1. 首页
    2. 文档
    3. 企业

    ＊＊安全生产监管现场检查执法手册（试行）


    


    **安全生产监现场检查执法手册（试行）
    （2016年版）














    **壮族治区安全生产监督理局
    二〇六年十月
    关**安全生产监现场检查执法手册
    （试行）编写说明

    编写目
    进步规范安全生产监督检查执法行时便级安全监部门执法员现场执法程中够方便查找关执法提高监督检查执法工作质量效率降低行政执法风险现行安全生产关法律行政法规部门规章国家标准行业标准规定制定手册
    二适范围
    手册指引安全监部门行政执法员严格准确规范执行法律法规规章标准规定部规范仅供治区级安全监部门执法监察机构部制定现场检查方案现场检查程中发现相关违法违规行进行处理时作参考适治区级安全监部门手册国家安全监总局印发安全生产监执法手册配套
    三容
    手册分七部分容涉非煤矿山煤矿危险化学品烟花爆竹4重点行业重点监事项综合监冶金机械色建材轻工纺织烟草商贸八行业领域重点监部分单位职业卫生生产营单位安全培训隐患排查治理应急理手册采取列表方式列明执法员相关行业领域生产营单位开展安全生产监督检查时需重点检查项目检查容检查方法检查处罚处罚部分关法律法规规章相关安全生产违法违规行明确处罚直接引相关部门规章者国家标准行业标准发布安全作业（操作）规程安全理规定中明确相关作业中必须者应执行强制条款没列明违反相关条款处罚根安全生产违法行行政处罚办法（国家安全监总局令第15号）立法精神第四十五条第（）项规定作处罚
    四事项
    （）级安全监部门执法监察机构制定执法现场检查方案时应根时期执法工作重点针性选取手册中检查项目开展执法检查手册中尚没列明违法违规处罚执法员应责令限期改正
    （二）便级安全监执法员学携带手册印刷成册外手册电子版时提供执法员载移动执法终端时便执法员相关法律法规标准手册配套安全生产法律法规标准汇编形成电子版提供执法员载移动执法终端
    （三）许法律法规部门规章标准断制定（修订）出台手册视情况适时进行补充修订时编写员水限手册中存错漏处希试行程够时指出

    2016年11月17日




    **壮族治区
    安全生产监督理局文件

    桂安监执法〔2016〕5号


    治区安全监局关印发**安全生产
    监现场检查执法手册（试行）通知

    市县（区）安全监局：
    进步规范安全生产行政执法行更指导级安全监部门执法监察机构执法员针性开展监督检查执法关法律行政法规部门规章标准规范性文件规定治区安全监局组织制定**安全生产监现场检查执法手册（试行）（简称手册）现印发提出求请贯彻执行
    切实加强学宣贯开展安全生产监执法工作推动企业全面履行安全生产责重手段级安全监部门认真组织关监监察执法员学手册关安全生产法律法规知识全面理解熟练掌握正确运实际执法工作中深入企业宣传加强安全生产法律法规知识宣传手册涉检查处罚关生产营单位公开负责安全理员解违反安全生产法律法规承担法律责做执法先送法
    二实行两机公开重点检查相结合执法制度根年度监督检查执法计划时期执法工作重点采取两机公开重点检查相结合执法制度机抽取检查单位机选派执法员机抽查工作全流程公开参手册相关容制定针性现场检查方案明确检查时间检查容检查方式安全监部门执法监察机构负责批准实施
    三加强行政执法规范化建设权力清单中规定行政处罚权限执法程序法定职责范围实施监督检查执法现场执法程中正确现场检查记录现场处理措施决定书责令限期整改指令书整改复查意见书查封扣押决定书等行政执法文书做闭环理
    四加行政执法处罚力度实施监督检查执法中发现属部门处罚权限范围安全生产违法行手册中列明行政处罚严格法进行处罚手册中关违法行没列明处罚责令限期改正拒整改应安全生产违法行行政处罚办法（国家安全监总局令第15号）第四十五条第（七）项规定予处罚发现属部门处罚违法行应时法移送相关部门查处
    五强化行政执法监督定期开展行政执法监督检查时发现纠正前行政执法工作中较普遍存执法文书制作规范法律适错误行政处罚程序规范执法力度足该复查复查该报移送时报移送等问题



    **壮族治区安全生产监督理局
    2016年11月30日





















    **壮族治区安全生产监督理局　　 　　2016年11月30日印发


    目 录

    第部分 非煤矿山
    型露天采石场安全监执法检查表 ……………………（3）
    二露天矿山安全监执法检查表 ……………………………（9）
    三矿山安全监执法检查表……………………………（18）
    四陆石油天然气企业安全监执法检查表………………（33）
    五尾矿库安全监执法检查表………………………………（61）

    第二部分 煤 矿
    煤矿生产企业（矿井）基础理执法检查表……………（73）
    二井工煤矿采掘系统执法检查表……………………………（79）
    三井工煤矿通风瓦斯防治防尘防灭火执法检查表
    ………………………………………………………………（87）
    四井工煤矿防治水执法检查表 ……………………………（104）
    五井工煤矿机电运输系统执法检查表 …………………（121）
    六井工煤矿六系统系统执法检查表 …………………（134）
    七煤矿建设项目执法检查表 ………………………………（146）
    八露天煤矿执法检查表 …………………………………（150）

    第三部分 危险化学品
    危险化学品企业安全监执法检查表 ………………………（159）

    第四部分 烟花爆竹
    烟花爆竹生产企业安全监执法检查表（安全理）…（175）
    二烟花爆竹生产企业安全监执法检查表（标准部分）…（181）
    三烟花爆竹批发企业安全监执法检查表（安全理）…（191）
    四烟花爆竹批发企业安全监执法检查表（标准部分）…（196）
    五烟花爆竹常年零售店（专柜）安全监执法检查表……（212）
    六烟花爆竹时零售摊点安全监执法检查表 …………（216）

    第五部分 冶金机械色建材轻工
    纺织烟草商贸等八行业
    冶金企业安全监执法检查表 …………………………（219）
    二机械企业安全监执法检查表 …………………………（227）
    三色企业安全监执法检查表 …………………………（235）
    四建材轻工纺织烟草商贸等工贸企业安全监
    执法检查表 ………………………………………………（241）

    第六部分 职业健康
    单位职业卫生监执法检查表 ……………………（251）

    第七部分 安全培训隐患排查应急理
    生产营单位安全培训执法检查表 ……………………（279）
    二生产营单位隐患排查治理执法检查表 ………………（282）
    三生产营单位应急理执法检查表 ……………………（284）









    第部分 非煤矿山





    型露天采石场安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    三建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第七条第项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目安全设施否资质单位体工程进行时设计
    查设计文件
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    三建设项目理
    3建设项目安全设施设计否关规定报关部门审查意
    查设计批文
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款型露天采石场安全理监督检查规定第十条
    安全生产法第九十五条第（二）项型露天采石场安全理监督检查规定第三十七条
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（二）项
    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅（需进行部剥离作业新建型露天采石场符合关安全生产法律法规标准求安监部门检查意）
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    四安全生产许证理
    1企业转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十六条
    2未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条第款安全生产许证条例第二条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二条第二款
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（二）项
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（三）第（四）项
    四安全生产许证理
    5安全生产许证效期出现采矿许证效期届满采矿许证暂扣撤销吊销注销情况未许证颁发理机关报告交回安全生产许证
    查报告
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条
    6安全生产许证效期出现需变更安全生产许证情形规定申请办理变更手续
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条第款
    7安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十九条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十五条
    8倒卖出租出者形式非法转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    9暂扣安全生产许证未期整改者整改具备安全生产条件
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六四十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    10发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第款
    11企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法三十二条第二款
    五资金投入
    1未规定足额提取安全生产费
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第二款非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2未国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十条第款安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构 组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2低业员2配备专职安全生产理员少配备名
    查命 文件
    **安全生产条例第二十条第款型露天采石场安全理监督检查规定第五条
    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    3少配备名专业技术员者聘专业技术员注册安全工程师委托相关技术服务机构提供安全生产理服务
    查文件
    型露天采石场安全理监督检查规定第六条
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十六条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表型露天采石场安全理监督检查规定第七条
    八应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十企业安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    十企业安全理
    6重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    7进行爆破吊装国务院安全监部门会关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    8生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    9承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    10两生产营单位作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确职责应采取安全措施指定专职理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    11储存炸药仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    12生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    13形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    14年年末测绘采石场开采现状面图剖面图档理
    查图纸
    型露天采石场安全理监督检查规定第二十八条
    型露天采石场安全理监督检查规定第四十条
    十企业安全理
    15采石场入口道路相关危险源点应设置安全警示标志
    查现场
    型露天采石场安全理监督检查规定第二十条第二款安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    十安全距离
    相邻采石场开采范围间距离应300米危方生产安全双方应签订理协议明确理职责应采取安全措施指定专门员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第十二条
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
    周边300米范围否存生产生活设施
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十条

    十二开采技术（建筑石）
    1采石场布置开采方式发生重变化时应重新编制开采设计者开采方案原审查部门审查批准
    查资料
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第九条

    2采中深孔爆破严禁采扩壶爆破掏底崩落掏挖开采分层面墙等开采方式具备实施中深孔爆破条件安监部门聘请专家证符合求方采浅孔爆破开采
    查资料
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第十三条第二款
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
    3采爆破方式直接挖掘机进行采矿作业台阶高度超挖掘机挖掘高度
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第十四条
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
    4采台阶式开采采应分层序开采分层开采分层高度开采高度（第分层坡顶线分层坡底线垂直距离）终边坡角设计确定实施浅孔爆破作业时分层数超6开采高度超30米实施中深孔爆破作业时分层高度超20米分层数超3开采高度超60米分层开采凿岩台宽度设计确定凿岩台宽度4米分层开采底部装运台宽度设计确定应满足调车作业需台宽度
    查设计现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第十五条
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
    5作业台宽度否符合设计求
    查设计现场进行检查
    金属非金属矿山安全规程第5257条

    6采石场部需剥离剥离工作面应超前开采工作面4米
    现场检查
    型露天采石场安全理监督检查规定第十九条
    型露天采石场安全理监督检查规定第三十九条
    二露天矿山安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全落实安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    三建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条建设项目安全设施三时监督理办法第七条第（）项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目没安全设施设计
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    三建设项目理
    3建设项目安全设施设计未规定报关部门审查意擅建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款

    安全生产法第九十五条第（二）项
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项
    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    四安全生产许证理
    1企业转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十六条
    2未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条第款安全生产许证条例第二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二条第二款
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（二）项
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（三）第（四）项
    四安全生产许证理
    5安全生产许证效期出现采矿许证效期届满采矿许证暂扣撤销吊销注销情况未许证颁发理机关报告交回安全生产许证
    查报告
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条
    6安全生产许证效期出现需变更安全生产许证情形规定申请办理变更手续
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条第款
    7安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十九条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十五条
    8倒卖出租出者形式非法转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    9暂扣安全生产许证未期整改者整改具备安全生产条件
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六四十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    10发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第款
    11企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第二款
    五资金投入
    1未规定足额提取安全生产费
    查文件
    财务帐目
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2未国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第二款非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项3企业安全生产费提取理办法
    安全生产法第九十条第款安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构
    组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2少配备名专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款
    安全生产法第九十四条第项**安全生产条例第三十九条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十企业安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第三项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    十企业安全理
    7进行爆破吊装等危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    8生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    9承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    10两生产营单位作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确职责应采取安全措施指定专职理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    11储存炸药仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    12生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    13形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十基图纸
    矿山必须具备：形质图采剥工程年末图防排水系统排水设备布置图根实际情况时更新
    查图纸
    现场抽查
    金属非金属矿山安全规程第415条

    十二开采技术
    1应遵循开采序分台阶开采坚持采剥举剥离先行原
    查设计资料初步设计
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第512条

    十二开采技术
    2台阶间否便行通道
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5112条

    3否设计留设作业台安全台清扫台运输台作业水台阶距离否符合设计求开采石材荒料矿山作业台宽度否满足吊装搬运求
    查设计
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5213条5254条5257条552条

    4采爆破方式直接挖掘机采剥作业台阶高度采掘机械高度
    查现场
    金属非金属矿山安全规程第5211条

    5实施爆破露天矿山生产台阶高度超设计求满足机械挖掘高度15倍
    查设计资料
    金属非金属矿山安全规程第5211条

    十三边坡稳定
    1采场边坡应季度检查次高陡边帮应月检查次稳定区段暴雨应时检查
    查记录资料
    金属非金属矿山安全规程第5253条

    2班作业前作业中次爆破应坡面进行安全检查发现工作面裂痕者坡面浮石危石伞檐体塌落时相关员应立撤离安全点采取措施处理处理完毕前严禁员边坡底部停留台阶坡面角否70度固定帮出入沟边坡角否60度
    查作业规程现场落实情况
    金属非金属矿山安全规程第5258条

    十四爆破作业
    1爆破作业应具相应资格爆破员进行设置爆破警戒范围实行定时爆破制度否设置避炮设施
    查爆破员持证情况查作业规程制度现场检查
    安全生产法第二十七条金属非金属矿山安全规程第5121条特种作业员安全培训考核理规定（国家安全监总局令第30号）第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全培训考核理规定第三十九条
    2爆破作业现场应设置坚固员避炮设施设置点结构拆移时间应采掘计划中规定矿长批准
    查文件资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5121条

    十五机械装运
    台阶时作业挖掘机应台阶走错开定距离部台阶边缘安全带进行辅助作业挖掘机应超前部台阶正常作业挖掘机挖掘半径3倍距离50m
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5238条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项

    十六防洪设施
    1作业单位应完善防洪措施开采境界方汇水影响安全应设置截水沟滑坡应采取防洪排水措施
    查防洪措施
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5913条

    2深凹露天矿山应设置专防洪排洪设施
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程514条

    十七破碎系统
    1破碎系统否配备尘设施
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程713条

    2破碎系统转动部位否安全防护罩护栏
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程46条

    十八安全距离
    1居民区铁路高等级公路高压线重建筑物相邻矿山距离否满足安全求
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程

    2新建矿山企业办公区工业场生活区等面建筑应选危崖塌陷洪水泥石流崩落区尘毒污风影响范围爆破危险区外
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程410条

    十九警示标志
    露天矿边界应设围栏醒目警示标志防止关员误入
    现场检查
    安全生产法第三十二条金属非金属矿山安全规程第519条

    二十行通道
    露天采场应行通道应安全标志明
    查设计资料相关图纸
    安全生产法第三十二条金属非金属矿山安全规程第5112条

    二十
    机电设备
    1低压移动设备供电变压器中性点宜采非直接接方式固定式设备供电变压器应采中性点直接接方式接极设置应符合关规定户外高压电气设备应26m落裸露带电部分设置围栏
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第58611第58614第58617条

    二十
    机电设备
    2变电应独立避雷系统防火防潮防止动物窜入带电部位措施
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第5831条

    3危险性较设备设施国家关规定进行定期检测检验
    查检测报告
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第（十）项
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    二十二
    排土场
    1位置选择否合理否周边居民区厂房铁路公路等重设施安全产生危胁
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程572条

    2排土场进行排弃作业时应圈定危险范围设立警戒标志
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程577条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    3排土工艺排土序排土阶段高度总边坡角安全台相邻阶段超前堆置距离等参数均应设计中明确现场否符合设计求
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程576条

    4汽车排土作业时否专指挥
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程5712条

    5排土工作面否25反坡否设置车档
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程5712条

    6山坡周围否修筑拦截山坡汇水排洪沟
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程5719条

    二十三 监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十四条第（四）项
    二十三 监督检查
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    三矿山安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全落实安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    三建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第七条第项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目没安全设施设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    3建设项目安全设施设计未规定报关部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（二）项
    三建设项目理
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项
    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    四安全生产许证理
    1企业转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十六条
    2未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条第款安全生产许证条例第二条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二条第二款
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（二）项
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（三）第（四）项
    5安全生产许证效期出现采矿许证效期届满采矿许证暂扣撤销吊销注销情况未许证颁发理机关报告交回安全生产许证
    查报告
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条
    6安全生产许证效期出现需变更安全生产许证情形规定申请办理变更手续
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条第款
    四安全生产许证理
    7安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十九条
    安全生产许证条例第二十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十五条
    8倒卖出租出者形式非法转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    9暂扣安全生产许证未期整改者整改具备安全生产条件
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六四十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    10发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第款
    11企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法三十二条第二款
    五资金投入
    1未规定足额提取安全生产费
    查文件
    财务帐目
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第（二）项企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2未国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第二款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项企业安全生产费提取理办法
    安全生产法第九十条第款安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构
    组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2少配备2名专职安全生产理员
    查文件
    核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款
    1．安全生产法第九十四条第项
    2**安全生产条例第三十九条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十企业安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    7进行爆破吊装等危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    8生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    9承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    十企业安全理
    10两生产营单位作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确职责应采取安全措施指定专职理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    11储存炸药仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    12生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    13形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十基图纸
    矿山必须具备：矿区形质水文质图井井图中段面图通风系统图提升运输系统图风水网系统图充填系统图井通讯系统图井井配电系统图井电气设备布置图井避灾路线图根实际情况时更新
    查图纸时效性
    金属非金属矿山安全规程第416条

    十二安全出口
    1矿井少应2独立直达面安全出口安全出口间距应30m
    查矿井掘进面图中否标注
    金属非金属矿山安全规程第6113条

    2生产水（中段）均应少两便行安全出口应通面安全出口相通
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6113条

    3井巷分道口应路标注明点通面出口方
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6113条

    4装两部动力互赖罐笼设备提升机均双回路供电竖井作安全出口必设梯子间竖井作安全出口时应装备完梯子间
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6114条

    十二安全出口
    5竖井梯子间设置应符合列规定：梯子倾角80°相邻两梯子台垂直距离8m相邻台梯子孔错开布置台梯子孔长宽分07m06m梯子端高出台1m端距井壁06m梯子宽度04m梯蹬间距03m梯子间提升间应完全隔开
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6116条

    十三井巷工程
    1竖井梯子间设置应符合列规定：梯子倾角80°相邻两梯子台垂直距离8m相邻台梯子孔错开布置台梯子孔长宽分07m06m梯子端高出台1m端距井壁06m梯子宽度04m梯蹬间距03m梯子间提升间应完全隔开
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6116条

    2行运输斜井应设行道行道应符合列求：
    ——效宽度10m
    ——效净高19m
    ——斜井坡度10°～15°时设行踏步15°～35°时设踏步扶手35°时设梯子
    ——轨运输斜井车道行道间宜设坚固隔离设施未设隔离设施提升时应员通行
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6117条

    3行水运输巷道应设行道效净高19m效宽度10m斜井坡度10－15度时设行踏步15－35度时设踏步扶手35度时设梯子
    　　轨运输斜井坚车道行道间宜设固隔离设施未设隔离设施提升时应员通行
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6118条

    4井巷分道口应路标注明点通面出口方井作业员均应熟悉安全出口
    现场查
    抽查作业员
    金属非金属矿山安全规程第6113条

    十三井巷工程
    5井安全出口升降员井筒月少检查次压较井巷员活动频繁采矿巷道应班进行检查检查发现问题应时处理作记录
    现场检查记录
    金属非金属矿山安全规程第6161条

    6天井溜井井漏斗口应设标志明护栏格筛盖板
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6172条

    十四矿井通风
    1应建立机械通风系统应根生产变化时调整矿井通风系统更新通风系统图
    查设计通风系统图现场抽查
    金属非金属矿山安全规程第6421条

    2台扇应具相型号规格备电动机迅速调换电动机设施
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6432条

    3扇应矿井风流10min反措施利轴流式风机反转反风时反风量应达正常运转时风量60％
    现场检查
    必时进行测试
    金属非金属矿山安全规程第6433条

    4扇风机房应设测量风压风量电流电压轴承温度等仪表班应扇风机运转情况进行检查填写运转记录动监控测试扇两周应进行次控系统检查
    查记录资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6434条

    5掘进工作面通风良采场应安装局部通风设备局扇应完善保护装置局部通风风筒口工作面距离：压入式通风应超l0m抽出式通风应超5m混合式通风压入风筒出口应超l0m抽出风筒口应滞压风筒出口5m员进入独头工作面前应开动局部通风设备通风确保空气质量满足作业求独头工作面作业时局扇应连续运转
    查通风系统图现场抽查
    金属非金属矿山安全规程第644164426443条

    6风筒应吊挂直牢固接头严密避免车碰炮崩应常维护减少漏风降低阻力
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6445条

    十四矿井通风
    7矿山应配备空气质量监测仪班专井空气质量时行监测
    查台帐记录现场检查


    8井炸药库储存动力油硐室独立回风道
    查设计通风系统图
    金属非金属矿山安全规程第6426条

    9进风巷冬季空气温度应高2℃低2℃时应暖风设施应采明火直接加热进入矿井空气
    检查现场
    金属非金属矿山安全规程第6417条

    10矿山企业应设立通风安全理部门求配备适应工作需专职通风技术员测风测尘员定期进行培训
    查机构设置情况员配备培训持证情况
    金属非金属矿山通风技术规范 通风理第421条

    十五防排水
    1水害质条件复杂矿山企业应成立防治水专门机构
    查机构设置员配备情况
    金属非金属矿山安全规程第6612条

    2应调查核实矿区范围矿井老井老采空区现生产井中积水区含水层岩溶带质构造等情况填绘矿区水文质图
    检查图件
    金属非金属矿山安全规程第6631条

    3设定防水矿（岩）柱设计规定保留期应开采破坏述区域附开采时应制定预防突然涌水安全措施
    查设计实测图
    金属非金属矿山安全规程第6632条

    4年雨季前应矿长组织次防水检查编制防水计划
    查阅检查记录防水计划资料
    金属非金属矿山安全规程第6622条

    5竖井斜井硐等井口标高应高历史高洪水位1m工业场应高高洪水位面塌陷裂缝区周围应设截水沟挡水围堤
    查设计现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6623条

    6水仓容积否符合设计求
    查设计
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6625条

    十五防排水
    7井排水设备少应类型3台泵组成井筒应装设两条相排水条工作条备
    查设计现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6641条

    8井底泵房出口止应少两中通井底车场出口应装设防水门斜巷井筒连通斜巷口应高出泵房面标高7m泵房面标高应高出口处巷道底板标高05m
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6642条

    9面井中央变电排水泵站电源电缆应敷设两条独立线路
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6513条

    十六防灭火
    1井消防供水水池容积应200m3
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6713条

    2木材场燃发火危险排土场应布置距离进风口常年频率风风侧80m外
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6714条

    3进风巷道进风井筒井架井口建筑物扇风机房压入式辅助扇风机房风硐暖风道井电机室机修室变压器室变电电机车库炸药库油库等均应非燃性材料建筑室应醒目防火标志防火注意事项配备相应灭火器材
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6715条

    4井进行动火作业应制定矿长批准防火措施
    查防火措施
    金属非金属矿山安全规程第67110条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    十七矿井提升
    1提升系统必须符合设计求必须符合国家标准行业标准求设备设施
    查设计资料检测检验报告
    金属非金属矿山安全规程第632633

    2卷保护装置（竖井井架应设防卷装置防卷挡梁楔型罐道提升机应设防卷装置）信号装置必须安装位升降员单绳提升罐笼必须安全防坠器
    查安装记录设计查检测检验报告
    金属非金属矿山安全规程第633363321条

    十七矿井提升
    3提升矿车斜井必须安装常闭式防跑车装置斜井部中间车场必须设阻车器挡车栏斜井部车场建躲避硐室明显标志
    查安装记录图纸必时现场检查
    金属非金属矿山安全规程第63326条

    4提升司机必须持特种作业证岗
    查证书
    现场检查
    安全生产法第二十七条特种作业员安全培训考核理规定（国家安全监总局令第30号）第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全培训考核理规定第三十九条
    5竖井中段连接处应足够明设置高度15m栅栏金属网应设置阻车器进出口设栅栏门
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第6171条

    6建立定期检查维修制度天应专职员提升系统检查次月应企业组织关员检查次
    查资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第63323条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    7升降员升降员物料钢丝绳悬挂时起隔六月检验次腐蚀气体矿山隔三月检验次
    ——升降物料钢丝绳悬挂时起第次检验间隔时间年隔六月检验次发现问题时更换
    查检查更换记录
    金属非金属矿山安全规程第6342条第6346条

    十八矿井供电
    1级负荷矿山企业应双重电源供电回中断供电回应时受破坏容量应少保证矿山企业全部级负荷电力需求
    查设计资料初步设计中关供电叙述
    矿山电力设计规范第303条

    2面引井变（配）电井变（配）电电力电缆回路数回路应少两回路回路停止供电时余回路供电力应担负全部负荷级负荷井变（配）电排水泵房变（配）电变（配）电应双重电源供电
    现场检查
    矿山电力设计规范第4141条第414 2条

    十八矿井供电
    3井低压配电系统接型式应采IT系统低压配电系统宜引出N线井变（配）电具低压级负荷变配电配电变压器少两台容量力互备面中性点直接接变压器发电机应井供电井供电断路器井中央变配电回路断路器应装设动重合闸装置
    现场检查
    矿山电力设计规范第4131条第4132条第422条金属非金属矿山安全规程第6514条第6515条

    4爆炸危险环境矿井应采矿般型电气设备绝缘材料应采油质材料面架空线引入井供电电缆应架空线电缆连接处井变电次配电母线侧次母线相接电缆线路较长旋转电机机旁机柜部均应装设避雷装置
    现场检查
    矿山电力设计规范第421条金属非金属矿山安全规程第6533条

    5中央变（配）电硐室应砌碹中央变配电面标高应入口处巷道底板标高高出05m水泵房毗邻时应高水泵房面03m采区变电应入口处巷道底板标高高出05m硐室电气设备间应留宽度08m通道设备墙壁间距离应05m
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第65416543条

    6矿井电气设备保护接系统应形成接网：
    ——需接设备局部接极均应接干线连接接干线应接极连接
    中段接干线均应接极相连接极应设井水仓积水坑中应少两组
    接装置钢材必须镀锌镀锡接装置连接线应采取防腐措施
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第656365646566条

    7矿山企业应备面井供（配）电系统图井变电电气设备布置图
    查配电系统图容否齐全
    金属非金属矿山安全规程第6518条

    十九矿井通讯
    1完善通讯系统图保持矿外井重场作业点通讯畅通矿井井筒通讯电缆分设两条通讯电缆井筒进入井配线设备容量力应相互备
    查设计资料点通讯进行抽样试验
    金属非金属矿山安全规程第6518条

    2表调度室井中段采区马头门装卸矿点井车场机电硐室井变电泵房扇风机房等应设通讯系统
    查设计资料点通讯进行抽样试验
    金属非金属矿山安全规程第6554条

    二十顶板理
    1应建立顶板分级理制度顶板稳固采场应监控手段处理措施
    查制度建立情况采场进行监控
    金属非金属矿山安全规程第6218条

    2采全面采矿法房柱采矿法采矿应根顶板稳定情况留出合适矿柱
    查设计资料设计中采矿方法性分析
    金属非金属矿山安全规程第6221条

    3采留矿法空场法采矿矿山应采取充填隔离强制崩落围岩措施时处理采空区
    查设计资料
    现场检查
    金属非金属矿山安全规程第62110条

    二十爆破器材库
    1爆破通风吹散炮烟检查确认井空气合格爆破员安全员必须规定等时间进入爆破点检查顶危石支护破坏盲炮现象应时处理班安全员确认安全方进入作业点
    查爆破作业规程
    爆破安全规程第41314条

    2相作业单位爆破前协议规定做信息沟通
    二十爆破器材库
    3井爆破器材库布置：器材库应设含水层岩体破碎带炸药库距井筒井底车场巷道距离：酮室式库100m壁槽式库60m炸药库距常行巷道距离：硐室式库25m 壁槽式库20m炸药库距面巷道距离：硐室式库30m壁槽式库15m井炸药库设防爆门防爆门发生意外爆炸事时动关闭限制量爆炸气体外溢缓井空气击波井爆破器材库专门贮存爆破器材硐室壁槽外应设联通硐室壁槽巷道干辅助硐室贮存雷硝化甘油类炸药硐室壁槽应设金属丝网门贮存爆破器材铜室壁槽间距殉爆安全距离
    查图纸设计
    现场检查
    爆破安全规程第14232条

    4井爆破器材库距库房15 m联通巷道需支护时应燃材料支护库应备足够数量消防器材
    现场检查
    爆破安全规程第14233条

    5井爆破器材发放站应符合列规定：发放站存放炸药应超05t雷应超箱炸药雷应分开存放砖混凝土墙隔开墙厚度025m
    现场检查
    爆破安全规程第14236条

    6井爆破器材库区应设爆破器材检验销毁场爆破器材爆炸性检验销毁应面指定点进行应井爆破器材库房应表修筑永久性建筑物应距库房30 m范围掘进巷道
    现场检查
    爆破安全规程第1423614238条

    7井准建分库库容量应超：炸药三昼夜生产量起爆器材十昼夜生产量
    现场检查
    爆破安全规程第14231条

    二十爆破器材库
    8爆破器材贮存遵守列规定：爆破器材应码放整齐稳倾斜爆破器材包装箱垫 01 m高度垫木爆破器材码放宜06 m宽度安全通道爆破器材包装箱墙距离宜04 m爆破器材码放高度宜超16m存放硝化甘油类炸药种雷箱继爆箱（袋）放置木质货架货架高度宜超16m架硝化甘油类炸药种雷箱应叠放
    现场检查
    爆破安全规程第7432条

    二十二
    六系统
    矿山应委托设计部门编制安全避险六系统初步设计国家关求完成员定位压风救监测监控紧急避险通信联络供水施救系统建设
    查设计资料
    现场检查
    国务院关进步加强企业安全生产工作通知

    二十三
    井带班
    1矿山企业规定建立健全领导带班井制度者未制定领导带班井月度计划
    查文件
    查计划
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第七条第款
    1金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十八条2金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（）项
    2规定公告领导带班井月度计划
    查计划
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第八条第二款
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（二）项
    3规定公示领导带班井月度计划完成情况
    查公示
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第九条第二款
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十九条第（三）项
    4矿山企业领导未规定填写带班井交接班记录带班井登记档案者弄虚作假
    查记录
    档案
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第十十二条
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第二十条
    5矿山企业领导未规定带班井
    查档案
    现场检查
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第四条
    金属非金属矿山企业领导带班井监督检查暂行规定第二十条
    二十四 监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    四陆石油天然气企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全落实安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    三建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条建设项目安全设施三时监督理办法第七条第项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目没安全设施设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    3建设项目安全设施设计未规定报关部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（二）项
    三建设项目理
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项

    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    四安全生产许证理
    1企业转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十六条
    2未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条第款安全生产许证条例第二条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二条第二款
    安全生产法第九十七条
    安全生产许证条例第十九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（二）项
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（三）第（四）项
    5安全生产许证效期出现采矿许证效期届满采矿许证暂扣撤销吊销注销情况未许证颁发理机关报告交回安全生产许证
    查报告
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条
    四安全生产许证理
    6安全生产许证效期出现需变更安全生产许证情形规定申请办理变更手续
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条第款
    7安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十九条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十五条
    8倒卖出租出者形式非法转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    9暂扣安全生产许证未期整改者整改具备安全生产条件
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六四十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    10发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第款
    11企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第二项三十二条第二款
    五资金投入
    1未规定足额提取安全生产费
    查文件
    财务帐目
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2未国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第二款非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第二项企业安全生产费提取理办法
    安全生产法第九十条第款安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构
    组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2少配备名专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款
    1安全生产法第九十四条第（）项2**安全生产条例第三十九条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十企业安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    7进行爆破吊装等危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    8生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    十企业安全理
    9承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    10两生产营单位作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确职责应采取安全措施指定专职理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    11储存炸药仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    12生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    13形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十油气井场
    1机械采油井二三四级石油天然气站场储罐甲乙类容器距离应20m100居住区村镇公福利设施距离应25m相邻厂矿企业国家铁路线高速公路国家ⅠⅡ级公路35KV变电应20m工业企业铁路线距离应15m公路通信线距离应10m
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB50183 2004第407条

    2喷油井气井注气井二三四级石油天然气站场储罐甲乙类容器距离应40m100居住区村镇公福利设施距离应45m相邻厂矿企业国家铁路线高速公路国家ⅠⅡ级公路35KV变电应40m工业企业铁路线距离应30m公路通信线距离应15m
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB50183 2004第407条

    十油气井场
    3油气井井场应醒目安全警示标志
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5621条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    4井口装置设备应完漏油气井口阀门应开关灵活
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第565条

    5居民区居民区采油井场应设围围墙等保护措施
    现场检查
    油气集输设计规范GB503502005第423条

    6抽油机曲柄应设安全防护栏杆
    现场检查
    油气集输设计规范GB503502005第425条

    7高压含硫化氢二氧化碳气井应动关井装置
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第561条

    8气井井口节流应装设安全阀
    现场检查
    陆油气田油气集输安全规程SY 63202008第416条

    9气井井口应安装井口高低压紧急关断阀
    现场检查
    油气集输设计规范GB503502005第661条

    10爆炸气体环境电气设备选择应根爆炸危险区域分区电气设备种类防爆结构求应选择相应电气设备
    现场检查
    爆炸火灾危险环境电力装置设计规范GB 5005892 第252 条

    11爆炸危险场安装电动仪表应防爆型防爆等级应满足工艺程介质特性求
    现场检查
    油气集输设计规范GB503502005第1021条第4款

    12爆炸危险环境电气设备金属外壳应接
    现场检查
    爆炸火灾危险环境电力装置设计规范（GB 5005892）第2515条

    13燃油品钢罐必须设置防雷接
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB 501832004第923条

    14汽车罐车装卸场应设防静电专接线
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB 501832004第934条

    十二污水处理装置
    1污油罐污水沉降罐顶部应设呼吸阀阻火器液压安全阀
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB501832004第644条

    2污油罐应高低液位动报警装置
    现场检查
    陆油气田油气集输安全规程SY63202008第542条

    3含油污水处理浮选机应接外露旋转部位应防护罩
    现场检查
    陆油气田油气集输安全规程SY63202008第544条

    4采出水处理站加药间应设机械通风污水泵房阀室应设组织然通风污油泵房操作间应设组织然通风机械通风
    现场检查
    油田采出水处理设计规范GB 50428 2007第1052条

    5半式污油污水泵房应配置机械通风设施
    现场检查
    石油天然气工程设计防火规范GB 501832004第647条

    6采天然气密闭采出水处理站应设燃气体检测报警器
    现场检查
    油田采出水处理设计规范GB50428 2007 第1021条

    十三注水装置
    1离心注水泵注水电机润滑油供冷水供系统应设运行参数检测超限报警联锁停机功技术求：注水泵入口低水压保护注水泵单机润滑油供压力低保护注水泵轴承超温保护注水电机轴承超温保护注水泵出口水温超限保护注水电机定子风温超限保护润滑油站供油压力低保护冷水供压力低保护
    现场检查
    油田注水设计规范GB 503912006第425条

    2复式注水泵应具备状态保护功：泵出口压力超限保护泵液力端润滑油系统油压温度油箱油位超限保护泵入口压力低保护
    现场检查
    油田注水工程设计规范GB503912006第426条

    3储水罐应液位监测报警
    现场检查
    油田注水工程设计规范GB503912006第436条

    4注水道应适位置设截断阀放空阀
    现场检查
    油田注水工程设计规范GB 503912006第528条

    5拱顶注水钢罐顶部应设封闭式护栏
    现场检查
    油田注水工程设计规范GB 503912006第433条

    十三注水装置
    6处口稠密居住区商业繁华区注水井口应设钢围护栏围护面积应25m×25m高度应低12m
    现场检查
    油田注水工程设计规范GB 503912006第626条

    十四物探作业
    1安全布置
    远离噪声剧毒物易燃易爆场疫源
    营房车帐篷摆放整齐合理间距3m营房车拖钩外
    发配电站设距离居住区50m外
    时加油点设距离居住100m外
    设置专门时停车场设置安全标志
    营区设置标志旗（灯）设紧急集合点设置应急报警装置
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第512条

    2电安全：
    应配备持证电工负责营电气线路电气设备安装接检查障维修
    电气线路应载短路漏电保护装置
    种开关插头配电装置应符合绝缘求破损裸露老化等隐患
    营房车电设备应接装置接电阻应4Ω应营房帐篷私接种时电线路
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第51231条

    3发配电安全：
    发电机组应设置防雨防晒棚机组间距干2m交流电机励磁机组应加罩外壳
    保持清洁防尘散热保温措施防火防触电等安全标志
    接线盒密封绝缘良应超负荷运行
    供油罐发电机安全距离5m阀门渗漏罐口封闭锁
    发电机组应装两根接线接电阻4Ω
    机组滑架应安装废油废水收集装置机组支架固定部位应防振固牢
    排气消音装置
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第51232条

    十四物探作业
    4时加油点安全：
    时加油点四周应架设围栏设隔离沟安全标志避雷装置时加油点附杂草易燃易爆物品杂物堆放应配备灭火器防火抄等
    加油区严禁烟火应存放车辆设备应高压线30m设置时加油点
    储油罐渗漏油污接电阻10Ω罐盖时锁专理
    油泵抽油机输油等工具摆放整齐防尘措施
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第51233条

    5生产组织员应违章指挥员工应觉遵守劳动纪律穿戴劳动防护品服现场监督员检查
    检查维护安全防护装置设施发现违章行隐患应时制止整改
    特种作业员应持证岗操作
    穿越危险段实察采取监护措施方通
    炎热季节施工做防暑降温措施严寒区施工应防冻措施雷雨暴风雨沙暴等恶劣天气应施工作业
    苇塘草原山林等禁火区施工禁止携带火种严禁烟火车辆应装阻火器
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5131条

    6控震源作业安全：
    控震源作业应控震源类型制定相应操作规程
    控震源操作手应取机动车辆驾驶证单位岗证书掌握般维修保养技方独立操作
    震源车行驶速度慢稳车间距离少5m应相互超车危险段绕行应强行通
    服工程技术员指挥
    震源升压时10m应
    震源工作时操作员应离开操作室做操作关事震源车行驶时应震源台部位搭
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5134条

    十四物探作业
    7涉爆员应单位安全部门审查接受民爆破器材安全理知识专业技培训考核合格取公安机关核发相关证件持效证件岗
    查证件
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5141条

    8民爆破器材装卸搬运安全求程序装卸搬运爆破器材
    查资料
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5142条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    9时炸药库安全：
    时炸药库营区居民区距离应符合国家现行标准关震勘探民爆破器材安全理求设立警戒区周围加设禁行围栏安全标志配备足够灭火器材
    库区干净整洁杂草易燃物品杂物堆放炸药雷分库存放符合规定安全距离
    爆破器材摆放整齐合理数目清楚超量超高存放雷应放专门防爆保险箱脚线应保持短路状态严格安全制度交接班制度24h值班制度：严格执行爆破器材进出账目登记验收检查制度做账物相符
    严禁宿舍库房混爆破器材存放宿舍
    查资料
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5143条

    10取效民爆破器材许证方准施工应规定程序安全求进行雷测试炸药包制作井激发善处理等工作符合国家现行标准关震勘探民爆破器材安全理求
    查资料
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5144条

    十五钻井作业
    1油气井井口距高压线永久性设施75m距民宅少100 m距铁路高速公路200m距学校医院型油库等口密集性高危性场应500m
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第312条

    十五钻井作业
    2钻井现场设备设施布置应保持定防火间距关安全间距求包括限：a）钻井现场生活区井口距离应100mb）值班房发电房库房化验室等井场工作房油罐区距井口应30mc）发电房油罐区相距应20md）锅炉房距井口应50me）草原苇塘林区钻井时井场周围应防火隔离墙隔离带宽度应20m
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第313条

    3井控装置远程控制台应安装井架门侧前方距井口少25m专活动房周围保持2m行通道放喷线出口距井口应75m（含硫气井SYT5087规定）
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第314 条

    4井场应设置危险区域图逃生路线图紧急集合点两逃生出口明显标识
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第316条

    5井场设备布局应考虑风频风井架门宜盛行季节风
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第321 条

    6井场周围光明方设置风标（风袋风飘带风旗适装置）中风标应挂施工现场时安全区员方
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第322条

    7油罐区消防房井场明显处应设置防火防爆安全标识
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第323 条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    8柴油机排气应破损积炭冷火花消装置出口应指循环罐宜指油罐区
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第324 条

    十五钻井作业
    9井场电力装置防火防爆安全技术求包括限：
    a）电气控制宜通电气集中控制房电机控制房面敷设电气线路应电缆槽集中排放b）钻台机房净化系统电气设备明器具应分开控制c）井架钻台机泵房野营房明线路应接组专线d）质综合录井测井等井场电应设专线e）探灯电源线路应配电房单独控制f）井场距井口30m电气系统电气设备电机开关明灯具仪器仪表电器线路接插件种电动工具等应符合防爆求做整体防爆g）发电机应配备超载保护装置h）电动机应配备短路载保护装置
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第325 条

    10井控装置防火防爆安全技术求包括限：
    a）井控装置配套安装调试维护检修应SYT5964规定执行b）选择完井井口装置型号压力等级尺寸系列应SY5127规定执行c）含硫油气井井控装置材质安装应SYT5087规定执行d）司钻控制台远程控制台气源应专线分连接e）远程控制台电源应发电房集中控制房专线引出单独设置控制开关f）井场应配备动点火装置备手动点火器具g）钻井作业时防喷器安装剪切闸板应SYT5087规定执行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第326 条

    11施工现场应通信联络保持24h畅通
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第329条

    12作业现场少配备35kg干粉灭火器2具8kg干粉灭火器4具消防锹3防火砂2m3野营房区40m2少1具4kg干粉灭火器配备
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SY52252005第842条

    十五钻井作业
    13灭火器消防设备放置点应适应露天存放取方便标签醒目注明类型操作方法
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010第722条

    14消防设备应定期进行检查常保持完状态保存检查记录
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010第723条

    15钻井队应严格执行钻井设计中关防火防爆井控安全技术求钻井设计变更应规定设计审批程序进行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第331条

    16应编制防火防爆应急预案加强演练
    查资料
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第813条

    17施工程中需进行动火动土进入限空间等特殊作业时应作业许规定办理作业许
    查资料
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第812 条

    18钻台底座机泵房应油污
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第332条

    19钻台井口周围机泵房堆放易燃易爆物品杂物
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第333条

    20远程控制台周围10m应易燃易爆易腐蚀物品
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第334条

    21井口附设备钻台面等处应油气聚集
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第335条

    十五钻井作业
    22井场禁止吸烟
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第336条

    23禁止井场擅动电焊气焊（割）等明火必须动明火时SY5858规定工业动火程序SYT6283规定防火安全求执行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第337 条

    24井控技术工作防火防爆求SYT6426规定执行井控操作理员应SY5742规定专门培训取井控操作合格证期复审
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第339条

    25钻开油气层车辆应停放距井口30m外工作需必须进入距离井口30m位置车辆应采取安装阻火器等相应安全技术措施
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第3311条

    26燃气体溢出情况进行生产作业紧急处理时工作员应身着防静电工作服采取防止工具摩擦撞击产生火花措施
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第341条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    27放喷天然气中途测试开测试阀天然气喷出时应立点火燃烧
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第342条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    28防喷器应井架底座绷紧固定
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第5286条

    29吊套钻台应适钢丝绳应棕绳
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ 20122007第521011条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    十六固井作业
    1摆车时应专指挥完套套钻井液未灌满时应接水龙带开泵洗井
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第521021条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2开泵顶水泥浆时员应井口泵房高压汇安全阀附线放压方
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第521022条

    十六固井作业
    3注水泥作业应指定验工程师施工指挥保证连续施工配合方应时注水泥施工参数汇总固井指挥现场出现复杂情况方协商固井指挥统安排
    现场检查
    固井作业规程SYT537412006第432c）条

    4注水泥前注水泥线试压值应预计高施工压力12倍
    现场检查
    固井作业规程SYT537412006第432d）条

    5注水泥程中应连续监控施工情况做记录
    现场检查
    固井作业规程SYT537412006第432e）条

    6顶液时应准确计量顶量安排专观察井口反出情况
    现场检查
    固井作业规程SYT537412006第432f）条

    7固井施工作业程中高压汇区域应明显安全警示高压区附允许员逗留
    现场检查
    固井作业规程SYT537412006第432l）条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    8试压泵送作业期间作业关员宜远离作业区域
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010 第1712条

    9泵送前水泥头连接接头宜固定牢
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010 第1715条

    10固井作业结束留阀固井线宜固定住防止泄压时发生抢甩返回钻井液应专负责导入泥浆罐污水池
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010 第1716条

    11释放水泥刮塞时应考虑员工安全
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010 第1717条

    12泵送作业期间派接外泵操作者应坚守工作岗位
    现场检查
    油气井钻井修井作业职业安全推荐作法SYT 62282010 第172条

    十七录井作业
    1应根危险源辨识风险评估编制录井施工方案应急预案审批程序审批
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第531条

    2仪器房中应配置燃气体报警器硫化氢监测仪
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5321条

    3高压油气井含硫化氢气井气测录井仪器房应具防爆功安全门应定期检查保持灵活方便
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5322条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4钻具具应排放整齐支垫牢固进行编号丈量
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5331条

    十八测井作业
    1根危险源辨识风险评估编制测井施工方案应急预案审批程序审批
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5411条

    2测井车接良面仪器仪表应完损电器系统应短路漏电现象电缆绝缘电阻值应达规定求
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5412条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    3种井口带压设备应定期进行试压合格方
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5413条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4测井作业时测井员应正确穿戴劳动防护品作业区域应戴安全帽应遵守井场防火防爆安全制度动钻井队（作业队采油队）设备攀登高层台
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54212条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    5测井施工前应放绞车掩木复杂井施工时应绞车采取加固措施防止绞车滑
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54213条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    6气井施工发动（电）机排气应戴阻火器测井设备摆放应充分考虑风
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54214条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    7接外引电源应监护应站绝缘物戴绝缘手套接线
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54215条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    8绞车井口应保持联络畅通夜间施工井场应保障明良
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54216条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    十八测井作业
    9井仪器应正确连接牢固出入井口时应专井口指挥绞车井口距离应25m设置紧急撤离通道
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54219条

    10电缆运行时．绞车应站应触摸跨越电缆
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第542110条

    11仪器车绞车电取暖器时应远离易燃物负荷超3kW应单拉电源线应电炉丝直接散热电炉车时应切断电源
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第542111条

    12遇七级风暴雨雷电雾等恶劣天气应暂停测井作业正测井作业应仪器起入套
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第542112条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    13运输放射源火工品车辆应设置相应警示标志测井施工作业放射源火工品现场应设置相应安全标志
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54251条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    14测井作业应配备便携式放射性剂量监测仪定期检查记录事放射性测井员应配备放射性剂量计定期检查记录含硫化氢等毒害气体井作业时测井队应配备台便携式硫化氢气体监测报警仪定期检查记录
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54252条

    15测井员应相关规定配备防护品装卸放射源员应规定配备防护品装卸押运火工品员应规定配备防护品
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54253条

    16放射源领取运输应符合列求：—测井队应配押源工—押源工负责放射源领取押运现场保交—押源工放射源装运源车检查误锁闭车门—运源车应采运源专车—运源车应指定路线行驶应搭关员应口稠密区危险区段停留中途停车住宿时应专监护
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5431条

    十八测井作业
    17放射源安全应符合列求：—专贮源箱应设心电离辐射标志—装卸放射源时应专工具圈闭相应作业区域操作规程操作—起吊载源仪器时应专工具工作员应触摸仪器源室—施工返回应直接放射源送交源库保员办理入库手续—放射性测井工作员剂量限值应急射情况干预应符合国家现行标准关油（气）田非密封型密封型放射源卫生防护规定—放射源载源设备性检验应符合国家现行标准关油（气）田测井密封型放射源卫生防护规定—测井作业完应污染物带回指定点进行处理
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5432条

    十九射孔作业
    1根危险源辨识风险评估编制射孔施工方案应急预案审批程序审批
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第531条

    2射孔程中准线通讯器材动明火
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第433条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    3火工品领取运输应符合国家现行标准关爆炸物品领取运输规定外应符合列规定：——应配护炮工——押运员负责火工品库房领出押运现场保剩余火工品交库房——押运员领取雷时应手提保险箱保员直接雷导线短路放入保险箱——运输射孔弹雷时应分存放保险箱分车运输应专监护保险箱应符合国家相关规定——运输火工品保险箱应固定牢运输火工品车辆应指定路线行驶许关员搭——道路天气良情况汽车行驶速度应超60kmh扬尘起雾暴风雪等引起见度低时汽车行驶速度应20kmh——途中遇雷雨时车辆应停放离建筑物200m外空旷带——火工品应采专车运输
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54431条

    十九射孔作业
    4火工品应符合爆炸物品规定外应符合列求：—钻井台（现场）存放民爆破器材时应放专释放架指定区域—射孔时台（现场）应电气焊台停台（作业现场）周围船舶（车辆员）应线电通信设备—装炮时应选择离开井口3m外工作区圈闭相应作业区域—联炮前操作工程师应拔掉点火开关钥匙接线排短路插头开关钥匙交测井队长保—井口进行接线时应枪身全部入井电缆缆芯短路放电方接通未起爆枪身起出井口前应先断开引线绝缘方起出井口—未起爆枪身已装枪身进行施工时应圈闭相应作业区域时拆雷射孔弹—井雷应—撞击式井壁取心器炸药安全应符合国家火工品安全理规定—检测雷时应爆破欧姆表测量—深未超200m时应检测井枪身爆炸筒—应雾雷雨七级风（含七级）天气夜间开始射孔爆炸作业—施工结束返回应直接剩余火工品送交库房保员办理交接手续—火工品销毁应符合国家现行标准关石油射孔井壁取心爆炸物品销毁规定
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第54432条

    二十试油（气）井作业
    1油气井井场面布置周围建（构）筑物防火间距GB50183规定执行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第411条

    2油气井作业施工区域严禁烟火工区员禁止吸烟井场进行动火施工作业SYT 5858规定执行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第412条

    二十试油（气）井作业
    3井场施工锅炉房发电房值班房井口油池储油罐距离宜30m锅炉房处盛行风风侧
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第413条

    4施工中进出井场车辆排气应安装阻火器施工车辆通井场面裸露油气线电缆应采取防止碾压保护措施
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第414条

    5分离器距井口应30m分离器分离出天然气气井放喷天然气应点火烧掉火炬出口距井口建筑物森林应100m位井口油罐区盛行风风侧火炬出口线应固定牢
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第415条

    6原油轻质油柴油等易燃物品施工时井场50m严禁烟火
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第416条

    7井场计量油罐应安装防雷防静电接装置接电阻10Ω避雷针高度应员作业中高度2m
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第417条

    8立放井架吊装作业应高压电等架空线路保持安全距离采取措施防止损害架空线路
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第第418条

    9井场井架明应防爆灯防爆探灯关井作业井场电SY5727执行
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第419条

    10油气井场应设置明显防火防爆标志风标
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4110条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    二十试油（气）井作业
    11安装封半封组合封井器高压油气井应采液压封井器配置远程液压控制台连接高压节流汇远程控制台电源应发电房专线引出单独设置控制开关
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第421条

    12含硫化氢二氧化碳井井控装置套头变径法兰套套短节应分具相应抗硫抗二氧化碳腐蚀力
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第422条

    13井控装置（封环形封井器外）变径法兰高压防喷压力等级：应生产时预计高关井井口压力油气层高层压力试压规定试压合格
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第423条

    14井控装置应统编号建档试压合格证
    查资料
    现场检查
    石油天然气安全规程AQ20122007第5555条

    15起柱作业中应密切监视井喷显示柱安全阀年少委托资格检验机构检验校验次
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第424条安全生产法第三十四条
    安全生产法第九十六条第（五）项
    16施工作业中应查清井场油气线电缆分布情况采取措施避免施工损坏
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第431条

    17作业试油现场少配备35kg干粉灭火器2具8kg干粉灭火器4具消防锹3防火砂2m3野营房区40 m2少1具4kg干粉灭火器配备
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第842条

    18井口装置设备应漏油漏气漏电
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第432条

    19压井线出口线应钢质线段压力等级防腐力应符合设计求满足油气井施工需进出口线应固定牢固相应等级压力设计分段试压合格
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第434条

    二十试油（气）井作业
    20压井作业施工井口装置井柱结构应具备符合相应作业条件求相配套作业设施作业工具
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第435

    21气井施工应空气气样
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第437条

    22放喷线应钢质线段压力等级防硫化氢腐蚀力应符合设计求满足油气井放喷需线固定牢固相应等级压力设计分段试压合格
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第438条

    23高含硫气井井口放喷线面流程应符合防硫防腐设计求
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第439条

    24放喷时应根井口压力层压力采相应油嘴针形阀进行节流控制放喷气井高油气井分离前应配备热交换器防止出口线结冰堵塞
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4310条

    25油气分离器安全阀年少委托资格检验机构检验校验次分离天然气应放空燃烧
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十四条石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4311条
    安全生产法第九十六条第（五）项
    26分离器阀门线工作压力试压分离器停时应放掉部线液体清水扫线干净结冰天气应空气水排出干净
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4312条

    27量油测气施工作业需明时应采防爆灯具防爆手电明
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4313条

    28储油罐量油孔衬垫量油尺重锤应采产生火花金属材料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4314条

    二十试油（气）井作业
    29高压井施工应注意事项：
    a）高压施工中井口压力35MPa时井口装置应钢丝绳绷紧固定b）高压作业施工汇高压线应设计求试压合格阀门应灵活高压汇应放空阀门放空线高压线应固定牢固c）施工泵压应设备额定高工作压力设备线泄漏时应停泵泄压方检修泵车配带高压线弯头规定进行探伤测厚检查d）高压作业中施工高压力超油套工具井口等设施中薄弱者允许许压力范围
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4315条

    30易燃易爆化学剂实验符合技术指标方
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4316条

    31含硫化氢二氧化碳井防腐防爆应注意：
    a）井口分离器出口设备面流程应抗硫抗二氧化碳腐蚀井柱仪器工具应具相应抗硫抗二氧化碳腐蚀性压井液中应含缓蚀剂b）含硫化氢区作业时气井井场周围应黄色带隔离作警示标志井场井架醒目位置悬挂设置风标安全警示牌c）井场应配备安装固定式便携式硫化氢监测仪d）空气中硫化氢含量30mgm3环境中进行作业时作业员应佩带正压式呼吸器具
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4317条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    32高压高产气井线设施应配置安全阀保温安全阀年少委托资质检验机构检验校验次
    查资料
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4318条安全生产法 第三十四条
    安全生产法第九十六条第（五）项
    33气井井口操作应避免金属撞击产生火花作业机排气道应安装阻火器入井场车辆排气应安装阻火器特殊井应装置滑车通井机宜安放距井口18m外
    现场检查
    石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程SYT 52252005第4319条

    二十提捞采油作业
    1提捞车组少应配备提捞车司机运油罐车司机操作手二
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第221条

    2应坚持二穿二戴穿工服穿工鞋戴手套戴工帽
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSYQ12682009第222条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    3提捞施工员严禁酒超负荷疲劳作业
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第223条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    4观察罐车液面高度避免罐
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第323条

    5彻底检查施工现场清烟头明火等确保现场油污
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第231条

    6检查施工现场否电线电缆障碍物防止刮碰造成事
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第232条

    7提捞井口应防盗帽
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第233条

    8根井场条件提捞车罐车消防器材摆放井口风方
    现场检查
    提捞采油施工操作规范QSY DQ12682009第311条

    二十二施工建设作业
    1氧气瓶乙炔易燃气体气瓶应车运输库存放
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第6124

    2储存气瓶场应通风良防止暴晒应设置相应消防器材空瓶实瓶应分开存放气瓶应瓶帽防震胶圈
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第6125

    3乙炔气瓶存储时应保持直立防止倾倒措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第6127

    4电焊机应安放通风良干燥腐蚀介质远离高温高湿粉尘方露天焊机设防雨棚应绝缘物焊机垫起垫起高度20cm求配备消防器材
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第6146

    二十二施工建设作业
    5施工现场入口处应设置工程概况牌安全文明生产牌文明施工牌组织机构牌现场面图理员名单
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第712

    6施工现场四周应外界隔离设施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第713

    7施工现场影响安全施工坑沟等均填铺设面齐盖板
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第714

    8现场道路宜筑成环形施工作业区域时施工相通宽度应满足施工需
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第721

    9室外存放设备施工材料应防雨防积水防晒措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第733

    10油漆稀释剂等防腐保温材料危险化学品应存放通风良严禁烟火专仓库
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第734

    11施工现场消防通道应保持畅通消防器具应防雨防冻防晒措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第743

    12消防水带砂箱消防斧消防锹消防钩等消防器材应摆放明显易取处应挪遮盖
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第745

    13施工现场火应遵守列规定：a）火10m应易燃易爆物品b）易燃易爆危险场火应气体取样分析合格c）油易燃易爆介质生产设备道火时应安全措施应急预案置换吹扫清洗分析合格方火d）高处火（电焊气焊喷灯等）方周围应清燃物移动燃物应采取隔离措施设专监护e）易燃易爆场施工火应企业相关规定执行
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第746

    二十二施工建设作业
    14进入易燃易爆区域机动车辆应加装灭火罩阻火器
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第748

    15危险区域应设置相应安全标志
    现场检查
    1安全生产法第三十二条
    2石油工程建设施工安全规程SY 64442010第762
    安全生产法第九十六条第（）项
    16吊装作业射线作业电气耐压试验设备容器道脱脂试压爆破作业等施工区域应设置明显警示标志警戒线围栏
    现场检查
    1安全生产法第三十二条
    2石油工程建设施工安全规程SY 64442010第763
    安全生产法第九十六条第（）项
    17施工现场噪声应控制国家现行规定必时应装设消音设施采取效措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第764

    18雨季电设备等应设牢固防雨措施时电线路型电机具应采取防潮防浸泡措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第772条e）款

    19冬季施工时现场施工需类容器道应采取防冻保温措施施工机械车辆等寒冷处停放时应未加防冻剂冷水排车辆冻花路面行驶时轮胎宜设防滑链构件面物体冻结起时应化冻垫起方吊运脚手架通道应防滑防坠落措施取暖应符合防火防中毒安全电求
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第774

    20防爆场时电源电气元件线路应达相应防爆等级求采取相应防爆安全措施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第784

    21工挖基坑操作员间保持安全距离般25m台机械开挖挖土机间距应10m挖土逐层进行应进行先挖坡脚作业
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第822

    22开挖深度超15m作业应放坡支柱支护
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第823

    二十二施工建设作业
    23基坑施工深度超1m坑边应设置边防护作业区方应设专监护作业员应专梯道沟开挖时25m设置员专爬梯
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第829

    24开挖作业场行道车行路附夜间应设置警告灯
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第8210

    25电焊工联合作业时应戴防护镜
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第832

    26焊接作业场应通风良
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第841

    27安装施工外架防护时应设置安全网应作业位置升高时调整
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第863

    28高处作业员应正确佩戴安全带施工现场应悬挂作业安全带
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第864
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    29应雷电暴雨雾风力6级气候条件进行露天高处作业
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第868
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    30高处作业方通道应搭设防护棚分层作业时中间应隔离设施
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第8612
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    31进入受限空间作业应受限空间气体检测证明
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第871
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    32受限空间入口应醒目处设置警示标志
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第872
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第项
    33进入设备作业应消压力开启孔输送道连接密闭设备应关闭阀门装盲板醒目处设立禁止启动标志
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第876
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    34起重机械应超载
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第881
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    二十二施工建设作业
    35起重机沟边坑边作业应保持安全距离般坑深12倍
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第886
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    36吊装作业应划定警戒区域设警示标志
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 64442010第889
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    37程中应脚手架进行切割施焊
    现场检查
    石油工程建设施工安全规程SY 6444201第81111

    二十三 监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十四条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    五尾矿库安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全落实安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项
    安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第项
    6组织制定实施安全生产应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第二项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条
    三建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条建设项目安全设施三时监督理办法第七条第项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目没安全设施设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    3建设项目安全设施设计未规定报关部门审查意擅建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第二项
    三建设项目理
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项
    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    四安全生产许证理
    1企业转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十六条
    2未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条第款安全生产许证条例第二条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二条第二款
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第二项
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十七条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十二条第（三）第（四）项
    5安全生产许证效期出现采矿许证效期届满采矿许证暂扣撤销吊销注销情况未许证颁发理机关报告交回安全生产许证
    查报告
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十八条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十三条
    四安全生产许证理
    6安全生产许证效期出现需变更安全生产许证情形规定申请办理变更手续
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第二十二条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十四条第款
    7安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十九条
    安全生产许证条例第二十条非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十五条
    8倒卖出租出者形式非法转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    9暂扣安全生产许证未期整改者整改具备安全生产条件
    查证书
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六四十条
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    10发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第款
    11企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    现场检查
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第十五条第款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第三十二条第二款
    五资金投入
    1规定足额提取安全生产费
    查文件
    财务帐目
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第（二）项企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    财务帐目
    安全生产法第二十条第二款
    非煤矿矿山企业安全生产许证实施办法第六条第（二）项企业安全生产费提取理办法
    安全生产法第九十条第款安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构
    组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2少配备名专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款

    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十企业安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    7进行爆破吊装等危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    8生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    十企业安全理
    9承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    10两生产营单位作业区域进行生产活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确职责应采取安全措施指定专职理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    11储存炸药仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    12生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    13形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十尾矿库理
    1等二等三等尾矿库应安装线监测系统
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第八条第二款
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    2尾矿库应三年少进行次安全现状评价安全现状评价应符合国家标准者行业标准求尾矿库安全现状评价工作应够进行尾矿坝稳定性验算尾矿库水文计算构筑物计算专业技术员参加游式尾矿坝堆积二分三分二终设计坝高时应坝体进行次全面勘察进行稳定性专项评价
    查报告
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第十九条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    3尾矿库安全现状评价者专家证确定危库险库病库应分采取规定处理措施
    查报告
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第二十条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    十尾矿库理
    4建立健全防汛责制实施24时监测监控值班值守针发生垮坝漫顶排洪设施损毁等生产安全事影响尾矿库运行洪水泥石流山体滑坡震等重险情制定时修订应急救援预案配备必应急救援器材设备放置便应急时方
    查资料
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第二十条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    5生产营单位应编制尾矿库年度季度作业计划严格作业计划生产运行做记录长期保存
    查计划
    尾矿库安全监督理规定第二十二条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    6尾矿库出现重险情应立报告县级安监督部门民政府启动应急预案进行抢险
    查报告
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第二十四条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    7尾矿库运行设计终标高前12月生产营单位应进行闭库前安全现状评价闭库设计闭库设计应包括安全设施设计
    查报告
    尾矿库安全监督理规定第二十九条第款
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    8生产运行尾矿库未技术证安监部门批准单位规定事项进行变更
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第十八条
    尾矿库安全监督理规定第四十条
    9尾矿库运行设计终标高者进行排尾作业应年完成闭库特殊情况期完成闭库应报相应安全生产监督理部门意方延期延长期限超6月
    现场检查
    尾矿库安全监督理规定第二十八条第款
    尾矿库安全监督理规定第四十条
    十二工程档案资料
    1建立尾矿库工程档案日常理档案特隐蔽工程档案安全检查档案隐患排查治理档案长期保存尾矿库施工执行法律法规国家标准行业标准规定设计施工做施工记录确保工程质量尾矿库工程建设档案包括：形测量工程质水文质勘察设计施工竣工验收监理安全预评价安全验收评价审批等文件图纸资料
    查档案资料否建立保存
    尾矿库安全监督理规定第十四条尾矿库安全技术规程第122条

    十二工程档案资料
    2尾矿库生产运行档案包括：年度计划生产记录（入库尾矿量堆坝高程库水位）坝体位移浸润线观测记录安全隐患检查记录处理事处理安全现状评价等
    查生产运行档案资料
    尾矿库安全技术规程第123条

    3尾矿库初步设计应编制安全专篇包括：尾矿库区存安全隐患策尾矿库初期坝堆积坝稳定性分析尾矿库动态监测通讯设备配置性分析尾矿库安全理求
    查初步设计资料容否俱全
    尾矿库安全技术规程第525条

    4编制年季作业计划详细运行图表统筹安排实施尾矿输送分级筑坝排洪理工作
    查年季作业计划资料
    尾矿库安全技术规程第612条

    十三检查监测
    1做日常巡检定期观测进行时全面记录发现安全隐患时应时处理企业领导报告
    查观测记录资料
    尾矿库安全技术规程第614条

    2尾矿库设计中监测设施尾矿坝位移监测年少4次位移异常变化时应增加监测次数尾矿坝水位监测包括库水位监测浸润线监测水位监测月少1次暴雨期间水位异常波动时应增加监测次数
    查制度观测记录资料
    尾矿库安全技术规程第5326条

    十四库区环境
    1未尾矿库理单位意技术证原尾矿库建设审批安全生产监督理部门批准单位库区事爆破采砂等危害尾矿库安全作业
    查阅批准文件检查库区现状
    尾矿库安全监督理规定第二十六条
    尾矿库安全监督理规定第三十九条
    2游安全影响范围否居民区水源工矿企业铁路重公路桥梁通航河流堤坝然保护区风景区历史名胜古迹等
    现场检查
    尾矿库安全技术规程第521条

    十五尾矿坝
    1初期坝游坡应满足规程求时陡设计规定坡度
    查阅设计资料检查初期坝
    尾矿库安全技术规程第5323条

    2坝渗水量正常水质清澈混水渗出
    检查坝体渗水量否浑浊
    尾矿库安全技术规程第654条

    十五尾矿坝
    3堆积坡符合设计求应陡设计规定
    检查尾矿坝现场查阅设计资料
    尾矿库安全技术规程第632条

    4坝顶游坡面严重沟裂缝塌坑滑坡等良现象
    检查尾矿坝游坡面
    尾矿库安全技术规程第6313条

    5尾矿坝游坡面积水坑
    检查尾矿坝游坡面
    尾矿库安全技术规程第6310条

    6堆积坝游坡面宜土石覆盖方式植绿化结合排渗设施隔6～10m高差设置排水沟
    检查尾矿坝游坡面绿化排水沟
    尾矿库安全技术规程第5325条

    7尾矿堆积坝游坡两岸山坡结合处应设置坝肩截水沟
    检查尾矿坝截水沟
    尾矿库安全技术规程第5324条

    8严格设计求控制坝体浸润线埋深
    查阅设计资料浸润线观测资料现场检查
    尾矿库安全技术规程第651652654条

    9 4级尾矿坝应设置坝体位移坝体浸润线观测设施
    检查尾矿库现场查阅监测资料
    尾矿库安全技术规程第5326条

    10尾矿初期坝堆积坝坝坡抗滑稳定性系数应满足规程关抗滑稳定安全系数求
    查阅坝体稳定性计算资料
    选矿厂尾矿设施设计规范第343条

    十六排洪防汛
    1根设计尾矿库安全生产年度计划应保证洪水达高洪水水位时滩顶安全超高干滩长度满足规程设计求
    现场检查查阅设计资料安全生产年度计划
    尾矿库安全技术规程第711－716条

    2防洪标准应满足规程中关等尾矿库防洪标准求
    查阅设计报告
    尾矿库安全技术规程第542条

    3排洪系统现状够满足设计求泄水力24时洪水总量调洪库容时洪水排出时间宜超72时
    查阅设计资料检查排洪设施否完
    尾矿库安全技术规程第546547条

    十六排洪防汛
    4排水构筑物尾矿库适点应设置清晰醒目水位标尺标明正常运行水位警戒水位
    检查尾矿库设置明显水位
    标尺
    尾矿库安全技术规程第5412条

    5汛期前应排洪设施进行检查维修疏浚确保排洪设施畅通根确定排洪底坎高程排洪底坎15倍调洪高度挡板全部开清排洪口前水面漂浮物
    现场检查排洪设施查阅记录
    尾矿库安全技术规程第643条

    6洪水应排洪构筑物进行全面认真检查清理发现问题时修复时采取措施降低库水位防止连续降雨发生垮坝事
    查阅检查记录
    尾矿库安全技术规程第647条

    7尾矿库排水构筑物停必须严格设计求时封堵确保施工质量严禁排水井井筒顶部封堵
    现场检查查阅封堵记录
    尾矿库安全技术规程第648条

    十七排放筑坝
    1游式筑坝法应坝前均匀放矿维持坝体均匀升意库侧岸坡放矿
    现场检查否均匀放矿
    尾矿库安全技术规程第634条

    2坝体较长时应采分段交作业坝体均匀升应避免滩面出现侧坡扇形坡细粒尾矿量集中沉积某端某侧
    检查尾矿坝现场
    尾矿库安全技术规程第635条

    3期子坝堆筑完毕应进行质量检查检查记录需技术员签字存档备查
    查阅堆坝记录
    尾矿库安全技术规程第6312条

    十八坝体防渗
    含毒害重金属物质尾矿库否库底防渗工程设施碾压土石坝堆积坝否排渗设施
    查相关资料现场检查
    尾矿库安全技术规程第726条727条728条

    十九选矿车间
    1球磨机等重部位环节否设置护栏安全警示标志
    现场检查
    选矿安全规程39条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2台台阶扶手护栏高度栏杆间隙否符合规程规定
    现场检查
    选矿安全规程312条

    3机械传动部位皮带轮否护罩护栏
    现场检查
    选矿安全规程314条

    十九选矿车间
    4选矿工艺中需添加药剂否建立药剂理领取制度
    现场检查
    选矿安全规程86条

    5破碎粉矿系统否通风尘设施车间粉尘含量否超规定标准
    现场检查
    选矿安全规程83条84条85条

    二十监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十四条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第六项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条










    第二部分 煤 矿



    煤矿生产企业（矿井）基础理执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处理
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项
    安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二建设项目
    1建设项目国家关规定进行安全评价
    查评价报告
    安全生产法第二十九条
    安全生产法第九十五条第项
    2建设项目安全设施设计审查批准
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（二）项
    3建设项目施工单位根批准安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位报原批准部门审查意开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    5建设项目安全设施批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第（三）项
    二建设项目
    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目安全设施竣工验收合格投入生产（）
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第（四）项
    三安全生产许证理
    否未取安全生产许证擅进行生产
    查证书
    现场检查
    煤矿企业安全生产许证实施办法第二条
    煤矿企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    四资金投入
    1规定足额提取安全生产费
    查文件财务帐目
    1企业安全生产费提取理办法
    2国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（二）项
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条第十条安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件财务帐目
    1安全生产法第二十条第二款
    2企业安全生产费提取理办法
    1安全生产法第九十条第款
    2安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    3参加工伤保险业员缴纳工伤保险费
    查缴纳票证相关文件
    安全生产法第四十九条第款

    五安全生产理机构
    1．设置安全理机构配备专职安全生产理员
    查机构设立员命分工文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2．低业员2配备专职安全生产理员少配备名
    查文件核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款
    **安全生产条例第三十九条
    3．矿井配备矿长总工程师分安全生产机电副矿长负责采煤掘进机电运输通风质测量工作专业技术员
    查员命分工文件
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（）项
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条第十条
    五安全生产理机构
    4．配备满足工作需防治水专业技术员建立专门探放水作业队伍
    查员命文件现场检查
    煤矿防治水规定第五条第款
    煤矿防治水规定第百三十条第款
    水文质条件复杂极复杂应设备专门防治水机构
    检机构设置文件
    1煤矿防治水规定第五条第二款
    2煤矿安全规程第二百二十八条
    煤矿防治水规定第百三十条第二款
    六员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    七般应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    八隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    九安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第款
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二款
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    九安全理
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第（）项
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    九安全理
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    15井工煤矿必须制定停工停产期间安全技术措施保证矿井供电通风排水安全监控系统正常运行落实24h值班制度复工复产前必须进行全面安全检查
    查资料
    现场检查
    煤矿安全规程第十六条

    十基图纸
    1 井工煤矿必须规定填绘反映实际情况列图纸：（1）矿井质水文质图（2）井图（3）巷道布置图（4）采掘工程面图（5）通风系统图（6）井运输系统图（7）安全监控布置图断电控制图员位置监测系统图（8）压风排水防尘防火注浆抽采瓦斯等路系统图（9）井通信系统图（10）井供电系统图井电气设备布置图（11）井避灾路线图
    查图纸资料现场检查
    煤矿安全规程第十四条国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（四）项
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条第十条
    2 露天煤矿必须规定填绘反映实际情况列图纸：（1）形质图（2）工程质面图断面图（3）综合水文质图（4）采剥排土工程面图运输系统图（5）供配电系统图（6）通信系统图（7）防排水系统图（8）边坡监测系统面图（9）井工采空区露天矿面图
    查图纸资料现场检查
    煤矿安全规程第十五条国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（四）项
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条第十条
    十监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第二项
    十监督检查
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    二井工煤矿采掘系统执法检查表

    序号
    检查项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    1
    开拓部署
    填绘反映实际情况采掘工程面图井图超层越界开采保安煤柱事危邻矿安全施工
    采矿许证检查采掘工程面图井图现场抽查
    煤矿安全规程第十四条
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十条第十八条第（四）项
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第十条
    严禁防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动严禁高速铁路开采安全煤柱
    抽查防隔水煤（岩）柱设计（矿井设计）采掘工程面图
    煤矿防治水规定第五十四条
    煤矿安全规程第九十五条
    煤矿防治水规定第百三十四条
    核准采掘工作面数组织生产批准劳动定员组织生产
    查阅核准采掘工作面数劳动组织文件采掘工程面图采掘工作面作业规程
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第八条
    煤矿重生产安全事隐患判定标准第四条
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第十条
    2
    采区设计
    采（盘）区煤层翼布置1采煤工作面2煤（半煤岩）巷掘进工作面时作业采（盘）区煤层双翼开采者煤层开采该采（盘）区布置2采煤工作面4煤（半煤岩）巷掘进工作面时作业
    山采区未形成完整通风排水等生产系统前严禁掘进回采巷道
    抽查采区设计采掘工程面图通风系统图
    煤矿安全规程第九十五条

    回采程中严禁意扩缩设计确定煤柱采区遗留未设计确定煤柱
    抽查采区设计采掘工程面图

    3
    采煤规程措施
    采煤工作面回采前必须编制作业规程情况发生变化时必须时修改作业规程补充安全技术措施
    抽查作业规程安全技术措施关员学考试记录
    煤矿安全规程第九十六条

    4
    掘进规程措施
    掘进工作面施工前必须编制作业规程情况发生变化时必须时修改作业规程补充安全技术措施掘进巷道揭露老空区前必须制定探查老空区安全措施巷道贯通前应制定贯通专项安全措施
    抽查掘进工作面质说明书作业规程安全技术措施关员学考试记录
    煤矿安全规程第三十八条第九十三条第百四十三条

    5
    三
    采煤
    建（构）筑物水体铁路井巷煤柱开采编制开采设计正式开采前组织试采
    检查三开采设计批复文件试采报告
    煤矿安全规程第百二十三条

    6
    采面顶板理
    采煤工作面时支护严禁空顶作业支架架设牢固单体液压支柱初撑力符合标准求遇顶底板松软者破碎断层老空区煤柱者顶区托伪顶开采时必须制定安全措施工作面安全出口巷道连接处超前压力影响范围必须加强支护加强支护巷道长度少20米综采工作面超前支护段巷道高度低18米（采煤工作面低16米）
    抽查作业规程安全技术措施现场抽查轨道槽运输槽采面支护情况
    煤矿安全规程第九十七条第百零条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    跨落法理顶板采空区悬顶距离超作业规程规定
    抽查作业规程安全技术措施现场检查采煤工作面端头
    煤矿安全规程第百零五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    7
    采煤工作面安全
    监控
    规定安设甲烷温度CO传感器
    现场抽查传感器设置便携式甲烷检测仪甲烷数值准确性
    煤矿安全规程第四百九十七条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）67

    7
    采煤工作面安全
    监控
    带式输送机滚筒风侧10—15米设置烟雾传感器
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）7

    工区区队长技术员班长爆破工安全监测工流动电钳工必须携带便携式甲烷检测报警仪瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪甲烷检测报警仪
    现场抽查甲烷传感器显示数值瓦斯牌板记录数便携仪实测
    煤矿安全规程第百八十条

    8
    采面
    供风量
    工作面风量风速符合煤矿安全规程作业规程求
    现场抽查测风牌板作业规程

    煤矿安全规程第百三十六条

    9
    采面防尘路
    采煤工作面运输巷回风巷敷设防尘路安设支阀门
    现场检查
    煤矿安全规程第六百四十四条

    10
    采面
    防灭火
    落实防灭火设计综合防灭火措施
    抽查防灭火设计防火措施落实情况
    煤矿安全规程第二百六十条

    11
    采面
    防治水
    受水害威胁采煤工作面应查清水文质条件提出分析报告防范措施进行月度水害预测发现透水征兆时必须立撤
    抽查水害分析报告预测报告防范措施
    煤矿防治水规定第九十条第八十八条第八条
    煤矿防治水规定第百三十条第百三十六条
    12
    综采作业
    必须编制工作面设计运送安装拆综采设备时必须安全措施倾角15°时液压支架采取防倒防滑措施角25°时防止煤（矸）窜出刮板输送机伤措施液压支架必须接顶严禁采高支架效支护高度
    抽查设计安全措施现场抽查采煤工作面
    煤矿安全规程第百十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    13
    炮采作业
    炮眼布置符合爆破作业说明书规定
    组装药次起爆2台发爆器时进行爆破
    爆破作业执行炮三检三连锁爆破制度
    抽查作业规程爆破工操作证现场抽查
    煤矿安全规程第三百四十七条第三百四十八条第三百五十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    14
    掘进面巷道支护
    掘进工作面严禁空顶作业支护形式材料规格时永久支护距掘进工作面距离符合作业规程求
    现场检查作业规程容相

    煤矿安全规程第五十八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    15
    掘进面安全监控
    煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进工作面回风流中采串联通风串工作面局部通风机前必须设置甲烷传感器掘进机前必须设置甲烷断电仪便携式甲烷检测报警仪工区区队长技术员班长爆破工瓦斯检查工安全监测工流动电钳工必须携带便携式甲烷检测报警仪
    现场抽查甲烷传感器设置便携式甲烷检测仪进行
    煤矿安全规程第百八十条第四百九十九条第五百零条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）6

    16
    掘进面防治水
    受水害威胁采煤工作面应查清水文质条件提出分析报告防范措施进行月度水害预测发现透水征兆时必须立撤
    抽查水害分析报告预测报告防范措施
    煤矿防治水规定第八条八十八条第九十条
    煤矿防治水规定第百三十条第百三十六条
    17
    掘进面通风防尘
    局部通风机风筒MA标志风机备风机安装符合规定
    现场抽查
    煤矿安全规程第百六十四条

    工作面风量风速符合作业规程求
    现场抽查测风记录作业规程
    煤矿安全规程第百三十六条

    掘进工作面敷设防尘路安设支阀门
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百四十四条

    18
    掘进工作面压风路
    敷设压风路阀门间隔200米
    现场检查
    煤矿安全规程第六百八十七条

    19
    综掘机械
    综掘机前明灯尾灯设备非操作侧装紧急停转扭司机离开操作台时切断电源停止工作交班时割头落切断电源
    现场检查
    煤矿安全规程第百十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    20
    耙装机
    高瓦斯煤瓦斯突出煤尘爆炸危险性矿井煤巷半煤岩巷掘进工作面石门揭煤工作面严禁钢丝绳牵引耙装机
    现场抽查
    煤矿安全规程第六十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    耙装机作业时必须明必须装封闭式金属挡绳栏防耙斗出槽护栏机身尾轮固定牢山施工倾角20°时耙装机前方增设固定装置倾斜井巷耙装机时防止机身滑措施
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    21
    掘进工作面爆破施工
    炮眼布置符合爆破作业说明书规定
    组装药次起爆2台发爆器时进行爆破
    爆破作业执行炮三检三连锁爆破制度
    抽查作业规程爆破工操作证现场抽查
    煤矿安全规程第三百四十八条第三百五十条第三百四十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    22
    爆破物品理制度
    指定理爆破工作部门配备专业理员
    检查文件
    煤矿安全规程第三百四十三条

    制定爆破物品出入库检查登记领退制度爆炸物品丢失处理办法
    抽查相关制度文件实际执行情况

    煤矿安全规程第三百三十七条

    23
    爆破器材
    发爆器具MA标志发爆器必须统理发放必须定期校验发爆器性参数进行防爆性检查
    检查安标证书网络查询
    煤矿安全规程第三百六十五条

    低瓦斯矿井岩石掘进工作面安全等级低级煤矿许炸药低瓦斯矿井煤层采掘工作面半煤岩巷掘进工作面安全等级低二级煤矿许炸药高瓦斯矿井必须安全等级低三级煤矿许炸药工作面两种品种炸药
    检查安标证书采掘作业规程矿井瓦斯等级批准文件
    煤矿安全规程第三百五十条

    23
    爆破器材
    采掘工作面必须煤矿许瞬发电雷毫秒延期电雷数码电雷毫秒延期电雷时段延期超130毫秒数码电雷时次起爆总时间差超130毫秒应专起爆器配套
    检查安标证书采掘作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第三百五十条

    次起爆厂家品种煤矿许炸药电雷
    检查安标证书采掘作业规程现场抽查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    24
    井爆炸物品库
    库房距离井筒井底车场运输巷道硐室影响全矿井者翼通风风门法线距离满足安全求
    辅助硐室检查电雷全电阻发放炸药保存爆破工空爆炸物品箱等专硐室
    爆炸物品库必须独立通风系统回风风流必须直接引入矿井总回风巷者回风巷中
    抽查井爆炸物品库独立发放硐室设计图纸采掘工作面图现场抽查
    煤矿安全规程第三百三十二条第三百三十条第百六十六条

    井爆炸物品库贮存量超矿井3天炸药需量10天电雷需量发放爆炸物品硐室存放班发炸药超3箱
    电雷发爆破工前必须电雷检测仪逐测试电阻值脚线扭结成短路
    抽查爆炸物品发放记录库存台帐入库记录电阻检测记录现场抽查库存情况雷脚线扭结情况
    煤矿安全规程第三百三十四条第三百三十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    25
    爆炸物品井筒运输
    电雷炸药必须分开运送 必须事先通知绞车司机井钩工
    交接班员井时间严禁运送爆炸物品禁止爆炸物品存放井口房井底车场者巷道
    抽查爆炸物品运输理规定抽查检查雷运送专车箱
    煤矿安全规程第三百三十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    26
    爆炸物品巷道运送
    炸药电雷列车运输时装炸药装 电雷车辆间装炸药者电雷车辆机车间必须空车分隔开隔开长度3m电雷必须装专带盖木质隔板车厢车厢部应铺胶皮者麻袋等软质垫层准放置1层爆炸物品箱炸药箱装矿车堆放高度超矿车缘运输炸药电雷矿车者车厢必须专门警示标识爆炸物品必须井爆炸物品库负责者专门培训员专护送车工护送员装卸员应坐尾 车严禁员车装爆炸物品列车时运送物品
    抽查爆炸物品运输理规定现场抽查
    煤矿安全规程第三百四十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    领取电雷必须爆破工亲运送炸药应爆破工 者爆破工监护运送爆炸物品必须装耐压抗撞防震防静电非金属容器电雷炸药混装
    交接班员井时间严禁携带爆炸物品员井筒
    抽查爆破物品领退制度现场运输
    煤矿安全规程第三百四十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    27
    工作面爆破器材理
    炸药电雷分开存放专爆炸物品箱加锁爆炸物品箱必须放顶板完支护完整避开机械电气设备点爆破时必须爆炸物品箱放置警戒线外安全点
    现场检查爆炸物品箱
    煤矿安全规程第三百五十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    发爆器具作业规程选型号致严禁1采煤工作面2台发爆器时爆破
    现场检查发爆器作业规程
    煤矿安全规程第三百五十条第三百六十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    爆破母线爆破母线连接线必须符合规定爆破母线电缆应分挂巷道两侧果必须挂侧爆破母线必须挂电缆方保持03 m距离爆破前爆破母线必须扭结成短路
    检查爆破母线
    煤矿安全规程第三百六十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    28
    爆破作业安全理
    爆破说明书进行爆破作业封泥封泥足者封泥实炮眼严禁爆破严禁裸露爆破
    现场抽查炮眼布置方式炮泥水炮泥
    煤矿安全规程第三百四十八条第三百五十八条第三百五十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    执行炮三检三连锁爆破制度警戒线处应设置警戒牌栏杆者拉绳
    抽查炮三检记录警戒牌栏杆者拉绳
    煤矿安全规程第三百四十七条第三百六十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    掘进工作面应全断面次起爆全断面次起爆必须采取安全措施采煤工作面组装药必须次起爆爆破作业前爆破工必须做电爆网路全电阻检测严禁采发爆器火放电方法检测电爆网路
    现场检查询问作业方式
    煤矿安全规程第三百五十条第三百六十六条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    井爆破工作必须专职爆破工担
    抽查爆破工特种作业操作证
    煤矿安全规程第三百四十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项

    三井工煤矿通风瓦斯防治防尘防灭火执法检查表

    序号
    检查项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    1
    通风系统
    新建扩建矿井回风井严禁兼作提升行通道紧急情况作安全出口
    查阅通风系统图通风设计安全措施
    煤矿安全规程第八十七条

    矿井具备完整独立通风系统改变全矿井通风系统时编制通风设计安全措施企业技术负责审批
    查阅通风系统图通风设计安全措施
    煤矿安全规程第百四十二条

    煤矿企业制定风量计算方法少五年修订1次
    风点风量配备符合规定
    抽查矿井风量计算办法矿井通风报表通风月报测风报表等
    煤矿安全规程第百三十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    矿井年安排采掘作业计划时核定生产通风力实际供风量核定矿井产量严禁超力生产
    抽查矿井生产力核定报告矿井实际产量
    煤矿安全规程第百三十九条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第四条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    进回风井间进回风巷间联络巷砌筑永久性风墙需联络巷安设置2道联锁正风门2道反风门
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十四条

    2
    空气质量
    采掘工作面进风流中氧气浓度低20二氧气碳浓度超05井空气成分中氧气碳浓度超00024
    甲烷二氧气碳等允许浓度超规定求
    抽查瓦斯日报表安全监控日报表等相关报表现场实测
    煤矿安全规程第百三十五条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    3
    风速
    梯子间井筒维修中井筒风速超8ms进回风巷风速超8ms架线电机车巷道风速低1 ms超8ms输送机巷采区进回风巷风速低025 ms超6 ms采煤工作面掘进工作面煤巷半煤岩巷风速低025 ms超4 ms掘进中岩巷风速低015 ms综合机械化采煤工作面采取煤层注水采煤机喷雾降尘等措施风速超5 ms箕斗提升井装带式输送机井筒兼作进风井时前者风速超6 ms者超4 ms带式输送机井筒兼作回风井时风速超6 ms采矿井全压通风专瓦斯抽放巷风速低05 ms
    抽查矿井测风报表现场测风牌板安全监控系统相关数现场实测
    煤矿安全规程第百三十六条第百四十五条煤矿瓦斯抽放规范（AQ10272006）73

    4
    温度
    进风井口空气温度2℃
    采掘工作面空气温度超30℃机电设备硐室空气温度超34℃时停止作业
    超温点降温设施
    抽查矿井瓦斯日报安全监控日报表现场实测
    煤矿安全规程第百三十七条第六百五十五条第六百五十六条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    5
    矿井测风
    建立测风制度10天少进行1次全面测风
    次测风结果记录测风点记录牌总进风巷总回风巷翼进风巷回风巷设置永久测风站采掘工作面风点设置时测风站
    抽查矿井测风报表现场检查测风牌板
    煤矿安全规程第百四十条煤矿井工开采通风技术条件（AQ10282006）948

    6
    通风仪器仪表
    矿井配备足够数量通风安全检测仪表仪表具备相应资质检验单位进行检验效检验期
    抽查通风仪器仪表台帐强制检验记录
    煤矿安全规程第百四十条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    7
    串联通风
    采掘工作面实行独立通风严禁2采煤工作面间串联通风采区1采煤工作面相连接1掘进工作面相邻2掘进工作面布置独立通风困难时制定措施串联通风次数超1次
    抽查通风系统图串联通风措施现场抽查
    煤矿安全规程第百五十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采区构成新区段通风系统掘进巷道者采煤工作面遇质构造重新掘进巷道布置独立通风困难时回风串入采煤工作面必须制定安全措施串联通风次数超1次构成独立通风系统必须立改独立通风
    抽查通风系统图串联通风措施现场抽查
    串联通风采掘工作面必须进入串联工作面巷道中装设甲烷传感器甲烷二氧气碳浓度超05害气体浓度应符合规程规定
    抽查通风系统图串联通风措施现场抽查
    8
    通风阻力
    新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定3年少测定1次生产矿井转入新水生产改变翼者全矿井通风系统必须重新进行矿井通风阻力测定
    检查通风阻力测定报告
    煤矿安全规程第百五十六条

    9
    通风图纸
    季绘制月修改通风系统图绘制矿井通风网络图
    抽查矿井通风系统图通风网络图
    煤矿安全规程第百五十七条

    10
    巷道贯通
    掘进巷道贯通前综合机械化掘进巷道相距50米前巷道相距20米前停止工作面作业巷道贯通措施间距20米行巷道联络巷贯通必须遵守规程规定
    抽查矿井采掘工程面图巷道贯通措施
    煤矿安全规程第百四十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    巷道贯通前做通风系统调整工作贯通立调整通风系统风流稳定方恢复工作
    抽查矿井采掘工程面图巷道贯通措施
    煤矿安全规程第百四十三条

    11
    开掘新水（新采区）
    开拓新水准备新采区回风未构成通风系统前引入生产水进风中制定企业技术负责批准安全措施回风流中甲烷二氧气碳浓度超05
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十八条

    准备采区必须采区构成通风系统方开掘巷道
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十九条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    12
    采区通风
    生产水采（盘）区实行分区通风
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十九条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    高瓦斯矿井采（盘）区开采容易燃煤层采（盘）区必须设置少1条专回风巷低瓦斯矿井开采煤层群分层开采采联合布置采（盘）区必须设置专回风巷
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十九条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采区进回风巷贯穿整采区严禁段进风段回风
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百四十九条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采煤工作面通采空区巷道时封闭
    采区开采结束台45天全部封闭采空区巷道
    抽查通风系统图通风设施台帐现场抽查
    煤矿安全规程第百五十四条

    13
    爆炸物品库
    井爆炸物品库必须独立通风系统回风风流必须直接引入矿井总回风巷回风巷中井变电必须独立通风系统
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十六条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（四）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    14
    充电硐室
    井充电室必须独立通风系统

    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十七条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（四）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    15
    机电硐室
    采区变电实现采区变电功中央变电独立通风系统
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（四）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    机电设备硐室设进风风流中采扩散通风深度超6m入口宽度15m瓦斯涌出
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十八条

    机电设备设回风流中必须安装甲烷传感器实现甲烷电闭锁
    检查通风系统图安全监控布置图断电控制图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十八条

    16
    采煤工作面通风
    采煤工作面必须采矿井全风压通风禁止采局部通风机稀释瓦斯进风回风采空区顶区
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百五十三条

    煤柱开采空送巷空留巷时采取防止采空区漏风措施相邻正开采采煤工作面空送巷时采掘工作面时作业
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百五十三条

    16
    采煤工作面通风
    工作面风量符合作业规程求风速超规定求
    抽查作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第百三十六条第百三十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（六）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    煤层倾角12°采煤工作面采行通风时采煤工作面风速低1ms进回风巷中设置消防供水路
    抽查作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第百五十二条

    17
    掘进工作面通风
    掘进巷道采矿井全风压通风局部通风机通风
    掘进通风方式采压入式
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十三条

    掘进工作面风量风速局部通风机安装位置符合规定
    检查通风系统图作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第百三十六条第百三十八条第百六十四条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（六）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    正常通风局部通风机采三专（专开关专电缆专变压器）供电等力备风机动切换
    局部通风机供风点实现风电闭锁甲烷电闭锁
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十四条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（八）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    严禁3台局部通风机时1掘进工作面供风
    1台局部通风机时2作业掘进工作面供风
    检查通风系统图现场抽查
    煤矿安全规程第百六十四条

    18
    通风机
    通风机安装面必须保证通风机连续运转
    2套通风机等力
    现场抽查
    煤矿安全规程第百五十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第八条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    严禁采局部通风机风机群作通风机井严禁安设辅助通风机
    现场抽查
    煤矿安全规程第百五十八条

    月少检查1次通风机
    抽查通风设施检查记录安全措施
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第百五十八条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    通风机投入前进行1次性测定试运转5年少进行1次性测定
    检查风机性测定报告
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第百五十八条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    19
    风机附属装置
    生产矿井通风机必须装反风设施季度少检查1次
    抽查反风设施检查记录现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第百五十九条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    装通风机出风口应安装防爆门防爆门6月检查维修1次
    抽查检查记录现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第百五十八条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    20
    通风机房配置
    通风机房必须安装水柱计电流表轴承温度计等仪表必须直通矿调度室电话反风操作系统图司机岗位责制操作规程严禁通风机房兼作
    通风机运转应专职司机负责司机应时通风机运转情况记入运转记录簿实现通风机集中监控图监视通风机房设专职司机必须实行巡查制度
    现场抽查
    煤矿安全规程第百六十条

    21
    反风演
    年应进行1次反风演矿井通风系统较变化时应进行1次反风演
    抽查反风演报告
    煤矿安全规程第百五十九条

    22
    瓦斯理制度
    建立甲烷二氧气碳害气体检查制度
    配备专职瓦斯检查员特种作业培训持证岗
    抽查矿井瓦斯检查制度瓦斯检查员特种作业证件合法性现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条第九条安全生产法第二十七条特种作业员安全培训考核理规定（国家安全监总局令第30号）第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全培训考核理规定第三十九条
    采掘工作面硐室中机电设备设置点员作业点纳入检查范围
    抽查瓦斯检查制度（月度瓦斯检查点设置）瓦斯检查日报表
    煤矿安全规程第百八十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    矿长矿总工程师爆破工采掘区队长通风区队长工程技术员班长流动电钳工安全监测工等井时必须携带便携式烷检测报警仪瓦斯检查工必须携带便携式光学烷检测仪便携式甲烷检测报警仪
    抽查发放记录等资料现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条

    瓦斯检查工应执行瓦斯巡回检查制度请示报告制度认真填写瓦斯检查班报检查结果记录入瓦斯检查班报手册检查点记录牌
    抽查制度班报手册原始检查记录现场抽查瓦斯牌板
    煤矿安全规程第百八十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    通风值班员审阅瓦斯班报掌握瓦斯变化情况发现问题时处理矿调度室汇报
    抽查瓦斯检查制度瓦斯日报表抽查调度台帐
    煤矿安全规程第百八十条

    通风瓦斯日报送矿长矿总工程师审阅矿井矿必须时送井长井技术负责审阅重通风瓦斯问题制定措施进行处理
    抽查瓦斯检查日报表措施
    煤矿安全规程第百八十条

    23
    瓦斯检查次数
    采掘工作面甲烷浓度检查次数（1）低瓦斯矿井班少检查2次（2）高瓦斯矿井班少检查3次（3）突出煤层瓦斯喷出危险者瓦斯涌出较变化异常采掘工作面必须专常检查
    抽查瓦斯检查制度瓦斯日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    未进行作业采掘工作面涌出者积聚甲烷二氧气碳硐室巷道应班少检查1次甲烷二氧气碳浓度
    抽查瓦斯检查制度瓦斯日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    井停风点栅栏外风流中甲烷浓度天少检查1次密闭外甲烷浓度周少检查1次密闭甲烷浓度定期测定分析
    抽查瓦斯检查制度瓦斯日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条第二百七十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    燃发火危险矿井定期检查氧气碳浓度气体温度等变化情况
    抽查瓦斯检查制度瓦斯日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百八十条

    24
    瓦斯等级鉴定
    2年必须低瓦斯矿井进行瓦斯等级二氧气碳涌出量鉴定工作鉴定结果报省级煤炭行业理部门省级煤矿安全监察机构
    抽查矿井瓦斯等级鉴定报告测定报告
    煤矿安全规程第百七十条

    瓦斯矿井出现列情况应6月完成瓦斯等级鉴定工作（1）新建矿井建设完成（2）矿井核定生产力提高（3）改扩建矿井改扩建完成（4）开采新水新煤层（5）资源整合矿井整合完成
    抽查矿井瓦斯等级鉴定报告
    煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法（安监总煤装〔2011〕162号）第十三条

    高瓦斯矿井应测定采煤层瓦斯含量瓦斯压力半径等参数
    抽查矿井瓦斯参数测定报告
    煤矿安全规程第百七十条

    25
    瓦斯浓度超限处理措施
    矿井总回风巷翼回风巷中甲烷二氧化碳浓度超075时必须立查明原进行处理采区回风巷采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超10二氧化碳浓度超15时必须停止工作撤出员采取措施进行处理
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十二条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采掘工作面作业点风流中甲烷浓度达10时必须停止电钻眼爆破点附20米风流中甲烷浓度达10时严禁爆破
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采掘工作面作业点风流中电动机者开关安设点附20米风流中甲烷浓度达15时必须停止工作切断电源撤出员进行处理
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采掘工作面巷道体积05m3空间积聚甲烷浓度达20时附20米必须停止工作撤出员切断电源进行处理
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    甲烷浓度超规定切断电源电气设备必须甲烷浓度降10时方通电开动
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    采掘工作面二氧气碳浓度达15时必须停止工作撤出员查明原制定措施进行处理
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十四条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    26
    停风区
    理
    局部通风机恢复通风前必须首先检查瓦斯停风区中高甲烷浓度超10高二氧化碳浓度超15局部通风机开关附10米风流中甲烷浓度超05时方工开启局部通风机恢复正常通风
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表现场抽查
    煤矿安全规程第百七十六条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    时停工点停风否必须切断电源设置栅栏揭示警标禁止员进入矿调度室报告
    停工区甲烷二氧化碳浓度达30害气体浓度超规定立处理时必须24时封闭完毕
    抽查矿调度台帐瓦斯日报安全监控日报表安全监控系统历史记录现场抽查
    煤矿安全规程第百七十五条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    矿井必须停电检修通风机停止工作运转者通风系统遭破坏恢复通风排瓦斯送电安全措施
    抽查相关安全措施
    煤矿安全规程第百七十五条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    严禁停风瓦斯超限区域作业
    抽查矿调度台帐通风系统图瓦斯检查制度安全监控系统历史记录现场抽查
    煤矿安全规程第百七十五条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    27
    瓦斯排放
    停风区中甲烷浓度超10二氧化碳浓度超15高甲烷浓度二氧化碳浓度超30时必须采取安全措施控制风流排放瓦斯停风区中甲烷浓度者二氧化碳浓度超30时必须制定安全排放瓦斯措施报矿总工程师批准措施执行没风筒停风区排放瓦斯时必须救护队排放
    抽查瓦斯日报安全监控日报表瓦斯排放措施现场抽查
    煤矿安全规程第百七十六条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    27
    瓦斯排放
    恢复已封闭停工区采掘工作接瓦斯积聚区域时事先排中积聚瓦斯排瓦斯工作必须制定安全技术措施
    抽查通风系统图瓦斯排放措施安全监控系统历史记录现场抽查
    煤矿安全规程第百七十五条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第五条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    28
    首次揭煤措施
    井筒施工开拓新水井巷第次接开采煤层时必须掘进工作面距煤层垂距10米外探煤钻质构造复杂时钻孔超前工作面距离5米专职瓦斯检查工常检查瓦斯岩巷掘进遇煤线接质破坏带时专职瓦斯检查工常检查瓦斯发现瓦斯量增加异状时必须停止掘进撤出员进行处理
    抽查瓦斯检查制度安全技术措施瓦斯检查记录现场抽查
    煤矿安全规程第百七十七条防治煤瓦斯突出规定第六十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    29
    防尘制度措施
    矿井应制定防尘理制度制定年度综合防尘措施预防隔绝煤尘爆炸措施组织实施
    查阅相关制度措施
    煤矿安全规程第百八十七条

    30
    防尘路系统图
    矿井必须填绘反映实际情况防尘路系统图防尘路系统图必须填绘运输巷带式输送机斜井巷山山采区运输巷回风巷采煤工作面运输巷回风巷掘进巷道煤仓放煤口溜煤眼放煤口卸载点等点防尘供水路阀门敷设情况
    检查防尘路系统图
    煤矿安全规程第十四条第六百四十四条

    31
    防尘水水质
    防尘水水质悬浮物含量超30mgL粒径03mm水PH值应6—9范围水碳酸盐硬度超3mm0lL降尘剂时降尘剂应毒腐蚀污染环境
    检查水质化验报告
    煤矿作业场职业病防治规定第三十八条

    32
    防尘措施
    炮采工作面应采湿式钻眼洗煤壁水炮泥出煤洒水等综合防尘措施采煤工作面回风巷应安设风流净化水幕采煤机割煤时喷雾压力达求否开机
    查作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第六百四十六条第六百四十八条第六百四十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    掘进井巷硐室时必须采取湿式钻眼洗井壁巷帮水炮泥爆破喷雾装岩（煤）洒水净化风流等综合防尘措施掘进机喷雾系统降尘达求时应采尘器抽尘净化
    查作业规程现场抽查
    煤矿安全规程第六百四十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    井煤仓（溜煤眼）放煤口输送机转载点卸载点面筛分厂破碎车间带式输送机走廊转载点等点必须安设喷雾装置尘器作业时进行喷雾降尘尘器尘
    查防尘路系统图现场抽查
    煤矿安全规程第六百五十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    33
    粉尘测定
    矿测尘部门必须根矿生产情况配备足够数量培训合格测尘员采区少1
    检查测尘证
    煤矿井粉尘综合防治技术规范（AQ10202006）54

    煤矿粉尘浓度测定结果季度综合报部门
    检查报表
    煤矿井粉尘综合防治技术规范（AQ10202006）55

    煤矿应粉尘采样器直读式粉尘浓度测定仪等仪器设备进行粉尘浓度测定
    检查鉴定证书
    煤矿作业场职业病危害防治规定第三十七条

    煤矿粉尘检测仪器仪表必须具效计量检验合格证
    检查合格证
    煤矿井粉尘综合防治技术规范（AQ10202006）52

    34
    煤尘爆炸危险性
    鉴定
    新建矿井者生产矿井延深新水应进行1次煤尘爆炸性鉴定鉴定结果报省级煤炭行业理部门煤矿安全监察机构
    查阅鉴定结果报批文件
    煤矿安全规程第百八十五条

    35
    防隔煤尘爆炸理制度
    矿井应制定预防隔绝煤尘爆炸理制度组织实施
    抽查制度
    煤矿安全规程第百八十七条

    36
    防爆措施
    必须时清巷道中浮煤清扫洗沉积煤尘者定期撒布岩粉应定期巷刷浆
    抽查记录台帐现场抽查
    煤矿安全规程第百八十六条

    37
    隔爆设施
    高瓦斯矿井突出矿井煤尘爆炸危险矿井煤巷半煤岩巷掘进工作面应安设隔爆设施
    抽查隔爆设施台帐现场抽查
    煤矿安全规程第百八十八条

    矿井应周少检查1次煤尘隔爆设施安装点数量水量岩粉量安装质量否符合求
    抽查隔爆设施台帐现场抽查
    煤矿安全规程第百八十七条安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    38
    防灭火
    理
    煤矿必须制定井防火措施
    抽查相关防火措施制度
    煤矿安全规程第二百四十六条

    新设计矿井应煤层燃倾性鉴定结果报省级煤炭行业理部门煤矿安全监察机构生产矿井延深新水时必须煤层燃倾性进行鉴定开采容易燃燃煤层矿井必须编制矿井防灭火专项设计采取综合预防煤层燃发火措施
    抽查相关报告资料
    煤矿安全规程第二百六十条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十二条第（）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    39
    防灭火
    系统
    矿井必须设面消防水池井消防路系统井消防路系统隔100m设置支阀门带式输送机巷道中隔50m设置支阀门
    面消防水池必须常保持少200m3水量
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百四十九条

    采灌浆防灭火时应遵守列规定：（1）采（盘）区设计应明确规定巷道布置方式隔离煤柱尺寸灌浆系统疏水系统预筑防火墙位置采掘序（2）安排生产计划时应时安排防火灌浆计划落实灌浆点时间进度灌浆浓度灌浆量（3）采（盘）区始采线终采线煤柱线采空区应加强防火灌浆（4）应灌浆前疏水灌浆防止溃浆透水措施（5）填绘反映实际情况防火注浆路系统图
    抽查灌浆防灭火设计措施防火注浆路系统图
    煤矿安全规程第二百六十六条第十四条

    40
    燃发火监测
    开采容易燃容易燃煤层时必须开展燃发火监测工作建立燃发火监测系统确定煤层燃发火标志气体界值健全燃发火预测预报理制度
    检查监测系统燃发火预测预报制度
    煤矿安全规程第二百六十条

    41
    巷道防火设计
    开采容易燃煤层燃单厚煤层煤层群矿井集中运输巷总回风巷应布置岩层易燃煤层果布置容易燃燃煤层必须砌碹锚喷碹空隙落处必须燃性材料充填密实
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百六十二条

    42
    巷道防火设计
    开采容易燃燃煤层时采（盘）区开采设计中必须预先选定构筑防火门位置采煤工作面通风系统形成必须设计构筑防火门墙储备足够数量封闭防火门材料
    检查采（盘）区开采设计现场抽查
    煤矿安全规程第二百七十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十二条第（）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    井筒水连接处井底车场绞车道运输巷回风巷连接处井机电设备硐室巷道带式输送机机头前两端20m范围必须燃性材料支护
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百五十二条

    43
    防灭火
    措施
    开采容易燃燃煤层时必须制定防治采空区巷道高区煤柱破坏区然发火技术措施
    抽查相关措施
    煤矿安全规程第二百六十五条

    矿井必须制定防止采空区然发火封闭理专项措施采煤工作面回采结束必须45天进行永久性封闭周1次抽取封闭采空区气样进行分析建立台帐
    检查安全措施检查台帐
    煤矿安全规程第二百七十四条

    井硐室进风巷井口房进行电焊气焊喷灯焊接等工作时必须制定安全措施矿长批准遵守相关规定煤层中未采砌碹喷浆封闭硐室进风巷中进行电焊气焊喷灯焊接等工作
    查阅关措施现场抽查
    煤矿安全规程第二百五十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    43
    防灭火
    措施
    开采容易燃燃煤层时采煤工作面必须采退式开采根采取防火措施煤层然发火期确定采（盘）区开采期限回采程中意留设设计外煤柱顶煤
    抽查作业规程
    煤矿安全规程第二百六十三条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十二条第（）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    井必须设置消防材料库储存消防材料工具品种数量应符合关求
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百五十六条

    井爆炸物品库机电设备硐室检修硐室材料库井底车场带式输送机液力偶合器巷道采掘工作面附巷道中应备灭火器材数量规格存放点应灾害预防处理计划中确定
    检查灾害预防处理设计现场抽查
    煤矿安全规程第二百五十七条

    季度应井消防路系统防火门消防材料库消防器材设置情况进行1次检查
    检查防火制度记录现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第二百五十八条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    装带式输送机井筒兼作风井时井筒中装设动报警灭火装置敷设消防路
    现场抽查
    煤矿安全规程第百四十五条

    44
    火区理
    绘制火区位置关系图注明火区发火点永久性密闭墙编号处火区形成先序进行编号建立火区理卡片
    抽查火区位置关系图火区理卡片
    煤矿安全规程第二百七十七条第二百七十八条

    定期测定分析永久密闭墙外气体成份空气温度瓦斯浓度密闭墙外空气压差密闭墙墙体测定检查结果必须记入防火记录簿
    抽查防火记录簿现场抽查
    煤矿安全规程第二百七十八条

    启封已熄灭火区前必须制定安全措施
    检查相关措施
    煤矿安全规程第二百八十条

    44
    火区理
    启封者注销封闭火区必须符合关规定
    检查火区位置关系图相关参数测定结果
    煤矿安全规程第二百七十九条

    火区煤层周围进行采掘工作
    检查采掘工程图
    煤矿安全规程第二百八十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    45
    面防火
    木料场矸石山等堆放距离进风井口80米
    木料场距离矸石山50米
    现场检查
    煤矿安全规程第二百四十七条

    进风井口应装设防火铁门防火铁门必须严密易关闭开时妨碍提升运输员通行应定期维修果设防火铁门必须防止烟火进入矿井安全措施
    现场检查抽查措施
    煤矿安全规程第二百五十条

    井口房通风机房附20米烟火火炉取暖
    现场检查
    煤矿安全规程第二百五十条


    四井工煤矿防治水执法检查表

    序号
    检查项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    1
    防治水机构
    水文质条件复杂极复杂煤矿企业矿井应设立专门防治水机构
    查机构设置文件
    煤矿防治水规定第五条第二款煤矿安全规程第二百八十三条
    煤矿防治水规定第百三十条第二款
    配备满足工作需防治水专业技术员配齐专探放水设备建立专门探放水队伍储备必水害抢险救灾设备物资
    抽查机构设置文件毕业证书职称证书检查钻机型号台数查阅相关文件设备理清单等
    煤矿防治水规定第五条第款煤矿安全规程第二百八十三条
    煤矿防治水规定第百三十条第款
    2
    防治水制度
    建立健全水害防治岗位责制水害防治技术理制度水害预测预报制度水害隐患排查治理制度
    抽查文件制度修改完善情况
    煤矿防治水规定第六条

    3
    防治水规划
    煤矿企业矿井应编制单位防治水中长期规划年度计划组织实施
    检查计划项目实施情况
    煤矿安全规程第二百八十四条

    4
    防治水知识培训
    职工进行防治水知识教育培训
    抽查计划考试现场抽查考核
    煤矿防治水规定第九条

    井探放水工作业员必须接受培训持证岗
    抽查探放水工持证情况培训记录
    安全生产法第二十七条特种作业员安全技术培训考核理规定第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全技术培训考核理规定第三十九条
    5
    防治水基础资料
    基建矿井露天煤矿移交生产前必须编制建井（矿）质报告质报告应相应防治水容
    检查报告审批
    煤矿防治水规定第十四条煤矿安全规程第三十条
    煤矿防治水规定第百三十二条
    矿井质报告五年修编1次质条件变化影响质类型划分时应1年重新进行质类型划分
    检查报告审批
    煤矿安全规程第三十三条

    5
    防治水基础资料
    矿井水文质类型应3年修订1次发生重突（透）水事矿井应恢复生产前重新确定矿井水文质类型
    检查报告审批
    煤矿防治水规定第十三条煤矿安全规程第二百八十四条

    编制煤矿隐蔽致灾质素普查报告
    检查报告审批
    煤矿安全规程第三十二条

    编制采区采掘工作面揭煤质说明书
    抽查提交时间容否符合实际
    煤矿安全规程第二十九条第三十条

    矿井应规定编制列5种防治水图纸：（1）矿井综合水文质图（2）矿井综合水文质柱状图（3）矿井水文质剖面图（4）矿井充水性图（5）矿井涌水量种相关素动态曲线图半年述图纸容进行修正完善
    抽查图种图幅填绘容边界坐标图纸真实性
    煤矿防治水规定第十五条煤矿安全规程第二百八十七条
    煤矿防治水规定第百三十二条
    矿井应建立列14种防治水基础台账：（1）矿井涌水量观测成果台账（2）气象资料台账（3）表水文观测成果台账（4）钻孔水位（井泉动态）观测河流渗漏台账（5）抽（放）水试验成果台账（6）矿井突水点台账（7）井田质钻孔综合成果台账（8）井水文质钻孔成果台账（9）水质分析成果台账（10）水源水质受污染观测资料台账（11）水源井（孔）资料台账（12）封孔良钻孔资料台账（13）矿井周边煤矿采空区相关资料台账（14）水闸门（墙）观测资料台账（15）专门项目资料台账
    述台账应认真收集整理实行计算机数库理长期保存半年修正1次
    抽查台帐容数库理情况
    煤矿防治水规定第十六条

    矿井应建立水文质信息理系统实现矿井水文质文字资料收集数采集图件绘制计算评价矿井防治水预测预报体化
    抽查台帐图件文字资料进行数字化信息化理
    煤矿防治水规定第十九条

    5
    防治水基础资料
    矿井防隔水煤（岩）柱确定意变动严禁设计确定类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动
    抽查图纸相关文件资料批准文件
    煤矿安全规程第二百九十七条

    6
    隐蔽致灾
    素
    结合实际情况开展隐蔽致灾质素普查提出普查报告矿总工程师组织审定
    抽查报告审批文件查阅审查意见否符合实际
    煤矿安全规程第三十二条

    7
    水害隐患
    排查
    水文质条件复杂极复杂矿井应月少开展1次水害隐患排查矿井应季度少开展1次
    检查参加单位员排查记录治理总结
    煤矿安全规程第二百八十四条

    8
    重水害隐患排查
    年季必须进行重水害隐患排查否存：（1）未查明矿井水文质条件井田范围采空区废弃老窑积水等情况组织生产建设（2）水文质类型复杂极复杂矿井没设立专门防治水机构配备专门探放水作业队伍配齐专探放水设备（3）突水威胁区域进行采掘作业未规定进行探放水（4）未规定留设者擅开采种防隔水煤柱（5）透水征兆未撤出井作业员（6）受表水倒灌威胁矿井强降雨天气水游发生洪水期间未实施停产撤（7）建设矿井进入三期工程前没设计建成永久排水系统
    抽查隐患记录参加单位员隐患排查治理登记隐患治理五落实情况检查否漏排隐瞒重水害隐患
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第九条煤矿重生产安全事隐患判定标准第九条
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第九条
    年第季度排查重水害隐患报煤矿安全监察机构备案
    检查备案情况公示情况挂牌督办情况
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第九条安全生产事隐患排查治理暂行规定第十四条
    国务院关预防煤矿生产安全事特规定第九条
    9
    水害预测
    预报
    根采掘计划编制年度月度水情水害预测预报年初提出水害分析预测表水害预测图
    抽查年度水害分析预测表水害分析预测图查月质水害预测预报查审批签字情况
    煤矿防治水规定第八十八条

    10
    面水文
    调查
    矿区者矿井现水文质资料满足生产建设需时应进行补充水文质调查调查容齐全真实
    抽查资料台帐
    煤矿防治水规定第二十条

    11
    水文补勘
    矿井水延深扩井田范围水文质条件清特殊工程求进行面井水文质补充勘探
    检查质报告水文类型划分报告
    煤矿安全规程第二百八十五条煤矿防治水规定第二十九条

    矿井水文质补充勘探应编制补充勘探设计煤矿企业总工程师组织审查实施成果报告资料煤矿企业总工程师组织审查验收
    检查设计报告批复
    煤矿防治水规定第三十条

    12
    水文观测
    矿井应含水层进行长期水位水质动态观测设置矿井出水点涌水量观测点建立涌水量观测成果等防治水基础台帐开展水位动态预测分析工作
    抽查图件观测网
    煤矿安全规程第二百八十六条

    面水文观测应包括气象观测表水观测水动态观测表水1月观测次水质监测年少2次水文质条件复杂极复杂矿井应动水位观测装置
    抽查记录台帐
    煤矿防治水规定第二十四条第二十五条

    穿层开拓石门暗斜井揭露含水层导水断层突水点进行观测编录
    抽查台帐
    煤矿防治水规定第二十六条
    煤矿防治水规定第百三十三条
    井建立健全水位涌水量观测网分井分水分采区进行观测月观测次数少3次
    抽查台帐
    煤矿防治水规定第二十七条

    井新揭露出水点涌水量尚未稳定尚未掌握变化规律前般应日观测1次
    抽查台帐
    煤矿防治水规定第二十七条

    13
    探放水般规定
    井探放水应专钻机专业员专职队伍进行施工严禁煤电钻探放水
    抽查制定设计现场
    煤矿安全规程第三百十八条煤矿防治水规定第九十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项煤矿防治水规定第百三十八条
    13
    探放水般规定
    水文质条件复杂极复杂矿井面法查明矿井水文质条件充水素时应坚持掘必探原
    抽查制度设计现场
    煤矿防治水规定第八十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    井田河流湖泊充水溶洞强者极强含水层等存水力联系导水断层裂隙（带）陷落柱封闭良钻孔等通道时应查明确切位置采取留设防隔水煤（岩）柱等防治水措施
    抽查图纸资料等
    煤矿防治水规定第九十条煤矿安全规程第三百零二条
    煤矿防治水规定第百三十六条
    采掘工作面接水淹者积水井巷老空区者相邻煤矿接含水层导水断层溶洞导水陷落柱开隔离煤柱放水接河流湖泊水库蓄水池水井等相通导水通道接出水钻孔接水文质条件清区域接积水灌浆区接突（透）水区域遇述情况应进行探放水
    抽查图纸资料
    煤矿防治水规定第九十二条煤矿安全规程第三百十七条
    煤矿防治水规定第百三十七条安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    14
    探放水设计
    探放水前应编制探放水设计采取防止害气体危害安全措施
    抽查设计措施
    煤矿防治水规定第九十三条煤矿安全规程第三百十八条

    15
    探放水效果验证
    老空水探放应监视放水全程核放水量水压等直老空水放完止进行检测验证
    抽查设计原始记录成果资源评价报告审批等
    煤矿安全规程第三百二十三条

    开采底板承压含水层煤层采取疏水降压注浆加固底板改造含水层者充填开采等措施进行效果检验制定专项安全措施报企业技术负责审批
    煤矿安全规程第三百零五条

    16
    探放水总结
    探放水结束应提交探放水总结报告存档备查
    抽查探放水总结审批
    煤矿安全规程第三百十八条

    17
    表水系
    煤矿应查清井田周边面水系关水利工程汇水疏水渗漏情况掌握历年降水量高洪水位情况建立疏水防水排水系统
    现场抽查查阅资料
    煤矿安全规程第二百九十条

    18
    面防洪
    矿井井口工业场建筑物面标高必须高历年高洪水位山区必须避开发生泥石流滑坡等质灾害危险段
    矿井井口工业场建筑物标高低历年高洪水水位时应修筑堤坝沟渠采取防御洪水措施
    采取安全措施应封闭填实该井口
    现场抽查查阅资料
    煤矿安全规程第二百九十条

    矿井井口附者开采塌陷波区域表水体者积水时必须采取安全防范措施
    现场抽查查阅资料
    煤矿安全规程第二百九十二条

    19
    钻孔废井
    理
    中钻孔应安装孔口盖报废钻孔应时封孔封孔资料实施负责情况记录案存档备案
    现场抽查查阅资料
    煤矿安全规程第二百九十六条

    报废立井应填实者井口浇注1井筒断面坚实钢筋混凝土盖板设置栅栏标志报废斜井（硐）应填实者井口斜长20米处砌筑1座砖石者混凝土墙泥土填井口加砌封墙报废井口周围表水影响时必须设置排水沟
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第百三十条

    20
    雨季三防
    年雨季前必须防治水工作进行全面检查受雨季威胁矿井应制定雨季防治水措施建立雨季巡视制度组织抢险队伍储备足够防洪抢险物资
    抽查计划文件等
    煤矿安全规程第二百八十九条

    降暴雨时降雨应专业员进行井水情观测发现问题时矿调度室关负责报告述情况记录案存档备查情况危急时矿调度室关负责应立组织井撤
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第二百九十三条

    21
    灾害性天气预测预警
    建立灾害性天气预警机制加强周边相邻矿井信息沟通发现矿井水害影响相邻矿井时立周边相邻矿井发出预警
    抽查制度联系方式报警记录
    煤矿安全规程第二百九十条

    建立暴雨洪水引发淹井等事灾害紧急情况时撤出井员制度明确启动标准指挥部门联络员撤程序等明确启动标准指挥部门联络员撤程序等暴雨威胁矿井安全时必须立停产撤出井全部员
    抽查制度关记录
    煤矿安全规程第二百八十九条煤矿防治水规定第四十九条

    22
    老空区图纸资料
    采掘工程面图矿井充水性图标绘井巷出水点位置涌水量积水井巷采空区范围底板标高积水量表水体水患异常区等水淹区域应标出积水线探水线警戒线位置矿开采影响古井老窑煤矿矿井采空区应进行调查标绘井图充水性图标注积水量积水线探水线警戒线
    抽查图纸资料调查记录隐蔽致灾素普查报告
    煤矿安全规程第二百九十八条煤矿防治水规定第二十三条

    23
    古井老窑
    调查古井老窑位置开采充水排水资料老窑停采原等情况察形圈出采空区估算积水量
    抽查图纸台帐等
    煤矿防治水规定第二十三条

    24
    周边矿井
    调查周边矿井位置范围开采层位充水情况质构造采煤方法采出煤量隔离煤柱相邻矿井空间关系发生水害观测研究资料收集系统完整采掘工程面图关资料
    抽查图纸台帐等
    煤矿防治水规定第二十三条

    25
    隔离设施
    相邻矿井分界处应留防隔水煤（岩）柱矿井断层分界应断层两侧留防隔水煤（岩）柱
    抽查图纸资料
    煤矿安全规程第二百九十七条煤矿防治水规定第五十条第五十二条

    量积水老窑采空区必须留足防水煤柱设置挡水墙隔离积水区
    26
    探放老空水
    探放老空水前分析查明老空水体空间位置积水范围积水量水压等探放水时应撤出探放水点标高受水害威胁区域员
    抽查图纸现场
    煤矿安全规程第三百二十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    探放水前应编制探放水设计采取防止害气体危害安全措施
    抽查设计措施
    煤矿安全规程第三百十八条

    探放老空积水超前水钻距30米止水套长度10米
    抽查设计现场抽查
    煤矿安全规程第三百十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    探放水钻进时发现煤岩松软片帮压者钻孔中水压水量突然增顶钻等突（透）水征兆时应立停止钻进拔出钻杆现场负责应立矿井调度室汇报撤出受水威胁区域员采取安全措施
    抽查安全措施
    煤矿安全规程第三百二十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    27
    放水效果
    验证
    放水应监视放水全程核放水量水压等直老空水放完止采取综合探测手段进行检测验证
    抽查验证资料
    煤矿安全规程第三百二十三条

    28
    探放水总结
    探放水结束应提交探放水总结报告存档备查
    抽查探放水总结
    煤矿安全规程第三百十八条

    29
    承压水补充探查
    煤层顶板存富水性中等含水层水体威胁时应实测垮落带导水裂缝带发育高度进行专项设计确定防隔水煤（岩）柱尺寸采物探钻探相结合方法进行定性定量分析进行顶板水害分区评价预测
    抽查观测评价报告
    煤矿安全规程第三百零四条

    受水害威胁区域进行巷道掘进前应采钻探物探化探等方法查清水文质条件提出水文质情况分析报告
    抽查水文质情况分析报告
    煤矿防治水规定第九十条
    煤矿防治水规定第百三十六条
    采煤工作面开采前必须采物探钻探等方法查明工作面部构造含富水情况导（补）水情况
    抽查水文质情况分析报告
    煤矿防治水规定第九十条
    煤矿防治水规定第百三十六条
    30
    承压开采
    设计
    煤层顶底板带压采掘工作面应提前编制防治水设计制定落实水害防治措施
    抽查设计审批相关图纸
    煤矿安全规程第三百零三条

    31
    承压开采
    安全措施
    开采底板承压含水层煤层隔水层够承受水头值应实际水头值承压含水层开采煤层间隔水层够承受水头值实际水头值时应采取疏水降压注浆加固底板改造含水层充填开采等措施进行效果检测制定专项安全技术措施报企业技术负责审批
    抽查措施检验资料
    煤矿安全规程第三百零五条

    32
    注浆加固
    封堵
    涌水量突水威胁矿区应建立注浆专业队伍负责注浆堵水工作
    抽查文件资料
    煤矿防治水规定第八十五条

    井巷道穿越导水断层裂隙（带）陷落柱等构造时应进行超前预注浆封堵加固采取措施
    抽查图纸
    煤矿防治水规定第八十三条

    33
    隔离开采
    突水历史带压开采矿井应分水分采区实行隔离开采分区前应留设防隔水煤（岩）柱建立防水闸门
    抽查资料审批文件
    煤矿防治水规定第五十六条

    34
    疏干措施方案
    果煤层顶板受开采破坏导水裂隙带波范围存富水性强含水层（体）掘进回采前应含水层采取超前疏干措施进行专门水文质勘探试验编制疏干措施方案选定疏干措施方式方法
    抽查疏干措施方案
    煤矿防治水规定第七十五条

    35
    疏放效果
    导水裂隙带范围含水层疏放水完毕消突水威胁方进行采掘活动
    抽查资料现场
    煤矿安全规程第三百零四条

    36
    表水体开采煤柱留设开采安全
    河流湖泊水库海域等面水体采煤留设足够防隔水煤（岩）柱
    抽查图纸设计审批文件
    煤矿防治水规定第百零二条

    严禁开采表水体水患威胁未消急倾斜煤层
    抽查现场图纸资料
    煤矿安全规程第二百九十九条

    36
    表水体开采煤柱留设开采安全
    建（构）筑物水体铁路井巷煤柱开采必须试采试采前必须重程度受影响采取相应技术措施编制开采设计
    抽查设计措施图纸现场
    煤矿安全规程第百二十三条

    需缩防隔水煤（岩）柱尺寸提高开采限应进行行性研究省级煤炭行业理部门批准方进行试采
    抽查设计审批文件
    煤矿防治水规定第百零四条

    必须设立观测站观测表岩层移动变形查明垮落带导水裂隙带高度水文质条件变化等情况
    抽查观测资料
    煤矿安全规程第百二十二条

    试采结束必须原试采方案设计单位提出试采总结报告
    抽查试采总结报告
    煤矿安全规程第百二十四条

    37
    松散含水层开采煤柱留设开采安全
    水体采动等级留设类型防隔水煤（岩）柱（防水防砂者防塌煤岩柱）
    抽查图纸煤柱设计审批
    煤矿防治水规定第百零二条

    需缩防隔水煤（岩）柱尺寸提高开采限应进行行性研究省级煤炭行业理部门批准方进行试采
    抽查设计审批文件
    煤矿防治水规定第百零四条

    受水淹区积水威胁区域果法排积水开采倾斜缓倾斜煤层必须建筑物水体铁路井巷煤柱留设压煤开采规程中关水体开采规定编制专项开采设计煤矿企业负责审批方进行
    抽查现场图纸
    煤矿安全规程第二百九十九条

    留设防塌（砂）煤（岩）柱开采覆直接含水层进行疏干开采前采物探钻探等综合手段疏干进行效果验证
    抽查设计原始施工记录总结报告
    煤矿防治水规定第九十条第九十条
    煤矿防治水规定第百三十六条
    开采程中应批准设计求控制开采范围开采高度防隔水煤（岩）柱尺寸
    抽查现场图纸
    煤矿防治水规定第百零三条

    38
    松散含水层开采煤柱留设开采安全
    必须设立观测站观测表岩层移动变形查明垮落带导水裂隙带高度水文质条件变化等情况
    抽查观测资料
    煤矿安全规程第百二十二条

    试采结束必须原试采方案设计单位提出试采总结报告
    抽查试采总结报告
    煤矿安全规程第百二十四条

    39
    矿井排水
    系统
    完善矿井排水系统排水力符合规定
    抽查质报告涌水量排水系统图
    煤矿安全规程第三百十条煤矿防治水规定第五十七条第五十八条

    基建矿井井筒底优先施工永久排水系统永久排水系统应采区施工前完成
    抽查图纸资料现场
    煤矿安全规程第八十二条

    矿井建设延深中开拓设计水时必须建成防排水系统方开拓掘进
    抽查图纸资料现场
    煤矿安全规程第三百零六条

    受水威胁严重矿井应实现井泵房值守面远程监控
    抽查泵房排水系统图监控系统
    煤矿防治水规定第百十八条

    矿井应配备矿井涌水量相匹配水泵排水路配电设备水仓等满足矿井排水需
    抽查水泵性测试报告水涌水量
    煤矿安全规程第三百十条

    水文质条件复杂极复杂者突水淹井危险矿井应井底车场周围设置防水闸门者正常排水系统基础外安设面直接控制排水力涌水量潜水泵
    抽查图纸资料现场
    煤矿安全规程第三百零八条

    泵房少2安全出口出口斜巷通井筒高出泵房底板7米出口通井底车场出口通路应设置易关闭防水防火密闭门
    泵房水仓连接通道应设置控制闸门
    查阅泵房图纸设计现场检查
    煤矿安全规程第三百十二条

    39
    矿井排水
    系统
    矿井水仓应仓副仓水仓清理时水仓够正常
    抽查现场泵房水仓设计图纸
    煤矿安全规程第三百十三条

    水泵水闸阀排水配电设备输电线路必须常检查维护年雨季前必须全面检修1次全部工作水泵备水泵进行1次联合排水试验发现问题时处理
    水仓沉淀池水沟中淤泥应时清理年雨季前必须清理1次
    抽查维护清理记录联合试运转报告
    煤矿安全规程第三百十四条

    40
    采区防排水
    井采区巷道突水危险者积水应优先施工安装防排水系统保证足够排水力
    抽查采区设计现场抽查
    煤矿安全规程第三百十六条

    山开采采区排水泵房供电线路少两回路
    抽查采区设计现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十八条

    采区水仓效容量应容纳4时采区正常涌水量
    查设计
    煤矿安全规程第三百十三条

    41
    防水安全
    设施设置理
    水文质条件复杂极复杂突水淹井危险矿井应井底车场周围设置防水闸门设强排系统（潜水泵）
    突水危险采掘区域应附设置防水闸门具备设置防水闸门条件必须制定防突（透）水措施报煤矿企业负责审批
    抽查设计现场检查
    煤矿安全规程第三百零八条

    防水闸门必须采定型设计
    抽查设计

    防水闸门竣工必须设计求进行验收新掘进巷道建筑防水闸门必须进行注水耐压试验
    抽查验收试验记录
    煤矿防治水规定第六十八条煤矿安全规程第三百零八条

    41
    防水安全
    设施设置理
    防水闸门必须灵活年进行2次关闭试验中1次应雨季前进行
    抽查试验记录
    煤矿防治水规定第六十九条煤矿安全规程第三百零八条

    井防水闸墙设置应根矿井水文质条件确定防水闸墙设计煤矿企业技术负责批准方施工投入前应煤矿企业技术负责组织竣工验收
    抽查设计验收记录
    煤矿防治水规定第七十条煤矿安全规程第三百零九条
    煤矿防治水规定第百三十五条
    42
    采面水害防治求
    采煤工作面应根采掘计划编制年度月度水情预测预报年初提出水害分析预测表水害预测图
    抽查质水害预测预报查批
    煤矿防治水规定第八十八条

    煤层顶底板带压采煤工作面应提前编制防治水设计制定落实水害防治措施
    抽查设计审批现场落实情况
    煤矿安全规程第三百零三条

    矿井工作面采煤前应采物探钻探巷探化探等方法查清工作面断层陷落柱含水层（体）富水性等情况测机构应提出专门水文质情况报告矿井总工程师组织生产安监测等关单位审查批准方进行回采发现断层裂隙陷落柱等构造充水应采取注浆加固者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施否回采
    抽查水文质情况报告审批
    煤矿防治水规定第九十条
    煤矿防治水规定第百三十六条
    煤层顶板受开采破坏导水裂隙带波范围存富水性强含水层（体）回采前应含水层采取超前疏干措施进行专门水文质勘探试验制定疏干方案疏干方案煤矿企业总工程师审定
    抽查设计总结审批
    煤矿防治水规定第七十五条

    受水淹区积水威胁区域果法排积水开采倾斜缓倾斜煤层必须建筑物水体铁路井巷煤柱留设压煤开采规程中关水体开采规定编制专项开采设计煤矿企业负责审批方进行
    抽查设计审批
    煤矿安全规程第二百九十九条

    42
    采面水害防治求
    水体开采采效控制采高开采范围采煤方法防止急倾斜煤层抽存高角度断层时防止断层导水者断层带抽破坏
    抽查现场图纸
    煤矿防治水规定第百零七条

    严禁开采表水体强含水层采空区水淹区域水患威胁未消急倾斜煤层
    抽查图纸资料
    煤矿安全规程第二百九十九条

    导水裂隙带范围含水层者老空积水等水体影响采掘安全时应超前进行钻探疏放者注浆改造含水层疏放水完毕者注浆改造等工程结束消突水威胁方进行采掘活动
    抽查现场图纸资料
    煤矿安全规程第三百零四条

    工作面方影响范围表水体富水性强含水层穿富水性强含水层相连通构造断裂带接老空积水区时应日观测涌水情况掌握水量变化
    抽查观测记录
    煤矿防治水规定第二十七条

    采面必须保持少2畅通安全出口
    现场抽查
    煤矿安全规程第九十七条

    采面发现煤层变湿挂红挂汗空气变冷出现雾气水顶板压片帮淋水加底板鼓起者裂隙渗水钻孔喷水煤壁溃水水色发浑臭味等透水征兆时应立停止作业撤出受水患威胁点员报告矿调度室发出警报原未查清隐患未排前进行采掘活动
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百八十八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    43
    掘进工作面防治水求
    采煤工作面应根采掘计划编制年度月度水情预测预报年初提出水害分析预测表水害预测图
    抽查质水害预测预报查批
    煤矿防治水规定第八十八条

    煤层顶底板带压采煤工作面应提前编制防治水设计制定落实水害防治措施
    抽查设计审批现场落实情况
    煤矿安全规程第三百零三条

    43
    掘进工作面防治水求
    矿井防隔水煤（岩）柱确定意变动
    严禁设计确定类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动
    抽查现场图纸
    煤矿安全规程第二百九十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    煤层顶底板分布强岩溶承压含水层时运输巷轨道巷回风巷应布置受水害威胁层位中石门分区隔离开采
    抽查现场资料
    煤矿安全规程第三百零七条

    矿井受水害威胁区域进行巷道掘进前应采钻探物探化探等方法查清水文质条件测机构应提出水文质情况分析报告提出水害防范措施矿井总工程师组织生产安监测等关单位审查批准方进行施工
    抽查总结报告审批
    煤矿防治水规定第九十条

    受水淹区积水威胁区域果法排积水开采倾斜缓倾斜煤层必须建筑物水体铁路井巷煤柱留设压煤开采规程中关水体开采规定编制专项开采设计煤矿企业负责审批方进行
    抽查设计审批
    煤矿安全规程第二百九十九条

    水文质条件复杂极复杂矿井面法查明矿井水文质条件充水素时应坚持掘必探原加强探放水工作
    抽查图纸资料现场检查
    煤矿防治水规定第八十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    掘进工作面遇列情况应进行探放水：
    （1）接水淹者积水井巷老空区者相邻煤矿时
    （2）接含水层导水断层溶洞导水陷落柱时
    （3）开隔离煤柱放水时
    （4）接河流湖泊水库蓄水池水井等相通导水通道时
    （5）接出水钻孔时
    （6）接水文质条件清区域时
    （7）接积水灌浆区时
    （8）接突（透）水区域时
    探水前应确定探水线绘制采掘工程面图
    抽查图纸资料现场检查

    煤矿安全规程第三百十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    43
    掘进工作面防治水求
    井巷揭穿含水层者质构造带等突水段前必须编制探放水设计制定相应防治水措施
    抽查资料现场检查
    煤矿安全规程第三百十条

    井巷揭露出水点者段必须进行水温水量水质水压（位）等水动态松散含水层涌水量综合观测分析防止滞突水
    抽查观测记录
    煤矿安全规程第三百十条

    采面发现煤层变湿挂红挂汗空气变冷出现雾气水顶板压片帮淋水加底板鼓起者裂隙渗水钻孔喷水煤壁溃水水色发浑臭味等透水征兆时应立停止作业撤出受水患威胁点员报告矿调度室发出警报原未查清隐患未排前进行采掘活动
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百八十八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    44
    水害应急
    救援
    煤矿企业矿井应根单位水害类型发生水害事制定水害应急救援预案现场处置方案应急预案容应具针性科学性操作性年进行修订完善进行1次救灾演练
    抽查应急预案审批
    煤矿防治水规定第百十五条

    矿井应设置安全出口规定避水灾路线设置贴反光膜清晰路标全体职工熟知便旦突水够安全撤离避免意外伤亡事
    现场检查
    煤矿防治水规定第百十七条

    矿井理员调度室员应熟悉水害应急预案现场处置方案授权处置紧急情况时启动水害应急预案
    抽查现场应急撤制度撤记录
    煤矿防治水规定第百十六条第百二十条

    水文质条件复杂极复杂煤矿企业矿井应装备必防治水抢险救灾设备
    抽查台帐设备
    煤矿防治水规定第十条

    建立专业抢险救灾队伍者专业抢险救灾队伍签订协议
    抽查机构设置救护协议
    煤矿防治水规定第百二十三条

    44
    水害应急
    救援
    采掘工作面者点发现煤层变湿挂红挂汗空气变冷出现雾气水顶板压片帮淋水加底板鼓起者裂隙渗水钻孔喷水煤壁溃水水色发浑臭味等透水征兆时应立停止作业撤出受水患威胁点员报告矿调度室发出警报原未查清隐患未排前进行采掘活动
    现场抽查
    煤矿安全规程第二百八十八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    排井筒山积水恢复淹井巷前应制定安全措施防止水封闭毒害气体突然涌出排水程中应定时观测排水量水位观测孔水位矿山救护队时检查水面空气成份发现害气体时采取措施进行处理
    抽查安全措施记录
    煤矿安全规程第三百二十五条


    五井工煤矿机电运输系统执法检查表

    序号
    检查项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    1
    机电理机构
    配备机电矿长机电副总工程师建立机电理机构配备满足安全生产需机电专业技术员
    抽查机构设置文件
    煤矿安全规程第五条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（）项国务院办公厅关进步加强煤矿安全生产工作意见（国办发〔2013〕99号）第六条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    2
    机电理
    矿井机电科室变配电场岗位应责制操作规程设备检查维修制度
    抽查现场资料
    煤矿安全规程第四条

    填绘井配电系统图井电气设备布置示意图供电线路面敷设示意图
    抽查供电系统图等资料
    煤矿安全规程第四百四十七条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事隐患判定标准第十八条第（四）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    电气设备保护齐全定期进行检查调整保护装置灵敏
    抽查检查调整记录试验报告现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百八十三条
    安全生产法第九十六条第（二）第（三）项
    期进行继电保护核算调校整定试验电气试验项目齐全符合规定
    抽查电气试验报告类检查记录
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百八十三条
    安全生产法第九十六条第（二）第（三）项
    电气作业员培训取特种作业员操作资格证持效证件岗
    抽查培训档案资格证件
    安全生产法第二十七条特种作业员安全培训考核理规定（国家安全监总局令第30号）第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全培训考核理规定第三十九条
    3
    供电电源
    矿井应两回路电源线路担负矿井全部电负荷
    抽查井配电系统图现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十六条第四百三十七条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    井水中央变（配）电采（盘）区变（配）电〕排水泵房山开采采区排水泵房供电线路少两回路回路停止供电时余回路承担全部电负荷采（盘）区供电电源线路串接采区变电数量超3
    抽查井配电系统图现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    通风机提升员提升机抽放瓦斯泵面安全监控中心等设备房供电线路符合规定控制回路辅助设备设备等备电源
    抽查井配电系统图现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百三十八条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    井移动瓦斯抽采泵应两回路直接变（配）电馈出供电线路
    抽查井配电系统图现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百三十八条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    4
    供电线路
    总回风巷专回风巷机械提升进风斜巷（包括输送机山）中应敷设电力电缆
    抽查现场资料
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百六十二条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    电缆线路选敷设连接应符合规定应规定进行电气试验
    抽查现场资料
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百六十三条第四百六十八条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    5
    电气设备选
    井电气设备选型符合规定淘汰设备普通型携带式电气测量仪表符合规定井电池符合规定
    抽查设备台帐现场抽查
    安全生产法第三十三条第三十五条第三款国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿安全规程第四百四十条第四百八十四条
    安全生产法第九十六条第（二）项第（六）项国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    5
    电气设备选
    防爆电气设备产品合格证煤矿矿产品安全标志齐全安全性符合求入井前进行防爆检查防爆合格证齐全失爆现象
    抽查设备台帐核查安全标志证书检查防爆合格证现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事判标准第十三条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    6
    电气安全防护设施
    电气设备硐室移动变电站（配电点）防护具齐全操作高压电气设备绝缘手套绝缘靴符合电压等级验电笔接线定期检测
    现场抽查
    安全生产法第四十二条煤矿安全规程第四百四十二条第四百四十三条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    容易碰裸露电器设备带电体机械外露转动传动部分必须加装护罩遮栏等防护设施明显位置悬挂警示标语
    现场抽查
    安全生产法第三十二条煤矿安全规程第四百四十四条
    安全生产法第九十六条第（）项第（二）项
    操作高压电气设备回路时操作员必须戴绝缘手套穿电工绝缘靴者站绝缘台
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    7
    检修停送电
    检修试验作业时必须切断级电源警示牌停送电标志应齐全
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    高压电气设备修理调整工作应工作票措施高压停送电制度执行高压检修作业中停电验电放电挂接线措施执行线路倒闸操作监护制度执行操作井电气设备应遵守相关规定
    现场抽查抽查检修作业记录
    煤矿安全规程第四百四十二条第四百四十三条第四百八十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    带电检修设备严禁带电搬迁非安型电气设备电缆电气设备电缆检查维护调整符合求
    现场抽查抽查检修作业情况
    8
    面变电理制度
    停送电制度领导干部岗制度等类制度齐全
    现场检查
    煤矿安全规程第四条第四百八十条

    配电系统图着情况变化定期填绘
    现场抽查
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事判标准第十八条第（四）项煤矿安全规程第四百四十七条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    9
    面变电矿井供电电源
    矿井两变电站者电源进线变电站两段母线两回路电源线路回路停电时回路担负矿井全部电负荷矿井两回路电源线路分接负荷矿井电源采分列运行方式回路运行回路必须带电备矿井电源线路严禁装设负荷定量器等种限电断电装置变电应操作电源
    现场资料抽查
    煤矿安全规程第四百三十六条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条安全生产违法行行政处罚办法第四十八条
    10
    面供电线路
    面固定式架空高压电力线路应符合求
    现场抽查抽查试验报告
    煤矿安全规程第四百六十条

    11
    安全保护防护维护
    面变电高压馈电线具备选择性单相接保护
    抽查电气试验报告等资料现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十三条

    应求电气设备电缆进行检查调整井中央采区变电高压电动机动力变压器高压控制设备短路负荷接欠压释放等保护高压馈电线路短路流欠压单相接等保护井中央变电低压电动机控制设备具备短路负荷单相断线漏电闭锁保护远程控制功井采区变电低压电动机控制设备短路负荷单相断线检漏漏电闭锁等保护明综保短路载漏电保护
    现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百五十条第四百五十三条第四百八十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    供移动变电站高压馈电线必须装设选择性动作跳闸单相接保护低压馈电线必须装设检漏保护装置选择性漏电保护装置天必须低压漏电保护进行1次跳闸试验
    抽查现场记录
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百五十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    11
    安全保护防护维护
    移动变电站者配电点引出馈电线必须具短路负荷漏电保护低压电动机控制设备必须具备短路负荷单相断线漏电闭锁保护远程控制功
    现场抽查
    安全生产法第三十三条煤矿安全规程第四百五十条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    采掘工作面电设备电压超3300V时制定专门安全措施
    抽查专门措施
    煤矿安全规程第四百四十五条

    井配电网络流短路保护装置熔断器选择合理
    现场抽查

    煤矿安全规程第四百五十二条

    保护接电阻值符合求
    现场抽查接电阻值定期检测记录

    煤矿安全规程第四百七十六条

    高压电气设备线路修理调整工作应工作票施工措施高压停送电操作根书面申请者联系方式批准专职电工执行
    带电检修设备电气设备电缆检查维护调整符合求采区电工特殊情况采区变电高压电气设备进行停送电操作开电气设备进行修理
    现场抽查检修记录停送电操作记录等
    煤矿安全规程第四百四十二条第四百四十三条第四百八十条第四百八十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    12
    设备硐室
    面变电高压配电室低压配电室变压器室电容器室等符合防火关规定高压配电室低压配电室控制室变压器室电容器室等满足设备布置检修安全距离求安全出口数量通道等符合规定直通矿调度室线调度电话变电明应急明设施符合求灭火器材设置符合求安全警示牌齐全
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十六条第四百五十八条第四百五十九条第四百六十条第四百六十九条第五百零七条10KV变电设计规范（GB5005394）421～428611621

    12
    设备硐室
    井中央变电井底车场机电设备硐室应砌碹方式支护采区变电应燃性材料支护硐室必须装设外开防火铁门铁门全部敞开时妨碍运输铁门应装设便关严通风孔装铁门时门加设外开铁栅栏门妨碍铁门开闭硐室出口防火铁门起5m巷道应砌碹燃性材料支护硐室必须设置足够数量扑灭电气火灾灭火器材井中央变电排水泵房面标高应分出口井底车场巷连接处底板标高高出05m设专值班面集中监控图监视中央变电硐室必须关门加锁巡检员巡回检查设直通矿调度室线电话功符合求变电必须独立通风系统采区变电站应专值班值班时应关门加锁巡检
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十六条第四百三十九条第百六十八条第五百零七条

    13
    移动变电站（配电点）设置求
    采掘工作面配电点位置空间必须满足设备安装拆检修运输等求采燃性材料支护
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十七条

    采扩散通风深度超6米入口宽度15米瓦斯涌出
    现场抽查
    煤矿安全规程第百六十八条

    14
    井电缆
    选电缆具备安全标志
    抽查资料现场
    安全生产法第三十四条煤矿重生产安全事判标准第十三条第（项）
    安全生产法第九十六条第（六）项
    15
    图纸
    变电站供电系统图实际相符
    抽查图纸现场
    煤矿安全规程第四百六十条

    16
    机电设备设施基础理检测检验求
    机电设备岗位岗位责制操作规程
    抽查现场资料
    煤矿安全规程第四条

    井配电系统图井电气设备布置图等图纸齐全
    抽查现场资料
    煤矿安全规程第十四条第四百四十七条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事判标准第十八条第（四）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    提升设备排水泵通风机压风机等安全检验应符合标准规定检验结果合格
    抽查检测检验报告
    煤矿缠绕式提升机系统安全检测检验规范（AQ10152005）煤矿排水系统安全检测检验规范（AQ10122005）煤矿通风机系统安全检测检验规范（AQ10112005）煤矿空气压缩机系统安全检测检验规范（AQ10132005）安全生产法第三十四条
    安全生产法第九十六条第（五）项
    防爆电气设备入井前应检查产品合格证煤矿矿产品安全标志安全性检查合格签发合格方准入井
    抽查设备台帐安全标志理台帐防爆合格证现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十八条国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条煤矿重生产安全事判标准第十三条第（二）项
    国务院关加强煤矿安全生产工作特规定第八条第十条
    17

    通风机
    供电线路符合规定
    现场检查
    煤矿安全规程第四百三十八条

    高压开关柜电动机电控系统（包括变频器）类保护齐全
    查安全检验报告
    煤矿安全规程第四百五十条第四百五十二条第四百五十三条

    通风机房安装电流表电压表轴承温度计等仪表传动轴电动机定子轴承温度保护符合规定
    现场检查查资料检定报告
    煤矿安全规程第百六十条

    17

    通风机
    容易碰裸露带电体机械外露转动传动部分加装防护设施
    现场检查
    煤矿安全规程第四百四十四条安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第（）项
    18
    排水设备
    排水泵房山采区排水泵房供电线路应符合规定
    查井配电系统图现场检查
    煤矿安全规程第四百三十八条

    高压开关柜电动机启动柜等电气设备类保护齐全灵敏
    查安全检验报告
    煤矿安全规程第四百五十条第四百五十二条第四百五十三条

    容易碰裸露带电体机械外露转动传动部分加装防护设施
    现场检查
    煤矿安全规程第四百四十四条

    泵房安全出口符合求防水防火密闭门控制闸门等齐全
    现场检查查资料
    煤矿安全规程第三百十二条

    年雨季前全面检修1次全部工作水泵备水泵进行1次联排试验提交联合排水试验报告
    查检修记录报告
    煤矿安全规程第三百十四条

    排水系统集中控制泵房设专值守必须实现图监视专巡检
    现场检查
    煤矿安全规程第三百十二条

    排水泵房应悬挂排水系统图供电系统图
    现场检查
    煤矿安全规程第十四条第四百六十条

    19
    压风设备
    矿井面集中设置空气压缩机站井设置空气压缩设备时应符合规定
    抽查技术资料现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十条

    空气压缩机站设备应设压力表安全阀压力表安全阀应定期校准安全阀压力调节器应动作安全阀动作压力超额定压力11倍
    抽查检定报告
    煤矿安全规程第四百三十二条

    油润滑空气压缩机必须装设断油保护装置者断油信号显示装置水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置者断水信号显示装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十二条

    19
    压风设备
    储气罐装动作安全阀放水阀检查孔储气罐出口路必须加装释压阀口径出风直径释放压力应空气压缩机高工作压力125~14倍
    抽查检定报告
    煤矿安全规程第四百三十三条

    螺杆式空气压缩机排气温度超120℃ 离心式空气压缩机排气温度超130℃必须装设温度保护装置超温时够动切断电源报警储气罐温度应保持120℃装超温保护装置超温时动切断电源报警
    抽查安全检验报告
    煤矿安全规程第四百三十四条

    高压开关柜电动机等电气设备类保护齐全
    抽查安全检验报告
    煤矿安全规程第四百五十条第四百五十二条第四百五十三条

    容易碰裸露带电体机械外露转动传动部分加装防护设施
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十四条

    井设置空气压缩机设备时固定式空气压缩机储气罐必须分设置2独立硐室保持独立通风移动式空气压缩机必须设置采燃性材料支护具新鲜风流巷道中
    抽查现场资料
    煤矿安全规程第四百三十条

    井设置空气压缩设备时应设动灭火装置运行时必须值守
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百三十条

    闪点低215℃压缩机油
    抽查检验报告
    煤矿安全规程第四百三十二条

    新装者检修储气罐应15倍空气压缩机工作压力做水压试验
    抽查技术资料
    煤矿安全规程第四百三十三条

    空气压缩机站应悬挂压风路系统图
    现场抽查
    煤矿安全规程第十四条

    20
    采煤设备理
    采煤机刮板输送机转载机破碎机等保护齐全符合设备理规定采煤机外喷雾效
    现场抽查
    煤矿安全规程第百十七条第百二十条

    电气设备保护齐全
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十条第百二十条

    采掘工作面电设备电压超3300V时制定专门安全措施
    抽查现场措施
    煤矿安全规程第四百四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    容易碰机械外露转动传动部分必须加装保护罩遮拦等防护设施
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十四条

    工作面倾角超15°时液压支架防倒防滑措施设备防滑措施倾角25°时工作面刮板输送机防止煤（矸）窜出伤措施
    现场抽查
    煤矿安全规程第百十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    采煤工作面刮板输送机必须安设发出停止启动信号通讯装置发出信号点间距超15米
    现场抽查
    煤矿安全规程第百二十条

    21
    掘进设备理
    掘进机耙装机锚杆钻车连续运输系统桥式转载机破碎机输送机喷浆机等保护齐全掘进机外喷雾效
    现场抽查
    煤矿安全规程第六十条第百十九条第百二十条

    掘进工作面局部通风机供电符合规定
    现场抽查
    煤矿安全规程第百六十四条第百六十五条

    电气设备保护齐全
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百五十条第四百五十二条第四百五十三条

    容易碰机械外露转动传动部分必须加装护罩遮拦等防护设施
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百四十四条

    掘进设备掘进时设备非操作侧必须装紧急停转扭（连续采煤机外）
    现场抽查
    煤矿安全规程第百十九条

    锚杆钻车必须防护操作台
    现场抽查
    煤矿安全规程第百二十条

    21
    掘进设备理
    掘进设备停止工作交班时必须切割头落切断电源
    现场抽查
    煤矿安全规程第百十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    设备停机检修者处理障时必须停电闭锁
    现场抽查
    煤矿安全规程第百十九条第百二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    运煤车铲车梭车制动装置必须齐全检修时铰接处必须限位装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第百二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    带电移动设备电缆应防拔脱装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第百二十条

    22
    斜巷轨道运输
    提升机司机应持证岗
    抽查提升机司机特种操作证设备巡检运行记录
    安全生产法第二十七条特种作业员安全技术培训考核理规定第五条
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全技术培训考核理规定第三十九条
    提升机具卷放保护超速保护负荷欠电压保护限速保护提升容器位置指示保护闸瓦间隔保护松绳保护仓位超限保护减速功保护错运行保护
    抽查安全保护装置安装情况设备检测报告设备档案检查维修记录
    安全生产法第三十三第三十四条煤矿安全规程第四百二十三条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    斜巷车必须设置制动装置必须车工运行途中点发送紧急停车信号装置
    检查制动装置试验记录现场抽查
    安全生产法第三十三第三十四条煤矿安全规程第三百八十四条
    安全生产法第九十六条第（五）项
    倾斜井巷串车提升时安设跑车防护装置阻车器挡车栏规定：
    （1）倾斜井巷安设够运行中断绳脱钩车辆阻止住跑车防护装置
    （2）车场安设够防止带绳车辆误入非运行车场区段阻车器
    （3）部车场入口安设够控制车辆进入摘挂钩点阻车器
    （4）部车场接变坡点处安设够阻止未连挂车辆滑入斜巷阻车器
    （5）变坡点方略1列车长度点设置够防止未连挂车辆继续跑车挡车栏
    述挡车装置必须常关闭放车时方准开兼作行驶车倾斜井巷提升员时倾斜井巷中挡车装置跑车防护装置必须常开状态闭锁
    抽查设备检修记录运行记录巡检记录现场抽查试验
    煤矿安全规程第三百八十七条

    22
    斜巷轨道运输
    专门升降员混合提升系统应年进行1次性检测检测合格方继续
    抽查检测检验报告
    安全生产法第三十三条第三十四条煤矿安全规程第四百二十九条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    升降员升降员物料缠绕式提升钢丝绳悬挂隔6月检验1次
    抽查换绳记录钢丝绳检测报告
    煤矿安全规程第四百十条安全生产法第三十三条第三十四条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    倾斜井巷运输钢丝绳连接装置次换钢丝绳时必须规定进行拉力试验
    抽查试验报告
    安全生产法第三十三条第三十四条煤矿安全规程第四百十六条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    23
    带式输送机运输
    采滚筒驱动带式输送机运输时应遵守列规定：
    （1）必须阻燃输送带采非金属聚合物制造输送带托辊滚筒包胶料等阻燃性抗静电性必须符合关标准规定
    （2）必须装设防滑跑偏堆煤撕裂等保护装置装设温度烟雾监测动洒水装置具备线急停闭锁功
    （3）机头机尾驱动滚筒改滚筒处设防护栏警示牌行跨越带式输送机处应设桥
    抽查皮带阻燃试验报告基础资料现场抽查
    安全生产法第三十三条第三十四煤矿安全规程第三百七十四条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    采钢丝绳牵引带式输送机运输时应遵守列规定：（1）必须装设列保护装置定期进行检查试验：①速保护②电流欠电压保护③钢丝绳输送带脱槽保护④输送带局部载保护⑤钢丝绳张紧车达终点张紧重锤落保护（2）倾斜井巷中必须低速驱动轮装设液控盘式失效安全型制动装置（3）机头机尾处必须设员越位防护设施者保护装置装设机械式倾斜挡板
    抽查检查试验记录现场抽查
    安全生产法第三十三条第三十四煤矿安全规程第三百七十五条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    24
    架空装置运输
    驱动系统必须设置失效安全型工作制动装置安全制动装置安全制动装置必须设置驱动轮
    现场抽查
    安全生产法第三十三条第三十四煤矿安全规程第三百八十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    装设超速滑全程急停防脱绳边坡点防掉绳张紧力降越位等保护安全保护装置发生保护动作需工复位方重新启动制定断轴保护措施种信号装置齐全
    现场抽查
    年少架空装置进行1次安全检测检验
    抽查检测检验报告
    倾斜巷道中架空装置轨道提升系统巷道布置时必须设置电气闭锁2种设备时运行倾斜巷道中架空装置带式输送机巷道布置时必须采取隔离措施
    现场抽查
    25
    极绳单轨吊卡轨车运输
    单轨吊卡轨车齿轨车胶套轮车极绳连续牵引车安全制动停车制动装置必须失效安全型必须设置手动动安全闸
    现场抽查
    安全生产法第三十三条第三十四煤矿安全规程第三百九十条
    安全生产法第九十六条第（三）项第（五）项
    柴油机蓄电池单轨吊车必须具备2路相独立回油制动系统必须设置超速保护装置司机应配备通信装置
    现场抽查
    极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车设置越位超速张紧力降等保护运送员时必须设置卡轨者护轨装置采具制动功专装置必须设置车工制动装置必须定期试验
    现场抽查
    采柴油机蓄电池单轨吊车运送员时必须车车厢两端必须设置制动装置两侧必须设置防护装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第三百九十条

    采轨胶轮车运输时应设置车通信系统者车辆位置监测系统
    现场抽查
    煤矿安全规程第三百九十二条


    六井工煤矿六系统系统执法检查表

    序号
    检查项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚

    监测监控系统

    1
    监控理机构制度
    建立安全监控理机构配备足够员
    检查机构设置文件员配备情况
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）101

    制定瓦斯事应急预案安全监控员岗位责制操作规程值班制度等规章制度
    抽查应急预案岗位责制操作规程值班制度
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）102

    安全监控工检修值班员应培训合格持证岗
    抽查培训记录现场抽查持证情况
    安全生产法第二十七条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）103
    安全生产法第九十四条第（七）项
    编制采区设计采掘作业规程时必须安全监控员位置监测线调度通信设备种类数量位置信号通信电源线缆敷设安全监控系统断电区域等 做出明确规定绘制安全监控布置图断电控制图员位置监 测系统图井通信系统图时更新
    抽查采区设计采掘作业规程安全技术措施安全监控系统图
    煤矿安全规程第四百八十八条

    煤矿安全监控布置图应标明传感器声光报警器断电控制器分站电源中心站等设备位置接线断电范围报警值断电值复电值传输电缆供电电缆等断电控制图应标明甲烷传感器馈电传感器分站位置断电范围控开关名称编号控开关断电接点编号
    检查监控系统布置图断电控制图
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）105

    3月安全监控数进行备份备份数介质保存时间少2年图纸技术资料保存时间少2年录音应保存3月
    检查图纸数备份录音保存资料
    煤矿安全规程第四百八十八条

    2
    监控理措施
    安全监控设备发生障时必须时处理障处理期间必须安全措施
    查系统运行情况安全措施
    煤矿安全规程第四百九十二条

    矿井安全监控系统监控日报表报矿总工程师矿长审阅
    抽查监控日报表
    煤矿安全规程第四百九十四条

    必须天检查安全监控设备线缆否正常便携式光学甲烷检测仪者便携式甲烷检测报警仪甲烷传感器进行记录检查结果报矿值班员两者读 数差允许误差时应读数较者采取安全措施 8h2种设备调校完毕
    抽查记录理制度等资料
    煤矿安全规程第四百九十三条

    安装采煤机掘进机电机车机（车）载断电仪司机负责监护应常检查清扫天便携式甲烷检测报警仪甲烷传感器进行两者读数误差允许误差时先读数者采取安全措施立通知安全监测工8h两种仪器调准
    抽查监控值班记录维修记录现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）843  

    3
    监控系统
    维修调校
    测试
    月少进行1次安全监控设备调校测试安全监控设备前修必须产品说明书求测试调校合格面试运行24h～48h方井
    抽查调校记录
    煤矿安全规程第四百九十二条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）832  

    采载体催化元件甲烷传感器便携式甲烷检测报警仪甲烷检测报警矿灯等隔15天校准气样空气气样产品说明书求调校次
    抽查调校记录
    煤矿安全规程第四百九十二条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）833  

    甲烷载体催化原理外气体监控设备应采空气样标准气样产品说明书进行调校风速传感器选标定风速计调校温度传感器选标定温度计调校传感器便携式检测仪器应说明书求定期调校
    抽查监控设备检修室
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）834

    3
    监控系统
    维修调校
    测试
    安全监控设备调校包括零点显示值报警点断电点复电点控制逻辑等
    抽查调校记录现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）835

    甲烷电闭锁风电闭锁功15天少测试1次
    抽查测试记录
    煤矿安全规程第四百九十二条

    系统必须连续运行电网停电备电源应保持系统连续工作时间2h
    检查监控系统室
    煤矿安全规程第四百八十九条

    4
    安全监控报表
    煤矿应建立账卡报表：（1）安全监控设备台账（2）安全监控设备障登记表（3）检修记录（4）巡检记录（5）传感器调校记录（6）中心站运行日志（7）安全监控日报（8）报警断电记录月报（9）甲烷超限断电闭锁甲烷风电闭锁功测试记录（10）安全监控设备情况月报等
    抽查台帐报表
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）1041

    安全监控日报应包括容：（1）表头（2）印日期时间（3）传感器设置点（4）测物理量名称（5）均值（6）值时刻（7）报警次数（8）累计报警时间（9）断电次数（10）累计断电时间（11）馈电异常次数时刻（12）馈电异常累计时间等
    抽查监控日报表
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）1042

    报警断电记录月报应包括容：（1）表头（2）印日期时间（3）传感器设置点（4）测物理量名称（5）报警次数应时间解时间累计时间（6）断电次数应时间解时间累计时间（7）馈电异常次数应时间解时间累计时间（8）次报警值应时刻均值（9）次断电累计时间断电时刻复电时刻均值值时刻（10）次采取措施时间采取措施容等
    抽查断电记录月报
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）1043

    4
    安全监控报表
    甲烷超限断电闭锁甲烷风电闭锁功测试记录应包括容：（1）表头（2）印日期时间（3）传感器设置点（4）断电测试起止时间（5）断电测试相关设备名称编号（6）校准气体浓度（7）断电测试结果等
    抽查　甲烷超限断电闭锁甲烷风电闭锁功测试记录
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）1044

    5
    监控系统装备
    矿井安全监控系统机传输接口分站传感器执行器电源箱电缆接线盒避雷器必设备组成
    抽查安全监控系统安装情况
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）441

    安全监控系统备电源电网停电保证甲烷风速风压氧气碳通风机局部通风机风筒状态等监控量继续监控
    现场抽查备电源
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4510

    6
    监控系统功
    安全监控系统必须具点名称索引存储查询功
    现场抽查
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）454

    安全监控系统具列表显示功：（1）模拟量相关显示容包括：①点②名称③单位④报警门限⑤断电门限⑥复电门限⑦监测值⑧值⑨值⑩均值断电复电命令馈电状态超限报警馈电异常报警传感器工作状态等（2）开关量显示容包括：①点②名称③开停时刻④状态⑤工作时间⑥开停次数⑦传感器工作状态⑧报警解报警状态时刻等（3）累计量显示容包括：点名称单位累计量值等
    现场抽查系统显示功
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4551

    安全监控系统具模拟量实时曲线历史曲线显示功座标显示值均值值等曲线
    现场抽查系统显示功
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4553

    6
    监控系统功
    安全监控系统具报表曲线柱状图状态图模拟图初始化参数等召唤印功（定时印功选）报表包括：①模拟量日（班）报表②模拟量报警日（班）报表③模拟量断电日（班）报表④模拟量馈电异常日（班）报表⑤开关量报警断电日（班）报表⑥开关量馈电异常日（班）报表⑦开关量状态变动日（班）报表⑧监控设备障日（班）报表⑨模拟量统计值历史记录查询报表等
    现场抽查系统印功
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4556

    安全监控系统具双机切换功系统机双机备份具手动切换功动切换功
    现场抽查系统双机切换功
    煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4559

    安全监控系统具数备份功备份数介质保存时间少两年
    现场抽查系统备份功
    煤矿安全规程第四百八十八条煤矿安全监控系统通技术求（AQ62012006）4511

    安全监控设备必须具备障闭锁功
    抽查安全监控系统检测报告现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十条

    甲烷传感器报警浓度断电浓度复电浓度断电范围必须符合规定
    抽查监控系统参数设置
    煤矿安全规程第四百九十八条

    采区翼回风巷总回风巷测风 站应设置风速传感器通风机风硐应设置压力传感器瓦斯抽采泵站抽采泵吸入路中应设置流量传感器温度传感器压力传感器
    抽查监控系统图监控终端采掘工程面图
    煤矿安全规程第五百零三条

    防爆柴油动力装置矿井开采容易燃燃煤层矿井应设置氧化碳传感器温度传感器
    抽查监控系统图监控终端采掘工程面图
    煤矿安全规程第五百零三条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）

    通风机局部通风机应设置设备开停传感器风门应设置风门开关传感器两道风门时开时发出声光报警信号甲烷电闭锁风电闭锁控开关负荷侧必须设置馈电状态传感器
    抽查监控系统图监控终端采掘工程面图
    煤矿安全规程第五百零三条

    7
    监控分站
    分站设置进风巷道者硐室中距巷道底板300mm
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）53

    隔爆兼质安全型防爆电源严禁设置列区域：（1）断电范围（2）低瓦斯高瓦斯矿井采煤工作面回风巷（3）煤瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷回风巷（4）掘进工作面（5）采串联通风串采煤工作面进风巷回风巷（6）采串联通风串掘进巷道
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）54

    安全监控设备供电电源必须取控开关电源侧严禁接控开关负荷侧
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）55

    8
    传感器设置
    方法
    甲烷传感器氧化碳传感器温度传感器应垂直悬挂距顶板（顶梁屋顶）300mm距巷道侧壁（墙壁）200mm应安装维护方便影响行行车
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）61711761

    风速传感器应设置巷道前10m分支风流拐弯障碍断面变化准确计算风量点风速低超煤矿安全规程规定值时应发出声光报警信号
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）72

    9
    甲烷传感器
    设置
    井列点必须设置甲烷传感器 （1）采煤工作面回风巷回风隅角高瓦斯突出矿井采煤工作面回风巷长度1000m时回风巷中部（2）煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进工作面回风流中高瓦斯突出矿井掘进巷道长度1000m时掘进巷道中部（3）采串联通风时串采煤工作面进风巷串掘进工作面局部通风机前（4）采区回风巷翼回风巷总回风巷（5）架线电机车运输巷道装煤点处（6）煤仓方封闭带式输送机面走廊（7）井时瓦斯抽采泵站风侧栅栏外（8）瓦斯抽采泵输入输出路中
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十九条

    10
    传感器
    设置
    开采容易燃燃煤层采煤工作面必须少设置氧化碳传感器点设置隅角工作面工作面回风巷报警浓度≥00024CO
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）712

    开采容易燃燃煤层矿井采区回风巷翼回风巷总回风巷应设置氧化碳传感器报警浓度00024CO
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）715

    采区回风巷翼回风巷总回风巷测风站应设置风速传感器
    现场提查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）72

    带式输送机滚筒风侧10m~15m处应设置烟雾传感器
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）75

    开采容易燃燃煤层温高矿井采煤工作面应设置温度传感器温度传感器报警值30℃
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）762

     机电硐室应设置温度传感器报警值34℃
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）763 

    通风机风硐应设置风压传感器
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）73

    通风机局部通风机必须设置设备开停传感器矿井采区进回风巷道中风门必须设置风门开关传感器控开关负荷侧必须设置馈电传感器
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）77

    11
    低瓦斯矿井
    采煤工作面
    安全监控
    低瓦斯矿井采煤工作面回风侧距离工作面10米设置甲烷传感器工作面回风巷距离风流汇合口10～15米设置回风巷甲烷传感器回风隅角设置甲烷传感器
    低瓦斯高瓦斯矿井采煤工作面采串联通风时串工作面进风巷距离进风口10～15米设置回风巷甲烷传感器
    抽查安全监控系统布置图现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十九条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）631

    11
    低瓦斯矿井
    采煤工作面
    安全监控
    采煤机设置机载式甲烷断电仪者便携 式甲烷检测报警仪
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零条

    采两条巷道回风采煤工作面甲烷传感器必须两条回风巷分设置
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）632

    12
    高瓦斯矿井采煤工作面安全监控
    高瓦斯矿井采煤工作面距离工作面10米设置工作面甲烷传感器工作面回风巷距离风流汇合口10～15米设置回风巷甲烷传感器回风隅角设置甲烷传感器
    高瓦斯矿井采煤工作面回风巷长度1000米时回风巷中部设置甲烷传感器
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十九条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）631

    13
    采煤工作面传感器设置
    开采容易燃燃煤层采煤工作面必须少设置氧化碳传感器点设置隅角工作面工作面回风巷报警浓度≥00024CO
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）712

    开采容易燃燃煤层温高矿井采煤工作面回风流汇合口10～15米处应设置温度传感器温度传感器报警值30℃
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）762

    14
    低瓦斯矿井掘进工作面安全监控
    煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进工作面工作面距离垱头5米风筒侧混合风流处设置甲烷传感器工作面回风流距离风流混合口10～15米处设置甲烷传感器实现瓦斯风电闭锁
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）641

    掘进工作面采串联通风时必须串掘进工作面局部通风机前设置甲烷传感器
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十九条

    掘进机应设置机载式甲烷断电仪者便携式甲烷检测报警仪
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零条

    15
    高瓦斯矿井掘进工作面安全监控
    高瓦斯矿井掘进工作面距离垱头5米风筒侧混合风流处设置甲烷传感器回风流距离回风口10～15米处设置回风巷甲烷传感器
    高瓦斯矿井掘进巷道长度1000米时掘进巷道中部设置甲烷传感器
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百九十九条第五百条煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）641

    高瓦斯矿井双巷掘进甲烷传感器设置应符合规定
    现场抽查
    煤矿安全监控系统检测仪器理规范（AQ10292007）642

    掘进机应设置甲烷断电仪便携式甲烷检测报警仪
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零条

    二
    员定位系统

    1
    员定位系统中心站
    具工作备机系统机系统联网机双机备份24时间断运行
    现场抽查
    煤矿井作业员理系统理规范（AQ10482007）

    中心站3月数进行备份备份数保存1年图纸技术资料保存1年

    2
    员定位系统分站定位卡
    巷道分支处设置分站
    员出入井口重点区域出入口限制区域等点设置读卡分站
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零四条煤矿井作业员理系统理规范（AQ10482007）


    员位置监测系统应具备检测识卡否正常唯性功提示携带卡员相关员
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零五条煤矿井作业员理系统理规范（AQ10482007）

    井员携带标识卡
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百零四条

    3
    员定位系统运行理
    制定岗位责制操作规程值班制度等规章制度
    抽查相关制度
    煤矿井作业员理系统理规范（AQ10482007）

    矿调度室值班员监视员位置等信息填写运行日志
    抽查运行日志
    煤矿安全规程第五百零六条

    三
    通信联络系统

    1
    矿井通讯系统设置
    煤矿必须安装线调度电话系统保证井通信畅通
    现场抽查
    煤矿安全规程第四百八十七条

    线调度通信系统必须具防雷电保护通信电缆必须专线缆入口处必须具防雷措施
    抽查资料现场抽查
    煤矿安全规程第四百八十九条

    线调度通信系统应具选呼急呼全呼强插强拆监听录音等功
    抽查资料现场抽查
    煤矿安全规程第五百零七条

    设置井应急广播系统保证井员够清晰听见应急指令
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百八十五条

    采区设计采掘作业规程明确线调度通信设备种类数量位置通信电缆敷设等绘制井通信系统图
    抽查资料现场抽查
    煤矿安全规程第四百八十八条

    2
    电话机设置
    矿井面变电通风机房压风机房副井绞车房井水泵房井中央变电井底车场运输调度室采区变电水泵房山绞车房带式输送机集中控制硐室等机电硐室采掘工作面避难峒室采区水高点瓦斯抽采泵房爆炸物品库等点设直通矿调度室线调度电话
    抽查资料现场抽查
    煤矿安全规程第五百零七条

    四
    压风救供水施救系统

    1
    空气压缩机
    矿井面集中设置空气压缩机站井设置空气压缩设备时应符合规定
    抽查技术资料
    煤矿安全规程第四百三十条

    空气压缩机配备压力表安全阀润滑油水冷压缩机必须装设断油断水超温等安全保护装置压力表必须定期校准
    现场检查抽查检测资料
    煤矿安全规程第四百三十二条

    2
    压风路
    采区避灾路线应设置压风路直径100mm采掘工作面路直径50mm压风路设置供气阀门间隔200m
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百八十七条

    3
    供水系统
    建立消防尘供水系统供水水源引面消防水池专水池水池容量≥200m³
    检查设计图纸现场抽查
    煤矿安全规程第六百四十四条

    4
    供水路阀门
    采区避灾路线铺设供水路供气阀门附安装供水阀门
    没防尘供水路采掘工作面生产
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百四十四条煤矿安全规程第六百八十七条


    供水路间隔100m安设三通阀门供气阀门间距5m带式输送机巷道中应50m设置供水支阀门采掘工作面员较集中点均应设置供水阀门
    供水施救系统设计供水施救系统布置图供水施救系统布置图定期更新切合实际
    五
    紧急避险系统

    1
    避险设备设施
    建立井紧急撤离避险设施监测监控员位置监测通信联络等系统结合
    紧急避险设施建成功测试符合求
    现场抽查抽查功测试相关资料
    煤矿安全规程第六百七十三条煤矿井紧急避险系统建设理暂行规定（安监总煤装〔2011〕15号）

    应入井员配备额定防护时间低30min隔离式救器入井员必须身携带救器
    查理台帐现场抽查
    煤矿井紧急避险系统建设理暂行规定（安监总煤装〔2011〕15号）煤矿安全规程第十三条

    设置井应急广播系统保证井员够清晰听见应急指令
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百八十五条

    采区避灾路线设置压风供水路阀门
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百八十七条

    2
    避险设备设施理维护
    建立井紧急撤离避险设施年矿总工程师组织开展效性评估
    抽查相关资料
    煤矿安全规程第六百七十三条

    矿井避灾路线图中应明确标注紧急避险设施位置规格种类
    现场抽查抽查矿井避灾路线图
    煤矿安全规程第六百八十八条

    建立紧急避险系统理制度天巡检1次
    建立紧急避险设施技术档案准确记录紧急避险设施设计安装维护配件配品更换等相关信息
    抽查理制度机构员设置文件
    煤矿安全规程第六百九十二条煤矿井紧急避险系统建设理暂行规定（安监总煤装〔2011〕15号）


    七煤矿建设项目执法检查表

    序号
    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚

    项目理

    1
    安全设施设计
    编制建井质报告
    抽查审批文件
    煤矿防治水规定第十四条
    煤矿防治水规定第百三十二条
    编制安全预评价报告书
    抽查预评价报告书
    煤矿建设项目安全设施监察规定第九条第十三条

    编制安全设施设计煤矿安全监察机构审查意
    抽查安全设施设计批准文件
    煤矿建设项目安全设施监察规定第十五条

    已批准煤矿建设项目安全设施设计需作重变更应原审查机构审查意
    抽查初步设计报备批准文件
    煤矿建设项目安全设施监察规定第二十二条第二十四条

    2
    建设施工单位理机构制度
    施工单位工商登记施工资质安全生产许证施工资质工程级相符
    抽查原件
    煤矿建设项目安全设施监察规定第二十三条煤矿建设安全规范（AQ10832011）第41

    监理单位资质效工程级相符现场监理员执效监理资格证书
    抽查关资质文件证书
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第48

    煤矿建设施工单位设立安全生产理机构配备满足安全生产需专职安全理员装备施工项目部必须配备满足需矿建机电通风测等工程技术员
    抽查理机构设置文件现场抽查
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第4445

    煤矿建设施工单位必须建立健全安全生产责制度安全目标理制度安全投入保障制度安全教育培训制度事隐患排查整改制度安全监督检查制度安全技术审批制度安全会议等制度
    抽查相关文件资料
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第43

    建设单位施工单位作业区域施工单位间签定施工安全理协议
    抽查安全理协议原件
    安全生产法第四十五条煤矿建设安全规范（AQ10832011）第48
    安全生产法第百零条
    2
    建设施工单位理机构
    制度
    单位工程施工组织设计作业规程安全技术措施施工单位（工程处项目部）组织编制报级单位审批批准报送建设单位监理单位级单位施工单位报送建设单位批准实施
    抽查审批意见记录
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第412

    矿井施工二三期工程时班时进行掘进作业员超100
    抽查考勤记录员定位记录
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第425

    填绘11种图纸：质水文质图井图巷道布置图采掘工程面图通风系统图（二期）安全监测装备布置图断电控制图井运输系统图排水防尘压风抽放瓦斯等路系统图井通信系统图井配电系统图井电气设备布置图井避灾路线图
    抽查图纸
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第426

    煤矿建设单位施工单位应根工程进展情况组织编制应急预案成立应急救援领导组指定兼职应急救援员配备必救援器材设备进行常性维护保养保证正常运转时修订应急预案年必须少组织1次矿井救灾演
    抽查应急救援领导组成立文件应急预案修订记录矿井救灾演记录
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第429

    单项工程单位工程开工前施工单位编制工程范围质预测报告说明施工程中遇质灾害素采取预防措施施工期间施工单位应根工程进度情况适时编制单位工程质预报必须做工程预报
    抽查质预测报告
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第52

    3
    联合试运转
    竣工完成应正式投入生产前进行联合试运转联合试运转总时长超12月
    抽查部门批准文件联合试运转时间
    煤矿建设项目安全设施监察规定第二十六条

    联合试运转正常进行安全验收评价
    抽查委托评价合评价机构资质
    煤矿建设项目安全设施监察规定第二十八条安全生产法第二十九条第三十条第二款

    二
    项目施工现场

    1
    面安全
    设施
    双回路供电：建井期间应形成两回路供电回路停止供电时回路应担负矿井全部电负荷暂形成双回路供电必须备电源备电源容量应满足通风排水撤出员需高瓦斯水文质类型复杂极复杂矿井进入巷道硐室施工前矿井进入采区巷道施工前必须形成双回路供电
    抽查供电系统图现场抽查
    煤矿安全规程第七十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    安全出口：相邻两条斜井者硐施工时应时设计求贯通联络巷
    抽查设计关图纸
    煤矿安全规程第四十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    安全监控系统：矿井进入巷施工前必须安装安全监控员位置监测通信联络系统井筒施工进入基岩段必须装备甲烷风电闭锁装置矿井进入二期工程必须安装矿井安全监控系统
    抽查现场关记录
    煤矿建设安全规范（AQ10832011）第6311煤矿安全规程第七十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    2
    井筒施工（期工程）安全
    斜井施工时应遵守列规定：
    （1）明槽开挖必须制定防治水边坡防护专项措施（2）明槽进入暗硐者表土进入基岩采钻爆法施工时必须制定专项措施（3）施工15°斜井时应制定防止设备轨道路等滑专项措施
    抽查作业规程安全措施现场检查
    煤矿安全规程第五十六条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    耙装机时应遵守列规定：
    （1）耙装机作业时必须明（2）耙装机绞车刹车装置必须完（3）耙装机必须装封闭式金属挡绳栏防耙斗出槽护栏（4）固定钢丝绳滑轮锚桩孔深牢固程度必须根 岩性条件作业规程中明确（5）耙装机装岩 （煤）前必须机身尾轮固定牢倾斜井巷耙装机时必须防止机身滑措施（6）耙装机作业时掘进工作面允许距离必须作业规程中明确（7）高瓦斯煤尘爆炸危险矿井煤巷半煤岩巷掘进工作面严禁钢丝绳牵引耙装机
    抽查作业规程现场操作
    煤矿安全规程第六十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    3
    井巷施工（二三期工程）
    安全
    排水系统：井筒开凿底应先施工永久排水系统进入采区施工前完成
    现场抽查
    煤矿安全规程第八十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    通风系统：井副井风井布置工业广场井副井风井贯通应先安装通风机实现全风压通风采局部通风机局部通风机群代时通风机井副井风井布置工业广场短期风井贯通井副井贯通必须安装时通风机实现全风压通风
    现场抽查
    煤矿安全规程第八十三条第八十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    斜井防跑车装置：开凿延深斜井山时必须斜井山口设置防止跑车装置掘进工作面方设置跑车防护装置跑车防护装置掘进工作面距离必须施工组织设计作业规程中明确
    现场抽查
    煤矿安全规程第八十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）

    八露天煤矿执法检查表

    序号
    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚

    基础理

    1
    图纸资料
    编制形质图工程质面图断面图综合水文质图采剥排土工程面图运输系统图供配电系统图通信系统图防排水系统图边坡监测系统面图井工采空区露天矿面图
    抽查资料现场抽查
    煤矿企业安全生产许证实施办法第九条

    进行边坡工程质勘探工程岩土物理力学试验稳定性分析制定边坡监测措施
    2
    行安全
    行走员必须走行道路
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百十二条

    非作业员车辆未批准严禁进入作业区
    煤矿安全规程第五百十三条

    3
    危险场
    采场危险火区老空区滑坡区等点应充填者设置栅栏设置警示标志
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百十四条

    面采场排土场时设置变压器应设围栏配电柜箱盘应加锁设置明显防触电标志
    现场抽查
    油库加油站物资仓库等易燃易爆场必须设置防爆防火危险警示标志
    现场抽查
    4
    高空作业
    作业员2m 高处作业时必须系安全带者设置安全网
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    二
    边坡理

    1
    边坡理
    制度
    应进行专门边坡工程质勘探工程稳定性分析评价
    应定期巡视采场排土场边坡
    抽查评价报告巡视制度
    煤矿安全规程第五百八十三条

    制定边坡检测措施
    抽查设计分析报告监测措施
    煤矿企业安全生产许证实施办法第九条

    1
    边坡理
    制度
    采场终边坡采掘作业必须设计进行坡底线严禁超挖
    终煤台阶必须采取防止煤风化然发火煤层底板滑坡措施
    抽查设计现场抽查
    煤矿安全规程第五百八十七条

    2
    边坡安全
    定期排土场边坡进行稳定性分析
    排土场部台阶坡底采掘台阶坡底间必须留足够安全距离
    排土场必须采取效防排水措施防止者减少水流入排土场
    现场检查查资料
    煤矿安全规程第五百八十八条

    定期巡视采场排土场边坡发现滑坡征兆时必须设明显标志牌
    现场检查查资料
    煤矿安全规程第五百八十三条

    三
    排土作业

    1
    排土场安全
    排土场位置选择应保证排弃土岩时致块滚落滑坡塌方等威胁采场工业场居民区铁路公路农田水域安全
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百七十四条

    出现滑坡征兆者危险时必须停止排土作业采取安全措施
    煤矿安全规程第五百七十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    排土场卸载区应通信设施者联络信号夜间应明
    煤矿安全规程第五百八十二条

    2
    单斗挖掘机排土
    受土坑坡面角70°严禁超挖
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百七十七条

    挖掘机站立台阶坡顶线安全距离台阶高度10m6m台阶高度11～15m８m台阶高度16～20m 11m台阶高度超20m 时必须制定安全措施
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百七十八条

    3
    推土机装载机排土
    排土场卸载区必须连续安全挡墙
    排土工作面坡顶线方应保持3％～５％反坡
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百七十九条

    推土机装载机排土严禁行坡顶线作业矿卡车间保持足够安全距离

    煤矿安全规程第五百八十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    4
    排土机
    排土
    排土机必须稳定盘作业外侧履带台阶坡顶线间必须保持定安全距离
    工作场行走道路坡度必须符合排土机技术求
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百八十条

    四
    拉斗铲
    采装

    1
    工作盘
    工作盘宽度必须保证采掘运输设备安全运行供电通信线路供排水系统安全挡墙等正常布置
    查资料现场检查
    煤矿安全规程第五百四十条

    2
    拉斗铲行走安全
    （1）行走调整作业位置时路面必须整凸起岩石（2）变坡点必须设缓坡段（3）行走路面处路堤时距路边缘安全距离应符合设计（4）面必须设专指挥监护时做呼唤应答（5）行走靴步时必须重新确定行进路线者处理路面（6）严禁行走靴移动电缆
    现场检查
    煤矿安全规程第五百五十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    （1）行走调整作业位置时路面必须整凸起岩石（2）变坡点必须设缓坡段（3）行走路面处路堤时距路边缘安全距离应符合设计（4）面必须设专指挥监护时做呼唤应答（5）行走靴步时必须重新确定行进路线者处理路面（6）严禁行走靴移动电缆
    现场检查
    煤矿安全规程第五百五十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    3
    拉斗铲作业安全
    拉斗铲作业时机组员配合作业辅助设备进出拉斗铲作业范围必须做呼唤应答严禁铲斗拖回转空中急停设备方通
    现场检查
    煤矿安全规程第五百五十八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    五
    运输

    1
    卡车运输
    矿卡车作业时制动转系统安全装置必须完
    应定期检验性型卸车设示宽灯者标志
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百六十四条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    矿场道路必须设置安全挡墙高度矿卡车轮胎直径25~35
    长距离坡道运输系统应适位置设置缓坡道
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百六十五条

    1
    卡车运输
    卡车必须挖掘机发出信号方进入者驶出装车点进入装车位置卡车必须停挖掘机回转半径范围外正装车卡车必须停挖掘机尾部回转半径外卡车必须制动
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百六十九条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    2
    破碎作业
    破碎站卸车台应设卡车卸料安全限位车挡防止物料滚落安全防护挡墙良明系统卸料指示信号安全装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百五十二条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    处理吊运块物料时非作业员必须撤安全点
    清理破碎机堵料时必须采取防止系统突然启动安全保护措施
    抽查理制度现场抽查
    煤矿安全规程第五百五十三条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    移式破碎机必须设置卸料臂防撞检测负荷保护旋转部件防护装置
    现场抽查
    煤矿安全规程第五百五十四条

    六
    机电设备

    1
    设备设施
    电气设备电力通信系统设计安装验收运行检修试验等工作必须符合国家关规定
    抽查资料
    煤矿安全规程第五百九十七条第六百十条

    采场排水泵站必须设置备电源供电线路发生障时备电源必须担负排水负荷
    抽查资料现场抽查
    煤矿安全规程第五百九十八条

    配置够覆盖整开采范围线讲系统基站必须配备间断电源时配置线者线应急通信系统调度室附急救中心消防机构级生产指挥中心通信联系必须装设线电话
    抽查通讯系统资料现场抽查
    煤矿安全规程第六百二十八条

    矿坑变电站（移动站）开关箱分支箱统编号门必须加锁设安全警示标志移动变电站箱体应保护接
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百零条

    变（配）电设施油库高者易受雷击建筑必须装设防雷电装置年雨季前检验1次
    抽查检验记录现场抽查
    煤矿安全规程第六百十条

    2
    停送电操作
    高压变配电设备线路检修停送电必须严格执行停电申请工作票制度
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第六百二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    采场（变电站）配电线路停送电严格执行工作票操作票制度非计划停送电应调度意执行双方做停送电记录
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第六百二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    3
    检修作业
    执行电气检修作业必须停电验电放电挂接三相短路接线装设遮栏悬挂标示牌
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第六百条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    严禁带电检修移动电气设备设备进行带电调试测试试验时必须采取安全措施
    抽查记录现场抽查
    煤矿安全规程第六百十七条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    检修电设备高压进线总隔离开关柜时必须执行停送电制度
    检修设备高压线路时必须切断相应断路器拉开隔离开关进行验电放电挂接短路接线
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百三十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    检修前应选择坚实坦面停放障移动设备应采取防止溜车措施轮式设备必须安放止轮器
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百二十九条

    设备检修时必须执行挂牌制度悬挂警示牌设专协调指挥
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百三十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    设备隐蔽处通风畅空间检修时必须制定安全措施设专监护
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百三十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    检查诊断运动铰接高温压带电弹性储等危险部位时必须采取安全措施检修前必须切断相应动力源释放压力
    现场抽查
    煤矿安全规程第六百三十条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（项）
    七
    防排水部分

    1
    雨季前计划措施
    雨季前必须制定年防排水工作计划措施
    抽查防排水工作计划措施
    煤矿安全规程第五百八十九条

    雨季前必须防排水设施作全面检查检修防排水设施新建重防排水工程必须雨季前完工
    抽查防排水工程设施
    煤矿安全规程第五百八十九条

    1
    雨季前计划措施
    低历史高洪水位设施必须规定采取修筑堤坝沟渠疏通水沟等防洪措施
    抽查巡查记录参加员
    煤矿安全规程第五百九十条

    2
    表防排水设施
    表边坡防排水设施应避开滑坡危险段
    抽查防排水设施
    煤矿安全规程第五百九十条

    排水沟应常检查清淤应渗漏倒灌者漫流
    水沟变形裂缝边坡段时应采取防渗措施
    抽查排水沟
    煤矿安全规程第五百九十条

    3
    采场排水
    设施
    露天采场深部做储水池排水时必须采取安全措施备水泵力工作水泵力50％
    检查储水池情况
    煤矿安全规程第五百九十二条

    采采掘场坑底储水排水方式时排水期限应：
    （1）储水停止采煤工作面数少采煤工作面总数13时15日
    （2）储水停止采煤工作面占采煤工作面总数1312时7日
    （3）储水停止采煤工作面采煤工作面总数12时3日
    检查储水池情况
    煤矿防治水规定第百十条












    第三部分 危险化学品


    危险化学品企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1．建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    1．安全生产法第十八条第（）项2．安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2．组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第）（）项
    3．组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4．保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5．督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6．组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7．时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第二章相关条款
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十三条
    三建设项目理
    1未安全条件审查者安全条件审查未通新建改建扩建生产储存危险化学品建设项目
    现场检查
    危险化学品安全理条例第十二条第款危险化学品建设项目安全监督理办法第三条第十三条
    危险化学品安全理条例第七十六条第款危险化学品建设项目安全监督理办法第三十五条第款
    2建设项目发生变化未重新申请安全条件审查审查未通擅建设
    查设计
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三条第十四条
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十五条第二款
    三建设项目理
    3建设项目安全设施设计未审查者审查未通擅建设
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款危险化学品建设项目安全监督理办法第三第十六条
    安全生产法第九十五条第二款危险化学品建设项目安全监督理办法第三十六条第（）项
    4建设项目未变更设计审查者变更设计审查未通擅建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款危险化学品建设项目安全监督理办法第三第二十条
    安全生产法第九十五条第（二）项危险化学品建设项目安全监督理办法第三十六条第（二）项
    5建设项目施工单位未根批准安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款

    安全生产法第九十五条第（三）项危险化学品建设项目安全监督理办法第三十六条第（三）项
    6建设项目安全设施未竣工验收者验收合格擅投入生产（）
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款危险化学品建设项目安全监督理办法第三条第三款第二十六条
    安全生产法第九十五条第（四）项危险化学品建设项目安全监督理办法第三十六条第（四）项
    7建设项目安全设施竣工未进行检验检测
    查文件
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第二十条
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十七条第（）项
    8未组织关单位专家研究提出试生产（）出现安全问题策者未制定周密试生产（）方案进行试生产（）
    查文件
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第二十二条
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十七条第（三）项
    9未组织关专家试生产（）方案进行审查试生产（）条件进行检查确认
    查文件
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第二十三条
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十七条第（四）项
    10申请建设项目安全审查时提供虚假文件资料
    查文件
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第十三条第（七）项第十六第十九条第（三）项第三十条
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十七条第（二）项第三十八条第款
    11建设单位欺骗贿赂等正手段通安全审查
    查文件
    现场检查
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十条第二款
    危险化学品建设项目安全监督理办法第三十条第（二）项第三十八条第二款
    四安全生产许证理
    1企业出租出买卖者形式转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十六条
    安全生产许证条例第二十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十四条安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    2未取安全生产许证擅进行危险化学品生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条
    安全生产许证条例第二条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三条
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十五条第（）项
    3接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十六条
    安全生产许证条例第二十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十五条第（二）项安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    4者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十六条
    安全生产许证条例第二十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十五条第三项
    5企业安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十三条
    安全生产许证条例第二十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十六条
    6企业安全生产许证效期负责企业名称注册址隶属关系发生变更者新增产品改变工艺技术企业安全生产产生重影响未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十三十条
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十七条
    7企业安全生产许证效期危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格未规定时限提出安全生产许证变更申请擅投入运行
    查资料
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十二条
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十八条
    四安全生产许证理
    8发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第二十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第五十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十九条
    9企业欺骗贿赂等正手段取安全生产许证
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第三十九条第（三）项
    安全生产违法行行政处罚办法第五十条危险化学品生产企业安全生产许证实施办法第四十九条
    五资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2未规定足额提取安全生产费
    查文件
    安全生产法第二十条第二款企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（）项
    3未国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（三）项
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（三）项
    六理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构
    组建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2应配备少职工总数2专职安全理员少应配备1
    查命文件核实际情况
    **安全生产条例第二十条第款

    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八般应急理
    参生产营单位应急理执法检查表

    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十重危险源理
    1未标准重危险源进行辨识
    查辨识
    资料
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第七十二十四条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（）项
    2未规定求重危险源进行安全评估者安全评价
    查文件
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第八九十二十四条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十二条第（）项
    3未规定求重危险源时逐项进行登记建档
    查档案
    安全生产法第三十七条危险化学品重危险源监督理暂行规定第二十二条
    安全生产法第九十八条第（二）项危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十二条第（二）项
    4未规定相关标准求重危险源进行安全监测监控
    现场检查
    安全生产法第三十七条危险化学品重危险源监督理暂行规定第十三条
    安全生产法第九十八条第（二）项危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十二条第（三）项
    5未重危险源中设备设施等进行定期检测检验
    查记录
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第十五条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十三条第（二）项
    6未规定明确重危险源中关键装置重点部位责者责机构
    查文件
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第十六条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（二）项
    7未规定重危险源安全生产状况进行定期检查采取措施消事隐患
    查记录
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第十六条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十五条
    8未构成重危险源场设置明显安全警示标志
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第十八条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十三条第（）项
    9未重危险源引发事果应急措施等信息告知受影响单位区域员
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十七条危险化学品重危险源监督理暂行规定第十九条
    安全生产法第九十八条第（二）项危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（五）项
    10未制定重危险源事应急预案
    查预案
    安全生产法第三十七条危险化学品重危险源监督理暂行规定第二十条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十二条第（四）项
    11规定建立应急组织者配备应急员配备必防护装备器材设备物资保障完
    查预案
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第二十条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（三）项
    十重危险源理
    12未规定求开展重危险源事应急预案演练
    查演练
    记录
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第二十条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（六）项
    13未规定进行重危险源备案者核销
    查记录
    现场检查
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第二十三二十四二十七条
    危险化学品重危险源监督理暂行规定第三十四条第（四）项
    十危险化学品生产
    1生产国家禁止生产危险化学品
    现场检查
    危险化学品安全理条例第五条第款
    危险化学品安全理条例第七十五条第二款
    2违反国家关危险化学品限制性规定危险化学品
    现场检查
    危险化学品安全理条例第五条第二款
    危险化学品安全理条例第七十五条第三款
    3危险化学品生产企业否提供化学品安全技术说明书包装（包括外包装件）粘贴拴挂化学品安全标签
    现场检查
    查说明书
    危险化学品安全理条例第十五条第款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（三）项
    4提供化学品安全技术说明书生产危险化学品相符者包装（包括外包装件）粘贴拴挂化学品安全标签包装危险化学品应相符者化学品安全技术说明书化学品安全标签载明容应符合国家标准求
    现场检查
    查说明书
    危险化学品安全理条例第十五条第款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（四）项
    5危险化学品生产企业发现生产危险化学品新危险特性应立公告时修订化学品安全技术说明书化学品安全标签
    查公告
    说明书
    危险化学品安全理条例第十五条第二款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（五）项
    6危险化学品包装物容器材质包装型式规格方法单件质量（重量）包装危险化学品性质途相适应
    现场检查
    危险化学品安全理条例第十五条第二款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（七）项
    7重复危险化学品包装物容器重复前进行检查
    现场检查查阅资料
    危险化学品安全理条例第十八条第三款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（）项
    十二生产工艺理
    1役化工装置否未正规设计未进行安全设计诊断
    查资料
    安全生产法第三十八条
    安全生产法第九十九条
    2新开发危险化学品生产工艺否未逐级放试验工业化生产首次化工工艺未省级民政府关部门组织安全性证
    查资料
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法（国家安全监总局令第41号）
    安全生产法第九十九条
    3否未规定制定操作规程工艺控制指标
    查资料
    安全生产法第十八条
    安全生产法第九十条
    4生产储存装置设施否超温超压超液位运行
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    安全生产法第九十九条
    5否厂房围堤窨井等场设置毒害气体排放口未采取效防范措施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    工业企业设计卫生标准（GBZ1）第6151条
    安全生产法第九十九条
    6涉液化烃液氨液氯硫化氢等易燃易爆毒介质安全阀泄放设施否直排气（环氧乙烷排放应采取安全措施）
    现场检查
    安全生产法第三十三条固定式压力容器安全技术监察规程（TSG R00042009）第82（3）条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    7液化烃液氨液氯等易燃易爆毒害液化气体充装否未万节道充装系统
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    安全生产法第九十九条
    8浮顶储罐运行中浮盘否落底
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    安全生产法第九十九条
    十三设备设施理
    1安全设备安装检测维修改造报废否符合国家标准行业标准否国家明令淘汰危生产安全工艺设备
    查资料
    安全生产法第三十三条第三十五条
    安全生产法第九十六条第（二）项第（六）项
    十三设备设施理
    2油气储罐否规定达求：（1）液化烃储罐应设液位计温度计压力表安全阀高液位报警高高液位动连锁切断进料措施全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施高低温度检测应动控制系统相联（2）气柜应设限位报警装置宜设进出道动联锁切断装置 （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀位置宜球形储罐（4）丙烯丙烷混合C4抽余C4液化石油气球形储罐应设置注水措施
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十三条
    石油化工企业设计防火规范（GB50160）第6311条第6312条液化烃球形储罐安全设计规范（SH3136）第61条第74条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3涉危险化工工艺重点监危险化学品装置未设置动化控制系统者涉危险化工工艺型化工装置未设置紧急停车系统
    查设计
    现场检查
    危险化学品生产企业安全生产许证实施办法（国家安全监总局令第41号）第九条
    安全生产法第九十九条
    4毒害燃气体泄漏检测报警系统否标准设置定期检测校验报警信号否发送操作员常驻控制室现场操作室进行报警
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十三条石油化工企业燃气体毒气体检测报警设计规范（GB50493）
    安全生产法第九十六条第（二）项
    5安全联锁否未正常投未审批摘审批时摘超月未恢复
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    6工艺安全仪表报警时否时处置
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    安全生产法第九十九条
    7装置（设施）安全阀泄压排放系统否正常投
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十三条固定式压力容器安全技术监察规程（TSG R00042009）第835条
    安全生产法第九十六条第（二）项
    8涉放热反应危险化工工艺生产装置否设置双重电源供电控制系统未设置间断电源（UPS）
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十八条
    石油化工企业生产装置电力设计技术规范（SH3038）
    供配电系统设计规范（GB50052）
    安全生产法第九十九条
    十四企业安全理
    1否未建立变更理制度未严格执行
    查文件
    安全生产法第四条第四十条
    安全生产法第九十条
    2危险化学品生产装置罐区仓库等设施周边安全距离否符合求
    查设计
    评价报告
    现场检查
    危险化学品安全理条例第十九条

    3控制室机柜间面具火灾爆炸危险性装置侧否门窗（2017年前必须整改完成）
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十八条石油化工企业设计防火规范（GB50160）第5218条
    安全生产法第九十九条
    4生产营储存危险化学品车间仓库员工宿舍否座建筑员工宿舍距离符合安全求
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十九条
    安全生产法第百零二条第（）项
    5危险化学品否标准分区分类分库存放存超量超品种相互禁忌物质混放混存
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十四条常化学危险品贮存通（GB 15603）
    危险化学品安全理条例第八十条第（五）项
    6光气氯气（液氯）等剧毒化学品道否穿（跨）越公区域
    现场检查
    危险化学品输送道安全理规定（国家安全监总局令第43号）
    安全生产法第九十九条
    7动火作业否规定进行燃气体分析受限空间作业否规定进行燃气体氧含量毒气体分析作业程否监护
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十条
    化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）
    安全生产法第九十八条第（三）项第九十九条
    8生产储存危险化学品单位未作业场安全设施设备设置明显安全警示标志者未作业场设置通信报警装置
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    危险化学品安全理条例第二十条第二款
    安全生产法第九十六条第项危险化学品安全理条例第七十八条第款第（八）项
    9未根生产储存危险化学品种类危险特性作业场设置相关安全设施设备者未国家标准行业标准者国家关规定安全设施设备进行常性维护保养
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条
    危险化学品安全理条例第二十条第款
    安全生产法第九十六条第（二）第（三）项危险化学品安全理条例第八十条第款第（二）项
    十四企业安全理
    10未规定安全生产条件定期进行安全评价
    查报告
    危险化学品安全理条例第二十二条第款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（三）项
    11生产储存危险化学品企业者危险化学品事生产企业未规定安全评价报告整改方案落实情况报安监部门备案者储存危险化学品单位未剧毒化学品储存数量构成重危险源危险化学品储存数量储存点理员情况报安监督部门备案
    查备案
    危险化学品安全理条例第二十二条第二款危险化学品安全理条例第二十五条第二款危险化学品安全理条例第三十二条
    危险化学品安全理条例第八十条第二款
    12生产储存危险化学品单位转产停产停业者解散未采取效措施时妥善处置危险化学品生产装置储存设施库存危险化学品者丢弃危险化学品
    查处置
    方案
    现场检查

    危险化学品安全理条例第二十七条

    危险化学品安全理条例第八十二条第款
    13生产储存危险化学品单位转产停产停业者解散未危险化学品生产装置储存设施库存危险化学品处置方案报安监部门备案
    查备案
    危险化学品安全理条例第二十七条

    危险化学品安全理条例第八十二条第二款
    14未业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    15国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    16进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    十四企业安全理
    17生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    18承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    19两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    20生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    21形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十五危险化学品储存
    1危险化学品专仓库未设专负责理者储存剧毒化学品储存数量构成重危险源危险化学品未实行双收发双保制度
    查制度
    危险化学品安全理条例第二十四条第款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（九）项
    2未危险化学品储存专仓库者未剧毒化学品储存数量构成重危险源危险化学品专仓库单独存放
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十四条第款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（四）项
    3危险化学品储存方式方法者储存数量符合国家标准者国家关规定
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十四条第二款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（五）项
    十五危险化学品储存
    4储存危险化学品单位未建立危险化学品出入库核查登记制度
    查制度
    危险化学品安全理条例第二十五条第款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（十）项
    5危险化学品专仓库未设置明显标志
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十六条第款
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（十）项
    6危险化学品专仓库符合国家标准行业标准求
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十六条第款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（六）项
    7未危险化学品专仓库安全设施设备定期进行检测检验
    查记录
    现场检查
    危险化学品安全理条例第二十六条第二款
    危险化学品安全理条例第八十条第款第（七）项
    十六危险化学品登记
    危险化学品生产企业办理危险化学品登记者发现生产危险化学品新危险特性办理危险化学品登记容变更手续
    查登记
    证书
    危险化学品安全理条例第六十七条
    危险化学品安全理条例第七十八条第款第（十二）项
    十七危险化学品销售
    1具相关许证件者证明文件单位销售剧毒化学品易制爆危险化学品
    查记录
    现场检查
    危险化学品安全理条例第三十八条第款
    危险化学品安全理条例第八十四条第款第（）项
    2剧毒化学品购买许证载明品种数量销售剧毒化学品
    查记录
    现场检查
    危险化学品安全理条例第三十八条第二款
    危险化学品安全理条例第八十四条第款第（二）项
    3销售剧毒化学品（属剧毒化学品农药外）易制爆危险化学品
    查记录
    现场检查
    危险化学品安全理条例第三十八条第三款
    危险化学品安全理条例第八十四条第款第（三）项
    十八监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    十八监督检查
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条












    第四部分 烟花爆竹


    烟花爆竹生产企业安全监执法检查表（安全理）

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第（）项第九十四条第三项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消生产安全事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第（）项第九十四条第五项
    6组织制定实施生产安全事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第第（）项第九十四条第四项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第二项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二章相关条款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    三建设项目
    1建设项目未国家关规定进行安全评价
    查评价报告
    安全生产法第二十九条
    安全生产法第九十五条第项
    2建设项目安全设施设计未审查审查未通擅建设
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第二项
    3建设项目施工单位未根批准安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第三项
    4建设项目安全设施未竣工验收者验收合格擅投入生产（）
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第四项
    四安全生产许证理
    1企业出租转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    安全生产许证条例第二十条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十五条第项安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    2企业生产线者工（库）房转包分包具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十七条
    3股东独立进行烟花爆竹生产活动
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第项
    4企业购买烟花爆竹半成品加工销售者购买企业烟花爆竹成品加贴企业标签销售企业销售烟花爆竹半成品
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十三条第二项
    5事礼花弹生产企业礼花弹销售未公安机关批准燃放活动
    查关文件资料
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第二项
    6未取安全生产许证擅进行烟花爆竹生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条安全生产许证条例第二条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三条
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十六条第项
    7接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条
    安全生产许证条例第二十条 安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    8者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条
    安全生产许证条例第二十条
    9企业安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三十条
    安全生产许证条例第二十条
    四安全生产许证理
    10企业安全生产许证效期改建扩建烟花爆竹生产（含储存）设施未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第三项
    11企业安全生产许证效期变更企业负责企业名称未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书文件
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第三四项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十三条第项
    12企业安全生产许证效期变更产品类级范围未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十六条第二项
    13发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第五十条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三十六条
    五资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2规定足额提取安全生产费
    查文件
    安全生产法第二十条第二款企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第项
    六安全理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十条第款
    2确定安全生产员
    3配备占企业业员总数1少2名专职安全生产理员
    4配备占企业业员总数5兼职安全员
    查命文件核实际情况
    烟花爆竹安全生产许证实施办法第十二条
    安全生产法第九十四条第项
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八般应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第项
    安全生产法第九十六条第二项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二项
    安全生产法第九十六条第三项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第四项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第六项
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第项
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第二项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第三项
    十安全理
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第项
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第二项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第二项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第三项
    十监督检查
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第四项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第五项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第六项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第七项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    二烟花爆竹生产企业安全监执法检查表（标准部分）

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    工厂规划布局
    1选址符合城镇规划求避开居民点学校工业区旅游区重点建筑物铁路公路运输线高压输电线等
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2分设置非危险品生产区危险品生产区危险品总仓库区销毁场燃放试验场行政区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    3危险品生产区危险品总仓库区宜设安全带
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    4销毁场燃放试验场宜单独设偏僻带
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    5危险品货物运输宜通住宅区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    6危险品生产区总仓库区设置密砌围墙高度应低2m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    7围墙危险性建筑物距离5m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    二外部距离
    危险品生产区总库区销毁场燃放试验场外部安全距离应符合GB501612009求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    三运输道路
    运输危险品干道中心线类建筑物距离坡度符合规定
    参考设计图纸审查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    四面布置
    危险性建筑物宜长面相较危险药量宜布置库区入口附
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    五消防设施
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    六防雷设施
    1危险性建筑物必须GB501612009建筑物防雷设计规范规定采取防雷措施接良应防雷检测报告结合格
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2防直击雷防感应雷覆盖范围达规范求防直击雷建筑物距离5m避雷针接电阻应10Ω
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    七防护设施
    生产设备应达防火防爆防静电防机电伤害等求电机电路等防爆装置应符合规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    八生产机械
    量实现机隔离操作图象监控
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    九监控设施
    1危险品生产区危险品总仓库区应设置效安全监控设施确保效运行稳定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2危险品生产区危险品总仓库区应设置效报警装置保持效
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    十安全标识
    危险品生产区晒场危险品总仓库区醒目位置围墙外应明显安全标识警示标志
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    十废水沉淀设施
    集工房污水排水沉淀设施完善含药废水应先室室外污水池沉淀滤达国家排放标准方排出沉淀滤沉渣应定期挖出销毁
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第二项
    十二废药含药废物处理
    销毁场符合规定含易燃易爆废渣垃圾等固形物严禁埋入层排入面水体必须专负责规定方法指定点时销毁量积存销毁方式宜烧毁应符合安全环保求
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第四十三条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第二项
    十三原材料检验
    购进原材料应合格证明化工原料应成品说明书企业应规定进行药种药量常规检测违禁药物
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十三条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第五项
    十四产品检测
    企业应相关标准求产品进行出厂检验燃放性试验出具产品安全质量合格证规定进行包装标识安全性试验定期检验需进行委托检验时应委托具相关专业资格检验机构进行检验检验检测应完整准确真实检验原始记录检验报告保存备查合格产品应处理记录
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十四条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第六项
    十五车辆运输员
    危险品运输应采带防火罩汽车运输求汽车技术状况良应采三轮车严禁畜力车翻斗车种挂斗车运输
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十四条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第六项
    取相应资格驾驶员押运员
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第二十三条第二项
    烟花爆竹安全理条例第四十条第七项
    十六危险品生产线
    建筑物耐火等级辅助室设置
    建筑物耐火等级应低GB500162014中二级耐火等级规定面积20㎡11级建筑面积超300㎡13级建筑物耐火等级三级
    危险品生产区宜设供11级13级建筑物操作员辅助室办公室
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    应采钢筋混凝土框架结构工房面积≤20 m2操作员≤2时采钢筋混凝土柱梁承重结构砖体承重结构采独立砖柱承重屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    门窗安全疏散
    GB500162014中11级13级厂房设置门窗安全疏散通道
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    易燃易爆粉尘工作间工作台面面墙面顶棚面应整光滑裂缝应采发生火花导静电等面易燃易爆粉尘较少工作间应常擦洗墙面应耐擦洗常洗工作间顶棚墙面应刷油漆油漆颜色危险品颜色应区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障
    应根总面布置运输方式形条件等素确定防护屏障形式
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障高度应低危险性建筑物侧墙顶部保护建筑物屋檐高度防护屏障坡脚建筑物外墙水距离应3m宜15m土堤顶宽1m底宽高度15倍应夯实防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    相邻布置
    危险性建筑物应错开布置长面宜相
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    定员定量
    11级厂房应单机单栋单单栋独立设置根工房途GB116522012规定核定存药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度安全操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    工房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω产生静电积累金属设备金属道操作工作台应接工房应保持面潮湿作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    生产工具
    必须专工具严禁铁质塑料等易产生火花静电工具工房工具需改作时应重新清洗干净方
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    消防设施
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源工作台方宜设置手动控制雨淋灭火系统翻斗水箱等设施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    明
    场安装电气设备电气线路电气明应选壁龛灯装室外投光灯
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    清洗排水处理
    易燃易爆粉尘散落工作间应定时拖洗需水洗时宜沟排放应集中收集时处理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烟火药制造
    粉碎应单独工房进行粉碎前应筛选掉机械杂质筛选时铁质等产生火花工具
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    粉碎易燃易爆物料时必须安全防护墙隔离保护进行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    烟火药制造
    烟火药原材料分机单独进行粉碎感度高物料应专机粉碎
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机械粉碎物料必须远距离操作员未离开机房严禁开机进出料时必须停机断电
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烟火药成分干法混合宜采木转鼓纸转鼓导电橡胶转鼓等设备
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    手工混合应单独工房进行采导电橡胶工作台木质工作台操作工具铜网筛韧性拉力强度纸张严禁物料库操作工房进行配料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    含氯酸盐等高感度药剂配制必须专工房专工具应防护设施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机械造粒运转时药物温升超20C造粒时操作员外进入工房
    机械造粒时应安全操作规程求控制转速
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    装药筑药
    种产品装筑药领量超规定限量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    装药筑药应单独工房操作装筑含高感度烟火药时应防护墙（堤）工房进行11级工房栋工房定员1 隔离操作时栋工房定员2单单间
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    筑药工具应采木铜铝产生火花材质严禁铁质工具工作台应垫接导电橡胶板
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    礼花弹装填药
    单单栋操作均面积少9m2超工房定量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    组合烟花组装
    组合烟花类ϕ等38厘米单发药量等25克效果筒等非裸效果件组装单栋工房定员1组合烟花类ϕ38厘米单发药量25克效果筒等非裸效果件组装栋定员12间定员2
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    引火线
    产品干燥
    晒场
    干法生产栋定机4台单机单间水溶剂湿法生产栋定机16台间定机4 台
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机器生产引火线间工房超二台机组机组间距少2m工房药物停滞量超25kg
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    氯酸钾引火线手工机器生产限单独工房操作间工房定员药物限量超05kg
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    药产品干燥应采日光热风散热器蒸汽干燥红外线远红外线烘烤严禁采明火直接烘烤
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    外部安全距离符合GB501612009求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障形式：应根总面布置运输方式形条件等素确定防护屏障高度应低1m土堤顶宽1m底宽高度15倍应夯实防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    危险性建筑物应错开布置长面宜相
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    晾晒场定员1根相邻建筑物距离GB501612009表522核定存药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    晒场出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烘盒烘垫烘架应竹木纸等材质凉晒带药物品许金属材料制成器具
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    引火线
    产品干燥
    晒场
    需水洗时宜沟排放应集中收集时处理废药应时清理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    现场应牢固张贴针性安全理制度安全操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十七黑火药生产
    黑火药生产工艺流程
    选料—单项原料粉碎筛—三元混合球磨—压片（）—烘干—凉片—破粒—筛选—中转—抛光—装箱—入库严禁生产工艺流程颠倒交叉
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    标识
    厂房应明确途标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    储存定量
    成品药库中转库单项原料库存放量应符合定量堆放应符合求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    限量滞留
    三元混合压片烘片破粒筛选抛光滞留限量应符合核定量求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定岗
    仓库保员黑火药生产员定位岗工序严禁超员
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障
    11级建筑物应设置防护屏障防护屏障应符合GB501612009第5章第546第6章第60174关求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电
    应防静电措施库房工房出入口处应设置消身积聚静电接装置接电阻100Ω
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防雷
    危险性建筑物必须采取防雷措施应良接出具效检测报告
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    消防
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    电气
    生产设备应达防火防爆防静电防机电伤害等求电机电路等防爆装置应符合GB50161－2009第12章第121122123126
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十七黑火药生产
    设备
    黑火药生产危险工序宜采机械化生产采机械设备符合关标准规定必安全防护措施量实现机隔离操作图象监控
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    监控

    危险品生产区危险品总仓库区应设置效安全监控设施报警装置确保效
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    危险品生产区危险品总仓库区醒目位置围墙外应明显安全标识警示标志
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十八11级库房
    建筑物耐火等级
    建筑物耐火等级应低二级耐火等级规定面积20m2时耐火等级应低GB500162014中三级耐火等级规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    宜采现浇钢筋混凝土框架结构采钢筋混凝土柱梁承重结构砖体承重结构砖墙厚度应240mm应采空斗墙毛石墙屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压轻质易碎屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    库房门通风窗
    门数量应少2面积100m2长度18m时设1门应采外开启开门门宽应15m设置门槛工房外门口应设置台阶应做成防滑坡道通风窗应开启宜配置铁栅金属网防动物等措施工房通道宽度宜15m远工作点外部出口距离应超15m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    面墙面顶棚应整光滑裂缝易燃易爆粉尘中转库面应采发火导静电面应常擦洗洗墙面应耐擦洗
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    应防静电措施防静电积聚接装置应符合关规范规定库房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十八11级库房
    防潮隔热措施
    板成品库面设置等20cm高垛架铺防潮材料库房应设测温测湿计天进行检查登记做防潮降温通风
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障
    防护屏障形式应根总面布置运输方式形条件等素确定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障高度应低屋檐高度防护屏障坡脚建筑物外墙水距离应3m土堤顶宽1 m底宽高度15倍夯实防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定量
    根相邻建筑物距离GB501612009表532表536－1规定核定药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    存放堆垛
    堆垛库墙间堆垛堆垛间应留适间距作通道通风巷通道宽度应少15m烟火药成品半成品成箱成品堆垛高度应符合国标规定分超1m15m25m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    明明线路
    明应选壁龛灯密封防爆型灯线路布设符合防爆防火安全求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十九库房
    建筑物耐火等级
    建筑物耐火等级应低二级耐火等级规定面积20m2时耐火等级应低三级耐火等级规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    应采钢筋混凝土框架结构采独立砖柱承重屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十九库房
    库房门通风窗
    仓库门应外开设门槛门洞宽度宜15m贮存期较长总仓库门宜双层均外开安全出口应少2仓库面积100m2长度18m时设仓库点安全出口距离应15m
    通风窗应开启配置铁栅金属网勒脚处宜设置进风窗防动物等措施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    屋顶面采取防潮隔热措施墙面顶棚面应整应采发生火花面危险品已装箱库开箱时采般面
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    应防静电措施防静电积聚接装置应符合关规范规定库房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防潮隔热措施
    板成品库面设置等20cm高垛架铺防潮材料库房应测温测湿计天进行检查登记做防潮降温通风处理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定量
    根相邻建筑物距离GB501612009表532表536－1规定核定药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    存放堆垛
    堆垛库墙间堆垛堆垛间应留适间距作通道通风巷通道宽度应少15m成品堆高超1m15m25m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    明明线路
    明应选壁龛灯密封防爆型灯线路布设符合防爆防火安全求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    储存
    性质材料分类分级存放堆垛符合国家标准求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    三烟花爆竹批发企业安全监执法检查表（安全理）

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第（）项第九十四条第三项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消生产安全事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第（）项第九十四条第五项
    6组织制定实施生产安全事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第第（）项第九十四条第四项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第二项
    二安全生产条件
    企业取安全生产许证发现具备规定安全生产条件
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十七条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二章相关条款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    三建设项目
    1建设项目未国家关规定进行安全评价
    查评价报告
    安全生产法第二十九条
    安全生产法第九十五条第项
    2建设项目安全设施设计未审查审查未通擅建设
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第二项
    3建设项目施工单位未根批准安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第三项
    4建设项目安全设施未竣工验收者验收合格擅投入生产（）
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第四项
    四安全生产许证理
    1企业出租转安全生产许证
    查证书
    安全生产许证条例第十三条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    安全生产许证条例第二十条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十五条第项安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    2企业生产线者工（库）房转包分包具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十七条
    3股东独立进行烟花爆竹生产活动
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第项
    4企业购买烟花爆竹半成品加工销售者购买企业烟花爆竹成品加贴企业标签销售企业销售烟花爆竹半成品
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十三条第二项
    5事礼花弹生产企业礼花弹销售未公安机关批准燃放活动
    查关文件资料
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十条第二款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第二项
    6未取安全生产许证擅进行烟花爆竹生产
    查证书
    现场检查
    安全生产法第三十六条安全生产许证条例第二条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三条
    安全生产法第九十七条安全生产许证条例第十九条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十六条第项
    7接受转安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条
    安全生产许证条例第二十条 安全生产违法行行政处罚办法第四十九条
    8者伪造安全生产许证
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第十三条
    安全生产许证条例第二十条
    9企业安全生产许证效期届满未办理延期手续继续进行生产
    查证书
    现场检查
    安全生产许证条例第九条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三十条
    安全生产许证条例第二十条
    四安全生产许证理
    10企业安全生产许证效期改建扩建烟花爆竹生产（含储存）设施未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第三项
    11企业安全生产许证效期变更企业负责企业名称未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书文件现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第三四项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十三条第项
    12企业安全生产许证效期变更产品类级范围未规定时限提出安全生产许证变更申请
    查证书
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十六条第二项
    13发现企业隐瞒关情况者提供虚假材料申请安全生产许证
    查资料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第二十条
    安全生产违法行行政处罚办法第五十条烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第三十六条
    五资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2规定足额提取安全生产费
    查文件
    安全生产法第二十条第二款企业安全生产费提取理办法
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第项
    六安全理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十条第款
    2确定安全生产员
    3配备占企业业员总数1少2名专职安全生产理员
    4配备占企业业员总数5兼职安全员
    查命文件核实际情况
    烟花爆竹安全生产许证实施办法第十二条
    安全生产法第九十四条第项
    七员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    八般应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    九隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    十安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志
    现场检查
    安全生产法第三十二条
    安全生产法第九十六条第项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十三条第项
    安全生产法第九十六条第二项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条第二项
    安全生产法第九十六条第三项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第四项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第六项
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第项
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第二项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第三项
    十安全理
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第项
    11生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第二项
    12形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第二项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第三项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第四项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第五项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第六项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第七项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    四烟花爆竹批发企业安全监执法检查表（标准部分）

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    工厂规划布局
    1选址符合城镇规划求避开居民点学校工业区旅游区重点建筑物铁路公路运输线高压输电线等
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2分设置非危险品生产区危险品生产区危险品总仓库区销毁场燃放试验场行政区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条烟花爆竹工程设计安全规范第412款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    3危险品生产区危险品总仓库区宜设安全带
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    4销毁场燃放试验场宜单独设偏僻带
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条烟花爆竹工程设计安全规范第413款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    5危险品货物运输宜通住宅区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条烟花爆竹工程设计安全规范第413款
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    6危险品生产区总仓库区设置密砌围墙高度应低2m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    7围墙危险性建筑物距离5m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    二外部距离
    危险品生产区总库区销毁场燃放试验场外部安全距离应符合GB501612009求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第六条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    三运输道路
    运输危险品干道中心线类建筑物距离坡度符合规定
    参考设计图纸审查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    四面布置
    危险性建筑物宜长面相较危险药量宜布置库区入口附
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第七条第二项
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    五消防设施
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    六防雷设施
    1危险性建筑物必须GB501612009建筑物防雷设计规范规定采取防雷措施接良应防雷检测报告结合格
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2防直击雷防感应雷覆盖范围达规范求防直击雷建筑物距离5m避雷针接电阻应10Ω
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    七防护设施
    生产设备应达防火防爆防静电防机电伤害等求电机电路等防爆装置应符合规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    八生产机械
    量实现机隔离操作图象监控
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    九监控设施
    1危险品生产区危险品总仓库区应设置效安全监控设施确保效运行稳定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    2危险品生产区危险品总仓库区应设置效报警装置保持效
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    十安全标识
    危险品生产区晒场危险品总仓库区醒目位置围墙外应明显安全标识警示标志
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第九条
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第四十四条第五项
    十废水沉淀设施
    集工房污水排水沉淀设施完善含药废水应先室室外污水池沉淀滤达国家排放标准方排出沉淀滤沉渣应定期挖出销毁
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第二项
    十二废药含药废物处理
    销毁场符合规定含易燃易爆废渣垃圾等固形物严禁埋入层排入面水体必须专负责规定方法指定点时销毁量积存销毁方式宜烧毁应符合安全环保求
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第四十三条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第二项
    十三原材料检验
    购进原材料应合格证明化工原料应成品说明书企业应规定进行药种药量常规检测违禁药物
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十三条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第五项
    十四产品检测
    企业应相关标准求产品进行出厂检验燃放性试验出具产品安全质量合格证规定进行包装标识安全性试验定期检验需进行委托检验时应委托具相关专业资格检验机构进行检验检验检测应完整准确真实检验原始记录检验报告保存备查合格产品应处理记录
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十四条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第六项
    十五车辆运输员
    危险品运输应采带防火罩汽车运输求汽车技术状况良应采三轮车严禁畜力车翻斗车种挂斗车运输
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第十四条
    烟花爆竹安全理条例第十三条第六项
    取相应资格驾驶员押运员
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第二十三条第二项
    烟花爆竹安全理条例第四十条第七项
    十六危险品生产线
    建筑物耐火等级辅助室设置
    建筑物耐火等级应低GB500162014中二级耐火等级规定面积20㎡11级建筑面积超300㎡13级建筑物耐火等级三级
    危险品生产区宜设供11级13级建筑物操作员辅助室办公室
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    应采钢筋混凝土框架结构工房面积≤20 m2操作员≤2时采钢筋混凝土柱梁承重结构砖体承重结构采独立砖柱承重屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    门窗安全疏散
    GB500162014中11级13级厂房设置门窗安全疏散通道
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    易燃易爆粉尘工作间工作台面面墙面顶棚面应整光滑裂缝应采发生火花导静电等面易燃易爆粉尘较少工作间应常擦洗墙面应耐擦洗常洗工作间顶棚墙面应刷油漆油漆颜色危险品颜色应区
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    防护屏障
    应根总面布置运输方式形条件等素确定防护屏障形式
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障高度应低危险性建筑物侧墙顶部保护建筑物屋檐高度防护屏障坡脚建筑物外墙水距离应3m宜15m土堤顶宽1m底宽高度15倍应夯实防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    相邻布置
    危险性建筑物应错开布置长面宜相
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定量
    11级厂房应单机单栋单单栋独立设置根工房途GB116522012规定核定存药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度安全操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    工房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω产生静电积累金属设备金属道操作工作台应接工房应保持面潮湿作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    生产工具
    必须专工具严禁铁质塑料等易产生火花静电工具工房工具需改作时应重新清洗干净方
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    消防设施
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源工作台方宜设置手动控制雨淋灭火系统翻斗水箱等设施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    明
    场安装电气设备电气线路电气明应选壁龛灯装室外投光灯
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    清洗排水处理
    易燃易爆粉尘散落工作间应定时拖洗需水洗时宜沟排放应集中收集时处理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烟火药制造
    粉碎应单独工房进行粉碎前应筛选掉机械杂质筛选时铁质等产生火花工具
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    粉碎易燃易爆物料时必须安全防护墙隔离保护进行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烟火药制造
    烟火药原材料分机单独进行粉碎感度高物料应专机粉碎
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机械粉碎物料必须远距离操作员未离开机房严禁开机进出料时必须停机断电
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烟火药成分干法混合宜采木转鼓纸转鼓导电橡胶转鼓等设备
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    手工混合应单独工房进行采导电橡胶工作台木质工作台操作工具铜网筛韧性拉力强度纸张严禁物料库操作工房进行配料
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    含氯酸盐等高感度药剂配制必须专工房专工具应防护设施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机械造粒运转时药物温升超20C造粒时操作员外进入工房
    机械造粒时应安全操作规程求控制转速
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    装药筑药
    种产品装筑药领量超规定限量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    装药筑药应单独工房操作装筑含高感度烟火药时应防护墙（堤）工房进行11级工房栋工房定员1 隔离操作时栋工房定员2单单间
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    筑药工具应采木铜铝产生火花材质严禁铁质工具工作台应垫接导电橡胶板
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    礼花弹装填药
    单单栋操作均面积少9m2超工房定量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    组合烟花组装
    组合烟花类ϕ等38厘米单发药量等25克效果筒等非裸效果件组装单栋工房定员1组合烟花类ϕ38厘米单发药量25克效果筒等非裸效果件组装栋定员12间定员2
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    引火线
    干法生产栋定机4台单机单间水溶剂湿法生产栋定机16台间定机4 台
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    机器生产引火线间工房超二台机组机组间距少2m工房药物停滞量超25kg
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    氯酸钾引火线手工机器生产限单独工房操作间工房定员药物限量超05kg
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    产品干燥
    药产品干燥应采日光热风散热器蒸汽干燥红外线远红外线烘烤严禁采明火直接烘烤
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十六危险品生产线
    晒场
    外部安全距离符合GB501612009求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障形式：应根总面布置运输方式形条件等素确定防护屏障高度应低1m土堤顶宽1m底宽高度15倍应夯实防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    危险性建筑物应错开布置长面宜相
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    晾晒场定员1根相邻建筑物距离GB501612009表522核定存药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    晒场出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    烘盒烘垫烘架应竹木纸等材质凉晒带药物品许金属材料制成器具
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    晒场
    需水洗时宜沟排放应集中收集时处理废药应时清理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    现场应牢固张贴针性安全理制度安全操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十七黑火药生产
    黑火药生产工艺流程
    选料—单项原料粉碎筛—三元混合球磨—压片（）—烘干—凉片—破粒—筛选—中转—抛光—装箱—入库严禁生产工艺流程颠倒交叉
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    标识
    厂房应明确途标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十七黑火药生产
    储存定量
    成品药库中转库单项原料库存放量应符合定量堆放应符合求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    限量滞留
    三元混合压片烘片破粒筛选抛光滞留限量应符合核定量求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定岗
    仓库保员黑火药生产员定位岗工序严禁超员
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障
    11级建筑物应设置防护屏障防护屏障应符合GB501612009第5章第546第6章第60174关求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电
    应防静电措施库房工房出入口处应设置消身积聚静电接装置接电阻100Ω
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防雷
    危险性建筑物必须采取防雷措施应良接出具效检测报告
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    消防
    设置消防设施配备相应消防器材充足水源
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    电气
    生产设备应达防火防爆防静电防机电伤害等求电机电路等防爆装置应符合GB50161－2009第12章第121122123126
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    设备
    黑火药生产危险工序宜采机械化生产采机械设备符合关标准规定必安全防护措施量实现机隔离操作图象监控
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    监控
    危险品生产区危险品总仓库区应设置效安全监控设施报警装置确保效
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    危险品生产区危险品总仓库区醒目位置围墙外应明显安全标识警示标志
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十八11级库房
    建筑物耐火等级
    建筑物耐火等级应低二级耐火等级规定面积20m2时耐火等级应低GB500162014中三级耐火等级规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    宜采现浇钢筋混凝土框架结构采钢筋混凝土柱梁承重结构砖体承重结构砖墙厚度应240mm应采空斗墙毛石墙屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压轻质易碎屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    库房门通风窗
    门数量应少2面积100m2长度18m时设1门应采外开启开门门宽应15m设置门槛工房外门口应设置台阶应做成防滑坡道通风窗应开启宜配置铁栅金属网防动物等措施工房通道宽度宜15m远工作点外部出口距离应超15m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    面墙面顶棚应整光滑裂缝易燃易爆粉尘中转库面应采发火导静电面应常擦洗洗墙面应耐擦洗
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    应防静电措施防静电积聚接装置应符合关规范规定库房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防潮隔热措施
    板成品库面设置等20cm高垛架铺防潮材料库房应设测温测湿计天进行检查登记做防潮降温通风
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十八11级库房
    防护屏障
    防护屏障形式应根总面布置运输方式形条件等素确定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防护屏障高度应低屋檐高度防护屏障坡脚建筑物外墙水距离应3m土堤顶宽1 m底宽高度15倍夯实 防护屏障起效防护作
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定量
    根相邻建筑物距离GB501612009表532表536－1规定核定药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    存放堆垛
    堆垛库墙间堆垛堆垛间应留适间距作通道通风巷通道宽度应少15m烟火药成品半成品成箱成品堆垛高度应符合国标规定分超1m15m25m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    明明线路
    明应选壁龛灯密封防爆型灯线路布设符合防爆防火安全求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十九库房
    建筑物耐火等级
    建筑物耐火等级应低二级耐火等级规定面积20m2时耐火等级应低三级耐火等级规定
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    结构选型
    应采钢筋混凝土框架结构采独立砖柱承重屋盖宜采现浇钢筋混凝土屋盖采轻质泄压屋盖
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    十九库房
    库房门通风窗
    仓库门应外开设门槛门洞宽度宜15m贮存期较长总仓库门宜双层均外开安全出口应少2仓库面积100m2长度18m时设仓库点安全出口距离应15m
    通风窗应开启配置铁栅金属网勒脚处宜设置进风窗防动物等措施
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    室屋顶墙（）面
    屋顶面采取防潮隔热措施墙面顶棚面应整应采发生火花面危险品已装箱库开箱时采般面
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防静电措施
    应防静电措施防静电积聚接装置应符合关规范规定库房出入口处应设置消体静电装置定期检测合格接电阻值100Ω作业员应穿防静电工作服
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    防潮隔热措施
    板成品库面设置等20cm高垛架铺防潮材料库房应测温测湿计天进行检查登记做防潮降温通风处理
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    定员定量
    根相邻建筑物距离GB501612009表532表536－1规定核定药量
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    操作规程
    现场应牢固张贴针性安全理制度操作规程严格执行
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    存放堆垛
    堆垛库墙间堆垛堆垛间应留适间距作通道通风巷通道宽度应少15m成品堆高超1m15m25m
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    明明线路
    明应选壁龛灯密封防爆型灯线路布设符合防爆防火安全求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    安全标识
    醒目安全警示标识
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    储存
    性质材料分类分级存放堆垛符合国家标准求
    现场检查
    烟花爆竹生产企业安全生产许证实施办法第八条
    烟花爆竹安全理条例第三十七条第二项
    附表：
    431 危险品总仓库区危险性建筑物周围零散住户村庄公路铁路城镇企业生产区等外部允许距离应分建筑物危险等级计算药量计算取值外部允许距离应危险性建筑物外墙算起
    432 危险品总仓库区11级仓库外部允许距离应表432规定

    表432 危险品总仓库区11级仓库外部允许距离（m）
    项 目
    计 算 药 量 （kg）
    ≤500
    >500
    ≤1000
    >1000
    ≤2000
    >2000
    ≤3000
    >3000
    ≤4000
    >4000
    ≤5000
    >5000
    ≤6000
    >6000
    ≤7000
    >7000
    ≤8000
    >8000
    ≤9000
    >9000
    ≤10000
    10户50零散住户50企业围墙企业生产区建筑物边缘摘挂作业铁路中间站界建筑物边缘110kV架空输电线路
    115
    145
    185
    210
    230
    250
    260
    275
    290
    300
    310
    村庄边缘学校职工数50企业围墙摘挂作业铁路车站站界建筑物边缘220kV区域变电站围墙220kV架空输电线路
    175
    220
    280
    320
    350
    380
    400
    420
    440
    460
    480
    城镇规划边缘220kV区域变电站围墙220kV架空输电线路
    315
    400
    510
    580
    630
    690
    720
    760
    800
    830
    860
    铁路线二级公路路边通航河流航道边缘
    100
    125
    155
    180
    195
    210
    220
    235
    245
    255
    270
    三级公路路边35kV架空输电线路
    80
    90
    110
    120
    130
    140
    150
    160
    170
    180
    190
    433 危险品总仓库区13级仓库外部允许距离应表433规定
    表433 危险品总仓库区13级仓库外部允许距离（m）

    ≤500
    >500
    ≤2000
    >2000
    ≤3000
    >3000
    ≤4000
    >4000
    ≤5000
    >5000
    ≤6000
    >6000
    ≤7000
    >700
    ≤8000
    >8000
    ≤9000
    >9000
    ≤10000
    >10000
    ≤20000
    10户50零散住户50企业围墙企业生产区建筑物边缘摘挂作业铁路中间站站界建筑物边缘110kV架空输电线路
    35
    40
    45
    48
    50
    55
    57
    60
    65
    78
    85
    村庄边缘学校职工数50企业围墙摘挂作业铁路车站站界建筑物边缘220kV区域变电站围墙220kV架空输电线路
    40
    65
    75
    80
    85
    90
    95
    100
    105
    110
    140
    城镇规划边缘220kV区域变电站围墙220kV架空输电线路
    70
    110
    120
    130
    140
    150
    160
    170
    180
    190
    250
    铁路线二级公路路边通航河流航道边缘
    40
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    53
    55
    70
    三级公路路边35kV架空输电线路
    35
    35
    38
    40
    43
    45
    48
    50
    53
    55
    70

    表532 危险品总仓库区111级仓库邻危险品仓库部允许距离（m）
    计算药量（kg）
    单屏障
    双屏障
    ≤100
    20
    12
    ＞100
    ≤500
    25
    15
    ＞500
    ≤1000
    30
    20
    ＞1000
    ≤3000
    40
    25
    ＞3000
    ≤5000
    50
    30
    ＞5000
    ≤7000
    56
    33
    ＞7000
    ≤9000
    62
    37
    ＞9000
    ≤10000
    65
    40
    533 危险品总仓库区112级仓库邻危险品仓库部允许距离应符合表532中规定距离08表中相应列值
    534 危险品总仓库区13级仓库邻危险品仓库部允许距离应符合表534规定

    表534 危险品总仓库区13级仓库邻危险品仓库部允许距离（m）
    计算药量（kg）
    部允许距离
    ≤500
    15
    ＞500
    ≤1000
    20
    ＞1000
    ≤5000
    25
    ＞5000
    ≤10000
    30
    ＞10000
    ≤15000
    35
    ＞15000
    ≤20000
    40

    表5361 111级仓库库区值班室部允许距离（m）
    计算药量（kg）
    值班室防护屏障
    值班室防护屏障
    ≤500
    50
    35
    ＞500
    ≤1000
    65
    50
    ＞1000
    ≤5000
    110
    80
    ＞5000
    ≤10000
    140
    100

    表5362 13级仓库库区值班室部允许距离（m）
    计算药量（kg）
    部允许距离
    ≤500
    25
    ＞500
    ≤1000
    30
    ＞1000
    ≤5000
    35
    ＞5000
    ≤10000
    40
    ＞10000
    ≤20000
    50
    537 危险品总仓库区设置固定值班员岗哨时岗哨危险品仓库距离受规范第536条限制

    五烟花爆竹常年零售店（专柜）安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产制度操作规程
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第项第九十四条第三项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第项
    5督促检查安全生产工作时消生产安全事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第项第九十四条第五项
    6组织制定实施生产安全事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第项第九十四条第四项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二营许理
    1未许单位者营烟花爆竹
    查许证
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第三条
    烟花爆竹营许实施办法第三条
    烟花爆竹安全理条例第三十六条第款烟花爆竹营许实施办法第三十条
    2申请隐瞒关情况者提供虚假材料
    查材料
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第十七条
    烟花爆竹营许实施办法第三十七条第款
    3烟花爆竹营单位转买卖出租出者伪造烟花爆竹营许证
    查许证
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第二十六条
    烟花爆竹营许实施办法第三十六条第款
    4零售许证效期满拟继续事烟花爆竹零售营活动者效期变更零售点名称负责零售场许范围应重新申请取零售许证
    查许证
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第二十条
    烟花爆竹营许实施办法第三十条三十五条第（）项
    三营场
    1符合零售营布点规划负责安全培训合格销售员安全知识教育春节期间零售点城市长期零售点实行专店销售乡村长期零售点淡季实行专柜销售时安排专销售专柜相独立柜台保持定距离保证安全通道畅通
    查业材料
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第十六条第（）（二）（三）项
    烟花爆竹营许实施办法第二十八条
    2零售场面积10方米周边50米范围没烟花爆竹零售点学校幼园医院集贸市场等员密集场加油站等易燃易爆物品生产储存设施等重点建筑物保持100米安全距离
    现场检查

    烟花爆竹营许实施办法第十六条第（四）项
    烟花爆竹营许实施办法第二十八条
    3零售场配备必消防器材张贴明显安全警示标志
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第十六条第（五）项
    烟花爆竹营许实施办法第二十八条
    四资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（三）项
    五理机构
    设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构组建文件核实际情况
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    六员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    七般应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    八隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    九营行
    事烟花爆竹零售营者采购销售非法生产营烟花爆竹
    查证书
    烟花爆竹安全理条例第二十条第二款烟花爆竹营许实施办法第二十二条第款
    烟花爆竹安全理条例第三十八条第二款烟花爆竹营许实施办法第三十四条第（）项
    事烟花爆竹零售营者销售国家标准规定应专业燃放员燃放烟花爆竹
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第二十条第三款
    烟花爆竹安全理条例第三十四条第（二）项
    十安全理
    业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    营危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款

    安全生产法第九十八条第（）项
    烟花爆竹安全生产条例第四十三条
    生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    十安全理
    营危险物品商店员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止锁闭封堵生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    十监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条

    六烟花爆竹时零售摊点安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    营许理
    1未许单位者营烟花爆竹
    查许
    现场检查
    烟花爆竹安全理条例第三条
    烟花爆竹营许实施办法第三条
    烟花爆竹安全理条例第三十六条第款烟花爆竹营许实施办法第三十条
    2申请隐瞒关情况者提供虚假材料
    查材料
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第十七条
    烟花爆竹营许实施办法第三十七条
    3转买卖出租出者伪造烟花爆竹营许证
    查许
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第二十六条
    烟花爆竹营许实施办法第三十六条
    二摊位现场检查
    周边50米范围没烟花爆竹零售点学校幼园医院集贸市场等员密集场加油站等易燃易爆物品生产储存设施等重点建筑物保持100米安全距离
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第十六条第（四）项

    三营行
    1事烟花爆竹零售营者采购销售非法生产营烟花爆竹
    查证书
    烟花爆竹安全理条例第二十条第二款烟花爆竹营许实施办法第二十二条第款
    烟花爆竹安全理条例第三十八条第二款烟花爆竹营许实施办法第四十三条第（）项
    2事烟花爆竹零售营者采购储存销售礼花弹等应专业燃放员燃放烟花爆竹
    现场检查
    烟花爆竹营许实施办法第二十二条第二款
    烟花爆竹安全理条例第三十八条第二款烟花爆竹营许实施办法第三十四条第（二）项
    四监督检查
    1意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    2拒绝阻碍安全生产行政执法员监督检查
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    3拒执行安全监监察部门行政执法员安全监监察指令
    查执法文书现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项









    第五部分 冶金机械色
    建材轻工纺织烟草
    商贸等八行业



    冶金企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    机构设置负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第项
    2组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第项
    6组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第二项
    二建设项目理
    1建设项目否规定进行安全评价
    查文件
    安全生产法第二十九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第七条第项
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条第款
    2建设项目没安全设施设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第四条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十六条
    3建设项目安全设施设计未规定报关部门审查意擅建设
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第二项
    4已批准建设项目安全设施设计发生重变更生产营单位未报原批准部门审查意擅开工建设
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十五条
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十九条
    二建设项目理
    5建设项目安全设施未批准设计施工
    查设计
    现场检查
    安全生产法第三十条第款
    安全生产法第九十五条第三项

    6建设单位建设项目发包具备相应资质施工单位施工
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十条六第款
    安全生产法第百条第款
    7建设项目竣工投入生产者前安全设施未验收合格擅
    查文件
    现场检查
    安全生产法第三十条第二款
    安全生产法第九十五条第四项

    三资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    冶金企业安全生产监督理规定第八条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    四理机构
    1设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查机构组
    建文件
    安全生产法第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项
    2少配备2名专职安全生产理员
    查文件核
    实际情况
    **安全生产条例第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    五员资质教育培训
    1参生产营单位安全培训执法检查表
    2煤气生产输送维护检修员未培训合格岗作业
    查培训
    记录
    冶金企业安全生产监督理规定第九条第（三）项
    冶金企业安全生产监督理规定第三十八条第（二）项
    3未合法劳务公司录劳务员者未劳务公司签订合者未劳务员进行统安全生产教育培训
    查录
    合培
    训记录
    冶金企业安全生产监督理规定第十八条
    冶金企业安全生产监督理规定第三十八条第（三）项
    六应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    七隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    八安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志关控措施落实情况
    现场检查
    安全生产法第三十二条参冶金行业较危险素辨识防范指导手册
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（）项
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（二）项
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第（）项
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    八安全理
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    15会议室活动室休息室更衣室等员密集场设置安全点设置高温液态金属吊运影响范围
    现场检查
    冶金企业安全生产监督理规定第二十条
    冶金企业安全生产监督理规定第三十七条
    16应煤气储罐区等发生煤气泄漏聚集场设置固定式煤气检测报警仪建立预警系统悬挂醒目安全警示牌加强通风换气
    现场检查
    冶金企业安全生产监督理规定第二十三条
    冶金企业安全生产监督理规定第三十七条
    17氧气系统采取安全措施防止氧气燃爆事氮气氩气珠光砂窒息事
    现场检查
    冶金企业安全生产监督理规定第二十四条
    冶金企业安全生产监督理规定第三十七条
    18冶金企业应根单位安全生产实际状况科学合理确定煤气柜容积工业企业煤气安全规程（GB6222）规定合理选择柜址位置设置安全保护装置制定煤气柜事应急预案
    现场检查
    冶金企业安全生产监督理规定第二十七条
    冶金企业安全生产监督理规定第三十七条
    九监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第二项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第三项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第四项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第五项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第六项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第七项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    十氧煤喷吹
    高炉煤粉制备系统否设氧化碳浓度检测报警装置
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 1037

    十渣铁处理
    铁口渣口前作业时否点燃煤气防止中毒
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 1414

    十二转炉电炉
    转炉电炉精炼炉漏钢坑热泼渣区钢水罐车渣罐车等高温熔融金属冶炼吊运区域否保持干燥否设置防潮防水措施
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 6．2．6

    十三精炼炉
    具爆炸燃危险CaC2粉剂镁粉煤粉直接原铁（DRI）物料否贮存密闭贮仓
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 713

    十四钢锭（坯）处理
    钢锭（坯）库行道宽度否1m锭（坯）垛间距否06m
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 12．4．4

    十五铁水罐钢水罐中间罐渣罐
    1盛装铁水钢水液渣罐（包盆）等容器耳轴检测情况
    查检测报告
    现场检查
    炼钢安全规程（AQ20012004）813

    2铁罐耳轴磨损超10报废年耳轴作次损探伤检查
    查检测报告
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 1434

    3铁水钢水液渣罐否邻设备建筑物保持15m距离
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 8111

    十六起重设备
    1吊运铁水钢水液渣等高温液态金属应带固定龙门钩铸造起重机双制动双限位控制系统应定期检查运行
    查检测报告
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 844

    2起重机械否标明起重吨位缓动联锁装置
    查检测报告
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 1815

    3起重机运行时否发出声响灯光信号警示信号
    现场检查
    炼钢安全规程AQ 20012004 847

    十七煤气
    1煤气泄漏危险区域警示标示固定报警仪设置情况
    现场检查
    冶金企业安全生产监督理规定（国家安全监总局令第26号）第二十三条

    2煤气放散口否高出煤气道设备走台员巡检点4m应引出厂房外部否设动点火装置
    查检测报告
    现场检查
    工业企业煤气安全规程GB 6222 2005 7322

    3煤气生产回收系统否国家标准安装氧化碳检测装置
    查检测报告
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 68

    4煤气风机房否采取防火防爆措施配备消防设备
    现场检查
    冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）六生产设备设施61

    十八供电安全
    炼铁厂炼钢厂供电否两路独立高压电源路电源发生障检修时路电源否保证车间正常生产电负荷
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 181

    十九供水安全
    高炉转炉加热设备否配置事高位水源备供水电源
    查检查记录
    现场检查
    炼铁安全规程AQ 2002－2004 916轧钢安全规程AQ20032004 8 3

    二十设备理
    1电磁盘吊否防止断电安全措施
    查检测报告
    现场检查
    　轧钢安全规程AQ20032004 115

    2轧制生产程中燃气氧气燃烧装置否设火灾报警器燃气体报警器
    查检测记录
    现场检查
    轧钢安全规程AQ20032004 923

    3轧制型钢线材板带钢钢丝等生产时类安全联锁装置防护设施否齐全
    查检查记录
    现场检查
    轧钢安全规程AQ20032004 914

    4种蒸汽集汽包压缩空气集气包喷煤系统喷吹罐汽化冷汽包罐等种压力容器氧气瓶氮气瓶等工业气瓶否定期进行检测
    查检测报告
    现场检查
    　炼铁安全规程AQ 2002－2004 61

    二十动力线
    1类燃气线否架空敷设车间入口设切断阀
    查检查记录
    现场检查
    工业企业煤气安全规程 GB62222005 62111

    2氧气乙炔煤气燃油道许动力电缆安装支架
    现场检查
    工业企业煤气安全规程GB 6222 2005 6213

    二十二电气设备
    1电气室计算机房电缆隧道电缆夹层否设火灾动报警器灭火设施
    查检查记录
    现场检查
    轧钢安全规程AQ20032004 624

    2电气设备金属外壳否采保护接接零
    查检测报告
    查阅资料
    轧钢安全规程AQ200320041217

    3否安装避雷设施
    查检测报告
    查阅资料
    建筑物防雷设计规范GB 50057

    4手持电动工具移动电气设备否规定安装漏电保护装置定期进行检测
    查检测报告
    查阅资料
    手持电动工具安全标准（GB 3787—93）631

    5氧气乙炔煤气燃油道否做静电保护接
    查检测报告
    查阅资料
    工业企业煤气安全规程 GB62222005

    6爆炸危险气体粉尘场应采防爆型电气设备
    查阅资料
    现场检查
    冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）62设备设施运行理

    二十三限空间作业
    1限空间作业场安全警示标志设置情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第十九条第（二） 项
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第（） 项
    2限空间作业审批制度落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第八条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第三十条第（二） 项
    3限空间作业程序规范落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第九条第十条第十条第十条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第二十九条第三十条

    二机械企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二建设项目理
    1生产营单位未建设项目安全生产条件设施进行综合分析形成书面报告备查
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第二款
    2建设项目没安全设施设计
    查设计
    建设项目安全设施三时监督理办法第十条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（）项
    3建设项目安全设施设计未组织审查形成书面审查报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第十六条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（二）项
    4建设项目未安全设施设计施工
    查设计现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十七条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（三）项
    5建设项目未组织安全设施竣工验收形成书面报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十三条第款
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（四）项
    三资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件资料
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    四理机构
    设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    安全生产法第二十条第二款**安全生产条例第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    五员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    六应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    七隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    八安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志关控措施落实情况
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条参机械行业较危险素辨识防范指导手册
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（）项
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（二）项
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第（）项
    八安全理
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    九监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    九监督检查
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    十涉企业危险介质（指易燃易爆毒害等）道
    危险介质道穿越建（构）筑物设备设施情况
    查设计资料
    现场检查
    工业企业总面设计规范（GB 501872012）817

    十涉型部件起吊作业
    部件物品起吊载荷质心确定情况
    查资料
    现场检查
    起重机械安全规程 第1部分：总（GB 606712010）172

    十二涉企业油库燃液体库
    储存成品油燃液体设备设施采取防雷防静电措施情况
    查资料
    现场检查
    石油库设计规范（GB 500742014）1421143

    十三涉铸造工艺
    吊运熔融金属起重机械选安全技术状况
    查资料
    现场检查
    起重机械安全技术监察规程—桥式起重机（TSG Q00022008）第六条起重机械安全规程 第1部分：总（GB 606712010）411b）起重机械安全规程 第5部分 桥式门式起重机（GB 606752014）4249295

    铸造熔炼炉前坑沟储运铁水堆放熔渣出防水措施
    查资料
    现场检查
    机械工业职业安全卫生设计规范（JBJ 182000）321

    造型坑砂型底部水位安全距离
    查资料
    现场检查
    机械工业职业安全卫生设计规范（JBJ 182000）322

    十四涉热处理工艺
    热处理炉动保护装置设置完情况（含电阻炉保护气氛控气氛炉）
    查资料
    现场检查
    金属热处理生产程安全卫生求（GB 157352012）7237257267277297210732742753772782784785

    整体热处理安全操作情况
    查资料
    现场检查
    金属热处理生产程安全卫生求（GB 157352012）82

    镁合金等轻金属采盐浴炉热处理时盐浴温度情况
    现场检查
    金属热处理生产程安全卫生求（GB 157352012）84

    十五涉电镀工艺
    动电镀生产线安全保护措施
    查资料
    现场检查
    电镀生产装置安全技术条件（AQ 52032008）57

    十六涉涂装工艺
    时涂装作业划定安全措施落实情况
    查资料
    现场检查
    涂装作业安全规程 安全理通（GB 76912003）919293涂装作业安全规程 涂漆工艺安全通风净化（GB 65142008）513151325133

    涂装烘干系统烟囱中沉积物情况定期清扫情况
    查记录
    现场检查
    涂装作业安全规程 涂层烘干室 安全技术规定（GB 144432007）96

    易燃易爆清洗剂时安全防护措施落实情况
    查资料
    现场检查
    涂装作业安全规程 安全理通（GB 76912003）96涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全通风净化（GB 76922012）51165125

    十七涉焊接切割工艺动火作业
    集聚密闭半密闭空间易燃易爆气体时清理措施
    查资料
    现场检查
    焊接切割安全（GB 94481999）63

    十八涉设备设施检修
    检修作业时安全防护措施
    查资料
    现场检查
    压车间安全生产通（GB 81762012）811金属热处理生产程安全卫生求（GB 157352012）97木工（材）车间安全生产通（GB 156062008）104涂装作业安全规程 安全理通（GB 76912003）13

    十九金属切削机床
    1防护罩盖栏否完
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 512条55条

    2机床明否符合求
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 55条512条

    十九金属切削机床
    3种限位连锁操作手柄否灵敏
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 54条55条

    4防止夹具卡具松动脱落装置否完
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 524条

    5裸露转动快速移动部分否设安全防护罩
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 523条55条

    6电动机（机床）接否
    现场检查
    金属切削机床安全防护通技术条件GB157602004 53条

    二十剪压机 械
    1离合器动作否灵敏
    现场检查
    冷压安全规程GB138872008第52条

    2制动器工作否离合器相互协调连锁
    现场检查
    冷压安全规程GB138872008第52条

    3紧急停止钮否灵敏
    现场检查
    冷压安全规程GB138872008第5234条

    4传动外漏部分防护装置否齐全
    现场检查
    冷压安全规程GB138872008第51条

    5PE线否正确
    现场检查
    冷压安全规程GB138872008第57条

    二十砂轮机
    1安装点否够保证员设备安全
    现场检查
    磨削机械安全规程GB46742009

    2防护装置否符合规定
    现场检查
    磨削机械安全规程GB46742009

    3托架安装否牢固
    现场检查
    磨削机械安全规程GB46742009

    4PE线连接否
    现场检查
    机械安全 机械电器设备通技术条件GB522612002

    二十二运输机械
    1机械传动部位防护装置否
    现场检查
    悬挂式输送机安全规程GB11341带式输送机安全规范GB14784

    2接零线否符合求
    现场检查
    机械安全 机械电器设备通技术条件GB522612002

    3通道梯台护网（栏）否符合求
    现场检查
    固定式工业防护栏杆安全技术条件GB40533

    二十三动力配电箱
    箱（柜柜板）否符合作业环境求
    现场检查
    电气设备安全设计导GB4046

    二十四限空间作业
    1限空间作业场安全警示标志设置情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第十九条第（二）项
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第（） 项
    2限空间作业审批制度落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第八条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第三十条第（二）项
    3限空间作业程序规范落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第九条第十条第十条第十条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第二十九条第三十条


    三色企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1．建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第项
    安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第项
    2．组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第二项
    安全生产法第九十条第项
    3．组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第三项
    安全生产法第九十条第项
    4．保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第四项
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第项
    5．督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第五项
    安全生产法第九十条第项
    6．组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第六项
    安全生产法第九十条第项
    7．时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第七项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第二项
    二建设项目理
    1生产营单位未建设项目安全生产条件设施进行综合分析形成书面报告备查
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第二款
    2建设项目没安全设施设计
    查设计
    建设项目安全设施三时监督理办法第十条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第项
    3建设项目安全设施设计未组织审查形成书面审查报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第十六条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第二项
    4建设项目未安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十 七条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第三项
    5建建设项目未组织安全设施竣工验收形成书面报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十 三条第款
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第四项
    三资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第四项
    四理机构
    设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    安全生产法第二十条第二款**安全生产条例第二十条第款
    1安全生产法第九十四条第项2**安全生产条例第三十九条
    五员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    六应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    七隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    八安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志关控措施落实情况
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条参色行业较危险素辨识防范指导手册
    安全生产法第九十六条第项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条第项
    安全生产法第九十六条第二项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十二条第二项
    安全生产法第九十六条第三项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第四项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第六项
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第项
    八安全理
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第二项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第三项
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第项
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第二项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    15重点防火设施否通消防设计审查公安消防部门竣工验收
    查验收单
    色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准61 生产设备设施建设
    安全生产违法行行政处罚办法第四十七条
    九监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第二项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第三项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第四项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第五项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第六项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第七项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    十色 金属设备
    1建立健全设备设施安全理台账记录应建立重安全设施台账
    现场检查
    色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准 62

    2检维修计划定期安全设备设施进行检修
    现场检查
    安全生产法第三十三条安全生产法第色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准 62
    安全生产法第九十六条第（三）项
    3检维修结束应进行试车保存试车记录
    现场检查
    色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准 62

    4机组机电操控设备应安全连锁快停急停等质安全设计装置
    现场检查
    色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准 62

    十色 金属设备
    5炉窑槽罐类设备体附属设施定期检查情况
    检查记录
    现场检查
    氧化铝安全生产规范（GB 301862013）42414311444145114521461149114921

    6吊运铜水等熔融色金属渣起重机否符合冶金起重机求年检情况
    检查记录
    现场检查
    铝电解安全生产规范（GB 297412013）3156

    7介质线应工业道基识色识符号安全标识（GB7231）规定涂颜色注明介质名称流
    现场检查
    工业道基识色识符号安全标识（GB7231）42

    8介质线应工业道基识色识符号安全标识（GB7231）规定涂颜色注明介质名称流
    现场检查
    工业道基识色识符号安全标识（GB7231）42

    9加热设备密闭性水冷系统均应规定试压合格方保存试压记录
    现场检查
    安全生产法第三十三条
    安全生产法第九十六条第（三）项
    10电气设备金属外壳底座传动装置金属电线配电盘配电装置金属构件遮栏电缆线金属外包皮等均应采保护接接零接零系统应重复接电气设备安全求较高场应零线设备接零处采网络埋设重复接
    现场检查
    色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准 62

    十作业环境
    1危险性作业相关理制度严格执行审批手续签发工作票安排专进行现场安全理确保安全措施落实：（1）危险区域动火作业（2）进入受限空间作业（3）高处作业（4）型吊装作业（5）时电作业（6）抽堵盲板作业（7）破土（断路）作业（8）交叉作业（9）危险作业
    现场检查
    安全生产法第四十条色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准七作业安全71
    安全生产法第九十八条第（三）项安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2高温熔融金属冶炼吊运区域面应干燥周边应积水坑
    现场检查
    铝电解安全生产规范（GB 297412013）4112色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准61 生产设备设施建设

    十二限空间作业
    1限空间作业场安全警示标志设置情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第十九条第（二） 项
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第（） 项
    2限空间作业审批制度落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第八条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第三十条第（二） 项
    3限空间作业程序规范落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第九条第十条第十条第十条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第二十九条第三十条


    四建材轻工纺织烟草商贸等工贸企业安全监执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    负责履职情况
    1．建立健全安全生产责制
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（）项安全生产法第十九条
    安全生产法第九十条第（）项
    2．组织制定安全生产规章制度操作规程
    查资料
    安全生产法第十八条第（二）项
    安全生产法第九十条第（）项
    3．组织安全生产教育培训
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（三）项
    安全生产法第九十条第（）项
    4．保证安全生产资金投入效实施
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（四）项安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第（）项
    5．督促检查安全生产工作时消安全生产事隐患
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（五）项
    安全生产法第九十条第（）项
    6．组织制定实施安全生产事应急救援预案
    查资料
    现场检查
    安全生产法第十八条第（六）项
    安全生产法第九十条第（）项
    7．时实报告生产安全事
    查报告
    安全生产法第十八条第（七）项
    生产安全事报告调查处理条例第三十五条第（二）项
    二建设项目理
    1生产营单位未建设项目安全生产条件设施进行综合分析形成书面报告备查
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第九条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第二款
    2建设项目没安全设施设计
    查设计
    建设项目安全设施三时监督理办法第十条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（）项
    3建设项目安全设施设计未组织审查形成书面审查报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第十六条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（二）项
    4建设项目未安全设施设计施工
    查设计
    现场检查
    建设项目安全设施三时监督理办法第十 七条
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（三）项
    5建建设项目未组织安全设施竣工验收形成书面报告
    查报告
    建设项目安全设施三时监督理办法第二十 三条第款
    建设项目安全设施三时监督理办法第三十条第（四）项
    三资金投入
    1生产营单位应具备安全生产条件必需资金投入
    查文件
    安全生产法第二十条
    安全生产法第九十条第款
    2国家规定投入安全生产必须资金
    查文件
    安全生产违法行行政处罚办法第四十三条第款第（四）项
    四理机构
    设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
    查文件核实际情况
    安全生产法第二十条第二款**安全生产条例第二十条第款
    安全生产法第九十四条第（）项**安全生产条例第三十九条
    五员资质教育培训
    参生产营单位安全培训执法检查表
    六应急理
    参生产营单位应急理执法检查表
    七隐患排查治理
    参生产营单位隐患排查治理执法检查表
    八安全理
    1较危险素生产营场关设施设备设置明显安全警示标志控措施落实情况
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条参建材行业较危险素辨识防范指导手册轻工行业较危险素辨识防范指导手册纺织行业较危险素辨识防范指导手册
    安全生产法第九十六条第（）项
    2安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（）项
    安全生产法第九十六条第（二）项
    3安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
    查记录
    现场检查
    安全生产法第三十二条第（二）项
    安全生产法第九十六条第（三）项
    4业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规佩戴
    查资料
    现场检查
    安全生产法第四十二条
    安全生产法第九十六条第（四）项
    5国家明令淘汰禁止危生产安全工艺设备
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十五条第三款
    安全生产法第九十六条第（六）项
    八安全理
    6生产营单位生产储存危险物品者处置废弃危险物品必须执行关法律法规国家标准者行业标准建立专门安全理制度采取安全措施接受关部门法实施监督理
    查制度
    现场检查
    安全生产法第三十六条第二款
    安全生产法第九十八条第（）项
    7重危险源应登记建档进行定期检测评估监控制定应急预案告知业员相关员紧急情况应采取应急措施
    查档案
    现场检查
    安全生产法第三十七条第款
    安全生产法第九十八条第（二）项
    8进行爆破吊装国务院安全生产监督理部门会国务院关部门规定危险作业应安排专门员进行现场安全理确保操作规程遵守安全措施落实
    现场检查
    安全生产法第四十条
    安全生产法第九十八条第（三）项
    9生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
    查资质
    现场检查
    安全生产法第四十六条第款
    安全生产法第百条第款
    10承包单位承租单位签订专门安全生产理协议者承包合租赁合中约定安全生产理职责生产营单位承包单位承租单位安全生产工作统协调理定期进行安全检查发现安全问题应时督促整改
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产法第百条第二款
    11两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调
    查协议
    现场检查
    安全生产法第四十五条
    安全生产法第百零条
    12生产储存危险物品车间商店仓库员工宿舍座建筑物应员工宿舍保持安全距离
    现场检查
    安全生产法第三十九条第款
    安全生产法第百零二条第（）项
    八安全理
    13生产营场员工宿舍应设符合紧急疏散求标志明显保持畅通出口禁止封闭堵塞生产营场者员工宿舍出口
    现场检查
    安全生产法第三十九条第二款
    安全生产法第百零二条第（二）项
    14形式业员订立协议免者减轻业员生产安全事伤亡法应承担责
    查协议
    安全生产法第四十九条第二款
    安全生产法第百零三条
    九监督检查
    1违反操作规程者安全理规定作业
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（）项
    2违章指挥业员者强令业员违章险作业
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（二）项
    3发现业员违章作业加制止
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（三）项
    4超核定生产力强度者定员进行生产
    查资料
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（四）项
    5查封者扣押设施设备器材擅启封者
    查执法文书现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（五）项
    6意提供虚假情况者隐瞒存事隐患安全问题
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（六）项
    7拒执行安全监监察部门法达安全监监察指令
    查执法文书
    现场检查
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条
    安全生产违法行行政处罚办法第四十五条第（七）项
    8拒绝阻挠安全监部门法履行监督检查职责
    现场检查
    安全生产法第六十三条
    安全生产法第百零五条
    十建材类企业重点检查项目
    1水泥企业筒型库清库清堵安全理情况
    查资料
    现场检查
    水泥工厂筒型储存库工清库安全规程（AQ 20472012）5

    2玻璃生产企业玻璃熔炉防泄漏措施情况
    查资料
    现场检查
    玻璃工厂工业卫生安全技术规程（GB 150811994）547

    3建材企业柴油罐等燃料罐采取防雷防静电措施情况
    查资料
    现场检查
    石油库设计规范（GB 500742014）1421

    4建材企业煤气发生炉煤气输送系统防火防爆情况
    查资料
    现场检查
    工业企业煤气安全规程（GB 62222005） 51

    十轻工类企业重点检查项目
    1涉烘制油炸等高温设施方便食品制造企业烘制油炸等高温设备安全保护措施配备情况
    查资料
    现场检查
    食品生产企业安全生产监督理暂行规定（国家安全监总局令第66号）

    2涉木糖醇生产加氢环节食品饲料添加剂制造企业木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷防静电措施
    查资料
    现场检查
    氢气安全技术规程（GB 49622008）646648

    3植物油加工企业浸出车间安全防护措施
    查资料
    现场检查
    浸出油工厂防火安全规范（SJB 0491）3083010

    4白酒生产企业白酒储存勾兑场乙醇浓度检测报警装置应高面06米
    查资料
    现场检查
    酒厂设计防火规范（GB 506942011）935

    5白酒生产企业白酒储罐防雷接点应少两处
    查资料
    现场检查
    酒厂设计防火规范（GB 506942011）923 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术求（GB 176811999）741742

    6造纸企业液氯安全规程落实情况
    查资料
    现场检查
    氯气安全规程（GB 119842008）532

    7日玻璃陶瓷搪瓷制造企业燃气窑炉安全防护设备设置情况
    查资料
    现场检查
    工业企业煤气安全规程（GB 62222005）410

    十轻工类企业重点检查项目
    8电池制造企业电池化成区域电气设备应防爆
    查资料
    现场检查
    氢气安全技术规程（GB 49622008）443

    十二纺织企业重点检查项目
    1纺织企业热定型设备安全技术状况
    查资料
    现场检查
    纺织工业企业安全理规范（AQ 70022007）11224

    2纺织企业燃气贮罐道汽化室安全防护措施
    查资料
    现场检查
    纺织工业企业安全理规范（AQ 70022007） 112102

    3纺织企业危险品贮存安全措施落实情况
    查资料
    现场检查
    纺织工业企业安全理规范（AQ 70022007）1336

    十三烟草企业重点检查项目
    1熏蒸杀虫作业前安全防护措施落实情况
    查资料
    现场检查
    储烟虫害治理磷化氢二氧化碳混合熏蒸安全规程（YC 3012009）41124121

    2液态二氧化碳生产线场安全防护设备设置情况
    查资料
    现场检查
    卷烟厂设计规范（YCT 92015）63106311

    十四粮食仓储企业重点检查项目
    粮食出入仓作业部清理作业安全保护措施落实情况
    查资料
    现场检查
    粮食仓库安全操作规程（LS 12062005）428421752135214

    十五粉尘涉爆企业重点检查项目
    1粉尘爆炸危险场设置情况
    查资料
    现场检查
    建筑设计防火规范（GB 500162014）341361
    粉尘防爆安全规程（GB 155772007）51

    2尘系统安全技术状况
    查资料
    现场检查
    粉尘防爆安全规程（GB 155772007）6566173 7475工业建筑供暖通风空气调节设计规范（GB 500192015） 6913建筑设计防火规范（GB 500162014）938

    3防爆电气设备设施情况
    查资料
    现场检查
    爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 500582014）521522523

    4粉尘清扫情况
    查资料
    现场检查
    粉尘防爆安全规程（GB 155772007）831832

    5粉碎研磨造粒等易产生机械点火源工艺前异物装置设置情况
    查资料
    现场检查
    粉尘防爆安全规程（GB 155772007）642

    6木材加工企业砂光机风火花探测报警装置设置情况
    查资料
    现场检查
    木材加工系统粉尘防爆安全规范（AQ 42282012）6212

    7铝镁等金属制品加工木材加工企业干式尘系统未规范设置锁气卸灰装置
    查资料
    现场检查
    粉尘防爆安全规程（GB 155772007）664粉尘爆炸危险场收尘器 防爆导（GBT179192008）463464

    十六涉液氨制冷企业重点检查项目
    1液氨制冷企业包装间切割室产品整理间等员较场空调系统制冷方式
    查资料
    现场检查
    冷库设计规范（GB 500722010）627

    2液氨制冷企业构成重危险源储氨单元登记建档情况
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十七条危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全监总局令第40号）第三十二条
    安全生产法第九十八第（二）项危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全监总局令第40号）第三十二条第（二）项
    十七存限空间作业企业重点检查项目
    1限空间作业场安全警示标志设置情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第十九条第（二） 项
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第（） 项
    2限空间作业审批制度落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第八条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第三十条第（二） 项
    3限空间作业程序规范落实情况
    查资料
    现场检查
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第九条第十条第十条第十条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
    工贸企业限空间作业安全理监督暂行规定（国家安全监总局令第59号）第二十八条第二十九条第三十条










    第六部分 职业健康


    单位职业卫生监执法检查表

    项目
    类
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    （）单位职业病防治理措施
    1职业卫生理机构者组织
    单位应设置者指定职业卫生理机构者组织负责单位职业病防治工作
    职业病危害严重单位应设置者指定职业卫生理机构者组织存职业病危害单位劳动者超100应设置者指定职业卫生理机构者组织
    查阅组织机构职责文件查阅工作情况记录询问关员
    职业病防治法第二十条第（）项监督理规定第八条
    职业病防治法第七十条第（二）项监督理规定第四十九条第（二）项
    2职业卫生理员
    单位应配备专职者兼职职业卫生理员
    职业病危害严重单位应配备专职职业卫生理员存职业病危害单位劳动者超100应配备专职职业卫生理员劳动者100应配备专职者兼职职业卫生理员
    事高毒物品作业单位应配备专职者兼职职业卫生医师护士具备配备专职者兼职职业卫生医师护士条件应法取资质认职业卫生技术服务机构签订合提供职业卫生服务
    检查职业卫生理员书面聘文件资质（职业卫生专业知识背景工作历执业医师资格）文件专业档案查阅服务机构签订合
    职业病防治法第二十条第（）项
    毒作业条例第十七条第二款监督理规定第八条
    职业病防治法第七十条第（二）项毒作业条例第六十九条第（）项监督理规定第四十九条第（二）项
    3职业病防治计划实施方案
    单位应制定职业病防治计划实施方案明确职业病防治工作目标措施保障条件等容
    检查单位年度职业病防治计划实施方案贯彻执行情况
    职业病防治法第二十条第（二）项监督理规定第十条
    职业病防治法第七十条第（二）项监督理规定第四十九条第（）项
    （）单位职业病防治理措施
    4职业卫生理制度
    单位应根国家方职业病防治法律法规求结合单位实际制定相应规章制度职业卫生理制度应涵盖：
    ⑴职业病危害防治责制度
    ⑵职业病危害警示告知制度
    ⑶职业病危害项目申报制度
    ⑷职业病防治宣传教育培训制度
    ⑸职业病防护设施维护检修制度
    ⑹职业病防护品理制度
    ⑺职业病危害监测评价理制度
    ⑻建设项目职业卫生三时理制度
    ⑼劳动者职业健康监护档案理制度
    ⑽职业病危害事处置报告制度
    ⑾职业病危害应急救援理制度
    ⑿岗位职业卫生操作规程
    ⒀法律法规规章规定职业病防治制度
    职业卫生理制度应包括职责机构目标容保障措施评价方法等素
    现场查公告栏查阅班组会议记录文件公示记录等相关文件
    职业病防治法第二十四条监督理规定第十五条第款
    职业病防治法第七十条第（三）项监督理规定第四十九条第（六）项
    5操作规程
    建立健全工种（岗位）职业卫生操作规程岗位操作规程应科学证岗位职责相应容应包括职业卫生防护容张贴方式方便劳动者解提示劳动者遵守
    检查职业病危害素相关作业岗位清单书面岗位操作规程现场抽查职业病危害严重岗位加验证现场查公告栏
    职业病防治法第二十四条第款监督理规定第十五条第款
    职业病防治法第七十条第（三）项监督理规定）第四十九条第（六）项
    （）单位职业病防治理措施
    6职业卫生档案
    单位应建立健全职业卫生档案职业卫生档案应包括：（）职业病防治责制文件（二）职业卫生理规章制度操作规程（三）工作场职业病危害素种类清单岗位分布作业员接触情况等资料（四）职业病防护设施应急救援设施基信息配置维护检修更换等记录（五）工作场职业病危害素检测评价报告记录（六）职业病防护品配备发放维护更换等记录（七）负责职业卫生理员职业病危害严重工作岗位劳动者等相关员职业卫生培训资料（八）职业病危害事报告应急处置记录（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料存职业禁忌证职业健康损害者职业病劳动者处理安置情况记录（十）建设项目职业卫生三时关技术资料备案审核审查者验收等关回执者批复文件（十）职业卫生安全许证申领职业病危害项目申报等关回执者批复文件（十二）关职业卫生理资料者文件
    结合现场情况查阅档案材
    料
    职业病防治法第二十条第（四）项监督理规定第三十四条
    职业病防治法第七十条第（二）项监督理规定第四十九条第（四）项
    （二）职业病危害项目申报
    1时实申报职业病危害项目
    单位工作场存职业病目录列职业病危害素应申报办法规定时实安全生产监督理部门申报职业病危害项目职业病危害素职业病危害素分类目录确定单位申报职业病危害项目时应提交职业病危害项目申报表列文件资料：
    （1）单位基情况
    （2）工作场职业病危害素种类分布情况接触数
    （3）法律法规规章规定文件资料
    查申报回执结合职业卫生档案现场检查接害岗位种类查阅申报表核工作场职业病危害状况申报容
    职业病防治法第十六条申报办法第二条监督理规定第十三条
    职业病防治法第七十条第（）项申报办法第十四条监督理规定第五十条第（）项
    （二）职业病危害项目申报
    2变更申报
    进行新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目建设项目竣工验收日起30日进行申报
    查阅安监部门建设项目批复文件验收报告职业病危害控制效果评价报告现场检查
    申报办法第八条第（）项
    申报办法第十五条
    技术工艺设备者材料等发生变化导致原申报职业病危害素相关容发生重变化发生变化日起15日进行申报
    检查工作场查技术工艺材料变更相关资
    料
    申报办法第八条第（二）项
    申报办法第十五条
    单位工作场名称法定代表者负责发生变化发生变化日起15日进行申报
    查工商执组织机构代码证
    申报办法第八条第（三）项
    申报办法第十五条
    职业病危害素检测评价发现原申报容发生变化收关检测评价结果日起15日进行申报
    查阅申报表核工作场职业病危害素检测评价报告现场检查接害岗位接害种类
    申报办法第八条第（四）项
    申报办法第十五条
    （三）建设项目职业卫生三时理
    1建设项目职业病危害预评价
    新建扩建改建建设项目技术改造技术引进项目（涉医疗机构产生放射性职业病危害建设项目部分外统称建设项目）产生职业病危害建设单位行性证阶段应进行职业病危害预评价
    检查建设项目清单预评价报告
    职业病防治法第十七条毒作业条例第十三条第款监督理规定第十四条
    三时监督理暂行办法第十条
    职业病防治法第六十九条第（）项毒作业条例第五十八条第（）项三时监督理暂行办法第三十四条第（）项
    2建设项目职业病防护设施设计审查
    建设项目职业病防护设施需费应纳入建设项目工程预算体工程时设计时施工时投入生产
    检查建设项目工程清单现场检查职业病防护设施施工投入生产情况
    职业病防治法第十八条第款
    职业病防治法第六十九条第（三）项
    建设项目职业病防护设施设计应符合国家职业卫生标准卫生求
    职业病防治法第十八条第二款
    职业病防治法第六十九条第（四）项
    （三）建设项目职业卫生三时理
    3建设项目职业病危害控制效果评价
    建设项目竣工验收前建设单位应进行职业病危害控制效果评价
    检查建设项目清单职业病危害控制效果评价报告书
    职业病防治法第十八条第三款
    职业病防治法第六十九条第（五）项
    医疗机构产生放射性职业病危害建设项目竣工验收时放射性职业病防护设施卫生行政部门验收合格方投入建设项目职业病防护设施应建设单位负责法组织验收验收合格方投入生产
    现场检查职业病防护设施施工投入生产情况
    职业病防治法第十八条第四款
    职业病防治法第六十九条第（六）项
    （四）工作场职业卫生条件
    1职业病危害素强（浓）度
    工作场职业病危害素强度者浓度符合国家职业卫生标准行业标准求
    查职业卫生档案根生产工艺流程图职业病危害素分布点查阅工作场职业病危害素日常监测结果检测评价报告现场监督检测
    职业病防治法第十五条第（）项监督理规定第十二条第（四）项
    职业病防治法第七十二条第（）项监督理规定第五十条第（）项
    2生产布局
    生产布局合理符合害害作业分开原 生产布局应工业企业设计卫生标准（GBZ1）规定量考虑机械化动化远端操作加强密闭避免直接操作应结合生产工艺采取相应防护措施
    车间生产工艺设备布局应重点考虑达防尘防毒防暑防寒防噪声振动防电离辐射防非电离辐射等求
    查阅建设项目职业病危害预评价报告控制效果评价报告现状评价报告检查面布置图竖布置图查现场
    职业病防治法第十五条第（三）项毒作业条例第十条第二款第（二）项监督理规定第十二条第（）项
    毒作业条例第六十六条第（二）项监督理规定第四十八条第（）项
    3工作场生活场分开
    工作场生活场分开工作场住工业企业设计卫生标准（GBZ1）生活场包括：工作场办公室生产卫生室（浴室存衣室盥洗室洗衣房）生活室（休息室食堂厕）女工卫生室等辅助室毒物品工作场生活场分开工作场住
    查职业卫生档案认定毒物品场现场检查
    毒作业条例第十条第二款第（）项监督理规定第十二条第（二）项
    毒作业条例第六十六条第（）项监督理规定第四十八条第（）项
    （四）工作场职业卫生条件
    4高毒作业场
    高毒作业场作业场隔离隔离应指屏障距离隔离仅仅标志线标志隔离
    查阅职业卫生档案职业病危害项目申报表原辅材料清单化学品安全数说明书（MSDS）高毒物品作业场台账高毒物品目录核认定高毒作业场现场检查
    毒作业条例第十条第二款第（二）项
    毒作业条例第六十六条第（三）项
    高毒作业应设置车间淋浴间．男女分设置淋浴间更衣间浴室理间组成淋浴间部构造应易清扫卫生设备采取防水防潮排水排气措施应设置断水供水设备保证水卫生淋浴器数量应根高毒作业数确定般48设1淋浴器
    查职业卫生档案高毒物品作业场台账原辅材料清单化学品安全数说明书（MSDS）毒害物质清单高毒物品目录结合高毒作业劳动者名册现场检查
    毒作业条例第二十七条
    毒作业条例第六十九条第（二）项
    高毒作业场应规定设置更衣室更衣室应配置闭锁式衣柜更衣室中便服工作服应分柜存放避免工作服污染便服离开高毒作业场时应更换衣服工作服带出车间
    毒物品应实行分类存放高毒物品应根生产条件化学品理化特性量考虑毒物品存放专间设置位置选材
    毒物品存放专间应醒目位置设置明显警示标识部存放物品相互发生燃烧爆炸等化学反应应建立相应制度明确相关员负责毒物品存放专间日常理保证关员进入物品存放专间
    （四）工作场职业卫生条件
    5动报警装置事通风设施
    突然泄漏量毒物品者易造成急性中毒作业场设置动报警装置事通风设施效联动
    具体毒害物质确定参考高毒物品目录工作场害素职业接触限值（GBZ21GBZ22）
    通风换气次数12次h报警装置工作场毒气体检测报警装置设置规范（GBZT223）必须相关部门检定通应建立相应制度责位负责班前定期检查时维修保证报警装置够正常运转
    查阅职业卫生档案职业病危害项目申报表认定相应易发生急性中毒作业场检查报警装置通风设施国家质量监督检验合格证配备档案班前定期检查维修记录现场检查
    职业病防治法第二十五条第款
    毒作业条例第十条第二款第（三）项监督理规定第十七条第三四款
    职业病防治法第七十五条第（三）项毒作业条例第六十条第（）项监督理规定第五十二条第（三）项
    6现场急救品
    急性职业损伤毒害工作场配置现场急救品现场急救品包括发生事时急救员职业病防护品携气式呼吸器全封闭式化学防护服防护手套防护鞋靴等救者施救需急救品做工呼吸需单阀防护口罩现场止血品防暑降温品氧器特殊需求配备急救车防护药箱等急救品配置应根现场防护需专业员指导考虑生产条件化学物质理化性质量急救品应存放车间车间方旦发生事保证方便获取急救品存放醒目位置应警示标识确保劳动者知晓应劳动者掌握急救品现场急救品应安全效
    查阅职业卫生档案确定发生急性职业损伤毒害工作场现场检查配备急救品否符合国家质量监督检验合格正规产品查阅急救品配备档案记录定期检查维修记录现场劳动者抽查否正确急救品
    职业病防治法第二十五条第款
    监督理规定第十七条第款第二款
    职业病防治法第七十五条第（三）项监督理规定第五十二条第（三）项
    （四）工作场职业卫生条件
    7洗设备
    急性职业损伤毒害工作场配置洗设备洗设备指眼器流动水龙头淋设备发生皮肤粘膜眼睛灼伤腐蚀性刺激性化学物质工作场应配备述洗设备特强调洗设备应取方便妨碍工作保证发生事时劳动者时洗洗水应安全保证流动水设置洗设备方应明显标识醒目易找洗设备应保证正常应建立相应理制度责位负责时维修
    查阅职业卫生档案确定发生急性职业损伤毒害工作场检查洗设备配备情况检查定期检查记录维修记录现场检查洗设备否效
    职业病防治法第二十五条第款
    监督理规定第十七条第第二款
    职业病防治法第七十五条第（三）项监督理规定第五十二条第（三）项
    8应急撤离通道
    应急通道须保持通畅设置应急明设施醒目位置设置明显警示标识撤离通道宽窄应根需设置需车辆担架宽度应保证车辆担架利通 应建立相应理制度责位负责定期检查保证应急通道畅通
    查阅职业卫生档案现场查应急通道设置否畅通醒目位置否设置应急通道警示标识应急明设施设置情况检查相应理文件
    职业病防治法第二十五条第款毒作业条例第十条第二款（四）项监督理规定第十七条第款
    职业病防治法第七十五条（三）项毒作业条例第五十九条第（四）项监督理规定第五十二条第（三）项
    9必泄险区
    根生产条件化学品理化特性量考虑泄险区设置位置选材泄险区周围存排放泄险区毒害物质发生易燃易爆等化学反应物质泄险区四周选材应泄险物发生反应泄露物质洗水应纳入工业废水处理系统
    应泄险区周围醒目位置设置明显警示标识中文警示说明定期泄险中文警示说明中说明定期泄险时间泄险物质注意事项事性泄险应制定泄险预案明确泄险条件泄险命令发布泄险时进行群疏散泄险物质害化处理消发生次生事危险泄险善处理工作应建立相应理制度明确相关员负责泄险日常理保证关员进入泄险区
    查阅职业卫生档案现场调查认定需设置场检查泄险区理+文件泄险区设置否合理行现场查醒目位置否设置泄险区警示标识中文警示说明中文警示说明容否完整
    （四）工作场职业卫生条件
    10生产销售贮存放射性位素射线装置场
    应设置警示标识警示标识设置GBZ158指南设定警示标识包括图形标识（禁止警告指令提示标识）警示线（红黄绿）警示语句放射工作场放射源储存场职业病危害告知卡
    设置安全防护设施必防护安全联锁报警装置者工作信号放射性装置生产调试场应具防止误操作防止工作员受意外射安全措施单位必须配备辐射类型辐射水相适应防护品监测仪器包括剂量测量报警固定式便携式辐射监测表面污染监测流出物监测等设备保证接触放射线工作员佩戴剂量计设安全连锁超剂量报警装置应保证效应建立相应理制度责位负责定期检查时维修保证够正常运转
    查阅职业卫生档案确定生产销售贮存放射性位素射线装置场GBZ158指南GBZT 203设置进行现场核检查工业探伤（γ射线工业X射线）报警装置（声光剂量）亮灯响铃等方式报警检查报警装置国家质量监督检验合格证配备档案定期检查维修记录现场检查剂量计测定值效校正期限
    职业病防治法第二十五条第二款
    监督理规定第十七条第四款
    职业病防治法第七十五条第（三）项监督理规定第五十二条第（三）项
    （五）职业病危害素日常监测检测评价
    1职业病危害素日常监测
    单位单位应实施专负责职业病危害素日常监测确保监测系统处正常运转状态
    工作场空气中害物质监测采样规范（GBZ 159）设置日常监测装置工作场空气中粉尘测定（GBZT 192）工作场空气毒物质测定（GBZT 160）工作场物理素测量（GBZT 189）等监测职业病危害素浓度变化情况记录存档职业病危害素监测采样布点符合国家标准事发生急性职业中毒作业员（岗位）应配备毒物质快速检测报警仪
    认定应进行日常监测职业病危害素种类监测点数现场检查现监测仪器实际监测害素种类检查监测员书面聘文件查关监测记录
    职业病防治法第二十六条第款监督理规定第十九条
    职业病防治法第七十条第（二）项监督理规定第五十条第（二）项
    （五）职业病危害素日常监测检测评价
    2职业病危害素检测
    存职业病危害单位应委托具相应资质职业卫生技术服务机构年少进行次职业病危害素检测高毒作业场月进行次检测职业卫生技术服务机构作检测应客观真实
    检查单位检测工作计划查服务合检测机构资质证明检测报告现场核职业病危害素检测点选择报告符合性
    职业病防治法第二十六条第二三款毒作业条例第二十六条第二款监督理规定第二十条第款
    职业病防治法第七十二条第（四）项毒作业条例第五十九条第（三）项监督理规定第五十条第（四）项
    3职业病危害现状评价
    职业病危害严重单位三年少进行次职业病危害现状评价存职业病危害单位述情形应时委托具相应资质职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：（）初次申请职业卫生安全许证者职业卫生安全许证效期届满申请换证（二）发生职业病危害事（三）国家安全生产监督理总局规定情形
    高毒作业场半年进行次职业中毒控制效果评价职业卫生技术服务机构作评价应客观真实
    检查单位职业病危害评价工作计划查服务合评价机构资质证明评价报告职业卫生专家现场评审
    职业病防治法第二十六条第二三款毒作业条例第二十六条第款第二款监督理规定第二十条第二款第二十条
    职业病防治法第七十二条第（四）项毒作业条例第五十九条第（三）项监督理规定第五十条第（四）项
    4检测评价结果处理
    单位应落实职业病危害检测现状评价报告中提出建议措施检测评价报告整改情况存入单位职业卫生档案定期安全生产监督理部门报告劳动者公布
    查职业卫生档案安监部门备案记录检测评价报告复印件现场检查公告栏
    职业病防治法第二十六条第二款
    毒作业条例第二十六条第款
    监督理规定第十五条第款第二十条第三款
    职业病防治法第七十条第（）项监督理规定第四十九条第（八）项职业病防治法第七十二条第（十）项监督理规定第五十条第（九）
    项
    （五）职业病危害素日常监测检测评价
    5职业病危害素超标处理
    单位日常职业病危害监测者定期检测现状评价程中发现工作场职业病危害素符合国家职业卫生标准卫生求时应立采取相应治理措施确保符合职业卫生环境条件求然达国家职业卫生标准卫生求必须停止存职业病危害素作业职业病危害素治理符合国家职业卫生标准卫生求方重新作业
    查职业卫生档案监测检测现状评价报告超标岗位治理建议计划关领导部门提出治理批复治理方案采取治理措施治理检测报告
    职业病防治法第二十六条第四款毒作业条例第二十六条第三款监督理规定第二十二条
    职业病防治法第七十二条第（五）项毒作业条例第六十条第（）项监督理规定第五十条第（五）项
    （六）职业病危害防护设施防护品
    1防护设施设置
    产生粉尘毒物生产程设备应量机械化动化加强密闭结合生产工艺产生粉尘毒物岗位设备安装通风排毒尘装置放散粉尘生产程量采湿式作业
    查阅原辅材料清单化学品安全数说明书（MSDS）查阅生产设备工艺流程图说明 查阅职业病危害检测评价报告防护设施台账档案现场核查应设置职业病防护设施岗位设备
    职业病防治法第十五条第（二）项监督理规定第十二条第（三）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项监督理规定第五十条第（二）项
    2防护设施效
    职业病防护设施效指设施符合产品身质量标准应该国家质量监督检验合格正规产品设施符合特定场职业病防护求消降低职业病危害素劳动者健康影响职业病防护设施应保证确实效应建立相应保制度保证责位负责定期检查时维修天班前应检查防护设施否正常运转
    查阅防护设施产品质量检验合格证防护设施效果评价报告防护设施日常运转记录防护设施定期检查记录防护设施维修记录等现场检查防护设施
    职业病防治法第二十二条第款毒作业条例第十条第（三）项监督理规定第十二条第（三）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项 毒作业条例第六十条第（）项监督理条例第五十条第（二）项
    3防护设施检修维护
    职业病危害防护设施设备应时维护检修定期检测性效果保证正常运行职业病防护设施保护劳动者健康意义重果正常运转势必影响防护效果应建立相应制度明确维修响应时间责维护周期保证防护设施正常运转
    查阅职业病危害防护设施日常运转记录防护设施定期检查记录防护设施维修记录等现场检查职业病危害防护设施设备应急救援设施核防护设施台账
    职业病防治法第二十五条第三款监督理规定第十八条
    职业病防治法第七十二条第（三）项监督理规定第五十条第（三）项
    擅拆停止职业病防护设备应急救援设施
    职业病防治法第七十五条第（六）项监督理规定第五十二条第（六）项
    （六）职业病危害防护设施防护品
    4防护品配备
    单位应根工作场职业病危害素种类危害程度体影响途径现场生产条件职业病危害素接触水生理健康状况等特点劳动者配备适宜职业病防护品职业病防护品应生产职业病防护品资质厂家生产符合国家行业标准产品生产特种劳动防护品（防尘口罩防毒面具）必须取安全标志（LA）
    查阅防护品采购合计划查阅发放登记账目职业病防护品领取记录现场检查询问劳动者
    职业病防治法第二十二条毒作业条例第二十条监督理规定第十六条第款
    职业病防治法第七十二条第（二）项毒作业条例第五十九条第（六）项监督理规定第五十条第（二）项
    5督促指导劳动者正确佩戴
    单位应督促指导劳动者规正确佩戴发放钱财物代发放职业病防护品
    查阅培训记录现场检查询问劳动者
    职业病防治法第三十四条第二款监督理规定第十六条第款
    职业病防治法七十条第（四）项监督理规定第四十九条第（七）项
    6防护品检修维护
    职业病防护品应进行常性检修维护定期检测防护性效果确保处正常状态
    查阅督促检查记录维修检测记录查阅培训记录询问劳动者现场检查
    职业病防治法第二十五条第三款毒物品条例第十九条第二款监督理规定第十六条第二款
    职业病防治法第七十二条第（三）项毒作业条例第五十九条第（六）项监督理规定第五十条第（三）项
    （七）工作场职业病危害防护
    1粉尘作业防护
    逸散粉尘生产程应产尘设备采取密闭措施设置适宜局部排风尘设施尘源进行控制作业场应配备负压式清扫设备洗面墙壁设施防止二次扬尘生产工艺粉尘性质采取湿式作业应采取湿法抑尘湿式作业满足卫生求时应采取通风尘方式劳动者活动工作场害物质浓度符合GBZ21求
    查阅生产工艺流程图职业病危害检测评价报告查阅职业卫生档案防尘设备台账现场检查
    职业病防治法第二十二条监督理规定第十二条第（三）项第十六条第（）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项监督理规定第五十条第（二）项
    （七）工作场职业病危害防护
    2毒作业防护
    产生毒物生产程设备应优先采机械化动化避免直接工操作防止物料跑滴漏设备道应采取效密闭措施密闭形式应根工艺流程设备特点生产工艺安全求便操作维修等素确定应结合生产工艺采取通风净化措施应根生产工艺毒物特性参GBZT194规定设计相应防毒通风控制措施劳动者活动工作场害物质浓度符合GBZ21求
    查阅生产工艺流程图害物质清单防毒设施台账关设施设计说明查阅职业病危害检测防毒设施评价报告防护品发放领取记录现场检查
    职业病防治法第二十二条毒作业条例第十条第（三）项第二十条监督理规定第十二条第（三）项第十六条第（）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项毒作业条例第六十条第（）项第五十九条第（六）项监督理规定第五十条第（二）项
    维护检修存高毒物品生产装置时必须事先制订维护检修方案严格维护检修方案操作规程进行维修检修现场应专监护设置警示标志
    查阅职业卫生档案认定高毒作业场查阅单位生产装置维护检修计划查阅进入存高毒物品场工作方案操作规程工作记录现场检查
    毒作业条例第二十四条
    毒作业条例第六十条第（二）项
    3密闭作业防护
    突然泄漏者逸出量害物质密闭者半密闭工作场单位应设置报警装置配置现场急救品洗设备应急撤离通道必泄险区现场急救品洗设备等应设发生急性职业损伤工作场者点醒目位置设置清晰标识突然泄漏者逸出量害物质密闭者半密闭工作场单位应安装事通风装置事排风系统相连锁泄漏报警装置
    查阅职业卫生档案认定密闭作业场查阅报警装置应急救援设施事通风装置台账现场急救品清单现场检查
    职业病防治法第二十五条第款毒作业条例第十条第（三）项监督理规定第十七条第第二第三款
    职业病防治法第75条（三）项毒作业条例第60条（）项监督理规定第五十二条第（三）项
    （七）工作场职业病危害防护
    3密闭作业防护
    进入存高毒物品设备容器者狭窄封闭场作业时保持作业场良通风状态确保职业中毒危害素浓度符合国家职业卫生标准配备合格防护品设置现场监护员现场救援设备
    查阅职业卫生档案认定存产生高毒物品设备容器密闭场清单查阅进入存高毒物品场工作方案操作规程相关记录查阅通风检测明通讯设备防护装备应急救援设施配备台账查阅职业病危害监测检测评价报告
    毒作业条例第二十五条
    毒作业条例第六十条第（三）项
    4发生急性职业损伤毒害工作场防护
    发生急性职业损伤毒害工作场指发生毒物强腐蚀物质刺激性物质泄漏等劳动者生命健康造成急性危害工作场劳动者进入发生急性职业损伤毒害工作场应职业病防护品携气式呼吸器全封闭式化学防护服防护手套防护鞋靴等救者施救需急救品导致皮肤粘膜眼睛灼烧腐蚀性刺激性化学物质发生事时10秒立眼器流动水龙头淋设备等洗设备毒害物质发生泄漏腐蚀时应应急救援通道必泄险区
    查阅职业卫生档案发生急性职业损伤作业场登记表查阅报警装置应急救援设施事通风装置台账现场急救品清单现场检查
    职业病防治法第二十五条第款监督理规定第十七条第第二款
    职业病防治法第七十五条第（三）项监督理规定第五十二条第（三）项
    5放射工作场防护
    生产销售放射性位素射线装置场入口处应国家关安全防护标准求设置安全防护设施必防护安全联锁报警装置者工作信号放射性装置生产调试场应具防止误操作防止工作员受意外射安全措施单位必须配备辐射类型辐射水相适应防护品监测仪器包括剂量测量报警固定式便携式辐射监测表面污染监测流出物监测等设备保证接触放射线工作员佩戴剂量计
    查阅职业卫生档案查阅关场防护设施报警设施监测仪器台账查阅关工作场防护品采购计划发放领取记录查阅辐射检测剂量检测报告现场检查
    职业病防治法第二十五条第二款监督理规定第十七条第四款
    职业病防治法第七十五条第（三）项监督理规定第五十二条第（三）项
    （七）工作场职业病危害防护
    6高温作业防护
    单位应优先采利控制高温新技术新工艺新材料新设备作业员远离热源高温强热辐射作业高温高气湿作业夏季露天作业等高温作业类型采取相应防治措施劳动者提供必需高温防护设备符合求防护品加强高温防护设备维护防护品理高温天气期间应根生产特点具体条件采取合理安排工作时间轮换作业
    查阅职业卫生档案认定高温作业场查阅防暑降温设施台账查阅职业病危害监测检测评价报告现场检查
    职业病防治法第十五条第（二）项监督理规定第十二条第（三）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项监督理规定第五十条第（二）项
    7低温作业防护
    低温作业指生产劳动程中工作点均温度等低5℃作业低温作业车间（冷库）应附设工作服干燥室淋浴室劳动者配备防护服防护手套等防寒防护品
    查阅职业卫生档案认定低温作业场现场检查
    8微波电磁场防护
    产生微波者高频电磁场设备应采取效防止电磁辐射泄漏措施产生非电离辐射设备应良屏蔽措施超高压输电设备通常方应屏蔽网罩等设备遮挡起
    查阅职业卫生档案查阅职业病危害监测检测评价报告现场检查
    9井采掘作业防护
    井采掘作业必须采湿式凿岩应采取帮洗顶喷雾洒水等综合防尘措施井气象条件应达卫生求事井采掘作业条件达国家标准求应加强劳动者体防护
    查阅职业卫生档案井巷道采掘作业面分布图井采掘作业面防尘设施台账防尘操作规程查阅职业病危害监测检测评价报告现场检查
    职业病防治法第十五条第（二）项监督理规定第十二条第（三）项
    职业病防治法第七十二条第（二）项监督理规定第五十条第（二）项
    10噪声振动防护
    产生噪声较设备量噪声源操作员隔离工艺允许远距离控制设置隔声操作（控制）室产生强烈振动车间设置防止振动传播措施
    查阅职业卫生档案认定产生噪声振动设备工作场查阅防噪降噪减振技术改造计划实施情况工作总结查阅职业病危害监测检测评价报告现场检查
    （八）生产技术工艺设备材料产生职业病危害
    1隐瞒生产技术工艺设备材料产生职业病危害
    单位隐瞒生产技术工艺设备材料产生职业病危害单位应醒目位置职业病危害技术工艺设备材料中文公示采取相应防护措施告知劳动者包括职业卫生培训方式告知职业病危害技术工艺设备材料意隐瞒危害采取单位造成职业病危害果承担责
    查阅单位原材料采购计划生产设备改造更新计划询问关技术员查阅生产工艺流程图产生职业病危害设备登记表毒害物质清单危险化学品理档案化学品安全技术说明书（MSDS）
    职业病防治法第三十二条监督理规定第二十八条
    职业病防治法第七十五条第（）项监督理规定第五十二条第（）项
    2明令禁止
    单位生产营者进口国家明令禁止产生职业病危害设备材料
    查阅生产工艺流程图原材料采购计划库存原材料清单生产设备台账毒害物质清单查阅危险化学品理档案化学品安全数说明书（MSDS）查阅职业卫生档案现场检查
    职业病防治法第三十条
    职业病防治法第七十六条
    单位国家明令禁止产生职业病危害设备材料
    职业病防治法第三十条毒作业条例第四条监督理规定第二十五条
    职业病防治法第七十五条第（四）项毒作业条例第六十二条监督理规定第五十二条第（四）项
    3职业病危害作业转移
    单位产生职业病危害作业转移具备职业病危害防护条件单位单位具职业病危害作业外包外协作时应告知承包者协作单位承包协作作业存职业病危害应采取防护条件求承包者协作单位采取措施达防护求配置通风尘防毒消（隔）声防暑隔离等防护设施配备职业病防护品承包者协作单位没条件愿采取措施单位具职业病危害作业外包外协
    查阅档案调查生产工艺流程缺失环节岗位查阅承包外协协议书单位职业病危害告知应采取防护措施容外包作业现场检查外协单位现场检查
    职业病防治法第三十条监督理规定第二十六条
    职业病防治法第七十五条第（五）项监督理规定第五十二条第（五）项
    具备职业病危害防护条件单位接受产生职业病危害作业单位承包具职业病危害作业时应求发包商书面告知工作场存职业病危害相关防护求采取措施达防护条件达相应条件单位承包该作业
    （八）生产技术工艺设备材料产生职业病危害
    4单位关停转时高毒物品理
    毒物品作业单位应规定转产停产停业者解散破产时采取效措施妥善处理留存者残留高毒物品设备包装物者容器
    查阅单位关停转政府批复单位资产清算高毒物品处理方案原高毒物品作业现场检查
    毒作业条例第二十九条
    毒作业条例第六十五条
    5首次化学材料理
    国首次者首次进口职业病危害关化学材料单位进口单位国家规定国务院关部门批准应国务院卫生行政部门安全生产监部门报送该化学材料毒性鉴定关部门登记注册者批准进口文件等资料
    查阅生产计划技改计划化学材料采购计划查阅毒性鉴定资料批准进口批文首次化学材料现场检查
    职业病防治法第二十九条第二款
    职业病防治法第七十条第（五）项
    6供应商义务
    单位提供产生职业病危害设备时应提供中文说明书设备醒目位置设置警示标识中文警示说明警示说明中应载明设备性产生职业病危害安全操作维护注意事项职业病防护应急救治措施等容
    核查单位生产销售产生职业病危害设备台账查阅中文说明书现场检查警示标识设置中文警示说明
    职业病防治法第二十八条监督理规定第二十三条
    职业病防治法第七十三条监督理规定第54条
    单位提供产生职业病危害化学品放射性位素含放射性物质材料应提供中文说明书说明书应载明产品特性成份存害素产生危害果安全注意事项职业病防护应急救治措施等容 产品包装应醒目警示标识中文警示说明
    核查单位购进售出产生存职业病危害化学品放射性位素含放射性物质台账求单位提供采购物质中文MSDS （化学品安全技术说明书）现场检查储存处产品包装设置警示标识中文警示说明
    职业病防治法第二十九条第款监督理规定第二十四条
    （九）职业病危害告知
    1合告知
    单位劳动者订立劳动合时应实告知工作程中存产生职业病危害果职业病防护措施遇等劳动合中写明隐瞒欺骗劳动者已订立劳动合期间工作岗位工作容变更劳动者接触职业病危害变化时单位应实告知协商变更原劳动合单位违反前款规定劳动者权拒绝事存职业病危害作业单位解劳动者订立劳动合
    查阅接害工名录劳动合现场询问
    职业病防治法第三十三条毒作业条例第十八条监督理规定第二十九条
    职业病防治法第七十条第（三）项毒作业条例第六十八条第（九）项监督理规定第五十条第（三）项
    2现场告知
    产生职业病危害单位应醒目位置设置公告栏公布职业病危害防治规章制度操作规程职业病危害事应急救援措施
    查阅职业卫生理制度否包含应公示容必须公示规定现场检查公告设置公告容
    职业病防治法第二十四条第款监督理规定第十五条第款
    职业病防治法第七十条第（三）项监督理规定第四十九条第（六）项
    存产生职业病危害工作场作业岗位设备设施应工作场职业病危害警示标识（GBZ158） 规定醒目位置设置图形（禁止警告指令提示标识）警示线（红黄蓝）警示语句等警示标识中文警示说明警示说明应载明产生职业病危害种类果预防应急处置措施等容
    查阅毒害工作场警示标识设置情况览表查阅职业卫生档案职业病危害项目申报表现场检查警示标识设置中文警示说明
    职业病防治法第二十四条第二款毒作业条例第十二条监督理规定第十五条第二款
    职业病防治法第七十二条第（八）项毒作业条例第五十九条第（）（五）项监督理规定第五十条第（七）项
    存产生高毒物品作业岗位应高毒物品作业岗位职业病危害告知规范（GBZT203）规定醒目位置设置高毒物品告知卡告知卡应载明高毒物品名称理化特性健康危害防护措施应急处理等告知容警示标识
    查毒物品作业场登记表高毒物品目录核实作业岗位存产生职业病危害素否高毒物品现场检查高毒物质告知卡
    职业病防治法第二十四条第二款毒作业条例第十二条第二款
    监督理规定第十五条第三款
    职业病防治法第七十二条第（八）项毒作业条例第五十九条第（）项（五）项监督理规定第五十条第（七）项
    （九）职业病危害告知
    3检测评价结果告知
    单位应职业病危害素检测评价结果劳动者公布单位通公告栏书面通知效方式告知劳动者工作场职业病危害素检测评价结果
    现场检查公告栏查阅书面通知书询问劳动者
    职业病防治法第二十四条第款第二十七条第二款监督理规定第十五条第款二十条第三款
    职业病防治法第七十条第（三）项监督理规定第四十九条第（八）项
    4职业健康检查结果告知
    事接触职业病危害作业劳动者单位应国务院安全生产监督理部门规定组织岗前岗期间离岗时应急职业健康检查检查结果书面形式实告知劳动
    者
    查阅体检报告查阅书面告知书查阅职业健康档案询问劳动者
    职业病防治法第三十五条第款监督理规定第三十条
    职业病防治法第七十条第（四）项监督理规定第五十条第（四）项
    （十）职业卫生宣传教育培训
    1负责理员培训
    单位负责职业卫生理员应具备单位事生产营活动相适应职业卫生知识理力接受职业卫生培训培训容：（）职业卫生相关法律法规国家职业卫生标准（二）职业病危害预防控制基知识（三）职业卫生理相关知识（四）国家安全生产监督理总局规定容
    查阅培训证明
    职业病防治法第三十四条第款监督理规定第九条
    监督理规定第四十八条第（二）项
    2劳动者培训
    单位应岗前变更工艺技术设备材料者岗位调整导致劳动者接触职业病危害素发生变化应劳动者进行岗前职业卫生培训培训容包括职业卫生法律法规规章操作规程岗位职业病危害防护设施职业病防护品维护应急救援知识劳动者享职业卫生权利等容应做记录存档工作存档容包括培训通知教材教员试卷考核成绩等档案资料应专负责保
    查阅事工作季度工作计划 核查新招工转岗工数查阅培训通知培训计划查阅培训签簿记录培训教材培训教员考核成绩等培训档案资料现场询问劳动者
    职业病防治法第三十四条第二款毒作业条例第十九条第二款
    监督理规定第十条第款第三款
    职业病防治法第七十条第（四）项监督理规定第四十九条第（七）项
    （十）职业卫生宣传教育培训
    2劳动者培训
    单位应定期岗期间劳动者进行职业卫生培训做出明确规定培训容应包括职业卫生法律法规规章操作规程岗位职业病危害防护设施职业病防护品维护应急救援知识劳动者享职业卫生权利等容根单位实际情况制定培训计划确定培训周期应做记录存档工作存档容包括培训通知教材教员试卷考核成绩等档案资料应专负责保
    3特殊岗位培训
    单位应职业病危害严重岗位劳动者进行专门职业卫生培训培训合格方岗作业
    查阅培训记录培训档案资料查阅考核成绩
    毒作业条例第十九条第三款监督理条例第十条第二款
    毒作业条例第六十三条第（）项
    （十）职业健康监护
    1职业健康检查
    单位应组织劳动者进行职业健康检查单位应委托法取相应资质医疗卫生机构根劳动者拟事工种工作岗位职业健康监护技术规范（GBZ188）放射工作员职业健康监护技术规范（GBZ235）等国家职业卫生标准求确定特定健康检查项目检查周期进行职业健康检查劳动者接受职业健康检查应视正常出勤
    检查职业健康监护制度年度计划实施方案职业健康检查机构委托书职业卫生投入列支情况劳动者名册查阅劳动者职业健康监护档案体检报告
    职业病防治法第三十五条第款监督理规定第三十条健康监护监督理办法第八条
    职业病防治法第七十条第（四）项监督理规定第五十条第（四）项健康监护监督理办法第二十七条第（）项
    健康监护监督理办法第九条
    健康监护监督理办法第二十六条第（三）项
    单位应承担职业健康检查费
    通询问事查生产营理制造费报表职业卫生投入列支情况查询法取职业健康检查资质医疗卫生机构
    监督理规定第三十条第二款健康监护监督理办法第八条
    健康监护监督理办法第二十六条第（六）项
    （十）职业健康监护
    2岗前职业健康检查
    拟事接触职业病危害作业新录劳动者拟事特殊健康求作业劳动者包括转岗该作业岗位劳动者岗前单位应委托法取相应资质医疗卫生机构根劳动者拟事工种工作岗位职业健康监护技术规范（GBZ188）等确定特定健康检查项目进行职业健康检查
    检查职业健康监护制度新录拟事特殊健康求作业劳动者变更工作岗位工作容劳动者名册查阅岗前劳动者职业健康检查报告承担职业健康检查医疗卫生机构资质证明委托书
    职业病防治法第三十五条第第二款毒作业条例第三十条第第二款监督理规定第三十条第款健康监护监督理办法第十十二条
    职业病防治法第七十五条第（七）项毒作业条例第六十八条第（）项监督理规定第五十二条第（七）项健康监护监督理办法第二十九条第（）项
    3岗期间职业健康检查
    单位应根劳动者事工种工作岗位存职业病危害素体健康影响规律劳动者进行动态健康观察职业健康监护技术规范（GBZ188）等确定接触职业病危害劳动者检查项目检查周期需复查应根复查求增加相应检查项目
    检查职业健康监护制度岗劳动者名册查阅岗劳动者职业健康监护档案承担职业健康检查医疗卫生机构资质证明委托书职业健康检查体检结果报告
    职业病防治法第三十五条第款毒作业条例第三十二条第款监督理规定第三十条第款健康监护监督理办法第十三条
    职业病防治法第七十条第（四）项毒作业条例第六十八条第（二）项监督理规定第五十条第（四）项健康监护监督理办法第二十七条第（）项
    4离岗时职业健康检查
    准备脱离事职业病危害作业者岗位劳动者单位应劳动者离岗前30日组织劳动者进行离岗时职业健康检查劳动者离岗前90日岗期间职业健康检查视离岗时职业健康检查
    检查职业健康监护制度离岗劳动者名册离岗劳动者职业健康监护档案承担职业健康检查医疗卫生机构资质证明职业健康体检结果报告
    职业病防治法第三十五条第款毒作业条例第三十三条第款监督理规定第三十条第款健康监护监督理办法第十五条第款
    职业病防治法第七十条第（四）项毒作业条例第六十八条第（三）项监督理规定第五十条第（四）项健康监护监督理办法第二十七条第（）项
    （十）职业健康监护
    5职业健康检查报告处理措施
    单位应根职业健康检查报告采取列措施：（）职业禁忌劳动者调离者暂时脱离原工作岗位
    检查职业健康检查结果报告查职业禁忌调离名单复查报告查调离通知单
    健康监护监督理办法第十七条第（）项
    健康监护监督理办法第二十六条第（五）项
    （二）健康损害事职业相关劳动者进行妥善安置
    检查职业健康检查结果报告查劳动者职业健康监护档案查调离通知单
    健康监护监督理办法第十七条第（二）项
    （三）需复查劳动者职业健康检查机构求时间安排复查医学观察
    检查职业健康检查结果报告复查报告查职业健康监护档案
    健康监护监督理办法第十七条第（三）项
    （四）疑似职业病病职业健康检查机构建议安排进行医学观察者职业病诊断
    检查职业健康检查结果报告疑似职业病病名单查劳动者职业健康监护档案
    健康监护监督理办法第十七条第（四）项
    （五）存职业病危害岗位立改善劳动条件完善职业病防护设施劳动者配备符合国家标准职业病危害防护品
    现场检查完善职业病防护设施职业病危害防护品配备情况
    健康监护监督理办法第十七条第（五）项
    6建立职业健康监护档案妥善保
    单位应劳动者建立符合求职业健康监护档案关规定妥善保存职业健康监护档案包括列容：（）劳动者姓名性年龄籍贯婚姻文化程度嗜等情况（二）劳动者职业史病史职业病危害接触史（三）历次职业健康检查结果处理情况（四）职业病诊疗资料（五）需存入职业健康监护档案关资料
    单位时应建立相应理制度责位负责职业健康监护档案保存工作根关病案保密原保护劳动者隐私权劳动者者亲属劳动者委托代理权查阅复印劳动者职业健康监护档案
    检查职业健康监护制度阅登记复印记录投诉记录
    职业病防治法第三十六条毒作业条例第三十六条监督理规定第三十条健康监护监督理办法第十九条
    职业病防治法第七十条第（四）项毒作业条例第六十八条第（七）项监督理规定第五十条第（四）项健康监护监督理办法第二十七条第（）项
    职业病防治法第七十二条第（十）项监督理规定第五十条第（九）项健康监护监督理办法第二十八条第（二）项
    （十）职业健康监护
    7实偿劳动者提供职业健康监护档案复印件
    单位义务劳动者离岗时提供职业健康监护档案复印件提供复印件签章弄虚作假劳动者收取费
    检查职业健康监护制度阅登记复印记录投诉记录
    职业病防治法第三十六条第三款毒作业条例第四十条监督理规定第三十条第三款健康监护监督理办法第二十条第二款
    职业病防治法第七十条第（五）项毒作业条例第六十八条第（八）项监督理规定第五十条第（五）项健康监护监督理办法第二十七条第（二）项
    8应急健康检查
    发生急性职业病危害事单位应时组织救治遭受急性职业病危害劳动者时应遭受遭受急性职业病危害劳动者进行健康检查医学观察遭受急性职业病危害劳动者指发生急性职业病危害事现场工作直接间接接触职业病危害素劳动者者参急性职业病危害事应急救援接触职业病危害素未出现危害果危害果明显劳动者出现列情况单位应立组织关劳动者进行应急职业健康检查：（）接触职业病危害素劳动者作业程中出现接触职业病危害素相关适症状（二）劳动者受急性职业中毒危害者出现职业中毒症状需费单位承担
    应急检查结果应存入职业健康监护档案
    检查职业健康监护制度事台账检查事档案调查报告劳动者职业健康监护档案
    职业病防治法第三十七条第二款毒作业条例第三十四条监督理规定第三十五条第款健康监护监督理办法第十四条
    职业病防治法第七十条第（四）项毒作业条例第六十八条第（六）项监督理规定第五十条第（四）项健康监护监督理办法第二十七条第（）项
    9实提供职业健康检查文件资料
    单位委托职业健康检查机构事接触职业病危害作业劳动者进行职业健康检查时应实提供列文件资料：（）单位基情况（二）工作场职业病危害素种类接触员名册（三）职业病危害素定期检测评价结果
    检查职业健康监护制度劳动者职业健康监护档案职业健康检查机构核实
    健康监护监督理办法第十条
    健康监护监督理办法第二十六条第（四）项
    （十）职业健康监护
    10未成年工理
    单位安排未成年工事接触职业病危害作业
    注：未成年工指年满十六周岁未满十八周岁劳动者
    检查劳动者名册职业健康监护制度检查职工档案询问理员现场核实
    职业病防治法第三十八条毒作业条例第七条监督理规定第三十三条健康监护监督理办法第十二条第二款
    职业病防治法第七十五条第（七）项毒作业条例第六十三条第（四）第（五）项监督理规定第五十二条第（七）项健康监护监督理办法第二十九条第（二）项
    11孕期哺乳期女职工理
    单位安排孕期哺乳期女职工事胎婴危害作业应制定相应规定建立女职工档案包括育龄女职工孕期女职工者哺乳期女职工
    检查劳动者名册职业健康监护制度检查女职工档案询问女工委员会计划生育理员现场核实
    职业病防治法第三十九条毒作业条例第七条监督理规定第三十三条健康监护监督理办法第十二条第二款
    职业病防治法第七十六条第（七）项毒作业条例第六十三条第（四）项监督理规定第五十二条第（七）项健康监护监督理办法第二十九条第（三）项
    12职业禁忌证员理
    职业健康监护应涵盖职业禁忌证处理应根职业健康监护结果国家关规定患职业禁忌证劳动者进行妥善处理果岗前体检发现安排患职业禁忌证劳动者事禁忌作业果岗期间发现应劳动者禁忌作业岗位调离
    检查职业健康监护制度体检报告职业健康监护档案职业禁忌证名单职业禁忌证处理记录档案调离记录妥善安置记录
    职业病防治法第三十八条第二款毒作业条例第三十条第二款监督理规定第三十三条健康监护监督理办法第十二条第款
    职业病防治法第七十五条第（七）项毒作业条例第六十三条第（二）项监督理规定第五十二条第（七）项健康监护监督理办法第二十九条第（四）项
    （十二）职业病诊断报告
    1职业病疑似职业病病报告
    单位应建立职业病报告制度责位负责职业健康监护中出现新发生职业病（职业中毒）者两例疑似职业病（职业中毒）单位应时安全生产监督理部门报告虚报漏报拒报迟报伪造篡改
    检查职业健康监护制度劳动者职业健康监护档案职业病疑似职业病病名单职业病诊断机构核
    职业病防治法第五十条监督理规定第三十六条健康监护监督理办法第十八条
    职业病防治法第七十四条监督理规定第五十五条健康监护监督理办法第三十条
    2疑似职业病病诊断
    单位应时安排疑似职业病病进行诊断疑似职业病病诊断者医学观察期间单位解者终止订立劳动合
    劳动者名册检查劳动者体检报告查疑似职业病病诊断书等询问事查询职业病诊断机构
    职业病防治法第五十五条第二款
    职业病防治法第七十二条第（六）项健康监护监督理办法第二十八条第（）项
    3疑似职业病诊疗费
    单位应承担疑似职业病诊断医学观察期间费
    询问事查询职业病诊断机构
    职业病防治法第五十五条第三款
    职业病防治法第七十二条第（十）项监督理规定第五十条第（十）项
    4职业病病治疗康复
    单位应国家关规定安排职业病病进行治疗康复定期检查
    询问事查询职业病诊断机构
    职业病防治法第五十六条第二款
    职业病防治法第七十二条第（六）项
    5提供职业病诊断鉴定需资料
    劳动者健康出现损害需进行职业病诊断鉴定单位应实提供职业病诊断鉴定需劳动者职业史职业病危害接触史工作场职业病危害素检测结果放射工作员剂量监测结果等资料
    检查职业健康监护档案职业卫生档案阅登记复印记录投诉记录
    职业病防治法第四十七条监督理规定第三十二条
    职业病防治法第七十二条第（十）项监督理规定第五十条第（九）项健康监护监督理办法第二十八条第（二）项
    （十三）职业病危害事
    1职业病危害事报告
    单位发生职业病危害事应关规定时安全生产监督理部门关部门报告
    查相关记录
    职业病防治法第三十七条监督理规定第三十五条
    职业病防治法第七十二条第（七）项监督理规定第五十条第（六）项
    2事控制员救治
    发生事单位立采取效措施减少者消职业病危害素防止事扩遭受遭受急性职业病危害劳动者应时组织救治进行健康检查医学观察承担需费单位意破坏事现场毁灭关证
    调查询问
    职业病防治法第三十七条监督理规定第三十五条
    3职业病危害事处理
    安全生产监督部门接报告应时会关部门组织调查处理必时采取时控制措施事调查处理应坚持实事求尊重科学原时准确查清事事原事损失查明事性质认定事责总结事教训提出整改措施事责者法追究责
    查明事发生原员伤亡情况直接济损失认定事性质事责提出事责者处理建议总结事教训提出防范整改措施提交事调查报告
    职业病防治法相关规定
    职业病防治法第七十七条监督理规定第五十三条第款
    职业病防治法相关规定
    职业病防治法第七十八条监督理规定第五十三条第二款
    （十四）
    1拒绝安全生产监督理部门法履行监督检查
    职业病防治法第六十六条监督理规定第三十八条
    职业病防治法第七十二条第（九）项监督理规定第五十条第（八）项
    2违反关职业卫生法律法规违法行相关法律进行处理
    注：中华民国职业病防治法简称职业病防治法毒物品作业场劳动保护条例简称毒作业条例工作场职业卫生监督理规定简称监督理规定职业病危害项目申报办法简称申报办法单位职业健康监护监督理办法简称健康监护监督理办法建设项目职业卫生三时监督理暂行办法简称 三时监督理暂行办法职业卫生技术服务机构监督理暂行办法简称 机构监办法










    第七部分 安全培训隐患排查
    应急理



    生产营单位安全培训执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    安全培训保障
    1生产营单位应安全培训工作纳入单位年度工作计划保证单位安全培训工作需资金
    查文件
    安全生产法第四十四条生产营单位安全培训规定二十条
    生产营单位安全培训规定二十九条第（）项
    2生产营单位应建立健全业员安全培训档案详细准确记录培训考核情况
    查档案
    安全生产培训理办法第二十条生产营单位安全培训规定第二十二条
    生产营单位安全培训规定三十条第（三）项

    3生产营单位安排业员进行安全培训期间应支付工资必费
    查资料
    生产营单位安全培训规定第二十三条
    生产营单位安全培训规定二十九条第二项
    4生产营单位负责安全理员特种作业员欺骗贿赂等正手段取相关证书
    查证书
    安全生产培训理办法第三十五条
    安全生产培训理办法第三十五条
    二培训组织
    事危险物品生产营储存单位矿山金属冶炼单位负责安全生产理员特种作业员注册安全工程师应具备事安全培训工作需条件安全培训机构进行培训
    查档案
    安全生产培训理办法第五条
    安全生产培训理办法第三十四条第（）项
    三负责安全理员
    1危险物品生产营储存单位矿山金属冶炼建筑施工道路运输单位负责安全生产理员应负安全生产监督理职责部门安全生产知识理力考核合格
    查档案
    证书
    安全生产法第二十四条第二款生产营单位安全培训规定第二十四条
    安全生产法第九十四条第（二）项生产营单位安全培训规定第三十条第（）项
    2生产营单位负责安全生产理员必须具备单位事生产营活动相应安全生产知识理力
    查档案
    证书
    安全生产法第二十条第款

    3煤矿非煤矿山危险化学品烟花爆竹金属冶炼等生产营单位负责安全生产理员初次安全培训时间少48学时年培训时间少16学时
    查培训档案证书
    生产营单位安全培训规定第九条第二款
    安全生产培训理办法第 三十六条第（）项
    4生产营单位负责安全生产理员初次安全培训时间少32学时年培训时间少12学时
    查培训档案证书
    生产营单位安全培训规定第九条第款
    安全生产培训理办法第 三十六条第（）项
    三负责安全理员
    5中央企业分公司子公司属单位生产营单位发生造成员死亡生产安全事负责安全生产理员应重新参加安全培训
    查档案
    证书
    安全生产培训理办法第十二条第款
    安全生产培训理办法第三十六条第（三）项
    四特种作业员
    1生产营单位特种作业员必须国家关规定专门安全作业培训取特种作业操作资格证书方岗作业
    查档案
    证书
    安全生产法第二十七条第款
    安全生产法第九十四条第（七）项特种作业员安全技术培训考核理规定第三十九条第款
    2特种作业操作证否效期特种作业操作证3年需进行1次复审10年6年1次复审
    查档案
    证书
    特种作业员安全技术培训考核理规定第二十条

    3特种作业员造成员死亡生产安全事负直接责应特种作业员安全技术培训考核理规定重新参加安全培训
    查档案
    证书
    安全生产培训理办法第十二条第二款
    安全生产培训理办法第三十六条第（三）项
    4印制伪造倒卖特种作业操作证者非法印制伪造倒卖特种作业操作证
    查证书
    核员
    特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第款
    特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条
    5特种作业员伪造涂改转转特种作业操作证者伪造特种作业操作证
    查证书
    核员
    特种作业员安全技术培训考核理规定第三十六条第二款
    特种作业员安全技术培训考核理规定第四十条
    五业员
    1生产营单位应业员进行安全生产教育培训保证业员具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
    查培训档案现场抽查
    安全生产法第二十五条
    安全生产法第九十四条第（三）项
    2非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位必须新岗时工合工劳务工轮换工协议工等进行强制性安全培训保证具备岗位安全操作救互救应急处置需知识技方安排岗作业
    查培训档案现场抽查
    生产营单位安全培训规定第十条
    生产营单位安全培训规定第三十条第款第（二）项
    五业员
    3加工制造业等生产单位业员岗前必须厂（矿）车间（工段区队）班组三级安全培训教育
    查培训档案现场抽查
    生产营单位安全培训规定第十二条第款第十四条第十五条第十六条
    生产营单位安全培训规定第三十条第款第（二）项
    4煤矿非煤矿山危险化学品烟花爆竹金属冶炼等生产营单位新岗业员安全培训时间少72学时年培训时间少20学时生产营单位新岗业员岗前培训时间少24学时
    查培训档案现场抽查
    生产营单位安全培训规定第十三条
    生产营单位安全培训规定第三十条第款第（二）项
    5生产营单位采新工艺新技术新材料者新设备必须解掌握安全技术特性采取效安全防护措施业员进行专门安全生产教育培训
    查培训档案现场抽查
    安全生产法第二十六条
    安全生产法第九十四条第（三）项
    6矿山新招井作业员危险物品生产营单位新招危险工艺操作岗位员规定进行安全培训外应验职工带领实满2月方独立岗作业
    查培训档案资料现场抽查
    安全生产培训理办法第十三条第二款
    安全生产培训理办法第三十六条第（二）项

    二生产营单位隐患排查治理执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    职责规定
    1否建立事隐患排查治理建档监控等制度逐级建立落实负责业员隐患排查治理监控责制
    查资料
    安全生产法第三十八条安全生产事隐患排查治理暂行规定第四条第八条
    安全生产法第九十八条第（四）项安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（）项
    2否建立资金专项制度
    查资料
    安全生产法第二十条安全生产事隐患排查治理暂行规定第九条
    安全生产法第九十条第款安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条
    3否建立事隐患通报报告举报奖励制度
    查资料
    安全生产法第四十三条第五十六条安全生产事隐患排查治理暂行规定第十条
    安全生产法第九十四条第（五）项安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（）项
    4否承包承租单位签订安全生产理协议协议中明确方事隐患排查治理防控理职责
    查协议
    安全生产法第四十六条第二款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十二条
    安全生产法第百条条第二款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条
    5否然灾害导致事灾难隐患求排查治理采取预防措施
    查资料
    现场检查
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十七条
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条
    二隐患排查治理
    否排查单位事隐患排查出事隐患等级进行登记建立事隐患信息档案职责分工实施监控治理
    查资料
    现场检查
    安全生产法第三十八条安全生产事隐患排查治理暂行规定第十条
    安全生产法第九十九条安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条
    三隐患报告
    1否规定报事隐患排查治理统计分析表
    查报告文件统计分析表
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十四条第款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（二）项
    2否规定报重事隐患
    查事隐患信息档案报告情况重事隐患报告
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十四条第二款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（四）项
    四隐患整改
    1般隐患否立整改
    查事隐患台账现场检查
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十五条第款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（五）项
    2否制定重事隐患治理方案
    查案隐患治理方案
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十五条第二款
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第三项
    3事隐患排查治理程中否采取效防范措施
    现场检查
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十六条
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（三）项
    4否存挂牌督办重事隐患整改合格者未安监部门审查意擅恢复生产营行
    查资料
    现场检查
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第十八条
    安全生产事隐患排查治理暂行规定第二十六条第（六）项

    三生产营单位应急理执法检查表

    项目
    检查容
    检查方法
    检查
    处罚
    组织体系
    1否法设置安全生产应急理机构
    查阅资料
    安全生产法第四条第五条第十八条

    2否建立应急理工作制度
    3否建立安全生产应急理责体系否明确企业负责安全生产应急理第责
    4否配备专职兼职安全生产应急理员
    二应急救援队伍
    1否规定建立专（兼）职应急救援队伍
    现场查查阅资料
    安全生产法第七十六条第七十九条煤矿安全规程（安全监总局令第87号）第六百七十六条第六百九十九条矿山救护规程（AQ1008）第44条第73条第75条矿山救护队质量标准化考核规范（AQ1009）第44条
    安全生产违法行行政处罚办法（安全监总局令第15号公布第77号修改）第四十六条
    2生产规模较未建立应急救援队伍否邻救援队伍签订救援协议
    3（针矿山救护队）队伍否AQ1009求达质量标准化等级
    4（针矿山救护队）队伍建设员配备等否符合相关规定求
    三应急物资装备
    1否规定配备应急救援器材设备物资
    2否建立应急救援器材台账
    3否建立应急救援物资储备台账
    4应急器材台账否实物相符
    5应急物资储备台账否实物相符
    6重点岗位种应急救援器材否定期检测维护保养记录
    7种报警装置应急救援设备设施否处良状态够正常运转
    8重点岗位工作员否会正确应急救援器材
    9（针矿山救护队）否配备救援车辆通信灭火侦察气体分析体防护等救援装备建演训练等设施
    四应急预案
    1负责否履行组织编制实施单位应急预案职责分负责否职责分工落实应急预案规定职责
    查阅资料
    安全生产法第十八条第二十二条第七十八条生产安全事应急预案理办法（安全监总局令第88号）第五条第七条第八条第十三条第十五条第十六条第十八条第十九条第二十四条
    安全生产法第九十四条第六项
    2否编制应急预案重点岗位应急处置卡
    3预案编制前否开展风险评估应急资源调查
    4预案发布前否进行证评审
    5应急预案否求关部门备案
    6否定期开展应急预案评估
    7应急预案否时修订备案
    生产安全事应急预案理办法（安全监总局令第88号）第四十五条
    8生产营单位应急预案中应急组织员职责分工否明确应急程序处置措施否企业应急力相适应应急保障措施否满足企业应急工作求预案附件提供信息否准确
    9企业应急预案体系间方政府部门应急救援队伍涉单位应急预案否相互衔接
    10生产营单位综合应急预案否涵盖应急组织机构职责应急预案体系事风险描述预警信息报告应急响应保障措施应急预案理等容
    11生产营单位现场处置方案否涵盖应急工作职责应急处置措施注意事项等容
    12应急预案否企业负责签署公布发放企业相关部门岗位相关应急救援队伍
    五应急演练
    1否制定应急演练计划
    查阅资料
    生产安全事应急预案理办法（安全监总局令第88号）第三十二条第三十三条第三十四条
    安全生产法第九十四条第六项
    2综合应急预案专项应急预案否做少年演练次
    3现场处置方案否做少半年演练次
    4否应急演练进行书面评估总结
    5演练评估报告中否应急预案改进建议
    六教育培训
    1负责否培训考核合格
    查阅资料
    安全生产法第二十四条第二十五条第五十条第五十五条生产营单位安全培训规定（安全监总局令第3号公布第63号修改）第四条第六条第七条第八条生产安全事应急预案理办法（安全监总局令第88号）第三十条
    矿山救护规程（AQ1008）第811条
    安全生产法第九十四条第三项
    2安全生产应急理员否培训考核合格
    3 否业员开展安全教育培训
    4否应急处置逃生救互救知识纳入企业安全生产教育培训容培训计划
    5生产营单位否开展应急预案培训记录
    6线职工否掌握岗位现场处置方案应急处置卡容
    7否业员救互救避险逃生技定期组织考核
    8否建安全生产教育培训档案包含业员应急知识培训考核等容
    9（针矿山企业）否期关负责救援理员矿山救护队兼职矿山救护队指战员进行培训
    七应急处置
    1否较危险素生产营场关设备设施设置明显安全警示标志标明风险容危险程度安全距离防控办法应急措施等容
    现场检查查阅资料
    安全生产法第三十二条第四十七条第五十二条第八十条生产安全事报告调查处理条例（国务院令第493号）第九条生产安全事应急预案理办法（安全监总局令第88号）第二十四条第二款
    安全生产法第九十六条
    2高风险区域逃生通道否畅通
    现场检查
    3否事档案理台账
    查阅资料
    4事风险影响周边单位员生产营单位否关事风险性质影响范围应急防范措施告知周边单位员
    现场检查
    安全生产法第百零二条
    5事发生否生产安全事报告调查处理条例规定报告政府关部门
    查阅档案台账
    6险情事发生否第时间做先期处置时采取隔离疏散措施启动应急预案组织关力量进行救援
    安全生产法第百零六条
    7事救援程中否发生次生衍生事造成伤亡扩
    8否落实业员发现直接危身安全紧急情况时停止作业采取应急措施撤离作业场权利
    现场检查


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
    该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑，查找使用更方便

    文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    安全生产监管执法手册（2016年版）

    1-01.制定目的和依据为加强安全监管执法规范化建设，进一步统一执法程序，规范执法行为，保障安全生产监督管理部门依法履行职责，依照现行有关法律、行政法规、司法解释、部门规章和其他规范性文件规定，制定本手册。

    4年前   
    2670    0

    安全生产执法文书使用手册

    手册共分为立案结案告知类执法文书、调查取证整改类执法文书、决定送达执行类执法文书、行政复议程序类执法文书、行政复议实体类执法文书5部分，包括64种行政执法文书的文书式样、文书简要说明、文书制作说...

    5年前   
    1337    0

    安全生产执法检查专项行动小结

    为认真贯彻落实《安全生产执法检查专项行动工作方案》要求，抓好地区岁末年初安全保障工作，全力遏制各类事故的发生，双井街道统筹协调，制定专项执法检查计划，全力开展了四天安全生产执法检查，现做小结如下。

    5年前   
    5409    0

    生产安全手册

     金光集团中国食品部西北区域分公司 文件类别: 制度文件 文件编号: XBHR...

    15年前   
    8458    0

    安全生产手册

    “安全第一，预防为主，综合治理”是我国安全生产的基本方针，是国家对安全生产工作所提出的总的要求和原则。《安全生产法》对这个方针进一步予以明确，进一步明确了安全生产的重要地位、主体任务和实现安全生产的根本途径。

    5年前   
    1794    0

    2018年安全生产监管执法工作计划范文

    安全生产监管执法工作计划范文　　根据国家安监总局《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（总局令第24号）、省安监局《关于编制安全生产监管...

    6年前   
    383    0

    xx市“安全生产监管执法月”系列活动实施方案

    为贯彻落实xxx 文件精神，进一步规范交通运输安全生产监管执法行为，保障公民、法人或其他组织的合法权益，提升安全生产监管执法效能，促进企业进一步落实安全生产主体责任，有效防范遏制各类安全生产安全...

    4年前   
    572    1

    镇2023年度安全生产监管执法工作计划

    　为进一步规范行政执法行为，强化行政执法责任及安全生产监察职责的落实，保证安全生产执法工作经常化、规范化、制度化，推进安全生产主体责任的落实，切实提高企业安全生产水平，根据上级应急管理部门有关要...

    11个月前   
    197    0

    2021年商务局安全生产监管执法计划

    2021年商务局安全生产监管执法计划按照省、市、县关于安全生产专项整治工作的要求，我局根据《县安全生产专项整治三年行动实施方案》和县商贸安全专业委员会工作规则及职责分工，为更好做好此项工作，结...

    1年前   
    266    0

    2019年度安全生产监管执法工作计划

    2019年度安全生产监管执法工作计划 为进一步加强安全生产依法行政工作，规范安全生产行政执法行为，根据《安全生产法》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》《国家安全监管总局关于...

    5年前   
    1830    0

    安全生产“创安2021”监管执法专项行动方案

    安全生产“创安2021”监管执法专项行动方案 2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局年，是安全生产专项整治三年行动的攻坚年，防控重大安全风险、创造安全稳定环境是各级...

    2年前   
    901    0

    镇2019年度安全生产监管执法工作计划

    镇2019年度安全生产监管执法工作计划 根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）和《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》（安监总政法〔〕号）等...

    5年前   
    1613    0

    生产安全手册附件

    附表1：安全委员会组织架构图 安全委员会组织架构图 共人...

    8年前   
    23677    0

    安全生产执法监察大队安全生产行政执法工作总结

    2021年，X县安全生产监察大队在市执法支队的指导和X县局的正确领导下，以安全生产执法全链条考核为工作重点，不断创新执法监察方法，改进执法模式，提高执法监察实效，树立执法形象，

    2年前   
    743    0

    2021年安全生产执法监察大队安全生产行政执法工作总结

    2021年安全生产执法监察大队安全生产行政执法工作总结2021年，X县安全生产监察大队在市执法支队的指导和X县局的正确领导下，以安全生产执法全链条考核为工作重点，不断创新执法监察方法，改进执法...

    2年前   
    650    0

    全区商贸领域安全生产“学法规、强监管、严执法、保安全”专项行动方案

    全区商贸领域安全生产“学法规、强监管、严执法、保安全”专项行动方案为宣传贯彻安全生产培训有关法律法规，扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，巩固和深化安全生产大排查大整治行动成果，持续强化...

    2年前   
    466    0

    生产作业现场安全管理规定

    生产作业现场安全管理规定 -------**宽明装卸服务有限公司 一、目的 为加强生产现场的作业环境优化,对生产现场应持续不断地进行维持与改善,做到人流、物流畅通有序，目视管理良好,消...

    7年前   
    4291    0

    建筑施工企业安全生产现场检查内容表

    督查内容标准及要求督查情况工程通用现场布置和防护1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域的防护是否符合规定；警示标志的设置是否符合规定；2、按规定配置消防灭火器材；3、施工现场按规定进行交通渠...

    2年前   
    330    0

    南加州项目施工现场安全生产检查评价报告

    **南加州项目施工现场安全生产检查评价报告 1、      工程概况： 工程名称：**南加州项目 工程地点：**市桃溪寺银河大道 建设单位：**天蕴房地产开发有限责任公司 设计单位：...

    11年前   
    10065    0

    现场施工安全生产日检查表

    现场施工安全生产日检查表施工单位检查日期气象工程名称检查员负责人序号项目检查内容处理情况1各种脚手架间距、拉接、脚手板、栽种、卸荷。2吊篮架子保险绳、就位固定、升降工具、吊点。3插口架子（挂架...

    2年前   
    311    0

    文档贡献者

    魂***生

    贡献于2019-07-15

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲，您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励！
    下载文档

    该用户的其他文档

    相关PPT

    相关PDF