**开拓工区双重预防机制培训讲义
基定义
风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
风险点
风险伴系统区域场部位特定条件作业活动两者组合
危害素
存量害物质导致约束限制量害物质意外释放控措施失效破坏安全素
风险辨识评估
识风险点危害素评价导致事性危害程度确定风险等级程
风险预警
根风险控效果隐患排查治理相关信息监控危害素变动趋势超预设界范围时发出信息警示
36
风险分级控
风险等级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级控方式
37
风险控措施
风险降低接受程度采取相应消隔离控制方法手段
38
隐患
风险控措施失效生产营活动中存导致职业健康损害事发生导致事果扩物环境安全状态安全行理缺陷
隐患风险区：
举例：21°维修风险：维修巷道伤风险隐患巷道顶部网开裂锚喷层离层伤风险
隐患排查
风险控措施落实效性生产程中产生隐患进行检查监测分析程
二基求
11 明确职责
煤矿（企业）双重预防机制工作责体应成立负责双重预防机制工作领导组设置专职兼职理部门配备专职理员明确：
——负责单位双重预防机制工作第责（胡矿）
——分负责负责分范围双重预防工作（吴总）
——分安全负责组织日常监督检查负责双重预防工作踪考核（张矿）
——科室（部门）区队（车间）班组岗位员双重预防工作职责（房科朱科孔科）
12 建立制度
双重预防机制工作少应包括制度：
——安全风险分级控隐患排查治理工作制度
——双重预防机制教育培训制度
——双重预防机制运行理制度
2 风险分级控
21 风险点
211 风险点划分
煤矿（企业）点线面相结合原根生产营场（单位）生产系统重点岗位
（作业点）关键设备等划分风险点应涵盖时性特殊作业活动
示例1：供电系统：面变电井中央变电采区变电移动变电站供电设备
示例2：时性特殊作业活动：瓦斯排放火区启封探放水作业动火作业限空间作业等
212 风险点排查
风险点划分原排查风险点形成风险点台账(参见附录A)
风险点台账容应包括：风险点名称风险类型控单位排查日期解日期等信息风险点台账应根现场实际时更新
52 风险辨识
521 辨识组织
5211 年煤矿（企业）负责组织分负责相关业务科室(部门)区队（车间）进行全面系统风险辨识形成年度安全风险辨识评估文件
5212 情况应开展专项辨识形成专项安全风险辨识评估文件：
——煤矿建设项目行性研究阶段投入生产前
——新水新采区新工作面设计投入生产前
——生产系统生产工艺设施设备等发生重变化前
——灾害素发生重变化时
——启封火区排放瓦斯突出矿井构造带石门揭煤等高危作业实施前
——新材料新设备新技术新工艺试验推广应前
——连续停工停产月煤矿复工复产前
——矿发生死亡事较涉险事出现重隐患省行业发生重特事
5213 煤矿（企业）岗位风险进行全面辨识制作岗位风险告知卡
F)
5214 时施工作业前应开展风险辨识
522 风险类型
风险般导致事伤害类型划分：水灾火灾瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧突出）煤尘爆炸击压顶（片帮）放炮机电（触电机械伤害）运输物体击起重伤害淹溺灼烫高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸职业病危害（粉尘噪声辐射热害等）
523 辨识方法
安全风险辨识方法选限方法：
——安全检查表法（SCL）
——作业危害分析法（JHA）
——事树分析法
53 风险评估
531 评估方法
——采限：
——验类法根关联危害素应隐患等级逐项评估风险等级高风险等级确定该风险等级风险动态控时风险等级隐患等级数量类确定(参见附录 I)
——风险矩阵分析法（LS）(参见附录 J)
——作业条件危险性评价法（LEC）(参见附录 K)
532 风险等级划分
风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示
风险点等级风险点风险高级确定
533 风险等级确定
风险等级评估方法（531）结合实际情况行确定列情形直接确定重风险：
——副提升系统断绳坠罐风险
——供电系统导致停电风险
——通风机导致停风风险
——水文条件复杂极复杂矿井排水系统导致淹井风险
——强击压危险区顶板极难理区域进行采掘生产活动
——受水害威胁严重区域进行采掘生产活动
——通风系统复杂容易出现系统稳定造成合理通风状况
——煤瓦斯突出高瓦斯区域进行采掘生产活动
——具煤尘爆炸危险采煤工作面放炮作业
——容易燃煤层燃煤层采放顶煤开采工艺生产
54 制定风险控措施
辨识确定风险应考虑工程技术安全理培训教育体防护现场应急处置等方面安全行求制定风险控措施风险进行效控
重风险应编制风险控方案控方案应包括：风险描述控措施费物资负责控单位控责控时限应急处置等容(参见附录L)
55 控责
551 分级控
安全风险进行分级控逐分解落实控责级负责控风险级必须时负责控：
——重风险煤矿（企业）负责控
——较风险分负责科室（部门）控
——般风险区队（车间）负责控
——低风险班组长岗位员控
552 分区域分系统分专业控
风险进行分区域分系统分专业控示：
——区域控：矿井生产（服务）区域（场）风险该区域风险点责单位控
——系统控：矿井系统风险该系统分负责分科室（部门）控
——专业控：矿井专业风险该专业分负责专业科室（部门）控
56 风险控清单
年度风险辨识评估应建立安全风险控清单列出重安全风险清单专项岗位风险评估 完善更新安全风险分级控清单
安全风险控清单容包括：风险点风险类型风险描述风险等级危害素控措施控单位责高控层级责评估日期解日期信息源(参见附录M)
57 评估结果应
571 年度风险评估结果
应：
——确定年度安全生产工作重点
——指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案
572 专项风险评估结果
应：
——指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定
——指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施
——完善安全理制度
573 岗位风险评估结果
应：
——修订完善作业规程操作规程安全技术措施
——作业员风险清单控风险防止隐患产生单排查治理隐患防止事发生
——层级理员现场检查监测保持现场风险处接受状态
574 时施工风险评估结果
编制安全技术措施
6 隐患排查治理
61 隐患分级
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围分重隐患般隐患
611 重隐患
重隐患判定国家煤矿重生产安全事隐患判定标准确定矿半年三重隐患：立井坠罐0708采面煤层然发火
612 般隐患
般隐患危害程度解决难易工程量等划分ABC三级
A级：造成员伤亡严重济损失治理工程量需煤矿（企业）级企业部门协调煤矿（企业）负责组织治理隐患
B级：导致身伤害较济损失治理工程量较需煤矿（企业）分负责组织治理隐患
C级：治理难度工程量较煤矿（企业）基层区队(车间)负责组织治理隐患
62 隐患类型
隐患类型风险类型（见522）划分
63 排查组织
煤矿（企业）应根组织机构确定排查组织级般包括：煤矿（企业）级科室（部门） 级区队（车间）级班组级岗位级
64 隐患治理
641 治理措施
隐患治理应制定落实治理措施治理程中伴风险进行控存较风险 应专现场指挥监督设置警示标识
重隐患A级隐患必须编制隐患治理方案(参见附录N)应包括列容：
——治理目标务
——采取治理方法措施
——费物资
——机构员责
——治理时限
——治理程中风险控措施（含应急处置）
642 分级理
隐患应根煤矿（企业）理层级实行分级治理分级督办分级验收验收合格予销号 实现闭环理未规定完成治理隐患应提高督办层级
重隐患治理煤矿（企业）负责组织实施
65 隐患清单
隐患排查结果进行记录建立隐患清单
隐患清单容包括：风险点隐患类型隐患描述隐患等级治理措施责单位责治理期限排查日期销号日期信息源等
7 程控
71 控求
煤矿（企业）应风险点基单元安全风险控清单开展安全风险控效果检查分析隐患排查
72 综合控
煤矿（企业）负责月组织次综合安全检查活动：
——检查矿井安全风险控措施落实情况开展隐患排查
——分析安全风险控效果隐患产生原调整完善风险控措施
——补充新增风险控措施
——通报隐患治理情况补充完善隐患清单明确隐患分级治理责
73 专业控
煤矿（企业）专业分负责旬组织次安全检查活动：
——检查分析专业安全风险控措施落实情况开展隐患排查
——补充完善安全风险控清单隐患清单
74 动态控
741 区队（车间）
区队（车间）天开展安全检查：
——检查风险控措施落实情况排查治理隐患
——立整改隐患时报危身安全时停止作业程序处置
——新增风险采取时风险控措施时报
742 班组
班组长班组织作业环境重点工序进行安全检查：
——检查风险控措施落实情况排查治理隐患
——立整改隐患时报危身安全时停止作业程序处置
——新增风险采取时风险控措施时报
743 岗位
作业员岗位作业条件进行安全检查：
——岗位风险落实风险控措施排查治理隐患
——检查结果时汇报危身安全时停止作业
——发现新增风险时汇报
75 公示报告
751 公示告知
重安全风险重隐患应公示告知：
——入井口醒目位置公示重安全风险重隐患
——存重安全风险区域公示告知重安全风险
——重安全风险公示风险点风险描述控措施控责等
——重隐患公示风险点隐患描述治理措施责治理时限等
752 信息报
煤矿（企业）季度应负安全生产监督理职责安全监察职责部门报告重风险重隐患
重风险报告应包括容：风险点基情况风险类型风险描述风险控措施风险分级控责单位责
重隐患报告应包括容：隐患现状产生原危害程度整改难易程度分析治理方案治理责
8 培训
年安全理技术员少组织次风险理辨识评估隐患排查治理知识培训
开展职工全员安全培训容少应包括：双重预防基知识年度专项辨识评估结果岗位相关风险控措施
9 文件理
91 资料建档
煤矿（企业）应完整保存机制运行记录资料分类建档理少应包括：
——风险点台帐安全风险控清单年度专项评估文件等
——旬月检查记录
——隐患台帐重隐患治理方案等
——隐患治理验收销号记录
92 保存期限
风险辨识评估隐患排查治理资料保存期限：年度专项评估报告少保存2年重风险重隐患销号保存2年风险隐患销号保存1年
附 录 A
（资料性附录） 风险点台账
A1 风险点台账
煤矿点线面相结合原排查风险点形成风险点台账示例：
表A1 ××煤矿风险点台账
序号
风险点名称
风险类型
控单位
排查日期
解日期
1
××综采工作面
顶（片帮）
××区（队）
2018720
××××
2
……
……
……
……
……
3
××综掘工作面
击压
××区（队）
2018720
××××
4
……
……
……
……
……
注：1风险点名称风险点划分原划分生产营场生产系统作业点关键设备时性特殊作业活动等
2风险类型（见522）
3 控单位：该风险点理责单位
4 解日期：该风险点解填写
附 录 B
（资料性附录）
年度安全风险辨识评估示例
B1 辨识组织
2017年12月1日——12月7日矿长×××组织分副矿长总工程师安监处长（安全总监）相关业务科室区队分专业分区域分系统进行全面风险辨识风险辨识责分工：
表B1 辨识组织表
组长：×××(矿长)
副组长：×××
组成员：××××××
序号
专业组
分领导
牵头部门
责单位
1
采煤
×××（采煤副矿长）
生产技术科
×××采煤队
2
掘进
×××（掘进副矿长）
生产技术科
×××掘进队
3
机电
×××（机电副矿长）
机电科
供电工区运转工区
4
通三防
×××（总工程师）
通防科
通防工区
5
测防治水
×××（总工程师）
测科
钻机队等
6
辅助运输
×××（掘进副矿长）
生产技术科
运搬工区
7
调度通讯
×××（采煤副矿长）
调度室
通讯队
8
煤炭洗选
×××（选煤副矿长）
选煤理科
选煤厂
9
安全理
×××（安监处长）
安监处
单位
10
×××
×××科
×××（部门）
B2 辨识评估
辨识组织分工分专业分系统排查风险点风险点危害素进行辨识确定风险等级
B21 采煤专业
B211 风险点排查
根前生产情况2018年生产接续安排采煤专业风险点：
表B2 采煤专业风险点列表
序号
风险点
开采日期
结束日期
1
××××综放工作面
201811
2018630
2
××××综采工作面
201821
2018820
3
××××普采工作面
2018820
2019531
B212 风险辨识评估
××综放工作面般安全风险辨识评估：
表B3 ××综放工作面安全风险列表
风险点
风险
类型
风险描述
危害素
风险等级
××综放工作面
火灾
煤层燃倾性Ⅰ 级放顶煤开采工艺 回采程中推进速度 均衡采空区遗煤 发生燃发火事
煤层燃倾性Ⅰ级
重
未敷设预防性灌浆路
较
未开展工作面火灾标志性气体监
测
般
工作面推进速度低规定求
较
……
……
击压
鉴定煤层击倾性较强受开采素影响回采期间工作面发生击压事
工作面回采速度超规定
较
未采取超前预卸压措施
较
安装矿压监测系统
较
……
……
顶
（片帮）
……
……
……
……
……
辨识评估：××综放工作面重风险：火灾……较风险：击压……般风险：水灾……
××综采工作面般安全风险辨识评估重风险：火灾……较风险：击压……般风险：水灾……
××普采工作面般安全风险辨识评估……
B213 采煤专业风险清单
采煤专业风险清单（参见附录M）
B22 掘进专业
……
B3 年度重安全风险控清单
年度重安全风险控清单（参见附录M）
附 录 C
（资料性附录）
×××运输巷排放瓦斯专项安全风险辨识评估示例
C1 基情况
根矿井生产接续安排计划×月× 日破×××运输巷密闭排放封闭段瓦斯排放瓦斯巷道长度275m封闭巷道采锚网支护次瓦斯排放采局部通风机通风排放密闭基情况：
密闭名称：×××运输巷密闭材料：砖厚度：05m建筑日期：2017620 密闭外气体情况：CH4：000CO2：008O2：205
密闭气体情况：CH4：020CO2：8O2：105CO：0
C2 辨识评估组织
×月×日矿总工程师组织通防科机电科通防工区综掘区供电工区……单位员瓦斯排放工作进行风险辨识评估
C3 风险类型确定
根次瓦斯排放工作中导致事伤害类型确定风险类型：
瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）：排放巷道积存瓦斯造成员中毒窒息发生瓦斯燃烧爆炸事
顶（片帮）：密闭巷道封闭时间较长巷道原支护情况明发生顶（片帮）
机电（触电机械伤害）：次排放采局部通风机通风局部通风机供电运转程发生员触电机械伤害
……
C4 危害素辨识
根次瓦斯排放确定存风险类型逐辨识导致风险类危害素辨识情况表：
表C1 危害素辨识表
风险类型
序号
危害素
风险等级
瓦斯
（爆炸中毒窒息燃烧）
1
密闭瓦斯积聚
低
2
排放出瓦斯浓度超规定
低
3
员进入警戒区域
般
4
……
……
顶（片帮）
1
巷道支护完整
较
2
未巷道危岩活矸清
般
3
员险进入顶区域
般
4
……
……
表 C1 危害素辨识表（续）
风险类型
序号
危害素
风险等级
机电（触电机械伤害）
1
局部通风机开关完
般
2
局部通风机安装牢固
般
3
……
……
……
1
……
……
C5 辨识结
辨识评估：次瓦斯排放存重风险存较风险：顶（片帮）……余均般风险排放瓦斯程中针辨识类风险制定控措施
C6 风险清单
参附录M编制（略）
附 录 D
（资料性附录）
××综采工作面安全风险辨识评估示例
D1 工作面基情况
D11 工作面范围四邻采掘情况
8303综采工作面位八采区走长1200 m面长130 m面积156000 m2采储量693万吨北部8301已采工作面南部8305设计工作面应表农田水系
工作面煤层底板标高：512～6518 m均5819 m
D12 煤层情况
该工作面采煤层3煤层煤层赋存稳定结构简单煤质较硬煤普氏硬度系数f2～3煤厚35～40 m均36 m煤层倾角3～5度
D13 顶底板情况
工作面范围伪顶发育老顶直接顶老顶：深灰色粉砂岩泥炭质胶结含植物根部化石膜状黄铁矿岩石普氏硬度f3～4直接底：灰色中砂岩石英顶部粘土质粉砂岩含根化石水波状层理岩石普氏硬度f6～7老底：粉细砂岩互层部灰白色细砂岩部灰黑色粉砂岩含椭球状菱铁矿结核缓波状层理部发育底栖动物通道浑浊状层理岩石普氏硬度f4～5
D14 水文情况
面回采时充水含水层3煤顶板砂岩侏罗系红层3煤顶板砂岩：厚度02 m～78 m均248 m单位涌水量0002～0038 Ls·m富水性弱侏罗系红层：厚37895～56875 m均47385m 单位涌水量0～002344 Lsm富水性弱
工作面北8301工作采空区8301面回采期间观测涌水量4206 m3h巷尾部泄水巷泄水立井流排泄采空区积水条件泄水效果良
D15 瓦斯情况
4 2
根瓦斯鉴定结果预计面CH 相涌出量：04 m3t CO 相涌出量286 m3t
D16 煤尘燃发火情况
该工作面温：24～28°C属温正常区该工作面煤尘爆炸危险爆炸指数4478 煤然发火倾然发火期58天
D17 工作面设备情况
采煤机：型号：MG400940WD总功率：2×400+2×55+30kW
液压支架：型号：ZY680019540 计86架支护强度：088～097 MPa工作面运输机：前部输送机1部型号：SGZ10001050电动机功率：2×525kW
转载机：型号：SZZ1000700运输力：2200 th电动机功率：700 kW破碎机：PCM3000型破碎机台电机功率：250 kW
胶带输送机：型号：DSJ1201804×315功率：1260 kW
……
D2 风险类型确定
工作面回采程中导致事伤害类型确定该工作面存风险类型： 水灾：工作面水正常涌水排放时造成工作面淹面
火灾：煤层燃倾性等级Ⅰ级回采程推进速度均衡采空区遗煤发生煤层燃 瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）：工作面回采程瓦斯然涌出通风良发生瓦斯积聚
中毒窒息发生瓦斯燃烧爆炸事
煤尘爆炸：工作面煤尘爆炸指数4478工作面回采时产生煤尘引发煤尘爆炸顶（片帮）：工作面回采程中支护时发生顶（片帮）事
击压：根该工作面击压危险性评价结合3层煤击倾性鉴定结果综合评定该工作面击压危险状态等级综合指数047中质技术素影响高开采素影响工作面击危险状态属B级具弱击危险
机电（触电机械伤害）：工作面机电设备较设备运转检维修作业等程中造成机械伤害员触电事
运输：工作面物料运输轨道巷采极绳牵引车运输运输程发生车辆掉道断绳跑车挤伤员等运输事
物体击：采煤机割煤程破碎机运输机等运转时发生煤矸异物飞出伤事
职业病危害（粉尘噪声）：工作面生产程产生粉尘设备运转中产生噪声员造成职业病危害
……
D3 危害素辨识
根工作面确定存风险类型逐辨识导致该风险类危害素辨识情况表：
表D1 危害素辨识表
风险类型
序号
危害素
风险等级
水灾
1
工作面排水设备配备齐全
低
2
工作面排水系统完善
低
3
未产生水害威胁老空水体进行探放
低
4
未探明采动区域质构造老空水体联系
般
火灾
1
煤层燃倾性Ⅰ级
较
2
未敷设预防性灌浆路
般
3
未开展工作面火灾标志性气体监测
较
4
工作面推进速度低规定求
般
5
工作面回采率低采空区遗煤
较
表 D1 危害素辨识表（续）
风险类型
序号
危害素
风险等级
瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）
1
工作面通风系统符合求
般
2
工作面回风隅角瓦斯积聚
般
3
工作面未规定检查瓦斯
般
4
未规定安设瓦斯监测传感器
般
5
员违章进入工作面切顶线里侧（采空区）
般
煤尘爆炸
1
采煤机割煤时未开启喷雾降尘
重
2
转载点未安设转载喷雾
较
3
采煤机割煤时机喷雾正常工作
般
4
采煤机风侧架间喷雾雾化效果
般
5
支架工推移支架时未开启架间喷雾
般
顶（片帮）
1
支架初撑力达规定求
较
2
采煤机割煤未时拉移支架
般
3
未伸出伸缩梁护帮板
般
4
支架前梁结顶实局部空顶
般
5
超前支护质量符合规程求
较
击压
1
工作面具弱击危险
般
2
回采期间未采取综合性监测措施
般
3
未规定施工卸压孔预卸压
般
机电（触电机械伤害）
1
电气设备未定期检修未达完标准
般
2
带电检修搬迁电气设备电缆
般
3
电器开关手切断电源未闭锁
般
4
容易碰裸露带电体机械外露转动传动部分未
安设防护设施
般
5
电气设备安全保护齐全灵敏
般
运输
1
绞车轨道等设备设施完
般
2
安全设施缺失完
般
3
牵引车数超规定
般
4
斜巷运输未执行行车行行行车制度
般
5
绞车司机信号钩工未培训合格持证岗
般
物体击
1
采煤机割煤时员未躲安全位置
低
2
采煤机滚筒缠绕异物未处理运转
低
3
员运输机卸载滚筒前方违规停留
低
4
转载机未规定求进行封闭
般
职业病危害
1
员未佩戴防尘口罩
般
2
员未佩戴防噪音耳塞
般
3
未规定监测工作面粉尘浓度
般
4
工作面综合防尘措施落实位
般
……
……
……
……
D4 辨识结
辨识评估工作面回采期间存重风险：煤尘爆炸灾较风险：火灾顶（片帮） 般风险：瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）击压机电（触电机械伤害）运输职业病危害低风险：水灾物体击
D5 风险控清单
风险控清单（参见附录M）
附 录 E
（资料性附录） 岗位风险辨识评估示例
E1 岗位风险辨识评估
辨识步骤：
a) 基层单位负责组织技术员员工代表结合单位工作实际排查列出单位工作岗位填入岗位风险辨识评估表岗位栏中
b) 辨识岗位作业活动伴安全风险确认岗位存风险类型（见 522）填入岗位风险辨识评估表风险类型栏中
c) 针岗位作业规程辨识影响风险变化危害素填入岗位风险辨识评估表危害素 栏中
d) 岗位员作业前检查否存影响风险危害素该素存岗位风险辨识评估表
风险栏中划√存划×该素已转化成隐患隐患栏中划√
表E1 岗位风险辨识评估表
单位
岗位
风险类型
风险
等级
危害素
风险
隐患
综采工区
采煤机司机
煤尘爆炸
般
割煤时未开启喷雾降尘
√
采煤机外喷雾压力规定值
√
喷头堵塞雾化效果
√
采煤机未安装机喷雾装置
√
机喷雾装置正常工作
√
回风侧架间喷雾雾化效果
√
职工正确佩戴救器
√
……
顶（片帮）
……
……
……
触电
……
……
……
机械伤害
……
……
……
物体击
……
……
……
……
……
……
注：出现岗位控风险处理隐患时规定时汇报
附 录 F
（资料性附录）
岗位风险告知卡（皮带机司机）
F1 风险类型：
机电（触电机械伤害）物体击职业病危害（粉尘噪声）
F2 危害素
岗位存危害素：
a) 司机未培训合格持证岗
b) 皮带机种保护装置齐全效控制钮信号灵敏
c) 皮带机运转时清理机头附浮煤
d) 皮带运行异常时未时停机检查
e) 皮带停机未停电闭锁
f) 员跨越皮带时未走行桥
g) 司机未佩戴防尘口罩耳塞
h) 皮带机头喷雾装置完正常
……
F3 控措施
岗位风险控措施：
a) 皮带机司机必须培训合格持证岗
b) 岗检查皮带类保护装置否齐全效联接固定部位螺栓否齐全牢固
c) 岗前必须佩带安全帽防护手套防尘口罩等劳保品穿工作服扣全扣子扎紧袖口
d) 开机时必须先发出信号收回复信号方开机
e) 运转程中司机应注意观察胶带输送机运行情况出现跑偏胶带弹跳撕裂托辊损坏时应立停机停电维修处理
f) 进行清理滚筒刮煤板浮煤调整 H 架托辊延长机架胶带纠偏等工作时必须先停止胶带运转紧停置闭锁位置锁挂牌记录方准作业
g) 皮带机头护罩喷雾装置必须齐全雾化良正常
……
F4 应急处置
出现紧急情况时应急措施处置：
a) 出现紧急情况时立停止皮带机运转切断电源闭锁
b) 突发事时现场员应立采取效措施安全避险时矿调度汇报灾情通知现场带班员班组长听安排积极开展现场急救互救工作序撤离撤退前应断开救灾关电源告知矿调度避灾行走路线目
……
F5 事报告电话
矿调度信息中心：………… #键急呼键单位值班电话：……
安监处值班电话：……
附 录 G
（资料性附录） 安全检查表法（SCL）
安全检查表法相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查运安全系统工程方法发现系统设备机器装置操作理工艺组织措施中种安全素列成表格进行分析
表G1 综采工作面安全检查表
日期：××年××月××日 班次：×× 检查：×××
序号
危害素（检查容）
检查结果
安全出口
1
否少 2 畅通安全出口
2
工作面运输回风巷煤壁线 20m 支护否完整
3
否超前支护
4
端头支架否符合规程求
5
行通道宽度否 06m高度否低采高 90
二
工作面回采巷道
1
巷道净高否低 18m宽度否符合作业规程
2
巷道支护否完整牢断梁折柱空帮空顶
3
机电设备设置否符合规定电缆吊挂整齐
4
巷道积水浮渣杂物材料设备码放否整齐标志牌
三
工作面支护
1
支架布置否符合作业规程成直线柱距排距偏差超
100mm
2
……
四
……
……
……
附 录 H
（资料性附录）
作业危害分析法（JHA）
作业危害分析种定性风险分析方法作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识工作步骤潜危害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施
步骤：
a) 确定（选择）分析作业
b) 作业划分系列步骤
c) 辨识步骤潜危害
d) 确定相应预防措施
表H1 作业危害分析表
工作务：采煤机割煤 工作岗位：采煤机司机
分析员：××× 日期：××年××月××日 班次： ××
序号
工作步骤
潜危害
风险
等级
现控制措施
建议改正
控制措施
1
检查采煤机完
性
设备完员触
电机械伤害
低风险
采煤机开机前应检查完性
操控部件灵活
2
检查作业环境
环境安全员受
物体击等伤害
低风险
采煤机开机前应检查周边环
境确保安全方开机
3
试运转
采煤机运转员受机械伤害
低风险
检查确定机器转动范围员障碍物启动采煤机检查确认部件运转否
正常
4
割煤
采煤机割煤员受机械伤害物体击职业病危害
般风险
采煤机工作程中时观察采煤机部运转情况周围环境条件异常现象
员站安全位置
5
停机
采煤机未停电闭锁 员触电机械伤
害
般风险
采煤机停机操作手复零位停电闭锁
附 录 I
（资料性附录） 验类评估法
企业生产作业现场安全风险动态变化隐患存会直接导致相关安全风险等级变化隐患相关安全风险等级升高存隐患级越相关安全风险等级会越高验类评估法通现场存隐患数量级类评估相关安全风险确定风险等级现场存隐患数量级相关安全风险类应关系表：
表I1 隐患风险等级类应表
序号
隐患
类应安全风险等级
备注
1
存 1 项重隐患
重安全风险
2
存 2 项A 级隐患
重安全风险
3
存 1 项B 级隐患
较安全风险
4
存 3 项C 级隐患
较安全风险
5
存 2 项C 级隐患
般安全风险
附 录 J
（资料性附录） 风险矩阵分析法
J1 风险矩阵分析法
该方法风险发生概率特征损害程度等技术指标风险发生性造成损失评定分数进确定相应风险等级计算公式：
R L ´ S (1)
式中：
R——表示风险度
L——表示危险事件发生性
S——表示危险事件造成损失
图J1 风险矩阵图
示例：评估井员登高作业未系安全带高处坠落伤害风险：
L：性员登高作业时未系安全带发生坠落性发生取值 4
S：损失员高处坠落造成伤害程度受严重伤害取值 3 R：风险值4×312
根矩阵图值黄色区间般风险：井员登高作业未系安全带高处坠落伤害风险：般风险
附 录 K
（资料性附录）
作业条件危险性评价法（LEC）
作业条件危险性评价法（LEC）系统风险关三种素指标值积评价风险三种素分：
L（事发生性likelihood）
E（员暴露危险环境中频繁程度exposure）
C（旦发生事造成果consequence）
三种素等级分确定分值三分值积D（危险性danger）评价作业条件危险性
：D L× E × C
表K1 L——事发生性
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
表K2 E——暴露危险环境频繁程度
分数值
暴露危险环境频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
表K3 C——发生事产生果
分数值
发生事产生果
100
10 死亡
40
3～9 死亡
15
1～2 死亡
7
严重
3
重伤残
1
引注意
表K4 D——风险
D 值
危险程度
> 320
重风险
160320
较风险
70160
般风险
< 70
低风险
注：LEC风险评价法种简单易行评价操作员具潜危险性环境中作业时危险性半定量评价法值注意LEC风险评价法危险等级划分定程度验判断应时需考虑局限性根实际情况予修正
示例：
评估综掘掘进作业顶板落员受伤害风险： L：性顶性取值 3（常）
E：暴露频度取值 6（天工作时间暴露） C：果取值 15（1～2 死亡） D：风险3×6×15270
查表D 值160—320区间较风险：综掘掘进作业顶板落员受伤害风险： 较风险
附 录 L
（资料性附录） 重风险控方案
L1 重风险控方案封面
L2 重风险控方案正文
L21 风险描述
2017年矿井进行煤尘爆炸性鉴定鉴定煤层具爆炸性火焰长度＞400 mm挥发分3861 根安全风险评估煤尘爆炸风险重安全风险控煤尘爆炸风险
L22 控措施
L221 综合防尘工程技术措施
a) 采取综合防尘措施建立完善防尘供水系统
……
b) 井风速必须严格控制改变通风系统时必须相应调节风速防止煤尘飞扬
……
c) 产生粉尘点必须采效防尘措施
……
d) 杜绝引爆火源
……
L222 隔绝煤尘爆炸工程技术措施
采隔爆水棚隔绝煤尘爆炸传播隔爆棚分隔爆棚辅助隔爆棚分设置点：
a) 隔爆棚应列点设置：
……
b) 辅助隔爆棚应列点设置
……
c) 隔爆水棚安设标准：
……
d) 隔爆水棚理：
……
L223 安全理措施
……
L224 培训教育措施
……
L225 体防护措施
……
L23 费物资
表L1 费物质统计表
工程项目名称
计量单位
工程量
计划资金（万元）
软质水袋
×××
×××
喷雾喷头
×××
×××
机械式喷雾装置
套
×××
×××
功动喷雾配件
×××
×××
放炮喷雾装置
台
×××
×××
……
……
……
……
总 计
×××万元
L24 控单位责
矿井成立工作领导组总工程师组长副总工程师×××副组长通防科调度信息中心机电环保科安全监察处生产区队负责成员全面负责矿井预防隔绝煤尘爆炸工作
通防科：负责……（职责说明）
调度信息中心：负责……（职责说明）生产技术科：负责……（职责说明） 安全监察处：负责……（职责说明） 机电环保科：负责……（职责说明） 通防工区：负责……（职责说明）
机电工区：负责……（职责说明）
……
L25 控时限
重风险控时限：20180101——20181231
L26 应急处置措施
L261 发生煤尘爆炸现场员应立组织灾区受威胁区域员避灾路线撤离现场立调度信息中心汇报调度信息中心立启动应急救援预案矿矿井灾害预防处理计划求通知关员受威胁区域员避灾路线撤离灾区时应首先逃生线
六系统实施救法利逃生时进入避险硐室等救援
L262 ……
附 录 M
（资料性附录） 安全风险控清单
M1 安全风险控清单
风险辨识评估应建立风险控清单：
表M1 ××煤矿 2018 年度安全风险控清单
序
号
风险点
风险
类型
风险描述
风险
等级
危害素
控措施
控单位
责
高控层
级责
评估日期
解日期
信息源
1
××综放工作面
煤尘爆炸
煤尘具爆炸性爆炸指数 3721发生煤尘爆炸事
重风险
1矿井未建立完善
防尘系统
1 矿井建立完善防尘系
统
综采工区
×××
××××
×××
20171220
××××
2矿井防尘路敷
设完全
2井点敷设防尘
路
综采工区
×××
……
……
……
2
火灾
煤层燃倾性等级
I 类工作面回采程推进速度均衡采空区遗煤等素造成然
发火
重风险
1工作面未敷设注
浆路
1轨运巷敷设注浆
路完善注浆系统
综采工区
×××
××××
×××
20171220
××××
2回采期间未进
行预防性灌浆
2工作面回采期间采空区
进行预防性灌浆
综采工区
×××
……
……
……
3
……
……
……
……
……
……
……
……
……
4
××综掘
工作面
……
……
……
……
……
……
……
……
……
5
……
……
……
……
……
……
……
……
……
序
号
风险点
风险
类型
风险描述
风险
等级
危害素
控措施
控单位
责
高控层
级责
评估日期
解日期
信息源
6
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：1风险类型（见522）
2 风险等级重风险较风险般风险低风险填写
3 危害素：辨识导致该风险种危害素
4 控单位责条控措施负责落实单位具体责
5 高控层级责指条风险高控层级矿井矿长科室科长区队区长等
6 信息源注明年度专项岗位时施工辨识获综合专项区队班组岗位动态控发现中科室理干部日常井检查发现入专项初次辨识入年度
附 录 N
（资料性附录） 重隐患治理方案
N1 重隐患治理方案封面
图N1 重隐患治理方案封面
N2 重隐患治理方案正文
N21 矿井概况
×××煤矿属生产矿井矿区面积267 Kｍ2该矿属高瓦斯矿井开采煤层燃倾性等级Ⅲ级属易燃煤层煤尘爆炸性 矿井核定生产生产力15 万吨／年矿井法定允许开采三叠纪须家河组二段采煤层两层 ×××炭连炭矿井目前开采×××炭××
×炭厚度067 ｍ～079 ｍ均厚度075 ｍ属极薄煤层开采煤层倾角10°～ 12°矿井水文质类型中等类型矿井温异常区击压
……
N22 重隐患描述
矿井采掘失调严重：111拉回采工作面目前处收尾阶段全矿井回采工作面
111拉回采工作面2018 年7月～9月矿井回采工作面掘进工作面施工矿井符合国家安全生产监督理总局令第85号煤矿重事隐患判定标准第四条第二款矿井开拓准备回采采期关标准规定短时间组织生产造成接续紧张者采剃头山’开采 属煤矿重隐患
N23 治理目标务
通隐患排查治理矿井重新部署通优化设计优选掘进工艺利新设备力争短时间达三量衡
N24 采取治理方法措施
N241 合理调整员组织掘进队伍增加掘进队伍力量
N242 加快掘进速度强化理确保安全前提力争8月中旬完成××巷施工×
×水形成×××回采工作面
N243 调整掘进布局9月底前×××采区形成×××回采工作面备
……
N25 隐患治理责
N251 矿长全矿安全生产第责者 矿井安全煤矿重事隐患治理全面负责月召开安全办公会听取安全隐患排查处理整改落实情况研究解决必需财物
N252 总工程师矿井安全煤矿重事隐患具体负责组织落实矿井安全隐患排查制定相应技术措施通三防防冶水等重隐患排查处理具体负责
N253 分副矿长负责安全隐患制定整改措施进行治理整改
N254 安全理科安全煤矿重事隐患治理工作负监督检查责危安全生产隐患进行排查处理继续生产时权停止作业安全理科安全煤矿重事隐患汇总整改落实监督组织验收负直接责
N255 专业副总工程师协助总工程师分范围安全隐患排查处理工作
N256 业务科室分领导统部署 负责辖范围安全煤矿重事隐患处理工作 时检查督促单位求落实整改措施参加验收
……
N26 治理时限求
治理期限2018年7月1日开始2018年12月31日结束
N27 落实费物资
保障掘进工作面施工期间正常序开展隐患治理工作施巷道1600m需费xxx万元矿长×××负责安排
N28 安全措施应急预案
N281 施工安全技术措施
……
N282 应急预案
……
DB37T 3417—2018
附 录 O
（资料性附录） 隐患清单
O1 隐患清单
隐患排查结果进行记录建立隐患清单：
表O1 隐患清单
序号
风险点
隐患类型
隐患描述
隐患等级
治理措施
责单位
责
治理期限
排查日期
销号日期
信息源
西翼二部皮带运
普掘工区顶板进行锚网加
1
××皮带运输巷
顶
（片帮）
输巷 205#245#
架顶板离层需顶板进行支
C
固处理求锚杆锚固力低
规程求出现钢带切岩面时应加垫木托盘短锚索
普掘工区
×××
201881
2018720
××××
护
勒紧钢带
2
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：1风险点隐患存风险点名称均风险点基单元
2 隐患类型（见62）
3 隐患等级填写重A级B级C级中
4 治理措施：简说明隐患治理采取措施
5 信息源注明综合专项区队（车间）班组岗位动态控发现外检查发现中科室理干部日常井检查发现入专项
35
36
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**开拓工区双重预防机制培训讲义
基定义
风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
风险点
风险伴系统区域场部位特定条件作业活动两者组合
危害素
存量害物质导致约束限制量害物质意外释放控措施失效破坏安全素
风险辨识评估
识风险点危害素评价导致事性危害程度确定风险等级程
风险预警
根风险控效果隐患排查治理相关信息监控危害素变动趋势超预设界范围时发出信息警示
36
风险分级控
风险等级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级控方式
37
风险控措施
风险降低接受程度采取相应消隔离控制方法手段
38
隐患
风险控措施失效生产营活动中存导致职业健康损害事发生导致事果扩物环境安全状态安全行理缺陷
隐患风险区：
举例：21°维修风险：维修巷道伤风险隐患巷道顶部网开裂锚喷层离层伤风险
隐患排查
风险控措施落实效性生产程中产生隐患进行检查监测分析程
二基求
11 明确职责
煤矿（企业）双重预防机制工作责体应成立负责双重预防机制工作领导组设置专职兼职理部门配备专职理员明确：
——负责单位双重预防机制工作第责（胡矿）
——分负责负责分范围双重预防工作（吴总）
——分安全负责组织日常监督检查负责双重预防工作踪考核（张矿）
——科室（部门）区队（车间）班组岗位员双重预防工作职责（房科朱科孔科）
12 建立制度
双重预防机制工作少应包括制度：
——安全风险分级控隐患排查治理工作制度
——双重预防机制教育培训制度
——双重预防机制运行理制度
2 风险分级控
21 风险点
211 风险点划分
煤矿（企业）点线面相结合原根生产营场（单位）生产系统重点岗位
（作业点）关键设备等划分风险点应涵盖时性特殊作业活动
示例1：供电系统：面变电井中央变电采区变电移动变电站供电设备
示例2：时性特殊作业活动：瓦斯排放火区启封探放水作业动火作业限空间作业等
212 风险点排查
风险点划分原排查风险点形成风险点台账(参见附录A)
风险点台账容应包括：风险点名称风险类型控单位排查日期解日期等信息风险点台账应根现场实际时更新
52 风险辨识
521 辨识组织
5211 年煤矿（企业）负责组织分负责相关业务科室(部门)区队（车间）进行全面系统风险辨识形成年度安全风险辨识评估文件
5212 情况应开展专项辨识形成专项安全风险辨识评估文件：
——煤矿建设项目行性研究阶段投入生产前
——新水新采区新工作面设计投入生产前
——生产系统生产工艺设施设备等发生重变化前
——灾害素发生重变化时
——启封火区排放瓦斯突出矿井构造带石门揭煤等高危作业实施前
——新材料新设备新技术新工艺试验推广应前
——连续停工停产月煤矿复工复产前
——矿发生死亡事较涉险事出现重隐患省行业发生重特事
5213 煤矿（企业）岗位风险进行全面辨识制作岗位风险告知卡
F)
5214 时施工作业前应开展风险辨识
522 风险类型
风险般导致事伤害类型划分：水灾火灾瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧突出）煤尘爆炸击压顶（片帮）放炮机电（触电机械伤害）运输物体击起重伤害淹溺灼烫高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸职业病危害（粉尘噪声辐射热害等）
523 辨识方法
安全风险辨识方法选限方法：
——安全检查表法（SCL）
——作业危害分析法（JHA）
——事树分析法
53 风险评估
531 评估方法
——采限：
——验类法根关联危害素应隐患等级逐项评估风险等级高风险等级确定该风险等级风险动态控时风险等级隐患等级数量类确定(参见附录 I)
——风险矩阵分析法（LS）(参见附录 J)
——作业条件危险性评价法（LEC）(参见附录 K)
532 风险等级划分
风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示
风险点等级风险点风险高级确定
533 风险等级确定
风险等级评估方法（531）结合实际情况行确定列情形直接确定重风险：
——副提升系统断绳坠罐风险
——供电系统导致停电风险
——通风机导致停风风险
——水文条件复杂极复杂矿井排水系统导致淹井风险
——强击压危险区顶板极难理区域进行采掘生产活动
——受水害威胁严重区域进行采掘生产活动
——通风系统复杂容易出现系统稳定造成合理通风状况
——煤瓦斯突出高瓦斯区域进行采掘生产活动
——具煤尘爆炸危险采煤工作面放炮作业
——容易燃煤层燃煤层采放顶煤开采工艺生产
54 制定风险控措施
辨识确定风险应考虑工程技术安全理培训教育体防护现场应急处置等方面安全行求制定风险控措施风险进行效控
重风险应编制风险控方案控方案应包括：风险描述控措施费物资负责控单位控责控时限应急处置等容(参见附录L)
55 控责
551 分级控
安全风险进行分级控逐分解落实控责级负责控风险级必须时负责控：
——重风险煤矿（企业）负责控
——较风险分负责科室（部门）控
——般风险区队（车间）负责控
——低风险班组长岗位员控
552 分区域分系统分专业控
风险进行分区域分系统分专业控示：
——区域控：矿井生产（服务）区域（场）风险该区域风险点责单位控
——系统控：矿井系统风险该系统分负责分科室（部门）控
——专业控：矿井专业风险该专业分负责专业科室（部门）控
56 风险控清单
年度风险辨识评估应建立安全风险控清单列出重安全风险清单专项岗位风险评估 完善更新安全风险分级控清单
安全风险控清单容包括：风险点风险类型风险描述风险等级危害素控措施控单位责高控层级责评估日期解日期信息源(参见附录M)
57 评估结果应
571 年度风险评估结果
应：
——确定年度安全生产工作重点
——指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案
572 专项风险评估结果
应：
——指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定
——指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施
——完善安全理制度
573 岗位风险评估结果
应：
——修订完善作业规程操作规程安全技术措施
——作业员风险清单控风险防止隐患产生单排查治理隐患防止事发生
——层级理员现场检查监测保持现场风险处接受状态
574 时施工风险评估结果
编制安全技术措施
6 隐患排查治理
61 隐患分级
根隐患整改治理排难度导致事果影响范围分重隐患般隐患
611 重隐患
重隐患判定国家煤矿重生产安全事隐患判定标准确定矿半年三重隐患：立井坠罐0708采面煤层然发火
612 般隐患
般隐患危害程度解决难易工程量等划分ABC三级
A级：造成员伤亡严重济损失治理工程量需煤矿（企业）级企业部门协调煤矿（企业）负责组织治理隐患
B级：导致身伤害较济损失治理工程量较需煤矿（企业）分负责组织治理隐患
C级：治理难度工程量较煤矿（企业）基层区队(车间)负责组织治理隐患
62 隐患类型
隐患类型风险类型（见522）划分
63 排查组织
煤矿（企业）应根组织机构确定排查组织级般包括：煤矿（企业）级科室（部门） 级区队（车间）级班组级岗位级
64 隐患治理
641 治理措施
隐患治理应制定落实治理措施治理程中伴风险进行控存较风险 应专现场指挥监督设置警示标识
重隐患A级隐患必须编制隐患治理方案(参见附录N)应包括列容：
——治理目标务
——采取治理方法措施
——费物资
——机构员责
——治理时限
——治理程中风险控措施（含应急处置）
642 分级理
隐患应根煤矿（企业）理层级实行分级治理分级督办分级验收验收合格予销号 实现闭环理未规定完成治理隐患应提高督办层级
重隐患治理煤矿（企业）负责组织实施
65 隐患清单
隐患排查结果进行记录建立隐患清单
隐患清单容包括：风险点隐患类型隐患描述隐患等级治理措施责单位责治理期限排查日期销号日期信息源等
7 程控
71 控求
煤矿（企业）应风险点基单元安全风险控清单开展安全风险控效果检查分析隐患排查
72 综合控
煤矿（企业）负责月组织次综合安全检查活动：
——检查矿井安全风险控措施落实情况开展隐患排查
——分析安全风险控效果隐患产生原调整完善风险控措施
——补充新增风险控措施
——通报隐患治理情况补充完善隐患清单明确隐患分级治理责
73 专业控
煤矿（企业）专业分负责旬组织次安全检查活动：
——检查分析专业安全风险控措施落实情况开展隐患排查
——补充完善安全风险控清单隐患清单
74 动态控
741 区队（车间）
区队（车间）天开展安全检查：
——检查风险控措施落实情况排查治理隐患
——立整改隐患时报危身安全时停止作业程序处置
——新增风险采取时风险控措施时报
742 班组
班组长班组织作业环境重点工序进行安全检查：
——检查风险控措施落实情况排查治理隐患
——立整改隐患时报危身安全时停止作业程序处置
——新增风险采取时风险控措施时报
743 岗位
作业员岗位作业条件进行安全检查：
——岗位风险落实风险控措施排查治理隐患
——检查结果时汇报危身安全时停止作业
——发现新增风险时汇报
75 公示报告
751 公示告知
重安全风险重隐患应公示告知：
——入井口醒目位置公示重安全风险重隐患
——存重安全风险区域公示告知重安全风险
——重安全风险公示风险点风险描述控措施控责等
——重隐患公示风险点隐患描述治理措施责治理时限等
752 信息报
煤矿（企业）季度应负安全生产监督理职责安全监察职责部门报告重风险重隐患
重风险报告应包括容：风险点基情况风险类型风险描述风险控措施风险分级控责单位责
重隐患报告应包括容：隐患现状产生原危害程度整改难易程度分析治理方案治理责
8 培训
年安全理技术员少组织次风险理辨识评估隐患排查治理知识培训
开展职工全员安全培训容少应包括：双重预防基知识年度专项辨识评估结果岗位相关风险控措施
9 文件理
91 资料建档
煤矿（企业）应完整保存机制运行记录资料分类建档理少应包括：
——风险点台帐安全风险控清单年度专项评估文件等
——旬月检查记录
——隐患台帐重隐患治理方案等
——隐患治理验收销号记录
92 保存期限
风险辨识评估隐患排查治理资料保存期限：年度专项评估报告少保存2年重风险重隐患销号保存2年风险隐患销号保存1年
附 录 A
（资料性附录） 风险点台账
A1 风险点台账
煤矿点线面相结合原排查风险点形成风险点台账示例：
表A1 ××煤矿风险点台账
序号
风险点名称
风险类型
控单位
排查日期
解日期
1
××综采工作面
顶（片帮）
××区（队）
2018720
××××
2
……
……
……
……
……
3
××综掘工作面
击压
××区（队）
2018720
××××
4
……
……
……
……
……
注：1风险点名称风险点划分原划分生产营场生产系统作业点关键设备时性特殊作业活动等
2风险类型（见522）
3 控单位：该风险点理责单位
4 解日期：该风险点解填写
附 录 B
（资料性附录）
年度安全风险辨识评估示例
B1 辨识组织
2017年12月1日——12月7日矿长×××组织分副矿长总工程师安监处长（安全总监）相关业务科室区队分专业分区域分系统进行全面风险辨识风险辨识责分工：
表B1 辨识组织表
组长：×××(矿长)
副组长：×××
组成员：××××××
序号
专业组
分领导
牵头部门
责单位
1
采煤
×××（采煤副矿长）
生产技术科
×××采煤队
2
掘进
×××（掘进副矿长）
生产技术科
×××掘进队
3
机电
×××（机电副矿长）
机电科
供电工区运转工区
4
通三防
×××（总工程师）
通防科
通防工区
5
测防治水
×××（总工程师）
测科
钻机队等
6
辅助运输
×××（掘进副矿长）
生产技术科
运搬工区
7
调度通讯
×××（采煤副矿长）
调度室
通讯队
8
煤炭洗选
×××（选煤副矿长）
选煤理科
选煤厂
9
安全理
×××（安监处长）
安监处
单位
10
×××
×××科
×××（部门）
B2 辨识评估
辨识组织分工分专业分系统排查风险点风险点危害素进行辨识确定风险等级
B21 采煤专业
B211 风险点排查
根前生产情况2018年生产接续安排采煤专业风险点：
表B2 采煤专业风险点列表
序号
风险点
开采日期
结束日期
1
××××综放工作面
201811
2018630
2
××××综采工作面
201821
2018820
3
××××普采工作面
2018820
2019531
B212 风险辨识评估
××综放工作面般安全风险辨识评估：
表B3 ××综放工作面安全风险列表
风险点
风险
类型
风险描述
危害素
风险等级
××综放工作面
火灾
煤层燃倾性Ⅰ 级放顶煤开采工艺 回采程中推进速度 均衡采空区遗煤 发生燃发火事
煤层燃倾性Ⅰ级
重
未敷设预防性灌浆路
较
未开展工作面火灾标志性气体监
测
般
工作面推进速度低规定求
较
……
……
击压
鉴定煤层击倾性较强受开采素影响回采期间工作面发生击压事
工作面回采速度超规定
较
未采取超前预卸压措施
较
安装矿压监测系统
较
……
……
顶
（片帮）
……
……
……
……
……
辨识评估：××综放工作面重风险：火灾……较风险：击压……般风险：水灾……
××综采工作面般安全风险辨识评估重风险：火灾……较风险：击压……般风险：水灾……
××普采工作面般安全风险辨识评估……
B213 采煤专业风险清单
采煤专业风险清单（参见附录M）
B22 掘进专业
……
B3 年度重安全风险控清单
年度重安全风险控清单（参见附录M）
附 录 C
（资料性附录）
×××运输巷排放瓦斯专项安全风险辨识评估示例
C1 基情况
根矿井生产接续安排计划×月× 日破×××运输巷密闭排放封闭段瓦斯排放瓦斯巷道长度275m封闭巷道采锚网支护次瓦斯排放采局部通风机通风排放密闭基情况：
密闭名称：×××运输巷密闭材料：砖厚度：05m建筑日期：2017620 密闭外气体情况：CH4：000CO2：008O2：205
密闭气体情况：CH4：020CO2：8O2：105CO：0
C2 辨识评估组织
×月×日矿总工程师组织通防科机电科通防工区综掘区供电工区……单位员瓦斯排放工作进行风险辨识评估
C3 风险类型确定
根次瓦斯排放工作中导致事伤害类型确定风险类型：
瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）：排放巷道积存瓦斯造成员中毒窒息发生瓦斯燃烧爆炸事
顶（片帮）：密闭巷道封闭时间较长巷道原支护情况明发生顶（片帮）
机电（触电机械伤害）：次排放采局部通风机通风局部通风机供电运转程发生员触电机械伤害
……
C4 危害素辨识
根次瓦斯排放确定存风险类型逐辨识导致风险类危害素辨识情况表：
表C1 危害素辨识表
风险类型
序号
危害素
风险等级
瓦斯
（爆炸中毒窒息燃烧）
1
密闭瓦斯积聚
低
2
排放出瓦斯浓度超规定
低
3
员进入警戒区域
般
4
……
……
顶（片帮）
1
巷道支护完整
较
2
未巷道危岩活矸清
般
3
员险进入顶区域
般
4
……
……
表 C1 危害素辨识表（续）
风险类型
序号
危害素
风险等级
机电（触电机械伤害）
1
局部通风机开关完
般
2
局部通风机安装牢固
般
3
……
……
……
1
……
……
C5 辨识结
辨识评估：次瓦斯排放存重风险存较风险：顶（片帮）……余均般风险排放瓦斯程中针辨识类风险制定控措施
C6 风险清单
参附录M编制（略）
附 录 D
（资料性附录）
××综采工作面安全风险辨识评估示例
D1 工作面基情况
D11 工作面范围四邻采掘情况
8303综采工作面位八采区走长1200 m面长130 m面积156000 m2采储量693万吨北部8301已采工作面南部8305设计工作面应表农田水系
工作面煤层底板标高：512～6518 m均5819 m
D12 煤层情况
该工作面采煤层3煤层煤层赋存稳定结构简单煤质较硬煤普氏硬度系数f2～3煤厚35～40 m均36 m煤层倾角3～5度
D13 顶底板情况
工作面范围伪顶发育老顶直接顶老顶：深灰色粉砂岩泥炭质胶结含植物根部化石膜状黄铁矿岩石普氏硬度f3～4直接底：灰色中砂岩石英顶部粘土质粉砂岩含根化石水波状层理岩石普氏硬度f6～7老底：粉细砂岩互层部灰白色细砂岩部灰黑色粉砂岩含椭球状菱铁矿结核缓波状层理部发育底栖动物通道浑浊状层理岩石普氏硬度f4～5
D14 水文情况
面回采时充水含水层3煤顶板砂岩侏罗系红层3煤顶板砂岩：厚度02 m～78 m均248 m单位涌水量0002～0038 Ls·m富水性弱侏罗系红层：厚37895～56875 m均47385m 单位涌水量0～002344 Lsm富水性弱
工作面北8301工作采空区8301面回采期间观测涌水量4206 m3h巷尾部泄水巷泄水立井流排泄采空区积水条件泄水效果良
D15 瓦斯情况
4 2
根瓦斯鉴定结果预计面CH 相涌出量：04 m3t CO 相涌出量286 m3t
D16 煤尘燃发火情况
该工作面温：24～28°C属温正常区该工作面煤尘爆炸危险爆炸指数4478 煤然发火倾然发火期58天
D17 工作面设备情况
采煤机：型号：MG400940WD总功率：2×400+2×55+30kW
液压支架：型号：ZY680019540 计86架支护强度：088～097 MPa工作面运输机：前部输送机1部型号：SGZ10001050电动机功率：2×525kW
转载机：型号：SZZ1000700运输力：2200 th电动机功率：700 kW破碎机：PCM3000型破碎机台电机功率：250 kW
胶带输送机：型号：DSJ1201804×315功率：1260 kW
……
D2 风险类型确定
工作面回采程中导致事伤害类型确定该工作面存风险类型： 水灾：工作面水正常涌水排放时造成工作面淹面
火灾：煤层燃倾性等级Ⅰ级回采程推进速度均衡采空区遗煤发生煤层燃 瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）：工作面回采程瓦斯然涌出通风良发生瓦斯积聚
中毒窒息发生瓦斯燃烧爆炸事
煤尘爆炸：工作面煤尘爆炸指数4478工作面回采时产生煤尘引发煤尘爆炸顶（片帮）：工作面回采程中支护时发生顶（片帮）事
击压：根该工作面击压危险性评价结合3层煤击倾性鉴定结果综合评定该工作面击压危险状态等级综合指数047中质技术素影响高开采素影响工作面击危险状态属B级具弱击危险
机电（触电机械伤害）：工作面机电设备较设备运转检维修作业等程中造成机械伤害员触电事
运输：工作面物料运输轨道巷采极绳牵引车运输运输程发生车辆掉道断绳跑车挤伤员等运输事
物体击：采煤机割煤程破碎机运输机等运转时发生煤矸异物飞出伤事
职业病危害（粉尘噪声）：工作面生产程产生粉尘设备运转中产生噪声员造成职业病危害
……
D3 危害素辨识
根工作面确定存风险类型逐辨识导致该风险类危害素辨识情况表：
表D1 危害素辨识表
风险类型
序号
危害素
风险等级
水灾
1
工作面排水设备配备齐全
低
2
工作面排水系统完善
低
3
未产生水害威胁老空水体进行探放
低
4
未探明采动区域质构造老空水体联系
般
火灾
1
煤层燃倾性Ⅰ级
较
2
未敷设预防性灌浆路
般
3
未开展工作面火灾标志性气体监测
较
4
工作面推进速度低规定求
般
5
工作面回采率低采空区遗煤
较
表 D1 危害素辨识表（续）
风险类型
序号
危害素
风险等级
瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）
1
工作面通风系统符合求
般
2
工作面回风隅角瓦斯积聚
般
3
工作面未规定检查瓦斯
般
4
未规定安设瓦斯监测传感器
般
5
员违章进入工作面切顶线里侧（采空区）
般
煤尘爆炸
1
采煤机割煤时未开启喷雾降尘
重
2
转载点未安设转载喷雾
较
3
采煤机割煤时机喷雾正常工作
般
4
采煤机风侧架间喷雾雾化效果
般
5
支架工推移支架时未开启架间喷雾
般
顶（片帮）
1
支架初撑力达规定求
较
2
采煤机割煤未时拉移支架
般
3
未伸出伸缩梁护帮板
般
4
支架前梁结顶实局部空顶
般
5
超前支护质量符合规程求
较
击压
1
工作面具弱击危险
般
2
回采期间未采取综合性监测措施
般
3
未规定施工卸压孔预卸压
般
机电（触电机械伤害）
1
电气设备未定期检修未达完标准
般
2
带电检修搬迁电气设备电缆
般
3
电器开关手切断电源未闭锁
般
4
容易碰裸露带电体机械外露转动传动部分未
安设防护设施
般
5
电气设备安全保护齐全灵敏
般
运输
1
绞车轨道等设备设施完
般
2
安全设施缺失完
般
3
牵引车数超规定
般
4
斜巷运输未执行行车行行行车制度
般
5
绞车司机信号钩工未培训合格持证岗
般
物体击
1
采煤机割煤时员未躲安全位置
低
2
采煤机滚筒缠绕异物未处理运转
低
3
员运输机卸载滚筒前方违规停留
低
4
转载机未规定求进行封闭
般
职业病危害
1
员未佩戴防尘口罩
般
2
员未佩戴防噪音耳塞
般
3
未规定监测工作面粉尘浓度
般
4
工作面综合防尘措施落实位
般
……
……
……
……
D4 辨识结
辨识评估工作面回采期间存重风险：煤尘爆炸灾较风险：火灾顶（片帮） 般风险：瓦斯（爆炸中毒窒息燃烧）击压机电（触电机械伤害）运输职业病危害低风险：水灾物体击
D5 风险控清单
风险控清单（参见附录M）
附 录 E
（资料性附录） 岗位风险辨识评估示例
E1 岗位风险辨识评估
辨识步骤：
a) 基层单位负责组织技术员员工代表结合单位工作实际排查列出单位工作岗位填入岗位风险辨识评估表岗位栏中
b) 辨识岗位作业活动伴安全风险确认岗位存风险类型（见 522）填入岗位风险辨识评估表风险类型栏中
c) 针岗位作业规程辨识影响风险变化危害素填入岗位风险辨识评估表危害素 栏中
d) 岗位员作业前检查否存影响风险危害素该素存岗位风险辨识评估表
风险栏中划√存划×该素已转化成隐患隐患栏中划√
表E1 岗位风险辨识评估表
单位
岗位
风险类型
风险
等级
危害素
风险
隐患
综采工区
采煤机司机
煤尘爆炸
般
割煤时未开启喷雾降尘
√
采煤机外喷雾压力规定值
√
喷头堵塞雾化效果
√
采煤机未安装机喷雾装置
√
机喷雾装置正常工作
√
回风侧架间喷雾雾化效果
√
职工正确佩戴救器
√
……
顶（片帮）
……
……
……
触电
……
……
……
机械伤害
……
……
……
物体击
……
……
……
……
……
……
注：出现岗位控风险处理隐患时规定时汇报
附 录 F
（资料性附录）
岗位风险告知卡（皮带机司机）
F1 风险类型：
机电（触电机械伤害）物体击职业病危害（粉尘噪声）
F2 危害素
岗位存危害素：
a) 司机未培训合格持证岗
b) 皮带机种保护装置齐全效控制钮信号灵敏
c) 皮带机运转时清理机头附浮煤
d) 皮带运行异常时未时停机检查
e) 皮带停机未停电闭锁
f) 员跨越皮带时未走行桥
g) 司机未佩戴防尘口罩耳塞
h) 皮带机头喷雾装置完正常
……
F3 控措施
岗位风险控措施：
a) 皮带机司机必须培训合格持证岗
b) 岗检查皮带类保护装置否齐全效联接固定部位螺栓否齐全牢固
c) 岗前必须佩带安全帽防护手套防尘口罩等劳保品穿工作服扣全扣子扎紧袖口
d) 开机时必须先发出信号收回复信号方开机
e) 运转程中司机应注意观察胶带输送机运行情况出现跑偏胶带弹跳撕裂托辊损坏时应立停机停电维修处理
f) 进行清理滚筒刮煤板浮煤调整 H 架托辊延长机架胶带纠偏等工作时必须先停止胶带运转紧停置闭锁位置锁挂牌记录方准作业
g) 皮带机头护罩喷雾装置必须齐全雾化良正常
……
F4 应急处置
出现紧急情况时应急措施处置：
a) 出现紧急情况时立停止皮带机运转切断电源闭锁
b) 突发事时现场员应立采取效措施安全避险时矿调度汇报灾情通知现场带班员班组长听安排积极开展现场急救互救工作序撤离撤退前应断开救灾关电源告知矿调度避灾行走路线目
……
F5 事报告电话
矿调度信息中心：………… #键急呼键单位值班电话：……
安监处值班电话：……
附 录 G
（资料性附录） 安全检查表法（SCL）
安全检查表法相关标准规范工程系统中已知危险类设计缺陷般工艺设备操作理关潜危险性害性进行判检查运安全系统工程方法发现系统设备机器装置操作理工艺组织措施中种安全素列成表格进行分析
表G1 综采工作面安全检查表
日期：××年××月××日 班次：×× 检查：×××
序号
危害素（检查容）
检查结果
安全出口
1
否少 2 畅通安全出口
2
工作面运输回风巷煤壁线 20m 支护否完整
3
否超前支护
4
端头支架否符合规程求
5
行通道宽度否 06m高度否低采高 90
二
工作面回采巷道
1
巷道净高否低 18m宽度否符合作业规程
2
巷道支护否完整牢断梁折柱空帮空顶
3
机电设备设置否符合规定电缆吊挂整齐
4
巷道积水浮渣杂物材料设备码放否整齐标志牌
三
工作面支护
1
支架布置否符合作业规程成直线柱距排距偏差超
100mm
2
……
四
……
……
……
附 录 H
（资料性附录）
作业危害分析法（JHA）
作业危害分析种定性风险分析方法作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识工作步骤潜危害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施
步骤：
a) 确定（选择）分析作业
b) 作业划分系列步骤
c) 辨识步骤潜危害
d) 确定相应预防措施
表H1 作业危害分析表
工作务：采煤机割煤 工作岗位：采煤机司机
分析员：××× 日期：××年××月××日 班次： ××
序号
工作步骤
潜危害
风险
等级
现控制措施
建议改正
控制措施
1
检查采煤机完
性
设备完员触
电机械伤害
低风险
采煤机开机前应检查完性
操控部件灵活
2
检查作业环境
环境安全员受
物体击等伤害
低风险
采煤机开机前应检查周边环
境确保安全方开机
3
试运转
采煤机运转员受机械伤害
低风险
检查确定机器转动范围员障碍物启动采煤机检查确认部件运转否
正常
4
割煤
采煤机割煤员受机械伤害物体击职业病危害
般风险
采煤机工作程中时观察采煤机部运转情况周围环境条件异常现象
员站安全位置
5
停机
采煤机未停电闭锁 员触电机械伤
害
般风险
采煤机停机操作手复零位停电闭锁
附 录 I
（资料性附录） 验类评估法
企业生产作业现场安全风险动态变化隐患存会直接导致相关安全风险等级变化隐患相关安全风险等级升高存隐患级越相关安全风险等级会越高验类评估法通现场存隐患数量级类评估相关安全风险确定风险等级现场存隐患数量级相关安全风险类应关系表：
表I1 隐患风险等级类应表
序号
隐患
类应安全风险等级
备注
1
存 1 项重隐患
重安全风险
2
存 2 项A 级隐患
重安全风险
3
存 1 项B 级隐患
较安全风险
4
存 3 项C 级隐患
较安全风险
5
存 2 项C 级隐患
般安全风险
附 录 J
（资料性附录） 风险矩阵分析法
J1 风险矩阵分析法
该方法风险发生概率特征损害程度等技术指标风险发生性造成损失评定分数进确定相应风险等级计算公式：
R L ´ S (1)
式中：
R——表示风险度
L——表示危险事件发生性
S——表示危险事件造成损失
图J1 风险矩阵图
示例：评估井员登高作业未系安全带高处坠落伤害风险：
L：性员登高作业时未系安全带发生坠落性发生取值 4
S：损失员高处坠落造成伤害程度受严重伤害取值 3 R：风险值4×312
根矩阵图值黄色区间般风险：井员登高作业未系安全带高处坠落伤害风险：般风险
附 录 K
（资料性附录）
作业条件危险性评价法（LEC）
作业条件危险性评价法（LEC）系统风险关三种素指标值积评价风险三种素分：
L（事发生性likelihood）
E（员暴露危险环境中频繁程度exposure）
C（旦发生事造成果consequence）
三种素等级分确定分值三分值积D（危险性danger）评价作业条件危险性
：D L× E × C
表K1 L——事发生性
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
表K2 E——暴露危险环境频繁程度
分数值
暴露危险环境频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
表K3 C——发生事产生果
分数值
发生事产生果
100
10 死亡
40
3～9 死亡
15
1～2 死亡
7
严重
3
重伤残
1
引注意
表K4 D——风险
D 值
危险程度
> 320
重风险
160320
较风险
70160
般风险
< 70
低风险
注：LEC风险评价法种简单易行评价操作员具潜危险性环境中作业时危险性半定量评价法值注意LEC风险评价法危险等级划分定程度验判断应时需考虑局限性根实际情况予修正
示例：
评估综掘掘进作业顶板落员受伤害风险： L：性顶性取值 3（常）
E：暴露频度取值 6（天工作时间暴露） C：果取值 15（1～2 死亡） D：风险3×6×15270
查表D 值160—320区间较风险：综掘掘进作业顶板落员受伤害风险： 较风险
附 录 L
（资料性附录） 重风险控方案
L1 重风险控方案封面
L2 重风险控方案正文
L21 风险描述
2017年矿井进行煤尘爆炸性鉴定鉴定煤层具爆炸性火焰长度＞400 mm挥发分3861 根安全风险评估煤尘爆炸风险重安全风险控煤尘爆炸风险
L22 控措施
L221 综合防尘工程技术措施
a) 采取综合防尘措施建立完善防尘供水系统
……
b) 井风速必须严格控制改变通风系统时必须相应调节风速防止煤尘飞扬
……
c) 产生粉尘点必须采效防尘措施
……
d) 杜绝引爆火源
……
L222 隔绝煤尘爆炸工程技术措施
采隔爆水棚隔绝煤尘爆炸传播隔爆棚分隔爆棚辅助隔爆棚分设置点：
a) 隔爆棚应列点设置：
……
b) 辅助隔爆棚应列点设置
……
c) 隔爆水棚安设标准：
……
d) 隔爆水棚理：
……
L223 安全理措施
……
L224 培训教育措施
……
L225 体防护措施
……
L23 费物资
表L1 费物质统计表
工程项目名称
计量单位
工程量
计划资金（万元）
软质水袋
×××
×××
喷雾喷头
×××
×××
机械式喷雾装置
套
×××
×××
功动喷雾配件
×××
×××
放炮喷雾装置
台
×××
×××
……
……
……
……
总 计
×××万元
L24 控单位责
矿井成立工作领导组总工程师组长副总工程师×××副组长通防科调度信息中心机电环保科安全监察处生产区队负责成员全面负责矿井预防隔绝煤尘爆炸工作
通防科：负责……（职责说明）
调度信息中心：负责……（职责说明）生产技术科：负责……（职责说明） 安全监察处：负责……（职责说明） 机电环保科：负责……（职责说明） 通防工区：负责……（职责说明）
机电工区：负责……（职责说明）
……
L25 控时限
重风险控时限：20180101——20181231
L26 应急处置措施
L261 发生煤尘爆炸现场员应立组织灾区受威胁区域员避灾路线撤离现场立调度信息中心汇报调度信息中心立启动应急救援预案矿矿井灾害预防处理计划求通知关员受威胁区域员避灾路线撤离灾区时应首先逃生线
六系统实施救法利逃生时进入避险硐室等救援
L262 ……
附 录 M
（资料性附录） 安全风险控清单
M1 安全风险控清单
风险辨识评估应建立风险控清单：
表M1 ××煤矿 2018 年度安全风险控清单
序
号
风险点
风险
类型
风险描述
风险
等级
危害素
控措施
控单位
责
高控层
级责
评估日期
解日期
信息源
1
××综放工作面
煤尘爆炸
煤尘具爆炸性爆炸指数 3721发生煤尘爆炸事
重风险
1矿井未建立完善
防尘系统
1 矿井建立完善防尘系
统
综采工区
×××
××××
×××
20171220
××××
2矿井防尘路敷
设完全
2井点敷设防尘
路
综采工区
×××
……
……
……
2
火灾
煤层燃倾性等级
I 类工作面回采程推进速度均衡采空区遗煤等素造成然
发火
重风险
1工作面未敷设注
浆路
1轨运巷敷设注浆
路完善注浆系统
综采工区
×××
××××
×××
20171220
××××
2回采期间未进
行预防性灌浆
2工作面回采期间采空区
进行预防性灌浆
综采工区
×××
……
……
……
3
……
……
……
……
……
……
……
……
……
4
××综掘
工作面
……
……
……
……
……
……
……
……
……
5
……
……
……
……
……
……
……
……
……
序
号
风险点
风险
类型
风险描述
风险
等级
危害素
控措施
控单位
责
高控层
级责
评估日期
解日期
信息源
6
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：1风险类型（见522）
2 风险等级重风险较风险般风险低风险填写
3 危害素：辨识导致该风险种危害素
4 控单位责条控措施负责落实单位具体责
5 高控层级责指条风险高控层级矿井矿长科室科长区队区长等
6 信息源注明年度专项岗位时施工辨识获综合专项区队班组岗位动态控发现中科室理干部日常井检查发现入专项初次辨识入年度
附 录 N
（资料性附录） 重隐患治理方案
N1 重隐患治理方案封面
图N1 重隐患治理方案封面
N2 重隐患治理方案正文
N21 矿井概况
×××煤矿属生产矿井矿区面积267 Kｍ2该矿属高瓦斯矿井开采煤层燃倾性等级Ⅲ级属易燃煤层煤尘爆炸性 矿井核定生产生产力15 万吨／年矿井法定允许开采三叠纪须家河组二段采煤层两层 ×××炭连炭矿井目前开采×××炭××
×炭厚度067 ｍ～079 ｍ均厚度075 ｍ属极薄煤层开采煤层倾角10°～ 12°矿井水文质类型中等类型矿井温异常区击压
……
N22 重隐患描述
矿井采掘失调严重：111拉回采工作面目前处收尾阶段全矿井回采工作面
111拉回采工作面2018 年7月～9月矿井回采工作面掘进工作面施工矿井符合国家安全生产监督理总局令第85号煤矿重事隐患判定标准第四条第二款矿井开拓准备回采采期关标准规定短时间组织生产造成接续紧张者采剃头山’开采 属煤矿重隐患
N23 治理目标务
通隐患排查治理矿井重新部署通优化设计优选掘进工艺利新设备力争短时间达三量衡
N24 采取治理方法措施
N241 合理调整员组织掘进队伍增加掘进队伍力量
N242 加快掘进速度强化理确保安全前提力争8月中旬完成××巷施工×
×水形成×××回采工作面
N243 调整掘进布局9月底前×××采区形成×××回采工作面备
……
N25 隐患治理责
N251 矿长全矿安全生产第责者 矿井安全煤矿重事隐患治理全面负责月召开安全办公会听取安全隐患排查处理整改落实情况研究解决必需财物
N252 总工程师矿井安全煤矿重事隐患具体负责组织落实矿井安全隐患排查制定相应技术措施通三防防冶水等重隐患排查处理具体负责
N253 分副矿长负责安全隐患制定整改措施进行治理整改
N254 安全理科安全煤矿重事隐患治理工作负监督检查责危安全生产隐患进行排查处理继续生产时权停止作业安全理科安全煤矿重事隐患汇总整改落实监督组织验收负直接责
N255 专业副总工程师协助总工程师分范围安全隐患排查处理工作
N256 业务科室分领导统部署 负责辖范围安全煤矿重事隐患处理工作 时检查督促单位求落实整改措施参加验收
……
N26 治理时限求
治理期限2018年7月1日开始2018年12月31日结束
N27 落实费物资
保障掘进工作面施工期间正常序开展隐患治理工作施巷道1600m需费xxx万元矿长×××负责安排
N28 安全措施应急预案
N281 施工安全技术措施
……
N282 应急预案
……
DB37T 3417—2018
附 录 O
（资料性附录） 隐患清单
O1 隐患清单
隐患排查结果进行记录建立隐患清单：
表O1 隐患清单
序号
风险点
隐患类型
隐患描述
隐患等级
治理措施
责单位
责
治理期限
排查日期
销号日期
信息源
西翼二部皮带运
普掘工区顶板进行锚网加
1
××皮带运输巷
顶
（片帮）
输巷 205#245#
架顶板离层需顶板进行支
C
固处理求锚杆锚固力低
规程求出现钢带切岩面时应加垫木托盘短锚索
普掘工区
×××
201881
2018720
××××
护
勒紧钢带
2
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：1风险点隐患存风险点名称均风险点基单元
2 隐患类型（见62）
3 隐患等级填写重A级B级C级中
4 治理措施：简说明隐患治理采取措施
5 信息源注明综合专项区队（车间）班组岗位动态控发现外检查发现中科室理干部日常井检查发现入专项
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