括：
4211 基坑支护降水工程
4212 土方开挖工程
4213 模板工程
4214 起重吊装工程
4215 脚手架工程
4216 拆爆破工程
4217 国务院建设行政部门者关部门规定危险性较工程
422 工程施工造成损害毗邻建筑物构筑物线等项目工程理部应督促施工单位采取专项防护措施
43 现场安全生产控制
431 项目工程理部应关注现场施工机具设备电气设施安全状态塔吊货电梯井架外脚手架等重设备设施验收合格方投入
432 项目工程理部应关注施工现场安全防护措施安全防护具应急设施否完备操作员岗前否接受安全技术交底安全教育
433 项目工程部理应关注施工现场消防设施否符合消防规定保持完备状态
434 项目工程理部应求施工单位危险部位设置明显安全警示标志
435 项目工程理部应求工食堂符合卫生标准确保食堂工作员持效健康证防止发生集体性食物中毒
44 文明施工体系控制
441 施工总包（含分包）单位编制施工组织设计时应结合工程实际情况公司求编制安全文明施工专项施工方案监理单位建设单位审查施工组织设计时审查
442 文明施工专项施工方案容应包括
4421 施工现场面布置图包括基础体装饰三阶段时设施现场交通现场作业区施工设备机具布置成品半成品原材料堆放垃圾集中堆放点等容
4422 建设单位统求进行施工现场CI设计
4423 建设单位现场安全文明施工交底布置现场围挡
4424 建设单位现场安全文明施工交底布置现场工程标志牌
4425 样板房通道房通道布置
4426 现场时办公设施设计
4427 场硬化施工道路等设计
4428 现场污水处理排放时厕设计
4429 粉尘噪音控制措施
44210 施工区域现市政网周围建构筑物保护措施
44211 现场卫生安全保卫措施
44212 减少周边已建成住宅入住住户施工影响措施
443 文明施工设计审批
4431 安全文明施工专项施工方案须报项目公司工程分领导审批意组织施工验收
45 现场文明施工控制
451 项目工程理部应检查现场文明施工面布置情况确保：
4511 围墙完整牢固封闭严密 保持整洁美观
4512 醒目位置设置五牌图
4513 施工现场道路坚实整洁通畅积水
4514 建筑材料堆放整齐标识明显
4515 施工现场进行必绿化硬化
4516 排水设施沉淀设施连续通畅泥浆污水废水外流
4517 工出入口设置车辆洗设施
452 项目工程理部应督促施工单位遵守环境保护相关法律法规规定施工现场采取措施防止者减少粉尘废气废水固体废物噪声振动施工明环境危害污染
4521 需夜间作业时应事先环保部门申请夜间施工许证
4522 确保施工场清洁
4523 求工运输车辆冼出场
4524 确保建筑渣土指定点倾倒
453 项目工程理部应检查施工单位成品保护专项方案执行情况成品保护措施落实情况总包单位积极沟通合理调整施工序监督施工单位做成品保护工作
454 工程完工项目工程理部应求施工单位时拆围墙安全防护时设施建筑垃圾清运完毕确保工四周环境整洁做工完料净场洁
455 安全生产文明施工合格处置
4551 发生安全事项目工程理部应求施工单位积极组织抢救保护事现场法政府关部门报告国家关规定开展事调查处理时应项目公司负责集团公司总工程师办公室片区执行总理汇报
4552 施工周围单位居民财产造成损失应求施工单位积极处理承担济赔偿责
4553 施工单位应根次检查记录时组织员进行整改
5 具体求
1工门设置求

1）现场入口处设置工程概况牌工程目标牌项目组织架构牌文明施工理牌安全防火责牌工程现场面布置图


2）门口进行硬化绿处理出入口处安排门卫设置车轮洗场洗龙头沉淀池排水沟保证带泥土车辆洗干净驶出工
3）施工单位应政府规定甲方CI规范进行现场门建设门建设方案必须报送甲方监理批准方开展 工现场四周做围护市政道路围墙配合甲方做CI宣传容围护高低20米




2街立面设置求

1）充分展示绿城集团工程品质企业形象体街立面效果布置求公司评审通方实施
2）非立面安全网求完整效受力均匀网积物两网搭接严密缝隙
3）钢脚手架必须全部涂防锈油漆密目式安全立网挂置外立杆侧严禁竖挂斜挂密目式安全立网应时清洗更换保持整洁














3施工现场围蔽设置求
1）营销部求布置广告实体围墙围墙施工前建设单位工程部进行施工围墙外立面设计施工围墙外立面设计应集团相关程序报规划设计部营销策划部等部门审核报集团董事长审定实施施工单位应图施工
2）施工现场非街面具备宣传价值部位根部门求轻质围挡材料材料应保证围挡稳固整齐美观围挡外立面基调色统蓝色白色文字图案周围环境协调整洁美观









3）施工现场标段间施工围挡应坚固安全美观规范成线
4）施工单位定期围墙进行清洁维护允许围墙明显污染破损

4边防护设置求
通道口预留洞口楼梯口电梯井口阳台楼板屋面等边部位必须设安全防护围栏盖板求形式统简洁美观














































5施工道路设置求
1) 施工面布置图中必须反映施工道路布置情况（宽度位置）
2) 施工道路必须硬化处理硬化厚度低150mm两边设置排水沟
3) 安排专日施工现场道路少次清扫清扫前路面进行洒水天气干燥风力较时增加洒水频次保持路面湿润避免扬尘
4) 施工道路严禁停放施工机械者车辆严禁堆放材料作加工材料场



6责公示牌设置求

单体工程安全通道前须设置责员公示牌贴相关责5吋片张责姓名职务联系方式进行公示责员公示牌应集团统形式制作







7工生活区布置求
1）现场生活区域设置集体宿舍时应具备良防潮通风采光等性作业区隔离
2）宿舍应根项目气候条件统安装空调设备









8材料堆放求

1）施工现场材料堆放机具设备安放应符合现场面布置图确定位置材料堆码整齐摆放序挂置定型标牌标牌容：产品名称规格型号检验状态产等标牌挂置牢固方致高度相













9施工车辆出入求
1）现场必须设置洗车场车辆洗装置排水沟保证效
2）运输车辆必须洗干净方离场路行驶
3）运输建筑渣土砂石垃圾等易撒漏物质必须采密闭式车辆运输运输易撒漏物质必须装载规范保持密闭式运输装置完车容整洁途泄漏散落飞扬

10标识标语悬挂求


1) 施工现场设醒目安全标语符合标准安全标志安全色标背景色字体颜色明显清晰容易辨认
2) 单体楼必须安排悬挂反映企业精神标语求背景字体颜色明显定距离清晰见
3) 危险位置必须求悬挂警示标识
4) 仓库必须设置禁止烟火等相应标识责责范围
5) 电箱必须明确危险提示标识责标识必须明显易找见位置处粘贴电气图









11混凝土砂浆搅拌场求
1) 应布置统混凝土砂浆搅拌场反映施工面布置图中搅拌场场硬化处理硬化厚度低100mm搅拌场前应悬挂配合控制求
2) 搅拌场处应准确计量器具保证种材料料计量准确
3) 严禁直接泥面搅拌混凝土者砂浆必须严格控制砂石含泥量符合规范求保证混凝土砂浆品质



12消防设施设置求

1）施工现场工生活区必须制定防火消防制度建立防火领导组义务消防队明确区域消防责墙公示
2）消防求合理配置灭火器材
3）定期施工现场工生活区进行消防检查消消防隐患








13成品保护求
做现场易损坏部位砼结构钢筋成品保护















14粉尘噪声理求
1）施工现场设置专天洒水清扫场区绿化段花草定期洒水洗保持洁净
2）砂石材料堆放砌筑矮墙进行围挡求进行覆盖防止扬尘
3）砂浆砼搅拌机散装水泥罐张挂密目式安全网减少扬尘
4）现场设置车辆洗装置派专洗清理泥浆车辆沾带泥土
5）原未做硬化部位定期压实面洒水减少灰尘周围环境污染
6）承包单位应采低噪音工艺施工方法量低噪音机械
7）严格控制建筑工噪声污染建筑工噪声白天70分贝夜间55分贝建筑施工作业噪声超建筑施工现场噪声限值时承包单位应开工前建设行政部门环保部门申报核准方开工
8）施工中断技术原特殊情况确需夜间连续施工作业应建设行政部门环保部门申请核准周边居民公示方开工
9）减少噪音污染夜间施工渣土运输车辆材料运输车辆砼泵送车等型施工车辆严禁严禁高音鸣笛材料装卸采取措施控制噪音特钢模板严禁抛掷翻斗料
10）建项目邻绿城集团部已交付入住区应该区业委员会进行夜间施工噪音情况说明接受该区业委员会监督严格控制噪声排放




15施工电理求
1）施工单位实施施工标段箱变出线电末端电缆配电箱柜施工实施前应施工电方案交监理项目部建设单位工程部电气工程师审查未审查意方案实施
2）施工时电设施设备仪表缆线等应符合施工安全部门求安装完毕工程部应组织监理单位施工单位进行检查验收检查合格方
3）组团施工电设施建应监理建设单位申请检查验收未监理建设单位检查验收合格设施办理通电手续






16房通道设置求

1）营销工作需须设置房通道房通道应考虑牢固美观顶部做安全防护
2）参观样板房必须营销策划部员陪进入现场必须佩带安全帽














17场容场貌保持求
1）明确施工现场区域卫生责
2）天派专责段进行清扫洗保洁
3) 施工单位接收工作面时候该工作面已工序施工单位建筑垃圾完全清理干净
4) 允许建筑垃圾直接高空抛掷落必须专设备装运指定建筑垃圾堆放场






18废污水排放理求
1) 制定防止泥浆污水废水外流堵塞水道排水河道措施实行二级沉淀三级排放
2）现场公厕排放污水必须施工区域化粪池处理排入建设单位指定接口未修建化粪池允许公厕投入
3) 基础施工作业产生量泥浆现场必须施工方案配备相应泥浆池泥浆沟做泥浆外流废浆外运采密封式罐车杜绝路面环境污染

6 表格模板
61 现场安全文明施工检查验收表

7 相关文件


十七 总分包单位理工作指引
1 目
11 理总分包关系明确总分包权利义务清晰总分包工程界面做总分包理精细化
2 适范围
21 适绿城集团范围开发项目
3 理求
31 加强沟通通合关系施工单位合关条款履行权利义务
32 督促级施工单位做质量进度安全控制合信息理
33 协调施工单位间关系处理施工单位间种纠纷
34 施工单位理员进行必培训交底督促施工单位提高质量意识贯彻绿城集团精品工程理念
35 总包业指定分包商责划分
351 总包单位整项目安全进度质量负总包责总包单位分包单位负总包理责
352 分包单位必须服总包单位理分包范围安全进度质量负责
4 总包分包理职责
41 总包方基协调容
411 总包方现垂直运输机械脚手架：
4111 分包单位应周次书面方式总包责方提供周材料运输量便总包责方应根工程整体进度合理调配安排施工电梯运输工作
4112 塔吊未拆前时总包责方应动解分包单位物资设备构件重量吊运时间便合理安排塔吊工作量充分利塔吊吊运周转力时分包单位物资设备构件运楼层
4113 施工脚手架尚未拆前总包责方义务分包单位提供施工脚手架
4114 总包单位垂直运输工具外墙脚手架拆必须相应施工容全部完成进行拆前具充分理确需拆须书面方式报工程理部意方
412 施工场
4121 分包单位进场施工前应总包责方提供施工构件堆放需场面积部位求便总包责方合理安排施工场建设施总包责方统规划统布置分包单位必须遵守总包责方现场场容场貌理私乱搭建
413 施工道路
4131 总包责方义务合理安排分包单位施工序设备材料进场时间车辆流量控制确保现场施工道路畅通
414 垃圾清理
4141 分包单位应做落手清工作做工完料场清废弃物垃圾处理总包责方求集中指定点总包单位统外运相关费已包含总包服务费中
42 总包分包理总体措施
421 分包编制出分包工程分部分项详细施工组织设计报请总包责方审批意进行施工
422 周定期召开协调会解决生产程中发生问题存困难总包方周计划求检查分包周工作完成情况布置周施工生产务
423 施工程中类业务联系必须口头通知外总包方均书面指示书时发分包执行
424 总包方接受业监理总包方理工作指导性意见求相互紧密合作确保工程利进行
5 总包单位分包单位理精细化求
51 进入现场施工必备条件
511 提交业确认指定分包商证明文件：
5111 分包工程投标书投标程情况说明
5112 中标通知书（具等效力暂行施工协议）
5113 指定分包商营范围资质等级证书复印件
512 提交分包工程施工组织设计方案：
5121 施工方案简介
5122 分包工程施工进度计划
5123 技术措施方案
5124 质量保证措施
5125 安全保证措施
5126 材料设备进场计划
5127 劳动力进场计划
5128 做方案施工
5129 提供分包商施工简历
51210 提供分包商施工组织体系简况
513 合规定做分包工程保险等事宜
514 协调相关理部门办理员暂住手续等
52 分包工程施工质量程控制点：
521 建设单位精细化理求提供分包工程质量计划编制书接受总包责方指导
522 认真做分包工程验收交付
53 分包工程进度控制点：
531 编制分包工程施工进度计划报总包方批准
532 执行月报制度月总包责方报告分包工程执行情况提交月度施工作业计划
533 做协调配合工作：
5331 参加关分包工作协调会议积极参总工期协调
5332 时根总包责方工作安排作出进度调整计划
5333 进度重提前延误应时总包责方报告
5334 分包施工程中总包责方提出建议求总包责方时回复解决
54 安全消防现场标准化理等工作
541 遵守种安全生产规程规定：
5411 签订种安全生产规程规定
5412 签订分包工程安全协议书
5413 完善健全安全理种台帐强化安全理软件资料工作
5414 开展安全教育工作做分部（分项）工程技术安全交底工作特殊工种必须持证岗
5415 接受总包责方安全监控参工安全检查工作落实整改事宜
5416 发生重伤亡事应时总包责方报告
542 做消防治安理工作
5421 开展消防治安教育工作
5422 配合总承包做治安理工作
5423 严格执行动火申报制度
543 做现场标准化理工作：
5431 总包责方求做场容场貌理工作建筑材料设备划区域整齐堆放施工区域工完料场清
5432 遵守文明施工关规定维护安全防护设施完
5433 保持工卫生文明努力做宿舍卫生工作
55 指定分包商必须满足业总包方签合约求工期质量安全现场文明施工等方面接受总包责方理
551 指定分包商进场物资理办法：
5511 总包责方进场物资理专负责指定分包商应指定口理员参进场物资理工作
5512 指定分包商提供设备材料进场总计划月提供月度计划期够总包责方统协调安排
5513 进场物资流转程序：种进场物资必须10天前总包责方提出申请具体写明进场物资名称数量规格占场面积总包责方批复执行
5514 指定分包商应落实专进场物资予保注意产品进行保护防止失窃损坏尤件贵重物资易燃物品重点进行保
5515 指定分包商应做废弃物处置工作责日做落手清工作做工完料场清废弃物垃圾应总包责方场布求集中指定点统处理
552 指定分包商劳动力理办法：
5521 指定分包商应进入现场施工员名单片总包责方申报总包单位统样式制作胸卡费分包单位缴纳
5522 须提供劳务员三证复印件（身份证务工证健康证）特殊工种相应操作证岗证
5523 指定分包商应专理外劳动力开展必消防治安方面教育工作
5524 进入现场施工员应接受政府职部门关监督检查工作违反规定者应指定分包商承担关责
5525 指定分包商责约束属员工遵守政府部门发布关政府法令法规施工现场项关规定确保现场文明施工序进行
553 指定分包商现场安全理办法：
5531 分包商应认真学政府关理部门安全消防法令规定予觉执行
5532 指定分包商应总包责方签订分包工程安全协议书接受总包责方分包工程安全总交底
5533 指定分包商应配备专分安全生产消防工作完善健全安全消防理种台帐强化安全消防理软件资料工作分包工程落实相关安全消防技术措施
5534 分包商作业员进场前施工程中须做安全教育工作做分部分项工程技术安全交底工作尤指定分包商范围安全消防工作重点薄弱环节进行针性教育督促属员工遵守现场安全生产消防项规定
5535 指定分包商义务保护现场项安全消防设施完施工脚手架边护栏消防器材等擅变更增加施工荷载分包商必须接受总承包安全监控参工项安全消防检查工作落实关整改事宜分包商整改工作达关安全消防理标准（时达理求）总包责方协助分包商予整改发生工机械材料等切费分包商承担
5536 特殊工种必须持证岗复印件汇总报总包责方
5537 重伤亡事应时总包责方报告立组织抢救保护现场
5538 分包商属员作业程中发生类违章作业总包责方情节轻重危害程度等具体情况关规定予劝阻警告作罚款处理情节严重者责令停工整顿直退场
554 分包队伍进度款支付须总包单位监理单位签字盖章方报送工程理部进行审批否予受理支付
6 级承包商工工资发放理制度
61 保证时发放工工资避免劳资纠纷特制定工工资发放理制度级承包商必须严格遵守
62 签订工程承包合约时承包商应先工工资发放理制度作出郑重书面承诺级部门承诺作担保
63 工工资发放情况作合格供方考评重工工资发放位时引起劳务纠纷酌情予集团通报取消合格供方资格等处理
64 工工资发放理具体求
641 工进退场三天详细工进退场登记表提交工程理部存档包括局限：真实姓名年龄进场（退场）时间籍贯工种身份证复印件联系方式等登记工资发放时查验
642 工资必须领（必须签名盖章认手续）严禁代领
643 发放工资前两天必须公告形式告知工
644 工资发放时必须项目部相关员场见证时工资发放表（原件）必须工资发放立报工程理部工资发放程必须留影资料
645 发生工资发放存问题投诉查核确实存问题甲方权利直接工资发投诉该工资直接承包商进度款中扣时酌情予承包定处罚
646 通种途径骗取工工资挪作承包商项目理部发现甲方权停止支付切费责令责离场
7 表格模板
71 供方考察申请表

72 供方评价表

73 施工进度计划审批表

74 施工组织设计／施工方案审批表

75 工程联系单

76 工作联系单

77 工程理部通知单

78 工程部整改回复单

79 程验收关键节点验收计划表

8 相关文件

十八 监理单位理工作指引
1 理制度
11 目
111 加强绿城集团工程理部门工程现场监理部理更发挥监理单位工程理程中作监理单位创造良工作环境监理单位工程理部精细化理中发挥重作
12 适范围
121 适绿城集团开发项目房屋建筑土木工程设备安装市政道路线敷设景观施工等项建设工程监理单位理
13 监理单位理方针
131 充分相信监理发挥监理单位工作积极性
132 督促监理单位做施工现场监督工作
133 监理单位贯彻绿城集团精品工程理念
134 合求总监监理员位率工作状态进行考核
135 求监理单位根国家法律法规做监理资料
2 监理单位工程精细化理中作职责
21 现场监理部作工程理部延伸工作中应配合工程理部进行项目实施全程精细化理认真落实精细化理项制度监理工作环节体现精细化理求
3 监理工作精细化理求
31 监理单位开展工作前工程分员应组织现场监理部全体员进行精细化理文件工艺工法学求监理单位严格绿城集团相关标准展开监理工作日常理中监理单位检查监督敦促施工单位绿城集团精细化理文件工程标准节点做法组织施工权利义务
32 监理部进驻现场工作前七天应监理部组成员组织架构资历工作职责拟工程服务时间报工程部 着工程形象进度监理部需调整工作员时应七天前调换增加减少选报工程理部新进监理部工作员资历必须工程理部审批
33 保证监理工作连续性监理单位原更换监理部总监理工程师特殊原必须更换应提前七天补员资历报工程理部审批未审批员进入监理部工作原总监理工程师离岗
34 工程理部监理部未职称职工作员提出警告直求监理部监理单位撤换总监理工程师警告撤换指令工程理部理监理单位提出工作员警告撤换指令标段工程员监理单位提出
35 施工单位报监理单位求审核审批技术资料付款资料签证等监理单位审核审批期限应符合建设单位求
36 监理单位应设专施工单位技术资料踪检查技术资料整理工程进度步工程竣工应督促施工单位提交技术资料审核施工单位工程理部移交
37 监理单位应参加单位工程竣工验收公司竣工验收备案工作关规定完成质量保证资料审查记录表工程质量评估报告工程竣工施工安全理资料审查记录单位工程观感质量评分表
38 监理单位月25日前工程理部报送份月监理工作月报监理月报容应符合建设工程监理规范求
4 监理单位施工现场精细化理求
41 严格工程理部精细化理求开展监理工作全力配合工程理部工程分员做精细化理完善精细化理相关资料
42 监理单位应时检查施工单位安全生产状况发现施工单位安全生产符合规定存安全隐患时应发文责令整改文件应抄送工程理部施工单位型设备机具准文件操作员资格证书进行审查督促施工单位履行安全报验手续监理部应审查结果档备查
43 施工单位进场监理部应精细化理求督促工程重点部位关键工序特殊工序施工方法质量保证措施精细化理求进行编制报监理部审核应附监理措施报工程理部重点部位关键工序特殊工序施工时工程理部实检查监理工作
44 监理单位应根精细化理求施工合材料备选清单相关法律法规验收施工单位采购材料材料分批进场批均必须验收发现质量符合合规定国家方标准监理部应责令施工单位两天材料运离现场时合格事项书面通知工程理部抄送工程理部隐瞒
45 施工单位工程质量发现异常发生质量事监理部必须书面报告工程理部工程理部研究处理意见
5 监理单位考核评价
51 监理单位考核工程理部组织进行季度少安排次考核完毕工程理部发考核通报送监理部抄送监理单位定期考核外工程理部适时间组织抽查
52 监理单位考核容包括业资料检查施工工序监理工作检查听取工程理部监理部工作具体员评价听取施工单位监理单位工作具体员评价
53 考核通报中求监理单位整改事项监理单位必须限期整改完毕通知工程理部组织复查整改事项完成前期监理款暂支付
54 项目完成监理工作执行项目评价流程
6 表格模板
61 监理规划／监理细审批表

62 监理月报回复单

63 监理例会工程汇报资料

7 相关文件

十九 项目评价理工作指引
1 目
11 通规范房产项目开发结束续操作评估总结验开发新项目中扬长避短更提高公司品牌效应
2 适范围：
21 绿城集团竣工项目
3 职责
31 项目公司负责组织部门员成立项目评价编制组
32 项目工程部针工程营造程进行总结评价成部针工程成进行总结评价项目前期部负责阶段前期报建验收进行总结评价项目财务部负责工程财务状况进行总结评价营销部负责营销状况进行总结评价项目材料部（材料分员）负责材料采购方面进行总结评价物业公司负责工程移交业交付集中整改方面进行总结评价
33 编制完成项目公司组织相关部门进行评审报集团总师办备案
34 评价中产生合格供方项目公司负责报集团相关部门专业公司备案
35 评价完成时间： 竣工交付三月
36 评价容：见XXX项目评价报告（模板）
4 表格模板
41 XXX项目评价报告（模板）

5 相关文件


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