**工程限公司
质量环境职业健康安全理体系
程 序 文 件
(GBT 190012016GBT 504302017GBT 240012016
ISO 45001：2018标准编写)
版 ：
A0
编 号：
ZHCX2018
编 制：
综合理部
审 核：
批 准：
受控状态：
□受控 □非受控
分发编号：
2018年1月1日发布 2018年1月1日实施
坚持科学发展 创建精品工程
程 序 文 件 目 录
序号
文 件 名 称
编 号
1
文件控制程序
ZHCX012018
2
记录控制程序
ZHCX022018
3
理评审程序
ZHCX032018
4
法律法规求获取识更新程序
ZHCX042018
5
信息交流沟通理程序
ZHCX052018
6
资源理程序
ZHCX062018
7
源综合利理程序
ZHCX072018
8
教育培训理程序
ZHCX082018
9
顾客关程控制程序
ZHCX092018
10
采购控制程序
ZHCX102018
11
劳务供方服务供方理程序
ZHCX112018
12
施工程控制程序
ZHCX122018
13
施工安全理程序
ZHCX132018
14
相关方理程序
ZHCX142018
15
监视测量控制程序
ZHCX152018
16
合规性评价控制程序
ZHCX162018
17
部审核程序
ZHCX172018
18
合格品控制程序
ZHCX182018
19
符合纠正措施控制程序
ZHCX192018
20
危险源辨识风险评价风险控制程序
ZHCX202018
21
环境素识评价更新程序
ZHCX212018
22
废弃物理程序
ZHCX222018
23
应急准备响应程序
ZHCX232018
24
环境分析控制程序
ZHCX242018
25
相关方需求期控制程序
ZHCX252018
26
风险机遇应控制程序
ZHCX262018
27
变更控制程序
ZHCX272018
28
方针目标指标控制程序
ZHCX282018
29
施工组织设计编制理程序
ZHCX292018
30
产品标识追溯性控制程序
ZHCX302018
31
防护理控制程序
ZHCX312018
32
检测设备控制程序
ZHCX322018
33
顾客满意度测量控制程序
ZHCX332018
34
环境运行控制理程序
ZHCX342018
35
职业健康安全运行控制理程序
ZHCX352018
目录
文件控制程序 4
记录控制程序 9
理评审程序 12
法律法规求获取识更新程序 16
信息交流沟通理程序 18
资源理程序 22
源综合利理程序 26
教育培训理程序 29
顾客关程控制程序 34
采购控制程序 40
劳务供方服务供方理程序 44
施工程控制程序 47
施工安全理程序 54
相关方理程序 57
监视测量控制程序 59
合规性评价控制程序 68
部审核程序 69
合格品控制程序 74
符合纠正措施控制程序 77
危险源辨识风险评价风险控制程序 81
废弃物理程序文件 92
应急准备响应程序 94
环境分析控制程序 98
相关方需求期控制程序 101
风险机遇应控制程序 103
变更控制程序 112
方针目标指标控制程序 114
施工组织设计编制理程序 117
产品标识追溯性控制程序 119
防护理控制程序 120
检测设备控制程序 123
顾客满意度测量控制程序 124
环境运行控制理程序 125
职业健康安全运行控制理程序 130
文件控制程序
ZHCX012018
1目
公司范围质量环境职业健康安全体化理体系关文件进行效控制确保部门场获相应文件新效版防止作废文件非预期
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安全理体系关文件包括外文件控制
3 职责
31 综合理部负责程序组织实施负责全公司范围体系运行文件标识发放档理组织评审负责部门范围文件编制控制
32 工程理部负责技术性文件施工作业文件编制更改负责部门范围文件编制控制总工程师负责工程施工组织设计审批
33 部门负责部门辖范围文件编制部门文件控制
4工作程序
41 质量环境职业健康安全理体系文件包括：
a QEO理手册—级文件
b 程序文件—二级文件
c 作业文件—三级文件（作业指导书操作规程验收规范组织设计施工方案公司制度办法标准计划书等）
d 记录（数报告信息单程活动记录种记录表格等）
42 文件编号
421 文件编号文件层次递进易查阅检索
文件编号综合理部统规定具统性标识文件编号企业名称代号文件代号序号部分组成序号01开始
a QEO理手册编号
2018
SC
ZH
年号
手册代号
企业名称代码
例：ZHSC2018表示禹城市**市政工程限公司质量环境职业健康安全理手册2018年发布版
2018
b 程序文件编号
01
CX
ZH
年号
序号
程序文件代号
企业名称代号
例：ZHCX032018表示禹城市**市政工程限公司程序文件2018年发布第1程序文件
c 作业文件编号
01
ZH
部门代号
序号
例：ZH02表示综合理部第2号作业文件
422 文件版号修改状态号
版号AB……数字表示
修改状态号01234……表示
文件更改修订相应变动文件版号修改状态号便识文件现行状态确保处获相应效版
43 文件批准评审更新
a理手册理者代表审核总理批准
b 程序文件理者代表负责审核总理批准
c 作业文件部门负责审核领导审批
d 技术性文件工程理部负责审核总工程师批准
e 外文件理者代表审批适性
f 必时文件评审更新时需次批准
综合理部年定期组织相关员现体系文件进行全面评审评审原文件修改发布前应次批准
44 文件更改作废
必时文件进行更改填写文件更改修订审批表保留更改容记录
441 理手册程序文件综合理部负责实施更改理者代表审核总理批准
442作业文件更改相应部门负责批准部门指定员进行更改
443 更改原文件必须相应部门收回进行统理确保效文件唯性
444 文件更改更改文件相关文件应时进行更改保证文件统性协调性
445 文件更改分换页插页章节更改
446文件次更改文件需幅度更改时做相应修改部门进行修改时该部门应获审批需背景文件资料
447文件更改应文件更改修订审批表记录文件修改容修改日期更改原更改生效时间时做现行修订状态标识
448 作废文件综合理部文件发放回收登记表中原登记发放范围收回原版记录作废文件加盖作废印章填写文件销毁留登记表领导批准统销毁需做资料保存作废文件加盖作废保留印章方保存
449 作废文件时发放场收回确保文件现行效
45 文件发放领
451 受控文件发放加盖受控印章批准综合理部规定发放范围发放确保体系运行场获相应效文件
452 文件领者文件发放回收登记表签字领取标分发号受控文件填写文件收发登记表分发号年代号序号组成
453 文件领者文件严重破损影响时应综合理部申请办理更换手续交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号综合理部破损文件收回时必须填写文件销毁留登记表
454 文件持者文件丢失应综合理部办理申请领手续必须领申请中作出说明综合理部补发文件时应编排新分发号丢失文件分发号注明作废文件分发号通知关部门补发文件原文件编号前加补字样示区
46 外文件控制
a 外文件综合理部综合理部填写外文件适性审批表
b 审批适外文件综合理部确定分发数量综合理部负责分发填写文件发放回收登记表
c 失效期外文件综合理部时收回作废文件处理
4 7 文件理
471 综合理部公司体系文件理部门负责手册程序文件编制更改控制综合理部负责建立健全公司受控文件清单全公司文件进行监督理定期公司受控文件清单发放部门
受控文件应定期公布受控文件清单识现行文件状态属受控文件均综合理部统备案存档（包括软盘光盘录带录音带等）
472 文件阅复制
特殊情况需查阅文件时综合理部查阅带走擅复印需增发时文件发放部门程序45文件发放领执行
5 相关文件
51记录控制程序
6 记录
61 文件发放回收登记表
62 文件收发登记表
63 文件更改修订审批表
64 文件销毁登记表
65 文件阅登记表
66 受控文件清单
67 外文件适性审批表
记录控制程序
ZHCX022018
1 目
质量环境职业健康安全理体系记录进行效理控制提供公司质量环境职业健康安全理体系效进行证公司产品实现环境控制职业健康安全理追溯性改进纠正预防措施提供文件修改提供
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安全理体系中种记录标识贮存保护检索保存期限处置控制
3 职责
31 综合理部程序部门负责公司质量环境职业健康安全理体系记录理监督检查部门程序执行情况组织相关部门解决程序运行中发现问题
32 职部门项目部负责部门范围体系运行记录填写收集做部门记录理保存定期档交综合理部
33 记录填写应严格程序求填写记录保证记录真实性准确性时性
4 工作程序
41 记录种类
记录种类包括：培训记录检验报告试验报告审报告评审报告审核报告事件事报告合格报告关法律法规信息质量环境职业健康安全理体系运行记录等
42 记录形式
电子版填写（电子邮件软盘光盘等形式）
纸张填写（卡片表格图表报告等形式）
43 记录填写
求字迹清楚容真实完整准确填报时需修改发生错误时修改容划道横线方填写新容必时相关员签字盖章
44 记录标识
441般记录表格名称编号代码表示外体系关记录直接引原标识
442 记录编号方法图示记录代号程序文件代号章节号序号组成序号01开始综合理部负责记录统编号
01
75
JL
序号
标准条款
记录代号
：JL7502表示公司文件理第2号记录
45 记录检索
451记录编目
综合理部记录部门负责编制公司记录清单部门负责编制部门记录清单
职部门定期关记录整理交综合理部档办理QEO记录交接手续
记录交接容包括：记录编号记录名称数量填写部门保存期限交接等
452记录档
记录保存部门半年进行次整理档交综合理部
453记录编号编目部门记录名称综合理部进行检索
46 记录贮存保护
相关部门定期收集专负责保纸张书写记录贮存应防尘防潮防虫蛀防鼠害防火防丢失便查阅录带光盘软盘存放记录应专控制注意防磁防潮防尘防压备份记录阅填写阅登记表必时部门负责领导批准
47 记录处置
471记录销毁文件控制程序中44条款关规定执行
472 质量环境职业健康安全理体系记录保存期限般3年专业性记录保存期限国家行业关规定执行
5 相关文件
51文件控制程序
6 记录
61 记录清单
62签表
63会议记录
64文件销毁登记表
理评审程序
ZHCX032018
1 目
公司应策划时间间隔评审质量环境职业健康安全理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司QEO理体系理评审
3 职责
31总理持理评审活动审批评审报告
32理者代表负责总理报告质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33综合理部负责编制理评审计划报理者代表审核总理批准执行
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责评审改进纠正预防措施进行踪验证综合理部保存改进纠正预防措施踪验证记录
4 工作程序
41 理评审计划
411理评审会议形式进行年少进行次理评审时间超出12月结合审结果进行根需安排
412综合理部次理评审前半月编制理评审计划报理者代表审核总理批准理评审计划容包括：
a 评审时间
b 评审目
c 评审范围评审重点
d 参加评审部门（员）
e 评审准
f 评审容
413出现列情况时增加理评审频次：
a 公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b 发生重质量环境安全事户严重投诉投诉连续发生时
c 法律法规标准求变化时
d 重环境素危险素重危险源变化时
e 市场需求发生重变化时
f 进行第二第三方审核法律法规规定审核时
g 审核中发现严重符合时
414理评审范围涉公司活动产品服务环境职业健康安全风险中部分活动
42 理评审输入
理评审输入包括方面：
a 审核结果包括第方第二方第三方质量环境职业健康安全理体系审核结果合规性评价结果
b 顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d 改进预防纠正措施实施完善包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e 理评审踪措施实施效性
f 影响质量环境职业健康安全—体化理体系变化包括外环境条件变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发QEO组织结构配置调整
g QEO理体系运行状况包括方针目标适宜性效性理方案否行目标指标否需调整否满足未质量环境职业健康安全理需
h 利害相关方关心问题
43 评审准备
431评审前半月综合理部书面形式理者代表汇报现阶段质量环境职业健康安全理体系运行情况提交理评审计划理者代表审核总理批准
432 综合理部根理评审求负责收集理评审资料提出理评审会议中需解决问题
433 理者代表根议题求确定理评审会议议程时间参加单位综合理部参加评审员发放理评审通知次评审计划关资料
434 相关部门负责准备部门关评审需资料
44 理评审会议
a 总理持评审会议
b 部门负责关员评审输入做评价存潜合格项提出改进纠正预防措施确定责部门整改时间
c 理者代表汇报体系运行情况改进方案求建议
d 总理涉评审容作出结
45 理评审输出
451 理评审输出包括方面：
a 质量环境职业健康安全理体系程改进包括QEO方针目标组织结构程控制等方面评价
b 顾客求关产品（工程）改进现产品（工程）符合求（质量环境职业健康安全）评价
c 资源需求等
452综合理部负责理评审会议记录根理评审输出求进行总结编写理评审报告理者代表审核总理批准分发相应部门次理评审输出作次理评审输入
46 符合纠正措施实施验证
关部门接理评审报告实施部门关整改措施综合理部根符合纠正措施控制程序规定整改措施实施效果进行踪验证
47 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48 综合理部保存理评审关记录包括理评审计划理评审报告理评审中部门准备评审资料评审会议记录等整理档理
5 相关文件
51部审核程序
52符合纠正措施控制程序
53文件控制程序
54记录控制程序
6 记录
61 理评审通知
62 理评审计划
63 会议记录
64 签表
65 理评审报告
66 符合纠正措施实施情况
法律法规求获取识更新程序
ZHCX042018
1目
建立获取法律法规求渠道便时获取识更新公司质量环境职业健康安全适法律法规求
2 适范围
程序适公司获取更新质量环境职业健康安全法律法规求适性确认
3 职责
31 综合理部负责适法律法规标准相关求识获取更新填写公司适法律法规求清单信息传递相关部门确保实施
32 综合理部负责法律法规标准相关求发放档理
33 部门负责部门法律法规识收集制定相应清单部门领导审批相关信息时综合理部沟通
34 理者代表负责法律法规适性审批
4 工作程序
41 获取范围
a 关国际公约
b 国家法律法规标准行政规章制度
c 方法律法规标准行政规章制度
d 行业规定标准
e 公司级机构规定指令
f 公司部规章制度理办法
42 综合理部通国家方行业部门（：建设劳动保障工会环保安全生产消防等部门）刊物网络途径获取相关法律法规求文件
43 综合理部相关部门确定适性制定公司适法律法规求清单理者代表审批发送相关部门确保文件发放相关部门
44 相关部门制定部门相应适法规求清单结合程序文件作业指导书组织学相关容确保求应公司环境素
45 综合理部公司相关文件资料季度整理次档综合理部
46 文件发放保存文件控制程序执行
47 法律法规求更新废止时更新法律法规求重新进行识审批适性
48 法律法规属强制性求尤环境保护安全施工安装材料应方面法律法规确保适时适新
49 涉相关方求时通报相关方
410 综合理部年进行次法律法规适性评审工作
411 综合理部年进行次法律法规标准求获取工作时半年监督检查部门目标指标QEO活动表现法律法规求符合性确保建立措施QEO验证体系时适法律法规求加考虑
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
6 记录
61 适法律法规求清单
信息交流沟通理程序
ZHCX052018
1目
保障信息交流畅通时准确传递QEO体系信息采数分析科学方法保证公司部门间公司相关方间时沟通类信息达施工程服务效控制证实QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
2 适范围
适QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
3 职责
31综合理部QEO信息综合理部门负责级行业部门相关方信息接收传递处理
32业务理部负责顾客信息接收传递处理
33 综合理部负责公司统计技术进行培训指导
34 相关职部门予协助传达外沟通选适统计技术进行数分析处理
35 项目部作业岗位做部门信息交流职部门传递相关信息
4 工作程序
41部信息
高理者应确保组织建立适沟通渠道确保QEO体系效性沟通
部信息包括：
a 体系运行信息（员工传达QEO方针目标报告部门体系运行状况部审核纠正措施预防措施验证结果理评审结果等）
b 部理制度员工关QEO方面建议求相应法律法规信息传递
c 公司领导意图贯彻职部门间职部门项目部间联系沟通
d 作业场活动中隐患评价出环境素风险控制措施等
e 应急准备响应计划
f 绩效监视测量结果
g 设备设施物资变更情况
h 组织机构变化情况
i 新工程项目等
j 媒体公司影响信息
42 外部信息
外部信息包括：
a 法律法规标准信息
b 执法机构信息：国家方行业方面环保部门劳动安全部门检测监督机构行业协会认证机构等相关信息级部门求
c 外部安全检查参观访问等
d 市场信息顾客供方等相关方信息
e 行业技术信息专业会议信息竞争手产品信息服务信息技术信息
f 公司QEO方针外宣传
43 信息交流方式
采口头电话通知通报书面报告刊物会议板报等种方式
44 环境职业健康安全协商沟通实施
441 环境职业健康安全理委员会（设综合理部）负责工作：
a 综合理部牵头部门定期组织召开环境职业健康安全工作例会
b 根施工情况综合理部组织相关部门进行QEO检查
c 参加事事件调查分析处理事宜
d 综合理部进行环境职业健康安全外部事宜协商协调工作
442 员工中确定名职业健康安全代表参委员会种活动关员工职业健康安全方面建议安委会协调研究形成决议
45 综合理部三月作次环境安全信息汇总分析分类报理者代表
46 信息处理
461 采信息联络单传递相关部门领导需时关质量环境职业健康安全技术体系运行等方面信息相关部门分负责处理涉外部相关方抱怨信息处理报理者代表批准（必时总理汇报）形成处理决定三日答复
462 部外部顾客关注问题重环境素影响信息定期进行信息交流决定形成文件通执行相关方理程序进行交流实施重危险素影响信息特加注意迅速采取处理措施记录处理决定紧急状况执行应急准备响应程序
47 数分析统计技术应
471 采统计技术
根获外部信息采统计技术方法产品实现程工程质量施工环境安全运行控制产品特性数（包括资料）信息图表形式反应出判断薄弱环节环境隐患安全隐患趋势提高解决问题效性效率
统计技术包括简单图表包括高深理复杂计算统计技术常统计技术方法：排列图控制图直方图果图散布图等公司鼓励部门根具体情况采适宜方法采计算机数信息进行处理
472 数分析作
数分析提供方面信息：
a 顾客满意通分析找出顾客满意方面目前未愿求
b 产品（工程）求符合性 通分析找出产品（工程）质量中存问题作技术攻方
c 程产品现状发展趋势否反映潜问题（关质量环境安全）必采取预防措施
d 供方产品程相关信息解供方质量环境职业健康安全控制情况否公司QEO理体系相适应相匹配相互间改进需求
473 利数分析结果QEO理体系活动程产品（工程）质量进行评价中寻找改进机会重环境素重风险评估确定方面环节加改进提出决策建议
5 相关文件
51部审核程序
52符合纠正措施控制程序
53法律法规求获取识更新程序
54应急准备响应程序
55合格品控制程序
56监视测量控制程序
6 记录
61 信息联络单
62顾客满意度调查表
63顾客意见投诉处理记录
64适法规求清单
资源理程序
ZHCX062018
1 目
资源理力物力财力理程序目确保组织提供需资源（力资源基础设施工作环境）满足顾客产品求组织力实施保持质量环境职业健康安全理体系持续改进效性
2 适范围
适公司财物资源理控制
3 职责
31 总理负责公司力资源公司资源理总体工作
32 总工程师负责工作环境基础设施理
33 综合理部负责力资源衡利员配备培训
34 机械设备部工程理部负责基础设施工作环境控制负责施工现场设备设施运行程监控监督
35 项目部负责施工现场设备设施维护保养
36 财务部负责基础设施工作环境需资金提供保证根工程施工运行需轻重缓急综合分析进行资金衡保证需节降耗确保资源合理利
37 部门作业员严格执行相关规定规范精心操作保障设备完运行确保产品（工程）质量环境健康安全控制时提高工作效率维护工作环境
4 工作程序
41达产品（工程）质量求环境理职业健康安全理求高理者应提供必需资源加实施控制包括基础设施程设备监视设备安全防护设施品服务设施员技术技财力支持相应工作环境
42相关职部门相关员规定职责权限明确责
43资源理
431物力资源
配备必需基础设施（包括建筑工作场相关设施）程设备（硬件软件）监视设备安全防护设施品支持性服务（运输通讯等）需工作环境
a 吊车运输车辆等关键设备设施特加理确保特殊程控制操作员应严格岗位操作规程精心操作确保误
b部门应相互协调沟通确保采购检定维护监控等程理保证活动产品服务适时性效性
c 新购置设备采购控制程序执行机械设备部规定进行登记备案正常外观检验外设备理员应设备技术说明书求试运行
d 设备安装检验：设备理员必须进入施工程中设备规定逐项检验必时进行维修维护保养未检验设备投入安装
e 符合报废条件施工设备部门填写设备报废单规定报废处理
f 提供必备施工环境条件劳动保护措施劳动保护品办公环境施工场等符合法规求
432力资源
4321高理者应保证公司范围力资源配备包括新增员配备现员调配职工队伍整体素质提高
4322综合理部协助级理者做员配置工作做培训教育
4323综合理部相关职部门协做干部职资格技术员继续教育操作员专项技术特殊工种（包括电工吊车工质检员安全员司机审员等）特殊程操作员重环境素重接受风险岗位岗员进行质量环保安全意识力培训
4324记录控制程序保存适教育培训记录综合理部建立事档案
4325做知识产权保护综合理部建立健全关保密制度
4326劳务员劳务供方服务供方理程序执行
433 财力资源
财务部必时提供资金保障外应围绕产品顾客愿相应施工程服务程做济性分析加强济责制考核检查工作
4331原材料控制
a 原材料采购见采购控制程序
b 采购原材料验证合格库员时办理入库手续填写原材料入库单
c 项目部施工需确定原材料名称耗量库员填写材料出库单发放原材料月末材料出库单报财务入帐
4332 施工设备控制
运行程中施工操作员负责设备进行日常检查维护保养保证正常运行填写设备运行记录维护保养记录
44相关部门应建立健全设备理检修记录培训教育记录定期档综合理部
5 相关文件
51教育培训理程序
52记录控制程序
53文件控制程序
54采购控制程序
55劳务供方服务供方理程序
56源综合利理程序
57理岗位员职求
58岗位责制
59产品标识追溯性产品防护理规定
6 记录
61 年度职工培训计划
62 特殊程关键程确认表
63 特殊工种理台帐
64 职工培训考核档案资料
65 岗位资质培训考核合格员名册
66 服务供方调查评价表
67 合格供方名录
68 出入库单
69 设备台帐
610 设备运行记录
611 设备维护保养记录
612 设备报废单
613 采购申请单
614 劳务供方调查评价表
源综合利理程序
ZHCX072018
1目
施工程办公区域中影响源综合利种素进行控制确保源安全合理利
2 范围
适公司施工生产办公等源利程理控制
3 职责
31机械设备部
a 公司源理部门负责公司办公区域施工程中源（水电汽等）节降耗综合利实施考核负责编制工程项目源情况总结年度源综合利报告
b 负责组织部门编制源系统维护维修计划报总工程师批准实施保证源系统正常运行
c 负责公司新建项目源装置（包括源计量仪表）电气设备选型安装调试
d 负责施工项目中水暖电器设备技术选型安装调试
e 负责组织实施工艺技术项目设备改进更新工作
32物资供应部负责公司需源装置设备采购
33财务部负责公司源节项目资金投入监控理
34综合理部负责办公区源综合利监督理负责编制办公区域中水电暖维护维修计划报总工程师审批实施确保办公正常运行
35项目部负责施工程源利节降耗组织实施
4 工作程序
41源程控制理
411工程理部：工程项目开工前施工源供应系统编制时水电施工组织计划报机械设备部审批方组织施工
412新建项目源供应方案工程理部会甲方商谈确定
413源程中项目部负责组织源系统运行进行检查
414电器运行操作关规章制度标准执行非专业员进行电器操作旦出现异常事执行应急准备响应程序
415设备维修员严格执行电器设备安全操作规程中规定公司项目部源设备进行日常维护检查维修填写相应记录
416施工现场需检修停止源供应时应先报请项目部批准获准应相关部门取联系作出安排免影响施工
417时源线路路必须检查合格方入系统免发生事
418项目部配备专（兼）职源理员确保施工源效理保证施工生产正常运行
419项目部施工现场违章源班组施工现场文明施工理办法考核
42源耗计量统计理
421综合理部月统计办公系统源耗量填写水电综合利统计表报机械设备部
422工程项目竣工验收项目部理负责相关部门提供水电量验收签字工作报公司机械设备部
423项目部负责统计月源耗量填写水电综合利统计表报机械设备部
43节降耗措施
431总工程师负责公司源理节降耗工作
432机械设备部根施工生产实际情况制定节降耗计划措施报总工程师审批
433综合理部负责公司办公系统源理节降耗工作根公司实际情况制定节降耗计划措施报总工程师审批
434工程理部积极推广应新材料新技术新工艺新设备逐步改善环保节效果增强源综合利力提高劳动生产率
435 项目部施工班组员工中开展利改进操作工艺条件节降耗合理化建议组织关员节降耗建议进行分析评价组织实施
436加强项目部环保节降耗理意识安全意识减少施工现场中跑滴漏现象严格控制电缆电线乱拉乱扯现象严格执行电气安全工作规范
44源消耗评价
441耗单位应项耗记录进行综合分析预测节降耗情况制定关源计划节降耗措施提供
442工程项目完工工程理部负责编制工程项目源情况总结进行绩效分析
5 相关文件
51资源理程序
52环境素识评价更新程序
53危险源辩识风险评价风险控制程序
54应急准备响应程序
55施工现场文明施工理办法
56电器设备安全操作规程
57电气安全工作规范
6 记录
61水电综合利统计表
62设备检修记录
教育培训理程序
ZHCX082018
1目
事质量环境职业健康安全活动员工规定必力求通培训增强质量环境安全意识提高力员工胜岗位工作
a 员工解贯彻公司QEO方针目标
b 员工具备岗位专业知识技提高业务素质质量环境职业健康安全意识
c 事质量环境职业健康安全关理执行验证员进行培训达教育培训技（）验求
2 适范围
适公司事质量环境职业健康安全关员包括时雇员必时包括供方相关方员进行培训效评价控制
3 职责
31综合理部
a 编制公司理员岗位职求组织编制部门岗位责制
b 编制公司年度培训计划监督实施
c 负责新员工入厂教育
d 组织特殊工种培训
e 培训效果进行评估
f 负责安全环保教育培训
g 负责法律法规方面培训
h 组织项目部做全员三级安全教育
i 负责重环境素重接受风险岗位员培训
32 工程理部
a 负责特殊程关键程岗位员培训
b 负责施工作业设备操作培训
33 部门
a 编制部门岗位责制报综合理部
b 编制部门培训需求计划
c 负责部门员工岗位技环保安全知识培训
34 总理
a 批准公司年度培训计划批准理员岗位职求
b 批准公司外培培培训计划
4 工作程序
41员求
411综合理部编制公司理员岗位职求报总理审批
412 理员岗位职求审批作公司选择招聘安排员培养干部
42力意识培训
421新员工培训
4211公司基础教育
包括公司简介员工纪律QEO方针目标质量环境安全意识相关法律法规质量环境职业健康安全理体系标准基础知识等
4212 岗位技培训
学施工生产作业指导书设备性操作步骤环保知识安全事项紧急情况应变措施等进行操作考核合格者方岗
422岗员培训
培训计划年应岗员工少进行次全面岗位技环境污染防治职业健康安全防护知识考核
423特殊岗位员培训
持证岗员包括特殊岗位培训程序中438条款实施
424通教育培训员工意识：
a 满足顾客法律法规求重性
b 违反求造成果
c 事活动公司发展相关性
d 环境保护职业健康安全理关责
425评价培训效性
4251通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价培训效性评价培训员否具备需力
4252年度综合理部组织部门负责员工代表培训效性征求意见便更制定年度培训计划
4253胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
426综合理部负责建立保存员工培训档案
43培训计划实施
431公司部门根岗位需书面形式综合理部提出培训需求计划填写培训计划表
432综合理部根公司实际情况部门培训需求计划制定公司年度培训计划
433年度培训计划总理批准综合理部年元月份达部门
434年度培训计划容包括：培训目时间容参加培训员培训具体实施承办部门
435综合理部根批准计划落实培训员联系授课老师选购培训教材布置培训场制定考核求
436培训考核合格员重新安排培训进行补考补考合格者准岗
437新职工岗前培训坚持先培训业先培训岗原
438 持证岗员培训
4381特殊岗位员范围包括：项目理质检员安全员审员特殊程操作员关键程操作员特殊工种员
4382特殊工种员培训资格培训机构进行培训取操作证方岗
4383技术岗位工等级（：初中高级工）培训劳动部门指定认定机构进行专业培训
4384项目理资格培训国家建设部指定培训机构进行培训取证
4385质量环境职业健康安全理体系审员培训授权资格机构进行培训取合格证书总理聘书聘
439培训形式
根公司工种岗位职工求针市政工程施工特点进行类型层次培训采取公司培外培师傅传帮带培训形式
4391公司培部门负责根公司年度培训计划时计划事先书面申请送交综合理部审查总理批准组织实施
4392外培综合理部根公司年度培训计划时作出安排培训结束外培员应综合理部报综合理部培训时间容（包括取毕业证结业证合格证资格证等）记入职工培训考核档案资料
44考核
441部门组织培训安全环保教育结果应书面通知公司综合理部综合理部成绩记入培训员名册成绩表
442综合理部组织培训结束应培训员进行考试考核试题公司总理审批
45培训记录
451综合理部负责做类培训记录
452综合理部收集部门培训记录存档保存
453部门部门培训记录注意保存季度综合理部档次
5 相关文件
51记录控制程序
6 记录
61 培训记录
62 培训申请表
63 职工培训考核档案资料
64 年度培训计划
65 岗位资质培训考核合格员名册
66 特殊工种理台帐
顾客关程控制程序
ZHCX092018
1目
a 通解掌握顾客（甲方）现未产品（工程）服务求期实施改进确保实现顾客质量环境职业健康安全服务承诺
b 投标（合）草案合理性行性进行评审证实公司满足顾客求力
c 收集质量环境职业健康安全信息解答顾客咨询时处理顾客投诉提高顾客满意程度诚信度挖掘潜顾客
d 公司存顾客维护公司合法权益促进顾客工程投标（合）建立利实施
2 适范围
适公司承揽市政公工程施工项目投标（合）签订前评审合履行
3 职责
31 业务理部
a 负责开拓市场洽谈业务承揽市政公工程项目
b 负责起草投标（合）组织部门进行合合法性合理性完整性评审
32业务理部工程理部项目部负责施工图纸评审预算编制提出设备材料清单
33物资供应部负责投标（合）资源行性评审
34工程理部负责施工工程竣工回访质量服务等
35总工程师负责投标（合）总体评价审批
4 工作程序
41顾客关程
a 工程关求确定：顾客明示隐含工程交付产品性途必需求产品关法律法规求满足产品质量性服务求迎合顾客超前意识求
b 工程关求评审：组织应评审工程关求评审顾客承诺前进行（签订合订单前合订单更改前）确保组织力满足市政公工程求规定合订单致关环境安全技术方面求
c 顾客沟通：确定实施顾客沟通效安排顾客形成合订单前产品服务信息解合订单形成（包括修改）程中合订单实现顾客意见反馈
42 业务理部（建设单位领取工程项目标书）选择文件市政工程施工图纸产品求顾客期负责编制投标书
43 工程理部组织施工图纸会审施工图关问题设计部门反映业务理部负责招标办咨询确认疑业务理部工程理部组织编制工程预算书施工组织设计
44 工程理部根工程预算书施工组织设计草拟工程投标（合）书
45 合签订前评审
451合类型：市政工程施工合
452业务理部根市政工程施工合组织理者代表总工程师相关部门部门关员投标（合）草案进行评审确保实现公司顾客承诺解决合草案中顾客求致问题
453业务理部负责组织提供评审文件包括合草案附件相关法律法规文件
454评审容
a 顾客项求否合条款中明确规定：
b 顾客求没书面说明情况应确保口头协议接收前确认
c 前表述致求否解决
d 公司否具满足合求力
455评审方式
根市政工程施工合业务理部分采会议评审传递会签授权签字评审方式
业务理部负责记录填写合评审表报公司理者代表授权审批
456评审合草案业务理部顾客联系签署合事宜相关员根评审结果顾客代表洽谈顾客致问题进行磋商直顾客达成致意见理者代表审批理者代表授权进行签订合签订合式两份分顾客公司业务理部保存
46 投标（合）实施
461工程理部负责顾客提交工程开工报告
462投标（合）建立业务理部组织部门收集汇总迎合顾客超前意识方面资料
463工程理部根工程预算施工组织设计提出设备材料清单工程进度质量标准采购计划交相关部门确认
464财务部根设备材料清单工期求提供资金保证交工程理部确认
465物资供应部根采购计划关法律法规组织配备材料设备等资源转交项目部
466工程理部投标（合）实施前项目部进行顾客产品（工程）施工交底工程施工图纸质量标准工程进度交项目部审定
467项目部严格进行质量控制做项施工记录行业资料设备维护产品验收合格单满足超越顾客（甲方）需求期公司产品（工程）服务处领先位
47投标（合）修改
471投标（合）履行程中顾客求现场客观素影响需修改图纸顾客批准设计部门修改
472合履行程中顾客求客观素影响需变更合文件某项容时业务理部应视变更工程施工影响程度分处理公司理者代表授权批准
473合变更应影响原产品（工程）性情况做般更改公司理者代表授权批准业务理部保存变更文件变更文件时传递相关部门
474合履行程中合容身发生较变化顾客提出较合更改（
工期质量标准合价格更改）时时通报关职部门（财务部物资供应部综合理部等）必时报告公司理者代表业务理部负责组织原合评审关员进行重新评审填写合变更评审表评审结果报公司理者代表授权审批理者代表授权组织关员顾客协商致变更关合条款签订补充合变更合补充合原合发放范围时发送关部门顾客
475合更改时确保相关文件修改确保相关员知道变更容
476合变更修改双方时文字形式传输履行完善签字盖章手续时关求业务理部保存定期档
48顾客沟通
业务理部负责顾客沟通填写相关记录表果顾客提出问题涉合更改应原评审员进行评审47执行合更改
a 业务理部负责组织顾客沟通作出效安排
b 顾客效沟通目充分准确掌握顾客公司产品项求服务环保安全性等方面否满意
49投标（合）完成
491顾客产品（工程）投标（合）求完成工程理部负责顾客提交产品（工程）完成（竣工）报告
492工程理部顾客（业）提交产品（工程）记录（竣工技术资料）：
a 竣工图纸
b 图纸会审记录
c 设计变更技术签证
d 施工检查记录
e 隐蔽工程检查记录
f 材料合格证检验证书
g 材料检验见证记录
h 质量检验评定记录
i 技术交底记录
j 工程结算书
493申请顾客组织相关部门公司产品（工程）质量功检查验收
494收集产品（工程）信息
a 顾客工程质量环境安全意见建议
b 施工程中顾客工期工程理求
c 解答顾客产品（工程）咨询满足顾客需求
495顾客产品（工程）质量满抱怨投诉时工程理部负责顾客沟通顾客赔礼道歉迅速采取补救措施补救措施反馈顾客直达顾客满意止顾客投诉三天答复
496产品（工程）交付顾客顾客沟通效安排
工程理部年组织次交付工程进行责期回访服务帮助顾客维修产品
410产品（工程）交付（竣工）总结评价
4101理者代表负责组织部门公司产品（工程）交付（竣工）投标（合）评价
4102业务理部合执行情况进行总体评价通报顾客满意度公司诚信度评价措施
4103工程理部负责交付（竣工）产品（工程）质量完性评审提出改进措施
4104财务部负责资金工程决算进行成核算资产合理性公司利益进行评价
4105项目部负责工序质量控制资产运评价提出顾客服务质量控制求
4106总体评价提出改进方时机
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53施工程控制程序
54施工安全理程序
55劳务供方服务供方理程序
6 记录
61 顾客意见投诉处理记录
62 工程竣工报告
63 合变更评审表
64 合评审表
65 工程施工合台帐
66 回访记录
67 顾客满意度调查表
采购控制程序
ZHCX102018
1目
适材料设备采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适公司接市政公工程施工项目原材料采购控制供方进行选择评价控制
3 职责
31物资供应部负责物资采购业务理负责物资供方进行评价选择建立合格供方名录档案
32业务理部负责劳务供方进行评价选择建立合格供方名录档案
33物资供应部负责编制采购需求计划
34物资供应部采购员采购计划实施采购
4 工作程序
41 采购物资分类
采购物资工程中位作重性分ABC三类：
A类重物资：直接影响终工程质量导致重质量环境安全问题顾客投诉物资
B类般物资：影响性稍影响采取措施予弥补物资
C类辅助物资：周转材料型工具等
42供方选择评价
421调查方式
根项目施工务物资供应部分合作供方采信函电话传真等方式解质量保证力产品进行抽样检验条件采取派现场考察调查试等方式供方进行调查次调查应责填写调查表提出评价意见
422 调查容：
a 企业理技术力量员素质
b 企业资质信誉售服务
c 产品质量供货力财务力
d 否获相应ISO9001ISO14001OHSMS18000认证证书
423 供方评价方式
4231物资供方评价方式
a 评价前物资供应部采购员负责提出物资供方调查资料
b 物资供应部组织工程理部综合理部等相关员供方调查进行综合评价择优选择
c 准备选供方物资供应部负责合格供方调查评价表进行审核
d 审核列合格供方物资供应部汇集公布合格供方名录报公司理者代表审批执行
e 列入合格供方名录效期重复评价公司实行资料享
f 根工程需合格供方名录外采购材料采购前述评价办法执行
4232劳务供方运输服务供方评价方式
a 评价前物资供应部采购员负责提出劳务供方运输服务供方调查资料
b 物资供应部组织相关部门供方调查进行综合评价择优选择分填写劳务供方调查评价表服务供方调查评价表审核备案
c 审核列合格供方劳务供方物资供应部汇集公布合格供方名录报公司总理审核执行
d 列入合格供方名录效期重复评价公司实行资料享
e 根工程需合格供方名录外选择劳务供方运输服务供方实施前述评价办法执行
424合格供方踪考评
a 项目部物资供方产品符合情况定期反馈物资供应部
b 项目部劳务员运输司机技水定期反馈物资供应部
c 物资供应部定期合格供方进踪考评分优差填写合格供方考评表分报物资供应部
d 年末物资供应部分组织相关职部门合格供方重新进行评价合格供方进行动态理年初进行更新发布
425采购实施
a AB类物资采购必须合格供方名录中采购
b C类物资直接采购部门实施采购必须确保产品质量
43采购信息
431采购信息应清楚说明拟采购产品情况适时应包括：
a 类等级准确标识方法
b 规范图样检验规程关技术求
c 产品程序程设备员资格批准求
d 供方采质量环境职业健康安全理体系标准名称编号版供方沟通前确保规定采购求充分适宜
432采购文件
a 采购文件施工图纸等技术资料采购计划采购合采购清单组成
b 物资供应部施工需制定采购计划理者代表审批采购员实施
c 劳务供方运输服务供方采购需求计划业务理部制定总理批准项目部采购员实施
d 采购合协议签定规范严谨明确采购产品规格型号质量验证方式技术标准环保求安全性求员资质求物资供应部负责审核总理理者代表批准
44采购产品验证
a 采购产品进货验证分物资理部项目部负责
b 采购产品验证合规定进行公司顾客需供方货源处采购产品进行验证时应采购合中说明验证安排产品放行方式
c 验证活动包括检验测量试验观察质量验证提供合格证明文件等方式根采购产品产品（工程）实现终产品（工程）环境安全控制求影响规定验证方式确保采购产品满足工程技术质量规定环境安全控制等规定采购求做记录详见监视测量控制程序
d 顾客供方产品验证免公司提供合格产品责排顾客拒收
e 劳务员运输司机验证业务理部会项目部通工程验收监督考核等手段制定
f 验证拒收合格产品程中发现合格品合格品控制程序处理
g 验证产品做标识防护现场材料理工作详见标识追溯性产品防护理规定
5 相关文件
51监视测量控制程序
52合格品控制程序
6 记录
61 合格供方考评表
62 劳务供方调查评价表
63 服务供方调查评价表
64 合格供方名录
劳务供方服务供方理程序
ZHCX112018
1目
劳务供方运输服务供方进行效控制确保劳务供方运输服务供方满足市政公工程相关理规定求
2 运范围
适公司范围工程项目需劳务供方运输服务供方控制理
3 职责
31业务理部分劳务供方运输服务供方理全面工作
32业务理部负责组织劳务供方运输服务供方选择评价控制理工程理部项目部参配合
33业务理部定期劳务供方运输服务供方进行踪考评参劳务供方推荐考察
34项目部具体负责劳务供方施工程中理工作参劳务供方推荐考察
4 工作程序
41劳务供方初选
411业务理部根工程需采取推荐荐形式确定劳务供方初选范围初选劳务供方必须具备列条件提供资料：
a 企业资质证书营业执安全资格证质量环境职业健康安全理体系认证证书企业简介关备案证件员工效证件
b 班子成员名单三年企业业绩情况
c 指定建工程竣工工程项进行考察
412业务理部根参选劳务供方初选资料进行选优初步确定家生产理水较高质量安全信誉单位进行全面考察
42劳务供方考察评定审批
421劳务供方考察业务理部项目部进行
a 业务理部劳务供方企业资质证书营业执备案证安全资格证质量环境职业健康安全理体系认证证书施工员构成环境保护文明施工现场理水等容进行综合考察评定填写劳务供方调查评价表
b 业务理部负责劳务供方竣工工程建工程质量进行综合考察评定
c 业务理部项目部负责劳务供方技术力量施工力机械设备等方面容进行综合考察评定
422业务理部评审劳务供方调查评价表队伍效证件整理齐全报理者代表审批
423建设单位指定劳务供方项目部索取效证件项目部意见报业务理部业务理部资料评定原建设单位求操作
424劳务供方审定批准业务理部负责建立合格供方名录
43运输服务供方评价选择
431业务理部根工程需组织物资采购员项目部运输服务供方进行综合评价选择填写服务供方调查评价表
432运输服务供方评价容：企业资质证营业执危险品运输合法手续证明驾驶员效证件企业业绩理
433评审合格运输服务供方理者代表批准业务理部负责建立合格供方名录
44劳务供方服务供方日常理控制
441业务理部实施劳务供方服务供方监督理工作负责劳务供方出现工伤质量事协助级部门进行处理
442项目部实施工程劳务供方服务供方时报业务理部
a 负责劳务供方服务供方进场时特种作业员验证工作必须确保证相符机证相符存问题劳务供方服务供方时报业务理部
b 劳务供方进行生产安排组织施工指导负责技术质量环境安全交底理工作协助级部门出环境安全质量事进行处理
c 负责劳务供方住宿提供必生活资金量劳务供方创造良生活施工环境
45劳务供方踪考核评定
451业务理部负责季度劳务供方服务供方进度质量安全环境理四项指标考核工作做记录表现较差劳务供方服务供方应时建议公司采取整顿更换措施业务理部半年合格供方考评表形式业务理部报次考核结果
452业务理部根考核结果劳务供方服务供方半年进行次踪考核建立踪考核台帐
453业务理部根踪考核结果项目部等部门日常检查结果劳务供方服务供方进行综合评定组织相关员（项目部）评定意见讨研究报理者代表批准进行通报工程质量安全生产文明施工环境保护工期进度营行等方面表现突出列入公司优秀队伍名录存问题严重予通报取缔
454业务理部负责踪考核评定结果正式文件通报部门达求合格供方名录中名
5 记录
61 合格供方名录
62 劳务供方调查评价表
63 服务供方调查评价表
64 合格供方考证表
施工程控制程序
ZHCX122018
1目
施工程中影响工程质量环境质量素进行控制确保施工质量业提供优质服务限度满足业求实现污染预防持续改进
2 适范围
适公司建市政公工程施工程控制
3 职责
31工程理部程序部门负责施工程质量控制协助综合理部污染防治安全文明生产监督理负责施工技术规范规程标准文件监督执行负责计量器具校准检定理
32综合理部负责施工程安全文明施工环境控制监督
33物资供应部机械设备部负责材料机械设备采购调配
34综合理部负责员培训理效性评价业务理部负责劳务供方运输服务供方评价选择
35项目部负责工程程中质量安全环境控制实施做记录
4 工作程序
41施工准备
411工程中标签订工程合业务理部领回合规定数量图纸负责图纸关规范规程标准图集发放工程理部关员
412业务理部会相关部门项目部进行审图组织进行图纸会审般工程工程理部项目部关员业监理设计相关员参加重工程需理者代表参加具体执技术理制度执行
413重点工程施工组织设计质量计划工程理部项目部编制总工程师审批般工程施工组织设计质量计划项目部编制工程理部审批质量计划应包括环境控制安全控制容
414工程开工前项目部施工组织设计质量计划具体求关文件组织落实：三通（水通电通道路通施工场整）时设施劳动力机械设备材料
415施工准备全部完毕项目部填写工程开工报告报工程理部审批
42施工中特殊工种作业员必须执效证件岗项目部负责岗前检查记录效证件者严禁岗
43施工中项目部负责编制设备进场台帐保养计划组织现场施工设备定期维护保养工作机械设备部负责项目设备理进行监督检查型机械设备障排更换项目部填写维修保养记录具体资源理程序设备理制度执行保证设备始终处完运行状态
44施工中项目部严材料验收关具体采购控制程序监视测量控制程序实施出现原材料合格时执行合格品控制程序
45项目部计划配备鉴定合格监视测量器具负责标识日常维护保养工作保存合格证明监视测量器具专负责保
46程控制
461项目部编制质量计划时应施工图关技术标准施工验收规范施工工艺流程图合求确定项目工程般工序关键工序特殊程具环境安全重影响相关程
462特殊程关键工序项目专业技术员编制施工技术方案项目技术负责审核工程理部审批项目部具体组织实施
463施工前专业技术员设计文件国家现行标准规范工艺标准施工班组进行书面技术交底交底中重安全环境素控制容具体技术理制度规定执行
464般工序控制
a 项目部施工组织设计质量计划国家现行施工规范标准求组织施工
b 操作员技术交底求进行操作
c 施工班组项目部甲方监理施工验收规范合求进行验收
465关键工序控制
a 工程项目中工程质量重影响工序（包括结构方面影响功方面影响）关键工序
b 关键工序般工序控制外施工前项目专业技术员应编制施工技术方案明确相关员配备职责施工机具配备物资验证复验求设置质量控制点质量求安全文明施工求等
c 施工中项目部应根技术交底班组进行踪检查出现偏离容执行合格品控制程序符合纠正措施控制程序
d 施工时质检员质量控制点进行重点监督检查合格方进行步施工做相关记录
e 涉安全功基基础体位关安全重功部分工程施工时项目部应根相关文件进行关见证取样试验抽样检测留记录
466特殊程控制
a 特殊程指工程中宜检验完工完全验证投入容易出现问题施工程：焊接
b 特殊程关键工序控制外施工前项目专业技术员应编制特殊程作业指导书项目技术负责审核呈报业务理部审批项目部具体实施
c 综合理部组织项目部特殊程作业员进行岗前技术技培训特殊工种作业员持证岗项目理技术质量试验材料预算员具备相应资格项目部保存培训记录资格证明
d 特殊程施工中项目部质检员应程技术参数进行监控填写特殊程技术参数连续监控记录项目技术负责审核项目理确认予保存
e 特殊程应做工艺评定
f 特殊程记录项目部保存特种作业员资格证检验类验收记录应纳入技术资料中
g 员材料设备变动时项目部需次实施程力验证
467重环境素运行控制
a 施工程中重环境素（环境素识评价重环境素确定参环境素识评价更新程序执行）噪声建筑垃圾粉尘水资源消耗等详见重环境素清单
b 重环境素需实施控制施工前项目技术负责编制施工方案中运行控制应出题明确综合理部审批实施
c 综合理部组织项目部重环境素运行控制操作员进行岗前培训保存培训记录
d 施工中机械设备始终处完运行状态操作中项目部派专指挥防止超负荷工作操作员严格技术交底进行施工料具轻轻放避免严重撞击减少噪声发生
e 施工中产生废物项目部应规定专门堆放点定期清理外运操作相应检查记录工程理部综合理部月组织次施工理机械设备材料安全卫生等容现场施工理达标检查检查出问题时书面形式达整改通知书项目部指定专落实整改工程理部综合理部进行复检公司现场达标实施办法具体落实奖罚确保施工程环境效控制持续改进
h 需连续施工程施工前项目部需环保部门办理夜间施工手续告知相关方易产生粉尘污染材料外运时项目部需环卫部门办理外运手续告知相关方
468重接受风险控制程
a 重接受风险施工生产程中容忽视问题关系施工生产否正常进行企业否取较济效益关键重接受风险：土方坍塌车辆伤害灼烫高空意外坠落物体击触电机械伤害火灾爆炸等详见重接受风险清单综合理部组织相关部门危险源辨识风险评价风险控制程序制定切实行措施作业指导书遵执行
b 重接受风险严格控制努力降低风险关标准公司制定安全目标安全生产规定细综合理部监督项目部具体实施
c 实施目标理控制重接受风险杜绝安全事发生综合理部会项目部进行全员三级安全教育坚持班组安全活动做记录
d 重接受风险控制程关键部位严格检查：劳动品防护施工电施工机具等
e 控制重接受风险作业活动综合理部坚持月次安全生产文明施工检查存安全隐患指令项目部认真整改
f 项目安全员应配合项目部关员定期进行全方位安全检查发现安全隐患达安全隐患整改通知书规定期限实施降低风险措施直降低容许范围否停止工作予整顿
g 项目部班组坚持常性检互检制度强化整改力度做雷厉风行留患
h 坚持定期定期安全生产会议制度做情达情达
i 特殊工种员必须关部门组织专业技术培训取资格证方岗作业特殊工种岗位严禁员证操作工种严格执行安全技术操作规程杜绝三违发生
k 发现避免风险事员予表彰奖励玩忽职守违章者予处罚
469新技术新工艺新材料程环境健康安全造成重影响素施工时严格加强质量环境安全控制注意积累数验该程进行环境素识重环境素评价危险源辨识风险评价风险控制策划
4610操作员根产品（工程）特点相关规定流程图采程方法质量检测点环境检测点安全检测点检测容实施质量环境安全控制
47程检验
471程检验应执行监视测量控制程序
472般隐蔽工程项目部组织监理业等关员参加验收基基础隐蔽验收需勘察设计单位关员参加验收合格方签字盖章具体技术理制度执行
473项目部积极配合级质量环境安全部门抽查检查情况留记录出现偏离项目时报工程理部综合理部部门积极落实整改具体执行合格品控制程序符合纠正措施控制程序
5 相关文件
51施工安全理程序
52监视测量控制程序
53合格品控制程序
54资源理程序
55源综合利理程序
56符合纠正措施控制程序
57教育培训理程序
58环境素识评价更新程序
59危险源辨识风险评价风险控制程序
510采购控制程序
511劳务供方服务供方理程序
512技术理制度
513质量理规定
514设备理制度
6 记录
61 特殊程技术参数连续监控记录
62 特殊工种理台帐
63 培训记录
64 设计变更技术交底发放记录
65 设备台帐
66 设备维护保养记录
67 计量器具台帐
68 工程技术复核记录
69 特殊程关键程确认表
610 环境素识评价表
611 重环境素清单
612 危险源辨识风险评价表
613 重接受风险清单
614 风险控制策划表
施工安全理程序
ZHCX132018
1目
确保工程施工中作业员健康安全危险素效控制
2 适范围
程序适工程施工全程现场作业安全理
3 职责
31理者代表负责施工程安全理负责审批施工作业文件
32工程理部
a 负责制定工程安全施工理目标
b 负责编制现场施工安全理制度施工作业安全技术措施
c 监督现场施工安全理制度施工作业安全技术措施实施
d 监督施工现场职业病防治工作实施
33项目部
a 建立健全工程施工安全理组织制度
b 负责工程施工全程作业员健康安全理工作
4 工作程序
41施工前准备
411工程理部应根公司施工安全理制度工程实际情况编制现场施工安全理制度报公司理者代表审批实施
412工程理部应组织专业技术员工程施工作业特点识危险源制定重接受风险清单根危险程度编制施工作业安全技术措施报公司理者代表审批实施
413施工安全理包括安全施工责制安全教育安全技术交底安全检查伤亡事报告系列活动应公司施工安全理制度应急准备响应程序执行
42安全防护措施求
421进入施工现场员必须配戴安全帽
422施工作业员应配齐适合工种作业劳动保护品
423登高作业安全防护求
a 登高作业员必须设监护作业员垂直方停留
b 登高作业前应登高具劳动保护品认真检查确保牢固防滑防倒
c 登高施工作业时严禁凌空抛掷物料
424电作业安全防护求：
a 电设备接电源线时应停电作业严禁带电接线
b 电设备金属外壳应接试电笔检测确认电方
c 电设备时线应根现场环境采取效措施确保导线连接紧固绝缘体受损坏
d 焊接场检查易燃易爆物品设专负责防止发生火灾
e 非电器工作员进入电器操作现场
425沟槽作业安全防护求
a 应先支挡土墙水泥袋装砂土砌挡土墙
b 墙壁应加盖塑料条布
c 槽部1米处应设护栏禁止槽乱扔东西
426施工安全防护求：
JGJ592011建筑施工安全检查标准建筑安全理条例进行施工检查
427发生紧急事应急准备响应程序执行
428施工现场理施工程控制程序执行
429安全劳保品发放理公司劳动保护品理制度执行
4210施工设备施工机具公司施工安全理制度执行
43施工现场安全理综合理部会公司安全理委员会定期监督检查实施程中专兼职安全员进行检查考评
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52应急准备响应程序
53施工安全理制度
54员工职业健康保护理制度
55劳动保护品理制度
6 记录
61安全教育记录
62重容许风险清单
相关方理程序
ZHCX142018
1 目
相关方公司关活动进行效控制产生环境污染职业健康安全危险相关方进行理维护公司QEO理体系正常运行
2 范围
适公司具合作协议合方承包方进入工作现场作业区域员环境理职业健康安全理涉相关方联系部门
3 职责
31职部门负责相关合方承包方进行监督理
32综合理部负责组织外员环境职业健康安全教育（包括QEO方针环境健康安全相关知识法律法规等）负责检查部门相关方理情况负责处理相关方关环境健康安全方面投诉
33综合理部负责外车辆出入理
34物资供应部负责外货运车辆控制理
35项目部负责劳务供方承包方现场施工理外单位施工交叉作业协调理负责现场环境安全意识教育安全知识教育
36相关部门负责进入部门辖区域外员QEO理
4 工作程序
41 理象
程序指采购供方合方施工交叉作业单位劳务供方时工外办事员等
42 理容
421业务理部负责外签定劳务合相应劳务合（）理办法相关合方承包方进行理劳务合中应明确QEO求外签订份环境控制健康安全协议书
422物资供应部采购员应供货合规定物资供方进行理供方索材料设备必环境安全性指标运输包装贮存条件说明等信息发放相关部门运输危险化学品运输单位应提供准运证明
423综合理部工程承包合规定工程承包方劳务员进行QEO运行知识培训监督检查执行情况查出问题符合纠正措施控制程序求组织实施
424机械设备部设备维修合规定相应理办法设备维修分包方进行理
425外办事员理：部门负责部门相关外进入辖区域外员进行理
426接受外协部门外协员进行部门环境安全教育工作提出相应求
427组织购买（）产品设备（指组织租赁单位提供产品设备）服务中含标识环境素风险关程序求通知供方相关方
428相邻单位相关方合理抱怨意见综合理部负责搜集整理予答复综合理部处理理者代表反映逐级报直问题圆满解决
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52教育培训理程序
53交通安全理规定
6 记录
61 劳务合书
62 相关方交流记录
监视测量控制程序
ZHCX152018
1 目
通产品（工程）实现程监视测量确保产品（工程）质量满足顾客约定合规定求通具具重危险影响运行活动关键特性监测测量确保符合适法律法规求
2 适范围
适公司QEO理体系涉需监视测量组成部分
3 职责
31 综合理部
a 负责公司QEO理体系目标指标理方案完成实施效果进行监测评价
b 负责QEO理体系运行控制情况监督
c 负责劳务员运输服务供方司机考核
d 负责公司办公车辆年检员工年度健康体检
e 负责QEO理体系培训效性评价
f 负责制定劳动防护品配置发放标准
g 负责劳动防护品监督检查做记录
h 公司特种作业员持证岗监督理
i 公司环境安全风险危险作业实施监督检查
j 公司机械设备部特殊机械设备安全实施监督检查
32工程理部
a 负责购入原材料设施设备计量器具进行监视测量
b 负责监测仪器设备校准检定委外送检
c 负责施工程监视测量工作监督理定期程监视测量工作进行抽查做抽查记录负责竣工前损检验压力试验严密性试验
d 甲乙双方完成工程验收交付检验试验负责施工理部门进行验收
e 负责运输车辆年检监测
f 会物资供应部库存物资保进行监视测量
33项目部特关注重环境素重危险源监视测量
a 特殊程具重环境影响重危险素施工程严格进行监视测量做记录发现问题报工程理部综合理部
b 采适方法施工程中产品质量环境行表现健康安全绩效进行监视测量确认施工程持续满足预期结果力
33财务部
a 负责工程成环境保护健康安全费统计分析包括：
——工程成费
——公司劳动保护品费
——环境预防治理费健康安全费
——环保安全奖惩费
b 做季度年度工程环保安全费支出计划
c 做季度年度工程环保安全费支出汇总
34 部门监视测量相关信息提交综合理部作数分析信息部分
35 理者代表负责采购材料设备监视测量
36 总工程师负责程产品监视测量
37 理者代表负责QEO体系监测测量总体工作
38 总理关注体系监视测量结果
4 工作程序
41 根施工图设计变更文件相关规范策划施工程监视测量制定实施计划明确分工明确施工阶段进行监视测量控制具体容求
42 进货检验
421 检验
4211 施工图进度计划施工程规定需工程设备材料相关技术：型号规格技术等级合中特殊明确求项目等
4212 工程设备材料相关国家规定技术标准关环境标准安全标准求制定检验验收规程规定项目实施检验合格办理验收入库手续
422 工程急需尚未验证急需材料须公司批准监理顾客意技术员填写进货材料紧急放行申请表该产品作出明确标识相应记录方投入继续验证施工员记入施工日记保证旦发生合格时立追回更换
423进货检验项目数量应根供方进行检验程度产品重性确定
424 原材料进场项目部材料员材料进行验证检查核质量证明查证货物否齐全数量型号否正确
425 产品质量证明物资特殊求安全标识环保标识验证采购计划符物资采购员实施退货
426需检验试验材料技术员委托法定检验部门进行检验试验
43程检验
431工程理部执行适标准相关文件求相关专业规范标准施工工程项质量进行检验验收填写质量验收记录
432项目部负责相关专业施工验收规范施工程工序进行检验填写相应检查记录签字报项目理项目理检查结果进行核定签字认
433项目部施工程相关专业验收规范项目进行检验班组检工程技术员实施联检填写检验记录签字认
434工程理部组织施工程隐蔽工程进行检验检验单签字
435技术复核：施工程中轴线标高重预埋件特殊求部位进行技术复核未复核复核合格准进入道工序
436工程理部定期项目部已完成正施工中工程进行抽查检验评定填写质量检验评定表
44程试验
441项试验均工程理部项目部执行相关技术员参加签字报项目理认须监理部门认报监理签字认
442见证取样项目部质检员顾客代表技术员监督现场取样送法定检测单位进行试验
443质检员规定取样做试样（试件）标识填写试验原始记录试验委托书
444环境监测国家关标准规定进行测试填写测试报告
45终检验
451工程竣工项目理检查确认进货检验程检验资料齐全完整检验结果完全满足规定求报工程理部工程理部组织公司相关部门进行竣工检验检验合格报总工程师审批
452工程理部根国家规范标准相关文件负责组织关部门竣工单位工程进行检验评定工作
453 工程理部负责组织关部门工程资料验收签字手续
454工程理部负责组织关部门竣工单位工程进行观感质量评定填写单位工程观感质量评定表
455评定等级公司相关方面领导签署意见签字盖章认
456产品测量监视形成记录（项目部）委托监理相关单位签字作质量环境职业健康安全证明证
46终试验
a 工程理部组织关员现场进行初验存问题填写整改通知单限定日期项目部进行整改
b 整改合格项目部邀请建设单位工程监理进行初验
c 初验提出问题整改合格建设单位牵头联系监理公司质检站顾客相关部门组织验收确认满足项求方交付顾客
d 水电专业类设备调试设备运行项目部专业技术员组织实施执行国家工程施工验收规范试验程序进行做调试试运行详细记录报项目理签字报工程理部审核
47 合格品处理
检验试验中发现合格品合格品控制程序执行
48检验试验记录
481终检验试验项记录项目部负责收集记录表格签字应齐全规定签字签字终试验项目理组织专业技术员规定求填写试验报告设备系统试运行记录甲方监理质检设计四方签字认
482执行程序作原始记录记录控制程序执行
49监测类型
491技术性监测
a 监测设备例行检测
b 职业病检查
c 特种员资质年检
d 劳动防护品监测
e 劳动安全卫生监测
f 监测设备校准等
492理性监测
a 目标指标理方案完成情况效果监测
1）综合理部季职部门施目标指标理方案实施情况进行检查做检查记录填写目标指标理方案完成情况检查评审表
2）检查程中发现理方案满足QEO目标适宜性法期完成时综合理部组织相关部门应时理方案进行调整
3）综合理部年底前体系目标指标完成情况书面理者代表汇报提出年度目标指标修订意见
b 体系运行控制监测
1）综合理部通年审外审理评审季度体系检查公司体系运行施工现场情况进行评价发现符合符合纠正措施控制程序执行
2）部门负责检查部门体系运行情况发现符合予记录符合纠正措施控制程序执行
3）顾客满意度监测理者代表工程理部负责发现符合符合纠正措施控制程序执行
c 适法律法规求符合性监测
综合理部年组织公司部门关质量环境职业健康安全理方面法律法规求遵循情况进行合规性评价控制程序评价
410 监测方式
a 现场查
1）施工现场机械设备年检公司设备理制度执行
2）公司建筑物防雷防静电接电阻值机械设备部组织相关部门进行检测
3）车辆监测公司设备理制度执行
b 职业病检查：综合理部国家关标准规定定期组织关员工进行体检
c 环境监测：
1）噪声监测
2）尾气排放监测
3）废弃物监测
4）粉尘监测
5）原材料环保性安全性监测
d 劳动防护品监测：综合理部工程理部物资供应部分公司职部门施工现场进行定期检查劳动防护品配置情况保留记录
e 监测设备校准维护：
1）水准仪纬仪等监测设备委外校准工程部规定周期进行保留校准记录
2）部门负责监测设备维修保养设备出现障检修必须重新校准检修前监测数进行复检保留检修复检记录
3）监测设备购置报废须公司领导批准
f 劳动安全卫生监测：
1）部门项目部做部门日常QEO劳动安全检查保证工作施工场符合关规定
2）综合理部工程理部组织法定四节假日进行QEO安全卫生检查做检查记录
g 特种员资质年检：
1）电工吊车工焊工架子工技术员司机安全员QEO审员质检员等均需级关部门培训合格岗
2）特种员资质复印件综合理部保存时掌握效性作出年检记录
h 紧急情况监测：发生紧急情况时项目部立组织关员现场进行勘察监测记录监测结果快报工程理部综合理部必时报理者代表
411 记录符合纠正预防
a 监测程中应收集足够监视测量数加记录便效分析评价时发现符合
b 监视测量中发现符合符合纠正措施控制程序执行
5 相关文件
51设备理制度
52施工安全理程序
53施工程控制程序
54符合纠正措施控制程序
55废弃物理程序
56环境素识评价更新程序
57危险源辨识风险评价风险控制程序
6 记录
61 绝缘电阻测试记录
62 电气接电阻测试记录
63 电缆敷设施工检查记录
64 设备运行记录
65 进货材料验收记录
66 计量器具台帐
67 施工日记
68合格材料通知单
69符合报告
610职工健康档案
611 QEO目标指标理方案（公司相关部门）
612目标指标理方案完成情况检查评审表
613整改通知单
614工程竣工报告
615质量检验评定表
616质量抽查评定表
617 QEO现场检查记录
618环境检测报告
619员工体检报告
620监测设备检定合格证
621职业病台帐
合规性评价控制程序
ZHCX162018
1 目
履行遵守法律法规求承诺定期评价适法律法规遵守情况
2 适范围
程序适QEO理体系涉部门
3 职责
31 理者代表组织相关部门QEO理体系遵守法律法规求（包括关许执求）求情况进行评价
32综合理部遵守法律法规求评价保持记录
33企业遵循施工资质营业执年鉴遵循情况进行评价记录综合理部保持
4 工作程序
41 理者代表年组织综合理部关部门环境职业健康安全理体系适法律法规方政府相关方业求进行评价评价结果综合理部保持记录包括监督关部门符合求实施纠正措施记录
42 年年底理者代表组织综合理部等关部门企业资质遵循情况营业执生产许范围遵守情况进行评价综合理部保持评审评审结果采取纠正措施记录
5 相关记录
合规性评价记录
部审核程序
ZHCX172018
1目
通部审核确定公司QEO理体系否符合标准求体系求法律法规符合性否效实施保持确保体系持续改进
2 适范围
程序适公司QEO理体系部审核活动
3 职责
31总理批准年度审核计划聘QEO理体系审员
32理者代表：
a 负责组织年度审计划制定实施负责审报告批准
b 命审核组长组成审组负责审计划审批：
c 负责符合纠正预防措施方案确认批准
33 综合理部：
a 负责部审核组织理工作组织审组确定审核员编制年度审计划次审实施计划
b 协助审核组长做审核工作负责审计划审报告发放存档
34审核组长：
a 审实施计划组织实施审编写审报告
b 会相关部门纠正预防措施进行踪验证
35 审核员：
a 审核组长安排编制分工范围现场审核检查表报审核组长审定
b 分工审核部门实施现场审核
c 负责纠正预防措施进行踪验证
4 工作程序
41审员资格聘
411审员资格求
a 具定专业知识
b 具定组织沟通力综合评价力
c 接受培训机构培训取资格证书
d 坚持原保持公正客观立场
421审员聘
审员需高理者正式批准聘次聘效期三年效期公司重新组织培训考核聘
42年年初综合理部编制年度审核计划理者代表审核年1月底前报总理批准发关部门般情况年开展次审活动必时总理批准增加审核次数
421年度审计划容
a 审核目范围
b 审核时间
c 审核频次（根需安排）等
43 审核准备
431综合理部年度审计划编制实施审核计划报理者代表审批
实施审核计划容包括：审核目审核范围审核准审核组成员分工审核日程安排等
审核活动区域状况重程度审核结果必时编制审核方案审核方案针某部门某区域某标准条款求
432根受审核部门工作容综合理部提出审核组长审核员选审核组成员需具审员资格审核活动直接责员担审核组长负责审核具体组织工作
433部审核计划综合理部负责审核理者代表批准审核前周编号发受审核部门
434审核组二二组成审核组长审核计划进行分工
435审核组长组织审核员学关文件编制审核检查表准备审核工作记录审核资料
436受审核部门收审计划果审核日程安排异议接审计划二日综合理部联系通协调行安排协商致时综合理部汇报理者代表予解决
437审核前受审核部门应做必准备工作包括研究确定陪员需资源等
44 审核实施
441首次会议
首次会议审核组长持审核组成员理者代表公司关领导受审核部门领导参加
会议容包括：
a 明确审核目范围准
b 宣布审核组成员名单
c 介绍审核方法明确审核求
d 确认审核日程安排审核中次会议时间澄清审核计划中明确问题等
e 明确审核组成员受审部门联系（陪员1~2）
f 理者代表公司总理讲话
442现场审核
审员审计划日程安排分受审核部门进行现场审核通受审核部门领导操作运行员谈话现场观察测量验证手段获取客观事实记录审核发现
审核组长召开组交流会议审员审核发现进行汇总分析形成统意见终确定符合项填写符合报告作出次审核结提出纠正措施求形成审报告
443末次会议
末次会议审核组长持参加会议员首次会议
末次会议容包括：
a 重申审核目范围准
b 宣读符合报告
c 进行审核总结
d 质量环境职业健康安全体系运行效性作出评价
e 提出纠正措施完成期限求
f 公司领导讲话
45 审核报告
现场审核完成审核组长应三天综合理部提交部审核报告审核报告理者代表批准周综合理部部门进行发放
451 部审核报告容包括：
a 审核概说明：审核目范围准审核日期
核成员组成受审核部门审核综合情况描述等
b 审核发现合格项合格项分布情况
c 质量环境职业健康安全理体系综合评价纠正措施预防措施建议
452 审核报告发放范围：
a 高理者理者代表公司关领导
b 受审核部门
c 符合项涉相关单位
46 合格项踪验证
a 受审核部门接符合报告应组织部门相关员进行原分析制定纠正纠正措施计划计划实施纠正改进（纠正措施制定举反三达发生类似问题目）
b 综合理部组织审核组成员规定时间受审核部门纠正措施预防措施效果实施验证验证结果填入符合报告验证栏记录验证情况签字
c 综合理部部门效果验证追踪情况理者代表汇报
d 次计划进行审核时审核员踪检查纠正措施否然效效应发张新符合报告表中证明原发现问题
e 责部门规定期限未完成纠正工作应报告综合理部调查属实综合理部协调解决必时应理者代表报告协助解决
f 审检查表完成纠正措施验证符合报告审核报告等相关记录综合理部保存符合项关闭次审全部资料档综合理部
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52文件控制程序
53记录控制程序
6 记录
61 年度审计划
62部审核实施计划
63部审核报告
64 符合纠正措施实施情况报告
65 审检查表
66 符合报告
合格品控制程序
ZHCX182018
1 目
确保符合求采购物资合格品施工程产品（工程）产生合格品进行控制合格品进行标识记录隔离评审处置防止非预期交付
2 适范围
适原材料安全防护品采购施工程产品（工程）交付开始全程发现合格品识控制
3 职责
31 总工程师负责合格品处置意见审批
32 工程理部程序监督实施部门负责组织关部门合格品进行评审处置提出处置意见负责合格品纠正次验证证实符合求
33 物资供应部负责原材料采购设备采购合格品进行控制仓库理员应根出厂合格证检验报告进行检查核合格品进行控制
34 项目部
341 负责施工程中合格品处置
342负责合格程产品（工程）处置合格品进行标识记录隔离（行时）
35 综合理部协助物资供应部做安全防护品合格品控制理
4 工作程序
41合格品识标识记录
原材料采购施工程中环节旦发现合格品操作现场关员立进行标识做记录标识挂标牌贴标签采颜色画标志方法执行标识追溯性产品防护理规定
4111已进场原材料质检员根监视测量控制程序进行检验合格原材料应进行标识
4112 顾客提供合格原材料进行单独存放标识
412 半成品成品合格识标识
4121施工程控制程序监视测量控制程序国家验收规范标准行业求进行识
4122 顾客投诉工程回访发现合格
4123 级部门监督检查发现合格
42 合格品隔离
合格品关员进行隔离分区存放
43 合格品评审处置
431合格品评审工程理部物资供应部综合理部项目部等关部门参加必时请公司领导参加
432 合格品处置
合格品处置方案工程理部责成关部门确定报总工程师批准责部门负责实施工程理部负责监督理组织相关部门实施结果踪验证相关员应做记录
433合格品处置方式
a 原材料合格品处置
1）般采取拒收退货步接收物资供应部综合理部工程理部商定明确处置意见总工程师审批方生效
2）涉降级做标识记录注明降级记录材料部位便追溯材料员填写原材料合格处置记录通知物资供应部物资供应部通知供方
3）物资供应方应进行重新评价追究造成济损失
4）建设单位提供物资合格时时通知建设单位标识记录视情况协商处置
b 施工程中出现合格品处置
1）返工处理进行重新检验评审质量等级
2）加固补强法定检测单位鉴定够达设计求质量等级仅评合格
3）法定检测单位鉴定达原设计求设计单位认满足质量环境安全功求时返工
4）返工返修应取建设单位监理单位认
c 安全防护品合格处置采取拒收退货允许步接收
d 产品（工程）交付开始发现合格品评审处置办法：
1）返工返修消已发现合格品（工程）
2）返工批准步放行接收合格品必须授权员批准适时应顾客批准
3）采取措施防止非预期（采取补救措施更换部分部件）
44 合格品纠正应次验证确保符合求
45 合格品发生相关部门填写合格品台帐合格品报告合格品性质采取措施记录工程理部整理保存定期档综合理部
46 非保修期出现合格产品顾客求处理工程理部顾客沟通协调收取适工费材料费予维修
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序 52监视测量控制程序
53标识追溯性产品防护理规定
6 记录
61 合格品台帐
62 合格品报告
符合纠正措施控制程序
ZHCX192018
1 目
建立保持符合纠正措施控制程序针事件事符合采取效纠正预防措施持续改进QEO理体系减少产生利公司质量环境健康安全影响
a 采取纠正措施消已发生合格防止合格发生
c 报告评估（调查）事事件采取纠正纠正措施防止减少事事件发生产生影响
2 适范围
适公司范围QEO产生事事件符合采取改进纠正纠正措施
3 职责
31 综合理部负责组织相关部门符合（合格）进行现场调查指导制定改进纠正预防措施质量环境职业健康安全符合项实施情况负责监督追踪验证
32 工程理部综合理部负责日常质量环境安全检查做记录
33 责部门发生符合潜符合情况时进行原分析制定相应纠正预防措施规定时间完成整改
34 综合理部负责环境安全事事件统计报告调查处理
35 工程理部做质量事统计处理工作
4 工作程序
41符合判
a 监测测量结果符合相应产品标准违反国家方行业法律法规求
b 审外审理评审中出现符合项
c 检查出现符合（包括设备运行材料采购搬运贮存施工程检验验收交付程环境素风险控制等）
d 确认属符合相关方提出投诉顾客抱怨
e 出现重质量问题环境问题职业健康安全问题
f 质量环境职业健康安全关符合项
42 潜合格
a 生产运行记录质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
b 相关方提出质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
c 公司职部门部门工作中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
d 工程走访服务中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
e 审外审理评审中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
43 事事件
a 事：造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况：
——发生应急事（火灾触电等）
——车辆交通事
——施工现场摔伤砸伤烫伤冻伤中暑等
——爆炸坍塌
——职业病发生
——财产损坏损失
——
b 事件：导致导致事情况未发生伤害安全危险未遂事件
44 识评审合格（符合）
441合格包括合格品合格项合格品指合格产品（采购产品工程项目）合格项指质量环境职业健康安全理体系运行中出现符合
442现场技术理员发现合格应立信息反馈综合理部工程理部责部门会现场技术理员合格品合格项进行调查分析视性质承受风险制定纠正措施必时采取预防措施
443审外审理评审时符合项综合理部责部门调查分析原制定纠正措施实施纠正必时制定预防措施
444事件事控制求
a 部门建立部门事件事台帐职业病统计台帐关规定报综合理部
b 综合理部建立公司事件事台帐职业病统计台帐
c 综合理部建立公司职工健康档案
d 发生紧急事件连续次发生事件安委会组织相关部门分析原制定预防措施免酿成事
e 旦发生事应采取响应措施执行事报告调查处理规定
45 纠正措施预防措施
451根符合判潜合格分责部门制定 符合纠正措施实施情况报告限定整改时间追踪验证
452 部门应针部门合格根调查结果分析原制定相应纠正措施预防措施实施方案纠正预防合格次发生
453责部门制定措施时必须明确应达目标具体措施方案谁负责实施完成期限等
46 踪记录纠正措施结果
461工程理部负责工程质量方面符合踪验证
462综合理部负责环境职业健康安全方面符合追踪验证
463职部门日常监测体系运行程中发现发生符合发现发生部门填写符合纠正措施情况报告相关职部门（工程理部综合理部）负责踪验证
464 施工程中出现合格项目部填写符合纠正措施实施情况报告纠正措施实施相关职部门（工程理部综合理部）负责踪验证
465定期检查审核理评审中发现合格（符合）综合理部符合信息转交发生符合责部门责部门制定纠正预防措施限期完成综合理部责成审员负责踪验证
466采取纠正预防措施引起环境素变化危险源变化重新识新环境素新危险源进行重环境素评价风险评价风险控制策划执行环境素识评价更新程序危险源辨识风险评价风险控制程序
467容涉文件修改文件控制程序执行
5 相关文件
51合格品控制程序
52环境素识评价更新程序
53危险源辨风险评价风险控制程序
54部审核程序
55理评审程序
56文件控制程序
57记录控制程序
6 记录
61符合纠正措施实施情况报告
62环境素识评价表
63重环境素清单
64危险源辨识风险评价表
65重接受风险清单
危险源辨识风险评价风险控制程序
ZHCX202018
1目
通危险源辨识风险评价风险控制程组织够持续识评价控制职业健康安全风险尤重接受风险加强控制限度消降低风险减少身危害财产损失
2适范围
程序适公司市政公工程施工办公场范围职业健康安全关危险源辨识风险评价风险控制策划实施
3职责
31综合理部该程序部门危险源辨识风险评价风险控制措施实施全程监控
a 负责组织制定公司危险源辨识风险评价风险控制措施
b 负责制定公司危险源辨识风险评价表风险控制策划表重接受风险清单
32 部门负责部门范围危险源辨识风险评价制定相应危险源辨识风险评价表风险控制策划表重接受风险清单部门负责审核确认
33理者代表负责审批确认公司重／接受风险清单
4工作程序
41 危险源辨识风险评价风险控制策划基步骤
业务活动分类危险源辨识风险评价判定风险否容许编制风险控制措施计划（必）评审措施计划充分性
42 危险源辨识
危险源辨识应公司活动产品服务产生影响职业健康风险辨识项业务活动关危险源考虑谁会受伤害受伤害
业务活动容包括：施工现场工作场设备员（进入作业场员包括员工时工合方员访问者等）工作流程收集关信息
421 组织存危险源方面考虑：
a 组织常规活动正常施工活动
b 组织非常规活动停电停机检修等
c 进入工作场员活动包括合方员访问者活动
d 工作场组织部设施建筑物生产设备物资等
e 工作场外界提供设施组织租赁建筑物设备等
422危险源类
根组织工程施工办公特点危害素类：
1）物体击 2）车辆伤害 3）机械伤害
4）起重伤害 5）触电 6）淹溺
7）灼烫 8）火灾 9）高空意外坠落
10）坍塌 11）滑倒（跌倒） 12）危险化学品接触
13）
423 辨识方法
采现场观察查阅关文件资料询问交谈获取外部信息安全检查工作流程分析等方法进行辨识公司采述综合方法进行危险源辨识
43 风险评价
431风险评价方法
公司采LEC法公式DLEC
中：D——风险值
L——发生事性
E——暴露危险环境频繁程度
C——发生事造成果
a 发生事性（L）
系统安全角度考虑发生事性极分数定01必然发生事分数定7介两种情况间情况指定干中间值表1示：
表1 发生事性（L）
分数值
事发生性
7
完全预料
5
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
b 暴露危险环境频繁程度（E）
员出现危险环境中时间越危险性越规定连续出现危险环境情况分数定7非常罕见出现危险环境中定05介两者间种情况规定干中间值表2示：
表2 暴露危险环境频繁程度（E）
分数值
暴露危险环境频繁程度
7
连续暴露
5
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
c 发生事造成果（C）
事造成身伤害财产损失变化范围伤亡事说极轻伤直死亡严重果范围广阔规定分数值1~20轻伤规定分数值1造成2死亡性分数规定20情况数值1~20间表3示：
表3 发生事产生果（C）
分数值
事发生性
20
2死亡
10
1~2死亡
7
致残
3
重伤
1
轻伤
d 风险值（D）
根公式DLEC求出风险值D风险等级划分验判断难免带局限性认普遍适风险等级界限值长期固定变时期组织应根具体情况确定风险等级界限值（综合理部确定）符合持续改进思想风险等级划分表4示：
表4 风险等级划分（D）
D值
危险程度
风险等级
>500
极危险继续作业
5（接受）
>100~500
高度危险需立整改
4（重）
>50~100
显著危险需整改
3（中度）
>20~50
般危险需注意
2（容许）
≤20
稍危险接受
1（忽略）
44 风险控制
风险控制目确定风险降容许程度措施针级风险制定相应控制措施
441风险控制策划
风险控制策划原：
首先考虑消风险（行）然考虑降低风险（降低伤害损坏发生根源中潜严重程度）考虑采具体防护设备防护品风险控制措施策划表5示
表5 风险控制策划
风 险
措 施
接受
风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作
重
直风险降低开始工作降低风险时必须配量资源风险涉正进行中工作时应采取应急措施
中度
应努力降低风险应仔细测定限定预算成应规定时间期限实施降低风险措施中度风险严重伤害果相关场合必须进步评价便准确确定伤害性确定否需改进控制措施
容许
需外控制措施应考虑投资效果佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持
忽略
需采取措施必保留文件记录
442 风险控制措施计划评审
风险控制措施计划实施前应予评审评审容：
a 计划措施否风险降低容许水
b 否产生新危险源
c 否已选定投资效佳解决方案
d 受影响员评价计划预防措施必性行性
e 计划控制措施否会应实际工作中
443风险控制途：目标理方案运行控制应急准备响应等
444部门进行危险源辨识险评价风险控制计划时应员工代表相关岗位员参确保该程严谨完整公正
445风险控制措施部门组织制定部门负责审核报理者代表审批
45危险源辨识风险评价风险控制方法更新
组织营施工理断发展变化外部社会组织求法律法规求变化危险源风险会外部变化变化时更新关信息必时调整危险源辨识风险评价风险控制方法
451综合理部年组织更新次更新时应考虑新开工程活动更新情况
452发生列情况时应时更新
a 职业健康安全方针发生变化
b 职业活动发生变化
c 法律法规标准相关求发生变化
d 审外审理评审求
f 原辅材料发生较变化
g 相关方抱怨求
h 目标指标理方案完成剩余危险进行评价
i 新增项目时情况需时
453部门需更新时应时通报综合理部
454更新引起文件更改执行文件控制程序
5 相关文件
法律法规求获取识更新程序
6 记录
61危险源辨识风险评价表
62重接受风险清单
环境素识评价更新程序
ZHCX212018
1目
公司活动产品服务中相关够控制施加影响环境素进行识评价确定重环境素确保环境素时更新
2 适范围
适公司QEO体系覆盖范围活动产品服务中环境素识评价
3 职责
31 综合理部负责公司环境素识评价更新工作
32部门项目部负责部门项目部环境素进行识评价填写环境素识评价表重环境素清单部门领导批准报送综合理部
33综合理部根部门项目部环境素识评价表汇总整理成公司环境素识评价表重环境素清单保存
34理者代表负责公司重环境素进行审批综合理部负责批准重环境素清单发相关部门
4 工作程序
采程方法思路：确定活动产品服务识环境素环境影响评价确定重环境素
41环境素识
411环境素识步骤：
a 确定部门活动产品服务程
b 识工程施工服务程中产生环境素环境影响
c 根组织环境特点作出识判断
412识环境素时应考虑：
a 环境影响
b 法律法规求
c 相关方关注求
d 已纳入计划新开发新修改活动产品服务
e 状态时态类型情况：
三种状态：正常异常紧急状态
三种时态：现
六方面：气污染水污染废弃物污染土污染资源源消耗环境问题社区问题等
413识环境素时采方法：
a 调查法：
b 现场观察法
c 排查法
d 程分析判断法等
42 环境素评价
421 环境素评价考虑方面：
a 发生频率
b 环境影响范围
c 环境污染危害程度
d 相关方关注程度
e 适法律法规求符合性
f 控程度降低影响行性
g 方面
422 评价方法
4221环境素评价方法种：专家判断法非判断法法踪环境影响权重评分法等考虑组织特点公司采评分法判断法相结合
4222评分法评分标准
a 设定6评价子分ABCDEF表示子分值1—4分
发生频率A
连续发生 A4分
日次月次 A3分
月次年次 A2分
年次 A1分
环境影响范围B
全球 B4分
国家 B3分
区 B2分
局部 B1分
环境污染危害程度C
重 C4分
严重 C3分
般 C2分
轻微 C1分
相关方关注程度D
相关方极敏感严重影响公司形象 D4分
相关方较关注影响公司形象 D3分
相关方关注关注公司形象影响 D2分
影响公司形象 D1分
法律法规求符合性E
测定值超标 E4分
测定值允许范围 E3分
测定值等规定值 E2分
测定值优规定值 E1分
控程序降低影响行性F
相应成熟技术投资10万元 F4分
相应成熟技术投资10万元 F3分
相应成熟技术成熟 F2分
现技术开发新技术 F1分
b 环境素评价重环境素确定
1）设定评价子环境素评定项分值
2）A+B+C+D+E+F≥15分时该素初步确定重环境素
3）组织环境特点结合实际权衡判定重环境素
43 环境素更新
431 理者代表责成综合理部年少进行次环境素识评价
432 环境素发生情况需重新更新时应重新识评价特注意重环境素更新
a 适法律法规发生变化国家方行业标准发生变化
b 公司扩营范围改变营项目
c 年审外审理评审涉环境素变化发生严重符合项
d 原材料工艺方法重变化
e 重设备设施发生重变化
f 发生应急事件事涉环境素变化
g 相关方连续投诉提出合理求
433 环境素更新涉文件更改修订执行文件控制程序
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53法律法规求获取识更新程序
54应急准备响应程序
6 记录
61 环境素识评价表
62 重环境素清单
废弃物理程序文件
ZHCX222018
1 目
确保废弃物够控制适处理减少控制废弃物公司施工现场周围环境造成污染身伤害
2 适范围
适废弃物产生部门单位施工程
3 职责
31 综合理部负责员培训达程序涵盖岗位废弃物识危害处理办法清楚解增强环境保护保护意识
32 综合理部负责监督施工现场办公场废弃物收集分类标识处理
33 项目部负责施工生产程中废弃物收集分类标识处理
4 工作程序
41 废弃物辨识
411 危险废弃物：指国家统规定方法辨识具定毒性腐蚀性易燃性易爆性化学反应性环境造成污染固态半固态液态气态废弃物废化学试剂稀料油漆沥青渣等
412 般废弃物：指施工程日常生活营活动活动中产生固态半固态（泥状）属危险废弃物废物生活垃圾施工垃圾等
413回收废弃物：指施工生活程中产生生利价值废物废桶废编织袋废铁废纸更换水暖电器材料等
42 废弃物处理
421 回收废弃物
a 部门回收废弃物收集标识分类存放定量时公司求回收利送回收部处理避免造成环境污染做废弃物处理记录
b 项目部应填写废弃物处理单报公司综合理部公司理者代表审批送行业部门审核环保部门指定点运送废弃物
422 危险废弃物
a 危险废弃物必须存放指定位置明显标识该部门填写危险废弃物处理申请单报综合理部批准危险废弃物处理办法采取处置措施
b 项目部应废料桶进行回收规定统处理
423 般废弃物
a 生活垃圾指定点集中存放公司办公楼项目部分处理
b 建筑垃圾应进行袋装车外运环卫部门指定点外运时应加盖遮布
43 车辆机械设备废油泄漏应时发现迅速处理
44 废弃物存放发生突发事件应急准备响应程序执行
45 综合理部负责制定施工现场办公区域废弃物分类处理处置览表发部门遵执行
5 相关文件
51法律法规求获取识更新程序
52应急准备响应程序
6 记录
61 废弃物处理记录
62 废弃物分类处理处置览表
63 危险废弃物处理申请单
应急准备响应程序
ZHCX232018
1 目
确保公司活动产品服务程中种意外事件潜紧急情况发生时做出响应采取效措施预防减少伴职业健康安全影响降低济损失身伤害
2 范围
适公司涉发生意外事件紧急情况
3 职责
31 总理负责该程序资源配备审批
32 总理负责应急现场统指挥调度工作
33 综合理部该程序部门
a 负责制定重事应急计划负责该程序监督检查相关部门协调应急时社会相关部门联络组织事现场救护工作
b 负责定期公司范围相关员进行应急培训行时组织演练
c 公司成立应急指挥领导组设综合理部
34机械设备部负责应急设备设施配备维护
35 机械设备部
a 负责应急设施设备技术性技术方案确定技术措施关
b 负责紧急情况发生采取纠正措施进行验证综合理部提出改进建议完善程序
36 相关部门制定相应应急准备响应计划行时做应急演练
4 工作程序
41 环境职业健康安全意外事潜紧急情况
411 火情发生
412 身触电伤亡事
413 高处作业坠落物体击
414 机械设备伤害
415 坍塌事件
416 意外事发生
42 应急准备
421 公司成立应急领导组总理组长理者代表副组长组员职部门项目部等部门组成
422 事易发生部门（项目部）成立应急队落实应急措施
423 年举行次应急演验证应急计划应急措施
424 综合理部建立包括市消防队医院等单位公司相关部门理员关键技术员通讯联络表市消防队建委环保局等保持联络获取环境安全卫生方面相关资讯
43应急响应
431 火情应急响应措施
a 综合理部项目部配备消防设施器具必须齐全完灵活
b 设备线路安装应严格相关规定理运行
c 易燃易爆材料存放严禁进行电焊动火作业
d 发生火情发现员应迅速信息传递综合理部理者代表时采取措施立断开相关区域设备电源包括明电源控制火情防止失控恶性事发生综合理部联络相关部门立赶赴现场组织救援
e 火情失控应切断定范围火源防止火情进步发展注意保护抢救公司重财产应急领导组统指挥立通知市消防队报警时必须讲明起火点火势起火物资公司电话号码等详细情况派路口接警引领消防队救援员着火点
f 具体详情见相关部门制定种预案
432 身触电伤亡事应急响应措施种原发生身触电场员需立切断相关部分电源避免严重身伤害伤亡事发生部分断电引发连带程采取措施避免连带事发生具体实施执行相关部门制定预案
433 高处坠落物体击事件应急响应措施
a 进行高处作业员进行安全技术交底配备必安全防护品（安全帽安全带安全网等）
b 进行高处作业环境安全设施（安全网密目网防护栏杆脚手板等）进行检查验收记录
c 旦操作员相关员发生坠落物体击应立停止作业发生员伤亡应迅速进行现场救治立联系医疗单位等效手段保护现场关物品
434 机械设备伤害应急响应措施
a 准备进场机械设备进行验收型机械（塔吊等）级部门关规定进行报验检测合格方
b 做机械设备正常检修维护严格操作规程
c 出现异常情况设备异物电机异响局部变形安全装置破损等应立停止运转相关员撤离操作场周围环境报请现场员请专业员查找原进行修理正常方
d 设备出现异常情况已投入设备物料采取措施撤料注意防止设备漏油物料洒落造成环境污染
e 出现员伤亡立组织进行救治情况严重逐级报部门
435 坍塌事件应急响应措施
基槽开挖关作业员基槽底部开始清槽时基槽侧面发生紧急情况时场员须时通知相关负责相关负责应立组织部门员采取应急措施必时报告综合理部果发生员伤亡应迅速进行现场救护联系医疗单位采取效措施防止连带事发生
436 事发生参程序采取行应急措施
437 意外事紧急情况发生时场员须时通知相关负责相关负责应立组织部门员采取应急措施必时报告综合理部社会关部门求援视严重程度请求协助必时处理报告理者代表总理顾客相关方联系请示公司领导报告顾客相关方
438 意外事件紧急情况发生该部门编写事报告书报综合理部等候处理综合理部负责组织相关职部门（必时公司领导参加）进行事分析着三放原分析原限期整改关规定必时报级机关事发生部门应发生事填入事件事台帐
44 相关事处理文件记录综合理部保存定期报综合理部存档
45 综合理部应半年评审次述应急准备响应程序进行评审必修订
46 应半年次种预案进行演练
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53 种应急响应预案
环境分析控制程序
ZHCX242018
1目
满足GBT190012016标准41求确定公司目标战略方相关影响实现质量理体系预期结果种部外部素进行效控制
2适范围
适公司营环境外部素识评价
3职责
31 综合理部程序口理部门负责组织公司外部环境分析评价
32 工程理部负责技术风险分析质量风险分析
33 业务理部负责市场风险分析
34 理者代表负责营风险分析
35 财务部负责财务风险分析
4 工作程序
41 风险识时机：理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
42 参风险理员应综合理部组织风险理知识培训合格方进行
43 需考虑风险：
431质量风险
a直接质量风险：产品质量问题导致退货换货修理等风险
b间接质量风险：产品程损坏顾客财产权身权应负民事赔偿责
432环境风险
a产品销售淡季旺季影响顾客采购间接影响公司产品生产考虑库存
b文环境：体现时间区民族消费惯
c政策环境：国家宏观济政策济环境变动方相关政策变动会间接影响企业资金融入企业运营必条件
d济环境：利率变动汇率变动伙膨胀通货紧缩等
433营风险
a原材料供应：包括原材料价格质量送货时间变化采购程欺诈行采购员疏忽导致原材料数量质量达标等
b员工风险：采购员服务员技术员生产理员疏忽导致风险岗位员离职等风险
c设备：生产设备出现意外障甚损坏等
d供销链风险：包括供应商顾客违约供应销售渠道畅通等风险
e法律纠纷：消费者投诉等潜法律纠纷
434市场风险
a市场容量：市场容量调查采方法合适没准确弄清市场象产品量产品产量实际需求增加公司投资风险
b市场竞争力：竞争手错误分析导致产品市场竞争力高估低估引发期值风险
c价格风险：产品价格风险受产品成质量声誉顾客消费等影响
促销风险：促销风险包括促销活动成控制效果预测失误品质怀疑等
435财务风险
a融资筹资程中风险：风险筹资费高 受政策限制较加筹资确定性
b资金偿程中风险：受利率影响极稳定性增加偿风险
c资金程中风险：表现短期资金风险长期资金投资风险
d资金回收程中风险：应收款法时位增加坏账出现率
e收益分配程中风险：表现确认风险投资者进行收益分配产生风险
44 环境素分析评价
SWOT分析法确定企业身竞争优势竞争劣势机会威胁公司战略公司部资源外部环境机结合起种科学分析方法
SWOT分析基外部竞争环境竞争条件态势分析研究象密切相关种部优势劣势外部机会威胁等通调查列举出矩阵形式排列然系统分析思想种素相互匹配起加分析
优势组织机构部素具体包括：利竞争态势充足财政源良企业形象技术力量规模济产品质量市场份额成优势广告攻势等
劣势组织机构部素具体包括：设备老化理混乱缺少关键技术研究开发落资金短缺营善产品积压竞争力差等
机会组织机构外部素具体包括：新产品新市场新需求外国市场壁垒解竞争手失误等
威胁组织机构外部素具体包括：新竞争手代产品增市场紧缩行业政策变化济衰退客户偏改变突发事件等
45构造SWOT矩阵
调查出种素根轻重缓急影响程度等排序方式构造SWOT矩阵程中公司发展直接重量迫切久远影响素优先排列出间接次少许急短暂影响素排列面
46制定行动计划
完成环境素分析SWOT矩阵构造便制定出相应行动计划制定计划基思路：发挥优势素克服弱点素利机会素化解威胁素考虑立足前着眼未运系统分析综合分析方法排列考虑种环境素相互匹配起加组合出系列公司未发展选择策
5记录
51 外部环境分析报告
相关方需求期控制程序
ZHCX252018
1目
识公司外部相关方需求明确监视组织影响确保理体系运行持续效性
2 范围
适公司理体系相关方需求明确监视控制
3 职责
31业务理部负责顾客供方分包方监视理
32物资供应部负责外部供方监视理
33综合理部负责顾客外部供方外相关方需求识评审监视
4 程序
41相关方分类
a）顾客
b）终户受益
c）业股东
d）银行
e）外部供应商
f）雇员组织工作者
g）法律法规监机关
h）方社区团体
i）非政府组织
42识相关方
综合理部年度组织部门员参确定理体系关相关方讨结果登记录入相关方需求期识清单
42识相关方需求期
综合理部年度组织部门员参确定相关方公司需求期进行识登记讨结果登记录入相关方需求期识清单
43相关方需求期监视评审
综合理部年度组织部门员参相关方需求期变更达成情况进行监视评审讨结果登记录入相关方需求期识清单
44相关方需求期示例
5 相关文件
风险机遇应措施控制程序
6 相关记录
61 相关方需求期识清单
风险机遇应控制程序
ZHCX262018
1目
建立风险机遇应措施明确包括风险应措施风险规避风险降低风险接受操作求建立全面风险机遇理措施部控制建设增强抗风险力理体系中纳入应措施评价措施效性提供操作指导
2范围
程序适公司理体系活动中应风险机遇方法求控制提供操作活动包括：
a) 业务开发市场调查客户满意度测评程风险机遇理
b) 生产服务提供变更控制程风险机遇理
c) 供应商评审采购控制程风险机遇理
d) 生产程风险机遇理
e) 程检验监视测量资源理程风险机遇理
f) 设备工装夹具维护保养理程风险机遇理
g) 合格品处置纠正预防措施执行验证程风险机遇理
h) 持续改进程风险机遇理
i) 适时适公司理程中应风险机遇控制提供操作指南
3职责
31综合理部负责建立风险机遇应控制程序进行维护负责文件求周期组织实施风险机遇评审落实进风险机遇评估中采取措施完成情况进落实措施效性编写风险机遇评估分析表负责部门风险评估应风险策划应风险措施执行监督
32部门负责部门风险机遇评估制定相应措施规避者降低风险落实执行
33工程理部负责收集工程竣工交付风险信息部门风险识负责制定相应措施规避者降低风险落实执行
4定义
41风险：确定性影响确定性某事件果性缺乏（包括部分缺乏）信息理解知识状态
42机遇：正面影响条件事件包括某突发事件等
43风险评估：风险事件发生前（没结束）该事件方面造成影响损失性进行量化评估工作风险评估量化测评某事件事物带影响损失程度
44风险规避：风险规避风险应种方法指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
45风险降低：通采取措施达降低风险效果般情况采取措施够效降低遭受风险应采取措施记录进行保留者写入文件进行档便期重复发生时作改善
46风险接受：指企业承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险适合留风险事件
47部风险：企业部形成风险例战略决策风险环境风险财务风险理风险营风险等
48外部风险：外部影响素导致风险例政策风险市场需求风险业务风险等
49风险严重度：风险发生产生影响严重程度
410风险发生频度：风险出现频率者概率
411风险系数：风险系数评定否已识风险采取措施风险系数风险严重度x风险发生频度
5作业容
51风险机遇理策划
全面识应部门生产理活动中存风险机遇部门应建立识应方法确认部门存风险评估结果记录风险机遇评估分析表
风险机遇识应程中责部门应存风险车间生产程员存风险进行逐筛选识风险识程中应识包括限方面风险：
a) 产品（工程）适法律法规客户求变更造成风险
b) 施工作业程中安全风险
c) 设备特种设备工程质量造成风险
d) 工程质量风险
e) 程失效风险
52建立风险机遇理团队
521建立风险机遇评估组
风险识活动开展应次团体活动部门进行风险识评估程中应通集思广益效分析判断进行前应建立风险机遇评估组总理应通授权赋予该风险机遇评估组职责：
a) 组织实施风险机遇分析评估
b) 制定风险机遇应措施落实执行
c) 编制风险理计划
d) 组织实施风险应措施实施效果验证
风险机遇评估组中总理应指派名员作该组组长负责规划安排风险机遇识应控制赋予评估组组长策划实施风险机遇理
522风险理团队员职求
确保参风险机遇识评估员员资质符合求够胜参部门风险机遇识制定应相应应措施风险机遇评估组员应具备力：
a)熟悉部门流程
b) 定组织协调力
c) 熟悉标准求标准容策划风险分析评估
5 3风险理计划
评估组组长应组织策划风险理计划编制风险理计划表指导操作风险识风险评估风险接受性准规定编制风险理计划时应包含限容：
a) 计划范围判定描述适计划设备物资寿命周期阶段
b) 职责权限分配
c) 风险理活动评审求
d) 风险接受性准包括危害概率估计时接受风险准
e) 验证活动
f) 关生产生产信息收集评审活动
54风险评估
已识风险严重度发生频度进行评价评价求应程序规定评价准进行评价确认风险严重度发生频度确认确定风险系数根风险系数确定风险应采取措施
541风险严重程度评价准
风险严重度评价潜风险造成损害程度根潜风险评估量化潜风险发生会导致方面影响危害程度包括限风险产生会导致危害：
a) 法律法规产品客户求
b) 风险发生时导致身伤害
c) 财产损失少
d) 否会导致停工停产
e) 企业形象损害程度
便识风险带危害程度风险严重程度进行区分风险严重度分五类：
a) 非常严重
b) 严重
c) 较严重
d) 般
e) 轻微
表定义风险影响影响程度少进行量化风险严重程度进行评价时表作评价风险严重度准：
严重程度
描述
严重
等级
法律法规产品求
身伤害
财产损失
（万元）
停工停产
企业形象
非常严重
违反法律法规国际国家标准客户标准
死亡截肢骨折听力丧失慢性病等
财产损失≥10
恢复
重国际国影响
5
严重
省标准行业标准
受伤需停工疗养停工时间≥3月
10＜财产损失≥5
需较长时间调整恢复
省行业影响
4
较严重
区标准
受伤需停工疗养停工时间＜3月
5＜财产损失≥05
间歇性恢复
区性影响
3
般
企业标准
轻微受伤包扎
财产损失＜05
短时恢复
企业周边范围
2
轻微
违反
伤亡
损失
没停工
影响
1
严重度判定程中素判定严重程度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素严重度级更高时严重级高素作风险严重度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表中
542风险发生频率评价准
风险发生频率指潜风险出现频率 便识定义风险频度定义5级示：
a) 极少发生
b) 少发生
c) 偶尔发生
d) 时发生
e) 常发生
通述确定素进行评价风险发生频度风险发生频率评价发生频率进行量化确认作风险发生频率评价准：
发生频度
定义
等级
极少发生
发生概率≤0001
1
少发生
0001＜发生概率≤01
2
偶尔发生
01＜发生概率≤1
3
时发生
1＜发生概率≤10
4
常发生
发生概率≥10
5
发生频度判定程中素判定程中发生频度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素发生较频繁时发生频率较高素作风险发生度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表中
543风险接受准
风险接受准通计算出风险系数判定风险否接受通风险严重度风险发生频率评价通计算风险系数确定否风险采取措施风险系数计算公式：
风险系数风险严重度等级*风险频度等级
风险系数决定否风险应采取措施表求
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
5
10
15
20
25
严重
4
8
12
16
20
较严重
3
6
9
12
15
般
2
4
6
8
10
轻微
1
2
3
4
5
风险系数作参考值表风险系数范围风险系数达定值时应风险采取措施：
风险
系数
风险等级应采取措施
风险等级
风险措施
1525
高风险
应立采取措施规避降低风险
515
般风险
需采取措施降低风险
15
低风险
风险较低采取措施消风险引起成风险身引起损失较时接受风险
风险应方式应根实际情况进行筛选潜风险效采取规避措施进行规避风险时应制定风险规避方案确认风险规避措施予执行直部分消完全消风险尚行方案进行规避风险时应采取效风险降低措施降低潜风险带影响表识风险系数风险等级判定应急应采取风险应措施表：
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
般风险
般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
般风险
般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
般风险
般风险
般风险
高风险
般
低风险
低风险
般风险
般风险
般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
般风险
进行风险分析风险应程中应保持风险措施方案实施结果进应记录记录保持记录控制程序文件执行风险分析风险应措施详细容应记录风险机遇评估分析表中便续查阅进
54风险应
实施部门应识风险进行评估根评估结果风险采取措施达降低消风险目风险应方法包括：
a)风险接受b)风险降低c)风险规避
风险采取措施应考虑消风险法消暂效方法者采取消风险方法成高出风险存时造成损失时选择采取降低风险者风险接受风险应方法
541风险接受
指企业身承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险出现情况时采取接受风险方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 造成损失较重复性较高风险
c) 效风险降低措施效规避风险方法时
d) 文件求风险评估准中计算出风险系数低5低风险
542风险降低
风险降低采取措施降低潜风险带损坏损失风险评估实施单位应制定详细风险降低措施降低风险出现情况时采取风险降低方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 法消风险暂效规避措施规避风险时
c) 文件求风险评估准中计算出风险系数515间般性风险
543风险规避
风险规避指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面：
544风险理监督改进
风险识评估活动识风险综合考虑风险应采取效措施风险系数高时应采取风险进行规避者降低风险减少风险带危害损失风险评估实施部门应制定详细效措施予执行制定措施时应考虑方面容：
a) 制定措施应现条件执行落实
b) 制定措施应落实应完成容应明确
c) 应指派名负责措施执行进度效果进行进确保采取措施效落实
55风险机遇评审
综合理部应制定周期组织实施风险机遇评审验证效性风险机遇评审应包含方面容：
a）风险机遇识否效完善
b）风险应措施完成情况进度
c）产品服务符合性顾客满意度潜影响
551 风险机遇评审策划
风险机遇评审应年度少实施次评审验证效性出现情况应适增加风险风险评审次数：
a) 理体系关法律法规标准求变化时
b) 组织机构产品范围资源配置发生重调整时
c) 发生重品质事相关方投诉连续发生时
d) 第三方认证审核前认理评审需时
e) 情况需时
552风险机遇评审实施
5521实施前准备
风险机遇评审会议前部门应整理部门风险机遇分析资料包括风险识风险评估风险应容风险应采取措施结果等记录进行汇总分析
5522风险机遇应实施
综合理部策划求组织部门实施风险机遇评审综合理部应保留评审记录评审确定决议包括续改善机会风险机遇评审应形成包含限方面容：
a）风险评估报告b) 持续改进机会c) 剩余风险分析改进措施
6 相关文件
61环境分析控制程序
7记录
71 风险机遇评估分析表
变更控制程序
ZHCX272018
1 目
建立变更控制理程序影响市政公工程施工程控制变更进行评估提高施工质量
2 范围
适公司施工程工程质量关变更理
3 职责
31公司部门负责程序实施
32综合理部负责变更理踪检查
33理者代表负责变更申请实施计划进行批准
4 容
41变更范围
变更范围分施工组织设计设备设施检验方法（包括取样方法条件变化样品制备处理方法变化品配备方法变化检验仪器型号改变等）质量标准技术质量监督理部门注册备案技术文件生产工艺物料供应商文件记录影响产品质量变更等
42变更分类
根产品相关理相关法规求产品质量产品验证状态影响程度分三类：
421次变更：工程安全性效性质量控性基产生影响影响
类变更企业控制需监督理部门备案批准文件夹变更中间产品检验标准方法变更关键监控点变更等
422中度变更：需通相应研究工作证明变更工程安全性效性质量控制产生影响
423较变更：需通系列研究工作证明工程安全性效性质量控性没产生负面影响
43 变更程序流程
431变更申请部门应填写变更控制记录式两份写明变更容包括变更涉文件容：应写明原容变更容变更原产生影响预计完成日期变更申请部门负责审核批准签名签署日期变更编号原 变更汉语拼音字母B表示接两位数字表示年度次两位数字表示月份三位数字表示变更流水号例：2017年01月第次变更表示：B1701001
432变更申请部门应变更控制记录交相关部门进行审核相关部门根申请部门提出变更预计完成时间注明应进行相关工作预计完成时间提交综合理部相关部门评估审核受权出审核评估意见异议变更申请进行批准异议变更申请综合评估必时召开评估审核会议终受权作出否批准结综合理部汇总部门审核情况变更申请做出基质量风险分析评估确定提议变更产品质量否存潜影响会关部门制定变更实施计划规定变更计划完成日期
433变更申请提出申请变更批准时间超20工作日变更批准开始实施变更期限长超三月超三月应说明原明确实施变更进度
434未批准变更相关部门记录否决原相应变更控制记录交综合理部档保存
4变更实施
部门批准措施组织实施实施程中项目部理员综合理部监控进行变更实施完毕完整变更控制记录档
45变更评价踪
综合理部应负责审核变更实施情况终确认变更实施日期变更产品（工程）质量影响进行踪应时踪确认变更控制效性推广实施中变更效性产生置疑时必时时终止该变更
5 相关文件记录 51变更控制记录
方针目标指标控制程序
ZHCX282018
1 目
建立实施改进公司理体系实现理方针目标指标断改进公司产品质量工作
2 范围
适公司方针目标指标制定更改实施
3 职责
31综合理部协助理者代表指定公司方针目标指标负责监督方针目标指标方案完成情况
32部门负责贯彻执行公司制定方针目标指标执行情况
4工作程序
41理方针
公司制定理方针应考虑质量客户求结合公司实际情况适时考虑相关方求指定理方针形成文件传达公司全体员
a) 制定理方针应考虑适合公司活动产品（工程）服务性质规模
b) 持续改进作出承诺
c) 遵守关法律法规求作出承诺
d) 建立评审质量目标指标提供框架基础
e) 公司理方针相致
f) 理评审理方针进行评审确保方针保持相关适宜性公众获取
412理方针更改
次公司质量体系评审均需理方针进行评审适宜性理方针需更改时应总理批准形成文件重新全体员工传达
413理方针宣传
通理手册分发公司宣传栏黑板报等方式公司级理员执行员（包括专业技术员）操作员进行方针宣传
综合理部组织公司全体员工进行理方针培训确保公司理方针正确充分理解
414理方针公开
公司应考虑相关方公众求适方式公开理方针
42目标指标
421目标指标制定
理者代表组织相关员根方针年度销售计划产品质量行性利益相关方观点等提出年度目标指标理者代表审核报公司批准生效
质量体系建立初目标指标理者代表根质量策划组织制定审核报公司批准予传达实施
422目标指标制定应考虑方面：
a) 理方针容
b) 关法律法规求
c) 公司产品质量
d) 相关方信息求
e) 产品质量改进
f) 选择佳技术济运作行性
g) 实施进度调整性求
h) 质量体系方针逐层分解量化纳入相关职部门目标明确指标方案具体测量
423目标指标更改：
a) 理方针首次制定应考虑相关法律法规求包括理方案进度状况相关方等求
b) 公司理方针修订更新理者代表应重新组织规划理目标指标方案
c) 理者代表年次（般理评审）应组织部门员目标指标方案系统修订次
d) 总理认需时理者代表应组织更新部分理目标指标方案
424公司组织部门属员工进行目标指标培训确保全体员工清楚公司部门目标指标付诸实施
425目标指标公开
相关方公众求公司目标指标时需公司审批
5 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
产品监视测量控制程序
合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
施工组织设计编制理程序
ZHCX292018
1 目
11 确保市政公工程质量形成全程处受控状态
12 确保市政公工程合规定质量求
13 实现企业制定质量目标
2 范围
程序适公司承建市政公工程施工组织设计编制理
3 职责
31 工程理部负责审核施工组织设计监督施工组织设计实施协助编制重点工程施工组织设计
32 总工程师批准施工组织设计
33 项目部负责施工组织设计编制具体实施
4 工作程序
41 进行工程图纸会审签订市政公工程合编制施工组织设计
411 重点工程
工程理部负责配合项目部技术负责编制施工组织设计
412 般工程项目部技术负责编制施工组织设计
42 编制施工组织设计施工合施工图纸现行效市政公工程施工验收规范质量验评标准公司理体系文件等
43 施工组织设计应包括容
431 工程概况
432 确定工程需达质量目标（高合目标）
433 施工准备
434 施工布署
435 施工总面布置
436 确定施工方案项目施工方法
437 施工进度施工机械工具劳力材料需量加工成品半成品计划
438 关键工序质量措施
439 采新工艺新技术新材料时需制定相应质量保证措施
4310 质量通病防治措施QC活动达质量目标采取措施
4311 安全生产现场环境卫生理文明施工
4312 质量目标计划关质量体系程序文件求应致特殊求制订特定理方法
44 施工组织设计工程理部审核总工程师批准工程理部办理发放手续
45 设计图纸施工情况发生变化需修改施工组织设计时项目部工程理部报告修改容总工程师审核批准工程理部发修改通知书
46 工程竣工施工组织设计项目部技术负责交工程理部技术资料存档
5 记录
51 施工组织设计报审卡
52 施工组织设计修改通知书
产品标识追溯性控制程序
ZHCX302018
1 目
物资进行必标识确保防止产品混产品质量形成程进行追溯
2范围
程序适施工程中涉采购产品顾客提供产品施工程标识
3职责
项目部负责物资产品标识理
4工作程序
41 采购产品标识
项目部材料员标牌方式加标识挂牌求醒目明确标识容包括：名称规格型号供货单位等明确合格检等状态情况
42 施工程施工日志质量验评记录进行标识标识容包括业务部位施工班组技术负责检验员检验结果等
43 合规定追溯性求产品：
a顾客必须验证产品
b新材料新技术产品
c产品质量安全重影响产品
应保证标识移植致性预相应记录实现追溯性
5相关文件
防护理控制程序
ZHCX312018
1 目
市政公工程材料进行必防护确保工程质量满足规定求
2 范围
公司建工程材料防护
3 职责
项目部负责公司工程材料防护实施理
4 工作程序
41 搬运防护
411 搬运产品求：
4111 种型构（配）件起重机械进行吊安装时制订安全施工方案质量保证措施
4112 施工程中原材料水运输器具进行运输时采取效措施防止材料混污染
4113 水电安装设备门窗玻璃等搬运程中特性求进行搬运
4114 易燃易爆身安全影响产品搬运制定作业指导书
412 搬运工具求：
4121 搬运机械设备处良状态免施工程中出现事影响产品质量
4122 施工程中型运输设备计量理相适应保证砂浆混凝土配合够达设计求工程质量受影响
4123 危险品根作业指导书求专搬运工具
413 搬运程防护
4131 搬运程中注意保护种材料标识关检验试验状态标识保证种标识完整
4132 搬运程中时采取相应防护措施避免丢失损坏保证搬运物品完损
4133 易燃易爆等身安全影响产品应严格作业指导书求进行搬运保证安全
42 贮存防护
421 原材料贮存求：
4211 种原材料建立仓库相应场进行保
4212 危险品：炸药雷易燃易爆物质隔离存放设专库专柜保
4213 室外现场中种材料规格分类堆放整齐种备材料成方成垛需防晒防潮防火材料相应措施
422 原材料入库理：
4221 材料入库时仓库保员应核名称规格型号数量等进行验证发现产品质量合格物资短损仓库保员予签字应立交货起查明责做记录
4222 材料货应时根采购理程序进行验收意拖延验收时间做合格材料入库供应
423 仓库材料理：
4231 加强帐卡理帐卡准确反映实物流转情况时标出种物资低存量订购点帐卡分类始终致统编号品种规格数量价格登记齐全材料保员应定期库存情况进行检查发现丢失损坏变质等情况时作出记录时材料科反馈必时隔离存放作出标识
4232 材料标识产品标识追溯性理程序执行
4233 保物资做先进先出保期限物资严格保期限期时时反映进行妥善处理
424 严格执行材料出库手续：
发料前认真审查材料单单发料特殊情况根领导批示先发料补单
43 工程防护
431 施工程中防护
a冬雨季施工前施工中冬雨季施工措施做保温排水防汛蓬盖等时设施准备必材料机具配备必专职员
B分项工程：砌体砼抹灰面层等采取相应措施防止践踏碰撞等影响工程质量
C施工程中影响质量外观部位：门窗墙面水磨石面砖卫生洁具等防护措施必时隔离保护
432 单位工程竣工验收顾客没正式接收前项目部派专保护保证工程顾客接收时符合国家规定标准满足求
433 项目部质检员负责防护程进行监督指导出现问题时项目部技术负责制定必措施
434 工程质量监督部门验收合格项目部负责负责具体交付工作
435 竣工验收证明资料项目部技术员负责记录填写工程理部负责接收整理立卷档案室移交
检测设备控制程序
ZHCX322018
1 目
公司检测设备进行理确保测量数准确满足实际工作需
2 范围
适公司检测设备理
3 职责
31 项目部负责纬仪水准仪等检测设备检测理
32 部门配合检测设备控制工作
4 工作程序
41 项目部负责建立设备台账周检计划
42 根检测设备周期检定计划项目部时通知单位进行周期检定
43 项目部根检测设备状况加贴标识标识容：
A法定检测部门周期检定合格设备贴准标识
B正维修设备贴停标识
C暂时设备贴封存标识
D已报废设备贴报废标识
44 检测设备列情况需时校准
A环境变化较时
B较长时间启时
C检测操作程中发现失准时
45 检测设备发生超周期现象应立停止该设备进行检定检定合格说明该设备超周期数效检定合格说明该设备超周期检测数效应重新检测
46 检测设备发现异常项目部通知部门进行维修法修复修复价值设备项目部提出报废申请总公司批准贴报废标识
47 检测设备操作员必须具相关专业技术水熟悉设备性国家关检测求种检测设备操作规程规定工作条件进行合理环境控制保证数准确设备完
5 记录
设备台帐周检计划
顾客满意度测量控制程序
ZHCX332018
1 目
顾客满意状况进行测量理确保顾客满意
2 范围
适公司顾客满意理
3 职责
31 业务理部负责顾客满意理
32 工程理部项目部配合实施
4 工作程序
41 工程竣工工程理部顾客发放说明书工程保修书户回访单顾客解求公司服务容
42 质量回访
工程理部负责建立回访计划览表容包括编号顾客单位工程名称址竣工日期联系联系电话回访时间期进行回访记录回访结果
43 质量保修
431 回访中出现质量问题规定进行修理达顾客满意办理验证效果记录工程理部存档
432 工程理部负责回访保修结果信息传递关部门施工中质量保证改进
44 顾客投诉处理
业务理部负责顾客投诉接理填写投诉记录分析投诉问题落实相关部门解决验证顾客满意状况
45 顾客满意度测量
综合顾客意见（表扬批评）顾客投诉回访保修情况公司社会形象政府部门评价等素业务理部综合分析确定公司顾客满意程度突出满意情况提出报告提交理评审确定改进措施
环境运行控制理程序
ZHCX342018
1 目
施工生产办公生活中产生种重环境素废弃物污水噪声粉尘时工程拆废弃物害物质实行减量化资源化害化理控制确保废弃污染物做序理减少废弃污染物产生环境污染
2适范围
适公司施工生产办公生活中产生种环境素控制理
3 职责
31综合理部负责组织环境运行理工作
32综合理部负责组织环境运行检查工作
33项目部负责施工现场项环境理措施具体落实
34物资供应部负责工程材料供方业务理部负责劳务分包方等施加影响
35综合理部负责公司行政办公活动源资源固废处理控制
4 工作程序
41废水控制
废水分工程废水生活废水
411工程废水控制
工程废水排放源：降尘产生废水
控制措施：
需进行降水工程项目部技术负责计算排水量进行排水设计布置道流市政网效利水资源厕等
412生活废水控制
生活废水排放源：
a食堂水
b浴室水
c洗涮水
d厕水
控制措施：
4121食堂刷锅水隔油池作油水分离排入网浮油专容器存放
4122浴室水滤流入网
4123厕设化粪池设动水装置定期刷
42噪声控制
噪声源致分机械作业噪声员作业噪声：
a机械作业噪声指工程施工中机械设备作业噪声
b员作业噪声指施工程中员作业带噪声
421机械作业噪声控制
4211市区噪声敏感集中区域量避免现场混凝土搅拌
4212合理选低噪声设备设备配备充分考虑设备性防噪声设施等
4213高噪声设备量室操作少三面封闭量降低噪声周围社区影响
4214施工机械进场必须先试车确定润滑良紧固件松动良噪声方投入运行程中应常检查准带病运转
4215设备操作员应规定持证岗解操作机械环境造成噪声影响熟悉操作规程
422员作业噪声控制
4221项目部编制环境理方案时制定具体噪声控制措施落实项目部技术负责产生噪声岗位员进行交底（包括供方分承包方）
4222种噪声关程作业员必须交底作业作业时做轻轻放高噪声工序应分区段施工加快作业进度减少噪声排放时间频次
4223量采先进施工工艺降低消噪声影响
43 固体废物控制
431 固体废弃物分类
分类
回收利情况
固体废弃物名称
般废弃物
回收利
废钢材木材纸水泥废弃包装等
回收利
生活垃圾建筑垃圾弃渣弃土等
危险废弃物
处置
含油固体废物废油废包装
废油漆废颜料废涂料废胶等
需特殊处置
废旧灯废旧电池废石棉制品等
432 固体废弃物收集贮存
4321堆料场分类废弃物收集
序号
收集废料场分类
收集容
1
废木材堆料场
废木材等
2
垃圾堆料场
木屑弃渣等
4322收集箱堆料场分类整理
a综合理部办公区统收集箱标识负责安排收集箱位置数量收集箱理责做适时清运保持收集箱周围环境卫生
b部门项目部应单位生活施工现场统规划布置收集箱负责安排收集箱位置数量收集箱理责做适时清运保持收集箱周围环境卫生
c项目部负责安排堆料场施工现场建立垃圾站存放施工垃圾废材堆料场废木材堆料场设置围挡设立标识明确责
433固体废弃物回收
项目部指派专回收类固体废弃物集中存放根回收量安排处置时间
434固体废弃物处置
项目部应适时固体废弃物进行处置相关方资质予确认固体废弃物交相关方处置记录处置量办公室负责处置公司办公勤活动产生固体废弃物
435危险固体废弃物处置
4351综合理部办公区废旧灯废旧电池采取旧换新理回收统存放集中分送资质部门处置
4352项目部施工区废旧灯废旧电池采取旧换新理回收统存放集中分送资质部门处置
4353项目部施工生产中产生含油固体废弃物全部回收关规定处置
4354车辆设备产生废润滑油废机油修理厂换油时处理机械产生废油集中存放卖资质处理商处置
435固体废弃物运输
固体废弃物特施工垃圾运输程中泄漏扬尘遗洒现象项目部相关方签订外销外运合时需明确法律法规公司环境理方面求违反求现象方环保部门处置
436施工程产生废弃物控制
4361施工程产生废渣废土等工程中应利施工程中产生废弃物基坑开挖挖基土石路堑开挖弃方等设计文件环境保护求甲方环保部门签订关协议求处理应时清运倒入河流弃置河滩
4362开挖河岸边坡应时采取防护措施防止河岸刷河道理范围堆置弃碴垃圾等工程确需采沙取土河滩存放物料建房时必须报关部门批准
437时设施产生废弃物控制
4371工程完工时设施拆产生废弃物应时外运 弃置环保部门批准点批准方案进行处理
4372 工程验收移交立施工现场搬走清属设备余材料垃圾种时工程关求处理避免影响污染恶化周围生态环境
4373时取（弃）土场垃圾弃放场完毕必须恢复周围环境相协调程度必特殊求时应进行定绿化处理
44 源资源理
441节水控制
4411项目部负责施工现场水量较部位程进行重点控制行时采取新工艺新材料等提高水资源利率
4412加强员工素质教育提高员工节水意识
4413浴室水定时供浴室禁止洗衣服
4414加强检查监督避免跑滴漏常流水现象
442 节电控制
4421项目部施工编制时电施工组织设计选择工艺机械设备时满足施工求外应量选耗低工艺机械设备
4422 提高现场施工机械利率减少空转时间节约源
4423 严禁功率电器（电炉子等）
443 燃油控制
4431现场燃油设备燃油贮量超周宜
4432燃油贮存通风防晒隔离池油桶渗漏封闭良场严禁烟火备充足灭火器材
4433设备场油污时棉丝吸附油棉丝统放置容器中便集中处理
45原材料消耗理
451 节约技术措施：
项目部根实际情况优化施工组织方案采新技术新工艺新材料降低原材料消耗
452 原材料节约理：
原材料招标采购进场验收点验入库贮存保限额发料消耗统计节超分析回收利等环节控制材料消耗
46相关方施加影响
物资供应部业务理部负责工程材料供方劳务分包方等相关方宣传公司环境方针明示公司环保求施加影响
47监督检查
公司综合理部工程理部月开展针环境运行检查施工办公活动中重环境素控制情况进行监督检查指导结果填写运行控制检查记录检查中发现问题执行符合纠正预防措施控制程序相关规定
5记录
51运行控制检查记录
52环境安全（隐患）通知书
职业健康安全运行控制理程序
ZHCX352018
1 目
施工生产办公生活中种重危险源进行效控制减少职业健康安全事事件发生降低风险
2 适范围
适公司施工生产办公电话种危险源控制理
3 职责
31综合理部负责组织职业健康安全运行理工作
32综合理部负责组织职业健康安全运行检查工作
33项目部负责施工现场职业健康安全理措施具体落实
34综合理部负责办公生活中安全理活动控制
4 工作程序
41职业卫生防护控制
411职业伤害预防
4111长期直接受职业伤害影响施工员配置必防护品
4112采新工艺新设备减少职业伤害影响
4113施工前施工员进行安全技术交底加强安全教育加强劳动保护
4114安全员日常检查程中监督劳保品情况
4115职业伤害影响较作业必时应采取相应措施量减少职业危害带影响（变换工种等）
4116改善类员生活环境（饮食卫生休息场等）减少病菌传播途径
412劳保品采购发放
4121劳保品项目部负责采购
4122劳保品必须安监部门推荐产品合格产品
4123劳保品进入施工现场验收合格发放做劳保品发放记录劳保品应求合理
42施工电控制
421时电施工组织设计编制审批
4211工程项目开工前项目部技术负责负责编制时电施工组织设计
4212时电施工组织设计容应包括：
a现场布局确定
b确定电源进线变电配电室总配电箱分配电箱等位置线路走
c进行电负荷计算
d选择变压器容量导线截面电器类型规格
e制定安全电技术措施电器防火措施电设施设备安全防护
f绘制电器面图接线系统图
4213时电施工组织设计总工审批
422时施工电检查建筑施工安全检查标准（JGJ592011）关容执行求测量记录安全员应分项测量作记录
43机械安全
塔机等施工机械必须安检部门验收合格方进场公司制订相应安全操作规程维护保养规定确保达相应安全求减少机械原造成工伤事发生性
44易燃易爆化学危险品控制
441化学危险品性质分类专库存放严禁混存超量储存
442 化学危险品存放处严禁吸烟火火种带入
45高处作业控制
451项目部应高处作业员进行安全技术交底履行签字手续保存记录
452高处作业施工前项目部应量高处作业员提供安全作业环境做四口防护等特殊高处作业施工时周围必须设置警示区明显危险标志警示标志必时专护严禁行通
453高处作业员配备合格防护品配备三宝等
46特种作业控制
461特种作业员必须级行政部门培训考核合格取操作证者方准事相应工种作业
462特种作业员工作前项目部技术负责进行安全技术交底
463项目部应加强特种作业员培训教育工作
464特种作业员工作前应身作业环境设备进行检查确认正常方进行作业
465项目部安全员特种员作业前应进行监督检查确保劳保品正确作业环境安全
47监督检查
公司综合理部月开展职业健康安全运行检查施工中重危险源控制情况进行监督检查指导结果填写运行控制检查记录检查中发现问题执行符合纠正预防措施控制程序相关规定办公室负责制定办公活动中安全理规定组织实施
5记录
51劳保品发放记录
52测量记录
53运行控制检查记录
54环境安全（隐患）通知书
文 件 更 改 记 录
序
号
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签字
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**工程限公司
质量环境职业健康安全理体系
程 序 文 件
(GBT 190012016GBT 504302017GBT 240012016
ISO 45001：2018标准编写)
版 ：
A0
编 号：
ZHCX2018
编 制：
综合理部
审 核：
批 准：
受控状态：
□受控 □非受控
分发编号：
2018年1月1日发布 2018年1月1日实施
坚持科学发展 创建精品工程
程 序 文 件 目 录
序号
文 件 名 称
编 号
1
文件控制程序
ZHCX012018
2
记录控制程序
ZHCX022018
3
理评审程序
ZHCX032018
4
法律法规求获取识更新程序
ZHCX042018
5
信息交流沟通理程序
ZHCX052018
6
资源理程序
ZHCX062018
7
源综合利理程序
ZHCX072018
8
教育培训理程序
ZHCX082018
9
顾客关程控制程序
ZHCX092018
10
采购控制程序
ZHCX102018
11
劳务供方服务供方理程序
ZHCX112018
12
施工程控制程序
ZHCX122018
13
施工安全理程序
ZHCX132018
14
相关方理程序
ZHCX142018
15
监视测量控制程序
ZHCX152018
16
合规性评价控制程序
ZHCX162018
17
部审核程序
ZHCX172018
18
合格品控制程序
ZHCX182018
19
符合纠正措施控制程序
ZHCX192018
20
危险源辨识风险评价风险控制程序
ZHCX202018
21
环境素识评价更新程序
ZHCX212018
22
废弃物理程序
ZHCX222018
23
应急准备响应程序
ZHCX232018
24
环境分析控制程序
ZHCX242018
25
相关方需求期控制程序
ZHCX252018
26
风险机遇应控制程序
ZHCX262018
27
变更控制程序
ZHCX272018
28
方针目标指标控制程序
ZHCX282018
29
施工组织设计编制理程序
ZHCX292018
30
产品标识追溯性控制程序
ZHCX302018
31
防护理控制程序
ZHCX312018
32
检测设备控制程序
ZHCX322018
33
顾客满意度测量控制程序
ZHCX332018
34
环境运行控制理程序
ZHCX342018
35
职业健康安全运行控制理程序
ZHCX352018
目录
文件控制程序 4
记录控制程序 9
理评审程序 12
法律法规求获取识更新程序 16
信息交流沟通理程序 18
资源理程序 22
源综合利理程序 26
教育培训理程序 29
顾客关程控制程序 34
采购控制程序 40
劳务供方服务供方理程序 44
施工程控制程序 47
施工安全理程序 54
相关方理程序 57
监视测量控制程序 59
合规性评价控制程序 68
部审核程序 69
合格品控制程序 74
符合纠正措施控制程序 77
危险源辨识风险评价风险控制程序 81
废弃物理程序文件 92
应急准备响应程序 94
环境分析控制程序 98
相关方需求期控制程序 101
风险机遇应控制程序 103
变更控制程序 112
方针目标指标控制程序 114
施工组织设计编制理程序 117
产品标识追溯性控制程序 119
防护理控制程序 120
检测设备控制程序 123
顾客满意度测量控制程序 124
环境运行控制理程序 125
职业健康安全运行控制理程序 130
文件控制程序
ZHCX012018
1目
公司范围质量环境职业健康安全体化理体系关文件进行效控制确保部门场获相应文件新效版防止作废文件非预期
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安全理体系关文件包括外文件控制
3 职责
31 综合理部负责程序组织实施负责全公司范围体系运行文件标识发放档理组织评审负责部门范围文件编制控制
32 工程理部负责技术性文件施工作业文件编制更改负责部门范围文件编制控制总工程师负责工程施工组织设计审批
33 部门负责部门辖范围文件编制部门文件控制
4工作程序
41 质量环境职业健康安全理体系文件包括：
a QEO理手册—级文件
b 程序文件—二级文件
c 作业文件—三级文件（作业指导书操作规程验收规范组织设计施工方案公司制度办法标准计划书等）
d 记录（数报告信息单程活动记录种记录表格等）
42 文件编号
421 文件编号文件层次递进易查阅检索
文件编号综合理部统规定具统性标识文件编号企业名称代号文件代号序号部分组成序号01开始
a QEO理手册编号
2018
SC
ZH
年号
手册代号
企业名称代码
例：ZHSC2018表示禹城市**市政工程限公司质量环境职业健康安全理手册2018年发布版
2018
b 程序文件编号
01
CX
ZH
年号
序号
程序文件代号
企业名称代号
例：ZHCX032018表示禹城市**市政工程限公司程序文件2018年发布第1程序文件
c 作业文件编号
01
ZH
部门代号
序号
例：ZH02表示综合理部第2号作业文件
422 文件版号修改状态号
版号AB……数字表示
修改状态号01234……表示
文件更改修订相应变动文件版号修改状态号便识文件现行状态确保处获相应效版
43 文件批准评审更新
a理手册理者代表审核总理批准
b 程序文件理者代表负责审核总理批准
c 作业文件部门负责审核领导审批
d 技术性文件工程理部负责审核总工程师批准
e 外文件理者代表审批适性
f 必时文件评审更新时需次批准
综合理部年定期组织相关员现体系文件进行全面评审评审原文件修改发布前应次批准
44 文件更改作废
必时文件进行更改填写文件更改修订审批表保留更改容记录
441 理手册程序文件综合理部负责实施更改理者代表审核总理批准
442作业文件更改相应部门负责批准部门指定员进行更改
443 更改原文件必须相应部门收回进行统理确保效文件唯性
444 文件更改更改文件相关文件应时进行更改保证文件统性协调性
445 文件更改分换页插页章节更改
446文件次更改文件需幅度更改时做相应修改部门进行修改时该部门应获审批需背景文件资料
447文件更改应文件更改修订审批表记录文件修改容修改日期更改原更改生效时间时做现行修订状态标识
448 作废文件综合理部文件发放回收登记表中原登记发放范围收回原版记录作废文件加盖作废印章填写文件销毁留登记表领导批准统销毁需做资料保存作废文件加盖作废保留印章方保存
449 作废文件时发放场收回确保文件现行效
45 文件发放领
451 受控文件发放加盖受控印章批准综合理部规定发放范围发放确保体系运行场获相应效文件
452 文件领者文件发放回收登记表签字领取标分发号受控文件填写文件收发登记表分发号年代号序号组成
453 文件领者文件严重破损影响时应综合理部申请办理更换手续交回破损文件补发新文件新文件分发号原文件分发号综合理部破损文件收回时必须填写文件销毁留登记表
454 文件持者文件丢失应综合理部办理申请领手续必须领申请中作出说明综合理部补发文件时应编排新分发号丢失文件分发号注明作废文件分发号通知关部门补发文件原文件编号前加补字样示区
46 外文件控制
a 外文件综合理部综合理部填写外文件适性审批表
b 审批适外文件综合理部确定分发数量综合理部负责分发填写文件发放回收登记表
c 失效期外文件综合理部时收回作废文件处理
4 7 文件理
471 综合理部公司体系文件理部门负责手册程序文件编制更改控制综合理部负责建立健全公司受控文件清单全公司文件进行监督理定期公司受控文件清单发放部门
受控文件应定期公布受控文件清单识现行文件状态属受控文件均综合理部统备案存档（包括软盘光盘录带录音带等）
472 文件阅复制
特殊情况需查阅文件时综合理部查阅带走擅复印需增发时文件发放部门程序45文件发放领执行
5 相关文件
51记录控制程序
6 记录
61 文件发放回收登记表
62 文件收发登记表
63 文件更改修订审批表
64 文件销毁登记表
65 文件阅登记表
66 受控文件清单
67 外文件适性审批表
记录控制程序
ZHCX022018
1 目
质量环境职业健康安全理体系记录进行效理控制提供公司质量环境职业健康安全理体系效进行证公司产品实现环境控制职业健康安全理追溯性改进纠正预防措施提供文件修改提供
2 适范围
程序适公司质量环境职业健康安全理体系中种记录标识贮存保护检索保存期限处置控制
3 职责
31 综合理部程序部门负责公司质量环境职业健康安全理体系记录理监督检查部门程序执行情况组织相关部门解决程序运行中发现问题
32 职部门项目部负责部门范围体系运行记录填写收集做部门记录理保存定期档交综合理部
33 记录填写应严格程序求填写记录保证记录真实性准确性时性
4 工作程序
41 记录种类
记录种类包括：培训记录检验报告试验报告审报告评审报告审核报告事件事报告合格报告关法律法规信息质量环境职业健康安全理体系运行记录等
42 记录形式
电子版填写（电子邮件软盘光盘等形式）
纸张填写（卡片表格图表报告等形式）
43 记录填写
求字迹清楚容真实完整准确填报时需修改发生错误时修改容划道横线方填写新容必时相关员签字盖章
44 记录标识
441般记录表格名称编号代码表示外体系关记录直接引原标识
442 记录编号方法图示记录代号程序文件代号章节号序号组成序号01开始综合理部负责记录统编号
01
75
JL
序号
标准条款
记录代号
：JL7502表示公司文件理第2号记录
45 记录检索
451记录编目
综合理部记录部门负责编制公司记录清单部门负责编制部门记录清单
职部门定期关记录整理交综合理部档办理QEO记录交接手续
记录交接容包括：记录编号记录名称数量填写部门保存期限交接等
452记录档
记录保存部门半年进行次整理档交综合理部
453记录编号编目部门记录名称综合理部进行检索
46 记录贮存保护
相关部门定期收集专负责保纸张书写记录贮存应防尘防潮防虫蛀防鼠害防火防丢失便查阅录带光盘软盘存放记录应专控制注意防磁防潮防尘防压备份记录阅填写阅登记表必时部门负责领导批准
47 记录处置
471记录销毁文件控制程序中44条款关规定执行
472 质量环境职业健康安全理体系记录保存期限般3年专业性记录保存期限国家行业关规定执行
5 相关文件
51文件控制程序
6 记录
61 记录清单
62签表
63会议记录
64文件销毁登记表
理评审程序
ZHCX032018
1 目
公司应策划时间间隔评审质量环境职业健康安全理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司QEO理体系理评审
3 职责
31总理持理评审活动审批评审报告
32理者代表负责总理报告质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33综合理部负责编制理评审计划报理者代表审核总理批准执行
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责评审改进纠正预防措施进行踪验证综合理部保存改进纠正预防措施踪验证记录
4 工作程序
41 理评审计划
411理评审会议形式进行年少进行次理评审时间超出12月结合审结果进行根需安排
412综合理部次理评审前半月编制理评审计划报理者代表审核总理批准理评审计划容包括：
a 评审时间
b 评审目
c 评审范围评审重点
d 参加评审部门（员）
e 评审准
f 评审容
413出现列情况时增加理评审频次：
a 公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b 发生重质量环境安全事户严重投诉投诉连续发生时
c 法律法规标准求变化时
d 重环境素危险素重危险源变化时
e 市场需求发生重变化时
f 进行第二第三方审核法律法规规定审核时
g 审核中发现严重符合时
414理评审范围涉公司活动产品服务环境职业健康安全风险中部分活动
42 理评审输入
理评审输入包括方面：
a 审核结果包括第方第二方第三方质量环境职业健康安全理体系审核结果合规性评价结果
b 顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d 改进预防纠正措施实施完善包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e 理评审踪措施实施效性
f 影响质量环境职业健康安全—体化理体系变化包括外环境条件变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发QEO组织结构配置调整
g QEO理体系运行状况包括方针目标适宜性效性理方案否行目标指标否需调整否满足未质量环境职业健康安全理需
h 利害相关方关心问题
43 评审准备
431评审前半月综合理部书面形式理者代表汇报现阶段质量环境职业健康安全理体系运行情况提交理评审计划理者代表审核总理批准
432 综合理部根理评审求负责收集理评审资料提出理评审会议中需解决问题
433 理者代表根议题求确定理评审会议议程时间参加单位综合理部参加评审员发放理评审通知次评审计划关资料
434 相关部门负责准备部门关评审需资料
44 理评审会议
a 总理持评审会议
b 部门负责关员评审输入做评价存潜合格项提出改进纠正预防措施确定责部门整改时间
c 理者代表汇报体系运行情况改进方案求建议
d 总理涉评审容作出结
45 理评审输出
451 理评审输出包括方面：
a 质量环境职业健康安全理体系程改进包括QEO方针目标组织结构程控制等方面评价
b 顾客求关产品（工程）改进现产品（工程）符合求（质量环境职业健康安全）评价
c 资源需求等
452综合理部负责理评审会议记录根理评审输出求进行总结编写理评审报告理者代表审核总理批准分发相应部门次理评审输出作次理评审输入
46 符合纠正措施实施验证
关部门接理评审报告实施部门关整改措施综合理部根符合纠正措施控制程序规定整改措施实施效果进行踪验证
47 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48 综合理部保存理评审关记录包括理评审计划理评审报告理评审中部门准备评审资料评审会议记录等整理档理
5 相关文件
51部审核程序
52符合纠正措施控制程序
53文件控制程序
54记录控制程序
6 记录
61 理评审通知
62 理评审计划
63 会议记录
64 签表
65 理评审报告
66 符合纠正措施实施情况
法律法规求获取识更新程序
ZHCX042018
1目
建立获取法律法规求渠道便时获取识更新公司质量环境职业健康安全适法律法规求
2 适范围
程序适公司获取更新质量环境职业健康安全法律法规求适性确认
3 职责
31 综合理部负责适法律法规标准相关求识获取更新填写公司适法律法规求清单信息传递相关部门确保实施
32 综合理部负责法律法规标准相关求发放档理
33 部门负责部门法律法规识收集制定相应清单部门领导审批相关信息时综合理部沟通
34 理者代表负责法律法规适性审批
4 工作程序
41 获取范围
a 关国际公约
b 国家法律法规标准行政规章制度
c 方法律法规标准行政规章制度
d 行业规定标准
e 公司级机构规定指令
f 公司部规章制度理办法
42 综合理部通国家方行业部门（：建设劳动保障工会环保安全生产消防等部门）刊物网络途径获取相关法律法规求文件
43 综合理部相关部门确定适性制定公司适法律法规求清单理者代表审批发送相关部门确保文件发放相关部门
44 相关部门制定部门相应适法规求清单结合程序文件作业指导书组织学相关容确保求应公司环境素
45 综合理部公司相关文件资料季度整理次档综合理部
46 文件发放保存文件控制程序执行
47 法律法规求更新废止时更新法律法规求重新进行识审批适性
48 法律法规属强制性求尤环境保护安全施工安装材料应方面法律法规确保适时适新
49 涉相关方求时通报相关方
410 综合理部年进行次法律法规适性评审工作
411 综合理部年进行次法律法规标准求获取工作时半年监督检查部门目标指标QEO活动表现法律法规求符合性确保建立措施QEO验证体系时适法律法规求加考虑
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
6 记录
61 适法律法规求清单
信息交流沟通理程序
ZHCX052018
1目
保障信息交流畅通时准确传递QEO体系信息采数分析科学方法保证公司部门间公司相关方间时沟通类信息达施工程服务效控制证实QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
2 适范围
适QEO理体系部外部信息交流沟通理利体系程数分析应
3 职责
31综合理部QEO信息综合理部门负责级行业部门相关方信息接收传递处理
32业务理部负责顾客信息接收传递处理
33 综合理部负责公司统计技术进行培训指导
34 相关职部门予协助传达外沟通选适统计技术进行数分析处理
35 项目部作业岗位做部门信息交流职部门传递相关信息
4 工作程序
41部信息
高理者应确保组织建立适沟通渠道确保QEO体系效性沟通
部信息包括：
a 体系运行信息（员工传达QEO方针目标报告部门体系运行状况部审核纠正措施预防措施验证结果理评审结果等）
b 部理制度员工关QEO方面建议求相应法律法规信息传递
c 公司领导意图贯彻职部门间职部门项目部间联系沟通
d 作业场活动中隐患评价出环境素风险控制措施等
e 应急准备响应计划
f 绩效监视测量结果
g 设备设施物资变更情况
h 组织机构变化情况
i 新工程项目等
j 媒体公司影响信息
42 外部信息
外部信息包括：
a 法律法规标准信息
b 执法机构信息：国家方行业方面环保部门劳动安全部门检测监督机构行业协会认证机构等相关信息级部门求
c 外部安全检查参观访问等
d 市场信息顾客供方等相关方信息
e 行业技术信息专业会议信息竞争手产品信息服务信息技术信息
f 公司QEO方针外宣传
43 信息交流方式
采口头电话通知通报书面报告刊物会议板报等种方式
44 环境职业健康安全协商沟通实施
441 环境职业健康安全理委员会（设综合理部）负责工作：
a 综合理部牵头部门定期组织召开环境职业健康安全工作例会
b 根施工情况综合理部组织相关部门进行QEO检查
c 参加事事件调查分析处理事宜
d 综合理部进行环境职业健康安全外部事宜协商协调工作
442 员工中确定名职业健康安全代表参委员会种活动关员工职业健康安全方面建议安委会协调研究形成决议
45 综合理部三月作次环境安全信息汇总分析分类报理者代表
46 信息处理
461 采信息联络单传递相关部门领导需时关质量环境职业健康安全技术体系运行等方面信息相关部门分负责处理涉外部相关方抱怨信息处理报理者代表批准（必时总理汇报）形成处理决定三日答复
462 部外部顾客关注问题重环境素影响信息定期进行信息交流决定形成文件通执行相关方理程序进行交流实施重危险素影响信息特加注意迅速采取处理措施记录处理决定紧急状况执行应急准备响应程序
47 数分析统计技术应
471 采统计技术
根获外部信息采统计技术方法产品实现程工程质量施工环境安全运行控制产品特性数（包括资料）信息图表形式反应出判断薄弱环节环境隐患安全隐患趋势提高解决问题效性效率
统计技术包括简单图表包括高深理复杂计算统计技术常统计技术方法：排列图控制图直方图果图散布图等公司鼓励部门根具体情况采适宜方法采计算机数信息进行处理
472 数分析作
数分析提供方面信息：
a 顾客满意通分析找出顾客满意方面目前未愿求
b 产品（工程）求符合性 通分析找出产品（工程）质量中存问题作技术攻方
c 程产品现状发展趋势否反映潜问题（关质量环境安全）必采取预防措施
d 供方产品程相关信息解供方质量环境职业健康安全控制情况否公司QEO理体系相适应相匹配相互间改进需求
473 利数分析结果QEO理体系活动程产品（工程）质量进行评价中寻找改进机会重环境素重风险评估确定方面环节加改进提出决策建议
5 相关文件
51部审核程序
52符合纠正措施控制程序
53法律法规求获取识更新程序
54应急准备响应程序
55合格品控制程序
56监视测量控制程序
6 记录
61 信息联络单
62顾客满意度调查表
63顾客意见投诉处理记录
64适法规求清单
资源理程序
ZHCX062018
1 目
资源理力物力财力理程序目确保组织提供需资源（力资源基础设施工作环境）满足顾客产品求组织力实施保持质量环境职业健康安全理体系持续改进效性
2 适范围
适公司财物资源理控制
3 职责
31 总理负责公司力资源公司资源理总体工作
32 总工程师负责工作环境基础设施理
33 综合理部负责力资源衡利员配备培训
34 机械设备部工程理部负责基础设施工作环境控制负责施工现场设备设施运行程监控监督
35 项目部负责施工现场设备设施维护保养
36 财务部负责基础设施工作环境需资金提供保证根工程施工运行需轻重缓急综合分析进行资金衡保证需节降耗确保资源合理利
37 部门作业员严格执行相关规定规范精心操作保障设备完运行确保产品（工程）质量环境健康安全控制时提高工作效率维护工作环境
4 工作程序
41达产品（工程）质量求环境理职业健康安全理求高理者应提供必需资源加实施控制包括基础设施程设备监视设备安全防护设施品服务设施员技术技财力支持相应工作环境
42相关职部门相关员规定职责权限明确责
43资源理
431物力资源
配备必需基础设施（包括建筑工作场相关设施）程设备（硬件软件）监视设备安全防护设施品支持性服务（运输通讯等）需工作环境
a 吊车运输车辆等关键设备设施特加理确保特殊程控制操作员应严格岗位操作规程精心操作确保误
b部门应相互协调沟通确保采购检定维护监控等程理保证活动产品服务适时性效性
c 新购置设备采购控制程序执行机械设备部规定进行登记备案正常外观检验外设备理员应设备技术说明书求试运行
d 设备安装检验：设备理员必须进入施工程中设备规定逐项检验必时进行维修维护保养未检验设备投入安装
e 符合报废条件施工设备部门填写设备报废单规定报废处理
f 提供必备施工环境条件劳动保护措施劳动保护品办公环境施工场等符合法规求
432力资源
4321高理者应保证公司范围力资源配备包括新增员配备现员调配职工队伍整体素质提高
4322综合理部协助级理者做员配置工作做培训教育
4323综合理部相关职部门协做干部职资格技术员继续教育操作员专项技术特殊工种（包括电工吊车工质检员安全员司机审员等）特殊程操作员重环境素重接受风险岗位岗员进行质量环保安全意识力培训
4324记录控制程序保存适教育培训记录综合理部建立事档案
4325做知识产权保护综合理部建立健全关保密制度
4326劳务员劳务供方服务供方理程序执行
433 财力资源
财务部必时提供资金保障外应围绕产品顾客愿相应施工程服务程做济性分析加强济责制考核检查工作
4331原材料控制
a 原材料采购见采购控制程序
b 采购原材料验证合格库员时办理入库手续填写原材料入库单
c 项目部施工需确定原材料名称耗量库员填写材料出库单发放原材料月末材料出库单报财务入帐
4332 施工设备控制
运行程中施工操作员负责设备进行日常检查维护保养保证正常运行填写设备运行记录维护保养记录
44相关部门应建立健全设备理检修记录培训教育记录定期档综合理部
5 相关文件
51教育培训理程序
52记录控制程序
53文件控制程序
54采购控制程序
55劳务供方服务供方理程序
56源综合利理程序
57理岗位员职求
58岗位责制
59产品标识追溯性产品防护理规定
6 记录
61 年度职工培训计划
62 特殊程关键程确认表
63 特殊工种理台帐
64 职工培训考核档案资料
65 岗位资质培训考核合格员名册
66 服务供方调查评价表
67 合格供方名录
68 出入库单
69 设备台帐
610 设备运行记录
611 设备维护保养记录
612 设备报废单
613 采购申请单
614 劳务供方调查评价表
源综合利理程序
ZHCX072018
1目
施工程办公区域中影响源综合利种素进行控制确保源安全合理利
2 范围
适公司施工生产办公等源利程理控制
3 职责
31机械设备部
a 公司源理部门负责公司办公区域施工程中源（水电汽等）节降耗综合利实施考核负责编制工程项目源情况总结年度源综合利报告
b 负责组织部门编制源系统维护维修计划报总工程师批准实施保证源系统正常运行
c 负责公司新建项目源装置（包括源计量仪表）电气设备选型安装调试
d 负责施工项目中水暖电器设备技术选型安装调试
e 负责组织实施工艺技术项目设备改进更新工作
32物资供应部负责公司需源装置设备采购
33财务部负责公司源节项目资金投入监控理
34综合理部负责办公区源综合利监督理负责编制办公区域中水电暖维护维修计划报总工程师审批实施确保办公正常运行
35项目部负责施工程源利节降耗组织实施
4 工作程序
41源程控制理
411工程理部：工程项目开工前施工源供应系统编制时水电施工组织计划报机械设备部审批方组织施工
412新建项目源供应方案工程理部会甲方商谈确定
413源程中项目部负责组织源系统运行进行检查
414电器运行操作关规章制度标准执行非专业员进行电器操作旦出现异常事执行应急准备响应程序
415设备维修员严格执行电器设备安全操作规程中规定公司项目部源设备进行日常维护检查维修填写相应记录
416施工现场需检修停止源供应时应先报请项目部批准获准应相关部门取联系作出安排免影响施工
417时源线路路必须检查合格方入系统免发生事
418项目部配备专（兼）职源理员确保施工源效理保证施工生产正常运行
419项目部施工现场违章源班组施工现场文明施工理办法考核
42源耗计量统计理
421综合理部月统计办公系统源耗量填写水电综合利统计表报机械设备部
422工程项目竣工验收项目部理负责相关部门提供水电量验收签字工作报公司机械设备部
423项目部负责统计月源耗量填写水电综合利统计表报机械设备部
43节降耗措施
431总工程师负责公司源理节降耗工作
432机械设备部根施工生产实际情况制定节降耗计划措施报总工程师审批
433综合理部负责公司办公系统源理节降耗工作根公司实际情况制定节降耗计划措施报总工程师审批
434工程理部积极推广应新材料新技术新工艺新设备逐步改善环保节效果增强源综合利力提高劳动生产率
435 项目部施工班组员工中开展利改进操作工艺条件节降耗合理化建议组织关员节降耗建议进行分析评价组织实施
436加强项目部环保节降耗理意识安全意识减少施工现场中跑滴漏现象严格控制电缆电线乱拉乱扯现象严格执行电气安全工作规范
44源消耗评价
441耗单位应项耗记录进行综合分析预测节降耗情况制定关源计划节降耗措施提供
442工程项目完工工程理部负责编制工程项目源情况总结进行绩效分析
5 相关文件
51资源理程序
52环境素识评价更新程序
53危险源辩识风险评价风险控制程序
54应急准备响应程序
55施工现场文明施工理办法
56电器设备安全操作规程
57电气安全工作规范
6 记录
61水电综合利统计表
62设备检修记录
教育培训理程序
ZHCX082018
1目
事质量环境职业健康安全活动员工规定必力求通培训增强质量环境安全意识提高力员工胜岗位工作
a 员工解贯彻公司QEO方针目标
b 员工具备岗位专业知识技提高业务素质质量环境职业健康安全意识
c 事质量环境职业健康安全关理执行验证员进行培训达教育培训技（）验求
2 适范围
适公司事质量环境职业健康安全关员包括时雇员必时包括供方相关方员进行培训效评价控制
3 职责
31综合理部
a 编制公司理员岗位职求组织编制部门岗位责制
b 编制公司年度培训计划监督实施
c 负责新员工入厂教育
d 组织特殊工种培训
e 培训效果进行评估
f 负责安全环保教育培训
g 负责法律法规方面培训
h 组织项目部做全员三级安全教育
i 负责重环境素重接受风险岗位员培训
32 工程理部
a 负责特殊程关键程岗位员培训
b 负责施工作业设备操作培训
33 部门
a 编制部门岗位责制报综合理部
b 编制部门培训需求计划
c 负责部门员工岗位技环保安全知识培训
34 总理
a 批准公司年度培训计划批准理员岗位职求
b 批准公司外培培培训计划
4 工作程序
41员求
411综合理部编制公司理员岗位职求报总理审批
412 理员岗位职求审批作公司选择招聘安排员培养干部
42力意识培训
421新员工培训
4211公司基础教育
包括公司简介员工纪律QEO方针目标质量环境安全意识相关法律法规质量环境职业健康安全理体系标准基础知识等
4212 岗位技培训
学施工生产作业指导书设备性操作步骤环保知识安全事项紧急情况应变措施等进行操作考核合格者方岗
422岗员培训
培训计划年应岗员工少进行次全面岗位技环境污染防治职业健康安全防护知识考核
423特殊岗位员培训
持证岗员包括特殊岗位培训程序中438条款实施
424通教育培训员工意识：
a 满足顾客法律法规求重性
b 违反求造成果
c 事活动公司发展相关性
d 环境保护职业健康安全理关责
425评价培训效性
4251通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价培训效性评价培训员否具备需力
4252年度综合理部组织部门负责员工代表培训效性征求意见便更制定年度培训计划
4253胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
426综合理部负责建立保存员工培训档案
43培训计划实施
431公司部门根岗位需书面形式综合理部提出培训需求计划填写培训计划表
432综合理部根公司实际情况部门培训需求计划制定公司年度培训计划
433年度培训计划总理批准综合理部年元月份达部门
434年度培训计划容包括：培训目时间容参加培训员培训具体实施承办部门
435综合理部根批准计划落实培训员联系授课老师选购培训教材布置培训场制定考核求
436培训考核合格员重新安排培训进行补考补考合格者准岗
437新职工岗前培训坚持先培训业先培训岗原
438 持证岗员培训
4381特殊岗位员范围包括：项目理质检员安全员审员特殊程操作员关键程操作员特殊工种员
4382特殊工种员培训资格培训机构进行培训取操作证方岗
4383技术岗位工等级（：初中高级工）培训劳动部门指定认定机构进行专业培训
4384项目理资格培训国家建设部指定培训机构进行培训取证
4385质量环境职业健康安全理体系审员培训授权资格机构进行培训取合格证书总理聘书聘
439培训形式
根公司工种岗位职工求针市政工程施工特点进行类型层次培训采取公司培外培师傅传帮带培训形式
4391公司培部门负责根公司年度培训计划时计划事先书面申请送交综合理部审查总理批准组织实施
4392外培综合理部根公司年度培训计划时作出安排培训结束外培员应综合理部报综合理部培训时间容（包括取毕业证结业证合格证资格证等）记入职工培训考核档案资料
44考核
441部门组织培训安全环保教育结果应书面通知公司综合理部综合理部成绩记入培训员名册成绩表
442综合理部组织培训结束应培训员进行考试考核试题公司总理审批
45培训记录
451综合理部负责做类培训记录
452综合理部收集部门培训记录存档保存
453部门部门培训记录注意保存季度综合理部档次
5 相关文件
51记录控制程序
6 记录
61 培训记录
62 培训申请表
63 职工培训考核档案资料
64 年度培训计划
65 岗位资质培训考核合格员名册
66 特殊工种理台帐
顾客关程控制程序
ZHCX092018
1目
a 通解掌握顾客（甲方）现未产品（工程）服务求期实施改进确保实现顾客质量环境职业健康安全服务承诺
b 投标（合）草案合理性行性进行评审证实公司满足顾客求力
c 收集质量环境职业健康安全信息解答顾客咨询时处理顾客投诉提高顾客满意程度诚信度挖掘潜顾客
d 公司存顾客维护公司合法权益促进顾客工程投标（合）建立利实施
2 适范围
适公司承揽市政公工程施工项目投标（合）签订前评审合履行
3 职责
31 业务理部
a 负责开拓市场洽谈业务承揽市政公工程项目
b 负责起草投标（合）组织部门进行合合法性合理性完整性评审
32业务理部工程理部项目部负责施工图纸评审预算编制提出设备材料清单
33物资供应部负责投标（合）资源行性评审
34工程理部负责施工工程竣工回访质量服务等
35总工程师负责投标（合）总体评价审批
4 工作程序
41顾客关程
a 工程关求确定：顾客明示隐含工程交付产品性途必需求产品关法律法规求满足产品质量性服务求迎合顾客超前意识求
b 工程关求评审：组织应评审工程关求评审顾客承诺前进行（签订合订单前合订单更改前）确保组织力满足市政公工程求规定合订单致关环境安全技术方面求
c 顾客沟通：确定实施顾客沟通效安排顾客形成合订单前产品服务信息解合订单形成（包括修改）程中合订单实现顾客意见反馈
42 业务理部（建设单位领取工程项目标书）选择文件市政工程施工图纸产品求顾客期负责编制投标书
43 工程理部组织施工图纸会审施工图关问题设计部门反映业务理部负责招标办咨询确认疑业务理部工程理部组织编制工程预算书施工组织设计
44 工程理部根工程预算书施工组织设计草拟工程投标（合）书
45 合签订前评审
451合类型：市政工程施工合
452业务理部根市政工程施工合组织理者代表总工程师相关部门部门关员投标（合）草案进行评审确保实现公司顾客承诺解决合草案中顾客求致问题
453业务理部负责组织提供评审文件包括合草案附件相关法律法规文件
454评审容
a 顾客项求否合条款中明确规定：
b 顾客求没书面说明情况应确保口头协议接收前确认
c 前表述致求否解决
d 公司否具满足合求力
455评审方式
根市政工程施工合业务理部分采会议评审传递会签授权签字评审方式
业务理部负责记录填写合评审表报公司理者代表授权审批
456评审合草案业务理部顾客联系签署合事宜相关员根评审结果顾客代表洽谈顾客致问题进行磋商直顾客达成致意见理者代表审批理者代表授权进行签订合签订合式两份分顾客公司业务理部保存
46 投标（合）实施
461工程理部负责顾客提交工程开工报告
462投标（合）建立业务理部组织部门收集汇总迎合顾客超前意识方面资料
463工程理部根工程预算施工组织设计提出设备材料清单工程进度质量标准采购计划交相关部门确认
464财务部根设备材料清单工期求提供资金保证交工程理部确认
465物资供应部根采购计划关法律法规组织配备材料设备等资源转交项目部
466工程理部投标（合）实施前项目部进行顾客产品（工程）施工交底工程施工图纸质量标准工程进度交项目部审定
467项目部严格进行质量控制做项施工记录行业资料设备维护产品验收合格单满足超越顾客（甲方）需求期公司产品（工程）服务处领先位
47投标（合）修改
471投标（合）履行程中顾客求现场客观素影响需修改图纸顾客批准设计部门修改
472合履行程中顾客求客观素影响需变更合文件某项容时业务理部应视变更工程施工影响程度分处理公司理者代表授权批准
473合变更应影响原产品（工程）性情况做般更改公司理者代表授权批准业务理部保存变更文件变更文件时传递相关部门
474合履行程中合容身发生较变化顾客提出较合更改（
工期质量标准合价格更改）时时通报关职部门（财务部物资供应部综合理部等）必时报告公司理者代表业务理部负责组织原合评审关员进行重新评审填写合变更评审表评审结果报公司理者代表授权审批理者代表授权组织关员顾客协商致变更关合条款签订补充合变更合补充合原合发放范围时发送关部门顾客
475合更改时确保相关文件修改确保相关员知道变更容
476合变更修改双方时文字形式传输履行完善签字盖章手续时关求业务理部保存定期档
48顾客沟通
业务理部负责顾客沟通填写相关记录表果顾客提出问题涉合更改应原评审员进行评审47执行合更改
a 业务理部负责组织顾客沟通作出效安排
b 顾客效沟通目充分准确掌握顾客公司产品项求服务环保安全性等方面否满意
49投标（合）完成
491顾客产品（工程）投标（合）求完成工程理部负责顾客提交产品（工程）完成（竣工）报告
492工程理部顾客（业）提交产品（工程）记录（竣工技术资料）：
a 竣工图纸
b 图纸会审记录
c 设计变更技术签证
d 施工检查记录
e 隐蔽工程检查记录
f 材料合格证检验证书
g 材料检验见证记录
h 质量检验评定记录
i 技术交底记录
j 工程结算书
493申请顾客组织相关部门公司产品（工程）质量功检查验收
494收集产品（工程）信息
a 顾客工程质量环境安全意见建议
b 施工程中顾客工期工程理求
c 解答顾客产品（工程）咨询满足顾客需求
495顾客产品（工程）质量满抱怨投诉时工程理部负责顾客沟通顾客赔礼道歉迅速采取补救措施补救措施反馈顾客直达顾客满意止顾客投诉三天答复
496产品（工程）交付顾客顾客沟通效安排
工程理部年组织次交付工程进行责期回访服务帮助顾客维修产品
410产品（工程）交付（竣工）总结评价
4101理者代表负责组织部门公司产品（工程）交付（竣工）投标（合）评价
4102业务理部合执行情况进行总体评价通报顾客满意度公司诚信度评价措施
4103工程理部负责交付（竣工）产品（工程）质量完性评审提出改进措施
4104财务部负责资金工程决算进行成核算资产合理性公司利益进行评价
4105项目部负责工序质量控制资产运评价提出顾客服务质量控制求
4106总体评价提出改进方时机
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53施工程控制程序
54施工安全理程序
55劳务供方服务供方理程序
6 记录
61 顾客意见投诉处理记录
62 工程竣工报告
63 合变更评审表
64 合评审表
65 工程施工合台帐
66 回访记录
67 顾客满意度调查表
采购控制程序
ZHCX102018
1目
适材料设备采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适公司接市政公工程施工项目原材料采购控制供方进行选择评价控制
3 职责
31物资供应部负责物资采购业务理负责物资供方进行评价选择建立合格供方名录档案
32业务理部负责劳务供方进行评价选择建立合格供方名录档案
33物资供应部负责编制采购需求计划
34物资供应部采购员采购计划实施采购
4 工作程序
41 采购物资分类
采购物资工程中位作重性分ABC三类：
A类重物资：直接影响终工程质量导致重质量环境安全问题顾客投诉物资
B类般物资：影响性稍影响采取措施予弥补物资
C类辅助物资：周转材料型工具等
42供方选择评价
421调查方式
根项目施工务物资供应部分合作供方采信函电话传真等方式解质量保证力产品进行抽样检验条件采取派现场考察调查试等方式供方进行调查次调查应责填写调查表提出评价意见
422 调查容：
a 企业理技术力量员素质
b 企业资质信誉售服务
c 产品质量供货力财务力
d 否获相应ISO9001ISO14001OHSMS18000认证证书
423 供方评价方式
4231物资供方评价方式
a 评价前物资供应部采购员负责提出物资供方调查资料
b 物资供应部组织工程理部综合理部等相关员供方调查进行综合评价择优选择
c 准备选供方物资供应部负责合格供方调查评价表进行审核
d 审核列合格供方物资供应部汇集公布合格供方名录报公司理者代表审批执行
e 列入合格供方名录效期重复评价公司实行资料享
f 根工程需合格供方名录外采购材料采购前述评价办法执行
4232劳务供方运输服务供方评价方式
a 评价前物资供应部采购员负责提出劳务供方运输服务供方调查资料
b 物资供应部组织相关部门供方调查进行综合评价择优选择分填写劳务供方调查评价表服务供方调查评价表审核备案
c 审核列合格供方劳务供方物资供应部汇集公布合格供方名录报公司总理审核执行
d 列入合格供方名录效期重复评价公司实行资料享
e 根工程需合格供方名录外选择劳务供方运输服务供方实施前述评价办法执行
424合格供方踪考评
a 项目部物资供方产品符合情况定期反馈物资供应部
b 项目部劳务员运输司机技水定期反馈物资供应部
c 物资供应部定期合格供方进踪考评分优差填写合格供方考评表分报物资供应部
d 年末物资供应部分组织相关职部门合格供方重新进行评价合格供方进行动态理年初进行更新发布
425采购实施
a AB类物资采购必须合格供方名录中采购
b C类物资直接采购部门实施采购必须确保产品质量
43采购信息
431采购信息应清楚说明拟采购产品情况适时应包括：
a 类等级准确标识方法
b 规范图样检验规程关技术求
c 产品程序程设备员资格批准求
d 供方采质量环境职业健康安全理体系标准名称编号版供方沟通前确保规定采购求充分适宜
432采购文件
a 采购文件施工图纸等技术资料采购计划采购合采购清单组成
b 物资供应部施工需制定采购计划理者代表审批采购员实施
c 劳务供方运输服务供方采购需求计划业务理部制定总理批准项目部采购员实施
d 采购合协议签定规范严谨明确采购产品规格型号质量验证方式技术标准环保求安全性求员资质求物资供应部负责审核总理理者代表批准
44采购产品验证
a 采购产品进货验证分物资理部项目部负责
b 采购产品验证合规定进行公司顾客需供方货源处采购产品进行验证时应采购合中说明验证安排产品放行方式
c 验证活动包括检验测量试验观察质量验证提供合格证明文件等方式根采购产品产品（工程）实现终产品（工程）环境安全控制求影响规定验证方式确保采购产品满足工程技术质量规定环境安全控制等规定采购求做记录详见监视测量控制程序
d 顾客供方产品验证免公司提供合格产品责排顾客拒收
e 劳务员运输司机验证业务理部会项目部通工程验收监督考核等手段制定
f 验证拒收合格产品程中发现合格品合格品控制程序处理
g 验证产品做标识防护现场材料理工作详见标识追溯性产品防护理规定
5 相关文件
51监视测量控制程序
52合格品控制程序
6 记录
61 合格供方考评表
62 劳务供方调查评价表
63 服务供方调查评价表
64 合格供方名录
劳务供方服务供方理程序
ZHCX112018
1目
劳务供方运输服务供方进行效控制确保劳务供方运输服务供方满足市政公工程相关理规定求
2 运范围
适公司范围工程项目需劳务供方运输服务供方控制理
3 职责
31业务理部分劳务供方运输服务供方理全面工作
32业务理部负责组织劳务供方运输服务供方选择评价控制理工程理部项目部参配合
33业务理部定期劳务供方运输服务供方进行踪考评参劳务供方推荐考察
34项目部具体负责劳务供方施工程中理工作参劳务供方推荐考察
4 工作程序
41劳务供方初选
411业务理部根工程需采取推荐荐形式确定劳务供方初选范围初选劳务供方必须具备列条件提供资料：
a 企业资质证书营业执安全资格证质量环境职业健康安全理体系认证证书企业简介关备案证件员工效证件
b 班子成员名单三年企业业绩情况
c 指定建工程竣工工程项进行考察
412业务理部根参选劳务供方初选资料进行选优初步确定家生产理水较高质量安全信誉单位进行全面考察
42劳务供方考察评定审批
421劳务供方考察业务理部项目部进行
a 业务理部劳务供方企业资质证书营业执备案证安全资格证质量环境职业健康安全理体系认证证书施工员构成环境保护文明施工现场理水等容进行综合考察评定填写劳务供方调查评价表
b 业务理部负责劳务供方竣工工程建工程质量进行综合考察评定
c 业务理部项目部负责劳务供方技术力量施工力机械设备等方面容进行综合考察评定
422业务理部评审劳务供方调查评价表队伍效证件整理齐全报理者代表审批
423建设单位指定劳务供方项目部索取效证件项目部意见报业务理部业务理部资料评定原建设单位求操作
424劳务供方审定批准业务理部负责建立合格供方名录
43运输服务供方评价选择
431业务理部根工程需组织物资采购员项目部运输服务供方进行综合评价选择填写服务供方调查评价表
432运输服务供方评价容：企业资质证营业执危险品运输合法手续证明驾驶员效证件企业业绩理
433评审合格运输服务供方理者代表批准业务理部负责建立合格供方名录
44劳务供方服务供方日常理控制
441业务理部实施劳务供方服务供方监督理工作负责劳务供方出现工伤质量事协助级部门进行处理
442项目部实施工程劳务供方服务供方时报业务理部
a 负责劳务供方服务供方进场时特种作业员验证工作必须确保证相符机证相符存问题劳务供方服务供方时报业务理部
b 劳务供方进行生产安排组织施工指导负责技术质量环境安全交底理工作协助级部门出环境安全质量事进行处理
c 负责劳务供方住宿提供必生活资金量劳务供方创造良生活施工环境
45劳务供方踪考核评定
451业务理部负责季度劳务供方服务供方进度质量安全环境理四项指标考核工作做记录表现较差劳务供方服务供方应时建议公司采取整顿更换措施业务理部半年合格供方考评表形式业务理部报次考核结果
452业务理部根考核结果劳务供方服务供方半年进行次踪考核建立踪考核台帐
453业务理部根踪考核结果项目部等部门日常检查结果劳务供方服务供方进行综合评定组织相关员（项目部）评定意见讨研究报理者代表批准进行通报工程质量安全生产文明施工环境保护工期进度营行等方面表现突出列入公司优秀队伍名录存问题严重予通报取缔
454业务理部负责踪考核评定结果正式文件通报部门达求合格供方名录中名
5 记录
61 合格供方名录
62 劳务供方调查评价表
63 服务供方调查评价表
64 合格供方考证表
施工程控制程序
ZHCX122018
1目
施工程中影响工程质量环境质量素进行控制确保施工质量业提供优质服务限度满足业求实现污染预防持续改进
2 适范围
适公司建市政公工程施工程控制
3 职责
31工程理部程序部门负责施工程质量控制协助综合理部污染防治安全文明生产监督理负责施工技术规范规程标准文件监督执行负责计量器具校准检定理
32综合理部负责施工程安全文明施工环境控制监督
33物资供应部机械设备部负责材料机械设备采购调配
34综合理部负责员培训理效性评价业务理部负责劳务供方运输服务供方评价选择
35项目部负责工程程中质量安全环境控制实施做记录
4 工作程序
41施工准备
411工程中标签订工程合业务理部领回合规定数量图纸负责图纸关规范规程标准图集发放工程理部关员
412业务理部会相关部门项目部进行审图组织进行图纸会审般工程工程理部项目部关员业监理设计相关员参加重工程需理者代表参加具体执技术理制度执行
413重点工程施工组织设计质量计划工程理部项目部编制总工程师审批般工程施工组织设计质量计划项目部编制工程理部审批质量计划应包括环境控制安全控制容
414工程开工前项目部施工组织设计质量计划具体求关文件组织落实：三通（水通电通道路通施工场整）时设施劳动力机械设备材料
415施工准备全部完毕项目部填写工程开工报告报工程理部审批
42施工中特殊工种作业员必须执效证件岗项目部负责岗前检查记录效证件者严禁岗
43施工中项目部负责编制设备进场台帐保养计划组织现场施工设备定期维护保养工作机械设备部负责项目设备理进行监督检查型机械设备障排更换项目部填写维修保养记录具体资源理程序设备理制度执行保证设备始终处完运行状态
44施工中项目部严材料验收关具体采购控制程序监视测量控制程序实施出现原材料合格时执行合格品控制程序
45项目部计划配备鉴定合格监视测量器具负责标识日常维护保养工作保存合格证明监视测量器具专负责保
46程控制
461项目部编制质量计划时应施工图关技术标准施工验收规范施工工艺流程图合求确定项目工程般工序关键工序特殊程具环境安全重影响相关程
462特殊程关键工序项目专业技术员编制施工技术方案项目技术负责审核工程理部审批项目部具体组织实施
463施工前专业技术员设计文件国家现行标准规范工艺标准施工班组进行书面技术交底交底中重安全环境素控制容具体技术理制度规定执行
464般工序控制
a 项目部施工组织设计质量计划国家现行施工规范标准求组织施工
b 操作员技术交底求进行操作
c 施工班组项目部甲方监理施工验收规范合求进行验收
465关键工序控制
a 工程项目中工程质量重影响工序（包括结构方面影响功方面影响）关键工序
b 关键工序般工序控制外施工前项目专业技术员应编制施工技术方案明确相关员配备职责施工机具配备物资验证复验求设置质量控制点质量求安全文明施工求等
c 施工中项目部应根技术交底班组进行踪检查出现偏离容执行合格品控制程序符合纠正措施控制程序
d 施工时质检员质量控制点进行重点监督检查合格方进行步施工做相关记录
e 涉安全功基基础体位关安全重功部分工程施工时项目部应根相关文件进行关见证取样试验抽样检测留记录
466特殊程控制
a 特殊程指工程中宜检验完工完全验证投入容易出现问题施工程：焊接
b 特殊程关键工序控制外施工前项目专业技术员应编制特殊程作业指导书项目技术负责审核呈报业务理部审批项目部具体实施
c 综合理部组织项目部特殊程作业员进行岗前技术技培训特殊工种作业员持证岗项目理技术质量试验材料预算员具备相应资格项目部保存培训记录资格证明
d 特殊程施工中项目部质检员应程技术参数进行监控填写特殊程技术参数连续监控记录项目技术负责审核项目理确认予保存
e 特殊程应做工艺评定
f 特殊程记录项目部保存特种作业员资格证检验类验收记录应纳入技术资料中
g 员材料设备变动时项目部需次实施程力验证
467重环境素运行控制
a 施工程中重环境素（环境素识评价重环境素确定参环境素识评价更新程序执行）噪声建筑垃圾粉尘水资源消耗等详见重环境素清单
b 重环境素需实施控制施工前项目技术负责编制施工方案中运行控制应出题明确综合理部审批实施
c 综合理部组织项目部重环境素运行控制操作员进行岗前培训保存培训记录
d 施工中机械设备始终处完运行状态操作中项目部派专指挥防止超负荷工作操作员严格技术交底进行施工料具轻轻放避免严重撞击减少噪声发生
e 施工中产生废物项目部应规定专门堆放点定期清理外运操作相应检查记录工程理部综合理部月组织次施工理机械设备材料安全卫生等容现场施工理达标检查检查出问题时书面形式达整改通知书项目部指定专落实整改工程理部综合理部进行复检公司现场达标实施办法具体落实奖罚确保施工程环境效控制持续改进
h 需连续施工程施工前项目部需环保部门办理夜间施工手续告知相关方易产生粉尘污染材料外运时项目部需环卫部门办理外运手续告知相关方
468重接受风险控制程
a 重接受风险施工生产程中容忽视问题关系施工生产否正常进行企业否取较济效益关键重接受风险：土方坍塌车辆伤害灼烫高空意外坠落物体击触电机械伤害火灾爆炸等详见重接受风险清单综合理部组织相关部门危险源辨识风险评价风险控制程序制定切实行措施作业指导书遵执行
b 重接受风险严格控制努力降低风险关标准公司制定安全目标安全生产规定细综合理部监督项目部具体实施
c 实施目标理控制重接受风险杜绝安全事发生综合理部会项目部进行全员三级安全教育坚持班组安全活动做记录
d 重接受风险控制程关键部位严格检查：劳动品防护施工电施工机具等
e 控制重接受风险作业活动综合理部坚持月次安全生产文明施工检查存安全隐患指令项目部认真整改
f 项目安全员应配合项目部关员定期进行全方位安全检查发现安全隐患达安全隐患整改通知书规定期限实施降低风险措施直降低容许范围否停止工作予整顿
g 项目部班组坚持常性检互检制度强化整改力度做雷厉风行留患
h 坚持定期定期安全生产会议制度做情达情达
i 特殊工种员必须关部门组织专业技术培训取资格证方岗作业特殊工种岗位严禁员证操作工种严格执行安全技术操作规程杜绝三违发生
k 发现避免风险事员予表彰奖励玩忽职守违章者予处罚
469新技术新工艺新材料程环境健康安全造成重影响素施工时严格加强质量环境安全控制注意积累数验该程进行环境素识重环境素评价危险源辨识风险评价风险控制策划
4610操作员根产品（工程）特点相关规定流程图采程方法质量检测点环境检测点安全检测点检测容实施质量环境安全控制
47程检验
471程检验应执行监视测量控制程序
472般隐蔽工程项目部组织监理业等关员参加验收基基础隐蔽验收需勘察设计单位关员参加验收合格方签字盖章具体技术理制度执行
473项目部积极配合级质量环境安全部门抽查检查情况留记录出现偏离项目时报工程理部综合理部部门积极落实整改具体执行合格品控制程序符合纠正措施控制程序
5 相关文件
51施工安全理程序
52监视测量控制程序
53合格品控制程序
54资源理程序
55源综合利理程序
56符合纠正措施控制程序
57教育培训理程序
58环境素识评价更新程序
59危险源辨识风险评价风险控制程序
510采购控制程序
511劳务供方服务供方理程序
512技术理制度
513质量理规定
514设备理制度
6 记录
61 特殊程技术参数连续监控记录
62 特殊工种理台帐
63 培训记录
64 设计变更技术交底发放记录
65 设备台帐
66 设备维护保养记录
67 计量器具台帐
68 工程技术复核记录
69 特殊程关键程确认表
610 环境素识评价表
611 重环境素清单
612 危险源辨识风险评价表
613 重接受风险清单
614 风险控制策划表
施工安全理程序
ZHCX132018
1目
确保工程施工中作业员健康安全危险素效控制
2 适范围
程序适工程施工全程现场作业安全理
3 职责
31理者代表负责施工程安全理负责审批施工作业文件
32工程理部
a 负责制定工程安全施工理目标
b 负责编制现场施工安全理制度施工作业安全技术措施
c 监督现场施工安全理制度施工作业安全技术措施实施
d 监督施工现场职业病防治工作实施
33项目部
a 建立健全工程施工安全理组织制度
b 负责工程施工全程作业员健康安全理工作
4 工作程序
41施工前准备
411工程理部应根公司施工安全理制度工程实际情况编制现场施工安全理制度报公司理者代表审批实施
412工程理部应组织专业技术员工程施工作业特点识危险源制定重接受风险清单根危险程度编制施工作业安全技术措施报公司理者代表审批实施
413施工安全理包括安全施工责制安全教育安全技术交底安全检查伤亡事报告系列活动应公司施工安全理制度应急准备响应程序执行
42安全防护措施求
421进入施工现场员必须配戴安全帽
422施工作业员应配齐适合工种作业劳动保护品
423登高作业安全防护求
a 登高作业员必须设监护作业员垂直方停留
b 登高作业前应登高具劳动保护品认真检查确保牢固防滑防倒
c 登高施工作业时严禁凌空抛掷物料
424电作业安全防护求：
a 电设备接电源线时应停电作业严禁带电接线
b 电设备金属外壳应接试电笔检测确认电方
c 电设备时线应根现场环境采取效措施确保导线连接紧固绝缘体受损坏
d 焊接场检查易燃易爆物品设专负责防止发生火灾
e 非电器工作员进入电器操作现场
425沟槽作业安全防护求
a 应先支挡土墙水泥袋装砂土砌挡土墙
b 墙壁应加盖塑料条布
c 槽部1米处应设护栏禁止槽乱扔东西
426施工安全防护求：
JGJ592011建筑施工安全检查标准建筑安全理条例进行施工检查
427发生紧急事应急准备响应程序执行
428施工现场理施工程控制程序执行
429安全劳保品发放理公司劳动保护品理制度执行
4210施工设备施工机具公司施工安全理制度执行
43施工现场安全理综合理部会公司安全理委员会定期监督检查实施程中专兼职安全员进行检查考评
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52应急准备响应程序
53施工安全理制度
54员工职业健康保护理制度
55劳动保护品理制度
6 记录
61安全教育记录
62重容许风险清单
相关方理程序
ZHCX142018
1 目
相关方公司关活动进行效控制产生环境污染职业健康安全危险相关方进行理维护公司QEO理体系正常运行
2 范围
适公司具合作协议合方承包方进入工作现场作业区域员环境理职业健康安全理涉相关方联系部门
3 职责
31职部门负责相关合方承包方进行监督理
32综合理部负责组织外员环境职业健康安全教育（包括QEO方针环境健康安全相关知识法律法规等）负责检查部门相关方理情况负责处理相关方关环境健康安全方面投诉
33综合理部负责外车辆出入理
34物资供应部负责外货运车辆控制理
35项目部负责劳务供方承包方现场施工理外单位施工交叉作业协调理负责现场环境安全意识教育安全知识教育
36相关部门负责进入部门辖区域外员QEO理
4 工作程序
41 理象
程序指采购供方合方施工交叉作业单位劳务供方时工外办事员等
42 理容
421业务理部负责外签定劳务合相应劳务合（）理办法相关合方承包方进行理劳务合中应明确QEO求外签订份环境控制健康安全协议书
422物资供应部采购员应供货合规定物资供方进行理供方索材料设备必环境安全性指标运输包装贮存条件说明等信息发放相关部门运输危险化学品运输单位应提供准运证明
423综合理部工程承包合规定工程承包方劳务员进行QEO运行知识培训监督检查执行情况查出问题符合纠正措施控制程序求组织实施
424机械设备部设备维修合规定相应理办法设备维修分包方进行理
425外办事员理：部门负责部门相关外进入辖区域外员进行理
426接受外协部门外协员进行部门环境安全教育工作提出相应求
427组织购买（）产品设备（指组织租赁单位提供产品设备）服务中含标识环境素风险关程序求通知供方相关方
428相邻单位相关方合理抱怨意见综合理部负责搜集整理予答复综合理部处理理者代表反映逐级报直问题圆满解决
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52教育培训理程序
53交通安全理规定
6 记录
61 劳务合书
62 相关方交流记录
监视测量控制程序
ZHCX152018
1 目
通产品（工程）实现程监视测量确保产品（工程）质量满足顾客约定合规定求通具具重危险影响运行活动关键特性监测测量确保符合适法律法规求
2 适范围
适公司QEO理体系涉需监视测量组成部分
3 职责
31 综合理部
a 负责公司QEO理体系目标指标理方案完成实施效果进行监测评价
b 负责QEO理体系运行控制情况监督
c 负责劳务员运输服务供方司机考核
d 负责公司办公车辆年检员工年度健康体检
e 负责QEO理体系培训效性评价
f 负责制定劳动防护品配置发放标准
g 负责劳动防护品监督检查做记录
h 公司特种作业员持证岗监督理
i 公司环境安全风险危险作业实施监督检查
j 公司机械设备部特殊机械设备安全实施监督检查
32工程理部
a 负责购入原材料设施设备计量器具进行监视测量
b 负责监测仪器设备校准检定委外送检
c 负责施工程监视测量工作监督理定期程监视测量工作进行抽查做抽查记录负责竣工前损检验压力试验严密性试验
d 甲乙双方完成工程验收交付检验试验负责施工理部门进行验收
e 负责运输车辆年检监测
f 会物资供应部库存物资保进行监视测量
33项目部特关注重环境素重危险源监视测量
a 特殊程具重环境影响重危险素施工程严格进行监视测量做记录发现问题报工程理部综合理部
b 采适方法施工程中产品质量环境行表现健康安全绩效进行监视测量确认施工程持续满足预期结果力
33财务部
a 负责工程成环境保护健康安全费统计分析包括：
——工程成费
——公司劳动保护品费
——环境预防治理费健康安全费
——环保安全奖惩费
b 做季度年度工程环保安全费支出计划
c 做季度年度工程环保安全费支出汇总
34 部门监视测量相关信息提交综合理部作数分析信息部分
35 理者代表负责采购材料设备监视测量
36 总工程师负责程产品监视测量
37 理者代表负责QEO体系监测测量总体工作
38 总理关注体系监视测量结果
4 工作程序
41 根施工图设计变更文件相关规范策划施工程监视测量制定实施计划明确分工明确施工阶段进行监视测量控制具体容求
42 进货检验
421 检验
4211 施工图进度计划施工程规定需工程设备材料相关技术：型号规格技术等级合中特殊明确求项目等
4212 工程设备材料相关国家规定技术标准关环境标准安全标准求制定检验验收规程规定项目实施检验合格办理验收入库手续
422 工程急需尚未验证急需材料须公司批准监理顾客意技术员填写进货材料紧急放行申请表该产品作出明确标识相应记录方投入继续验证施工员记入施工日记保证旦发生合格时立追回更换
423进货检验项目数量应根供方进行检验程度产品重性确定
424 原材料进场项目部材料员材料进行验证检查核质量证明查证货物否齐全数量型号否正确
425 产品质量证明物资特殊求安全标识环保标识验证采购计划符物资采购员实施退货
426需检验试验材料技术员委托法定检验部门进行检验试验
43程检验
431工程理部执行适标准相关文件求相关专业规范标准施工工程项质量进行检验验收填写质量验收记录
432项目部负责相关专业施工验收规范施工程工序进行检验填写相应检查记录签字报项目理项目理检查结果进行核定签字认
433项目部施工程相关专业验收规范项目进行检验班组检工程技术员实施联检填写检验记录签字认
434工程理部组织施工程隐蔽工程进行检验检验单签字
435技术复核：施工程中轴线标高重预埋件特殊求部位进行技术复核未复核复核合格准进入道工序
436工程理部定期项目部已完成正施工中工程进行抽查检验评定填写质量检验评定表
44程试验
441项试验均工程理部项目部执行相关技术员参加签字报项目理认须监理部门认报监理签字认
442见证取样项目部质检员顾客代表技术员监督现场取样送法定检测单位进行试验
443质检员规定取样做试样（试件）标识填写试验原始记录试验委托书
444环境监测国家关标准规定进行测试填写测试报告
45终检验
451工程竣工项目理检查确认进货检验程检验资料齐全完整检验结果完全满足规定求报工程理部工程理部组织公司相关部门进行竣工检验检验合格报总工程师审批
452工程理部根国家规范标准相关文件负责组织关部门竣工单位工程进行检验评定工作
453 工程理部负责组织关部门工程资料验收签字手续
454工程理部负责组织关部门竣工单位工程进行观感质量评定填写单位工程观感质量评定表
455评定等级公司相关方面领导签署意见签字盖章认
456产品测量监视形成记录（项目部）委托监理相关单位签字作质量环境职业健康安全证明证
46终试验
a 工程理部组织关员现场进行初验存问题填写整改通知单限定日期项目部进行整改
b 整改合格项目部邀请建设单位工程监理进行初验
c 初验提出问题整改合格建设单位牵头联系监理公司质检站顾客相关部门组织验收确认满足项求方交付顾客
d 水电专业类设备调试设备运行项目部专业技术员组织实施执行国家工程施工验收规范试验程序进行做调试试运行详细记录报项目理签字报工程理部审核
47 合格品处理
检验试验中发现合格品合格品控制程序执行
48检验试验记录
481终检验试验项记录项目部负责收集记录表格签字应齐全规定签字签字终试验项目理组织专业技术员规定求填写试验报告设备系统试运行记录甲方监理质检设计四方签字认
482执行程序作原始记录记录控制程序执行
49监测类型
491技术性监测
a 监测设备例行检测
b 职业病检查
c 特种员资质年检
d 劳动防护品监测
e 劳动安全卫生监测
f 监测设备校准等
492理性监测
a 目标指标理方案完成情况效果监测
1）综合理部季职部门施目标指标理方案实施情况进行检查做检查记录填写目标指标理方案完成情况检查评审表
2）检查程中发现理方案满足QEO目标适宜性法期完成时综合理部组织相关部门应时理方案进行调整
3）综合理部年底前体系目标指标完成情况书面理者代表汇报提出年度目标指标修订意见
b 体系运行控制监测
1）综合理部通年审外审理评审季度体系检查公司体系运行施工现场情况进行评价发现符合符合纠正措施控制程序执行
2）部门负责检查部门体系运行情况发现符合予记录符合纠正措施控制程序执行
3）顾客满意度监测理者代表工程理部负责发现符合符合纠正措施控制程序执行
c 适法律法规求符合性监测
综合理部年组织公司部门关质量环境职业健康安全理方面法律法规求遵循情况进行合规性评价控制程序评价
410 监测方式
a 现场查
1）施工现场机械设备年检公司设备理制度执行
2）公司建筑物防雷防静电接电阻值机械设备部组织相关部门进行检测
3）车辆监测公司设备理制度执行
b 职业病检查：综合理部国家关标准规定定期组织关员工进行体检
c 环境监测：
1）噪声监测
2）尾气排放监测
3）废弃物监测
4）粉尘监测
5）原材料环保性安全性监测
d 劳动防护品监测：综合理部工程理部物资供应部分公司职部门施工现场进行定期检查劳动防护品配置情况保留记录
e 监测设备校准维护：
1）水准仪纬仪等监测设备委外校准工程部规定周期进行保留校准记录
2）部门负责监测设备维修保养设备出现障检修必须重新校准检修前监测数进行复检保留检修复检记录
3）监测设备购置报废须公司领导批准
f 劳动安全卫生监测：
1）部门项目部做部门日常QEO劳动安全检查保证工作施工场符合关规定
2）综合理部工程理部组织法定四节假日进行QEO安全卫生检查做检查记录
g 特种员资质年检：
1）电工吊车工焊工架子工技术员司机安全员QEO审员质检员等均需级关部门培训合格岗
2）特种员资质复印件综合理部保存时掌握效性作出年检记录
h 紧急情况监测：发生紧急情况时项目部立组织关员现场进行勘察监测记录监测结果快报工程理部综合理部必时报理者代表
411 记录符合纠正预防
a 监测程中应收集足够监视测量数加记录便效分析评价时发现符合
b 监视测量中发现符合符合纠正措施控制程序执行
5 相关文件
51设备理制度
52施工安全理程序
53施工程控制程序
54符合纠正措施控制程序
55废弃物理程序
56环境素识评价更新程序
57危险源辨识风险评价风险控制程序
6 记录
61 绝缘电阻测试记录
62 电气接电阻测试记录
63 电缆敷设施工检查记录
64 设备运行记录
65 进货材料验收记录
66 计量器具台帐
67 施工日记
68合格材料通知单
69符合报告
610职工健康档案
611 QEO目标指标理方案（公司相关部门）
612目标指标理方案完成情况检查评审表
613整改通知单
614工程竣工报告
615质量检验评定表
616质量抽查评定表
617 QEO现场检查记录
618环境检测报告
619员工体检报告
620监测设备检定合格证
621职业病台帐
合规性评价控制程序
ZHCX162018
1 目
履行遵守法律法规求承诺定期评价适法律法规遵守情况
2 适范围
程序适QEO理体系涉部门
3 职责
31 理者代表组织相关部门QEO理体系遵守法律法规求（包括关许执求）求情况进行评价
32综合理部遵守法律法规求评价保持记录
33企业遵循施工资质营业执年鉴遵循情况进行评价记录综合理部保持
4 工作程序
41 理者代表年组织综合理部关部门环境职业健康安全理体系适法律法规方政府相关方业求进行评价评价结果综合理部保持记录包括监督关部门符合求实施纠正措施记录
42 年年底理者代表组织综合理部等关部门企业资质遵循情况营业执生产许范围遵守情况进行评价综合理部保持评审评审结果采取纠正措施记录
5 相关记录
合规性评价记录
部审核程序
ZHCX172018
1目
通部审核确定公司QEO理体系否符合标准求体系求法律法规符合性否效实施保持确保体系持续改进
2 适范围
程序适公司QEO理体系部审核活动
3 职责
31总理批准年度审核计划聘QEO理体系审员
32理者代表：
a 负责组织年度审计划制定实施负责审报告批准
b 命审核组长组成审组负责审计划审批：
c 负责符合纠正预防措施方案确认批准
33 综合理部：
a 负责部审核组织理工作组织审组确定审核员编制年度审计划次审实施计划
b 协助审核组长做审核工作负责审计划审报告发放存档
34审核组长：
a 审实施计划组织实施审编写审报告
b 会相关部门纠正预防措施进行踪验证
35 审核员：
a 审核组长安排编制分工范围现场审核检查表报审核组长审定
b 分工审核部门实施现场审核
c 负责纠正预防措施进行踪验证
4 工作程序
41审员资格聘
411审员资格求
a 具定专业知识
b 具定组织沟通力综合评价力
c 接受培训机构培训取资格证书
d 坚持原保持公正客观立场
421审员聘
审员需高理者正式批准聘次聘效期三年效期公司重新组织培训考核聘
42年年初综合理部编制年度审核计划理者代表审核年1月底前报总理批准发关部门般情况年开展次审活动必时总理批准增加审核次数
421年度审计划容
a 审核目范围
b 审核时间
c 审核频次（根需安排）等
43 审核准备
431综合理部年度审计划编制实施审核计划报理者代表审批
实施审核计划容包括：审核目审核范围审核准审核组成员分工审核日程安排等
审核活动区域状况重程度审核结果必时编制审核方案审核方案针某部门某区域某标准条款求
432根受审核部门工作容综合理部提出审核组长审核员选审核组成员需具审员资格审核活动直接责员担审核组长负责审核具体组织工作
433部审核计划综合理部负责审核理者代表批准审核前周编号发受审核部门
434审核组二二组成审核组长审核计划进行分工
435审核组长组织审核员学关文件编制审核检查表准备审核工作记录审核资料
436受审核部门收审计划果审核日程安排异议接审计划二日综合理部联系通协调行安排协商致时综合理部汇报理者代表予解决
437审核前受审核部门应做必准备工作包括研究确定陪员需资源等
44 审核实施
441首次会议
首次会议审核组长持审核组成员理者代表公司关领导受审核部门领导参加
会议容包括：
a 明确审核目范围准
b 宣布审核组成员名单
c 介绍审核方法明确审核求
d 确认审核日程安排审核中次会议时间澄清审核计划中明确问题等
e 明确审核组成员受审部门联系（陪员1~2）
f 理者代表公司总理讲话
442现场审核
审员审计划日程安排分受审核部门进行现场审核通受审核部门领导操作运行员谈话现场观察测量验证手段获取客观事实记录审核发现
审核组长召开组交流会议审员审核发现进行汇总分析形成统意见终确定符合项填写符合报告作出次审核结提出纠正措施求形成审报告
443末次会议
末次会议审核组长持参加会议员首次会议
末次会议容包括：
a 重申审核目范围准
b 宣读符合报告
c 进行审核总结
d 质量环境职业健康安全体系运行效性作出评价
e 提出纠正措施完成期限求
f 公司领导讲话
45 审核报告
现场审核完成审核组长应三天综合理部提交部审核报告审核报告理者代表批准周综合理部部门进行发放
451 部审核报告容包括：
a 审核概说明：审核目范围准审核日期
核成员组成受审核部门审核综合情况描述等
b 审核发现合格项合格项分布情况
c 质量环境职业健康安全理体系综合评价纠正措施预防措施建议
452 审核报告发放范围：
a 高理者理者代表公司关领导
b 受审核部门
c 符合项涉相关单位
46 合格项踪验证
a 受审核部门接符合报告应组织部门相关员进行原分析制定纠正纠正措施计划计划实施纠正改进（纠正措施制定举反三达发生类似问题目）
b 综合理部组织审核组成员规定时间受审核部门纠正措施预防措施效果实施验证验证结果填入符合报告验证栏记录验证情况签字
c 综合理部部门效果验证追踪情况理者代表汇报
d 次计划进行审核时审核员踪检查纠正措施否然效效应发张新符合报告表中证明原发现问题
e 责部门规定期限未完成纠正工作应报告综合理部调查属实综合理部协调解决必时应理者代表报告协助解决
f 审检查表完成纠正措施验证符合报告审核报告等相关记录综合理部保存符合项关闭次审全部资料档综合理部
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序
52文件控制程序
53记录控制程序
6 记录
61 年度审计划
62部审核实施计划
63部审核报告
64 符合纠正措施实施情况报告
65 审检查表
66 符合报告
合格品控制程序
ZHCX182018
1 目
确保符合求采购物资合格品施工程产品（工程）产生合格品进行控制合格品进行标识记录隔离评审处置防止非预期交付
2 适范围
适原材料安全防护品采购施工程产品（工程）交付开始全程发现合格品识控制
3 职责
31 总工程师负责合格品处置意见审批
32 工程理部程序监督实施部门负责组织关部门合格品进行评审处置提出处置意见负责合格品纠正次验证证实符合求
33 物资供应部负责原材料采购设备采购合格品进行控制仓库理员应根出厂合格证检验报告进行检查核合格品进行控制
34 项目部
341 负责施工程中合格品处置
342负责合格程产品（工程）处置合格品进行标识记录隔离（行时）
35 综合理部协助物资供应部做安全防护品合格品控制理
4 工作程序
41合格品识标识记录
原材料采购施工程中环节旦发现合格品操作现场关员立进行标识做记录标识挂标牌贴标签采颜色画标志方法执行标识追溯性产品防护理规定
4111已进场原材料质检员根监视测量控制程序进行检验合格原材料应进行标识
4112 顾客提供合格原材料进行单独存放标识
412 半成品成品合格识标识
4121施工程控制程序监视测量控制程序国家验收规范标准行业求进行识
4122 顾客投诉工程回访发现合格
4123 级部门监督检查发现合格
42 合格品隔离
合格品关员进行隔离分区存放
43 合格品评审处置
431合格品评审工程理部物资供应部综合理部项目部等关部门参加必时请公司领导参加
432 合格品处置
合格品处置方案工程理部责成关部门确定报总工程师批准责部门负责实施工程理部负责监督理组织相关部门实施结果踪验证相关员应做记录
433合格品处置方式
a 原材料合格品处置
1）般采取拒收退货步接收物资供应部综合理部工程理部商定明确处置意见总工程师审批方生效
2）涉降级做标识记录注明降级记录材料部位便追溯材料员填写原材料合格处置记录通知物资供应部物资供应部通知供方
3）物资供应方应进行重新评价追究造成济损失
4）建设单位提供物资合格时时通知建设单位标识记录视情况协商处置
b 施工程中出现合格品处置
1）返工处理进行重新检验评审质量等级
2）加固补强法定检测单位鉴定够达设计求质量等级仅评合格
3）法定检测单位鉴定达原设计求设计单位认满足质量环境安全功求时返工
4）返工返修应取建设单位监理单位认
c 安全防护品合格处置采取拒收退货允许步接收
d 产品（工程）交付开始发现合格品评审处置办法：
1）返工返修消已发现合格品（工程）
2）返工批准步放行接收合格品必须授权员批准适时应顾客批准
3）采取措施防止非预期（采取补救措施更换部分部件）
44 合格品纠正应次验证确保符合求
45 合格品发生相关部门填写合格品台帐合格品报告合格品性质采取措施记录工程理部整理保存定期档综合理部
46 非保修期出现合格产品顾客求处理工程理部顾客沟通协调收取适工费材料费予维修
5 相关文件
51符合纠正措施控制程序 52监视测量控制程序
53标识追溯性产品防护理规定
6 记录
61 合格品台帐
62 合格品报告
符合纠正措施控制程序
ZHCX192018
1 目
建立保持符合纠正措施控制程序针事件事符合采取效纠正预防措施持续改进QEO理体系减少产生利公司质量环境健康安全影响
a 采取纠正措施消已发生合格防止合格发生
c 报告评估（调查）事事件采取纠正纠正措施防止减少事事件发生产生影响
2 适范围
适公司范围QEO产生事事件符合采取改进纠正纠正措施
3 职责
31 综合理部负责组织相关部门符合（合格）进行现场调查指导制定改进纠正预防措施质量环境职业健康安全符合项实施情况负责监督追踪验证
32 工程理部综合理部负责日常质量环境安全检查做记录
33 责部门发生符合潜符合情况时进行原分析制定相应纠正预防措施规定时间完成整改
34 综合理部负责环境安全事事件统计报告调查处理
35 工程理部做质量事统计处理工作
4 工作程序
41符合判
a 监测测量结果符合相应产品标准违反国家方行业法律法规求
b 审外审理评审中出现符合项
c 检查出现符合（包括设备运行材料采购搬运贮存施工程检验验收交付程环境素风险控制等）
d 确认属符合相关方提出投诉顾客抱怨
e 出现重质量问题环境问题职业健康安全问题
f 质量环境职业健康安全关符合项
42 潜合格
a 生产运行记录质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
b 相关方提出质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
c 公司职部门部门工作中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
d 工程走访服务中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
e 审外审理评审中发现质量隐患环境隐患职业健康安全隐患
43 事事件
a 事：造成死亡疾病伤害损坏损失意外情况：
——发生应急事（火灾触电等）
——车辆交通事
——施工现场摔伤砸伤烫伤冻伤中暑等
——爆炸坍塌
——职业病发生
——财产损坏损失
——
b 事件：导致导致事情况未发生伤害安全危险未遂事件
44 识评审合格（符合）
441合格包括合格品合格项合格品指合格产品（采购产品工程项目）合格项指质量环境职业健康安全理体系运行中出现符合
442现场技术理员发现合格应立信息反馈综合理部工程理部责部门会现场技术理员合格品合格项进行调查分析视性质承受风险制定纠正措施必时采取预防措施
443审外审理评审时符合项综合理部责部门调查分析原制定纠正措施实施纠正必时制定预防措施
444事件事控制求
a 部门建立部门事件事台帐职业病统计台帐关规定报综合理部
b 综合理部建立公司事件事台帐职业病统计台帐
c 综合理部建立公司职工健康档案
d 发生紧急事件连续次发生事件安委会组织相关部门分析原制定预防措施免酿成事
e 旦发生事应采取响应措施执行事报告调查处理规定
45 纠正措施预防措施
451根符合判潜合格分责部门制定 符合纠正措施实施情况报告限定整改时间追踪验证
452 部门应针部门合格根调查结果分析原制定相应纠正措施预防措施实施方案纠正预防合格次发生
453责部门制定措施时必须明确应达目标具体措施方案谁负责实施完成期限等
46 踪记录纠正措施结果
461工程理部负责工程质量方面符合踪验证
462综合理部负责环境职业健康安全方面符合追踪验证
463职部门日常监测体系运行程中发现发生符合发现发生部门填写符合纠正措施情况报告相关职部门（工程理部综合理部）负责踪验证
464 施工程中出现合格项目部填写符合纠正措施实施情况报告纠正措施实施相关职部门（工程理部综合理部）负责踪验证
465定期检查审核理评审中发现合格（符合）综合理部符合信息转交发生符合责部门责部门制定纠正预防措施限期完成综合理部责成审员负责踪验证
466采取纠正预防措施引起环境素变化危险源变化重新识新环境素新危险源进行重环境素评价风险评价风险控制策划执行环境素识评价更新程序危险源辨识风险评价风险控制程序
467容涉文件修改文件控制程序执行
5 相关文件
51合格品控制程序
52环境素识评价更新程序
53危险源辨风险评价风险控制程序
54部审核程序
55理评审程序
56文件控制程序
57记录控制程序
6 记录
61符合纠正措施实施情况报告
62环境素识评价表
63重环境素清单
64危险源辨识风险评价表
65重接受风险清单
危险源辨识风险评价风险控制程序
ZHCX202018
1目
通危险源辨识风险评价风险控制程组织够持续识评价控制职业健康安全风险尤重接受风险加强控制限度消降低风险减少身危害财产损失
2适范围
程序适公司市政公工程施工办公场范围职业健康安全关危险源辨识风险评价风险控制策划实施
3职责
31综合理部该程序部门危险源辨识风险评价风险控制措施实施全程监控
a 负责组织制定公司危险源辨识风险评价风险控制措施
b 负责制定公司危险源辨识风险评价表风险控制策划表重接受风险清单
32 部门负责部门范围危险源辨识风险评价制定相应危险源辨识风险评价表风险控制策划表重接受风险清单部门负责审核确认
33理者代表负责审批确认公司重／接受风险清单
4工作程序
41 危险源辨识风险评价风险控制策划基步骤
业务活动分类危险源辨识风险评价判定风险否容许编制风险控制措施计划（必）评审措施计划充分性
42 危险源辨识
危险源辨识应公司活动产品服务产生影响职业健康风险辨识项业务活动关危险源考虑谁会受伤害受伤害
业务活动容包括：施工现场工作场设备员（进入作业场员包括员工时工合方员访问者等）工作流程收集关信息
421 组织存危险源方面考虑：
a 组织常规活动正常施工活动
b 组织非常规活动停电停机检修等
c 进入工作场员活动包括合方员访问者活动
d 工作场组织部设施建筑物生产设备物资等
e 工作场外界提供设施组织租赁建筑物设备等
422危险源类
根组织工程施工办公特点危害素类：
1）物体击 2）车辆伤害 3）机械伤害
4）起重伤害 5）触电 6）淹溺
7）灼烫 8）火灾 9）高空意外坠落
10）坍塌 11）滑倒（跌倒） 12）危险化学品接触
13）
423 辨识方法
采现场观察查阅关文件资料询问交谈获取外部信息安全检查工作流程分析等方法进行辨识公司采述综合方法进行危险源辨识
43 风险评价
431风险评价方法
公司采LEC法公式DLEC
中：D——风险值
L——发生事性
E——暴露危险环境频繁程度
C——发生事造成果
a 发生事性（L）
系统安全角度考虑发生事性极分数定01必然发生事分数定7介两种情况间情况指定干中间值表1示：
表1 发生事性（L）
分数值
事发生性
7
完全预料
5
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
b 暴露危险环境频繁程度（E）
员出现危险环境中时间越危险性越规定连续出现危险环境情况分数定7非常罕见出现危险环境中定05介两者间种情况规定干中间值表2示：
表2 暴露危险环境频繁程度（E）
分数值
暴露危险环境频繁程度
7
连续暴露
5
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
c 发生事造成果（C）
事造成身伤害财产损失变化范围伤亡事说极轻伤直死亡严重果范围广阔规定分数值1~20轻伤规定分数值1造成2死亡性分数规定20情况数值1~20间表3示：
表3 发生事产生果（C）
分数值
事发生性
20
2死亡
10
1~2死亡
7
致残
3
重伤
1
轻伤
d 风险值（D）
根公式DLEC求出风险值D风险等级划分验判断难免带局限性认普遍适风险等级界限值长期固定变时期组织应根具体情况确定风险等级界限值（综合理部确定）符合持续改进思想风险等级划分表4示：
表4 风险等级划分（D）
D值
危险程度
风险等级
>500
极危险继续作业
5（接受）
>100~500
高度危险需立整改
4（重）
>50~100
显著危险需整改
3（中度）
>20~50
般危险需注意
2（容许）
≤20
稍危险接受
1（忽略）
44 风险控制
风险控制目确定风险降容许程度措施针级风险制定相应控制措施
441风险控制策划
风险控制策划原：
首先考虑消风险（行）然考虑降低风险（降低伤害损坏发生根源中潜严重程度）考虑采具体防护设备防护品风险控制措施策划表5示
表5 风险控制策划
风 险
措 施
接受
风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作
重
直风险降低开始工作降低风险时必须配量资源风险涉正进行中工作时应采取应急措施
中度
应努力降低风险应仔细测定限定预算成应规定时间期限实施降低风险措施中度风险严重伤害果相关场合必须进步评价便准确确定伤害性确定否需改进控制措施
容许
需外控制措施应考虑投资效果佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持
忽略
需采取措施必保留文件记录
442 风险控制措施计划评审
风险控制措施计划实施前应予评审评审容：
a 计划措施否风险降低容许水
b 否产生新危险源
c 否已选定投资效佳解决方案
d 受影响员评价计划预防措施必性行性
e 计划控制措施否会应实际工作中
443风险控制途：目标理方案运行控制应急准备响应等
444部门进行危险源辨识险评价风险控制计划时应员工代表相关岗位员参确保该程严谨完整公正
445风险控制措施部门组织制定部门负责审核报理者代表审批
45危险源辨识风险评价风险控制方法更新
组织营施工理断发展变化外部社会组织求法律法规求变化危险源风险会外部变化变化时更新关信息必时调整危险源辨识风险评价风险控制方法
451综合理部年组织更新次更新时应考虑新开工程活动更新情况
452发生列情况时应时更新
a 职业健康安全方针发生变化
b 职业活动发生变化
c 法律法规标准相关求发生变化
d 审外审理评审求
f 原辅材料发生较变化
g 相关方抱怨求
h 目标指标理方案完成剩余危险进行评价
i 新增项目时情况需时
453部门需更新时应时通报综合理部
454更新引起文件更改执行文件控制程序
5 相关文件
法律法规求获取识更新程序
6 记录
61危险源辨识风险评价表
62重接受风险清单
环境素识评价更新程序
ZHCX212018
1目
公司活动产品服务中相关够控制施加影响环境素进行识评价确定重环境素确保环境素时更新
2 适范围
适公司QEO体系覆盖范围活动产品服务中环境素识评价
3 职责
31 综合理部负责公司环境素识评价更新工作
32部门项目部负责部门项目部环境素进行识评价填写环境素识评价表重环境素清单部门领导批准报送综合理部
33综合理部根部门项目部环境素识评价表汇总整理成公司环境素识评价表重环境素清单保存
34理者代表负责公司重环境素进行审批综合理部负责批准重环境素清单发相关部门
4 工作程序
采程方法思路：确定活动产品服务识环境素环境影响评价确定重环境素
41环境素识
411环境素识步骤：
a 确定部门活动产品服务程
b 识工程施工服务程中产生环境素环境影响
c 根组织环境特点作出识判断
412识环境素时应考虑：
a 环境影响
b 法律法规求
c 相关方关注求
d 已纳入计划新开发新修改活动产品服务
e 状态时态类型情况：
三种状态：正常异常紧急状态
三种时态：现
六方面：气污染水污染废弃物污染土污染资源源消耗环境问题社区问题等
413识环境素时采方法：
a 调查法：
b 现场观察法
c 排查法
d 程分析判断法等
42 环境素评价
421 环境素评价考虑方面：
a 发生频率
b 环境影响范围
c 环境污染危害程度
d 相关方关注程度
e 适法律法规求符合性
f 控程度降低影响行性
g 方面
422 评价方法
4221环境素评价方法种：专家判断法非判断法法踪环境影响权重评分法等考虑组织特点公司采评分法判断法相结合
4222评分法评分标准
a 设定6评价子分ABCDEF表示子分值1—4分
发生频率A
连续发生 A4分
日次月次 A3分
月次年次 A2分
年次 A1分
环境影响范围B
全球 B4分
国家 B3分
区 B2分
局部 B1分
环境污染危害程度C
重 C4分
严重 C3分
般 C2分
轻微 C1分
相关方关注程度D
相关方极敏感严重影响公司形象 D4分
相关方较关注影响公司形象 D3分
相关方关注关注公司形象影响 D2分
影响公司形象 D1分
法律法规求符合性E
测定值超标 E4分
测定值允许范围 E3分
测定值等规定值 E2分
测定值优规定值 E1分
控程序降低影响行性F
相应成熟技术投资10万元 F4分
相应成熟技术投资10万元 F3分
相应成熟技术成熟 F2分
现技术开发新技术 F1分
b 环境素评价重环境素确定
1）设定评价子环境素评定项分值
2）A+B+C+D+E+F≥15分时该素初步确定重环境素
3）组织环境特点结合实际权衡判定重环境素
43 环境素更新
431 理者代表责成综合理部年少进行次环境素识评价
432 环境素发生情况需重新更新时应重新识评价特注意重环境素更新
a 适法律法规发生变化国家方行业标准发生变化
b 公司扩营范围改变营项目
c 年审外审理评审涉环境素变化发生严重符合项
d 原材料工艺方法重变化
e 重设备设施发生重变化
f 发生应急事件事涉环境素变化
g 相关方连续投诉提出合理求
433 环境素更新涉文件更改修订执行文件控制程序
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53法律法规求获取识更新程序
54应急准备响应程序
6 记录
61 环境素识评价表
62 重环境素清单
废弃物理程序文件
ZHCX222018
1 目
确保废弃物够控制适处理减少控制废弃物公司施工现场周围环境造成污染身伤害
2 适范围
适废弃物产生部门单位施工程
3 职责
31 综合理部负责员培训达程序涵盖岗位废弃物识危害处理办法清楚解增强环境保护保护意识
32 综合理部负责监督施工现场办公场废弃物收集分类标识处理
33 项目部负责施工生产程中废弃物收集分类标识处理
4 工作程序
41 废弃物辨识
411 危险废弃物：指国家统规定方法辨识具定毒性腐蚀性易燃性易爆性化学反应性环境造成污染固态半固态液态气态废弃物废化学试剂稀料油漆沥青渣等
412 般废弃物：指施工程日常生活营活动活动中产生固态半固态（泥状）属危险废弃物废物生活垃圾施工垃圾等
413回收废弃物：指施工生活程中产生生利价值废物废桶废编织袋废铁废纸更换水暖电器材料等
42 废弃物处理
421 回收废弃物
a 部门回收废弃物收集标识分类存放定量时公司求回收利送回收部处理避免造成环境污染做废弃物处理记录
b 项目部应填写废弃物处理单报公司综合理部公司理者代表审批送行业部门审核环保部门指定点运送废弃物
422 危险废弃物
a 危险废弃物必须存放指定位置明显标识该部门填写危险废弃物处理申请单报综合理部批准危险废弃物处理办法采取处置措施
b 项目部应废料桶进行回收规定统处理
423 般废弃物
a 生活垃圾指定点集中存放公司办公楼项目部分处理
b 建筑垃圾应进行袋装车外运环卫部门指定点外运时应加盖遮布
43 车辆机械设备废油泄漏应时发现迅速处理
44 废弃物存放发生突发事件应急准备响应程序执行
45 综合理部负责制定施工现场办公区域废弃物分类处理处置览表发部门遵执行
5 相关文件
51法律法规求获取识更新程序
52应急准备响应程序
6 记录
61 废弃物处理记录
62 废弃物分类处理处置览表
63 危险废弃物处理申请单
应急准备响应程序
ZHCX232018
1 目
确保公司活动产品服务程中种意外事件潜紧急情况发生时做出响应采取效措施预防减少伴职业健康安全影响降低济损失身伤害
2 范围
适公司涉发生意外事件紧急情况
3 职责
31 总理负责该程序资源配备审批
32 总理负责应急现场统指挥调度工作
33 综合理部该程序部门
a 负责制定重事应急计划负责该程序监督检查相关部门协调应急时社会相关部门联络组织事现场救护工作
b 负责定期公司范围相关员进行应急培训行时组织演练
c 公司成立应急指挥领导组设综合理部
34机械设备部负责应急设备设施配备维护
35 机械设备部
a 负责应急设施设备技术性技术方案确定技术措施关
b 负责紧急情况发生采取纠正措施进行验证综合理部提出改进建议完善程序
36 相关部门制定相应应急准备响应计划行时做应急演练
4 工作程序
41 环境职业健康安全意外事潜紧急情况
411 火情发生
412 身触电伤亡事
413 高处作业坠落物体击
414 机械设备伤害
415 坍塌事件
416 意外事发生
42 应急准备
421 公司成立应急领导组总理组长理者代表副组长组员职部门项目部等部门组成
422 事易发生部门（项目部）成立应急队落实应急措施
423 年举行次应急演验证应急计划应急措施
424 综合理部建立包括市消防队医院等单位公司相关部门理员关键技术员通讯联络表市消防队建委环保局等保持联络获取环境安全卫生方面相关资讯
43应急响应
431 火情应急响应措施
a 综合理部项目部配备消防设施器具必须齐全完灵活
b 设备线路安装应严格相关规定理运行
c 易燃易爆材料存放严禁进行电焊动火作业
d 发生火情发现员应迅速信息传递综合理部理者代表时采取措施立断开相关区域设备电源包括明电源控制火情防止失控恶性事发生综合理部联络相关部门立赶赴现场组织救援
e 火情失控应切断定范围火源防止火情进步发展注意保护抢救公司重财产应急领导组统指挥立通知市消防队报警时必须讲明起火点火势起火物资公司电话号码等详细情况派路口接警引领消防队救援员着火点
f 具体详情见相关部门制定种预案
432 身触电伤亡事应急响应措施种原发生身触电场员需立切断相关部分电源避免严重身伤害伤亡事发生部分断电引发连带程采取措施避免连带事发生具体实施执行相关部门制定预案
433 高处坠落物体击事件应急响应措施
a 进行高处作业员进行安全技术交底配备必安全防护品（安全帽安全带安全网等）
b 进行高处作业环境安全设施（安全网密目网防护栏杆脚手板等）进行检查验收记录
c 旦操作员相关员发生坠落物体击应立停止作业发生员伤亡应迅速进行现场救治立联系医疗单位等效手段保护现场关物品
434 机械设备伤害应急响应措施
a 准备进场机械设备进行验收型机械（塔吊等）级部门关规定进行报验检测合格方
b 做机械设备正常检修维护严格操作规程
c 出现异常情况设备异物电机异响局部变形安全装置破损等应立停止运转相关员撤离操作场周围环境报请现场员请专业员查找原进行修理正常方
d 设备出现异常情况已投入设备物料采取措施撤料注意防止设备漏油物料洒落造成环境污染
e 出现员伤亡立组织进行救治情况严重逐级报部门
435 坍塌事件应急响应措施
基槽开挖关作业员基槽底部开始清槽时基槽侧面发生紧急情况时场员须时通知相关负责相关负责应立组织部门员采取应急措施必时报告综合理部果发生员伤亡应迅速进行现场救护联系医疗单位采取效措施防止连带事发生
436 事发生参程序采取行应急措施
437 意外事紧急情况发生时场员须时通知相关负责相关负责应立组织部门员采取应急措施必时报告综合理部社会关部门求援视严重程度请求协助必时处理报告理者代表总理顾客相关方联系请示公司领导报告顾客相关方
438 意外事件紧急情况发生该部门编写事报告书报综合理部等候处理综合理部负责组织相关职部门（必时公司领导参加）进行事分析着三放原分析原限期整改关规定必时报级机关事发生部门应发生事填入事件事台帐
44 相关事处理文件记录综合理部保存定期报综合理部存档
45 综合理部应半年评审次述应急准备响应程序进行评审必修订
46 应半年次种预案进行演练
5 相关文件
51文件控制程序
52记录控制程序
53 种应急响应预案
环境分析控制程序
ZHCX242018
1目
满足GBT190012016标准41求确定公司目标战略方相关影响实现质量理体系预期结果种部外部素进行效控制
2适范围
适公司营环境外部素识评价
3职责
31 综合理部程序口理部门负责组织公司外部环境分析评价
32 工程理部负责技术风险分析质量风险分析
33 业务理部负责市场风险分析
34 理者代表负责营风险分析
35 财务部负责财务风险分析
4 工作程序
41 风险识时机：理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
42 参风险理员应综合理部组织风险理知识培训合格方进行
43 需考虑风险：
431质量风险
a直接质量风险：产品质量问题导致退货换货修理等风险
b间接质量风险：产品程损坏顾客财产权身权应负民事赔偿责
432环境风险
a产品销售淡季旺季影响顾客采购间接影响公司产品生产考虑库存
b文环境：体现时间区民族消费惯
c政策环境：国家宏观济政策济环境变动方相关政策变动会间接影响企业资金融入企业运营必条件
d济环境：利率变动汇率变动伙膨胀通货紧缩等
433营风险
a原材料供应：包括原材料价格质量送货时间变化采购程欺诈行采购员疏忽导致原材料数量质量达标等
b员工风险：采购员服务员技术员生产理员疏忽导致风险岗位员离职等风险
c设备：生产设备出现意外障甚损坏等
d供销链风险：包括供应商顾客违约供应销售渠道畅通等风险
e法律纠纷：消费者投诉等潜法律纠纷
434市场风险
a市场容量：市场容量调查采方法合适没准确弄清市场象产品量产品产量实际需求增加公司投资风险
b市场竞争力：竞争手错误分析导致产品市场竞争力高估低估引发期值风险
c价格风险：产品价格风险受产品成质量声誉顾客消费等影响
促销风险：促销风险包括促销活动成控制效果预测失误品质怀疑等
435财务风险
a融资筹资程中风险：风险筹资费高 受政策限制较加筹资确定性
b资金偿程中风险：受利率影响极稳定性增加偿风险
c资金程中风险：表现短期资金风险长期资金投资风险
d资金回收程中风险：应收款法时位增加坏账出现率
e收益分配程中风险：表现确认风险投资者进行收益分配产生风险
44 环境素分析评价
SWOT分析法确定企业身竞争优势竞争劣势机会威胁公司战略公司部资源外部环境机结合起种科学分析方法
SWOT分析基外部竞争环境竞争条件态势分析研究象密切相关种部优势劣势外部机会威胁等通调查列举出矩阵形式排列然系统分析思想种素相互匹配起加分析
优势组织机构部素具体包括：利竞争态势充足财政源良企业形象技术力量规模济产品质量市场份额成优势广告攻势等
劣势组织机构部素具体包括：设备老化理混乱缺少关键技术研究开发落资金短缺营善产品积压竞争力差等
机会组织机构外部素具体包括：新产品新市场新需求外国市场壁垒解竞争手失误等
威胁组织机构外部素具体包括：新竞争手代产品增市场紧缩行业政策变化济衰退客户偏改变突发事件等
45构造SWOT矩阵
调查出种素根轻重缓急影响程度等排序方式构造SWOT矩阵程中公司发展直接重量迫切久远影响素优先排列出间接次少许急短暂影响素排列面
46制定行动计划
完成环境素分析SWOT矩阵构造便制定出相应行动计划制定计划基思路：发挥优势素克服弱点素利机会素化解威胁素考虑立足前着眼未运系统分析综合分析方法排列考虑种环境素相互匹配起加组合出系列公司未发展选择策
5记录
51 外部环境分析报告
相关方需求期控制程序
ZHCX252018
1目
识公司外部相关方需求明确监视组织影响确保理体系运行持续效性
2 范围
适公司理体系相关方需求明确监视控制
3 职责
31业务理部负责顾客供方分包方监视理
32物资供应部负责外部供方监视理
33综合理部负责顾客外部供方外相关方需求识评审监视
4 程序
41相关方分类
a）顾客
b）终户受益
c）业股东
d）银行
e）外部供应商
f）雇员组织工作者
g）法律法规监机关
h）方社区团体
i）非政府组织
42识相关方
综合理部年度组织部门员参确定理体系关相关方讨结果登记录入相关方需求期识清单
42识相关方需求期
综合理部年度组织部门员参确定相关方公司需求期进行识登记讨结果登记录入相关方需求期识清单
43相关方需求期监视评审
综合理部年度组织部门员参相关方需求期变更达成情况进行监视评审讨结果登记录入相关方需求期识清单
44相关方需求期示例
5 相关文件
风险机遇应措施控制程序
6 相关记录
61 相关方需求期识清单
风险机遇应控制程序
ZHCX262018
1目
建立风险机遇应措施明确包括风险应措施风险规避风险降低风险接受操作求建立全面风险机遇理措施部控制建设增强抗风险力理体系中纳入应措施评价措施效性提供操作指导
2范围
程序适公司理体系活动中应风险机遇方法求控制提供操作活动包括：
a) 业务开发市场调查客户满意度测评程风险机遇理
b) 生产服务提供变更控制程风险机遇理
c) 供应商评审采购控制程风险机遇理
d) 生产程风险机遇理
e) 程检验监视测量资源理程风险机遇理
f) 设备工装夹具维护保养理程风险机遇理
g) 合格品处置纠正预防措施执行验证程风险机遇理
h) 持续改进程风险机遇理
i) 适时适公司理程中应风险机遇控制提供操作指南
3职责
31综合理部负责建立风险机遇应控制程序进行维护负责文件求周期组织实施风险机遇评审落实进风险机遇评估中采取措施完成情况进落实措施效性编写风险机遇评估分析表负责部门风险评估应风险策划应风险措施执行监督
32部门负责部门风险机遇评估制定相应措施规避者降低风险落实执行
33工程理部负责收集工程竣工交付风险信息部门风险识负责制定相应措施规避者降低风险落实执行
4定义
41风险：确定性影响确定性某事件果性缺乏（包括部分缺乏）信息理解知识状态
42机遇：正面影响条件事件包括某突发事件等
43风险评估：风险事件发生前（没结束）该事件方面造成影响损失性进行量化评估工作风险评估量化测评某事件事物带影响损失程度
44风险规避：风险规避风险应种方法指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
45风险降低：通采取措施达降低风险效果般情况采取措施够效降低遭受风险应采取措施记录进行保留者写入文件进行档便期重复发生时作改善
46风险接受：指企业承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险适合留风险事件
47部风险：企业部形成风险例战略决策风险环境风险财务风险理风险营风险等
48外部风险：外部影响素导致风险例政策风险市场需求风险业务风险等
49风险严重度：风险发生产生影响严重程度
410风险发生频度：风险出现频率者概率
411风险系数：风险系数评定否已识风险采取措施风险系数风险严重度x风险发生频度
5作业容
51风险机遇理策划
全面识应部门生产理活动中存风险机遇部门应建立识应方法确认部门存风险评估结果记录风险机遇评估分析表
风险机遇识应程中责部门应存风险车间生产程员存风险进行逐筛选识风险识程中应识包括限方面风险：
a) 产品（工程）适法律法规客户求变更造成风险
b) 施工作业程中安全风险
c) 设备特种设备工程质量造成风险
d) 工程质量风险
e) 程失效风险
52建立风险机遇理团队
521建立风险机遇评估组
风险识活动开展应次团体活动部门进行风险识评估程中应通集思广益效分析判断进行前应建立风险机遇评估组总理应通授权赋予该风险机遇评估组职责：
a) 组织实施风险机遇分析评估
b) 制定风险机遇应措施落实执行
c) 编制风险理计划
d) 组织实施风险应措施实施效果验证
风险机遇评估组中总理应指派名员作该组组长负责规划安排风险机遇识应控制赋予评估组组长策划实施风险机遇理
522风险理团队员职求
确保参风险机遇识评估员员资质符合求够胜参部门风险机遇识制定应相应应措施风险机遇评估组员应具备力：
a)熟悉部门流程
b) 定组织协调力
c) 熟悉标准求标准容策划风险分析评估
5 3风险理计划
评估组组长应组织策划风险理计划编制风险理计划表指导操作风险识风险评估风险接受性准规定编制风险理计划时应包含限容：
a) 计划范围判定描述适计划设备物资寿命周期阶段
b) 职责权限分配
c) 风险理活动评审求
d) 风险接受性准包括危害概率估计时接受风险准
e) 验证活动
f) 关生产生产信息收集评审活动
54风险评估
已识风险严重度发生频度进行评价评价求应程序规定评价准进行评价确认风险严重度发生频度确认确定风险系数根风险系数确定风险应采取措施
541风险严重程度评价准
风险严重度评价潜风险造成损害程度根潜风险评估量化潜风险发生会导致方面影响危害程度包括限风险产生会导致危害：
a) 法律法规产品客户求
b) 风险发生时导致身伤害
c) 财产损失少
d) 否会导致停工停产
e) 企业形象损害程度
便识风险带危害程度风险严重程度进行区分风险严重度分五类：
a) 非常严重
b) 严重
c) 较严重
d) 般
e) 轻微
表定义风险影响影响程度少进行量化风险严重程度进行评价时表作评价风险严重度准：
严重程度
描述
严重
等级
法律法规产品求
身伤害
财产损失
（万元）
停工停产
企业形象
非常严重
违反法律法规国际国家标准客户标准
死亡截肢骨折听力丧失慢性病等
财产损失≥10
恢复
重国际国影响
5
严重
省标准行业标准
受伤需停工疗养停工时间≥3月
10＜财产损失≥5
需较长时间调整恢复
省行业影响
4
较严重
区标准
受伤需停工疗养停工时间＜3月
5＜财产损失≥05
间歇性恢复
区性影响
3
般
企业标准
轻微受伤包扎
财产损失＜05
短时恢复
企业周边范围
2
轻微
违反
伤亡
损失
没停工
影响
1
严重度判定程中素判定严重程度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素严重度级更高时严重级高素作风险严重度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表中
542风险发生频率评价准
风险发生频率指潜风险出现频率 便识定义风险频度定义5级示：
a) 极少发生
b) 少发生
c) 偶尔发生
d) 时发生
e) 常发生
通述确定素进行评价风险发生频度风险发生频率评价发生频率进行量化确认作风险发生频率评价准：
发生频度
定义
等级
极少发生
发生概率≤0001
1
少发生
0001＜发生概率≤01
2
偶尔发生
01＜发生概率≤1
3
时发生
1＜发生概率≤10
4
常发生
发生概率≥10
5
发生频度判定程中素判定程中发生频度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素发生较频繁时发生频率较高素作风险发生度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机遇评估分析表中
543风险接受准
风险接受准通计算出风险系数判定风险否接受通风险严重度风险发生频率评价通计算风险系数确定否风险采取措施风险系数计算公式：
风险系数风险严重度等级*风险频度等级
风险系数决定否风险应采取措施表求
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
5
10
15
20
25
严重
4
8
12
16
20
较严重
3
6
9
12
15
般
2
4
6
8
10
轻微
1
2
3
4
5
风险系数作参考值表风险系数范围风险系数达定值时应风险采取措施：
风险
系数
风险等级应采取措施
风险等级
风险措施
1525
高风险
应立采取措施规避降低风险
515
般风险
需采取措施降低风险
15
低风险
风险较低采取措施消风险引起成风险身引起损失较时接受风险
风险应方式应根实际情况进行筛选潜风险效采取规避措施进行规避风险时应制定风险规避方案确认风险规避措施予执行直部分消完全消风险尚行方案进行规避风险时应采取效风险降低措施降低潜风险带影响表识风险系数风险等级判定应急应采取风险应措施表：
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
般风险
般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
般风险
般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
般风险
般风险
般风险
高风险
般
低风险
低风险
般风险
般风险
般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
般风险
进行风险分析风险应程中应保持风险措施方案实施结果进应记录记录保持记录控制程序文件执行风险分析风险应措施详细容应记录风险机遇评估分析表中便续查阅进
54风险应
实施部门应识风险进行评估根评估结果风险采取措施达降低消风险目风险应方法包括：
a)风险接受b)风险降低c)风险规避
风险采取措施应考虑消风险法消暂效方法者采取消风险方法成高出风险存时造成损失时选择采取降低风险者风险接受风险应方法
541风险接受
指企业身承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险出现情况时采取接受风险方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 造成损失较重复性较高风险
c) 效风险降低措施效规避风险方法时
d) 文件求风险评估准中计算出风险系数低5低风险
542风险降低
风险降低采取措施降低潜风险带损坏损失风险评估实施单位应制定详细风险降低措施降低风险出现情况时采取风险降低方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 法消风险暂效规避措施规避风险时
c) 文件求风险评估准中计算出风险系数515间般性风险
543风险规避
风险规避指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面：
544风险理监督改进
风险识评估活动识风险综合考虑风险应采取效措施风险系数高时应采取风险进行规避者降低风险减少风险带危害损失风险评估实施部门应制定详细效措施予执行制定措施时应考虑方面容：
a) 制定措施应现条件执行落实
b) 制定措施应落实应完成容应明确
c) 应指派名负责措施执行进度效果进行进确保采取措施效落实
55风险机遇评审
综合理部应制定周期组织实施风险机遇评审验证效性风险机遇评审应包含方面容：
a）风险机遇识否效完善
b）风险应措施完成情况进度
c）产品服务符合性顾客满意度潜影响
551 风险机遇评审策划
风险机遇评审应年度少实施次评审验证效性出现情况应适增加风险风险评审次数：
a) 理体系关法律法规标准求变化时
b) 组织机构产品范围资源配置发生重调整时
c) 发生重品质事相关方投诉连续发生时
d) 第三方认证审核前认理评审需时
e) 情况需时
552风险机遇评审实施
5521实施前准备
风险机遇评审会议前部门应整理部门风险机遇分析资料包括风险识风险评估风险应容风险应采取措施结果等记录进行汇总分析
5522风险机遇应实施
综合理部策划求组织部门实施风险机遇评审综合理部应保留评审记录评审确定决议包括续改善机会风险机遇评审应形成包含限方面容：
a）风险评估报告b) 持续改进机会c) 剩余风险分析改进措施
6 相关文件
61环境分析控制程序
7记录
71 风险机遇评估分析表
变更控制程序
ZHCX272018
1 目
建立变更控制理程序影响市政公工程施工程控制变更进行评估提高施工质量
2 范围
适公司施工程工程质量关变更理
3 职责
31公司部门负责程序实施
32综合理部负责变更理踪检查
33理者代表负责变更申请实施计划进行批准
4 容
41变更范围
变更范围分施工组织设计设备设施检验方法（包括取样方法条件变化样品制备处理方法变化品配备方法变化检验仪器型号改变等）质量标准技术质量监督理部门注册备案技术文件生产工艺物料供应商文件记录影响产品质量变更等
42变更分类
根产品相关理相关法规求产品质量产品验证状态影响程度分三类：
421次变更：工程安全性效性质量控性基产生影响影响
类变更企业控制需监督理部门备案批准文件夹变更中间产品检验标准方法变更关键监控点变更等
422中度变更：需通相应研究工作证明变更工程安全性效性质量控制产生影响
423较变更：需通系列研究工作证明工程安全性效性质量控性没产生负面影响
43 变更程序流程
431变更申请部门应填写变更控制记录式两份写明变更容包括变更涉文件容：应写明原容变更容变更原产生影响预计完成日期变更申请部门负责审核批准签名签署日期变更编号原 变更汉语拼音字母B表示接两位数字表示年度次两位数字表示月份三位数字表示变更流水号例：2017年01月第次变更表示：B1701001
432变更申请部门应变更控制记录交相关部门进行审核相关部门根申请部门提出变更预计完成时间注明应进行相关工作预计完成时间提交综合理部相关部门评估审核受权出审核评估意见异议变更申请进行批准异议变更申请综合评估必时召开评估审核会议终受权作出否批准结综合理部汇总部门审核情况变更申请做出基质量风险分析评估确定提议变更产品质量否存潜影响会关部门制定变更实施计划规定变更计划完成日期
433变更申请提出申请变更批准时间超20工作日变更批准开始实施变更期限长超三月超三月应说明原明确实施变更进度
434未批准变更相关部门记录否决原相应变更控制记录交综合理部档保存
4变更实施
部门批准措施组织实施实施程中项目部理员综合理部监控进行变更实施完毕完整变更控制记录档
45变更评价踪
综合理部应负责审核变更实施情况终确认变更实施日期变更产品（工程）质量影响进行踪应时踪确认变更控制效性推广实施中变更效性产生置疑时必时时终止该变更
5 相关文件记录 51变更控制记录
方针目标指标控制程序
ZHCX282018
1 目
建立实施改进公司理体系实现理方针目标指标断改进公司产品质量工作
2 范围
适公司方针目标指标制定更改实施
3 职责
31综合理部协助理者代表指定公司方针目标指标负责监督方针目标指标方案完成情况
32部门负责贯彻执行公司制定方针目标指标执行情况
4工作程序
41理方针
公司制定理方针应考虑质量客户求结合公司实际情况适时考虑相关方求指定理方针形成文件传达公司全体员
a) 制定理方针应考虑适合公司活动产品（工程）服务性质规模
b) 持续改进作出承诺
c) 遵守关法律法规求作出承诺
d) 建立评审质量目标指标提供框架基础
e) 公司理方针相致
f) 理评审理方针进行评审确保方针保持相关适宜性公众获取
412理方针更改
次公司质量体系评审均需理方针进行评审适宜性理方针需更改时应总理批准形成文件重新全体员工传达
413理方针宣传
通理手册分发公司宣传栏黑板报等方式公司级理员执行员（包括专业技术员）操作员进行方针宣传
综合理部组织公司全体员工进行理方针培训确保公司理方针正确充分理解
414理方针公开
公司应考虑相关方公众求适方式公开理方针
42目标指标
421目标指标制定
理者代表组织相关员根方针年度销售计划产品质量行性利益相关方观点等提出年度目标指标理者代表审核报公司批准生效
质量体系建立初目标指标理者代表根质量策划组织制定审核报公司批准予传达实施
422目标指标制定应考虑方面：
a) 理方针容
b) 关法律法规求
c) 公司产品质量
d) 相关方信息求
e) 产品质量改进
f) 选择佳技术济运作行性
g) 实施进度调整性求
h) 质量体系方针逐层分解量化纳入相关职部门目标明确指标方案具体测量
423目标指标更改：
a) 理方针首次制定应考虑相关法律法规求包括理方案进度状况相关方等求
b) 公司理方针修订更新理者代表应重新组织规划理目标指标方案
c) 理者代表年次（般理评审）应组织部门员目标指标方案系统修订次
d) 总理认需时理者代表应组织更新部分理目标指标方案
424公司组织部门属员工进行目标指标培训确保全体员工清楚公司部门目标指标付诸实施
425目标指标公开
相关方公众求公司目标指标时需公司审批
5 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
产品监视测量控制程序
合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
施工组织设计编制理程序
ZHCX292018
1 目
11 确保市政公工程质量形成全程处受控状态
12 确保市政公工程合规定质量求
13 实现企业制定质量目标
2 范围
程序适公司承建市政公工程施工组织设计编制理
3 职责
31 工程理部负责审核施工组织设计监督施工组织设计实施协助编制重点工程施工组织设计
32 总工程师批准施工组织设计
33 项目部负责施工组织设计编制具体实施
4 工作程序
41 进行工程图纸会审签订市政公工程合编制施工组织设计
411 重点工程
工程理部负责配合项目部技术负责编制施工组织设计
412 般工程项目部技术负责编制施工组织设计
42 编制施工组织设计施工合施工图纸现行效市政公工程施工验收规范质量验评标准公司理体系文件等
43 施工组织设计应包括容
431 工程概况
432 确定工程需达质量目标（高合目标）
433 施工准备
434 施工布署
435 施工总面布置
436 确定施工方案项目施工方法
437 施工进度施工机械工具劳力材料需量加工成品半成品计划
438 关键工序质量措施
439 采新工艺新技术新材料时需制定相应质量保证措施
4310 质量通病防治措施QC活动达质量目标采取措施
4311 安全生产现场环境卫生理文明施工
4312 质量目标计划关质量体系程序文件求应致特殊求制订特定理方法
44 施工组织设计工程理部审核总工程师批准工程理部办理发放手续
45 设计图纸施工情况发生变化需修改施工组织设计时项目部工程理部报告修改容总工程师审核批准工程理部发修改通知书
46 工程竣工施工组织设计项目部技术负责交工程理部技术资料存档
5 记录
51 施工组织设计报审卡
52 施工组织设计修改通知书
产品标识追溯性控制程序
ZHCX302018
1 目
物资进行必标识确保防止产品混产品质量形成程进行追溯
2范围
程序适施工程中涉采购产品顾客提供产品施工程标识
3职责
项目部负责物资产品标识理
4工作程序
41 采购产品标识
项目部材料员标牌方式加标识挂牌求醒目明确标识容包括：名称规格型号供货单位等明确合格检等状态情况
42 施工程施工日志质量验评记录进行标识标识容包括业务部位施工班组技术负责检验员检验结果等
43 合规定追溯性求产品：
a顾客必须验证产品
b新材料新技术产品
c产品质量安全重影响产品
应保证标识移植致性预相应记录实现追溯性
5相关文件
防护理控制程序
ZHCX312018
1 目
市政公工程材料进行必防护确保工程质量满足规定求
2 范围
公司建工程材料防护
3 职责
项目部负责公司工程材料防护实施理
4 工作程序
41 搬运防护
411 搬运产品求：
4111 种型构（配）件起重机械进行吊安装时制订安全施工方案质量保证措施
4112 施工程中原材料水运输器具进行运输时采取效措施防止材料混污染
4113 水电安装设备门窗玻璃等搬运程中特性求进行搬运
4114 易燃易爆身安全影响产品搬运制定作业指导书
412 搬运工具求：
4121 搬运机械设备处良状态免施工程中出现事影响产品质量
4122 施工程中型运输设备计量理相适应保证砂浆混凝土配合够达设计求工程质量受影响
4123 危险品根作业指导书求专搬运工具
413 搬运程防护
4131 搬运程中注意保护种材料标识关检验试验状态标识保证种标识完整
4132 搬运程中时采取相应防护措施避免丢失损坏保证搬运物品完损
4133 易燃易爆等身安全影响产品应严格作业指导书求进行搬运保证安全
42 贮存防护
421 原材料贮存求：
4211 种原材料建立仓库相应场进行保
4212 危险品：炸药雷易燃易爆物质隔离存放设专库专柜保
4213 室外现场中种材料规格分类堆放整齐种备材料成方成垛需防晒防潮防火材料相应措施
422 原材料入库理：
4221 材料入库时仓库保员应核名称规格型号数量等进行验证发现产品质量合格物资短损仓库保员予签字应立交货起查明责做记录
4222 材料货应时根采购理程序进行验收意拖延验收时间做合格材料入库供应
423 仓库材料理：
4231 加强帐卡理帐卡准确反映实物流转情况时标出种物资低存量订购点帐卡分类始终致统编号品种规格数量价格登记齐全材料保员应定期库存情况进行检查发现丢失损坏变质等情况时作出记录时材料科反馈必时隔离存放作出标识
4232 材料标识产品标识追溯性理程序执行
4233 保物资做先进先出保期限物资严格保期限期时时反映进行妥善处理
424 严格执行材料出库手续：
发料前认真审查材料单单发料特殊情况根领导批示先发料补单
43 工程防护
431 施工程中防护
a冬雨季施工前施工中冬雨季施工措施做保温排水防汛蓬盖等时设施准备必材料机具配备必专职员
B分项工程：砌体砼抹灰面层等采取相应措施防止践踏碰撞等影响工程质量
C施工程中影响质量外观部位：门窗墙面水磨石面砖卫生洁具等防护措施必时隔离保护
432 单位工程竣工验收顾客没正式接收前项目部派专保护保证工程顾客接收时符合国家规定标准满足求
433 项目部质检员负责防护程进行监督指导出现问题时项目部技术负责制定必措施
434 工程质量监督部门验收合格项目部负责负责具体交付工作
435 竣工验收证明资料项目部技术员负责记录填写工程理部负责接收整理立卷档案室移交
检测设备控制程序
ZHCX322018
1 目
公司检测设备进行理确保测量数准确满足实际工作需
2 范围
适公司检测设备理
3 职责
31 项目部负责纬仪水准仪等检测设备检测理
32 部门配合检测设备控制工作
4 工作程序
41 项目部负责建立设备台账周检计划
42 根检测设备周期检定计划项目部时通知单位进行周期检定
43 项目部根检测设备状况加贴标识标识容：
A法定检测部门周期检定合格设备贴准标识
B正维修设备贴停标识
C暂时设备贴封存标识
D已报废设备贴报废标识
44 检测设备列情况需时校准
A环境变化较时
B较长时间启时
C检测操作程中发现失准时
45 检测设备发生超周期现象应立停止该设备进行检定检定合格说明该设备超周期数效检定合格说明该设备超周期检测数效应重新检测
46 检测设备发现异常项目部通知部门进行维修法修复修复价值设备项目部提出报废申请总公司批准贴报废标识
47 检测设备操作员必须具相关专业技术水熟悉设备性国家关检测求种检测设备操作规程规定工作条件进行合理环境控制保证数准确设备完
5 记录
设备台帐周检计划
顾客满意度测量控制程序
ZHCX332018
1 目
顾客满意状况进行测量理确保顾客满意
2 范围
适公司顾客满意理
3 职责
31 业务理部负责顾客满意理
32 工程理部项目部配合实施
4 工作程序
41 工程竣工工程理部顾客发放说明书工程保修书户回访单顾客解求公司服务容
42 质量回访
工程理部负责建立回访计划览表容包括编号顾客单位工程名称址竣工日期联系联系电话回访时间期进行回访记录回访结果
43 质量保修
431 回访中出现质量问题规定进行修理达顾客满意办理验证效果记录工程理部存档
432 工程理部负责回访保修结果信息传递关部门施工中质量保证改进
44 顾客投诉处理
业务理部负责顾客投诉接理填写投诉记录分析投诉问题落实相关部门解决验证顾客满意状况
45 顾客满意度测量
综合顾客意见（表扬批评）顾客投诉回访保修情况公司社会形象政府部门评价等素业务理部综合分析确定公司顾客满意程度突出满意情况提出报告提交理评审确定改进措施
环境运行控制理程序
ZHCX342018
1 目
施工生产办公生活中产生种重环境素废弃物污水噪声粉尘时工程拆废弃物害物质实行减量化资源化害化理控制确保废弃污染物做序理减少废弃污染物产生环境污染
2适范围
适公司施工生产办公生活中产生种环境素控制理
3 职责
31综合理部负责组织环境运行理工作
32综合理部负责组织环境运行检查工作
33项目部负责施工现场项环境理措施具体落实
34物资供应部负责工程材料供方业务理部负责劳务分包方等施加影响
35综合理部负责公司行政办公活动源资源固废处理控制
4 工作程序
41废水控制
废水分工程废水生活废水
411工程废水控制
工程废水排放源：降尘产生废水
控制措施：
需进行降水工程项目部技术负责计算排水量进行排水设计布置道流市政网效利水资源厕等
412生活废水控制
生活废水排放源：
a食堂水
b浴室水
c洗涮水
d厕水
控制措施：
4121食堂刷锅水隔油池作油水分离排入网浮油专容器存放
4122浴室水滤流入网
4123厕设化粪池设动水装置定期刷
42噪声控制
噪声源致分机械作业噪声员作业噪声：
a机械作业噪声指工程施工中机械设备作业噪声
b员作业噪声指施工程中员作业带噪声
421机械作业噪声控制
4211市区噪声敏感集中区域量避免现场混凝土搅拌
4212合理选低噪声设备设备配备充分考虑设备性防噪声设施等
4213高噪声设备量室操作少三面封闭量降低噪声周围社区影响
4214施工机械进场必须先试车确定润滑良紧固件松动良噪声方投入运行程中应常检查准带病运转
4215设备操作员应规定持证岗解操作机械环境造成噪声影响熟悉操作规程
422员作业噪声控制
4221项目部编制环境理方案时制定具体噪声控制措施落实项目部技术负责产生噪声岗位员进行交底（包括供方分承包方）
4222种噪声关程作业员必须交底作业作业时做轻轻放高噪声工序应分区段施工加快作业进度减少噪声排放时间频次
4223量采先进施工工艺降低消噪声影响
43 固体废物控制
431 固体废弃物分类
分类
回收利情况
固体废弃物名称
般废弃物
回收利
废钢材木材纸水泥废弃包装等
回收利
生活垃圾建筑垃圾弃渣弃土等
危险废弃物
处置
含油固体废物废油废包装
废油漆废颜料废涂料废胶等
需特殊处置
废旧灯废旧电池废石棉制品等
432 固体废弃物收集贮存
4321堆料场分类废弃物收集
序号
收集废料场分类
收集容
1
废木材堆料场
废木材等
2
垃圾堆料场
木屑弃渣等
4322收集箱堆料场分类整理
a综合理部办公区统收集箱标识负责安排收集箱位置数量收集箱理责做适时清运保持收集箱周围环境卫生
b部门项目部应单位生活施工现场统规划布置收集箱负责安排收集箱位置数量收集箱理责做适时清运保持收集箱周围环境卫生
c项目部负责安排堆料场施工现场建立垃圾站存放施工垃圾废材堆料场废木材堆料场设置围挡设立标识明确责
433固体废弃物回收
项目部指派专回收类固体废弃物集中存放根回收量安排处置时间
434固体废弃物处置
项目部应适时固体废弃物进行处置相关方资质予确认固体废弃物交相关方处置记录处置量办公室负责处置公司办公勤活动产生固体废弃物
435危险固体废弃物处置
4351综合理部办公区废旧灯废旧电池采取旧换新理回收统存放集中分送资质部门处置
4352项目部施工区废旧灯废旧电池采取旧换新理回收统存放集中分送资质部门处置
4353项目部施工生产中产生含油固体废弃物全部回收关规定处置
4354车辆设备产生废润滑油废机油修理厂换油时处理机械产生废油集中存放卖资质处理商处置
435固体废弃物运输
固体废弃物特施工垃圾运输程中泄漏扬尘遗洒现象项目部相关方签订外销外运合时需明确法律法规公司环境理方面求违反求现象方环保部门处置
436施工程产生废弃物控制
4361施工程产生废渣废土等工程中应利施工程中产生废弃物基坑开挖挖基土石路堑开挖弃方等设计文件环境保护求甲方环保部门签订关协议求处理应时清运倒入河流弃置河滩
4362开挖河岸边坡应时采取防护措施防止河岸刷河道理范围堆置弃碴垃圾等工程确需采沙取土河滩存放物料建房时必须报关部门批准
437时设施产生废弃物控制
4371工程完工时设施拆产生废弃物应时外运 弃置环保部门批准点批准方案进行处理
4372 工程验收移交立施工现场搬走清属设备余材料垃圾种时工程关求处理避免影响污染恶化周围生态环境
4373时取（弃）土场垃圾弃放场完毕必须恢复周围环境相协调程度必特殊求时应进行定绿化处理
44 源资源理
441节水控制
4411项目部负责施工现场水量较部位程进行重点控制行时采取新工艺新材料等提高水资源利率
4412加强员工素质教育提高员工节水意识
4413浴室水定时供浴室禁止洗衣服
4414加强检查监督避免跑滴漏常流水现象
442 节电控制
4421项目部施工编制时电施工组织设计选择工艺机械设备时满足施工求外应量选耗低工艺机械设备
4422 提高现场施工机械利率减少空转时间节约源
4423 严禁功率电器（电炉子等）
443 燃油控制
4431现场燃油设备燃油贮量超周宜
4432燃油贮存通风防晒隔离池油桶渗漏封闭良场严禁烟火备充足灭火器材
4433设备场油污时棉丝吸附油棉丝统放置容器中便集中处理
45原材料消耗理
451 节约技术措施：
项目部根实际情况优化施工组织方案采新技术新工艺新材料降低原材料消耗
452 原材料节约理：
原材料招标采购进场验收点验入库贮存保限额发料消耗统计节超分析回收利等环节控制材料消耗
46相关方施加影响
物资供应部业务理部负责工程材料供方劳务分包方等相关方宣传公司环境方针明示公司环保求施加影响
47监督检查
公司综合理部工程理部月开展针环境运行检查施工办公活动中重环境素控制情况进行监督检查指导结果填写运行控制检查记录检查中发现问题执行符合纠正预防措施控制程序相关规定
5记录
51运行控制检查记录
52环境安全（隐患）通知书
职业健康安全运行控制理程序
ZHCX352018
1 目
施工生产办公生活中种重危险源进行效控制减少职业健康安全事事件发生降低风险
2 适范围
适公司施工生产办公电话种危险源控制理
3 职责
31综合理部负责组织职业健康安全运行理工作
32综合理部负责组织职业健康安全运行检查工作
33项目部负责施工现场职业健康安全理措施具体落实
34综合理部负责办公生活中安全理活动控制
4 工作程序
41职业卫生防护控制
411职业伤害预防
4111长期直接受职业伤害影响施工员配置必防护品
4112采新工艺新设备减少职业伤害影响
4113施工前施工员进行安全技术交底加强安全教育加强劳动保护
4114安全员日常检查程中监督劳保品情况
4115职业伤害影响较作业必时应采取相应措施量减少职业危害带影响（变换工种等）
4116改善类员生活环境（饮食卫生休息场等）减少病菌传播途径
412劳保品采购发放
4121劳保品项目部负责采购
4122劳保品必须安监部门推荐产品合格产品
4123劳保品进入施工现场验收合格发放做劳保品发放记录劳保品应求合理
42施工电控制
421时电施工组织设计编制审批
4211工程项目开工前项目部技术负责负责编制时电施工组织设计
4212时电施工组织设计容应包括：
a现场布局确定
b确定电源进线变电配电室总配电箱分配电箱等位置线路走
c进行电负荷计算
d选择变压器容量导线截面电器类型规格
e制定安全电技术措施电器防火措施电设施设备安全防护
f绘制电器面图接线系统图
4213时电施工组织设计总工审批
422时施工电检查建筑施工安全检查标准（JGJ592011）关容执行求测量记录安全员应分项测量作记录
43机械安全
塔机等施工机械必须安检部门验收合格方进场公司制订相应安全操作规程维护保养规定确保达相应安全求减少机械原造成工伤事发生性
44易燃易爆化学危险品控制
441化学危险品性质分类专库存放严禁混存超量储存
442 化学危险品存放处严禁吸烟火火种带入
45高处作业控制
451项目部应高处作业员进行安全技术交底履行签字手续保存记录
452高处作业施工前项目部应量高处作业员提供安全作业环境做四口防护等特殊高处作业施工时周围必须设置警示区明显危险标志警示标志必时专护严禁行通
453高处作业员配备合格防护品配备三宝等
46特种作业控制
461特种作业员必须级行政部门培训考核合格取操作证者方准事相应工种作业
462特种作业员工作前项目部技术负责进行安全技术交底
463项目部应加强特种作业员培训教育工作
464特种作业员工作前应身作业环境设备进行检查确认正常方进行作业
465项目部安全员特种员作业前应进行监督检查确保劳保品正确作业环境安全
47监督检查
公司综合理部月开展职业健康安全运行检查施工中重危险源控制情况进行监督检查指导结果填写运行控制检查记录检查中发现问题执行符合纠正预防措施控制程序相关规定办公室负责制定办公活动中安全理规定组织实施
5记录
51劳保品发放记录
52测量记录
53运行控制检查记录
54环境安全（隐患）通知书
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