**汽车(铁岭)专用车有限公司风险管控手册


    

    **汽车(铁岭)专车限公司
    风险控手册










    2019年4月

    目 录
    1 公司风险评价组织2
    2 公司危险源辨识4
    3 公司采风险评价方法6
    4 公司风险等级9
    5 公司采取控措施11
    6 公司等级风险控状态12
    7 公司重危险源危险源辨识情况13
    附件1 公司安全风险控台账14
    附件2 企业风险公告栏27
    附件3 企业风险告知卡28
    附件4 风险评价控制理制度41
    附件5 风险动态理制度49
    附件6 风险警示告知理制度53
    附件7企业职工伤亡事分类标准GB6441198655
    附件8 危险性作业活动风险分析55



    公司风险评价组织
    1成立风险评价组
    公司级风险评价组
    组长:
    副组长:
    组员:
    车间级风险评价组
    组长:
    组员:
    班组岗位风险评价组
    组长:
    组员:



    2公司安全风险树状图
    班组风险评价领导组
    辅助部门班组风险评价领导组
    车间风险评价领导组
    辅助部门风险评价领导组
    生产部门风险评估领导组
    风险辨识评估领导组
    安全理委员会
    岗位
    岗位
    岗位
    岗位
    岗位
    岗位
    岗位
    岗位
    班组风险评价领导组
    辅助部门班组风险评价领导组
    车间风险评价领导组
    辅助部门风险评价领导组
    生产部门风险评估领导组
    风险辨识评估领导组
    安全理委员会

    二公司危险源辨识
    1GB644186企业职工伤亡事分类标准
    2企业职工伤亡事分类标准(GB64411986)
    3危险化学品烟花爆竹企业安全生产风险控隐患排查治理体系建设方案吉安监危化(2016)71号
    4 危险化学品重危险源辨识(GB182182009)
    5风险辨识评估流程图(见页)













    工作务
    工作流程
    确认控制防护措施
    危害识
    风险评估(R)
    风险值否接受


    实施控制措施



    风险评估(R)



    风险评估报告批准档

    风险值否接受

















    三公司采风险评价方法
    公司风险评价组风险评价口理部门负责根企业实际情况制定风险评价准评价准应包括事件发生性严重性取值标准风险等级评定标准负责公司重风险分析记录审查控制效果验收建立更新重危险源档案定期进行风险信息更新
    1企业风险评价准
    性L判准
    等级
    标 准
    5
    现场没采取防范检测保护控制措施危害发生发现(没监控系统)正常情况常发生类事情
    4
    危害发生发现现场没监控系统未发生监测现场控制措施单位效执行控制措施危害常发生预期情况发生
    3
    没保护措施(没保护装置没体防护品)未严格操作规程执行危害发生容易发现(没监测系统)做监测发生类似事事情异常情况类似事事件
    2
    危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
    1
    充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件

    事件严重性S判准
    等级
    法律法规求

    财产损失(万元)
    停工
    公司形象
    5
    违反法律法规标准
    死亡
    50
    部分装置(2套)设备停工
    重国国际影响
    4
    潜违反法律法规标准
    丧失劳动力
    25
    2套装置停工设备停工
    行业省影响
    3
    符合级公司行业安全方针制度规定等
    截肢骨折听力丧失慢性病
    10
    1套装置停工设备停工
    区影响
    2
    符合公司安全操作规程规定
    轻微受伤间歇舒服
    10
    受影响停工
    公司周边范围
    1
    完全符合

    损失
    没停工
    形象没受损

    风险等级判断准控制措施R
    风险度
    等级
    应采取行动控制措施
    实施期限
    2025
    级 红色
    巨风险
    采取措施降低风险前继续作业改进措施进行评估
    立刻
    1516
    二级 橙色
    重风险
    采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
    立期整改
    912
    三级 黄色
    中等风险
    考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
    两年治理
    48
    四级 蓝色
    接受风险
    考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
    条件费时治理
    4
    轻微忽略风险
    需采取控制措施需保存记录

    2预先危险性分析方法
    PHA危险害素危险等级划分表
    危险等级
    危险等级划分原
    1
    安全忽略
    2
    界处事边缘状态暂时造成员伤亡财产损失应予排采取控制措施
    3
    危险会造成员伤亡系统损坏立采取措施
    4
    破坏性会造成灾难性事必须立排
    四公司风险等级
    1企业风险分1234级(1级危险次降低)8针区域岗位车间类企业风险利红橙黄蓝(风险等级1234应)颜色标注企业电子总面布置图绘制企业安全风险等级分布电子图
    2公司谁谁负责原根风险级确定控单位控责
    3企业级理员应参风险评价工作鼓励业员积极参风险评价风险控制
    4企业安全风险等级分布电子图传全省安全生产信息系统
    5风险分级控原:
    四级:蓝色风险\轻度(般)危险接受(容许)车间科室应引起关注属工段班组具体落实需外控制措施应考虑投资效果更佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持现状保留记录
    三级:黄色风险\中度(显著)危险需控制整改公司部室(车间级单位)应引起关注属车间科室具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
    二级:橙色风险\高度危险(重风险)必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理公司安委会组织相关职部门根职分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
    级:红色风险\(巨风险)极危险必须立整改继续作业公司安委会组织相关职部门根职分工具体落实风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施
    五公司采取控措施
    51保证安全生产公司采取安全控制措施:
    1采质安全机械设备组装操作台前设置急停钮
    2特种设备定期进行检测员持证岗
    3设备压力容器规范安装压力表液位计温度计安全阀等安全附件
    52行控制理控制
    严格执行岗位操作规程定期进行应急救援预案演练强化理员操作员特种作业员安全培训岗位资格培训掌握业务安全生产知识做持证岗操作员正确佩戴劳动防护品加强日常设备安全措施维护理确保设备设施完
    公司建立健全岗位责制规章制度操作规程定期国家相关求进行安全培训隐患排查应急演练定期进行风险评估确认安全策措施性完整性建立安全警示告知牌台帐明确责定期进行维护保养业员配备符合国家求劳动防护品加强安全理保证安全生产






    六公司等级风险控状态
    公司通认真岗位车间风险辨识评估根GB644186事类型运风险评价准LS法分析法预先危险性分析方法发现:1级风险0处2级风险0处3级风险11处4级风险6处
    生产营中公司够严格执行国家法律法规标准规范求引进先进安全理方法辨识出中等风险制定具体控措施落实相关责部门责公司中等风险均降低控状态完全够遏制重特事发生











    七公司重危险源辨识涉事类型辨识说明
    1重危险源辨识
    根危险化学品重危险源辨识(GB182182009)进行辨识企业列入危险化学品重危险源辨识范围化学品见表
    企业危险化学品重危险源辨识表
    危险化学品名称
    存位置
    界量(t)
    危险化学品量(t)
    否构成
    重危险源
    柴油
    库房
    5000
    020


    根危险化学品重危险源辨识(GB182182009)进行辨识企业重危险源
    2涉事类型
    根企业职工伤亡事分类(GB64411986)进行辨识企业存火灾爆炸电气事物体击起重伤害机械伤害中毒窒息灼烫伤害特种设备事食物中毒高处坠落车辆伤害事等够程度造成设备损坏员伤亡财产损失危险害素辨识程详见风险控台账

    附件1 XX零部件限公司安全风险台账
    1生产车间风险控台帐


    危险害素

    类型
    风险

    风险
    等级
    L*SR


    控措施
    应急措施
    控责

    1
    1明火吸烟违章动火引发燃物着火
    2配电箱柜理善电器线路老化短路引起火灾
    3私电设备取暖等
    火灾
    生产车间
    三级
    2*510
    员伤亡
    财产损失

    1严格执行公司相关理制度火灾易发区设置严禁烟火严禁吸烟等警示告知牌机器焊接密闭空间进行非动火区域必须严格执行动火审批流程2定期进行电气线路专项安全检查检查组专业员参加查出隐患立整改3公司部严禁电取暖设备违者罚款
    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3必时启动应急预案
    4现场进行隔离警戒
    5员疏散清点数清理现场

    2
    1设备缺少安全防护措施
    2设备机泵高速运转传动部位外露
    3员误操作
    4设备缺陷
    5理善
    机械伤害
    机械设备区
    三级
    3*39
    员伤害
    1选质安全设备(部分数控机床员工组装操作台设急停钮
    2高速运转转动轴传送带等危险部位设置防护罩
    3员培训提高安全意识
    4定期进行检修维护保养
    5设置警示标志
    1视受伤情况进行初期处置
    2请求医疗机构救援

    3
    1类机床作业时未设防护档板飞屑击员伤害
    2未求佩戴劳动防护品劳动防护品合格
    物体击
    机械设备区
    四级
    2*48
    员伤害
    1砂轮机等产生飞屑机械设备加设挡板
    2采购符合国家求劳动防护品(防护眼镜手套等)教育员工正确佩戴
    1视受伤情况进行初期处置
    2请求医疗机构救援

    4
    1车速快装卸程造成员伤害 司机视野开阔车辆超载突然刹车道路杂物等
    2车辆进入生产区未规定路线行驶
    3理善疲劳驾驶酒驾驶等
    车辆伤害
    车间叉车行驶区域
    三级
    3*412

    员伤亡
    1.设置限速等警示标识严格执行装卸车操作规程严谨车辆超载
    2.进入厂区车辆应固定路线行驶车间叉车专道路行驶叉车检测时叉车已设置限速
    3.严格执行工厂规章制度操作规程企业严禁酒班违者罚款
    1 视受伤情况进行初期处置
    2情况紧急时拨120急救电话进行救治

    5
    1工业气瓶超期
    2搬运程中气瓶相互碰撞瓶帽防震圈缺失
    3瓶体腐蚀混装导致高压气体爆炸导致瓶气体急剧膨胀导致爆炸
    4压力表应定期进行监测
    5作业完成未时关闭阀门产生危害
    容器
    爆炸
    二氧化碳气瓶组

    三级
    2*510
    员伤亡财产损失

    1 采购时查工业气瓶检测表识严格供应商准入制度
    2 严禁搬运程气瓶间相互碰撞求佩戴瓶帽防震圈
    3 瓶体漆色应符合气瓶颜色标志GB7144求
    4 压力表贴效期检测标签
    5作业完成时关闭阀门进行确认方离开现场
    1发现险情立进行报警
    2受伤员进行初级处理必时送医院进行救治
    3现场进行隔离警戒
    4员疏散清点数清理现场

    6
    1高处作业安全带安全绳等保护措施
    2违章作业
    高处坠落
    车间
    更换灯具作业
    四级
    2*48

    员伤亡
    1制定牢固锚固点安全绳 2执行高标准作业程序安全防护设施定期检测
    3作业现场指派监护现场监督作业
    1伤者进行隔离保护
    2伤者进行简单包扎处理
    3立送医院医

    7
    1电焊产生烟尘吸入会产生尘肺
    2机械噪声
    3电焊光弧辐射等
    伤害
    电焊区
    四级
    2*48
    员伤害
    1 加强车间分定期检查员工否正确佩戴口罩定期职业危害岗位员进行体检
    2 噪声严重场员工佩戴耳塞
    3严格执行焊接操作规程
    1发现急性伤害者立送医院












    2空压机房风险控台帐


    危险害素

    类型
    风险

    风险
    等级
    L*SR


    控措施
    应急措施
    控责

    1
    空压机产生高温气体引燃易燃易爆物资导致火灾爆炸
    火灾
    爆炸
    空压机房
    三级
    2*510
    员伤亡财产损失

    1空压机周边存放易燃 易爆物品
    2周边进行喷漆铝镁磨削等作业

    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警2视火势现消防设施进行初期扑救3必时启动应急预案4现场进行隔离警戒5员疏散清点数清理现场

    2
    1储气罐体缺陷2保 护 装 置 安 全 阀压力表失灵导致压力剧增引起爆炸 道积碳高温高压条件引起爆炸3安全检查位理
    容器
    爆炸
    储气罐
    压力道

    三级
    2*510
    员伤亡财产损失

    1采符合国家求设备设施2定期储气罐体安全附件进行检测检测期活塞式空压机储罐间止回阀 冷器 油水分离器排空应完 效 连接空压机储气罐间道应定期清扫 清道中残留积碳3定期进行特种设备专项检查确保安全附件完效
    1启动应急预案
    2现场进行隔离警戒
    3员疏散清点数清理现场

    3
    控制柜前未设绝缘脚垫PE线接良高压系统带符合拉闸等
    触电
    高压控制柜
    四级
    2*48
    员伤亡财产损失

    附属 10KV 高压控制柜前应设置高压绝缘垫高压绝缘具应定期检测绝缘情况电器柜应 PE 保护线屏护 高压控制系统带负荷拉闸
    1 触电者迅速脱离电源
    2 视受伤情况进行初期处置 3请求医疗机构救援

    3变配电室风险控台帐


    危险害素



    风险点
    风险
    等级
    L*SR


    控措施
    应急措施
    控责

    1
    1线路短路遇合断开关电弧等电火花发生火灾2载引起火灾3设备身障导致热引起火灾4接良引起雷电火灾5灭火设施失效
    火灾
    配电室
    三级2*510


    伤亡
    财产
    损失

    1保持变配电防雨通风措施完门窗电缆沟穿墙洞等处应防动物进入措施应严密 2防载防热防接防接触良防电缆老化防雷电接等安全措施应齐全完机电设备规定运行杜绝负荷运转3检查维修4定期进行接检测5消防器材应保持完备
    1遇火情时灭火器进行扑灭时切断电源2发现险情时通知身边关员

    2
    1 接系统合格2电气设备绝缘损坏
    3 安全防护距离足
    4 带电工作检修操作员缺乏安全知识
    5 未穿戴绝缘防护品
    6未求设置警示标示标示损坏
    触电
    配电室
    三级
    3*412


    伤亡
    1检修接系统保持完2保证电气设备电缆绝缘合格3电气设备应留足够安全防护距离防护距离达求应加装隔离罩外罩4常电气设备应采漏电保护装置5检修时配备防触电工具采取相应防触电措施检修操作规程进行电气操作员培训合格岗作业时穿戴安全防护具6.变压器等高压危险场设置警示标示定期指定专进行维护保养
    1触电者迅速脱离电源
    2视受伤情况进行初期处置
    3请求医疗机构救援



    4物流库房库房风险控台帐


    危险害素


    风险点
    风险
    等级
    L*SR


    控措施
    应急措施
    控责

    1
    1外员带入火种火源火花引燃燃物2动火作业未时清理现场3雷击4电气线路私接乱拉老化未穿保护理善维护造成短路恶劣天气5库高温6灭火设施失效等
    火灾
    库区
    三级
    2*510

    员伤亡财产损失

    1.厂区严禁吸烟禁止携带火种进入库区2.动火必须动火审批手续进行采取严格防范措施3.原料成品库房防雷保护范围4.加强设备电气设备附属设施检查维修保养5.生产储存场阴凉干燥通风良6配备消防设施定期进行检查等

    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3启动应急预案
    4现场隔离警戒
    5员疏散清点数清理现场

    2
    1车速快装卸程造成员伤害 司机视野开阔车辆超载突然刹车道路杂物等
    2车辆进入生产区未规定路线行驶
    3理善疲劳驾驶酒驾驶等
    车辆
    伤害
    车间叉车行驶区域
    三级
    3*412

    员伤亡
    1.设置限速等警示标识严格执行装卸车操作规程严谨车辆超载
    2.进入厂区车辆应固定路线行驶车间叉车专道路行驶叉车检测时叉车已实施限速司机取叉车驾驶证
    3.严格执行工厂规章制度操作规程违者罚款
    1 视受伤情况进行初期处置
    2情况紧急时拨120急救电话进行救治

    3
    1产品原料堆放高
    2码放搬运装卸程中操作
    3理善
    坍塌
    材料码垛区
    四级
    2*48
    造成员伤亡
    1 产品原料安全合理堆放
    2员培训严格执行操作规程
    3严格执行国家相关标准库房规章制度
    1视受伤情况进行初期处置
    2请求医疗机构救援


    5食堂风险控台帐


    危险害素


    风险

    风险
    等级
    L*SR


    控措施
    应急措施
    控责

    1
    1燃气罐道阀门连接处泄漏
    2食堂严禁吸烟禁止携带火种进入易燃易爆区域

    火灾
    爆炸

    食堂
    三级
    2*510


    伤亡
    财产
    损失

    1 设置燃气体报警仪定期检测
    2厂区严禁吸烟禁止携带火种进入易燃易爆区域
    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3启动应急预案进行隔离警戒
    4员疏散清点数清理现场


    2
    1 燃气道破裂泄露
    2 操作失误通风畅害气体浓度超标氧含量低
    3 防护(未佩戴防护面具防护面具失效)
    中毒
    窒息
    食堂
    四级
    3*39

    员伤亡
    1 加强检修维护
    2加强操作规程培训加强通风
    3 佩戴相应防护品

    应快移空气新鲜处送医院处理特殊情况保证安全情况紧急停车撤离岗位报告




    附件2 **汽车(铁岭)专车限公司风险公告栏
    企业风险等级
    风险
    风险分布图




    火灾爆炸电气事物体击起重伤害机械伤害中毒窒息灼烫伤害特种设备事食物中毒高处坠落车辆伤害等

    入厂禁止标志
    企业风险控责: 电话:

    附件3 **汽车(铁岭)专车限公司风险公告栏
    1生产车间风险告知卡
    事类型
    风险等级
    预防控制措施
    处置流程
    (生产车间)疏散图
    火灾爆炸
    二级
    1采购合格产品保证安装质量防止设备线阀门法兰发生泄漏设置燃气体报警仪定期检测加强巡视定期检修防止超温超压
    2储罐安装阻火器呼吸阀
    3设置高低液位报警设置紧急切断阀
    4采水幕降温严格理消切外火源抢修检修时严格动火制度
    5采符合标准求防爆电器防止电气线路超载消灭电气隐患
    6禁止穿带钉皮鞋化纤衣物严谨拨手机
    7检修时禁止击道设备严禁易燃易爆场产生火花工具
    8线路敷设执行标准规范做防雷防静电接严格求定期检测设置安全警示标志
    9采取密闭卸车严格执行物料槽车卸车规定提供卸车安全检查记录
    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3切进料
    4启动应急预案
    5现场进行隔离警戒
    6员疏散清点数清理现场






    中毒
    三级
    1 加强设备维护保养
    2 加强员培训严格执行操作规程
    3 佩戴相应防护品
    4 现场设置危害告知牌
    应快移空气新鲜处送医院处理特殊情况保证安全情况撤离岗位报告
    高处坠落
    四级
    1 操作台安装防护栏
    2 制定牢固锚固点安全绳 安全防护设施定期检测
    3 执行高标准作业程序 高处作业理制度杜绝违章作业
    1伤者进行隔离保护2伤者进行简单包扎处理
    3立送医院医
    车辆伤害
    三级
    1 设置限速等警示标识
    2 进入厂区车辆应固定路线行驶
    1 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器
    2 4装卸车现场设专理
    1 视受伤情况进行初期处置
    2情况紧急时拨120急救电话进行救治
    控责


    手机号:











    2空压机操作间区风险告知卡
    事类型
    风险等级
    预防控制措施
    处置流程
    (空压机操作间)疏散图
    火灾
    爆炸
    三级
    1空压机周边存放易燃 易爆物品
    2周边进行喷漆铝镁磨削等作业

    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警2视火势现消防设施进行初期扑救3必时启动应急预案4现场进行隔离警戒5员疏散清点数清理现场






    容器
    爆炸
    三级
    1采符合国家求设备设施2定期储气罐体安全附件进行检测检测期活塞式空压机储罐间止回阀 冷器 油水分离器排空应完 效 连接空压机储气罐间道应定期清扫 清道中残留积碳3定期进行特种设备专项检查确保安全附件完效
    1启动应急预案
    2现场进行隔离警戒
    3员疏散清点数清理现场
    触电
    四级
    1附属 10KV 高压控制柜前应设置高压绝缘垫 高压绝缘具应定期检测绝缘情况 电器柜应 PE 保护线 屏护 高压控制系统带负荷拉闸
    1触电者迅速脱离电源
    2视受伤情况进行初期处置 3请求医疗机构救援
    控责

    手机号:

    3变配电室风险告知卡
    事类型
    风险等级
    预防控制措施
    处置流程
    (变配电室)疏散图
    火灾
    三级
    1保持变配电防雨通风措施完门窗电缆沟穿墙洞等处应防动物进入措施应严密 2防载防热防接防接触良防电缆老化防雷电接等安全措施应齐全完机电设备规定运行杜绝负荷运转3检查维修4定期进行接检测5消防器材应保持完备
    1遇火情时灭火器进行扑灭时切断电源
    2发现险情时通知身边关员






    触电
    三级
    1检修接系统保持完2保证电气设备电缆绝缘合格3电气设备应留足够安全防护距离防护距离达求应加装隔离罩外罩4常电气设备应采漏电保护装置5检修时配备防触电工具采取相应防触电措施检修操作规程进行电气操作员培训合格岗作业时穿戴安全防护具6变压器等高压危险场设置警示标示定期指定专进行维护保养
    1触电者迅速脱离电源
    2视受伤情况进行初期处置
    3请求医疗机构救援
    控责

    手机号:


    4物流库房风险告知卡
    事类型
    风险等级
    预防控制措施
    处置流程
    (物流库房)疏散图
    火灾
    三级
    1. 厂区严禁吸烟禁止携带火种进入库区2.动火必须动火审批手续进行采取严格防范措施
    3. 规定求安装避雷针加强理
    4. 加强设备电气设备附属设施检查维修保养
    5.生产储存场阴凉干燥通风良6配备消防设施定期进行检查等

    1通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3启动应急预案
    4现场进行隔离警戒
    5员疏散清点数清理现场






    车辆伤害
    三级
    1.设置限速等警示标识严格执行装卸车操作规程严谨车辆超载
    2.进入厂区车辆应固定路线行驶车间叉车专道路行驶叉车检测时叉车已实施限速司机取叉车驾驶证
    3.严格执行工厂规章制度操作规程违者罚款
    1 视受伤情况进行初期处置
    2情况紧急时拨120急救电话进行救治
    坍塌
    四级
    1 产品原料安全合理堆放
    2员培训严格执行操作规程
    3严格执行国家相关标准库房规章制度
    1视受伤情况进行初期处置
    2请求医疗机构救援
    控责

    手机号:


    5食堂风险告知卡
    事类型
    风险等级
    预防控制措施
    处置流程
    (食堂)疏散图

    火灾爆炸


    三级
    1 设置燃气体报警仪定期检测
    2 食堂严禁吸烟禁止携带火种进入易燃易爆区域

    1 通通讯设备手动火灾报警器进行报警
    2视火势现消防设施进行初期扑救
    3启动应急预案
    4现场进行隔离警戒
    5员疏散清点数清理现场






    中毒窒息
    四级
    1 加强检修维护
    2加强操作规程培训加强通风
    3 佩戴相应防护品

    应快移空气新鲜处送医院处理特殊情况保证安全情况紧急停车撤离岗位报告
    控责


    手机号:


    附件4


    风险评价控制理制度








    **汽车(铁岭)专车限公司
    2019年4月




    1 目
    加强公司风险理预防事发生实现安全技术安全理标准化科学化特制定制度
    2 适范围
    公司范围部门单位生产工作中危害辨识危险评价生产装置设备设施储存运输风险评价控制适作业现场生产营活动正常非正常情况包括新改扩建项目规划设计建设投产运行拆报废阶段风险评价风险控制风险信息更新重危险源理
    3 职责
    31 总理组织建立重危险源控制系统
    32 总理直接负责风险评价领导工作组织制定风险评价程序指导书明确风险评价目范围成立评价组织进行风险评价确定风险等级持年终全公司风险评审工作
    33 安委会风险评价口理部门负责审查部门确定风险评价准负责公司重风险分析记录审查控制效果验收建立更新重危险源档案定期进行风险信息更新
    34 部门安全生产理第责负责低风险〔等级判定重风险(包括重风险)级风险〕风险分析记录审查控制效果验收
    35公司级理员应负责组织参风险评价工作提供相关资料鼓励业员积极参风险评价风险控制
    4 工作程序
    41 风险分级理
    411 部门负责辖范围直接作业操作岗位关键装置重点部位进行风险评价
    412 作业风险:巨风险作业部门负责初审签字安委会复检签字报公司领导终审批准重风险作业部门负责初审签字报安委会终审批准中等风险接受风险忽略风险作业班组班组长班组安全监督员终审批准
    413 岗位(装置部位等)风险:巨风险重风险岗位(装置部位等)公司作重点部位关键装置关键装置重点部位安全理制度进行理中等风险接受风险忽略风险岗位(装置部位等)应部门采取隔离防护制定操作规程等防范措施降低风险
    42 风险评价范围
    1)规划设计建设投产运行等阶段
    2)常规非常规活动
    3)事潜紧急情况
    4)进入作业场员活动
    5)原材料产品运输程
    6)作业场设备设施车辆安全防护品
    7)丢弃废弃拆处置
    8)企业周围环境
    9)气候震然灾害等
    企业实施安全标准化风险评价范围包括:
    1) 生产工艺系统安全性包括安全设施
    2) 生产装置开停车程安全紧急停车安全
    3) 重点部位关键装置核设施
    4) 危险化学品仓库储存区防火防爆
    5) 事处理系统
    6) 停电停水
    7) 等
    气候震然灾害等应评价资质机构进行风险评价
    43 风险评价方法选择
    1 工作危害分析(JHA)
    2 安全检查表法 (SCL)
    3 预先危险性分析(PHA)
    4 危险操作性分析(HAZOP)
    5 失效模式影响分析(FMEA)
    6 障树分析(FTA)
    7 事件树分析(ETA)
    8 作业条件危险性分析(LEC)
    企业根需选择科学效行分析分析方法
    44 评价准
    441公司风险根容制订风险评价准:
    1)关安全生产法律法规
    2)设计规范技术标准
    3)企业安全理标准技术标准
    4)企业安全生产方针目标
    公司应根风险评价准选定合适评价方法进行风险评价根风险评价结果营运行情况确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度
    442 公司应根风险评价结果建立重风险清单作业活动清单设备设施清单
    443 公司应结合实际情况确定风险等级序制定措施消减风险风险控制接受程度
    444公司风险评组应根风险评价准先择适评价方法进行风险评价外部评价相关资质机构行选评价准
    45 风险评价活动实施步骤
    451 总理(安全副总)持风险评价活动成立风险评价组组成员部室分领导部室负责验业员组成工会工会员参加评价组织编制评价纲
    452 相关部门收集整理风险评价需资料提交评价组织
    453 危险源辩识实施现场检查识危险害素
    454 通定性定量评价确定评价目标风险等级
    455 根评价结果提出控制措施
    456 出评价结提交评价报告存档
    457 风险评价应影响财产环境等三方面性严重程度分析重点考虑素:
    a火灾爆炸
    b击撞击
    c中毒窒息触电
    d毒害物料气体泄漏
    e化学物理性危害素
    f机工程素
    g设备腐蚀缺陷
    h环境影响
    46 确定重风险时应考虑:
    461 关法规标准求
    462 风险发生性果严重性
    463 公司声誉社会关注程度等
    47 风险控制容
    471选择风险控制措施时应考虑:
    a控制措施行性性
    b 控制措施先进性安全性
    c控制措施济合理性公司营运行情况
    d技术保障服务
    472 控制措施应包括:
    a工程技术措施实现质安全
    b理措施规范安全理
    c教育措施提高业员操作技安全意识
    d体防护措施减少职业伤害
    48 风险信息更新:间断组织风险评价工作识生产营活动关风险隐患定期评审检查风险控制结果风险评价频次般年次列情形发生时公司应时进行风险评价:
    a新变更法律法规求
    b操作变化工艺改变
    c新建改建扩建技改项目
    d事事件信息新认识
    e组织机构发生调整
    49 重危险源控制系统
    重危险源辩识:重危险源辩识(GB18218—2009)识公司生产区域重危险源应规定频次定期识
    410 风险理宣传培训
    定期业员进行风险培训培训容包括危险素识风险评价方法控制措施应急预案等增强业员风险意识认识岗位风险掌握控制风险技
    411 危险评价方法简介
    4111 L S风险判法
    风险度RLS 式中:
    L——发生事性
    S——发生事产生结果
    R——危险等级
    性L判准
    等级
    标准
    5
    现场没采取防范检测保护控制措施危害发生发现(没监控系统)正常情况常发生类事情
    4
    危害发生发现现场没监控系统未发生监测现场控制措施单位效执行控制措施危害常发生预期情况发生
    3
    没保护措施(没保护装置没体防护品)未严格操作规程执行危害发生容易发现(没监测系统)做监测发生类似事事情异常情况类似事事件
    2
    危害旦发生时发现定期进行监测活现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
    1
    充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高执行操作规程极发生事事件


    事件严重性S判准
    等级
    法律法规求

    财产损失(万元)
    停工
    公司形象
    5
    违反法率法规标准
    死亡
    50
    部分装置(2套)设备停工
    中国国际影响
    4
    潜违反法律法规标准
    丧失劳动力
    25
    2套装置停工设备停工
    行业省影响
    3
    符合级公司行业安全方针制度规定等
    截肢骨折听力丧失慢性病
    10
    1套装置停工设备停工
    区影响
    2
    符合公司安全操作规程规定
    轻微受伤间歇舒服
    10
    受影响停工
    公司周边范围
    1
    完全符合

    损失
    没停工
    形象没受损

    风险等级判断准控制措施R
    风险度
    等级
    应采取行动控制措施
    实施期限
    2025
    巨风险
    采取措施降低风险前继续作业改进措施进行评估
    立刻
    1516
    重风险
    采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
    立期整改
    912
    中等风险
    考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
    两年治理
    48
    接受风险
    考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
    条件费时治理
    4
    轻微忽略风险
    需采取控制措施需保存记录

    附件5



    安全风险动态理制度










    **汽车(铁岭)专车限公司
    2019年4月

    1 目
    加强风险理岗位风险控制预防事发生特制定制度
    2 适范围
    公司属单位承包商外员
    3 职责
    31公司负责公司风险评价第责担安全风险评价领导组组长全面负责危险源辨识隐患排查风险评价组织领导工作
    32公司安委会成员分担安全风险评价领导组成员
    33安全部公司风险评价安全理综合监部门负责组织相关部门识公司隐患考核验收单位风险评价控制效果 
    34单位单位风险评价第责负责部门生产活动危害识风险评价负责级风险分析记录审查控制效果验收定期进行风险评价更新 
    35公司业员应参风险评价风险控制解掌握风险评价方法范围准防范措施
    4 控制程序
    41安全风险评价辨识评估员安全部相关理部门车间安全员验工担
    42相关规定委托具备国家规定资质条件机构公司安全生产条件三年进行次安全评价(安全预评价安全现状评价安全验收评价)提出安全评价报告年进行次风险评价企业危害识充分性策措施效性进行确认
    43安全风险评价辨识评估员根国家政策周边环境安全评价报告安全生产标准化等情况企业进行危险害素安全风险辨识评估制定安全风险控措施进行风险分类分级重点部位关键岗位绘制风险等级分布电子图传全省安全生产信息系统时编制控手册安全标准操作规程作业规程实施制作公告栏告知卡配备保证救援设施组织进行应急演练
    44安全风险评价辨识评估员应时收集相关信息包括容:
    (1)国家政府公告中获该企业关国家政策变化情况
    (2)方安监消防环保等部门检查情况中获取相关信息
    (3)定期视察周边环境获周边环境变化情况(周边环境复杂企业建议少月视察次周边环境较复杂情况建议少季度视察次周边环境简单企业建议少半年视察次)
    (4)企业工艺设备设施变化情况
    (5)企业员理变化情况
    (6)气候变化情况
    (7)公司安全标准修订情况
    (8)事未遂事
    列8条信息中条信息发生变化安全风险辨识评估员应根变化情况结合安全评价报告进行危险害素安全风险辨识评估
    收集信息发生变化危险害素安全风险辨识评估结果产生影响安全风险辨识评估员继续收集相关信息
    收集信息发生变化危险害素安全风险辨识评估结果产生影响安全风险辨识评估员应根影响结果完善安全风险控措施风险分类风险分级风险等级分布电子图重新传全省安全生产信息系统完善控手册企业标准操作规程作业规程公告栏告知卡救援设施等














    附件6



    风险警示告知理制度









    **汽车(铁岭)专车限公司
    2019年4月


    1 目
    确保安全生产保障员工身体健康生命安全建立制度
    2 适范围
    公司属单位承包商外员
    3 职责
    41 安全部负责制度执行情况进行监督
    42 生产运行部负责公告栏告知卡等统筹制作
    43 属单位负责属单位风险警示告知理制度具体执行负责公告栏告知卡编制维护
    4 控制程序
    1.公司醒目位置设置公告栏公告栏应写明企业风险等级风险点风险类危险危害素造成果控措施应急措施报告电话重危险源标识重隐患位置危害等容明确控责部门责
    2.存安全生产风险岗位设置告知卡标明岗位危害素风险造成果预防措施应急措施报告电话控责(单位)部门责疏散通道等容时根风险类发生事配备相应应急救援设施
    3.员工掌握岗位存风险防范应急措施
    4.重危险源存严重职业病危害场设置明显标志标明风险容危险程度安全距离防控办法应急措施等容
    5.重事隐患较危险场设施设备设置明显标志标明治理责期限应急措施
    6.工作岗位标明安全操作点
    7.时员工公开安全生产行政处罚决定执行情况整改结果
    8.时更新安全生产风险公告容建立档案
    附件7 企业职工伤亡事分类标准GB64411986

    事分类

    01 物体击
      11 顶片帮
      02 车辆伤害
      12 透水
      03 机械伤害
      13 放炮
      04 起重伤害
      14 火药爆炸
      05 触电
      15 瓦斯爆炸
      06 淹溺
      16 锅炉爆炸
      07 灼烫
      17 容器爆炸
      08 火灾
      18 爆炸
      09 高处坠落
      19 中毒窒息
      10 坍塌
      20 伤害 



    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 5 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    安全风险与环境风险分级管控

    一、HSE&6S风险分级1、安全风险分级2、环境风险分级环境因素分为:一般环境因素、重要环境因素。其中,重要环境因素按照以下原则判断:a. 采取是非判断法,用“是”或“否”判断是否为重要环境因...

    2年前   
    629    0

    集团企业的项目风险管控

    集团企业的项目风险管控  大型集团出现所谓的三级、二级、一级项目管理模式,多层次的项目管理,使信息、制度、规范等在组织层次传递中不断衰减,使各类管理的、安全的、成本的风险控制职能,到项目一线变...

    9年前   
    487    0

    风险点辨识管控清单

    风险点辨识管控清单

    5年前   
    5616    0

    煤矿安全风险分级管控

    未及时了解清楚上一班留下的安全隐患、生产情况

    4年前   
    1302    0

    《安全生产风险管控制度》

    安全生产风险管控制度为贯彻落实《关于进一步加快推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》,结合公司实际,现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作,制订本制...

    2年前   
    1005    0

    《安全风险管控制度》

    安全风险分级管控制度1.目的和适用范围 1.1安全风险管控的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除生产过程中可能存在的的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程中的危害进行辨识、风险评价...

    2年前   
    860    0

    电网运行安全风险管控工作方案

    为深入贯彻党中央、国务院关于电力安全风险管控的决策部署,认真落实国家能源局工作要求,扎实做好公司电网运行安全风险管控工作,

    1年前   
    468    0

    项目风险管控机制的运行

    项目风险管控机制的运行  一局发展的经营风险管控方法可以概括为“以授权为主线,以合同为源头,以法律为支持,以资金管理为重点、以信息化为保障,以检查整改为监控”的覆盖公司经营业务各领域及主要环节...

    8年前   
    594    0

    风险管控与隐患治理办法解读

    《**省安全生产风险管控与隐患治理办法》(以下简称《办法》),将于2020年1月31日起施行。这是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措。日前,市应急管理局负责人对《办法》进行了解读。

    4年前   
    1453    0

    《安全风险分级管控制度》

    江西科盛环保股份有限公司安全风险分级管控制度1.目的为加强安全管理,消除或减少危害,增强事故防控能力,有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的所有部门的...

    3年前   
    2153    0

    新版工程项目管理风险管控方案

    为建立、完善工程项目风险防范机制,加强公司管理制度的执行力,严控工程项目管理风险,为我司实现“十二五规划”保驾护航,经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的环节,特制定本方案。

    2年前   
    621    0

    企业合同风险如何管控

    企业合同风险如何管控  近一段时间以来,由美国次贷危机引发的金融海啸对全球经济的影响迅速蔓延,国际国内建筑施工行业面临新的不确定因素,各种风险不断加大。作为中国最大水电施工企业的中国水利水电建...

    12年前   
    512    0

    工程项目管理风险管控方案

    工程项目管理风险管控方案目录一、 管控方案编制说明二、 风险管控目标三、 风险管理组织机构四、 方案实施计划五、 高、中风险管控措施一、管控方案编制说明为建立、完善工程项目风险防范机制,加强公...

    4年前   
    1689    0

    公司风险管控制度

    目 录第一章 总则 2第二章 组织体系与职责分工 3第三章 风险辨识 5第四章 风险分析 6第五章 解决方案 7第六章 风险评估报告 10第七章 报告与预警 11...

    2年前   
    681    0

    建筑工程有限公司过控管理手册

    XX建筑工程有限公司 管 理 手 册 (2013年) 目 录 第一章 流程管理 3 第一节 财务报账审核流程 3 ...

    5年前   
    847    0

    《物资领域廉洁从业风险防控手册》

    物 资 管 理第一节 总流程图第二节 分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表1.编制采购申请(1)流程图(2)廉洁从业风险点及防控措施一览表编制采购申请流程关键环节责任主体廉洁从业风险...

    3年前   
    561    0

    运管子行业廉政风险防控手册

    (一)道路客运许可的依据、职责1、依据:《行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输管理工作规范》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《交通行政许可实施程序规定》、《道路旅客运输班...

    4年前   
    783    0

    党群工作部廉洁风险防控手册

    党群工作部廉洁风险防控手册 2020年10月党务工作(一)部门职责1.负责贯彻执行党的方针政策和上级党委、物流集团党委有关决定;2.负责党委会...

    3年前   
    2612    0

    高速公路建设廉洁风险防控手册

    流程参与人:公司质量监督部、监理单位、中心试验室、项目经理、项目总工、项目工地试验室、项目材料部

    4年前   
    1590    0

    风险管理控制手册(建筑业)

    攀钢集团工程技术有限公司风险控制手册法律事务部 二〇一四年十月目 录第一章 前言………………………………………………………………………1第二章 业务承接2.1 发包人资信不良和资金支付能力缺...

    3年前   
    380    0

    文档贡献者

    z***u

    贡献于2019-09-29

    下载需要 5 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档