通信工程合违约处理流程
文件名称
通信工程合违约处理流程
版
生效日期
文件编码
流程架构
L1
拟制
L2
审核
L3
批准
L4
流程责
L5
适范围
集团限公司属省（区市）公司专业公司直属单位
标准角色
1目
规范通信工程建设项目合违约处理理制定流程
2业务模式流程概述
流程包括合违约处理违约行报违约行确认违约责追究等环节合做问题定性匹配合中违约条款违约单位做出违约责追究时做存档
3术语说明
4流程图
5流程描述
流程环节序号
流程环节名称
处理方式
责部门
配合单位
时间频次
输入
输出
详细描述
01
违约行发生
手工处理
工程实施部门
需定期
合作单位违约行
合作单位违约报告
工程实施部门工程理部门发现合作单位存违约行收集相关证材料形成书面报告
02
报工程理部门
公文系统
工程实施部门
工程理部门
需定期
合作单位违约报告
公司文件
工程实施部门梳理合作单位违约情况正式公文报工程理部门
03
匹配合相关理办法
会议讨
工程理部门
工程实施部门
需定期
合作单位违约报告
公司文件
工程理部门匹配合违约条款相关理办法规定完成问题定性判定问题严重程度确认责体
04
约谈违约单位
会议讨
工程理部门
工程实施部门
需定期
1合作单位违约报告
2书面整改承诺
约谈会议纪
工程理部门约谈违约单位指出问题提出整改求进行闭环踪约谈单位会前书面提交整改承诺
05
违约单位整改
手工处理
工程理部门
工程实施部门
需定期
约谈会议纪
整改报告
合作单位根约谈会议纪求完成整改工作提交整改报告
06
匹配违约责追究条款
会议讨
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
公司文件
工程理部门合作单位违约严重程度合违约条款进行匹配确定违约责追究方式合中没约定明确处理建议意见抄送采购部门续合中予明确完善
07
扣分扣款
手工处理
工程理部门
工程实施部门
合约定
整改报告
合作单位考核分
工程实施部门工程理部门根合约定视情节轻重予扣款扣分
08
发起溯源考核
系统加工
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
公司文件
根违约责追究方式书面（电子信息）通知合作单位方完成扣分扣款确认签收
09
形成评估记录
系统加工
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
工作联系单
日常违约责追究记录作评估考核
10
移交采购部门
公文系统
工程理部门
采购部门
需定期
合作单位违约报告
工作联系单
整改效合作单位工程理部门情况报送采购部门进行份额调整重新采购
11
审批决策
审批
决策
采购部门
工程理部门
问题定期
份额调整终止合请示文件
公司文件
采购部门编制份额调整终止合请示报告进行相应层级采购决策审批
12
调整份额
合系统
采购部门
工程理部门
需定期
决策文件
通知文件
采购部门根决策结果合作单位进行份额调整
13
评估应
根采购相关规定
采购部门
工程理部门
问题定期
合作单位违约报告
工作联系单
相关结果反映合作单位评估成绩作续采购引入
14
终止合
合系统
采购部门
工程理部门
法律部门
需定期
签报决策文件
合系统
采购部门决策终止合作单位合
15
纳入黑名单
公文系统
供应链系统
采购部门
工程理部门
需定期
签报决策文件
合作单位黑名单
采购部门违约合作单位列黑名单公司相关理办法进行违约责追究
16
限制准入
公文系统
采购部门
工程理部门
需定期
合作单位黑名单
合作单位限制准入名单
限制合作单位续采购准入
17
协商调解
手工处理
合执行部门
采购部门
工程理部门法律部门
需定期
1合作单位违约报告
2法律文件
解协议
合执行部门包括采购部门工程理部门坚持法协商尊重客观事实原息争议达成协商解协议法律部门提供必法律咨询指导
18
违约赔偿
手工处理
合执行部门
采购部门
工程理部门法律部门
需定期
解协议
违约赔偿
合执行部门包括采购部门工程理部门根协商调解结果合作单位合约定进行违约赔偿法律部门提供必法律咨询指导
19
仲裁诉讼程序
手工处理
法律部门
采购部门
工程理部门
需定期
法律文件
法律文件
仲裁法律进行仲裁民法院行审判权
6流程绩效评估指标
7 支持文件
序号
文件名称
文件编码
1
合
2
责体确认书
3
违约责追究确认书
4
事件行文
5
信档案
8系统支撑求说明
9业务差异描述优化建议
10重决策事项
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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通信工程合违约处理流程
版
生效日期
文件编码
流程架构
L1
拟制
L2
审核
L3
批准
L4
流程责
L5
适范围
集团限公司属省（区市）公司专业公司直属单位
标准角色
1目
规范通信工程建设项目合违约处理理制定流程
2业务模式流程概述
流程包括合违约处理违约行报违约行确认违约责追究等环节合做问题定性匹配合中违约条款违约单位做出违约责追究时做存档
3术语说明
4流程图
5流程描述
流程环节序号
流程环节名称
处理方式
责部门
配合单位
时间频次
输入
输出
详细描述
01
违约行发生
手工处理
工程实施部门
需定期
合作单位违约行
合作单位违约报告
工程实施部门工程理部门发现合作单位存违约行收集相关证材料形成书面报告
02
报工程理部门
公文系统
工程实施部门
工程理部门
需定期
合作单位违约报告
公司文件
工程实施部门梳理合作单位违约情况正式公文报工程理部门
03
匹配合相关理办法
会议讨
工程理部门
工程实施部门
需定期
合作单位违约报告
公司文件
工程理部门匹配合违约条款相关理办法规定完成问题定性判定问题严重程度确认责体
04
约谈违约单位
会议讨
工程理部门
工程实施部门
需定期
1合作单位违约报告
2书面整改承诺
约谈会议纪
工程理部门约谈违约单位指出问题提出整改求进行闭环踪约谈单位会前书面提交整改承诺
05
违约单位整改
手工处理
工程理部门
工程实施部门
需定期
约谈会议纪
整改报告
合作单位根约谈会议纪求完成整改工作提交整改报告
06
匹配违约责追究条款
会议讨
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
公司文件
工程理部门合作单位违约严重程度合违约条款进行匹配确定违约责追究方式合中没约定明确处理建议意见抄送采购部门续合中予明确完善
07
扣分扣款
手工处理
工程理部门
工程实施部门
合约定
整改报告
合作单位考核分
工程实施部门工程理部门根合约定视情节轻重予扣款扣分
08
发起溯源考核
系统加工
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
公司文件
根违约责追究方式书面（电子信息）通知合作单位方完成扣分扣款确认签收
09
形成评估记录
系统加工
工程理部门
工程实施部门
问题定期
合作单位违约报告
工作联系单
日常违约责追究记录作评估考核
10
移交采购部门
公文系统
工程理部门
采购部门
需定期
合作单位违约报告
工作联系单
整改效合作单位工程理部门情况报送采购部门进行份额调整重新采购
11
审批决策
审批
决策
采购部门
工程理部门
问题定期
份额调整终止合请示文件
公司文件
采购部门编制份额调整终止合请示报告进行相应层级采购决策审批
12
调整份额
合系统
采购部门
工程理部门
需定期
决策文件
通知文件
采购部门根决策结果合作单位进行份额调整
13
评估应
根采购相关规定
采购部门
工程理部门
问题定期
合作单位违约报告
工作联系单
相关结果反映合作单位评估成绩作续采购引入
14
终止合
合系统
采购部门
工程理部门
法律部门
需定期
签报决策文件
合系统
采购部门决策终止合作单位合
15
纳入黑名单
公文系统
供应链系统
采购部门
工程理部门
需定期
签报决策文件
合作单位黑名单
采购部门违约合作单位列黑名单公司相关理办法进行违约责追究
16
限制准入
公文系统
采购部门
工程理部门
需定期
合作单位黑名单
合作单位限制准入名单
限制合作单位续采购准入
17
协商调解
手工处理
合执行部门
采购部门
工程理部门法律部门
需定期
1合作单位违约报告
2法律文件
解协议
合执行部门包括采购部门工程理部门坚持法协商尊重客观事实原息争议达成协商解协议法律部门提供必法律咨询指导
18
违约赔偿
手工处理
合执行部门
采购部门
工程理部门法律部门
需定期
解协议
违约赔偿
合执行部门包括采购部门工程理部门根协商调解结果合作单位合约定进行违约赔偿法律部门提供必法律咨询指导
19
仲裁诉讼程序
手工处理
法律部门
采购部门
工程理部门
需定期
法律文件
法律文件
仲裁法律进行仲裁民法院行审判权
6流程绩效评估指标
7 支持文件
序号
文件名称
文件编码
1
合
2
责体确认书
3
违约责追究确认书
4
事件行文
5
信档案
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