100万头生猪屠宰项目可行性报告


    
    年屠宰100万头优质生猪肉制品深加工项目
    行性研究报告

    第章 总
    项目提
    1项目名称:年屠宰100万头优质生猪肉制品深加工项目
    2建设性质:新建
    3项目建设单位:四川XX食品限公司
    法代表:
    4建设点:
    建设规模:项目建成正式投产年屠宰加工100万头生猪生产白条肉分割包装肉肉制品年生产20万吨类猪饲料加工厂5000吨冷库座
    建设期限:15月
    建设容:国先进现代化全动屠宰生猪生产线条生猪分割包装生产线4条年产1万吨肉制品(香肠中式火腿)生产线5000吨冷库座 年产20万吨饲料厂 建筑面积27720方米
    5投资规模:项目总投资2亿元中固定资产投资8750万元流动资金12500万元
    6资金筹措:
    ①企业筹6000万元
    ②银行贷款14000万元
    7资金构成:固定资产8750万元流动资金12500万元
    8技术济指标:
    项目达产预计年产白条肉4万吨分割包装冷肉2万吨肉制品1万吨年销售收入111900万元总成费10670416万元实现年利润总额465872万元净利润312134万元交税金附加153738万元财务部收益率2419 财务净现值1402367万元投资回收期557年(税前)69年(税)
    9项目辐射范围带动力
    四川省生猪资源十分丰富规模化饲养程度较高统计2004年全省生猪出栏6000万头2005年13季度全省生猪出栏4555万头项目彭州市较生猪养殖基础年生猪出栏100万头年屠宰100万头生猪加工项目建成仅生猪养殖具重意义周边区生猪养殖业发展具重作项目辐射区域十分广阔
    生猪屠宰加工项目建成周边区农民提供巨业机会养殖角度年加工生猪100万头计算农民养殖年出栏猪200头带动农户5000户创造产值7亿元户农户纯收入14000元均增收4000元时带动流通领域员3000余加工业保证生产线正常运转安排生产工1000行政理员160均年收入达11000元
    二项目行性研究报告编写
    1中华民国动物防疫法
    2四川省实施〈中华民国动物防疫法〉办法
    3生猪屠宰理条例(国务院令第38号1997年10月19日)
    4四川省实施〈生猪屠宰理条例〉办法
    5生猪屠宰理条例实施办法(国贸易部令第4号1998年2月18日)
    614中华民国国家标准肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)
    7四川省生猪屠宰理工作指导意见
    8猪屠宰分割车间设计规范(GB503172000)
    9全国食品工业十五发展规划(国家计委国家贸委农业部2002年3月15日)
    10前国家重点鼓励发展产业产品技术目录(2000年修订)
    11中华民国国家标准肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)
    三项目综合评价证结
    1综合评价
    该项目生产优质安全白条肉分割包装肉导产品充分利市种猪繁育养殖技术饲料加工疾病控制服务功等方面优势加强养猪专业村专业户联结创办生猪养殖加工合作社制定章程实施统饲料统理统品牌统防疫统收购战略形成良性产业链周边区生猪养殖起示范带动
    作带动农民发展致富调整农村产业结构建设目标明确立项意义深远完全符合国家产业政策
    该项目选国际国先进生猪动屠宰生产线技术方案设计科学合理选工艺设备先进具国领先水新增固定资产流动资金途结构较合理投资例适宜企业筹资金占例符合国家银行关规定源财务数测算严密市场抗风险力较强济合理项目切实行
    该项目实施充分发挥公司农业龙头企业带头作社会效益十分显著带动5000户农户发展致富户均创收14000元创造产值7亿元均增收4000元加快农户发展致富步伐完全符合中十六精神
    采取环保措施切实行严格执行建设项目环境保护条例规定三时原该项目产生污染考虑充分治污措施合理污染物均达标排放周边气水噪声环境功均符合环境功区划求周边环境影响允许范围环境保护角度出发建设项目行
    2证结
    (1)建设目标明确立项意义深远符合国家农业产业化政策
    该项目生产优质公害冷肉导产品倡导类绿色消费健康消费充分利种猪繁殖养殖技术疾病控制服务功等方面优势加强养猪专业户农民合作联结成立生猪养殖加工合作社制定章程采合定购形式保护价统收购确保农民利益带动农民发展畜牧业走致富道路利调整农村产业结构建设目标非常明确立项意义深远完全
    符合中十六精神符合中中央关制定国民济社会发展十五计划2020年远景目标建设指导方针
    (2)资源优势明显市场前景极广阔具明显区域优势产区优势
    畜牧业直四川支柱产业农业生产中占半壁河山生猪生产全省畜牧业中占导位素川猪遍天称号全国养猪业中占举足轻重位2004年生猪出栏6000万头养猪农民发展致富条途径公司养猪专业户成立合作社采保护价统收购见生猪资源优势十分明显
    项目生产产品品质优良味美优质安全白条肉冷肉具四优点:新鲜保质期长安全卫生滋味鲜美食方便国猪肉产品发展方食品安全日益受瞩目天优质安全肉枝独秀已受越越消费者青睐拥极市场潜力市场前景十分广阔具明显产品优势产区优势
    (3)农业龙头企业带动作十分突出形成贸工农体化产加销条龙生产营体制确保农户利益带动农民致富
    通公司+基+农民营模式养猪专业户成立合作社制定章程签订合作协议产品回收合养殖户提供优质种猪饲料养殖技术疾病控制服务功等方面支持形成贸工农体化产加销条龙产业化营体制确保农户利益带动农民5000户直接创造济总量7亿元户农民纯收入14000元均增收4000
    元加快农民致富步伐时带动流通领域员3000余农民增收效果显著
    (4)方案设计科学合理工艺设备先进达国先进水
    项目选国际国先进屠宰分割设备严格HACCP求进行操作理专业生产公害系列冷肉产品产品质量达欧盟美国农业部等国际卫生标准整工艺技术方案设计科学合理设备先进属国流水
    (5)济效益显著项技术济指标高行业基准水项目抗风险力强投资回报率高
    该项目正常年实现销售收入111900万元交税金附加154398 万元实现利润额313474万元部收益率(税)2419投资回收期517年(税前)69年(税) 项目抗风险力较强济效益显著
    (6)企业营理机制健全符合社会义市场济求
    公司董事会领导实行总理负责制职部门职责明确建立起套科学责权利相配套营理机制限度激发员工工作积极性奖惩分明者劳劳激励机制完全符合社会义市场济运作求
    (7)环境造成污染
    项目建设中废水废气废物噪声等污染防治措施力周边环境影响采综合治理措施接受范围符合开发区总体规划求造成污染物
    3存问题建议
    建立庞销售市场尚艰苦细致工作做新建需通引进加强员工技术培训业务培训素质培训严格质量关HACCP求进行操作理专业生产优质安全肉肉产品
    第二章 项目背景必性
    项目建设背景
    1.食品工业中国阳产业
    食品维持类生命必需品食品业伴类产生终伴类消失产业相类说食品业古老永生产业食品业走足——农产品商品化——食品工业化道路
    改革开放中国济结构发生巨变化农业济转工业济伴中国工业化城镇化发展进程膳食结构发生巨变化深加工食品重逐年持续升初加工食品重逐年降种变化带中国食品工业连续十年高10%增长率食品工业产值已连续九年位居国民济首位未十年甚更长时间中国食品工业然具发展潜力阳产业
    (1)中国世界食品消费国具巨市场空间中国拥13亿口食品日次性消费必需品超规模顾客群体日次性消费必需品特点构筑中国食品工业巨市场基础
    (2)工业化食品重保持逐年持续升势头具巨发展潜力伴中国工业化城镇化发展进程收入水提高饮食惯消费结构改变工业化食品重继续保持逐年持续升势头中国食品工业现状世界先进国家较差距发现中国食品工业巨发展潜力中国粮食水果肉类禽蛋水产品等农产品产量已稳居世界首位农产品加工总量加工水方面世界先进水
    差距显易见预计着中国济发展中国农产品加工总量加工水世界先进水差距逐年缩食品工业具巨市场潜力
    (3)中国食品工业国际市场中具竞争优势出口潜力较食品工业劳动力密集型产业中国世界劳动力资源丰富国家劳动力成较低仅相发达国家十分中国众农产品产量位居世界首位具原料资源优势中国食品工业国际市场具较成较价格优势出口潜力较出口受国外技术壁垒制约
    2 肉类产品加工食品工业中极具发展潜力支柱产业
    2003年国肉类制品总产量达6750万吨总产值7000亿元预计2010年国市场需求总量达1亿吨总产值超1万亿元市场需求增量超3000亿元潜力巨中国肉类产品消费国目前均肉类占量已达49公斤左右均年肉类消费500元左右接均食品消费支出50%2003年国肉类生产总值约7000亿元中深加工肉类产品销售收入270亿元占肉类总产值39%毫疑问国划分中国世界肉类市场着济发展民生活水提高国肉类市场总量升潜力关部门预计21世纪前10年中国肉类消费保持年均5%左右增长速度预计2010年均占量达70—80公斤(发达国家目前均水)市场需求增长规模达3000亿元市场总规模达1万亿元欧美国家市场饱情形中国肉类食品市场巨潜力国肉类食品产业提供巨发展空间
    3.国肉类消费猪肉猪肉类食品消费仅城市较扩展空间农村着更增长潜力
    关部门统计国肉类消费结构:猪肉占总量66%禽肉占19%牛肉占9%羊肉占4%肉类占2%数千年国居民形成食猪肉传统饮食惯短期难改变受收入素影响城市居民均肉食消费量农村居民2倍左右着国城镇化步伐加快农民收入提高农村市场巨增长空间
    4.猪肉产品冷鲜肉安全肉低温肉制品方发展
    目前国猪肉产品结构:白条肉冷冻肉重冷鲜分割肉重太生肉制品熟肉制品少高温肉制品低温速冻肉制品少生鲜肉没真正意义品牌着生活水质量提高消费惯改变政府政策引导国肉类产品结构呈现新变化趋势
    (1)冷鲜分割肉市场冷鲜分割肉保持肉品新鲜度营养价值排热鲜肉冷冻肉缺陷具色泽鲜亮营养丰富味道鲜美安全卫生等优点称肉类消费革命发达国家已普城市市场份额逐年扩肉类食品消费发展方已呈现强劲发展态势
    (2)安全肉成市场新宠国家通颁布食品安全法产品质量法生猪屠宰理条例等法律法规已肉制品安全问题纳入法制化规道城市实施放心肉工程肉制品实行市场准入制居民生活质量提升保健意识增强国外市场绿色壁垒已肉类安全成消费者考虑素公害肉类制品已成市场新宠
    (3)调理生鲜肉引发肉类工业革命调理生鲜肉调味技术保水技术新型包装技术融体生鲜肉货架期延长28天时限度保持肉品营养价值疑改变千百年传统生鲜肉售卖方式种真正意义生鲜肉品牌伴着商业模式创新诞生
    (4)低温肉制品成肉类工业新潮流着生活节奏加快生活质量提高深加工肉制品市场需求呈现快速增长趋势特深加工低温冷冻肉制品味道鲜美营养价值高加防腐剂广受消费者欢迎国肉制品发展方年消费者越越追求种营养功保健肉类制品世界发达国家肉类制品脂肪盐糖含量严格控制国低温冷冻肉制品代表三低高(低脂肪低盐低糖高蛋白)肉制品开发正引起社会界业者重视纳入国家食品营养发展纲
    5生猪屠宰相关产业政策行业发展规划
    适应市场济断发展需进步规范行业市场国法制建设正断完善国家方政府相继颁布修订系列法律法规生猪屠宰加工关:食品卫生法动物防疫法生猪屠宰理条例肉品卫生检验试行规程生猪屠宰产品品质检验规程生猪屠宰操作规程畜类屠宰加工通技术条件等等法律法规求做定点屠宰机械化屠宰提高屠宰工艺水加强屠宰加工程整产业链中环节检验检疫保证猪肉产品安全质量
    国国民济社会发展十五计划纲中发展畜牧业作调整农业农村济结构重容提出明确指出:扩饲料作物种植面积改良畜禽品种结构加快发展畜牧业2005年畜牧业产值占农业总产值重达33左右加快农产品加工技术设备引进开发提高农产品加工水效益期农业部确定畜牧业发展重点指出段时期国生猪生产稳定数量扩加工提高效益切生猪生产屠宰加工提供良政策环境
    猪肉关系国计民生菜篮子工程重点政府次放心肉安全肉甚绿色肉等制订项相关法律法规标准采取诸措施2002年国首批绿色畜产品认证准——绿色食品—动物卫生准绿色食品—兽药准绿色食品—饲料饲料添加剂准已中国绿色食品发展中心制定完毕通农业部审定正式颁布执行A级绿色食品三部颁行业标准出台国生猪养殖屠宰加工业指明方
    出国家方政府相关部门生猪屠宰加工高度重视政策指明确导性强具法律法规政策环境
    6.资源评述
    畜牧业直四川支柱产业农业生产中占半壁河山生猪生产全省畜牧业中占导位素川猪遍天称号全国养猪业中占举足轻重位农民收入县级财政源级领导高度重视根市场需求断优化结构稳定数量提高质量抓生猪基建设切实稳定生猪生产出台系列鼓励生猪生产发展政策采取措施鼓励扶持养殖户生产时科技功夫力抓良种工程积极发挥科技示范带头作力推广DLY三元杂交品种进步提高生猪品质抽样调查推算2005年三季度全省生猪出栏4555万头年期增加2485万头增长58猪肉产量达3174万吨增加179万吨增长6猪肉产量占全部肉类总产量862

    二项目建设必性目意义
    1.产品较市场需求发展趋势
    (1)市场需求现状
    改革开放20年国畜牧业发生深刻变化国肉类总产量1990年已连续十年世界第国2003年国肉类总产量约6750万吨占全世界肉类总产量27左右猪肉产量肉类总产量中占重位2000年猪肉产量达40056万吨占全国肉类总产量6462003年国猪肉产量4400万吨
    着猪肉行业断发展国猪肉市场供应历产品奇缺定量供应购销放开供应充足四时期时国生猪屠宰加工逐步千家万户手工杀定点屠宰机械化屠宰动化屠宰方发展目前生猪屠宰肉冷冷冻冷藏肉分割肉制品加工副产品综合利肉包装营销等环节尚存诸问题然政府已求实行定点屠宰机械化屠宰农村千家万户手工屠宰方式占定位城市基定点屠宰机械化程度较低生猪屠宰加工设备工艺落猪肉产品安全卫生质量难保证已引起级政府高度重视外着市场济建设加快加入WTO国肉类行业产生竞争必促国肉类行业走成熟规范
    国传统肉制品历史悠久品种丰富彩国饮食文化重组成部分西式肉制品相具色香味形具佳特点深受广消费者欢迎北京海等城市市场调查63%家庭肉制品作餐桌美味佳肴见国市场需求极广阔名优产品已进入国际市场
    着居民收入提高饮食已种生存需逐步成种享受居民希更口感营养佳省时省力方便肉食品居民食品制成品消费例增加全国范围城市进程加快居民肉类食品消费水迅速提高30年中国城镇口例已17%升30%城镇居民消费结构已完成温饱型消费康型转变4亿口消费群体安全卫生营养方便肉类食品消费正呈稳步升趋势
    国生鲜预冷肉调理生鲜肉低温冷冻肉制品属肉类加工新趋势年定发展处起步阶段均消费量言发达国家亚洲先进区相差距较市场潜力巨发展前景十分
    分割包装冷肉生鲜肉类消费新趋势具备冷链条件中城市中越越居民希购买包装冷肉调理生鲜肉具备消费条件(买买起乐买)群体少4亿口目前均消费量计算全年冷鲜肉调理生鲜肉需求量少1000万吨目前类产品生产力仅十万吨达年产量1000万吨规模占生鲜肉例20%远远低发达国家目前均水
    (2)发展趋势
    中国肉类协会年5年国肉类产业发展趋势预测着市场济发展济结构调整买方市场形成国际市场接轨生活水康渡肉类工业发生系列新变化着广阔发展前景传统肉制品通改善装备条件走现代化肉类产品行业集中度提高市场竞争度提高规模企业快速扩张逐步形成序市场格局
    国加入WTO国外肉类企业资品牌理进入中国市场否会国肉类食品业构成威胁国肉类食品业优势极明显首先国肉类消费国目前均肉类占量已达50公斤左右毫疑问全世界肉类市场关部门预计国肉类消费保持年均5%增长速度2010年均占量达70公斤80公斤(发达国家目前均水)显然中国肉类食品市场巨潜力国肉类食品产业提供广阔发展空间次国肉类食品产业具成价格优势专家测算国肉类生产价格(禽肉外)均低国际市场三着济发展民生活水断提高安全猪肉消费保持良势头
    安全优质肉原料预冷肉调理生鲜肉营养卫生方便快捷特点悄然走进生活迅速成食品工业发展亮点充分体现济发展生活节奏加快休闲元化等生活类型变化项目产品加工采国际先进工艺技术路线极延长市场流通周期根国外验年均收入达1500美元—3000美元述产品快速发展期年均收入达5000美元—10000美元食品普期海北京广州深圳等城市已进入预冷肉低温速冻肉制品快速发展期已形成该类产品现实需求具巨市场潜力
    2项目符合国家产业政策适应生猪肉类行业发展规划
    国世界猪肉生产国时消费国猪肉丰富营养醇香口味深受消费者喜爱国东南亚等国家消费总猪肉消费惯法改变猪肉生产消费民生
    活息息相关
    国肉类总产量1990年已连续十年世界第国2000年国肉类总产量约6200万吨占全世界肉类总产量27左右国猪肉产量肉类总产量中占重位1998年猪肉产量占肉类总产量681999年国猪肉产量3925万吨2003年达4400万吨左右权威专家分析着济发展民生活水断提高猪肉消费保持良势头
    着猪肉行业断发展需求增长国生猪屠宰加工逐步千家万户手工杀定点机械化动化屠宰方发展目前生猪生产屠宰加工肉制品加工副产品综合利肉包装营销等环节尚存诸问题农村千家万户手工屠宰方式占位卫生差质量低生猪屠宰加工工艺设备落机械化程度低猪肉产品安全卫生品质难保证等等着民生活水提高猪肉类产品提出更高求市场济建设加快加入WTO国肉类行业产生竞争必促国肉类行业走成熟规范
    3项目促进农村农业产业结构调整增加农民收入带动农民发展致富
    国国民济社会发展十五计划纲中发展畜牧业作调整农业农村济产业结构重容提出明确指出:扩饲料作物种植面积改良畜禽品种结构加快发展畜牧业2005年畜牧业产值占农业总产值重达33左右加快农产品加工技术设备引进开发提高农产品加工水效益期农业部确定畜牧业发展重点指出:段时期国生猪生产稳定数量扩加工提高效益切生猪生产屠
    宰肉类深加工提供良政策项目利实施公司扩生猪养殖范围进步促进农村农业产业结构优化调整繁荣农村济农民增收增效带动农民发展致富
    猪肉关系国计民生菜篮子工程重点着民生活水进步提高消费者追求高品位高品质更安全消费观念目前猪肉行业现状食猪肉中毒事件时发生原国养猪业集约化程度高千家万户传统饲养规模专业户饲养体农户疫病控制力强生猪生产屠宰加工程中法效检验检疫猪肉产品安全卫生存隐患目前国真正提供安全肉企业甚少远远满足国外市场需求公司抓住利时机做六统饲料统防病治病统生猪收购统屠宰加工统产品流通统品牌服务统说源头终端全程系统工程企业统理控制社会公开承诺安全放心国家培育扶持行业农业龙头企业产业化方发展承担重搞城乡居民菜篮子工程满足消费者需求
    4造放心肉安全肉高质品位营造肉类品牌利加快国肉类产品革新步伐
    着生活水提高高品位高质量安全绿色产品越越受消费者喜爱重视国政府应该猪肉类产品放心肉安全肉甚绿色肉制订项相关法律法规标准采取诸鼓励政策措施公司抓住利时机走行业前头采现代化全动屠宰加工生产线生猪肉类进行部位进行细化深加工根消费者层面需求心理形成冷肉分割肉等系列产品猪肉类加工传统型粗放型现代型集约型转化促进国肉类产品安全绿色革新做出应贡献
    第三章 建设条件
    项目区域概况
    1理位置区域范围
    成西部区重中心城市西部开发中成战略支点畜产品市场成市现口1020万外员已超百万天需稳定肉类供应时着济发展农民生活水提高猪肉需求量急剧增力
    项目实施彭州市幅员面积1427方公里辖28镇入口77万中农业口6482万市境山丘坝俱全约六山水三分坝全市属亚热带湿润气候区气候温雨水充沛四季分明冬严寒夏酷热年均气温156℃空气湿度均7075%全国商品瘦肉型猪生产基养殖产业
    2交通方面
    项目交通方便宝成铁路支线青灌铁路彭州境横跨31公里方彭白铁路40公里贯南北火车站12公路形成
    市区天彭镇中心五条进出口通道骨架镇村道路支架332条公路总长1420公里全市混泥土路面长度居全省第二成彭高速仅19公里全国短条高速公路项目投产企业产品通成彭高速路成青高速路成彭铁路双流机场等时销国市场理位置利该项目实施营发展
    3通讯方面
    邮电通信发展迅猛成市率先实现农话市话长话体化程控交换机总容量达12万门实现国国际长途电话直拨镇接入点通光纤通讯力跃新台阶基站总数达39处原区网络覆盖率达96
    4供水方面
    彭州市河流90条分属沱江泯江水系河流湔江境河网密布水资源十分丰富目前市区水公司供水力20万立方米日实现供水约7万立方米日
    5供电方面
    彭州市水力煤炭资源丰富水力资源总蕴藏量33万千万煤炭储量18亿吨现水火力发电站87座总装机容量21万千瓦220KV变电站1座110KV变电站4座输电线路22公里35KV变电站10座输电线路120公里早1990年彭州进入全国农村初级电气化行列
    6供气方面
    彭州市天然气储量十分丰富具广阔前景天然气已形成日供气量80万立方米力输气网配套市区居民气率达77
    二项目实施利条件
    1政策优势
    项目实施完全符合国家产业政策拥诸政策优势税减免贷款贴息财政补贴等属国家省市级民政府扶持象项目完全符合关促进农业增效农民增收求具明显政策优势
    2市场优势
    国13亿口猪肉消费基数巨目前国猪肉均消费约32㎏着济快速发展均消费持续增长预计世纪中期国总口达16亿猪肉作日常必须消费品市场巨前景极广阔
    着WTO加入国消费结构发生巨变化猪肉消费高品质转变项目生产导产品品质优良口味鲜美污染公害安全冷肉符合欧盟美国农业部出口标准拥巨出口潜力
    3基础设施条件
    彭州市市郊三界镇交通方便距省会城市成市36公里距成流国际机场47公里铁路公路贯穿全境公路铁路空运等交十分便利电力通讯条件较基础设施较完善项目投产企业品通成彭高速路成青高速路成彭铁路双流机场等时销国市场理位置利该项目实施营发展
    开发区源通讯设施非常完备供电率达999拥1万门程控电话容量139130移动电话网站等通讯基础设施通讯条件满足生产生活需
    4资源优势
    四川省生猪资源丰富统计2003年全省生猪出栏6000万头2004年全省生猪出栏6100万头位居全国首位项目彭州市较生猪养殖基础生猪资源十分丰富年生猪出栏100万头目前没现代化生猪屠宰企业况公司实行公司+基+农户营模式农户提供种猪提供饲料提供技术服务建立养猪专业村专业户基形成产业链加强合作采保护价回收确保农户利益带动农户发展致富解决生猪资源问题
    三优质生猪生产基建设措施
    1建立四体系
    通建立生猪良种繁育体系动物防疫体系发展保障体系实现规模饲养规范销售动防疫社会提供公害猪肉产品造川猪品牌
    2推广区养殖实施养殖区规范化生产技术
    建设养殖区推行养殖区规范化生产实现畜分离提高居民生活质量养猪农民获更收益保障产品安全提高产品质量创立品牌提高产品竞争力创造良生态环境实现养猪业持续发展达品种良种化圈舍标准化规模适度化理科学化环境生态化营市场化六统建设容统规划统品种统防疫统技术统供料统治污农户分合收购生产营方式
    统规划:充分考虑水源交通防疫污染等环境素科学规范做场址选择栏舍设计生产规模确定
    统品种:区饲养种猪必须纯外血二元杂交母猪配套系猪父母代种猪商品猪必须纯外血三元杂交猪配套系DLYPIC猪必须二杂母猪场供
    统防疫:区实现集中免疫注射消毒理检疫建立消毒室生猪防疫档案确保重疫病效免疫密度达100%
    统技术:制定饲养理规程(标准)规程组织生产
    统供料:严格兽药饲料添加剂等投入品理实行统配送
    统治污:区严格清洁化生产求配套建造沼气池机肥厂等排泄物处理设施集中治污
    合收购:区生产商品猪屠宰加工企业全部合(订单)收购价格行市价格低迷时实行低保护价收购保证养猪农户头猪低利润30元
    3推广公司+养殖区模式
    建立发展养猪区走产业化路强力龙头企业拉动形成良产业链条实现赢实现区搞饲养龙头市场目
    (1)建成良种猪繁育场3年存栏杜洛克长白约克等种猪3000头年饲养母猪专业户(场)提供LYYL二杂母猪20000头种猪引进生产营严格种畜禽理条例求进行引进种猪国家批准具种猪生产营许场引进
    GBl6567(种畜禽调运检疫技术规范)进行检疫加强劣种猪淘汰良种引进(年引进更新率2025%)保证种猪存栏二杂母猪生产规模
    (2)企业牵头建成二杂母猪繁殖区40区50户户饲养纯外血二杂母猪30头达2000户存栏二杂母猪60000头引种饲养理防疫配种等关键环节入手做服务工作确保发展家成功家二杂母猪繁殖区建设区占30亩50单元单元占面积300m2分户单元饲养户(单元)饲养二杂母猪30头年生产商品仔猪600头区年商品猪养殖区提供商品仔猪30000头40区年提供商品仔猪120万头
    (3)托企业建成年出栏优质商品肉猪养猪区20商品猪养殖区建设村单位统规划集中连片分户饲养猪分离土置换农民新村建设相结合实行规模化集约化标准化工厂化生产方式区占50亩50单元单元占面积400 m2分户单元饲养户(单元)年出栏优质肉猪1000头区屠宰加工企业提供优质肉猪50000头20区年提供优质肉猪100万头
    (4)养猪区济技术指标:
    ①母猪年生产力达20头/头工授精率达95%
    ②肉猪出栏200%体重100千克出栏日龄150—160天胴体瘦肉率
    60%饲料效率3:1配合饲料率达100%
    ③免疫密度100%环保设施建设100%公害程度100
    4优质生猪生产技术保障
    (1)建成1年产20万吨饲料加工厂提供优质安全饲料符合饲料饲料添加剂理条例兽药理条例饲料饲料添加剂符合饲料卫生准饲料兽药符合NY5030公害食品 生猪饲养饲料准公害食品 生猪饲养兽药准求
    (2)建立完善防检体系确保发生生猪重疫病贯彻养重防原统免疫程序进行免疫消毒养猪区饲养生猪重疫病(猪瘟猪丹毒猪肺疫猪链球菌病口蹄疫等)免疫率100%猪然死亡率低2%加强疫病监测形成制度化
    (3)加强生猪产检疫屠宰检疫确保产检疫率屠宰检疫率达100%病死猪GBl6569(畜禽病害肉尸体产品害化处理规程)进行害化处理消毒GB/T16569(畜禽产品消毒规范)进行
    (4)养猪区建立物负责区饲料等投入品供应技术信息提供水电清洁绿化防火防盗等理工作
    (5)减少养猪区养猪户饲养程中病死亡抗拒素出现死亡损失动员参加保险外猪业合作社组织建立养猪风险基金采取政府适补贴龙头企业出头区养猪户饲料销户
    (初步设想种猪头年提取10元二杂母猪头年提取5元商品肉猪头提取1元饲料销户销售1吨饲料提取510元)出头原形成养殖风险基金25公斤病死猪日价格30%予补偿限度降低养猪户损失解决养猪户顾忧
    (6)实现五生态:生态布局:区四周围墙相隔围墙外分区间栏舍间绿化带隔离生态设计:实行全进全出避免疫病传播生态治污:场废弃物实行两分法采雨污分离干湿分离法干粪发酵作机肥污水厌氧发酵沼气处理农作物灌溉生态饲料:含违禁药物安全饲料饲喂生态饲养:严格公害生猪产品生产标准化饲养
    四障碍素解决方案
    1新建企业企业工生产够熟练开始适应规范操作求企业助中国农业学四川农业学等高等院校工进行岗前培训实行岗位考核办法加解决
    第四章 建设单位基情况
    项目四川XX食品限公司承建项目具体建设务通招标方式完成
    企业概况
    企业名称:四川XX食品限公司
    公司址:四川省彭州市
    法代表:卢文兴
    股东成员:卢文兴莫瑞喜陈虚宋云海杨洪勇等然组成
    卢文兴:四川XX食品限公司
    莫瑞喜: 北美财富国际投资贸易集团限公司总裁(加)
    陈虚: 富达科技集团限公司(加)总裁
    宋云海: 恒泰证券常务总裁
    杨洪勇:彭州市裕华食品厂厂长(该厂事肉品加工生产营年积累宝贵验产品销海江苏浙江广州较市场例)
    二 员力量
    公司发展直注重吸纳培养公司员工求专学历占65科技员中动物营养饲料加工食品加工畜牧兽医等专业知识结构合理项目实施提供强力力资源保证公司产业链建立利运作坚实基石
    三 技术托
    项目实施公司现专业专家顾问外技术托中国农业学四川农业学四川省畜牧科学院等科研院校项目建设支撑单位组成教授研究员专家指导组指导该项目实施解决技术难题攻克技术难关保证项目建设科学性规范性
    第五章 市场分析销售方案
    市场预测供求关系分析
    项目计划2007年4月底前建成投产2007年屠宰加工生猪80万头2008年屠宰加工生猪100万头2009年年屠宰加工生猪
    100万头分产品目标销售市场进行分析预测
    冷白条肉分割包装肉目标市场彭州市成周边城市调查彭州市仅生鲜肉市场均天消耗生猪800头计算彭州市年消耗猪肉约2万吨约需生猪30万头目前彭州市没国家定点生猪屠宰加工厂成肉市场均年消耗猪肉30万吨天消耗生猪10000头生猪屠宰加工项目统品种三元猪生产基位距离成十公里具较距离优势生猪屠宰加工中产业链作安全质量保障出放心肉安全肉甚保健肉品牌市场前景十分乐观营销努力冷白条肉分割包装肉完全入成市场肉制品方面公司海浙江已市场基础
    民生活水较高猪肉消费求高更易接受冷肉目前彭州市尚较生猪屠宰加工企业生产冷肉厂家更空白公司产品进入市场定广消费者接受喜爱
    二产品先进性适应性竞争力进入国外市场前景
    1产品先进性
    项目产品先进性集中体现安全卫生高品质两方面
    产品终安全卫生品质涉生猪屠宰前种猪饲料养殖检验检疫等屠宰加工环节更关重产品工厂出消费者手中流通销售程控制产品安全卫生品质难点项目保证终产品安全卫生高制品采全程监控产品先进性具体体现三方面
    11 整产业链保证终产品先进性
    (1)优良品种:生猪全部选高品质瘦肉型三元杂交猪
    (2)科学育肥:强制育肥5月严格控制饲料品质饲养环境药残指标符合国际卫生标准
    (3)严格检疫:育肥基屠宰前进行三次全面检疫生产全程采电脑踪检疫工检疫双重关绝杜绝病体猪肉进入市场隐患
    (4)流工艺:采国领先冷排酸技术产品柔嫩鲜美营养丰富便切割烹制更易消化吸收
    (5)完整冷链:屠宰排酸分割包装运输直零售环节保证间断低温保证产品食安全
    (6)精细分割:产品菌高档包装分割肉方便消费者购买时杜绝白条肉市造成二次污染真正做安全卫生
    12 保证猪肉质量猪源养殖程良控制重先进屠宰加工程样提高猪肉品质保证安全卫生
    生猪屠宰加工项目采国领先生猪屠宰分割剔骨设备产品完全符合出口欧盟美国农业部求流水线采智化系统控制工艺流程具先进性:
    (1)生产线采现代化采血系统采血程中进行道动检疫采集血液达食品原料卫生求原料源头保证副产品质量
    (2)生产线采道动方式电击晕效减少生猪骨折
    产生确保肉品质量
    (3)破传统热水池烫毛方式采先进蒸汽烫毛系统效避免脱毛程中交叉感染动燃气燎毛系统胴体表面脱毛率达100时起瞬时高温杀菌作
    (4)生产线采动高频齿锯产生碎肉沫劈头猪装置动消毒效避免交叉污染
    (5)生产线电脑严格控制生产环节进行动检疫肉品质量分析严格控制肉品品质肉品达国际卫生标准
    (6)采世界先进冷排酸工艺生产高品质冷肉
    (7)生产程仓储全部封闭恒温条件进行计算机控制动传输系统实现动入库出库杜绝肉品直接接触效避免污染
    13 产品先进性
    项目生产产品品质口味美冷肉猪肉产品发展方拥极市场潜力食品安全日益受瞩目天冷肉枝独秀已受越越消费者青睐
    冷肉称冷鲜肉冰鲜肉指生猪屠宰卫生检验合格猪胴体迅速冷猪肉47℃温度胴体进行加工贮运销售猪肉具四优点:
    (1)新鲜保质期长:冷肉维持猪肉新鲜状态具较长保质期般热鲜肉保质期12天冷肉保质期达1周
    (2)安全卫生:冷肉冷环境表面形成层干油膜够减少水分蒸发阻止微生物侵入肉表面繁殖时低温利抑制微生物生长繁殖避免消费者食污染猪肉引起食物中毒
    (3)滋味鲜美:冷肉冷具备质柔软汁肉嫩味美营养价值较高口感细腻等优点
    (4)食方便:冷肉仅较冻肉具解冻买方便性项目冷肉生产程中配德国进口猪肉分割设备食特点设置分割利程序猪肉部位通机械化进行精细分割满足消费者需消费者提供极方便
    2产品适应性
    目前着生活水断提高食品安全质量求已越越高根调查市场预测成80消费者首先关心求猪肉产品安全质量价格素排面见冷肉作优质猪肉品种必越越广消费者接受受青睐项目产品进入市场填补市场空白满足广消费者需求
    3产品竞争力
    项目作彭州市生猪屠宰定点单位产品目标市场目前尚冷肉生产提供安全卫生高质量猪肉厂家国预测项目产品目标市场拥较强竞争力
    4产品进入国外市场前景预测
    前面已项目产品进入国目标市场做分析前景国外市场项目猪肉产品解决目前中国猪肉出口难题
    ——安全卫生质量拥广阔国外市场
    三 产品销售方案营销策略
    1产品销售方案
    (1)出安全肉品牌公司作生猪定点屠宰单位彭州成周边市农贸市场批发冷白条肉设立连锁摊位相关超市设立专售柜台销售分割包装冷肉
    (2)直销:销机关单位专院校食堂采合订购等方式销售通公司配备专冷藏车配送
    (3)树立良形象:农贸市场公司开设专卖连锁店均统品牌统包装统价格统名称产品销售员送货员营业员均统服装麦劳肯德基连锁店方式求营理专卖店
    (4)定价方案:项目产品安全口味冷肉生产成较高采稍高市场现猪肉价格进行销售始终坚持优质优价公原保证统质量区统定价
    根销售市场反馈价格信息汇总分析参考全国价格确定公司猪肉产品销售价格价格调整总公司统控制便统定价理规范市场
    2产品营销策略
    (1)项目投产请成四川直全国影响面较媒体召开新闻发布会加强宣传扩影响树立形象
    (2)邀请成四川新闻媒体公司项目产品进行踪做系列报道包括企业情况产品特点质量介绍等等
    (3)组织关方面专家进行电视讲座消费者讲述冷肉安全质量方便等特点优势引导消费者购买公司产品
    (4)专门组织专家成等城市公场宣传项目产品特点优势
    (5)产品制定严格卫生质量标准导入食品行业国际先进HACCP质量控制理理念理生产销售邀请国家权威机构专家项目进行鉴定公布质量优质鉴定书
    (6)消费者承诺项目产品:放心肉安全肉争取通保险公司承保
    (7)产品公司分割包装需现场分割采取专门独特统包装形式配备送货专车根市场需求特点包装成分量250克400克500克1000克2000克等程度方便消费者满足越越方便化快捷化消费求
    (8)配合销售请关专家猪生理结构生猪体进行分割绘成剖析注解图标出部位加工产品名称张贴销售场方便指导消费者认识购买食项目生产优质冷肉
    (9)请营养师医生美食家现场指导科学烹调食方法讲解猪生理结构部位营养特点食方法适群请营养保健专家现场讲解指导某部位产品烹调加工具特定保健功等等配备专门产品说明书指导消费者购买食
    四产品销售队伍网络建设
    1营销队伍
    根猪肉产品消费市场特点确定公司销售部门采区式组织架构销售员区划分工作范围位销售员分工负责定区域范围产品销售工作
    2营销网络
    根产品目标市场特点设计项目产品营销网络图:
    项目生产猪肉产品属日常消费品设计分销渠道采量直接面消费者终端零售商方法减少分销渠道长度增分销渠道宽度分销渠道产品销售例图1:

    超市 ——15
    猪 农贸市场 ——75
    肉 公司分设快餐连锁店

    品 政府高档酒店航空铁路等
    饭店学校等
    公司直接送货 企事业单位 ——10
    量较猪肉市场
     
    图1营销渠道销营网络

    第六章 项目建设方案
    项目建设务产品方案
    1建设务:项目新建项目建设容:
    (1)年屠宰加工生猪100万头生猪生产7万吨优质安全肉肉制品产品定位较发展前景冷白条肉冷肉(2)分割包装冷肉生产设备厂房(3)储备5000吨肉冷库(4)年产1万吨肉制品生产设备厂房(5)年产20万吨类猪饲料生产设备厂房
    (2)产品方案:冷白条肉4万吨年分割包装冷肉 2万吨年肉制品1万吨(香肠火腿)
    2建设规模规划200亩总建筑面积27720方米
    二项目组成工艺技术参数
    项目组成屠宰车间分割车间肉制品加工车间饲料生产车间原料库成品库生产辅助设施等土建工程产品生产线建设供电排水热力环保工程检测中心物流中心等
    表1 项目组成表
    序号
    工程类
    工程(车间)名称
    规模
    备注
    1
    生产工程



    11

    屠宰车间
    100万头/年

    12

    分割肉生产车间
    20000吨/年

    13 1. 5

    综合利车间
    1000m2

    14

    肉制品加工车间
    2000 m2

    15

    饲料生产车间
    2000m2

    2
    辅助生产工程




    21

    冷库
    5000吨

    22 2. 2

    低温物流配送中心
    2000m’

    23 2. 3

    原辅料包装材料库
    1500m’

    24

    饲料成品库
    1500

    25

    质量检测中心
    300

    3
    公工程



    31

    供热工程
    3吨/时

    32 3313. 1

    供电工程
    3000千伏安

    33 3. 2

    供水工程
    150立方米/时

    34

    制冷工程


    4
    工程



    41

    环保工程
    污水处理2000吨/日日

    42

    总图工程
    门道路围墙

    43 4. 3

    门卫
    36方米


    表2工艺技术参数表
    序号
    车间(工段)名称
    工艺技术参数
    1
    屠宰工段

    2
    冷排酸工段
    +2℃48时
    3
    分割肉工段
    5—10℃
    5
    半成品暂存温度
    5℃
    6
    速冻工段
    冷冻温度38 — 42℃
    7
    冻品中心温度
    18℃
    8
    冻结时间
    <40min(调)
    9
    成品储存温度
    18℃— 22℃0℃—4℃


    三项目规划布局
    项目面布置图见附件项目总面布局整体充分考虑项目理位置形貌交通运输生产现状素工艺流畅理方便环境保护节约等原进行总体面布局
    四生产技术方案工艺流程
    1产品采标准
    项目屠宰生猪公司+基+农户养殖优质安全猪建立效猪肉安全全程监控生产体系图2
    种 质 关
    安全产品标志
    运输卫生理
    白肉检疫检验
    兽药规范
    饲料检验理
    疾病预防监测
    分割分等标准
    环境卫生控制
    猪肉抽样检验
    屠宰卫生理
    药残抽样检验






    屠宰分割加工
    生猪生产基
    猪肉销售网点
    生 猪 猪 肉

    资料传递 资料传递

    图2猪肉安全全程监控生产体系
    2生产技术方案
    (1)生产工艺流程质量控制技术
    生猪屠宰工艺流程图3包装冷生产工艺流程图4兽医猪肉卫生检验工艺流程图图5香肠加工工艺流程图6
    (2)设备
    生猪屠宰采进口国产设备机结合工序均动化生产设备表3年产20万吨饲料生产设备表4

    宰圈
    终清洗
    电击晕

    胴体检疫


    疑胴体

    真空采血
    疑胴体修割
    合格胴体

    放 血
    疑胴体 合格胴体

    胴体修割

    清 洗

    废弃胴体
    疑胴体暂存

    蒸汽烫毛
    摘猪头


    称重定级




    挂扁担钩
    喷 淋


    热白条发货
    燎 毛

    快速冷




    加工脏发货冷冻
    切耳道眼皮
    冷白条发货
    脏加工间

    预分割
    开 肛

    合格胴体
    废弃脏
    剔骨分割
    开 腔

    红白脏检疫
    劈 半
    摘红脏
    旋毛虫检疫
    旋毛虫检疫取样
    摘白脏

    包 装


    白脏
    纸箱包装


    入库发货



    红脏


    图3生猪屠宰加工工艺流程图

    1# 肉


    2# 肉
    冷47℃
    鲜白条肉


    拆 骨修 整
    分 割 ①
    3# 肉
    解冻0℃
    冻白条肉


    4# 肉



    前蹄膀





    肋排肉糜



    炒排精肉肉糜涮肉片



    成品冷0~7℃

    排里脊肉
    接 ① 分 割 ②


    精肉什排
    肉糜



    前蹄膀脚圈






    销 售
    冷7℃

    定 量
    非 定 量
    包 装

    接 ②
    冻结–15℃
    冷藏储存





    图4分割肉生产工艺流程图

    宰前检验

    宰间观察诊断疑猪入隔离栏观察诊断健猪准宰病猪送急宰间
    中心化验室

    细菌学检验
    病理组织学检验
    屠宰加工宰检验
    卸猪月台检验

    卸猪时视检猪入宰间病猪入隔离间急宰间
    进厂检验

    索取种证件视检车载猪状态禁止病猪进场

    票证 出厂

    发放合格胴体副产品出厂票证
    盖分级品质检验章

    等级标准分级盖章肉品品质检验合格盖品质章合格盖处理章
    整修

    摘三腺切胴体局部病变组织血污
    盖检疫检验章

    健康胴体盖检疫章病胴体规定盖关处理章
    肉尸复检

    逐头视检猪胴体疑病猪综合判处实验室诊断
    旋毛虫检验

    采胍肌脚撕肌膜肉眼观察剪样压片镜检
    头部检验

    切检双侧额淋巴结检查局部性咽炭疽切检双侧交肌检查囊虫时检查扁桃体
    胃肠检验

    切检肠系膜淋巴结必时剖检胃肠粘膜时检查脾脏
    心肝肺检验

    切检双侧支气淋巴结检验肺心肝实质性病变寄生虫切病变脏器
    肉尸初检

    切检双侧腹股沟深浅淋巴结检查肉尸出血血肿等种变化剖检双侧腰肌检囊虫视检肾脏皮肤等部位
    急宰间
    化制间
























    图5兽医猪肉卫生检验工艺流程图
    市销
    包装
    成品
    干燥
    扎孔
    灌制
    入库
    选 料
    搅拌(加辅料)

    肥肉切丁(规格定)
    瘦肉粗绞(规格定)













    图6 香肠加工工艺流程图










    表3屠宰加工设备表
    序号
    设 备 名 称
    型 号
    单位
    数量
    单价
    备 注

    生猪屠宰线



    1500万元

    1
    升降门


    2


    2
    击晕机


    1


    3
    放血提升机


    1


    4
    放血烫毛输送机


    1



    5
    入轨装置


    1


    6
    放血吊链降输送机


    1


    7
    预清洗机


    1


    8
    烫毛机


    1


    9
    脱钩系统


    1


    10
    连续毛机


    1


    11
    锈钢挂屠宰吊钩
    板式输送机


    1


    12
    板式输送机清洗装置


    1


    13
    提升机


    1


    14
    鞭条式干燥机


    1


    15
    燎毛机


    1


    16
    锈钢燎毛炉


    1


    17
    锈钢鞭条式清洗机


    1


    18
    锈钢鞭条式清洗抛光机


    1


    19
    屠宰输送机


    1


    20
    开肛锈钢工作台


    1


    21
    开肛器


    1


    22
    红白脏检疫输送机


    1


    23
    摘白脏输送机


    1


    24
    劈半锯


    1


    25
    劈半锯消毒装置


    1


    26
    轨道秤


    1


    27
    脏检疫废弃物收集槽


    8


    28
    气动道岔


    3


    29
    锈钢卫生槽


    1


    30
    滑动扁担钩


    5000


    31
    刀具消毒装置


    6


    32
    锈钢围裙清洗器


    6


    33
    洗手刀消毒装置


    8


    34
    猪毛风送系统


    1


    35
    白条载输送机


    `1



    回钩返回清洗系统





    36
    钩子返回输送储存系统


    1


    37
    钩子清洗装置


    1


    38
    升降机


    1


    39
    钩子储存轨道


    1



    冷间输送设备





    40
    悬挂轨道系统


    1490


    41
    快速冷输送机


    1PC


    42
    冷间输送机


    1PC


    43
    分割剔骨间输送机


    1PC



    44
    气动道岔


    5PC


    45
    轨道悬挂


    2980PC


    46
    装卸升降机


    2PC


    47
    轨道秤


    1PC


    48
    次钢悬挂结构


    1SET



    分割设备



    500万元

    49
    白条载接受输送机


    1


    50
    分割圆盘踞


    1


    51
    带式输送机


    1


    52
    分割圆盘锯


    1


    53
    预分割锯


    1


    54
    分割刀


    60


    55
    剔骨刀


    60


    注:1生产设备型号数量终屠宰加工工艺确定允许适调整
    2工程造价估算实际工程造价应审核工程预算基础双方签订工程承包合准
    猪屠宰分割剔骨设备采智化系统控制工艺流程具先进性:
    (1)生产线采血程中进行道动检疫采集血液达食品卫生求原料源头保证副产品质量
    (2)生产线采道方式击晕效减少生猪骨折灰白肉产生确保肉品质量
    (3)破传统热水池烫毛方式采先进冷凝蒸汽烫毛系统效避免脱毛程中交叉感染动燃气燎毛系统胴体表面脱毛率达100时起瞬间高温杀菌作
    (4)生产线采动高频齿锯产生碎肉沫劈头猪装置动消毒效避免交叉感染
    (5)生产线电脑严格控制生产环节进行动检疫肉品质量分析严格控制肉品品质
    表4年产20万吨饲料生产设备
    序号
    名 称
    型 号
    数量
    功 率 (kw)
    价 格 (万元)




    单 机
    合 计
    单 价
    合 计
    原料接收初清储存工段






    101
    汽车料坑栅筛3*5

    1


    12
    12
    102
    脉尘器
    TBLMa40
    1


    238
    238
    103
    风机
    472No5A
    1
    11
    11
    045
    045
    104
    刮板输送机
    TGSS32
    1
    4
    4
    268
    268
    105
    提升机
    TDTG6030
    1
    15
    15
    496
    496
    106
    圆筒初清筛
    SCY100
    1
    15
    15
    175
    175
    107
    永磁筒
    TXCT40
    1


    128
    128
    108
    气动三通

    1


    022
    022
    109
    旋转分配器
    TFPX4
    1
    055
    055
    075
    075
    110
    刮板输送机
    TGSS32
    1
    75
    75
    278
    278
    111
    栈桥
    14*12
    1


    425
    425
    112
    气动闸门
    TZMQ32×60
    1
    027
    027
    024
    024
    113
    料位器

    2


    006
    012
    114
    圆筒钢板仓
    Ф14米 H177米
    2


    288
    576
    115
    测温系统
    CLE16
    2


    135
    27
    116
    钢锥斗

    2


    06
    12
    117
    通风系统
    CD16
    2
    15
    30
    18
    36
    118
    气动闸门
    TZMQ32×60
    2
    027
    054
    024
    048
    119
    刮板输送机
    TGSS25
    1
    55
    55
    298
    298
    120
    气动三通
    TZMQ2×25×45
    1


    022
    022





    7586

    9184
    二原料接收初清工段






    201
    料坑栅筛

    3


    015
    045
    202
    脉尘器
    TBLMa15
    3


    158
    474
    203
    风机
    472No36A
    3
    3
    9
    02
    06
    204
    刮板输送机
    TGSS25
    1
    11
    11
    338
    338
    205
    刮板输送机
    TGSU25
    1
    75
    75
    285
    285
    206
    提升机
    TDTG5028
    1
    11
    11
    438
    438
    207
    粒料初清筛
    SCY80
    1
    15
    15
    075
    075
    208
    永磁筒
    TCXT30
    1


    068
    068
    209
    旋转分配器
    TFPX4
    1
    055
    055
    075
    075
    210
    提升机
    TDTG5028
    1
    75
    75
    438
    438
    211
    粉料初清筛
    SQLZ56×42×84
    1
    11
    11
    138
    138

    212
    永磁筒
    TCXT30
    1


    068
    068
    213
    旋转分配器
    TFPX12
    1
    055
    055
    145
    145





    5905

    2647
    三粉碎工段






    301
    粉碎仓
    96m3
    4


    12
    48
    302
    料位器

    8


    006
    048

    料位器加长杆

    4


    002
    008
    303
    气动闸门
    TZMQ32×25
    6


    022
    132
    304
    缓斗

    2


    01
    02
    305
    带式磁选喂料器
    SWLY3
    2
    11
    22
    25
    5
    306
    高档粉碎机
    SFSP112*50C
    2
    160
    320
    117
    234
    307
    风机
    472No5A
    2
    15
    30
    048
    096
    308
    脉尘器
    TBLMa40
    2


    238
    476
    309
    风道

    2


    045
    09
    310
    闭风螺旋输送机
    TLSS32
    2
    22
    44
    082
    164
    311
    提升机
    TDTG5028
    2
    55
    11
    438
    876
    312
    旋转分配器
    TFPX10
    1
    055
    055
    119
    119





    3676

    5349
    A原料膨化工段






    A01
    膨化仓
    24m3
    1


    12
    12
    A02
    料位器

    2


    006
    012

    料位器加长杆

    1


    002
    002
    A03
    豆膨化机
    SPHH3000a
    1
    132
    132
    246
    246
    A04
    闭风喂料器
    TGFZ16
    1
    055
    055
    058
    058
    A05
    摆式冷器
    SKLB25
    1
    075
    075
    48
    48
    A06
    风机
    472N045A
    1
    75
    75
    028
    028
    A07
    卸料器

    1


    059
    059
    A08
    关风器
    GFZ5
    1
    075
    075
    022
    022
    A09
    磨粉机

    1
    55
    55
    25
    25
    A10
    提升机
    TDTG3618
    1
    22
    22
    218
    218
    A11
    气动三通
    TBDQ2*2545
    1


    022
    022





    14705

    3731
    四配料混合工段






    401
    配料仓
    480m3
    20


    24
    24
    402
    料位器

    41


    006
    246

    料位器加长杆

    20


    002
    04
    403
    出仓机
    TWLL32
    8
    3
    24
    115
    92
    404
    出仓机
    TWLL25
    8
    22
    176
    078
    624
    405
    出仓机
    TWLL18
    4
    15
    6
    068
    272
    406
    配料秤
    PCS20
    1


    635
    635
    407
    配料秤
    PCS05
    1


    28
    28

    408
    风机
    472NO28A
    1
    15
    15
    015
    015
    409
    脉尘器
    TBLMa6
    1


    078
    078
    410
    工添加斗

    1


    01
    01
    411
    气动闸门
    TZMQ32×25
    1


    022
    022
    412
    气动闸门
    TZMQ50×50
    1


    028
    028
    413
    双轴高效混合机
    SSHJ4
    1
    30
    30
    108
    108
    414
    缓斗

    1


    05
    05
    415
    刮板输送机
    TGSU32
    1
    55
    55
    26
    26
    416
    提升机
    TDTG5028
    1
    11
    11
    438
    438
    417
    保险筛
    SLQY700
    1




    418
    永磁筒
    TCXT30
    1


    068
    068
    419
    旋转分配器
    TFPX4
    1
    055
    055
    075
    075





    7606

    7541
    五制粒工段






    501
    制粒仓
    96m3
    1组


    48
    48
    502
    料位器

    8


    006
    048

    料位器加长杆

    4


    002
    008
    503
    气动闸门
    TZMQ50×50
    4


    028
    112
    504
    缓斗

    1


    01
    01
    5051
    高档制粒机
    SZLH508
    1
    160
    160
    298
    298
    5052
    高档制粒机
    SZLH508b2
    1
    160
    160
    336
    336
    506
    闭风喂料器
    TGFZ16
    2
    15
    3
    058
    116
    507
    逆流式冷器
    SKLN8
    2
    15
    3
    53
    106
    508
    风机
    472N08C
    2
    22
    44
    098
    196
    509
    风机减震器

    2


    048
    096
    510
    卸料器

    2


    098
    196
    511
    关风器
    GFZ7
    2
    075
    15
    022
    044
    512
    碎粒机
    SSLG20×140×4
    1
    30
    30
    85
    85
    513
    提升机
    TDTG3628
    2
    55
    11
    357
    714
    514
    回转分级筛
    SFJH150×2D
    2
    3
    6
    428
    856
    515
    旋转分配器
    TFPX6
    2
    055
    11
    089
    178





    4196

    11304
    六成品包装工段






    601
    成品仓
    144m3
    6


    72
    72
    602
    料位器

    12


    006
    072

    料位器加长杆

    6


    002
    012
    603
    气动闸门
    TZMQ40×40
    12


    024
    288
    604
    缓斗

    2


    01
    02
    605
    包装秤
    SDBYP
    2
    15
    3
    78
    156
    606
    缝口输送组合机
    TFKB
    2
    15
    3
    15
    3






    6

    2972
    七辅助工段






    701
    风机
    472N045A
    1
    75
    75
    028
    028
    702
    脉尘器
    TBLMa28
    1


    198
    198
    703
    关风器
    GFZ5
    1
    11
    11
    024
    024
    704
    风机
    472N036A
    1
    3
    3
    02
    02
    705
    脉尘器
    TBLMa12
    1


    118
    118
    706
    关风器
    GFZ5
    1
    11
    11
    024
    024
    707
    螺杆式空压机
    MM22
    2
    22
    44


    708
    滤器






    709
    储气罐
    2m3
    2




    710
    冷冻式干燥机
    YC30A
    1
    15
    15


    711
    液体添加机
    SYTV63
    1
    11
    11
    32
    32
    712
    液体输送路系统

    1套


    085
    085





    617

    817

    合计:



    175041

    43545

    五项目建设标准具体建设容
    1建设标准
    厂房车间设计生产工艺设备均出口欧盟美国农业部标准设计废水处理符合肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)求达国家环保求排放标准
    冷库冷库设计规范(GBJ7284)标准设计建造
    生活水达GB574985卫生标准
    2具体建设容
    (1)土建总建筑面积27720方米中:基生产车间19500方米成品半成品仓库4300方米配套建筑3920方米具体建设容见表5
    表5 新建建筑物览表

    建构筑物名称
    建筑面积(m2)
    单价(元方米)
    投资数(万元)
    1
    屠宰车间
    2400
    600
    144
    2
    分割肉车间
    2000
    600
    120
    3
    副产品车间
    1000
    500
    50
    4
    肉品加工车间
    2000
    600
    120
    5
    饲料加工车间
    2000
    450
    90

    原辅料包装材料库
    1500
    400
    60

    饲料成品库
    1500
    400
    60
    6
    物流配送中心
    2000
    500
    100
    7
    宰圈
    3600
    250
    90
    8
    冷库
    5000
    750
    375
    9
    制冷机房
    400
    500
    20
    10
    仓库
    800
    500
    40
    11
    配电房
    200
    400
    8
    12
    产品分析检验
    300
    600
    18
    11
    办公楼房
    2000
    600
    120
    12

    1000
    500
    50

    合计
    27720

    1465

    五项目实施进度安排
    表6进度安排表
    序号
    实施阶段
    项目进度
    1
    立项审批征等
    2006年 1月—2006年 3月
    2
    环保评估
    2006年 3月—2006年5月
    3
    项目规划设计
    2006年 6月—2006年7月
    4
    厂房附属设施土建
    2006年8月—2007年 1月
    5
    生产设备制造
    2006年 9月—2006年12月
    6
    生产设备安装
    2007年 1月—2007年 2月
    7
    环保设备安装
    2007年 2月—2003年3月
    8
    冷库安装
    2007年 1月—2007年3月
    9
    设备调试
    2007年2月—2007年3月
    10
    员培训
    2007年 2月 —2007年3月
    累计时间
    15月

    第七章 环境保护
    生态环境影响评价污染源污染物
    1污染源分析
    根生产工艺初步调查预测分析认该项目产生污染源包括废水废气废渣噪声逐项进行分析
    (1)废水
    该项目产生废水屠宰生产全程中淋清洗废水车间面清洗水时圈养洗水等生产污水厂职工生活污水参GB1345792肉类加工工业污染物排放标准规定结合项目生产
    设备全套引进实际单位猪屠宰废水产生量取045m3天屠宰量3000头计全厂生产废水发生量约1350m3生活污水均日产生量150m3计员1200计(考虑部分流动口)全厂生活污水发生量180m3两项合计污水总排放量约1530m3
    (2)废气
    项目排放废气生猪时圈养产生猪粪臭气(成分吲哚类(CH3)3NNH3H2S等)燃油锅炉产生少量烟气废气排放量源强估算进步调查完成
    (3)废渣
    项目生产程中产生废渣二类类生产性废渣生猪圈养屠宰程中产生猪粪生殖器甲状腺胃容物肠容物等废弃物发生量约15td类生活垃圾天产生05kg计天生活垃圾量约600kg项目投产预计废渣排放量见表7
    表7项目投产预计产生固废物废渣排放量
    序 号
    项 目
    排放量
    1
    胃容物(kgd)
    6000
    2
    肠容物(kgd)
    7000
    3
    生活垃圾(kgd)
    600
    4
    总 量(kgd)
    17000
    (4)噪声
    项目投产产生噪声源生猪赶运磅屠宰时声屠宰车间设备产生噪声制冷车间风机噪声等产生噪声设备噪声级见表8
    表8设备噪声级估算值
    序 号
    设备名称
    噪声级 [dB(A)]
    1
    输 送 机
    65
    2
    卸 猪 器
    60
    3
    刮 毛 机
    75
    4
    提 升 机
    68
    5
    电 锯
    87
    6
    锅炉风机
    85
    7
    污水处理系统空压机
    90

    2环境保护治理措施
    (1)废水处理
    屠宰场废水处理工艺拟采固液分离隔油沉砂物化气浮氧生化法处理屠宰废水中含量悬浮固体油脂预处理进入生化处理系统做稳定运行设计采回转式机械格栅清废水中碎肉猪毛食物残渣等固形物废水中油脂降温便析出水层表面采隔油挡板隔废水进入调节水质水量防止废水中机氮(蛋白质)厌氧转化NH3N防止池淤积调节池设预曝系统调节池中废水潜污泵提升气浮池废水中悬浮物油类物质废水完成预处理级处理然流进入续生化二级处理屠宰废水中总氮氨氮含量甚高普通曝光接触氧化法法做氨氮达标设计中采
    NSBR综合生化池技术NSBR池分四格:首格缺投送反硝化池富含碳源原废水SBR池回流混合液混合微生物硝态氮转化氮气格设曝气系统采机械搅拌第二格曝气池幅度削减废水中CODBOD亚硝化细菌硝化细菌NH3N转化硝态氮第三第四格二座联SBR池废水交进入二格SBR池完成进水――曝气――静沉――汲水程序化操作SBR池工作程序PLC动控制减轻工劳动强度SBR池活性污泥部分分回流反硝化池剩余污泥排入污泥浓缩池采厢式压滤机脱水份泥饼含水率80﹪作肥料
    处理出水满足GB1345792肉类加工工业污水排放标准中三级标准:
    CODcr浓度 ≤500mgl
    BOD5浓度 ≤300mgl
    NH3N浓度 ≤40mgl
    SS浓度 ≤60mgl
    PH值 69
    (2)废气处理
    废气散发周围气环境影响预测:采高斯面源扩散模式预测短期污染物面浓度值采GBT1220191标准中方法进行组织排放卫生防护距离确定项目产生恶臭气体方面通加强卫生清洁
    工作减少产生量方面拟采时圈养车间集中排气高空排放治理方案根实测数计算恶臭气体高空排放超标话采净化臭
    (3)废渣处理
    项目中废渣性质分机物机物两类职工部分生产垃圾等机性废渣环卫部门定期清运作害化填埋处理屠宰分割程中产生碎肉末等机性废渣收集投化脂间焚烧处理外猪粪猪毛猪血等加强回收综合利
    (4)噪声处理
    项目噪声源生猪生产车间机械设备制冷车间风机等引起污染控制通采取措施:通厂总体规划高噪音区生活区周围农居点保持定防护距离二噪声源设备进行隔声消音减震处理降低声级水三利构筑物噪声衰减作放置高噪设备厂房采取封闭措施四利绿色植物噪声吸收作充分搞厂区绿化降低厂界噪声
    第八章 劳动组织理运行护

    劳动定员员素质员培训
    1劳动定员
    根国屠宰加工企业劳动定员现状结合项目特点确定项目劳动定员见表9
    表9全企业劳动定员表
    序号
    部 门

    理员
    技术员
    备 注
    1







    高层理

    6


    2
    办公室员

    20

    财务事行政勤文秘等
    3
    营销部
    124
    16
    8

    4
    生产部

    8
    9

    5
    品部

    12
    14

    6
    采购部
    12
    8
    3

    7
    技术部

    4
    10

    8
    屠宰车间
    180
    5
    8

    9
    分割车间
    180
    6
    3


    肉制品加工车间
    180
    4



    饲料加工车间
    150
    4


    10
    车 队
    18
    2


    11
    装卸工
    20
    1


    12
    动物疾病控制中心
    5
    5
    20
    工检验检疫实验室技术员诊断防疫现场处理问题开发疫苗中试产品等
    14
    食 堂
    8
    1

    满足500时餐
    15
    保安部
    15
    1


    16
    污水处理
    5
    1


    17
    环境卫生绿化理
    3
    1


    合 计
    900
    105
    75

    总 计
    1080
    2 员素质
    中高层理营销工程技术员相关素质求见表10:
    表10岗位员素质表
    岗 位
    素 质 求
    高级理员
    专学历占70硕士占10均求丰富理验
    中层理员
    相关专业专学历具丰富相关工作验
    高级营销员
    相关专业专丰富营销验
    办公室高级文秘等
    相关专业专学历定工作验
    食品研发
    食品科学工程专业相关专业专相关工作验
    财务会计审计
    须持会计师资格证书注册会计师
    国家注册监理工程师
    身体健康吃苦耐劳较强事业心进取精神适应力强
    机电体化工程师
    制冷工程师
    排水工程师
    高级兽医师兽医师
    兽医防疫检疫
    兽医专学历
    电气技术员
    专学历丰富电气设计安装调试验熟悉PLC变额器等控制

    品步卫检等需科学历普通员工需高中中专专文化程度直接间接接触产品员均需符合国家规定食品业员身体健康求
    3 员培训
    公司树立观念注重吸纳培养国家行业业员求公司全体员工进行岗前系统培训时中高层理员技术员营销员行业特点公司求进行专门业务培训生产员工设备提供厂家进行培训包括生产员工般员工公司进行理方面系列培训做培训岗合格岗
    公司确立持续发展战略项目投入运行全体员工实施系统员工培训计划
    二项目组织机构职划分
    1组织机构
    公司实行董事会领导总理负责制具体组织机构见图:

    董事会
    总理
    技术副总
    生产副总
    行政副总





    防疫检测中心
    实验室

    检中心
    产品开发部

    办公室
    财务部
    销售部
    采购部
    工程部
    生产部





    2职划分
    总理
    公司总理辖生产副总理行政副总理技术副总理责
    (1)关部门实施完成董事会项决策务
    (2)负责组织制定完成董事长项决策方案
    (3)组织质量方针编制实施考核修订
    (4)组织质量机构监督完善
    (5)关重文件审批
    (6)部门工作进行协调指导特生产原料收购品质监督等部门指导协调监督
    技术副总
    技术副总辖产品开发部质检中心防疫检测中心
    (1)总理求领导新产品研究开发负责起草修改厂卫生质量理措施确定厂类卫生质量标准具体负责全厂日常卫生理工作全厂卫生体现质量实施运作监督
    (2)负责组织职工定期进行健康体检工作
    (3)负责总理求购进原理辅助材料包装物料半成品成品卫生质量指标进行抽样抽查
    (4)关规定生产水日常生活水检测接触产品生产设备工器具清洁进行抽检
    (5)负责制定厂出口产品检验全厂计量仪器校工作
    生产副总辖生产部工程部采购部
    (1)总理求执行厂长达生产计划安排生产完成生产务
    (2)负责制定实施厂长达务计划方案加工程程序具体指导
    (3)负责组织协调部门环节质量理工作保证产品质量时交货
    (4)工作质量偏差导致产品质量事负责
    (5)生产工卫生规范操作规范进行监督
    (6)严格执行车间生产工艺技术求产品加工卫生规范确保产品卫生质量符号标准求负责新工技术培训技术指导
    (7)负责组织员工进行劳动竞赛提高全体员工技术业务水
    (8)保证全厂生产设备冷库制冷系统供液系统机电系统制冷系统正常运转
    行政副总辖办公室财务部销售部
    (1)理求做全厂员工协调理工作制定部门工作计划
    (2)部门计划实施进行监控全厂员工政绩效率进行理考核
    (3)负责力资源开发事务理健全种考勤考绩制度
    (4)负责安全保卫厂区卫生检查工作
    (5)做税务商检海关银行供电等政府部门协调工作
    领导必须公司利益出发点司职责总力董事长负责副总理绝听总理指挥互相配合协调工作公司发展做出应贡献
    三项目营理模式
    项目实行公司+基+农户理模式养猪户签订产品回收合养猪户提供种苗饲料养殖防疫技术疾病控制等方面支持严格控制药保证产品达卫生求出口标准
    四营理措施
    总理负责制实行岗位目标理定期营目标进行考核建立行激励措施项规章制度奖罚分明全厂造成争先进作贡献积极氛围
    五劳动保护安全卫生
    食品生产企业安全卫生尤重项目投产严格执行国家劳动保护政策安全卫生求建立安全卫生检查岗位严格执行食品卫生法员工安全生产产品符合国际卫生求

    第九章 投资估算资金筹措
    项目建设投资估算
    1投资估算
    (1)项目选址彭州市开发区占200亩
    (2)屠宰加工设备进口国产结合
    (3)建设规模达年屠宰加工生猪100万头加工肉制品1万吨5000吨冷库20万吨饲料加工厂
    (4)产品达国家优质安全肉标准
    (5)建筑面积27720方米
    (6)配套流动资金
    2项目建设投资估算
    项目总投资20000万元中:固定资产长期资产投资8750万元(见表)流动资金投资11250万元
    固定资产总投资估算见表11
    表11固定资产长期资产投资估算表 单位:万元
    序号
    名 称
    型号规格

    计量单位
    数量
    单 价
    金 额

    房屋建筑物





    15850
    1
    新建建筑物


    方米
    27720

    14650
    2
    道 路





    500
    3
    围 墙





    100
    4
    绿 化





    300
    5
    场外通路





    300

    机器设备





    42300
    1
    屠宰设备



    1

    15000
    2
    分割设备



    1

    5000
    3
    冷库设备



    1

    12000
    4
    肉品加工设备





    4000
    5
    饲料加工设备





    5000
    6
    设备安装费



    1

    350
    7
    场供水系统





    700
    8
    电力供应设施





    1000
    9
    锅 炉



    3
    15000
    450
    10
    三废处理设备





    800
    11
    设备





    2200

    运输设备





    2850
    1
    冷藏车



    8
    150
    1200

    2
    卡车



    10
    150
    1500
    3
    轿 车



    3
    150
    450







    21000
    1
    土权



    200
    100
    20000
    2
    环保评估费





    100
    3
    规划设计费





    400
    4
    员工资培训费





    500

    预见费





    2800

    合 计





    875000

    三资金筹措方案
    1申请银行贷款14000万元
    2企业筹解决6000万元(资金源公司资金)

    第十章 效益分析风险评估
    项目效益分析评估
    1分析
    (1)国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参数
    (2)国家关财会制度畜禽生产优惠政策
    (3)项目原材料等产品期市场价格
    (4)折旧摊销年限:房屋建筑物15年折旧设备10年折旧残值率3%计算
    (5)项目核算期12年中:建设期2年生产期10年
    2原
    (1)动态分析定量分析定性分析相结合
    (2)效益成费计算口径保持致
    3项目财务分析
    31 销售收入测算
    达产年预计销售收入1119亿元品种:
    年产冷白条肉40万吨单价086万/吨 收入344亿元冷分割肉2万吨单价116万/吨 收入232亿元肉制品1万吨 单价20万/吨 收入20亿元副产品头43元 收入4300万元 饲料加工收入:30000万元
    32 项目成测算
    (1)原辅料成:96900万元
    生猪公司+农户方式饲养公司回收收购价格市场价高02元/公斤四川2005年110月宰活猪均价计算(70元公斤)猪100公斤计算年屠宰生猪100万需成70000万元肉制品辅料1100万元饲料原料成25000万元包装费:800万元
    (2)工资福利:均工资福利年11400元福利劳动定员1080年需工费12312元
    (3)水电煤费:日电量60000度年电费支出:60000x360天xO55元/度1173万元水资源水处理费60万元煤费50万元总计1283万元
    (4) 摊销费220万元
    (5) 固定资产折旧费:54046万元
    (6) 维修检测费2625万测算
    (7) 利息 672万元
    (8)费:5595万元(包括销售费理费等)销售收入5%测算
    达产年总成费10670416万元中固定成172296 元变动成 1049812万元
    33 盈利力测算
    利润总额:投产期年均利润总额 46587 万元
    税:投产期年均缴税款 154398 万元
    税利润:投产期年均税利润 312134 万元
    34 财务评价指标
    (1)投资利润率:234
    (2)财务净现值(IC10%) 1402369万元(税)
    (3)静态投资回收期 60年(税)
    (4)动态投资回收期 69 年(税)
    (5)财务部收益率 2419 (税)
    35 确定性分析
    盈亏衡分析
    生产负荷计算盈亏衡点:37
    年销售收入计算盈亏衡点:41403 万元
    测算项目正常年份生产负荷达 37销售收入达41403 万元达盈亏衡项目盈亏衡点适中抗风险力较强
    36财务分析结
    项数显示项目财务指标均优国家颁布行业基准值具较济效益项目财务净现值较投资回收期较短部收益率较高项目抗风险力较强投资项目财务济行
    二 社会效益分析
    项目建设完毕投入运行公司产业链建设重部分仅企业带较济效益时社会效益目前猪肉行业混乱猪肉消费市场问题断生猪屠宰加工项目消费者提供真正意义
    放心肉安全肉保证身心健康
    公司产业化战略实施产业链建设断完善整猪肉行业较混乱现状起行业典范带动作促进整行业健康正规方发展时产业化实施产业链建立中涉农户养殖户流通销售等等项目起带动作特利农村产业结构调整农民带增效增收时提供量业岗位缓解农村劳动力剩矛盾
    表12固定资产折旧摊销估算表
    项目
    折旧
    摊销年限
    折旧摊销年份
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    土建
    15











    原值

    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    158500
    折旧额

    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    10250
    净值

    148250
    138001
    127751
    117501
    107252
    97002
    86752
    76503
    66253
    56003
    45754
    设备
    10











    原值

    451500
    451500
    451500
    451500
    451500
    451500
    451500
    451500
    451500
    451500

    折旧额

    43796
    43796
    43796
    43796
    43796
    43796
    43796
    43796
    43796
    43796

    净值

    407705
    363909
    320114
    276318
    232523
    188727
    144932
    101136
    57341
    13545

    合计:折旧摊销费


    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    10250










    表13 损益表
    单位:万元
    序号
    项目 年份
    济效益计算分析期(年)
    合计
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
     
    生产负荷()
    80
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
     
    1
    产品销售收入
    8952000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    120852000
    2
    销售税金附加
    42970
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    580090
    3
    总成费
    8570232
    10670416
    10670416
    10670416
    10670416
    10668416
    10668416
    10668416
    10668416
    10668416
    10604620
    115198596
    4
    利润总额
    338798
    465872
    465872
    465872
    465872
    467872
    467872
    467872
    467872
    467872
    531668
    5073315
    5

    111803
    153738
    153738
    153738
    153738
    154398
    154398
    154398
    154398
    154398
    175451
    1674194
    6
    税利润
    226995
    312134
    312134
    312134
    312134
    313474
    313474
    313474
    313474
    313474
    356218
    3399121
    61
    盈余公积金
    22699
    31213
    31213
    31213
    31213
    31347
    31347
    31347
    31347
    31347
    35622
    339912
    62
    盈余公益金
    18160
    24971
    24971
    24971
    24971
    25078
    25078
    25078
    25078
    25078
    28497
    271930
    63
    应付利润
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    64
    未分配利润
    186136
    255950
    255950
    255950
    255950
    257049
    257049
    257049
    257049
    257049
    292099
    2787279
    7
    累计未分配利润
    186136
    442086
    698036
    953986
    1209936
    1466985
    1724034
    1981083
    2238132
    2495181
    2787279
     


    表14总成估算表
    单位:万元
    项目 年份
    生产期
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    外购原材料
    7752000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    9690000
    外购燃料动力
    102640
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    128300
    工资福利费
    98496
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    123120
    修理费
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    26250
    折旧费
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    10250
    摊销费
    22000
    22000
    22000
    22000
    22000
    20000
    20000
    20000
    20000
    20000
    000
    利息支出
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    67200
    资金占费支出
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000

    447600
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    559500
    中:土税
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    2800
    总成费
    8570232
    10670416
    10670416
    10670416
    10670416
    10668416
    10668416
    10668416
    10668416
    10668416
    10604620
    中:固定成
    172296
    172296
    172296
    172296
    172296
    172296
    170296
    170296
    170296
    170296
    106500
    变成
    8397936
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    10498120
    营成(105678)
    8426986
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170

    表15 财务现金流量表
    单位:万元
    序号
    项目 年份
    济效益计算分析期(年)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
     
    生产负荷()
    0
    80
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    1
    项目现金流入
    000
    8952000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    12360754
    11
    产品销售收入
    000
    8952000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    11190000
    12
    回收固定资产余值
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    45754
    13
    回收流动资金
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1125000
    2
    项目现金流出
    875000
    9481759
    10959620
    10734620
    10734620
    10734620
    10735280
    10735280
    10735280
    10735280
    10735280
    10756333
    21
    固定资产投资
    875000
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    22
    流动资金
    000
    900000
    225000
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    23
    营成
    000
    8426986
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    10527170
    24
    销售税金附加
    000
    42970
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    53712
    25

    000
    111803
    153738
    153738
    153738
    153738
    154398
    154398
    154398
    154398
    154398
    175451
    3
    项目净现金流量(12)
    875000
    529759
    230380
    455380
    455380
    455380
    454720
    454720
    454720
    454720
    454720
    1604421
    4
    项目净现金流量
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    5
    增量净现金流量(34)
    875000
    529759
    230380
    455380
    455380
    455380
    454720
    454720
    454720
    454720
    454720
    1604421
    6
    累计增量净现金流量
    875000
    1404759
    1174379
    718999
    263618
    191762
    646482
    1101202
    1555923
    2010643
    2465363
    4069784
    7
    税前项目净现金流量(3+25)
    875000
    417956
    384118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    1779872
    8
    税前项目净现金流量
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    000
    9
    税前增量净现金流量(78)
    875000
    417956
    384118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    609118
    1779872
    10
    税前累计增量净现金流量
    875000
    1292956
    908838
    299720
    309398
    918516
    1527634
    2136752
    2745870
    3354988
    3964106
    5743978


    表16款付息表
    单位:万元
    序 号
    项目 年份
    利率()
    建设期
    生产期
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1
    银行款
    480
     
     
     
     
     
     
     
     
    11
    年初款息累计
     
    1433600
     
     
     
     
     
     
     
    111


    1400000
     
     
     
     
     
     
     
    112
    利息
     
    33600
     
     
     
     
     
     
     
    12
    年款
     
    1400000
     
     
     
     
     
     
     
    13
    年应计利息
     
    33600
     
     
     
     
     
     
     
    14

     
    000
    000
    000
    200000
    300000
    300000
    300000
    300000
    15
    年付息
     
    33600
    67200
    67200
    67200
    57600
    43200
    28800
    14400
    2
    偿款金资金源
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    21
    利润
     
    000
    186136
    255950
    255950
    255950
    255950
    257049
    257049
    22
    折旧
     
    000
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    54046
    23
    摊销
     
    000
    22000
    22000
    22000
    22000
    22000
    20000
    20000
    24
    资金
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    25
    资金余额
     
    000
    262182
    331996
    131996
    31996
    31996
    31095
    31095
     
    项目款力: 65年 

    第十章 农业产业化营农民增收效果评价
    农业产业化营
    公司走健康发展农业产业化营道路农户结成利益享机制带领农户走致富道路联结5000户生猪养殖户签订养殖扶持合进行品种改良养殖户提供质优价廉饲料养殖户解决资金困难实施订单农业实行保护价收购进行统销售加工总体纳5统:统饲料统理统品种统防疫统收购
    1统饲料:公司建设年产20万吨饲料加工厂公司联结养殖户必须统公司安全饲料提高养殖户养殖效益时确保产品安全终保障民身体健康
    2统理:提高养殖户养殖理水公司养殖户统设计养殖模式符合现代养殖求公司免费广养殖户进行养殖技术现代化理方面培训四川农业学中国农业学等高等院校著名教授博士作公司技术顾问定期前授课提高养殖户养殖理水养殖信心
    3统品种:公司十分重视养殖户优良品种引进改良建立现代化种猪场养殖户提供二元母猪进行统配种生产出三元杂交优质商品猪达品种统求
    4统防疫:公司成立动物疾病控制中心养殖户提供防疫治病服务定期养殖户注射疫苗进行统防疫外养殖户解决动物
    养殖疾病等方面技术难题统提供药品定期定期走访客户
    5统收购:公司实施订单农业联结养殖户采保护价进行统收购解决养殖户顾忧
    二农民增收
    该项目实施指导思想:农业增效农民增收目标农业产业化营中心环节建立公害农产品示范基调整农业产业结构积极推行农业产业化营实施定单农业逐步实施公司产业化战略调整产业链终形成
    营发展模式:公司+基+农户建立型种猪场培育优质种猪合定购形式创办养猪专业村专业户公司统提供饲料提供养殖防疫技术加强疾病控制保护价统收购(高市场价)确保农民收益带动农民走致富路
    该项目建成户均200头计算直接带动5000户农户发展养猪事业直接创造济效益7亿元户均增加纯收入14000元均增收4000元养猪成效益初步分析表
    ()种猪场效益成分析
    1支出
    11备母猪摊费:35元/头仔猪
    (1)猪(25Kg):1000元/头
    (2)备期开支(110Kg): 85kg×35×2元kg 595元/头
    (3)水电开支: 10元头
    (3)防疫开支: 20元/头:
    (5)工开支: 30元/头(10×500元/月×6月/1000头)
    开支((1)+(2)+(3)+(4)+(5))计1655元/头均6胎48头仔猪35元/头
    12仔猪成:156元/头
    (1)配种产仔饲料开支:(85天×2公斤/天×2元/公斤)+ (25天×3公斤/天×2元/公斤)+(4天×18公斤/天×2元/公斤) 5044元/头
    (2)哺乳期饲料开支:35公斤/天×24天×24元/公斤1776元
    (3)头仔猪长30Kg饲料开支:70元×8头560元
    开支((1)+(2)+(3))计1242元均8头仔猪计156元
    13房屋设备折旧:15元/头仔猪(10年计含维护费)
    14仔猪母猪水电防疫等开支:10元/头仔猪
    15工开支:10元/头仔猪
    头仔猪成(1+2+3+4+5)226元/头仔猪窝仔猪开支:8头×226元/头1808元:
    2收入:窝仔猪收入:25公斤×8元/公斤×45头+600元/头×35头900元+2100元3000元
    3效益:头种猪年纯效益:(3000元1808元)×22394元/头
    (二)二杂母猪场效益成分析
    1支出
    11母猪折旧 24元/头仔猪
    (1)猪(30Kg):600元/头
    (2)备期开支(长110公斤):80公斤×35×2元/公斤560/头:
    (3)水电防疫开支:10元/头:
    开支((1)+(2)+(3))计1170元/头均6胎48头仔猪24元/头
    12仔猪成:156元/头
    (1)配种产仔饲料开支:85天×2公斤/天×2元/公斤+25天×3公斤/天×2元公斤+4天×18公斤/天×2元/公斤5044元/头
    (2)哺乳期饲料开支:35公斤/天×24天×24元/公斤1776元
    (3)头仔猪长25Kg饲料开支:70元/头×8头560元
    计1242元均8头仔猪计156元
    13房屋设备拆旧:15元头仔猪(10年产4800头仔猪含维护费)14仔猪母猪水电防疫等开支:10元/头仔猪头仔猪成(1+2+3+4)205元/头仔猪窝仔猪开支:8头×205元头1640元
    2收入:窝仔猪收入:30公斤/头×90元/公斤×8头2160元:
    3效益:头种猪年纯效益:(2160元1672元)×2976元/头
    饲养30头种猪年纯效益:976元/头×30头29280元
    (三)商品猪效益成分析
    1支出
    11猪:30公斤×90元/公斤270元:
    12饲料成:32×70公斤×17元/公斤3808元
    13水电防疫开支:10元/头:
    14圈舍折旧:4元/头(10年10000头计算:含维护费)
    开支(1+2+3+4)合计6648元/头:
    2收入:头商品猪收入: 100公斤×70元/公斤700元:
    3效益:头商品猪纯利润:700元6648元352元年出栏1000头商品猪纯效益:352元/头×1000头352万元
    三社会效益
    项目实施方面积极推动养殖业发展提高养殖技术水方面农民周边农民提供更业机会增加农民收入社会总产值提高农民生活水改善农民生活环境促进该区物质文明精神文明建设起积极推动作
    第十二章 行性研究结建议
    建设目标明确立项意义深远符合国家农业产业化政策
    该项目生产优质公害冷肉导产品倡导类绿色消费健康消费充分利猪种繁殖养殖技术疾病控制服务功等方面优势加强养猪专业户农民联结确保农民利益带动农民发展畜牧业走致富道路利调整农村产业结构建设目标非常明确立项意义十分深远
    二资源优势明显市场前景极广阔具明显产品优势产区优势
    四川省生猪资源十分丰富居全国首位2003年生猪出栏6000万头彭州市生猪养殖县年出栏生猪100万头养猪农民发展致富条途径况公司养猪专业户成立合作社统收购见生猪资源优势十分明显
    项目生产产品品质味美冷肉具四优点:新鲜保质期长安全卫生滋味鲜美食方便国猪肉产品发展方食品安全日益受瞩目天冷肉枝独秀已受越越消费者青睐拥极市场潜力市场前景十分广阔具明显产品优势产区优势
    三农业龙头企业带动作十分突出形成贸工农体化产加销条龙生产营体制确保农户利益带动农民致富
    通公司+基+农民营模式养猪专业户成立合作社制定章程签订合作协议产品回收合养殖户提供优质猪种饲料养殖技术疾病控制服务功等方面支持形成贸工农体化产加销条龙生产营体制确保农户利益带动农民5000户直接创造济总量7亿元户农民纯收入14000元均增收4000元加快农民致富步伐时带动流通领域员3000余农民增收效果显著
    四方案设计科学合理工艺设备先进达国际先进水
    该项目采国际国设备机结合严格HACCP求进行操作理专业生产公害系列冷肉产品产品质量达欧盟美国农业部等国际卫生标准整工艺技术方案设计科学合理设备先进达国际先进水属国流水
    五济效益显著项技术济指标高行业基准水项目抗风险力强投资回报率高
    该项目正常年实现销售收入111900万元交税金附加154398万元实现利润额313474万元部收益率(税)2419投资回收期557年(税前)69年(税)项目抗风险力较强济效益较显著
    六企业营理机制健全符合社会义市场济求
    公司董事会领导实行总理负责制职部门职责明确建立起套较科学
    责权利相配套营理机制限度激发员工工作积极性奖勤罚懒者劳劳激励机制完全符合社会义市场济运作求
    七环境造成污染
    项目建设中废水废气固废噪声等污染防治措施力周边环境影响采综合治理措施接受范围符合开发区总体规划求造成污染物
    八问题建议
    1建立庞销售市场尚艰苦细致工作做通加强员工技术培训严格质量关HACCP求进行操作理专业生产公害系列冷肉产品倡导类绿色消费健康消费
    2希级财政银行予力支持


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    贡献于2019-07-11

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