QHSE管理手册


    1 企业简介 大庆油田新世纪实业公司隶属于大庆油田有限责任公司创业集团,是创业集团十二个成员企业之一,地处大庆市让胡路区萨中地区。公司设有九个职能部室和一个中心,即:经理办公室、企业文化部、人事部、财务资产部、经管法规部、纪检监察部、技术开发部、生产安全质量环保部、物资管理部、稳定中心,下辖大庆油田自动化仪表有限公司、大庆市华隆建筑装饰公司、大庆油田新世纪精细化工有限公司、大庆油田新世纪电力自动化有限公司、大庆油田新世纪油城灭火剂分公司、大庆新世纪通勤服务分公司、仪器仪表检测所等成员单位,是具有独立法人资格的经济实体。 公司现在职业总数300人,专业技术人员33人。所属生产企业按生产类别分有产品类、服务类和建筑类。公司不断优化生产运行,推进项目建设,强化基础管理,注重节能减排,挖掘内部潜力,严格控制工业“三废”的排放,较好地完成了上级下达的各项控制指标。在QHSE体系建设方面呈现出“全员、全过程、全方位”的管理格局,构建了“以人为本、精细管理、预防为主、全员参与”为基本内涵的安全文件,质量健康安全环保工作水平得到持续提升。公司将进一步发挥资源优势,培养核心业务,提升产业优势,增强企业实力,实现企业持续健康和谐有效发展。 公司地址: 办公电话: 邮 编: 2 范围、规范性引用文件、术语和定义 2.1 范围 2.1.1 本手册描述了质量健康安全与环境管理体系各项规定,证实本公司有能力控制产品、服务质量、健康安全风险和环境影响,不断改进和提高质量健康安全与环境绩效。 2.1.2 本手册描述的质量健康安全与环境管理体系覆盖范围 质量管理体系: 1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务; 2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备KYN28A-12/1250-31.5,GG1A、 低压成套设备、电力自动化设备(资质许可范围内)系列产品的生产和服务; 3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理; 4、电缆桥架等电器设备的销售。 5、建筑装饰工程设计、施工 6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售;汽车维修;过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售,阀门压力试验及维修。 HSE管理体系: 1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务; 2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备KYN28A-12/1250-31.5,GG1A、 低压成套设备、电力自动化设备(资质许可范围内)系列产品的生产和服务; 3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理; 4、电缆桥架等电器设备的销售。 5、建筑装饰工程设计、施工 6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售;汽车维修;过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售,阀门压力试验及维修。 7、通勤服务 8、仪器仪表检测、埋地管线腐蚀监测、电气设备用具校验及交直流耐压试验、防雷接地电阻测试。 覆盖区域:本公司行政管辖区域内所有部门和场所。 管理体系范围:本公司管理体系覆盖GB/T19001-2008标准、GB/T50430—2007标准和Q/SY1002.1-2007标准中的所有条款要求。 2.1.3 本手册适用于外部质量健康安全与环境保证及公司内部质量健康安全与环境管理。同时适用于第二方认可和第三方认证注册。 2.2 规范性引用文件 本手册采用下列标准: a) GB/T19000—2008 质量管理体系 基础和术语; b) GB/T19001—2008 质量管理体系 要求; c) Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系第1部分规范 d) GB/T50430—2007 工程建设施工企业质量管理规范 2.3 术语和定义 本手册中采用GB/T19000-2008、GB/T19001—2008、Q/SY1002.1-2007、GB/T50430-2007等标准的术语。 3 管理手册使用说明 3.1 手册编制 本手册由管理者代表主持编制,生产安全质量环保部具体组织管理手册的编制工作,相关部门参加配合编制工作。 3.2 手册审批 本手册由管理者代表审核,总经理批准发布。 3.3 手册日常管理 本手册由生产安全质量环保部负责统一编号和发放,持有人签字领取。 本手册分为“受控文件”和“非受控文件”,受控的手册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管,不得复印、转借、外送,如有损坏或丢失,应及时向 生产安全质量环保部报告,调离原工作岗位时将手册交回。 手册发放范围及对象由生产安全质量环保部决定,由于客观需要对外发放时,应得到管理者代表的书面认可,发放的手册应为非受控版本。 手册发放范围为: a) 公司机关工作人员、各所属单位有关人员、内部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本; b) 公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版本。 3.4 手册更改 本手册的更改按PD/XSJ /QHSE4.2.3-01《文件控制程序》执行。 3.5 手册换版 本手册首版为I,换版后依次为II、III、 IV……。每一次换版,应向公司档案室上交一份新版手册永久保存,同时原版本盖“作废存档”章。 本手册在下列情况下由公司总经理主持换版: a) 颁布了新的管理体系标准; b) 生产经营或质量健康安全与环境管理不适应新的形势与环境; c) 手册不能满足管理体系有效运行时; d) 手册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时; e) 公司管理体系管理方针、目标、体系有重大变化,组织机构有重大变更或经营范围改变时; f) 相关方提出要求时; g) 管理评审会议提出换版要求等。 手册的更新和再版仍须履行审批手续,由管理者代表审核,总经理批准后发布实施。 4.1 总要求 为满足顾客、法律法规及其它要求,增进顾客和相关方满意,节约资源能源,预防事故和控制风险,公司按照国家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立QHSE管理体系,确定体系的界限和范围,形成文件,加以实施和保持并持续改进其有效性。 公司建立和保持QHSE管理体系,包括进行体系策划和产品实现过程的策划时,遵循以下要求: a)确定体系所需过程,包括公司各部室、中心和基层单位在管理与生产中的应用及相应危害因素和环境因素在组织中的控制; b)确定这些过程的顺序和相互作用,同时通过对所识别的环境因素及危害因素进行评价,确定其重要环境因素和不可承受风险,并进行控制; c)确定为确保这些过程的有效运行,给出控制QHSE管理的准则和方法,包括环境和职业健康安全的目标、指标和管理方案等; d)确保通过获得必要的资源信息,以支持这些过程的有效运行,并予以监视; e)监视、测量和分析这些过程,实施必要的措施,实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进,开展质量、职业健康安全和环境评审; f) 针对所选择的任何采购和外包过程予以识别和控制,控制对象包括物资供方(供应商)和劳务供方(承包商)。控制类型和程度取决于供方提供的产品或服务对产品质量、安全生产、职业健康和环境保护产生的影响,以及公司在外包过程中的分担程度。所有采购和外包过程不免除公司在满足顾客要求及法律法规要求方面的责任。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1建立并保持质量健康安全和环境管理体系文件,用以描述管理体系各要素及其相互作用,指导和控制质量健康安全和环境管理的各项活动开展。 4.2.1.2生产安全质量环保部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件,并负责维护。 4.2.2 管理手册 本公司按照GB/T19001-2008标准、GB/T50430—2007标准和Q/SY1002.1-2007标准的要求编写体系文件,内容覆盖了管理体系全部要素及其相互作用的描述。体系文件分4个层次: a)管理手册:描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用,是管理体系的纲领性文件; b)程序文件:规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径; c)作业文件:为各项具体的作业活动提供了指导,它支持和配合程序文件的有效实施,包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等; d)记录:用以证实各项活动、操作开展的过程或结果,实现可追溯性;引用路径要清楚,便于查阅和检索。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 制定和保持PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》,对文件的编制、审核、批准、发放、修改和作废进行控制。 4.2.3.2 各部室按各自职能对相关质量健康安全与环境文件进行的控制。 4.2.3.3 对每份文件要编码,具体执行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》的规定。 4.2.3.4文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进行控制,发布前应得到批准,确保文件是适宜的。文件实行分级控制、发放,确保在 管理体系文件使用的各场所能得到适用文件的有效版本。 4.2.3.5 文件实行分级更改,需经原审批部门审批,如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.2.3.6 文件应便于查找和检索;不准私自外借;文件应保持清晰、易于识别。 4.2.3.7所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出,并由文件发放部门回收,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用;销毁作废文件要审批,由相关部门执行。如有需保留的文件,由相关部门对文件加盖“保留”印章。 4.2.3.8 收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发,确保其有效。 4.2.3.9 每年由文件主管部门组织对现有管理体系的文件进行定期评审,有关部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改。 4.2.3.10 以磁介质为承载媒体的文件,也应参照上述规定控制,同时应有专人负责,防止被更改或破坏。对磁介质中的文件应进行标识、编号,以利于检索。网络传输下载的有关质量健康安全与环境文件信息,在使用前应对其有效性和真实性进行确认。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 建立并保持PD/XSJ/QHSE 4.2.4-01《记录控制程序》,用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果,并为体系运行提供证据。 4.2.4.2 质量健康安全与环境管理体系记录由生产安全质量环保部归口管理,各部室及所属单位负责各自范围内记录的管理。 4.2.4.3 记录用编码进行唯一性标识,以便于识别。 4.2.4.4 所有记录应字迹清楚,标识明确,并可追溯相关的活动。记录的保存和管理应便于查阅,避免损坏、变质或遗失,并规定记录的保存期限。 4.2.4.5 记录填写应及时、真实、内容完整,清楚地记载质量健康安全与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲自签名,不得由他人代签。 4.2.4.6 需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素墨水填写。 4.2.4.7 记录应分类,依日期或序号的顺序整理好,妥善保管。 4.2.4.8 各部门各单位的记录应妥善保护,由专人负责保管,并进行登记。 4.2.4.9管理体系运行记录保存期限一般为一年、三年或永久保存,具体保存期限按具体规定填写。 4.2.4.10各部门建立本部门的《记录清单》,对其进行动态管理,如有变化情况及时通知有关部门更新记录。 4.2.4.11 记录的发放、销毁和格式更改执行PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》的有关规定。 4.2.4.12 对以计算机为承载媒体的记录控制,执行PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》。 4.2.5支持性文件 a)PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE4.2.4-01《记录控制程序》 5 管理职责 5.1 管理承诺 总经理承诺通过以下活动,促进公司QHSE管理体系的建立、保持和改进: a) 明确各级领导的职责与权限,保障公司QHSE管理体系的有效运行; b) 公司以各种会议或网络等形式向全体员工传达满足顾客、相关方、社会及法律法规要求的重要性,并使全体员工都能树立质量、健康、安全与环保意识; c) 制定方针和目标,规定职责和权限,并为体系的实施和改进提供必要的资源; d) 定期进行管理评审,保证产品的质量,保障员工的安全和健康,保护厂区环境,为员工提供优良的生产、工作环境; e) 建立和维护企业文化,强化员工的质量、环境与职业健康安全意识,树立起“顾客至上”的理念,提高员工的综合技能,培养一支使管理体系高效运行的队伍。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 以顾客为关注焦点 总经理确立以增强顾客满意为公司首要目标,并确保: a)方针、目标体现顾客满意和法律法规要求; b)通过市场调查、预测或与顾客(包括潜在的)直接接触,识别、确定顾客需求和期望,并转化为公司要求,予以满足; c)在产品销售过程中及时监测、收集和分析顾客意见、建议和抱怨信息,并圆满处理; d)通过内审、管理评审对顾客满意信息进行评价,并寻求改进。 5.2.2环境因素辨识、评价与控制 5.2.2.1 公司生产安全质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE 5.2-01《环境因素识别与评价控制程序》,以持续进行环境因素识别和评价,并实施有效的控制措施。 5.2.2.2 生产安全质量环保部组织公司各单位(部门)开展环境因素识别,对公司生产活动和服务中的环境影响进行管理。 5.2.2.3环境因素识别的范围和要求 a)覆盖公司所有的活动、产品或服务过程中能够控制及可施加影响的环境因素; b) 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态,以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方面因素。 5.2.2.4环境因素的评价 a)对已识别的环境因素按照事先规定的评价原则和方法,由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价,确定出重要环境因素; b)环境因素评价时应考虑:影响范围、影响程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的消耗量、可节约程度等; c)环境因素分为两个级别,即重要环境因素和一般环境因素; d)环境因素采用定性和定量相结合的方法进行。 5.2.2.5 环境因素更新 环境因素识别和评价每年进行一次,必要时可随时进行以便及时更新。针对评价结果,制定目标和指标及管理方案等进行控制,明确预防、降低或减少环境影响的措施。 5.2.3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制 5.2.3.1 公司生产安全质量环保部建立并保持PD/XSJ/QHSE 5.2-02《对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》,以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 5.2.3.2 生产安全质量环保部组织公司各单位(部门)开展危害因素辨识,对公司生产活动和服务中的危害进行管理。 5.2.3.3危害因素辨识的范围和要求 a)覆盖公司所有活动或服务,具体包括:常规或非常规的活动;所有进入作业场所的人员活动;作业场所内的所有设施等; b)确定和识别危害因素应充分考虑三种时态、三种状态和六种形式。 5.2.3.4风险评价 a)对已识别的危害因素按照评价原则和方法,由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价,确定出重要环境因素和风险级别; b) 风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严重度; c) 风险分为可承受风险和不可承受风险; d)风险评价采用定性和定量相结合的方法进行。 5.2.3.5风险控制策划 将评价后的风险,按照风险级别进行策划,在制定风险控制措施时应考虑的原则为:消除风险、降低风险、控制风险、个体防护措施。 5.2.3.6 更新 危害因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次,风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新,可作为制定职业健康安全目标的主要依据。当生产(施工)工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时,应及时进行危害因素辨识和风险评价及其控制的策划。 5.2.4 法律法规及其它要求 5.2.4.1公司经营法规部负责建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法规及其他要求控制程序》,并组织识别、获取与公司活动、产品和服务中有关的法律、法规,对其适用性进行确认。 5.2.4.2生产安全质量环保部负责组织与公司活动、产品和服务中有关的各类标准的识别,并对其适用性进行确认。 5.2.4.3公司各部门及直属单位负责组织识别本系统相关的法律、法规及其它要求,明确发放范围,确保发放到相关使用场所,并组织传达与实施。 5.2.4.4人事部负责组织公司员工进行法律、法规及其它要求的培训。 5.2.4.5 各单位(部门)负责相关适用的法律、法规及其它要求的收集、宣贯、执行工作,并建立清单进行动态有效的控制。执行PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法规及其他要求控制程序》。 5.2.5支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 5.2-01《环境因素识别与评价控制程序》 b) PD/XSJ/QHSE 5.2-02《对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》 c) PD/XSJ/QHSE 5.2-03《法律、法规及其它要求控制程序》 5.3 管理方针 5.3.1 总经理组织制定公司QHSE管理体系方针,并批准发布。制定方针应考虑以下内容: a)与上级组织的方针和目标以及公司的宗旨相适应; b)承诺满足顾客要求、遵守法律、法规和其他要求,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承认; c)适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质量、健康、安全与环境风险; d)为制定和评审质量、环保、职业健康安全及经营目标提供框架; e)形成文件,实施并保持; f)传达到所有为组织或代表组织工作的人员,使全体人员理解; g)定期评审,确保其适宜性。 5.3.2 公司的管理体系方针的内容 质量管理科学精细,安全健康控制风险; 环保优先绿色施工,遵章守法持续改进。 管理体系方针的内涵: 企业管理宗旨为:“团结求实,开拓创新,质量第一,用户至上”的管理方针每句含义既相对独立,又相互连贯、互相支撑。“科学精细管理”是本公司管理体系运行之首,是制作精品的基础,是严格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007进行标准化、规范化的管理模式。“安全健康控制风险”是预防为主,预即为谋,成事在于谋;防止偏离管理体系轨迹,确保安全第一的理念体现。建立和推行“绿色施工”管理是本公司促进文明工地,致力于环保和承担社会责任的承诺。 “遵章守法持续改进”是企业管理必须遵守的原则,是企业树形象、守信用、求发展、永创新的目标。 5.3.3 管理体系方针应在公司范围内进行宣传、贯彻,并得到沟通和理解。 5.3.4 管理体系方针的持续适宜性在管理评审会议上进行评审。 5.3.5企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化,将企业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要内容进行管理。 5.3.6公司所有员工应牢固树立主人翁责任感,将自己的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来,一切行动以企业文化为导向, 在实践中学习并贯彻执行。 5.4 策划 5.4.1管理目标 5.4.1.1公司经管法规部负责编制PD/XSJ/QHSE 5.4-01《目标、指标和管理方案控制程序》,规定目标和指标制定、分解、评审和批准、修订和更新的控制要求和相应职责。 5.4.1.2 目标和指标的制定依据: a)公司QHSE管理体系方针; b)顾客的需求、满意程度和市场预测的结果; c)上级部门的政策和要求; d)公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因素; e)法律、法规及其它要求; f)相关方的期望和要求; g)公司工艺设备的实现状况,公司的经营及财务状况; h)体系运行的绩效和持续改进的需要。 5.4.1.3 公司经管法规部具体组织相关部门(单位)制定、评审、修订公司总体目标、指标,目标和指标应具有可测量性、可检查性。 5.4.1.4 目标制定要按公司、分公司、基层单位分级制定,下级单位的目标指标制定以上级目标指标为依据,是保证上级目标指标的实现的措施。 5.4.1.5 公司经管法规部采用统计方法,在部门监测的基础上,每月对目标、指标实施完成情况进行监视和测量,并向管理者代表汇报,作为持续改进的依据。 5.4.1.6 必要时,各单位(部门)可根据实现运行状况修订目标指标值,按照PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》中关于文件修改的有关条款执行。 5.4.1.7 总经理每年在管理评审时,评价目标指标的适宜性和有效性。 5.4.1.8 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》 b) PD/XSJ/QHSE 5.4-01《目标、指标和管理方案控制程序》 5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1 总则 确保管理体系符合标准要求,体系运行持续、有效,达到顾客、员工和社会满意。 5.4.2.2 过程识别 过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目标和指标、确立体系结构、过程体系改进。 5.4.2.3 策划时机 总经理确保对管理体系进行策划,以满足管理体系目标和指标及总要求。公司在出现下列情况下进行管理体系策划: a) 按照管理体系标准要求建立、改进管理体系; b) 公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化; c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化; d) 发生公司现有体系文件未能覆盖的特殊事项及变更等。 5.4.2.4 策划的主要内容 a) 确定管理体系目标及相应的过程,满足本手册总要求; b) 质量管理体系策划,包括实现产品、服务所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进(包括外包过程控制); c) 职业健康安全管理体系策划,包括危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划及其目标和管理方案制定; d) 环境管理体系策划,包括重要环境因素识别,及其目标和管理方案制定。 5.4.2.5 在对管理体系的变更进行策划和实施时,由生产安全质量环保部预先进行更改策划,防止更改期间管理体系的局部失败,确保管理体系的完整性,具体执行PD/XSJ/QHSE 7.5-10《变更控制程序》的规定。 5.4.2.6 策划的结果(包括变更)应形成文件。策划的输出文件应符合管理体系方针、目标,并与管理体系协调一致。 5.4.2.7 管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》执行。 5.4.2.8 生产安全质量环保部负责对策划实施情况进行监督检查。 5.4.2.9 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-10《变更控制程序》; b) PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》 5.4.3 管理方案 5.4.3.1 按照PD/XSJ/QHSE 5.4-01《目标、指标和管理方案控制程序》的要求,公司各单位(部门)根据实际制定旨在实现目标、指标的各项管理方案,管理方案应形成文件,主要包括以下内容: a)为实现目标、指标所赋予有关职能和层次的职责和权限; b)实现目标指标的时间表、日常保证措施以及专项整改措施; c)专项整改措施(例如:技术改造、隐患整改等),如果涉及资金时,还需列出费用的预算情况。 5.4.3.2 公司生产安全质量环保部负责组织制定公司安全健康环保、技改、技措以及检维修等专项管理方案。 5.4.3.3 各项管理方案实施前,要对管理方案实施过程中的环境因素和危害因素进行辨识和评价。 5.4.3.4当管理方案的实施带来新的危害因素时,实施部门或单位组织对新增危害因素进行识别和评价,并制定相应的控制措施,具体执行PD/XSJ/QHSE 5.2-01《环境因素识别与评价控制程序》和PD/XSJ/QHSE 5.2-02《对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》中的规定。 5.4.3.5主管部门应在计划的时间间隔内组织对方针评审,必要时针对项目、活动、产品、服务条件的变化,修改方案。 5.4.3.6 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 5.4-01《目标、指标和管理方案控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE 5.2-01《环境因素识别与评价控制程序》 C)PD/XSJ/QHSE 5.2-02《对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.1.1总经理的职责与权限 a) 确定组织结构和职责; b) 组织制定质量健康安全与环境承诺、方针,是质量健康安全与环境管理第一责任人; c) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性; d) 定期主持管理评审,保持和改进管理体系; e) 提供质量健康安全与环境管理所必要的资源; f) 任命并授权质量健康安全与环境管理者代表。 5.5.1.2 管理者代表的职责与权限 a) 确保管理体系的过程得到建立、实施和保持; b) 组织制定目标、指标和管理方案; c) 协助总经理组织管理评审; d) 组织策划管理体系的内部审核工作; e) 向总经理报告管理体系的运行情况; f) 协调、解决质量健康安全与环境管理体系运行中出现的各类问题; g) 组织重大管理体系的策划,审批管理体系文件; h) 提高相关方质量健康安全与环境意识; i) 与外部联络和沟通。 5.5.1.3 生产安全质量环保部的职责与权限 a) 负责制定公司质量健康安全与环境工作计划,落实质量健康安全与环境目标、指标及管理方案,并组织实施; b) 组织、落实领导干部生产要害部位(单位)安全承包工作; c) 组织开展危害因素辩识、风险评价、风险控制和环境因素识别、评价的策划; d) 组织贯彻落实质量、健康、安全与环境法律、法规及其他要求; e) 对质量、健康、安全与环境运行绩效进行监视和测量; f) 组织事故、事件的调查和处理; g) 组织公司员工参加管理体系知识培训;组织特殊工种、特殊岗位人员培训; h) 组织管理体系文件的建立和实施; i) 协助管理者代表开展内部审核工作; j) 对不符合的纠正和预防措施实施情况进行监督检查; l) 监督有毒有害岗位作业人员健康体检工作计划的编制和实施; m) 落实本部门管理体系文件的其他要求; n) 对公司所属各单位的管理体系运行进行指导。 5.5.1.4 其他部门和人员的职责与权限 其他部门和人员的职责在相应的程序文件和作业文件中予以规定。 5.5.2 管理者代表 总经理任命主管质量健康安全与环境工作的副总经理为管理者代表,其职责见5.5.1.2条款规定。 5.5.3 协商和沟通 5.5.3.1总经理和各级领导要以全员参与为宗旨,在分管工作权限范围内,努力创造一种人人参与质量健康安全与环境管理的氛围。 5.5.3.2企业文化部通过职工代表大会实施协商,并收集对管理体系的意见、建议等各种信息,对合理化建议进行采纳、实施。员工代表(职工代表、工会委员等)就质量健康安全与环境的有关事宜与管理层协商和沟通。 5.5.3.3协商与信息交流的途径以书面文件为主,辅以其他可利用的通讯、宣传工具,如会议、报刊、通报和网络等。 5.5.3.4协商与信息交流的内容可包括:承诺、方针、目标和指标的评审和制定;管理方案的制定和实施;与相关方沟通必要的信息;检查和审核中出现的问题;事故的调查与处理;管理体系的绩效状况评价等。 5.5.3.5生产安全质量环保部负责收集、整理和传递来自公司内部的质量健康安全与环境信息。 5.5.3.6管理体系运行中产生的内部信息,由其产生单位及时传递到有关单位。紧急状态下的信息具体执行PD/XSJ/QHSE 8.3-03《应急准备与响应控制程序》。 5.5.3.7承包方与(或)供应方要求提供信息时,各有关单位将公司管理方针及有关要求传递给承包方与(或)供应方。对承包方与(或)供应方的抱怨及其他信息,由各单位分别接收,要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。 5.5.3.8质量健康安全与环境组织结构图和管理职能分配表分别见附录1(大庆油田新世纪实业公司组织结构图)和附录2(管理职能分配表)。 5.5.3.9支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 8.3-03《应急准备与响应控制程序》 5.6 管理评审 5.6.1 总 则 5.6.1.1 生产安全质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE5.6-01《管理评审控制程序》,规定管理评审内容和输入、输出要求,以及评审频次与时机、方式、参加人员、改进的实施及验证、记录等方面的要求进行规定。 5.6.1.2 总经理组织管理评审,一般每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月,以评价管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,并寻求改进机会。 5.6.2 评审输入 5.6.2.1 总经理进行管理评审策划,生产安全质量环保部协助管理者代表编制管理评审计划。各单位(部门)按照计划要求准备管理评审输入的信息。 5.6.2.2 管理评审输入信息包括: a)内部审核与合规性评价结果; b)目标和指标的实现程度; c)顾客反馈与其它外部相关方的交流信息; d)纠正措施和预防措施的状况; e)可能影响管理体系的变更; f)以往管理评审的跟踪措施; g)改进的建议; h)组织的健康、安全与环境绩效; 5.6.3 评审实施与输出 5.6.3.1 管理评审一般以会议形式进行,由总经理主持,参加人员对输入内容展开讨论,对管理体系运行业绩进行评价,并寻求改进的机会。 5.6.3.2 管理评审会议内容应形成报告,报告内容(即输出)应包括: a)对体系适宜性、充分性、有效性的评审结论和改进的建议; b)对方针、目标以及管理体系其他要素可能进行的修改; c)与顾客要求有关的产品的改进; d)资源需求有关的决定和措施; 5.6.3.3 保持管理评审的记录。 5.6.4 改进与验证 会议决定需采取改进措施时,由责任单位组织实施,管理者代表组织体系管理部门验证。 5.6.5 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE5.6-01《管理评审控制程序》 6 资源管理 6.1 资源提供 6.1.1 总经理及各级管理者应确保公司获得、保持必需的资源,资源包括人力资源、技术资源、基础设施、生产设备、防护设施、资金、物资、信息等,以确保: a)建立、实施、保持QHSE管理体系并改进其有效性,实现方针、目标和指标; b)满足顾客、员工、社会及相关方的要求。 6.1.2 各单位(部门)识别资源需求,或通过策划、审核与定期评审资源的适宜性等活动乃至外审进行识别,履行审批手续后实施。 6.1.3 具体项目实现或管理方案所需的资源,在实现过程的策划或管理方案中确定。 6.1.4支持性文件 无 6.2 人力资源 6.2.1 总 则 6.2.1.1 人事部编制PD/XSJ/QHSE 6.2-01《人力资源控制程序》,规定从事影响产品质量、作业场所内对职业健康安全与环境有影响等人员的教育、培训、技能和经验要求,并对人力资源的需求、配置和评价进行控制。 6.2.1.2 人事部负责编制OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01《__岗位任职规定》,总经理批准后作为选择、招聘、任职人员的主要依据。培训时应考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及工作中的风险,评价所采取措施的有效性,并保持教育培训、技能和经验的适当记录。 6.2.2 能力、培训和意识 6.2.2.1 能力、需求与配置 a)识别、确定管理体系各工作岗位的职能职责及能力要求; b)根据岗位需求配备具有相应能力的人员; c)具体项目所需的人力资源,根据项目策划结果进行配备,并对员工完成工作的能力进行定期评估。 6.2.2.2 培训和意识包括 : a)对能力不符合要求的人员实施相应的培训或采取其他措施,使其能力满足要求。培训实施前根据培训需求进行策划,制定培训计划,按计划实施。 b)通过培训和教育,应确保员工认识到: ——符合管理体系方针、程序和管理体系要求的重要性; ——自身工作与其它有关活动的相关性、工作活动中实际或潜在的重大环境影响和高中度风险以及个人工作的努力和改进所带来的质量、环境和职业健康安全效益; ——在执行方针与程序,实现体系要求,包括应急准备与响应方面的作用和职责; ——偏离规定的运行程序的潜在后果。 c)采取适当方式评价培训及所采取的其他措施的有效性。 6.2.2.3 建立和保存人员的教育、培训、技能、资格和经验的相关记录。 6.2.3 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 6.2-01《人力资源控制程序》 b)OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01《__岗位任职规定》 6.3设施及其完整性 6.3.1 基础设施 6.3.1.1 生产安全质量环保部编制PD/XSJ/QHSE 6.3-01《设施完整性和工作环境控制程序》,规定了公司设备设施的选型、安装验收、使用维护、维修检修、备品配件及资料的管理内容及方法。 6.3.1.2 基础设施包括: a)厂房、库房、办公设施及其附属建筑物; b)生产过程设备和辅助设备,包括:特种设备、塔、泵以及支持服务的输入设备和管线等; c)应用软件、器具、防护设施、应急设施、污染治理和综合利用设施、运输、通讯等服务设施。 6.3.1.3生产安全质量环保部按照PD/XSJ/QHSE 6.3-01《设施完整性和工作环境控制程序》的要求,对设备使用、日常维护保养进行控制;财务资产部负责对设备的选型、购置、验收、安装、直至报废进行控制。 6.3.1.4 生产安全质量环保部负责对特种设备进行管理。 6.3.1.5 保存设备维修、封存、报废的记录。 6.3.2 设施的完整性 6.3.2.1 公司对生产过程所用的生产设备和安全环境防护设施进行控制与维护,使投入生产的所有项目的主体结构及配套防护设施符合有关规定,对新、改、扩建项目健康安全与环境设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 6.3.2.2 各单位(部门)根据所负责的基础设施划分,分别负责相应类别设施的配备及其维护保养,保证设备设施配置齐全,功能完好。 6.3.2.3 对项目建设中购置的设施,应在购置前应进行健康安全与环境评价,对运行维修过程中与规定的偏差应组织评审,找出原因,制定纠正措施,对设施完整性的管理执行PD/XSJ/QHSE 6.3-01《设施完整性和 工作环境控制程序》 6.3.3 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 6.3-01《设施完整性和工作环境控制程序》 6.4 工作环境 创造必要的工作环境,确保产品、活动和服务符合要求,为管理体系有效运行提供支持,具体执行PD/XSJ/QHSE 6.3-01《设施完整性和工作环境控制程序》。 a) 依据适用的管理体系法规要求,结合员工意见或要求,确定和管理为达到产品、活动和服务符合要求所需的具体工作环境; b) 工作环境可包括人的因素和物的因素两方面的要求; c) 有关部门定期进行监督检查,对发现的不符合及时进行整改。 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 公司经管法规部通过组织各分公司、生产安全质量环保部等单位(部门)制定年度生产经营计划,针对特定的产品、项目或合同,制定技术改造项目、HSE隐患整改项目、节能节水项目和房屋新改扩建项目等,实现对产品实现、控制重要环境因素和不可接受风险的策划,并对这些过程进行有效控制。 7.1.1公司生产安全质量环保部组织编制年度生产计划,并根据其要求组织生产活动;同时负责成员单位进行技术改造项目和节能节水项目的规划与策划。 7.1.2成员单位和公司生产安全质量环保部负责安全隐患治理项目和环境污染治理项目的规划与策划。 7.1.3为满足对特定产品、项目或合同规定的要求,主管单位(部门)应针对其开展的项目进行策划,在策划时应考虑以下内容: a)编制产品、项目或合同的项目规划,在规划中对所需过程进行识别与控制,明确达到的目标指标和要求,规划可引用管理手册、程序文件、相关文件中适用的内容; b)配置相应资源,制定明确的产品和服务标准及接收准则,并考虑可能存在的健康安全风险和环境影响; c)现有文件资源不能满足需要时,制定专门程序、方法和作业指导书; d)确定测量要求,保证测量能力,必要时更新检验试验技术或装备; e)确定产品的检验试验方法、手段和时机; f)为实现过程和产品满足要求提供相应的记录。 7.1.4 产品实现过程见附图5《产品实现过程简图》。 7.1.5 相关文件 无 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 为了解和把握顾客的要求,经管法规部编制PD/XSJ/QHSE 7.2-01《与顾客和产品有关的过程控制程序》,以确定: a)顾客规定的对产品明示的要求,包括产品质量技术标准、规格、数量。 b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求,诸如产品的稳定性、可靠性、安全性、运输贮罐的防泄 漏等。 c)国家强制性标准及法律法规有规定的要求。 d)本公司确定的任何附加的与产品有关的要求,包括健康、安全与环境方面的要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 经管法规部应组织有关部门对与产品有关的要求实施评审(包括对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中的健康、安全与环境风险和影响进行评估与管理),在产品销售合同签订前均应进行评审,以确保质量、健康、安全与环境要求规定合理,且具备满足要求的能力。 7.2.2.1 经管法规部制定PD/XSJ/QHSE 7.2-01《与顾客和产品有关的过程控制程序》,对招投标、合同的审批、签订进行控制。 7.2.2.2 经管法规部负责收集和分析顾客的意见,确定顾客对产品的有关要求,包括对交付和交付活动要求的确认,并进行记录。 7.2.2.3 经管法规部根据识别的顾客要求,连同公司确定的附加要求,规定产品要求,并组织有关部门(单位)对产品要求进行评审。 7.2.2.4 产品要求的评审应在向顾客提供产品的承诺之前进行,(包括对招投标文件的评审,提交标书,接受合同、订单、协议以及接受合同或订单的更改),并确保: a)产品要求得到规定; b)与以前表述不一致的标书、合同、协议的要求已予解决; c)本公司有能力满足规定的要求; d)若顾客提供的要求没有形成文件,销售分公司在接收顾客要求前应对顾客要求组织确认; e)产品要求变更时,由经管法规部组织相关部门修改有关文件并进行相应评审或认可,并将变更的信息传达到各有关职能部门和顾客; f)评审的结果及评审所引发的措施记录予以保持,由评审部门保管具体执行本手册4.2.4条款。 7.2.3 顾客沟通 公司坚持以顾客为关注焦点的原则,对产品实现之前、产品实现过程中及产品实现后各阶段,根据需要采取适当方式与顾客沟通, a)售前传递产品信息 经管法规部向顾客提供有关产品介绍、与产品相关的健康安全与环境信息、公司的历史、历年质量目标完成情况、设备的现状、服务保证能力及联系方式等信息。 b)售中问询和咨询 经管法规部对顾客的问询和咨询,应及时予以解释并做出记录,业务人员在销售过程中征询顾客意见,倾听顾客的反映、要求、希望和建议并做出记录。 c)售后顾客信息反馈和投诉 经管法规部组织相关部门对顾客反馈、投诉或报怨及时处理,确保满足顾客的要求,执行PD/XSJ/QHSE 7.2-01《与顾客和产品有关的过程控制程序》。 7.2.4 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.2-01《与顾客和产品有关的过程控制程序》 7.3设计与开发 7.3.1职责 7.3.1.1华隆装饰公司设计开发部负责计划、开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审,设计和开发的更改和确认等; 7.3.1.2华隆装饰公司技术副经理负责下达设计和开发任务书,负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告; 7.3.1.3华隆装饰公司财务资产部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用的《顾客使用报告》; 7.3.1.4各项目部负责所需物料的采购; 7.3.1.5项目部负责组织施工及施工质量的检验和试验; 7.3.1.6生产安全质量环保部负责质量监督 7.3.2设计和开发的策划 7.3.2.1开发项目的来源 a、财务资产部与顾客签订合同或技术协议,根据经理批准的相应的《合同、标收评审记录》,(技术副经理下达《设计开发任务书》),并将与该装饰工程有关的技术资料转交生产安全质量环保部; b、财务资产部根据市场调研或分析提出项目建议,报技术副经理,经理批准后,(技术副经理下达《设计开发任务书》),并将相关背景资料转交生产安全质量环保部; c、设计开发部副经理下达(《设计开发任务书》,转交生产安全质量环保部实施); 7.3.2.2经理根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》或《设计开发计划》计划书内容包括: a、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容: b、各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位; c、资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。 7.3.2.3设计开发策划的输出文件《设计开发计划书》将随着设计开发的进展,在适当时予以修改,应执行《文件控制程序》的有关规定。 7.3.3设计和开发的接口管理 设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或没层次,也可能涉及到公司外部。 7.3.3.1对于组别之间或组内重要的设计开发信息沟通,设计开发人员填写《设计开发信息联络单》,由设计组负责人审批后发给相关组别工作人员。需要生产安全质量环保部主任进行协调工作的,由生产安全质量环保部主任审批后组织协调。 7.3.3.2财务资产部负责设计开发过程中与顾客的联系及信息传递。 7.3.4设计和开发的输入。 7.3.4.1设计和开发输入主要包括以下内容: a、装饰工程主要要求。这些要求主要来自顾客或市场的要求与期望,一般应包含在合同、定单或设计任务书中,对于特殊合同产品要求评审的结果,要作为设计输入的依据之一; b、适用的法律、法规要求,对国家强制性标准一定要满足; c、以前类似设计提供的适用信息; d、对确定装饰工程的安全性和适用性致关重要的要求,包括配套规定,装饰工程技术质量水平要求,安全、环保、消防等。。 7.3.4.2设计开发的输入确定后生产安全质量环保部应形成文件如《设计开发任务书》,并填写《设计开发输入清单》,将各类相关的输入资料附在该清单后。 7.3.4.3设计开发部主任组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决,确保设计开发的输入满足任务书的要求。 7.3.5设计和开发的输出(初稿)。 7.3.5.1设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开发设计工作,并编制相应的设计开发输出文件。 7.3.5.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达,以便于证明满足输入要求,为生产运作提供适当的信息。设计开发输出文件因工程不同而不同,可包括: a、装饰工程执行标准(包括原材料标准); b、技术文件,如作业指导书; c、采购物资分类明细及产品防护细节; d、工程质量特性重要性分级,包括与安全性和功能有影响的重要性; e、检验和试验的验收准则。 7.3.5.3根据工程特点规定对安全、环保、消防和正常使用致关重要的特性,包括安装、使用、搬运、维护及处置的要求。 7.3.5.4由基础上负责人对输出文件进行审核,并填写“设计开发输出清单”。技术副经理批准输出文件后才能发放。 7.3.6设计和开发的评审 7.3.6.1在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审,一般由设计的项目负责人提出申请,生产安全质量环保部主任批准并组织相关人员和部门进行评审。 a、应设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等,并按照计划进行评审; b、根据要求也可安排计划外的适当阶段评审,但应提前明确时间、评审该当、参加人员职责。 7.3.6.2评审的对象:本公司通常对如下环节进行评审:设计输入、设计输出、设计更改。 7.3.6.3评审的方式 a、阶段性评审以会议方式进行,各有关职能部门人员参加; b、可采用会签形式进行评审,由项目负责人或技术负责人审核,主任审定,技术副经理批; 7.3.6.4项目负责人根据评审结果,填写《设计开发评审报告》,对评审做出结论,报生产安全质量环保部审核、技术副经理批准后发到相关单位,根据需要采取相应的改进或纠正措施,生产安全质量环保部负责跟踪记录措施的执行情况,填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。 7.3.7设计和开发的验证 7.3.7.1为确保设计和开发输出满足输入的要求,应按设计开发策划的安排对设计开发进行验证。 7.3.7.2设计开发验证可采用如下方式: a、采用不同于原设计的计算方法; b、已证实的类似设计进行比较; c、在设计开发的适当阶段也可以进行验证,可采用与已主宰的类似设计进行比较等。 7.3.7.3项目负责人综合所有验证结果,编制《设计开发验证报告》,记录验证的结果及跟踪的措施,报技术副经理批准,确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。 7.3.8设计和开发确认 确认的目的是证明工程能够满足预期的使用要求。通常应在工程交付之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的,应在可能的适用范围内实现局部确认。根据工程的特点,可以选择下述几点确认方式之一: a、竣工验收即对设计开发予以确认; b、顾客使用一段时间,生产安全质量环保部提交《顾客使用报告》,说明顾客对工程符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价,顾客满意即对设计开发予以确认; 7.3.9设计和开发正稿 通过设计开发后,生产安全质量环保部项目负责人将所有的设计开发输出文件事理成正稿,送交档案室归档。 7.3.10设计的开发更改的控制 7.3.10.1设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的保修寿命周期中,设计开发人员应正确识别和评估开发设计对公司质量、信誉等方面带来影响。 7.3.10.2设计开发的更改提出部门应填写《设计更改通知单》,并附上技术副经理批准后方可进行更改。 a、在设计开发初稿的更改 在设计开发过程中,设计开发人员可在设计开发初往日上直接划改(应签名)或重新编制相应的初稿,执行《文件控制程序》。 b、在设计开发正稿的更改 图纸定型后如需更改设计,更改建议人可将更改的建议填写在《设计开发信息联络单》中提交生产安全质量环保部由相关设计人员根据可行性和必要性填写《设计更改通知单》,并附上相关资料,报技术副经理批准后方可进行更改,执行《文件控制程序》。 c、当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变,或人身安全及相关法律法规要求时,应对更改进行适当的验证和确认,经技术副经理批准后才能实施。 d设计更改时对其进行适当的评审、验证和确认 7.3.11相关文件和相关记录 《顾客试用报告》; 《设计开发任务书》; 《设计开发计划》;《设计开发方案》; 《设计开发评审报告》; 《设计开发输入清单》; 《设计开发信息联络单》; 《设计开发评审报告》; 《设计开发验证报告》; 《设计开发输出清单》 7.4 采 购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 物资管理部编制PD/XSJ/QHSE7.4-01《采购控制程序》,规定采购信息、合格供方评价、物资采购的职责分工、检验、标识、储存、交付等采购控制要求,确保合格的物资投入使用。 7.4.1.2物资管理部对每一个供方都要以适当的方式进行评价和审批,只有其满足规范和(或)要求的能力被证实,才可以确认为公司的合格供方。为此: a)对供方满足合同要求的能力进行评价; b)依据供方产品对公司生产过程及最终产品质量的影响程度,对供方实施适当的控制; c)对已确认合格的供方进行定期评价,能否被继续确认,取决于其在此期间执行合同的能力和业绩; d)合格供方及其产品质量状况,评价结果及所引起的任何必要措施,以适当方式记录,并妥善保管。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1 采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括: a)产品名称、规格、等级或其他准确标识; b)产品验收标准及其他技术资料名称和适用版本;人员资格的要求(需要时); c)到货时间、地点、价格、数量、付款方式及其他商务内容; d)管理体系的有关要求。 7.4.2.2 在与供方沟通前, 由授权人对各种采购技术文件的正确性和完整性及其规定的采购要求是否充分与适宜进行审批,经批准后方可实施; 7.4.2.3 采购文件的变更,按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》执行。 7.4.2.4 对采购产品中的环境因素、危害因素的控制应在采购合同等相关文件中加以明确。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 物资管理部负责组织编制采购产品的检验计划、质量评定计划。 7.4.3.2 物资保管人员对品种数量、规格、型号进行验证。 7.4.3.3 确保采购产品满足规定的采购要求,对未经验证或经检验不合格的原辅材料、备品、备件不能投入使用。 7.4.3.4对验证的不合格品在该项物资上标以明确标识,做好记录,隔离存放,并与供方按合同规定的要求进行退货。 7.4.3.5 验证合格的采购产品按有关要求办理入库。 7.4.3.6 当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时,物资管理部组织验证人员,按规定的程序进行验证。 7.4.4 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE7.4-01《采购控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 实施生产和服务过程控制是实现从原材料到成品产出,所有与质量有关生产过程都始终处于受控状态,以确保活动、产品、服务得到有效控制。 7.5.1.1 生产安全质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-03《作业许可控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-06《变更控制程序》、 PD/XSJ/QHSE 7.5-07《轻烃生产过程控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-08《建筑产品生产过程控制程序》。各分公司根据生产特点编制《生产操作规程》或《作业指导书》,各生产服务过程执行具体的《生产操作规程》和管理制度,确保生产组织及调度、工艺技术、装置开停工、检维修等方面过程得以有效控制。 适用时受控条件应包括: a)获得表述产品特性的信息; b)必要时,执行部门按获得的作业指导书实施; c)使用适宜的设备,按相关规定进行维护和保养,以保持规定的运作能力; d)获得并按规定要求使用监视和测量设备,按7.6条款的要求对监视和测量设备实行控制; e)实施监视和测量; f)产品交付要满足合同要求的交付、交货条件的要求。 7.5.1.2 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》 c)PD/XSJ/QHSE 7.5-03《作业许可控制程序》 d)PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》 e)PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》 f)PD/XSJ/QHSE 7.5-06《变更控制程序》 g) PD/XSJ/QHSE 7.5-07《轻烃生产过程控制程序》 h) PD/XSJ/QHSE 7.5-08《建筑产品生产过程控制程序》 7.5.2生产和服务提供的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,公司应对任何这样的过程实施确认,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 确认应证时这些过程实现所策划的结果的能力。 公司将对这些过程作出安排,适用时包括: a)为过程的评审和批准所规定的准则; b)设备的认可和人员资格的鉴定; c)使用特定的方法和程序; d)记录的要求; e)再确认。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 公司生产安全质量环保部制定 PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》,对组织对产品实现的过程、健康、安全、环保活动进行标识和可追溯管理。 7.5.3.2 职 责 a)生产安全质量环保部是本程序的归口管理部门,负责产品标识及可追溯性控制、产品放行、搬运、包装防护等现场管理,生产作业管理及生产协调,指导各分公司进行生产和过程控制。生产安全质量环保部负责生产过程和设备及产品质量、健康安全环保活动标识和可追溯性的管理,并对标识情况监督检查; b) 物资管理部负责采购物资的标识; c) 基层单位负责原料、生产过程、罐区产品、健康安全环保活动的标识及产品检验、试验状态的标识。 7.5.3.3 在产品生产过程中,对原辅材料、半成品,最终产品及主要零件要根据产品图纸、技术、检验规范、作业文件要求,实行全过程的产品标识,使其具有识别和追踪产品的可靠能力,所有标识应标识在产品易于辨认、易于长期保存的位置上。 7.5.3.4产品标识可采用标牌、标签、标记、批号、涂漆、记录等形式由专人管理,以防混用、误用或丢失。 7.5.3.5在有可追溯性要求的场合,产品标识应确保控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 7.5.3.6在产品实现过程中应针对监视和测量要求及其结果,识别产品的状态。产品状态主要指产品的检验状态,可分为待检、待定、合格、不合格4种。其标识形式可为:印章、标签、标牌、记录、区域等,以示产品的状态。 7.5.3.7 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 顾客财产识别 顾客财产主要是指: a) 顾客提供的各类原材料、设备、设施; b) 顾客提供的规范及图样; c) 顾客提供的样品; d) 顾客提供的技术服务(计算机软件、工艺技术、专利等)。 7.5.4.2 顾客财产验证 由公司所属各单位指定专人对顾客提供的各类原材料、设备、设施、样品和技术是否满足所承担的生产的需要进行验证,验证合格的顾客财产贮存时,应将其放置于专门指定的区域,具体执行PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》。若存在重大质量问题,填写《顾客提供产品异常记录表》,在记录中注明类型、性质及严重程度,并报送主管部门。 7.5.4.3 公司所属各单位对顾客财产在搬运、保管、使用中做好维护工作,采取保护措施,防止丢失和损坏,保管人员在该物品上做出“顾客财产”的标识。 7.5.4.4 公司所属各单位对顾客财产检验不合格或在对顾客提供的产品验证、检验、试验以后的使用过程中发现不适用、丢失或损坏现象,应填写《顾客提供产品异常记录表》,并反馈到主管部门,由其及时通知顾客协商处理。 7.5.4.5对于顾客的知识产权应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,按PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》进行控制。 7.5.4.6支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01《文件控制程序》 7.5.5产品防护 公司所属各单位应针对产品的符合性做好进厂产品、生产过程中的半成品、成品和出厂产品的防护,包括标识、搬运、包装、储存和保护,具体执行PD/ XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》。 7.5.5.1支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-01《产品标识、防护和顾客财产控制程序》 7.5.6 作业许可 7.5.6.1 公司生产安全质量环保部负责编制PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》、,对化工、安装生产过程中的高危作业实施票证许可制度,对高危作业许可的申请、审核、批准、实施、变更与关闭各个环节进行控制,对作业区域、风险控制措施、应急措施、作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流和沟通的各项内容进行审核许可,以控制作业活动的风险和影响。 7.5.6.2 公司实施的高危作业包括五项:动火作业、高处作业、动土作业、进入有限空间作业、临时用电作业。 7.5.6.3 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》 7.5.7 安全、环境与健康运行控制 公司根据健康安全和环境目标和指标,确定并策划产品实现和相关活动过程中安全健康与环境的运行准则,确保与重要环境因素、不可承受风险有关的运行和活动得到有效控制。 7.5.7.1 生产安全质量环保部制定并组织实施PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》。 7.5.7.2 在上述程序中规定相应的控制对象、参数和控制要求,以及监督检查要求,并确保规定的准则和标准符合法律法规要求。从根本上消除或降低环境影响和职业健康安全风险; 7.5.7.3 针对所使用的材料、辅助材料和服务中存在的重要环境因素和不可承受风险,在PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》中规定将有关环境和职业健康安全程序和要求通知供方和相关方,以对重要环境因素和不可承受风险施加影响或控制。 7.5.7.4公司各单位(部门)对危险化学品的采购、贮存、运输和废弃实行有效的管理,具体执行PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》 7.5.7.4 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》 b) PD/XSJ/QHSE 7.5-04《健康安全环境管理控制程序》 c) PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》 7.5.8 变更管理 7.5.8.1 公司生产安全质量环保部负责制定PD/XSJ/QHSE 7.5-06《变更控制程序》,控制和减少由于人员、文件、设计、机构、设备、工艺、流程、操作规程等的永久性或暂时性的变化对一体化管理体系运行造成的有害影响。 7.5.8.2 任何变更都可能引起质量、健康安全、环境影响因素的改变,造成新的风险,应对变更可能引起的风险进行评价和控制,执行PD/XSJ/QHSE 7.5-06《变更控制程序》。 7.5.8.3 当内外部环境或条件变化可能导致一体化管理体系变更时,事先对变更进行策划,确保任何更改均得到评审和批准,对变更的实施过程进行控制,以确保变更在实施时保持管理体系的完整性。 7.5.8.4 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-06《变更控制程序》 7.5.9 社区、公共关系和其它相关方 公司与社区内及其他关注HSE绩效并受其影响的相关方进行沟通,通过适当的策划和活动,展示公司的HSE绩效,包括在环境因素和风险评价、目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方对公司环境、健康和安全事务的意见、建议和抱怨,获取相关方对公司改进HSE绩效的支持。具体要求见PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》、PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》。 7.5.9.1支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.5-02《社区和公共关系控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE 7.5-05《承包方和(或)供应方控制程序》 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1 公司生产安全质量环保部建立PD/XSJ/QHSE 7.6-01《监视和测量设备控制程序》,确定、控制所需实施的监视和测量活动及所需的监测设备,包括用于质量、环境和职业健康、安全监测的设备。 7.6.2 公司生产安全质量环保部负责组织各单位对监视和测量设备实施检定(或校准);负责组织监视和测量设备日常使用、维护和维修工作。 7.6.3 各使用单位负责本单位监视和测量设备的日常维护和管理工作。 7.6.4为确保结果有效,必要时,监视和测量设备应: a)对照能溯源到的上级测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据; b)识别其校准状态, 并进行调整或必要时再调整; c)防止可能使测量结果失败的调整; d)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效; e)当发现设备不符合要求时,生产安全质量环保部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录,并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保持; f)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途和能力,确认应在初次使用前进行,必要时再确认。 7.6.5 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 7.6-01《监视和测量设备控制程序》 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.1.1 公司策划、规定并实施监视、测量、分析和持续改进过程。 监视、测量、分析和持续改进过程包括: a) 对顾客满意进行策划,见8.2.1条款; b) 对内部审核进行策划并保证管理体系的符合性,见8.2.2条款; c) 对过程和产品的监视、测量进行策划,并保证质量健康安全与环境满足符合性。见8.2.3和8.2.4条款; d) 实现管理体系有效性的改进,见8.5条款。 8.1.2 策划应规定活动的内容、频次、方式和必需的记录,包括利用恰当的统计技术。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1公司对顾客就公司是否已满足其要求的有关信息进行监控。具体执行PD/XSJ/QHSE8.2.1-01《顾客满意度测量控制程序》。 8.2.1.2 经管法规部定期组织对顾客进行回访,对顾客进行满意度调查,填写“顾客满意度调查表”。当出现重大质量问题、媒体投诉或其它特殊情况,可组织针对特定对象的顾客满意度调查。 8.2.1.3经管法规部根据顾客回访、顾客满意度问卷调查结果以及从其它渠道获取到的顾客满意度信息及时反馈相关部门或单位,制定出整改措施,按照PD/XSJ/QHSE8.5-01《纠正和预防措施控制程序》及8.5.1条款采取相应的纠正、预防或改进措施。 8.2.1.4支持性文件 a)PD/XSJ/QHSE8.2.1-01《顾客满意度测量控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE8.5-01《纠正和预防措施控制程序》 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部审核控制执行PD/XSJ/QHSE8.2.2-01《内部审核控制程序》。 8.2.2.2 根据拟审核的活动和区域的状况、重要程度及以往审核的结果,由管理者代表组织对审核方案进行策划,形成年度审核计划。 8.2.2.3 生产安全质量环保部具体组织,每年进行一次覆盖管理体系全部过程的审核,需要时可适当增加次数,以确保管理体系符合策划的安排和要求,确保管理体系得到有效实施和保持。 8.2.2.4 根据公司年度内部审核计划,由审核组长组织审核组成员进行审核准备和审核的实施。安排每次的审核工作,并成立审核组,由管理者代表任命审核组长和内审员。内审员需经过培训,并取得资格认可,应与被审核区域无直接责任。受审核部门应支持审核组的工作。 8.2.2.5受审核部门对审核期间发现的问题,及时采取纠正措施,限期整改,由内审员跟踪验证纠正措施的实施情况,并报告验证结果。 8.2.2.6由审核组长编制年度内部审核报告,并输入管理评审,保管内部审核过程形成的所有文件和记录。 8.2.2.7支持性文件 a)PD/XSJ/QHSE8.2.2-01《内部审核控制程序》 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1生产安全质量环保部负责组织对有毒有害岗位员工进行体检;负责组织对职业病进行统计;负责组织内审和管理评审;负责对程序运行进行监督;负责组织对法律、法规实施情况进行评价;负责组织对公司质量健康安全与环境目标、指标以及管理方案的完成情况进行监测;负责组织特种设备和车辆的外委检测;负责组织特种作业人员资质年检;负责组织对事故和事件进行统计、调查和处理;负责组织对劳动保护用品质量进行监测;负责对监视和测量装置的管理进行监督检查。 经理办公室负责对公司机关的食堂卫生状况及炊管人员健康情况进行监测。 8.2.3.2公司所属单位负责对作业环境中的有毒、有害气体、粉尘、工位噪声进行例行监测;负责对工业废水排放、废气排放的达标情况及厂界噪声进行例行监测。 8.2.3.3公司所属单位负责对本单位运行控制程序的执行情况进行监测。 8.2.3.4 公司对管理体系的管理职责、资源管理、测量、分析和改进过程及其包含的子过程进行监视和测量。 8.2.3.5与质量健康安全和环境相关的各过程主管部门应根据公司总目标进行目标分解,转换为本过程的具体质量目标。为保证目标的顺利完成,需对过程能力进行监视,适当时进行测量。 8.2.3.6过程的监视和测量方法包括管理体系审核(第一方审核、第二方审核及第三方审核)、管理评审、检查记录、过程能力测量和目标实现的测量。 8.2.3.7当未能达到所策划的结果时应及时改进,执行PD/JL/QHSE 8.3-01《不符合控制程序》、 PD/XSJ/QHSE8.5-01《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。 8.2.3.8对外包过程的监视和测量参照本程序进行。 8.2.3.9支持性文件 a)PD/XSJ/QHSE 8.3-01《不符合控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE8.5-01《纠正和预防措施控制程序》 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 产品的监视和测量执行PD/XSJ/QHSE8.2.4-01《产品监视和测量控制程序》。 8.2.4.2 物资管理部组织需要外委理化检测的采购物资,由主管部门组织实施,做好验证记录。 8.2.4.3 需紧急放行的采购物资,由使用单位申请紧急(例外)放行,经授权人批准后,按各自文件规定做好检验及产品标识,以便发现不合格品能立即追回和更换。 8.2.4.4 产品的进货检验、过程检验及出厂检验由各单位按照相关检验标准要求进行。 8.2.4.5 采购物资验证、过程和最终产品的监视和测量中,发现不合格品按PD/XSJ/QHSE8.3-01《不符合控制程序》进行处置。 8.2.4.6 除非授权人批准,适时得到顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例,应考虑: a) 该类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求; b) 该类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 8.2.4.7相关文件 a)PD/XSJ/QHSE8.2.4-01《产品监视和测量控制程序》。 b)PD/XSJ/QHSE8.3-01《不符合控制程序》 8.2.5 绩效的监视和测量 8.2.5.1 测量和监视活动 技术性监测:产品的监测;特种设备例行监测;职业病检查;特种作业人员资质年检;劳动防护用品监测;职业健康卫生监测;环境控制指标监测;监测设备校准等。 管理性监测:目标、指标和管理方案完成情况及效果监测;法律法规及其他要求符合性监测;健康、安全和环境工作实施情况的监督检查;综合性考核等。 8.2.5.2 生产安全质量环保部对可能具有影响质量、健康、安全与环境关键特性以及健康安全与环境进行监视和测量,并负责对成员单位和施工作业现场的安全健康环境等工作进行监督和检查。 8.2.5.3 生产安全质量环保部组织相关部门和单位进行综合检查,对特种设备运行情况、特种作业人员资质、劳动防护用品配备与使用以及生产现场日常运行控制和监测活动的实施情况进行监测。 8.2.5.4 各主管部门对监测结果要定期进行综合分析,评价环境和职业健康安全绩效和法律及其他要求的遵循情况。 8.2.5.5 监测和测量仪器及设备要按程序要求定期进行检查、维护和校准。所有监测活动都应做好记录 。 8.2.5.6支持性文件 无 8.2.6 合规性评价 8.2.6.1 各单位(部门)按照PD/XSJ/QHSE 5.2-03《法律、法规及其他要求控制程》的要求,对适用的法律、法规及其它要求的遵守情况进行定期评价。 8.2.6.2评价的重点是对公司生产经营活动有重要影响的法律法规及各项标准条款,并与现状对比,对未满足要求的制定纠正和预防措施。 8.2.6.3 成员单位各职能部室按照业务范围进行合规性评价后,把评价结果上报到公司相应主管部门。 8.2.6.4 公司机关部室及直属单位按照业务范围进行合规性评价,并根据成员单位上报的评价结果,对业务系统内合规性进行全面评价,汇总整理后报公司经管法规部。 8.2.6.5 公司经管法规部负责根据评价结果,组织制定整改措施,并保存相关记录。 8.2.6.6 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 5.2-03《法律、法规及其他要求控制程》 8.3 不合格品、不符合、事故/事件的控制 8.3.1 不合格品控制 8.3.1.1 生产安全质量环保部制定PD/XSJ/QHSE 8.3-01《不符合控制程序》,对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期使用或交付。 8.3.1.2 不合格品的标识和隔离 a)对于供方提供的不合格品,由物资管理部负责隔离并标识,在未进行评审前不得进入生产现场; b)在生产过程中出现的不合格品由生产单位进行隔离并标识,在未评审和做出处置前,不得投用或交付顾客。 8.3.1.3 不合格品的评审 对于采购和生产过程中出现的不合格品,由各单位质量部门组织生产单位评审;交付后出现的不合格,由公司生产安全质量环保部组织生产单位评审。评审的结果可能为: a)进行返工以达到规定的要求; b)让步接收; c)降级改作他用; d)拒收。 评审结果由授权人审批后进行处置。 8.3.1.4 不合格品的处置 a)不合格品评审所作出的决定应书面通知有关部门和生产单位; b)有关部门和单位应根据评审结果采取纠正措施; c)不合格品返工后,应重新采样检验,合格后方可转序或出厂; d)当合同要求或急需时,使用不符合规定的产品需向顾客说明,经同意并制定了书面协议后方可让步接收; e)对生产急需来不及检验的采购物资,需经主管领导批准方可使用,并做好可追溯性标识。 不合格品评审、处置情况都应记录并妥善保管。 8.3.2 不符合的控制 8.3.2.1 公司生产安全质量环保部组织编制PD/XSJ/QHSE 8.5-01《纠正和预防措施控制程序》,用来处理实际或潜在的不符合,采取纠正措施和预防措施。 8.3.2.2监视、测量和审核发现的不符合,由责任单位(部门)及时采取处置措施,减少其影响,并将处置结果报送监测、审核部门确认。 8.3.2.3 不符合的判定依据 a) 违反GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007标准; b) 违反相关的法律法规和其它要求的规定; c) 违反管理体系各级文件的要求; d) 违反合同的要求。 8.3.3 事故、事件的控制 8.3.3.1 生产安全质量环保部编制PD/XSJ/QHSE 8.3-02《事故、事件控制程序》,根据事故、事件的等级和严重程度、影响范围,对事故、事件进行分级分层调查和处理。 8.3.3.2 事故、事件发生单位(部门)分析原因,及时采取纠正和预防措施,以减轻所产生的影响和造成的后果。 8.3.3.3 事故/事件的发生、调查和处理由相关部门负责记录并予以保存。 8.3.3.4 对事故、事件发生原因的分析和纠正措施的制定、实施与验证,按本手册8.5.3的规定执行。 8.3.4 应急准备与响应 8.3.4.1 职 责 a)总经理负责提供应变紧急情况和事故所需的人力、物力、财力,并对重大紧急事故做最后决定; b)相应级别的应急指挥部总体协调在紧急情况和事故响应中的分工协作和统一调度工作; c)公司生产安全质量环保部负责组织制定紧急响应预案,并负责现场紧急情况和事故处理的监督管理工作; d)各单位(部门)负责组织所属范围内的应急准备和响应以及紧急事故的管理工作。 8.3.4.2 生产安全质量环保部编制并组织实施PD/XSJ/QHSE 8.3-03《应急准备与响应控制程序》,预防和减少可能对环境造成的影响和事故的发生。 8.3.4.3 根据紧急事故发生的影响程度分为:公司级事故险情;分公司级事故险情;车间级事故险情。 8.3.4.4 相关单位(部门)根据险情级别,制定相应的应急行动程序和预案。 8.3.4.5 事故和紧急情况发生时,责任部门或单位按相应的应急行动程序和预案迅速采取有效措施进行处理,使产生的环境影响和造成的危害减到最小。 8.3.4.6 事故和紧急情况发生后,根据程序的规定进行原因分析,对应急行动程序和预案进行评审和修订,从根本上杜绝此类现象的再次发生。 8.3.4.7 各相关单位(部门)按照PD/XSJ/QHSE 8.3-03《应急准备与响应控制程序》进行应急演练,以验证其有效性,并记录演练情况。 8.3.4.8 支持性文件 a)PD/XSJ/QHSE 8.3-01《不符合控制程序》 b)PD/XSJ/QHSE 8.3-02《事故、事件控制程序》 c)PD/XSJ/QHSE 8.3-03《应急准备与响应控制程序》 8.4 数据分析 8.4 数据分析 8.4.1 公司生产安全质量环保部负责分析适当的体系绩效数据,以证实管理体系的适宜性和有效性,评价改进的机会。 8.4.2 各主管部门负责职权范围内的数据收集、汇总统计、分析和提交管理评审。 8.4.3 收集和分析的数据包括: a)顾客满意度信息,见本手册8.2.1; b)与产品质量有关的数据,包括产品检验、不合格品、顾客检验结果等信息; c)环境因素、危害因素、目标指标与管理方案、不符合、事故事件等有关的信息; d)与管理体系运行能力有关的数据,包括过程的监测信息、运行控制及监测信息、内外审结果、管理评审输入输出等; e)有关相关方信息。 8.4.4 数据的处理和分析 各单位(部门)对收集的数据进行整理、汇总,选择适宜的方法(包括统计技术)分析。数据分析结果应提交管理评审。 8.4.5 支持性文件 无 8.5 改 进 8.5.1 持续改进 公司通过方针和目标对持续改进做出承诺和确定方向,并建立改进机制,实现管理体系的持续改进。 8.5.1.1 建立方针、目标,并在各职能层次上分解目标,建立指标,保持持续改进意识和动力,确立改进方向 和原则。 8.5.1.2 通过内部审核、数据分析等措施不断寻求改进机会,并做出适当的改进要求和安排。 8.5.1.3 实施改进措施,适用时包括QC小组活动、技术开发与创新等其它措施,实现改进。 8.5.1.4 在管理评审及其他适当的活动中评价改进效果,确定新的改进机会与目标。 8.5.2 纠正措施 根据PD/XSJ/QHSE 8.5-01《纠正和预防措施控制程序》,对需采取纠正措施的对象或现象、步骤及相应的职责和权限进行规定,确保对已发生的不符合采取与其影响程度相适应的纠正措施,以消除其原因,防止不符合的再发生。 8.5.3 预防措施 8.5.3.1 通过体系策划、产品实现和运行控制策划、数据分析等,识别并确定潜在的不符合(包括事故和紧急情况),采取与其影响程度相适应的预防措施,消除不符合的原因,防止不符合的发生。具体执行PD/XSJ/QHSE 8.5-01《纠正和预防措施控制程序》 8.5.3.2 有关预防措施的活动及相应的职责权限: a)识别、确定可能发生的不符合,并分析、确定其原因; b)评价为防止不符合发生的措施的需要或必要性; c)确定所需的预防措施,并在实施时进行风险评价; d)实施预防措施,并记录所采取措施的结果; e)评审所采取措施的适宜性和有效性,以及将富有成效的预防措施制度化的必要性,或效果不明显时需进一步分析与改进的必要性。 8.5.4 支持性文件 a) PD/XSJ/QHSE 8.5-01《纠正和预防措施控制程序》 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    zhuanyewenku

    贡献于2019-07-09

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