文件编号：AQJC
健康安全环保助手
安 全 检 查 表
第1版0次修改
受控状态：受控文件
编 制：
审 核：
批 准：
发布日期： 2018年8月12日 实施日期： 2018年9月1日
目 录
1公司级安全检查表（季次）
2车间级安全检查表（月次）
3班组级安全检查表（周次）
4综合安全检查表（月次）
5日常安全检查表（日次）
6季节性安全检查表（季次）
7节假日安全检查表（法定节假日前）
8电气设备安全检查表（半年次）
9防火防爆消防安全检查表（半年次）
10防尘防毒安全检查表（半年次）
11压力容器安全检查表（半年次）
12危险化学品安全检查表（半年次）
13机械设备安全检查表（半年次）
14监测仪表安全检查表（半年次）
15厂房建筑物安全检查表（半年次）
16安全装置检查表（半年次）
公司级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ01
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立公司安委会市安监局领导汇报
容
见检查项目
计划
年少四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
工作环境
1厂房通风情况求良
查现场
□符合□符合
2毒气体噪声粉尘控制措施
查现场
□符合□符合
3现场卫生良干净整齐工器具定置摆放序
查现场
□符合□符合
2
工艺理
1操作员严格遵守操作规程中控指标执行良操作记录时真实字迹清晰工整
查现场记录
□符合□符合
2联锁装置必须投完摘恢复连锁装置必须履行相关手续
查现场记录
□符合□符合
3操作员工艺熟练掌握
现场提问
□符合□符合
4冬季防冻防凝保温夏季防暑降温措施完
查现场记录
□符合□符合
3
设备理
1认真执行设备理制度设备维护保养润滑等落实位
查现场
□符合□符合
2备设备状况良定期检查维护达时启
查现场
□符合□符合
3现场跑滴漏现象卫生状况良
查现场
□符合□符合
4机泵泵体阀门法兰压力表温度计等完杂音振动暴露外传动部位符合标准安全防护罩
查现场
□符合□符合
4
关键装置重点部位
1严格执行关键装置重点部位安全理制度
查现场记录
□符合□符合
2设备设施运行良监测报警装置安装齐全运行良
查现场记录
□符合□符合
3安全附件齐全均检测期运行良
查现场记录
□符合□符合
4档案安全检查记录齐全
查现场记录
□符合□符合
5应急预案期演练
查现场记录
□符合□符合
5
电气理
1严格执行项规程规范
查现场记录
□符合□符合
2落实防火防水防动物等安全防护措施室通风明良
查现场
□符合□符合
3变配电室清洁卫生渗漏油现象变压油位油温正常杂音
查现场
□符合□符合
4接良附属设备完
查现场记录
□符合□符合
5求配备绝缘工具定期检查测试报告记录
查现场记录
□符合□符合
6防爆区电气设施符合防爆求
查现场记录
□符合□符合
6
消防理
1消防器材配备种类数量安置点应符合国家标准
查现场
□符合□符合
2消防泵阀门道等切设施完时够正常
查现场
□符合□符合
3消防箱消防栓水枪水炮扳手水带等完损正常
查现场
□符合□符合
4灭火器附件完损定期检测充装记录
查现场
□符合□符合
5消防通道畅通阻消防水保温良
查现场
□符合□符合
7
化学品
理
1化学品原料否书签储存点储存方式否符合关规定
查现场记录
□符合□符合
2程中防中毒防飞溅防火防爆防静电防泄漏等防护措施否落实位
查现场记录
□符合□符合
3废弃危险化学品包装物否进行害化处理
查现场记录
□符合□符合
8
安全设施
1避雷设施完定期检测记录
查现场记录
□符合□符合
2安全阀压力表液位计温度计常保养锈蚀定期校验效期远传信号良限报警正常
查现场记录
□符合□符合
3联锁装置运行正常定期试验
查现场记录
□符合□符合
4易燃气体毒气体泄漏报警装置运行良定期标定
查现场记录
□符合□符合
5单体泄漏喷淋等安全装置时刻处备状态
查现场
□符合□符合
6毒害岗位滤式防毒面具空气呼吸器防化服等设备完效定期维护
查现场
□符合□符合
7储罐区防火堤防护堤符合相关标准保证完
查现场
□符合□符合
8建（构）筑物塔釜炉罐等台护栏符合设计规范
查现场
□符合□符合
9
劳保品
1劳动防护品相关规定配备齐全质量保证
查现场记录
□符合□符合
2工作场必须规定正确佩戴必劳动防护品
查现场
□符合□符合
3定期领取劳动防护品严禁佩戴失效劳动防护品
查现场
□符合□符合
10
三违现象
1坚决杜绝违章指挥现象
查现场
□符合□符合
2坚决杜绝违章作业
查现场
□符合□符合
3严禁违反劳动纪律公司关规章制度
查现场
□符合□符合
11
防火防爆
1进入生产区域机动车辆必须正确佩戴防火帽车员已清楚进厂注意事项
查现场记录
□符合□符合
2运输危险化学品车辆员进厂前审查合格
查现场记录
□符合□符合
3危险化学品储罐区静电防雷设施完
查现场
□符合□符合
4危化品运输车辆装卸时严格执行相关操作规程规范
查现场
□符合□符合
5严格执行生产区域防火防爆制度
查现场记录
□符合□符合
12
施工理
1施工方已具备进厂施工项条件
查现场记录
□符合□符合
2施工现场安全防护措施安全
查现场
□符合□符合
3施工程中违章指挥违章作业违反公司相关规定
查现场
□符合□符合
13
培训教育
1公司求制定行培训计划
检查落实
□符合□符合
2培训计划实施教育培训培训容培训方式培训时间等符合相关求
检查落实严格监督
□符合□符合
3员工培训知识已掌握达相应培训效果
现场提问
□符合□符合
14
厂房建筑
1建（构）筑物墙体倾斜裂纹基础塌陷房顶框架腐蚀开裂倾斜漏雨等现象
查现场
□符合□符合
2建构筑物防火间距符合国家关标准间距够应采取相应防范措施
查现场
□符合□符合
3防雷设施完防腐处理完通风防汛设施完沟沟盖完损
查现场
□符合□符合
检查责制挂钩记录
车间级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ02
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全车间符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立安环部公司领导汇报
容
见检查项目
计划
月少检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查 结果
存问题
整改措施
1
职责
1检查车间级理员业员安全生产责制完成情况
公司安全生产责制检查
□符合 □符合
2
工艺
1检查车间工艺指标执行工艺条件变化情况
查现场记录
□符合 □符合
2检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况
查现场记录
□符合 □符合
3检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
检查现场
□符合 □符合
3
设备
1检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况润滑油油质变化情况
检查现场
□符合 □符合
2运转设备运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动
检查现场
□符合 □符合
3检查设备运转状态检查温度压力流量等否范围
检查现场
□符合 □符合
4设备维护保养落实位现场跑滴漏现象卫生状态良
检查现场
□符合 □符合
5设备压力表温度计安全阀等安全附件完定期检测效期
检查现场
□符合 □符合
4
电气仪表
1检查电器设备工作状态电机声音振动否异常保护接否牢电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围
检查现场
□符合 □符合
2检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统
检查现场
□符合 □符合
3检查仪表锈蚀松动泄露等潜危险
检查现场
□符合 □符合
5
现场理
1检查工作现场否清洁序
检查现场
□符合 □符合
2检查员工劳动防护品穿戴否符合求
检查现场
□符合 □符合
3检查种通道否畅通阻应急灯具否齐全
检查现场
□符合 □符合
4消防设施否承包牌进行理日常维护否完损坏
检查现场
□符合 □符合
5检查种安全设施否处正常状态
检查现场
□符合 □符合
6确保毒物品作业场生活区分开作业场住
检查现场
□符合 □符合
7发生急性职业损伤毒害作业场规定设置警示标志报警设施洗设施防护急救器具专柜柜设施齐全
检查现场
□符合 □符合
8设置应急撤离通道必泄险区情况
检查现场
□符合 □符合
6
安全教育
1检查班组安全活动开展情况班组安全活动应容记录公司理员应安全活动记录进行检查签字
查现场查记录
□符合 □符合
3转岗干部顶岗脱岗六月者安全培训教育工作
查现场查记录
□符合 □符合
4新员工三级安全教育落实情况完整记录
查现场查记录
□符合 □符合
5落实外施工单位进入作业现场前车间级安全培训教育工作
检查现场
□符合 □符合
7
关键装置重点部位
1车间关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况安全隐患排查情况
查现场查记录
□符合 □符合
2关键装置重点部位应急预案合理操作性组织定期进行演练
查现场查记录
□符合 □符合
8
作业证
检查车间进行危险作业（动火作业进入受限空间作业破土作业时电作业高处作业吊装作业断路作业抽堵盲板作业等）类员作业证办理情况
查作业许证
□符合 □符合
9
警示标志
1车间易燃易爆毒害场警示标志告知牌完情况
检查现场
□符合 □符合
2检查维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志情况
检查现场
□符合 □符合
10
监督理
1检查车间现场否外施工单位外员否影响车间生产操作
检查现场
□符合 □符合
2监督施工方否违章行外员否存安全行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
班组级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ03
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全班组符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立车间报告
容
见检查项目
计划
周检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
劳动纪律
1违章指挥违章作业违反劳动纪律现象
检查现场
□符合 □符合
2
工艺
1检查班组（工段）工艺指标执行工艺条件变化情况
检查现场记录
□符合 □符合
2检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
检查现场记录
□符合 □符合
3
设备
1检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况润滑油油质变化情况
检查现场
□符合 □符合
2运转设备运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动
检查现场
□符合 □符合
3检查设备运转状态检查温度压力流量等否范围
检查现场
□符合 □符合
4设备维护保养落实位现场跑滴漏现象卫生状态良
检查现场
□符合 □符合
5设备压力表温度计安全阀等安全附件完定期检测效期
检查现场
□符合 □符合
4
电气仪表
1检查电器设备工作状态电机声音振动否异常保护接否牢电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围
检查现场
□符合 □符合
2检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统
检查现场
□符合 □符合
3检查仪表锈蚀松动泄露等潜危险
检查现场
□符合 □符合
5
现场理
1检查工作现场否清洁序
检查现场
□符合 □符合
2检查种通道否畅通阻应急灯具否齐全
检查现场
□符合 □符合
3消防设施否承包牌进行理日常维护否完损坏
检查现场
□符合 □符合
4检查种安全设施否处正常状态
检查现场
□符合 □符合
6
安全教育
1检查开展班组安全活动情况班组安全活动应容记录
查现场查记录
□符合 □符合
2新员工三级安全教育落实情况完整记录
查现场查记录
□符合 □符合
7
关键装置重点部位
1检查班组时段关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况安全隐患发现情况相关记录填写情况
查现场查记录
□符合 □符合
8
监督理
1检查班组时段否外施工单位外员进入辖区域否影响生产操作
检查现场
□符合 □符合
2监督施工方否违章行外员否存安全行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全理员综合安全检查表
检查部门： 检查员： 检查日期： 编号：AQTJ04
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
月次
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
工
作
环
境
1厂房通风情况
通风求良
然通风强制通风
□符合 □符合
2噪声粉尘控制情况
噪声粉尘否控制措施
现场检查
□符合 □符合
3现场卫生
干净整齐工具器材摆放序
现场检查整改处理
□符合 □符合
4现场设备卫生
漏点油污
现场检查整改处理
□符合 □符合
2
安全设施
1消防泵阀门道完情况
否完
现场检查时更换
□符合 □符合
2消防箱灭火器完情况
否完
现场检查整改落实
□符合 □符合
3水炮水枪水带扳手消火栓
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
4防化服空气呼吸器面具滤毒罐安全带
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
5安全阀压力表
阀门压力表常保养锈蚀定期校验效期
现场检查时处理
□符合 □符合
6液位计温度计
否正常标明限
现场检查保证完
□符合 □符合
7易燃（毒）报警仪安全联锁设施
报警灵敏专负责定期检查
定期检查
□符合 □符合
8建（构）筑物塔釜炉罐台护栏
建（构）筑物塔釜
炉罐台护栏符合设计规范锈蚀损坏
现场检查时处理
□符合 □符合
9防护装置
避雷设施完测报仪显示正常静电接完防护装置完
现场检查落实整改
□符合 □符合
3
工艺指标
1操作指标控制范围
符合安全操作规程求
检查执行情况
□符合 □符合
2实际操作指标
符合安全操作规程求
定期检查
□符合 □符合
3员工操作指标解
学培训情况
现场提问
□符合 □符合
4操作指标变更
根实际生产核操作指标
检查变更记录
□符合 □符合
4
设备运行
1设备基础安装
设备基础
现场检查
□符合 □符合
2转动设备防护装置
否完
现场检查
□符合 □符合
3设备卫生
漏点油污
现场检查整改落实
□符合 □符合
4设备润滑保养
实行承包理
现场检查检查落实
□符合 □符合
5跑滴漏
设备漏点异声
现场检查时处理
□符合 □符合
5
劳保穿戴
1操作员劳保穿戴
劳保穿戴齐全
日常检查综合检查
□符合 □符合
2安全帽佩戴
颚带帽衬完正确佩戴
日常检查立整改
□符合 □符合
3必需配戴防护品
根求佩戴必须防护品
日常检查现场检查
□符合 □符合
6
三违现象
1违章指挥
坚决杜绝违章指挥
级检查公司举报
□符合 □符合
2违章作业
制止违章杜绝违章
现场检查级检查落实
□符合 □符合
3违反劳动纪律
班前4时班中准饮酒杜绝睡岗串岗抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合 □符合
4违反公司规章制度
遵守公司安全理制度
类检查落实
□符合 □符合
7
防火防爆
1机动车辆防火帽情况
进入生产区库区机动车辆应戴防火帽规范
现场检查级检查公司举报
□符合 □符合
2危险化学品储罐区装卸车辆
易燃燃液体储罐区静电防雷设施运输车辆装卸时应进行静电接车辆切断总电源
现场检查级检查落实
□符合 □符合
3危险化学品生产区储罐区手机
准易燃燃液体产品装置罐区装卸区手机
现场检查级检查落实
□符合 □符合
4危险化学品运输车辆装卸员位情况
危险化学品运输车辆装卸时装卸员司机押运员应坚守作业现场
现场检查级检查落实
□符合 □符合
8
施工理
1施工合施工协议签订情况
施工方否签订施工合施工安全协议
现场检查确认
□符合 □符合
2施工方资质施工员培训持证岗情况
施工方否具备相关资质施工员否参加教育培训合格施工员特殊工种否持证岗
现场检查确认
□符合 □符合
3安全防护措施落实违章情况
施工现场安全防护措施否安全否违章行
现场检查确认
□符合 □符合
9
培训教育
1制定年度教育培训计划
公司求制定行培训计划
检查落实
□符合 □符合
2培训计划实施教育培训
培训材料培训方式培训时间符合求
检查落实严格监督
□符合 □符合
3员工培训知识掌握情况
培训知识掌握良
抽考检验现场提问
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全理员日常安全检查表
检查部门： 检查员： 检查日期： 编号：AQTJ05
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
周次
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
现场理
1路面卫生
尘土纸屑
现场检查时清理
□符合 □符合
2粉尘噪声
粉尘噪声否控制措施
现场检查
□符合 □符合
3现场卫生
干净整齐工具器材摆放序
现场检查整改处理
□符合 □符合
4警示标志
警示标志否完齐全
现场检查
□符合 □符合
5电气设备线路安装架设
否符合相关技术规范
现场检查整改处理
□符合 □符合
6机械设备安全防护装置
否安装完效
现场检查整改处理
□符合 □符合
7生产跑滴漏
车间面卫生清洁漏料
现场检查整改处理
□符合 □符合
2
安全设施
1消防泵阀门道完
否完
现场检查时更换
□符合 □符合
2消防箱灭火器完情况
否完
现场检查整改落实
□符合 □符合
3水炮水枪水带工具消火栓
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
4防化服空气呼吸器面具滤毒罐安全带
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
5设施编号责落实
专负责定期检查
设置标签落实责
□符合 □符合
6安全阀
阀门常保养锈蚀定期校验效期
现场检查时处理
□符合 □符合
7压力表
压力否正常标明限
现场检查保证完
□符合 □符合
8易燃（毒）报警仪安全联锁设施
报警灵敏专负责定期检查
定期检查
□符合 □符合
9建（构）筑物塔釜炉罐台护栏
建（构）筑物塔釜
炉罐台护栏符合设计规范锈蚀损坏
现场检查时处理
□符合 □符合
10防护装置
避雷设施完测报仪显示正常静电接完防护装置完
现场检查落实整改
□符合 □符合
3
劳动纪律
1劳保品穿戴
类劳保穿戴符合公司安全求
现场检查
□符合 □符合
2抽烟喝酒
严禁酒班生产区域严禁吸烟
定期检查时抽查
□符合 □符合
3离岗串岗
禁止离岗串岗
现场检查时抽查
□符合 □符合
4干生产关事
班期间严禁干生产关事
现场检查
□符合 □符合
4
设备运行
1设备责制
设备实行承包理
检查设备标签台账
□符合 □符合
2设备卫生
粉尘油污
现场检查整改落实
□符合 □符合
3设备润滑保养
设备实行承包理
现场检查落实
□符合 □符合
4跑滴漏
设备漏点异声
检查落实时处理
□符合 □符合
5
三违现象
1违章指挥
违章指挥现象
级检查公司举报
□符合 □符合
2违章作业
制止违章杜绝违章
现场检查级检查
□符合 □符合
3违反劳动纪律
睡岗串岗抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
季节性安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ06
目
针化工生产季节性非常强特点生产装置季节性存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
季度少次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
春季安全检查
春季安全检查防雷防静电防解冻跑漏重点生产安全设施进行全面检查防雷设施接闪器引线断接卡完情况进行检查设备电仪全公司厂房建筑物高设备储存易燃易爆化学品容器防雷接防静电接进行检查检测 符合相关求时发现问题时处理保证完效检查工艺阀门道保温结冻情况异常求关单位时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
夏季安全检查
夏季安全检查防暑降温防洪防汛重点生产安全设施进行检查求车间部门风扇空调设备机泵冷水特贮存闪点较低容器设施冷系统进行检查维护确保利度夏相关部门应做防洪防汛工作组织防洪抢险队伍演练配备防洪防汛物资沙袋铁锨排水泵等易进水配电室厂房等检查防水设施完情况基建理厂房防水浸泡情况进行检查查出符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
3
秋季安全检查
秋季安全检查应防火防冻保温重点求部门辖区防火设施消防栓消防箱灭火器消防通道畅通消防通讯畅通等情况进行认真检查确保防火设施足应付突发火警事件安全环境科灭火器药粉定期更换保证效期检查设备设施道阀门保温情况符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
冬季安全检查
冬季安全检查防火防爆防中毒防冻防凝防滑重点部门辖区消防设施完情况数量配备情况道阀门保温否结冻等情况认真检查燃气体报警仪毒气体报警仪完状况进行检查检查防毒面具空气呼吸器等气防设施配备完情况密闭性较操作室厂房通风设施进行检查防止毒易燃易爆气体积聚设备道仪表伴热保温情况进行检查做防冻防凝工作楼梯钢制斜扶梯操作台进行认真检查结冰现象防滑高处坠落事发生检查配电室防动物入室措施落实情况查出符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩
记录
节假日安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ07
目
通公司节假日保卫消防劳动纪律岗值班情况进行检查查出符合项制定理措施杜绝违法违规现象企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出符合项时处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
节假日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
保卫
1厂区门卫否外入厂车辆员进行登记检查告知安全注意事项
查现场关记录
□符合 □符合
2
消防理
1消防设施设备器材否完保证时
2消防通道否畅通占堵塞现象
检查现场
□符合 □符合
3
物资准备备设备
1 生产物资准备否充足否保障正常生产
2应急救援物资准备否充足
3类备设备否完
现场关记录
□符合 □符合
4
应急理
1应急预案否规定定期组织演练
2应急救援设备设施器材否齐全完
3应急通讯器材否完保证通讯24时畅通
现场关记录
□符合 □符合
5
劳动纪律
1厂区吸烟现象
2酒班现象迟早退现象
3班中班员否私换岗串岗脱岗睡岗干生产关事
4班中班员否时巡检严格执行交接班制度
检查现场
□符合 □符合
检查责制
挂钩记录
电气设备安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ08
目
变配电安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
电气作业
1认真执行电力安全作业规程等相关电业法规认真执行工作票操作票时电票定期检修定期试验定期清理
2落实相关项规程实认真做项记录项作业严格落实安全措施杜绝违章行
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
变配电间
理
1变电室配电室控制室等电气专建筑物密闭防火防爆防雨防潮防鼠等否符合规程求
2类保护装置完整性性检查包括继电保护装置校验整定记录避雷设施保护范围技术参数接装置否符合规程求种保护接接零否正确否合格
3电气安全具灭火器材否配备齐全
4配电柜防护否符合安全求配电柜安装否标准进行设置安装
查现场理相关记录
□符合 □符合
3
电气设备
1电气设备运行中电压电流油压温度等指标否正常违反标准现象
2电气设备完情况包括年度绝缘预防性试验情况设备绝缘试验报告缺陷处理意见档案
3种电气设备否完安全隐患
4充油设备检查油位否正常否漏油情况
5瓷绝缘部件否裂痕掉碴情况
6时设备时线否明确安装求时间安全注意事项
7高低压架空线断股低压架空线否裸露现象塔杆拉线否完否负荷运行
查现场理设施
□符合 □符合
4
防护品
1值班电工否规定穿绝缘鞋值班操作
2值班配电室否配备绝缘靴绝缘手套安全防护品
3绝缘靴绝缘手套等否规定进行定期压实验合格
查现场防护品理
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
防火防爆消防安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ09
目
生产程中存火灾隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
厂区建筑物
1消防通道紧急疏散通道否通畅
2厂区交通道路信号标志否完
3厂区交通道路明种明设施否完
4厂区建筑物阶梯面等否完
5厂区物料堆放否符合求
现场检查
□符合 □符合
2
生产工艺程
1原料属危险化学品安全防范措施
2生产作业否严格遵守安全操作规程发生异常情况应急处理措施
检查现场相关记录
□符合 □符合
3
消防设施
1火灾探测报警系统否完正常运行
2种灭火器材配置种类数量完程度否符合求定期检测充装记录
3消防供水系统否配套硬件设施否完定期维护
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
作业现场
1作业现场否符合防火求
2种动力设备防护装置设施否完
3明显安全出口紧急疏散通道标志通安全点
4火灾爆炸危险场电气系统（包括电气设备明布线等）否符合防火防爆求
5防火防爆区时线路架设否符合安全求
6种热源高温表面否效防护
7火灾爆炸危险厂房库房泄压措施否符合求
8高建筑变配电设备易燃气体液体储罐区突出屋顶排放燃物放空等避雷设施否完
9气瓶放置否符合安全求
10作业场燃气（蒸汽）粉尘浓度否超标通风否良检测报警设施
11作业场必明显安全警示标志否完
现场检查
□符合 □符合
5
生产装置设备
1种机械设备安全设施否齐全完
2火灾爆炸危险装置设备相应安全防护措施预防措施
3相关装置设备接接零防静电设施否完
4高温表面耐火保护层否完
5发生异常情况应急处理措施
检查现场
□符合 □符合
6
危化品存储区
1危化品仓库危险化学品存放否符合相关求
2危化品储罐区静电防雷设施否符合关求否定期检测检查完效
3危化品存储区理否位否违反理规定情况
□符合 □符合
7
外员车辆
1外员车辆入厂前否规定进行登记检查相应安全教育
2进入生产区库区车辆否规定配戴防火帽
3危化品卸车时卸车员否相关求落实安全防护措施否严格执行卸车程序
4外员车辆否存违章行
□符合 □符合
8
安全理
1种安全理制度安全技术规程否齐全效实施
2安全检查否计划进行检查出问题否相关求解决处理
3安全教育培训否定期开展培训效果否良
4作业现场违章作业违章指挥行
查材料现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
防尘防毒安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ10
目
生产程中存火灾隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
厂房情况
1厂房通风良
2杜绝毒害物品跑滴漏现象
检查现场
□符合 □符合
2
应急设施防护品
1岗位配备必应急防护设施定期维护保养保证完效
2求岗位员配备必劳动防护品
检查现场
□符合 □符合
3
定期询问反馈
1选优质符合现场工作劳保品
2定期求发放劳保品
询问检查现场相关记录
□符合 □符合
4
作业员
1作业员求正确佩戴劳保品会应急防护设施
2作业员持证岗
检查现场
□符合 □符合
5
消防设施
1灭火器压力正常破损定期检测充装消防箱等器材完消防泵时保证水
2紧急喷淋等设施设备定期保养完
检查现场
□符合 □符合
6
警示标志
1相关作业场求设置相关警示标志
检查现场
□符合 □符合
7
安全通道
1安全疏散标志厂房消防通道畅通厂区通道堵塞消防车辆通行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
压力容器安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ11
目
生产程中压力容器存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
严格压力容器检验
1新投压力容器必须许证
2未检验压力容器准
3外部年少检验次检测
4ⅠⅡⅢ类道3～6年少进行次检测
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
压力容器周期检验
1安全状况等级1～2级隔6年少检验次安全状况等级3～4级隔3年少检验次
2检验资料：设计资料制造安装质量证明资料运行操作资料修理改造资料历次检验资料等齐全
查相关记录
□符合 □符合
3
安全附件
1压力表：压力显示否正常表盘否清楚选量程否合适限否清楚否规定定期检测保证效期
2安全阀：阀门否定期保养锈蚀法兰密封良根部阀门敞开标志否规定定期检测校验保证效期
3温度表：表盘否清楚选量程否合适限否清楚否定期维护校验保证完效
4附件定期维护检查保证完效
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
压力容器操作员安全教育持证岗情况
1必须持效证件岗
2特种作业复审
3操作员常接受教育
检查现场相关记录
□符合 □符合
5
理
1贯彻执行关法律法规健全安全理制度
2专职兼职员负责安全理工作
3建立操作技术档案
4操作员进行安全技术培训
检查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
危险化学品安全检查表
检查部门 检查： 检查时间： 编号：AQTJ12
目
危险化学品购买储存装卸运输等环节存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
购买
1规定购买危险化学品进行登记供货方索安全技术说明书安全标签
2购买没安全技术说明书安全标签危险化学品
查现场相关记录
□符合 □符合
2
1车间根生产需规定危险化学品存放时间点高允许存放量
2生产备原料相抵触灭火方法物料必须分隔清楚严禁存放起
3爆炸物品剧毒物领领取数量超班量剩余时退回
4生产毒害危险化学品场应具备防止减少毒物逸散措施防护措施等
5压缩气体液化气体时气瓶应留余压低005Mpa
6防止互禁忌物品接触措施
7生产危险化学品场防火排气通风泄压防爆阻止回火导静电紧急放料动报警等措施
8接触危化品岗位员配备必须劳动防护品应急防护器具
查现场相关记录
□符合 □符合
3
储存
1应关制度核检验进库物品规格质量数量
2产铭牌检验合格证书签危险化学品入库
3库存物品应分类分垛分库贮存贮存安排剁距符合标准求
4甲乙类物品般物品容易相互发生化学反应者灭火方法物品分间分库贮存醒目处标明贮存物品名称性质灭火方法等
5甲乙类物品厂房库准设办公室休息室准住
6库房理员日工作结束应进行安全检查确认安全方离开
7存储易燃易爆物品仓库应具防火措施
8保员根保危化品性质配备必防护品具
9罐区防火堤排水应相关求设置
10贮罐区种承压贮罐符合国关压力容器规定液位计压力表温度计呼吸阀阻火器安全阀等安全附件完
11易燃液体贮罐应设置绝热设施降温设施现场电设备应防爆
12易燃燃液体燃气体贮罐区应贮罐关道电缆等穿越贮罐区关道电缆穿防火堤时洞口应燃材料填实电缆应采跨越防火堤方式铺设
查现场相关记录
□符合 □符合
4
装卸运输
1危险化学品运输车辆员入厂前相关规定接受检查教育登记检查员求填写相关记录表未达求入厂
2危险化学品运输车辆入厂前排气必须佩带阻火器
3危险化学品装卸运输员应装卸危化品理化性质防护措施解装卸危化品性质佩戴相应防护具
4危险化学品装卸前应关规定车辆进行静电导出通风等卸车前安全防护准备工作
5危险化学品卸车时严格遵守相关操作规程规定
6运输危险化学品车辆应指定路线限定速度行驶
查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
机械设备安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ13
目
生产程中机械设备存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
手持电动
工具
1手持电动工具安全防护措施齐全完
2相关电求进行接线保持手持部位绝绝缘良电源部位接漏电保护器
3时旋紧部位必须求达旋紧力进行紧固出现松懈甩出力紧固变形者裂损
4电源软线规定架空挂锋利棱边放置油热表面化学品防止线路腐蚀老化出现漏电
5手持电动工具工作部位工作时严禁进行作业防止飞溅物造成意外伤害
6旋转部位旋转时严谨手触摸者强制进行停止防止发生意外
7工作时工作员穿戴劳动防护品
8工作员严格遵守相关操作规程违章操作
查现场
□符合
□符合
2
电气焊设备
1电焊机必须摆放通风防雨防晒环境中导线端裸露部分屏护罩
2电焊机次二次电气线路绝缘良装独立专电源开关
3电焊机接接零装置外壳接良焊钳绝缘隔热层完
4电焊机场清洁严重粉尘周围易燃易爆物
5禁止连接建筑金属构架设备等作焊接电源回路
6电源线电缆线应焊机连接
7氧气乙炔气瓶检验期充装压力超标安全标签
8氧气瓶乙炔瓶安全距离保持5米氧气瓶乙炔瓶动火点安全距离保持10米
9气瓶防震圈防火帽齐全气瓶压力表标识清楚效
10乙炔气瓶装阻火器气焊割矩完胶耐压力符合求
11氧气乙炔气瓶放油污严重腐蚀日光暴晒明火热辐射等易引起瓶温高压力剧增环境中乙炔瓶倒放
12防弧光辐射通风防尘措施
13操作员持证岗违章操作
查现场
□符合
□符合
3
叉车
1方盘度紧度适
2转拉杆球头间隙合适松动
3刹车板踏度适制动距离达安全规定求
4手刹车效
5轮胎气压适没特耗损损伤备胎完冬季做防滑措施
6底座钢板完断裂传动部件紧固牢
7水箱水油箱油适滴漏
8运转声音异常润滑油合适
9点灭正常漏点现象
10油路畅通漏油现象
11车灯清楚工作正常
12操作员持证岗
查现场
查记录
□符合
□符合
4
切割设备
1 安装点符合相关求
2 安全防护装置齐全
3 操作设备时佩戴必劳动防护品
4 严格遵守相关设备操作规程违章作业
5 定期设备进行检查做设备维护保养工作
检查现场
□符合
□符合
检查责制挂钩
记录
锅炉安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ17
目
锅炉存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
证件
1锅炉产品合格证锅炉证
2操作员持证岗
□符合 □符合
2
安全阀
1台锅炉少装设两安全阀（包括省煤器安全阀）安全阀铅直安装装锅筒高位置
2安全阀装设排气排气直通安全点保证排气畅通排气应予固定排气允许装设阀门省煤器安全阀应装排水通安全点排水允许装设阀门
3锅炉安全阀年少校验次校验加铅封
4月安全阀做手动排气试验确保完效
□符合 □符合
3
水位表
1台锅炉少装两水位表均正常水位表装便观察方明
2水位表指示高低安全水位正常水位明显标志
3水位表清晰显示正常水位常洗防止出现假水位
4水位表泄漏
5水位表放水阀门接安全点放水
6水位表锅筒间汽水连接装阀门锅炉运行时阀门必须处全开位置
□符合 □符合
4
压力表
1蒸汽锅炉压力表必须锅筒蒸汽空间直接相连
2压力表定期进行校验校验应加铅封注明次校验日期允许超期
3压力表设便观察吹洗位置防止受高温冰冻震动良影响
4压力表筒体间连接装三通阀门便吹洗路卸换校验压力表蒸汽空间设置压力表应存时水弯三通阀门装压力表存水弯间
□符合 □符合
5
联锁保护装置
1相关联锁装置完保证效
□符合 □符合
6
部分状态
1锅炉炉墙漏烟漏风现象负压燃烧
2炉体松动腐蚀变形
3烟风汽水道阀门泄漏
4受热面变形热现象
5扶梯走台符合求
6种温度压力仪表完
7炉排运转正常刮卡现象
8燃烧正常结焦风眼现象
9锅炉系统阀门开关灵活
□符合 □符合
7
设备运行参数
1设备运行参数包括压力温度蒸发量允许范围存超压超温高水位等运行
2运行仪器仪表运行参数正常直读水位表压力表致
3运行记录项参数记录实际致允许参数
□符合 □符合
8
水设备
1锅炉水装置必须完必须配备泵备泵必须处时状态
2蒸汽锅炉动水装置必须灵敏
3蒸汽锅炉供水备电源必须保证时电接通
□符合 □符合
9
鼓引风机运转
1联轴器防护装置
2电机轴承座角螺栓松动运转稳
□符合 □符合
10
明
1锅炉房处均明
□符合 □符合
11
环境
1锅炉烟现象
2锅炉房整齐清洁
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
监测仪表安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ14
目
生产程中监测仪器存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
仪表理
1认真落实仪表巡回检查制度发现障时消
2次二次表指示值应致误差允许范围
检查现场记录
□符合
□符合
2
联锁保护
1联锁分布图定期维修检验记录时变更记录等技术资料齐全
2联锁安装率率完率达100
3联锁调试记录工艺仪表部门调试双方应签字
4联锁摘恢复申请领导签批恢复手续
查记录
□符合
□符合
3
燃气体检测报警仪毒气体报警仪烟火报警仪
1布点安装位置合适符合关规定求
2点报警器识点报警状态性报警值设定合理
3报警器安装率率完率达100
4种报警仪应声光报警手动试验声光报警正常
5传感器探头应定期检查校验做腐蚀灰尘
检查现场记录
□符合
□符合
检查责制挂钩
记录
厂房建筑物安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ15
目
生产程中厂房建筑物存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
耐火等级检查
1厂房建筑物否符合耐火等级求
2建筑物安全疏散门否外开启
3甲乙丙类厂房安全疏散门否应少两（面积60m2乙丙类液体设备房间设1）
检查现场
□符合 □符合
2
防雷电
检查
1厂房建筑物避雷设施否符合防雷求
2厂房设备放空否引出厂房外高出2米
3放空否避雷针保护范围
检查现场记录
□符合 □符合
3
现场检查
1厂房通风否符合职业卫生防护防火防爆求
2建筑物构筑物否常进行维护变形开裂露筋沉超负荷情况
检查现场
□符合 □符合
4
防护设施
1高层厂房建筑物爬梯围栏台否牢固符合安全求
2防护设施明显缺陷腐蚀等
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全装置检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ16
目
通公司节假日保卫消防劳动纪律岗值班情况进行检查查出符合项制定理措施杜绝违法违规现象企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出符合项时处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
节假日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
检测报警设施
液位温度流量燃气体毒气体等检测报警设施完
查现场关记录
□符合 □符合
2
设备安全防护设施
传动设备防护罩高处台楼梯防护栏规范齐全完
检查现场
□符合 □符合
3
避雷器外观完腐蚀查防雷检测报告防雷设施检查结果否合格防雷设施否检验效期
查现场关记录
□符合 □符合
4
工艺设备塔架线框架电气设备正常带电金属外壳建筑物均进行接
检查现场
□符合 □符合
5
需常操作检查部位均设置操作台梯子种保护栏杆型台框架设扶手围栏护栏
检查现场
□符合 □符合
6
防护栏均刷黄黑相间安全色台通道作业场防护栏杆高度均低1050mm距基准面高度20m台通道作业场防护栏杆高度均低1200mm护栏中间栏杆方构件空隙间距均500mm
检查现场
□符合 □符合
7
踢脚板高度均100mm底部距面均10mm
检查现场
□符合 □符合
8
电气防爆设施
处防爆区域电气设备采相应防爆等级仪表均采防爆型隔爆型
检查现场
□符合 □符合
9
体防护器材
员正确佩戴工作服防酸手套等劳保
检查现场
□符合 □符合
10
安全标志标识
安全标志标识牌齐全完严重腐蚀损坏
检查现场
□符合 □符合
11
紧急处理设施
紧急停车系统联锁装置完
检查现场
□符合 □符合
12
灭火设施
消火栓消防水网灭火器等配备齐全完
查现场关记录
□符合 □符合
13
现场灭火器设置位置明显便取点影响安全疏散灭火器未设置潮湿超出温度点
检查现场
□符合 □符合
14
灭火器数量齐全摆放稳固铭牌外
检查现场
□符合 □符合
15
手提式灭火器设置灭火器箱挂钩托架顶部离面高度150m底部离面高度008m灭火器箱锁
查现场关记录
□符合 □符合
16
厂区环形消防车通道消防水设施
查现场关记录
□符合 □符合
17
紧急体处置设施
生产车间机器通道处配电室控制室均设应急明应急明完
查现场关记录
□符合 □符合
18
逃生避难设施
厂区台均设置通面梯子安全通道畅通堵塞
检查现场
□符合 □符合
19
□符合 □符合
检查责制
挂钩记录
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第1版0次修改
受控状态：受控文件
编 制：
审 核：
批 准：
发布日期： 2018年8月12日 实施日期： 2018年9月1日
目 录
1公司级安全检查表（季次）
2车间级安全检查表（月次）
3班组级安全检查表（周次）
4综合安全检查表（月次）
5日常安全检查表（日次）
6季节性安全检查表（季次）
7节假日安全检查表（法定节假日前）
8电气设备安全检查表（半年次）
9防火防爆消防安全检查表（半年次）
10防尘防毒安全检查表（半年次）
11压力容器安全检查表（半年次）
12危险化学品安全检查表（半年次）
13机械设备安全检查表（半年次）
14监测仪表安全检查表（半年次）
15厂房建筑物安全检查表（半年次）
16安全装置检查表（半年次）
公司级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ01
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立公司安委会市安监局领导汇报
容
见检查项目
计划
年少四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
工作环境
1厂房通风情况求良
查现场
□符合□符合
2毒气体噪声粉尘控制措施
查现场
□符合□符合
3现场卫生良干净整齐工器具定置摆放序
查现场
□符合□符合
2
工艺理
1操作员严格遵守操作规程中控指标执行良操作记录时真实字迹清晰工整
查现场记录
□符合□符合
2联锁装置必须投完摘恢复连锁装置必须履行相关手续
查现场记录
□符合□符合
3操作员工艺熟练掌握
现场提问
□符合□符合
4冬季防冻防凝保温夏季防暑降温措施完
查现场记录
□符合□符合
3
设备理
1认真执行设备理制度设备维护保养润滑等落实位
查现场
□符合□符合
2备设备状况良定期检查维护达时启
查现场
□符合□符合
3现场跑滴漏现象卫生状况良
查现场
□符合□符合
4机泵泵体阀门法兰压力表温度计等完杂音振动暴露外传动部位符合标准安全防护罩
查现场
□符合□符合
4
关键装置重点部位
1严格执行关键装置重点部位安全理制度
查现场记录
□符合□符合
2设备设施运行良监测报警装置安装齐全运行良
查现场记录
□符合□符合
3安全附件齐全均检测期运行良
查现场记录
□符合□符合
4档案安全检查记录齐全
查现场记录
□符合□符合
5应急预案期演练
查现场记录
□符合□符合
5
电气理
1严格执行项规程规范
查现场记录
□符合□符合
2落实防火防水防动物等安全防护措施室通风明良
查现场
□符合□符合
3变配电室清洁卫生渗漏油现象变压油位油温正常杂音
查现场
□符合□符合
4接良附属设备完
查现场记录
□符合□符合
5求配备绝缘工具定期检查测试报告记录
查现场记录
□符合□符合
6防爆区电气设施符合防爆求
查现场记录
□符合□符合
6
消防理
1消防器材配备种类数量安置点应符合国家标准
查现场
□符合□符合
2消防泵阀门道等切设施完时够正常
查现场
□符合□符合
3消防箱消防栓水枪水炮扳手水带等完损正常
查现场
□符合□符合
4灭火器附件完损定期检测充装记录
查现场
□符合□符合
5消防通道畅通阻消防水保温良
查现场
□符合□符合
7
化学品
理
1化学品原料否书签储存点储存方式否符合关规定
查现场记录
□符合□符合
2程中防中毒防飞溅防火防爆防静电防泄漏等防护措施否落实位
查现场记录
□符合□符合
3废弃危险化学品包装物否进行害化处理
查现场记录
□符合□符合
8
安全设施
1避雷设施完定期检测记录
查现场记录
□符合□符合
2安全阀压力表液位计温度计常保养锈蚀定期校验效期远传信号良限报警正常
查现场记录
□符合□符合
3联锁装置运行正常定期试验
查现场记录
□符合□符合
4易燃气体毒气体泄漏报警装置运行良定期标定
查现场记录
□符合□符合
5单体泄漏喷淋等安全装置时刻处备状态
查现场
□符合□符合
6毒害岗位滤式防毒面具空气呼吸器防化服等设备完效定期维护
查现场
□符合□符合
7储罐区防火堤防护堤符合相关标准保证完
查现场
□符合□符合
8建（构）筑物塔釜炉罐等台护栏符合设计规范
查现场
□符合□符合
9
劳保品
1劳动防护品相关规定配备齐全质量保证
查现场记录
□符合□符合
2工作场必须规定正确佩戴必劳动防护品
查现场
□符合□符合
3定期领取劳动防护品严禁佩戴失效劳动防护品
查现场
□符合□符合
10
三违现象
1坚决杜绝违章指挥现象
查现场
□符合□符合
2坚决杜绝违章作业
查现场
□符合□符合
3严禁违反劳动纪律公司关规章制度
查现场
□符合□符合
11
防火防爆
1进入生产区域机动车辆必须正确佩戴防火帽车员已清楚进厂注意事项
查现场记录
□符合□符合
2运输危险化学品车辆员进厂前审查合格
查现场记录
□符合□符合
3危险化学品储罐区静电防雷设施完
查现场
□符合□符合
4危化品运输车辆装卸时严格执行相关操作规程规范
查现场
□符合□符合
5严格执行生产区域防火防爆制度
查现场记录
□符合□符合
12
施工理
1施工方已具备进厂施工项条件
查现场记录
□符合□符合
2施工现场安全防护措施安全
查现场
□符合□符合
3施工程中违章指挥违章作业违反公司相关规定
查现场
□符合□符合
13
培训教育
1公司求制定行培训计划
检查落实
□符合□符合
2培训计划实施教育培训培训容培训方式培训时间等符合相关求
检查落实严格监督
□符合□符合
3员工培训知识已掌握达相应培训效果
现场提问
□符合□符合
14
厂房建筑
1建（构）筑物墙体倾斜裂纹基础塌陷房顶框架腐蚀开裂倾斜漏雨等现象
查现场
□符合□符合
2建构筑物防火间距符合国家关标准间距够应采取相应防范措施
查现场
□符合□符合
3防雷设施完防腐处理完通风防汛设施完沟沟盖完损
查现场
□符合□符合
检查责制挂钩记录
车间级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ02
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全车间符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立安环部公司领导汇报
容
见检查项目
计划
月少检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查 结果
存问题
整改措施
1
职责
1检查车间级理员业员安全生产责制完成情况
公司安全生产责制检查
□符合 □符合
2
工艺
1检查车间工艺指标执行工艺条件变化情况
查现场记录
□符合 □符合
2检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况
查现场记录
□符合 □符合
3检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
检查现场
□符合 □符合
3
设备
1检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况润滑油油质变化情况
检查现场
□符合 □符合
2运转设备运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动
检查现场
□符合 □符合
3检查设备运转状态检查温度压力流量等否范围
检查现场
□符合 □符合
4设备维护保养落实位现场跑滴漏现象卫生状态良
检查现场
□符合 □符合
5设备压力表温度计安全阀等安全附件完定期检测效期
检查现场
□符合 □符合
4
电气仪表
1检查电器设备工作状态电机声音振动否异常保护接否牢电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围
检查现场
□符合 □符合
2检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统
检查现场
□符合 □符合
3检查仪表锈蚀松动泄露等潜危险
检查现场
□符合 □符合
5
现场理
1检查工作现场否清洁序
检查现场
□符合 □符合
2检查员工劳动防护品穿戴否符合求
检查现场
□符合 □符合
3检查种通道否畅通阻应急灯具否齐全
检查现场
□符合 □符合
4消防设施否承包牌进行理日常维护否完损坏
检查现场
□符合 □符合
5检查种安全设施否处正常状态
检查现场
□符合 □符合
6确保毒物品作业场生活区分开作业场住
检查现场
□符合 □符合
7发生急性职业损伤毒害作业场规定设置警示标志报警设施洗设施防护急救器具专柜柜设施齐全
检查现场
□符合 □符合
8设置应急撤离通道必泄险区情况
检查现场
□符合 □符合
6
安全教育
1检查班组安全活动开展情况班组安全活动应容记录公司理员应安全活动记录进行检查签字
查现场查记录
□符合 □符合
3转岗干部顶岗脱岗六月者安全培训教育工作
查现场查记录
□符合 □符合
4新员工三级安全教育落实情况完整记录
查现场查记录
□符合 □符合
5落实外施工单位进入作业现场前车间级安全培训教育工作
检查现场
□符合 □符合
7
关键装置重点部位
1车间关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况安全隐患排查情况
查现场查记录
□符合 □符合
2关键装置重点部位应急预案合理操作性组织定期进行演练
查现场查记录
□符合 □符合
8
作业证
检查车间进行危险作业（动火作业进入受限空间作业破土作业时电作业高处作业吊装作业断路作业抽堵盲板作业等）类员作业证办理情况
查作业许证
□符合 □符合
9
警示标志
1车间易燃易爆毒害场警示标志告知牌完情况
检查现场
□符合 □符合
2检查维修施工吊装等作业现场设置警戒区域警示标志情况
检查现场
□符合 □符合
10
监督理
1检查车间现场否外施工单位外员否影响车间生产操作
检查现场
□符合 □符合
2监督施工方否违章行外员否存安全行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
班组级安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ03
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确保隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全班组符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时处理暂时法处理应采取效预防措施立车间报告
容
见检查项目
计划
周检查次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
劳动纪律
1违章指挥违章作业违反劳动纪律现象
检查现场
□符合 □符合
2
工艺
1检查班组（工段）工艺指标执行工艺条件变化情况
检查现场记录
□符合 □符合
2检查工艺线震动松动跑滴漏腐蚀堵塞等情况检查工艺阀门开关否灵活否开关位紧松响动漏外流腐蚀堵塞等情况
检查现场记录
□符合 □符合
3
设备
1检查运转设备基础牢固情况运转润滑情况润滑油油质变化情况
检查现场
□符合 □符合
2运转设备运转部件否异常响声裸漏运转部件防护罩否齐全辅机线否震动
检查现场
□符合 □符合
3检查设备运转状态检查温度压力流量等否范围
检查现场
□符合 □符合
4设备维护保养落实位现场跑滴漏现象卫生状态良
检查现场
□符合 □符合
5设备压力表温度计安全阀等安全附件完定期检测效期
检查现场
□符合 □符合
4
电气仪表
1检查电器设备工作状态电机声音振动否异常保护接否牢电机电器元件否火花异常声音气味电流电压等否指标范围
检查现场
□符合 □符合
2检查仪表工作状态检查仪表指示否准确反应否灵敏次表二次表阀门动作否统
检查现场
□符合 □符合
3检查仪表锈蚀松动泄露等潜危险
检查现场
□符合 □符合
5
现场理
1检查工作现场否清洁序
检查现场
□符合 □符合
2检查种通道否畅通阻应急灯具否齐全
检查现场
□符合 □符合
3消防设施否承包牌进行理日常维护否完损坏
检查现场
□符合 □符合
4检查种安全设施否处正常状态
检查现场
□符合 □符合
6
安全教育
1检查开展班组安全活动情况班组安全活动应容记录
查现场查记录
□符合 □符合
2新员工三级安全教育落实情况完整记录
查现场查记录
□符合 □符合
7
关键装置重点部位
1检查班组时段关键装置重点部位运行情况安全监控设施运行情况安全隐患发现情况相关记录填写情况
查现场查记录
□符合 □符合
8
监督理
1检查班组时段否外施工单位外员进入辖区域否影响生产操作
检查现场
□符合 □符合
2监督施工方否违章行外员否存安全行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全理员综合安全检查表
检查部门： 检查员： 检查日期： 编号：AQTJ04
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
月次
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
工
作
环
境
1厂房通风情况
通风求良
然通风强制通风
□符合 □符合
2噪声粉尘控制情况
噪声粉尘否控制措施
现场检查
□符合 □符合
3现场卫生
干净整齐工具器材摆放序
现场检查整改处理
□符合 □符合
4现场设备卫生
漏点油污
现场检查整改处理
□符合 □符合
2
安全设施
1消防泵阀门道完情况
否完
现场检查时更换
□符合 □符合
2消防箱灭火器完情况
否完
现场检查整改落实
□符合 □符合
3水炮水枪水带扳手消火栓
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
4防化服空气呼吸器面具滤毒罐安全带
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
5安全阀压力表
阀门压力表常保养锈蚀定期校验效期
现场检查时处理
□符合 □符合
6液位计温度计
否正常标明限
现场检查保证完
□符合 □符合
7易燃（毒）报警仪安全联锁设施
报警灵敏专负责定期检查
定期检查
□符合 □符合
8建（构）筑物塔釜炉罐台护栏
建（构）筑物塔釜
炉罐台护栏符合设计规范锈蚀损坏
现场检查时处理
□符合 □符合
9防护装置
避雷设施完测报仪显示正常静电接完防护装置完
现场检查落实整改
□符合 □符合
3
工艺指标
1操作指标控制范围
符合安全操作规程求
检查执行情况
□符合 □符合
2实际操作指标
符合安全操作规程求
定期检查
□符合 □符合
3员工操作指标解
学培训情况
现场提问
□符合 □符合
4操作指标变更
根实际生产核操作指标
检查变更记录
□符合 □符合
4
设备运行
1设备基础安装
设备基础
现场检查
□符合 □符合
2转动设备防护装置
否完
现场检查
□符合 □符合
3设备卫生
漏点油污
现场检查整改落实
□符合 □符合
4设备润滑保养
实行承包理
现场检查检查落实
□符合 □符合
5跑滴漏
设备漏点异声
现场检查时处理
□符合 □符合
5
劳保穿戴
1操作员劳保穿戴
劳保穿戴齐全
日常检查综合检查
□符合 □符合
2安全帽佩戴
颚带帽衬完正确佩戴
日常检查立整改
□符合 □符合
3必需配戴防护品
根求佩戴必须防护品
日常检查现场检查
□符合 □符合
6
三违现象
1违章指挥
坚决杜绝违章指挥
级检查公司举报
□符合 □符合
2违章作业
制止违章杜绝违章
现场检查级检查落实
□符合 □符合
3违反劳动纪律
班前4时班中准饮酒杜绝睡岗串岗抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合 □符合
4违反公司规章制度
遵守公司安全理制度
类检查落实
□符合 □符合
7
防火防爆
1机动车辆防火帽情况
进入生产区库区机动车辆应戴防火帽规范
现场检查级检查公司举报
□符合 □符合
2危险化学品储罐区装卸车辆
易燃燃液体储罐区静电防雷设施运输车辆装卸时应进行静电接车辆切断总电源
现场检查级检查落实
□符合 □符合
3危险化学品生产区储罐区手机
准易燃燃液体产品装置罐区装卸区手机
现场检查级检查落实
□符合 □符合
4危险化学品运输车辆装卸员位情况
危险化学品运输车辆装卸时装卸员司机押运员应坚守作业现场
现场检查级检查落实
□符合 □符合
8
施工理
1施工合施工协议签订情况
施工方否签订施工合施工安全协议
现场检查确认
□符合 □符合
2施工方资质施工员培训持证岗情况
施工方否具备相关资质施工员否参加教育培训合格施工员特殊工种否持证岗
现场检查确认
□符合 □符合
3安全防护措施落实违章情况
施工现场安全防护措施否安全否违章行
现场检查确认
□符合 □符合
9
培训教育
1制定年度教育培训计划
公司求制定行培训计划
检查落实
□符合 □符合
2培训计划实施教育培训
培训材料培训方式培训时间符合求
检查落实严格监督
□符合 □符合
3员工培训知识掌握情况
培训知识掌握良
抽考检验现场提问
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全理员日常安全检查表
检查部门： 检查员： 检查日期： 编号：AQTJ05
目
生产程安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
周次
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
现场理
1路面卫生
尘土纸屑
现场检查时清理
□符合 □符合
2粉尘噪声
粉尘噪声否控制措施
现场检查
□符合 □符合
3现场卫生
干净整齐工具器材摆放序
现场检查整改处理
□符合 □符合
4警示标志
警示标志否完齐全
现场检查
□符合 □符合
5电气设备线路安装架设
否符合相关技术规范
现场检查整改处理
□符合 □符合
6机械设备安全防护装置
否安装完效
现场检查整改处理
□符合 □符合
7生产跑滴漏
车间面卫生清洁漏料
现场检查整改处理
□符合 □符合
2
安全设施
1消防泵阀门道完
否完
现场检查时更换
□符合 □符合
2消防箱灭火器完情况
否完
现场检查整改落实
□符合 □符合
3水炮水枪水带工具消火栓
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
4防化服空气呼吸器面具滤毒罐安全带
否完损坏
现场检查落实更换
□符合 □符合
5设施编号责落实
专负责定期检查
设置标签落实责
□符合 □符合
6安全阀
阀门常保养锈蚀定期校验效期
现场检查时处理
□符合 □符合
7压力表
压力否正常标明限
现场检查保证完
□符合 □符合
8易燃（毒）报警仪安全联锁设施
报警灵敏专负责定期检查
定期检查
□符合 □符合
9建（构）筑物塔釜炉罐台护栏
建（构）筑物塔釜
炉罐台护栏符合设计规范锈蚀损坏
现场检查时处理
□符合 □符合
10防护装置
避雷设施完测报仪显示正常静电接完防护装置完
现场检查落实整改
□符合 □符合
3
劳动纪律
1劳保品穿戴
类劳保穿戴符合公司安全求
现场检查
□符合 □符合
2抽烟喝酒
严禁酒班生产区域严禁吸烟
定期检查时抽查
□符合 □符合
3离岗串岗
禁止离岗串岗
现场检查时抽查
□符合 □符合
4干生产关事
班期间严禁干生产关事
现场检查
□符合 □符合
4
设备运行
1设备责制
设备实行承包理
检查设备标签台账
□符合 □符合
2设备卫生
粉尘油污
现场检查整改落实
□符合 □符合
3设备润滑保养
设备实行承包理
现场检查落实
□符合 □符合
4跑滴漏
设备漏点异声
检查落实时处理
□符合 □符合
5
三违现象
1违章指挥
违章指挥现象
级检查公司举报
□符合 □符合
2违章作业
制止违章杜绝违章
现场检查级检查
□符合 □符合
3违反劳动纪律
睡岗串岗抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
季节性安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ06
目
针化工生产季节性非常强特点生产装置季节性存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
季度少次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
春季安全检查
春季安全检查防雷防静电防解冻跑漏重点生产安全设施进行全面检查防雷设施接闪器引线断接卡完情况进行检查设备电仪全公司厂房建筑物高设备储存易燃易爆化学品容器防雷接防静电接进行检查检测 符合相关求时发现问题时处理保证完效检查工艺阀门道保温结冻情况异常求关单位时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
夏季安全检查
夏季安全检查防暑降温防洪防汛重点生产安全设施进行检查求车间部门风扇空调设备机泵冷水特贮存闪点较低容器设施冷系统进行检查维护确保利度夏相关部门应做防洪防汛工作组织防洪抢险队伍演练配备防洪防汛物资沙袋铁锨排水泵等易进水配电室厂房等检查防水设施完情况基建理厂房防水浸泡情况进行检查查出符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
3
秋季安全检查
秋季安全检查应防火防冻保温重点求部门辖区防火设施消防栓消防箱灭火器消防通道畅通消防通讯畅通等情况进行认真检查确保防火设施足应付突发火警事件安全环境科灭火器药粉定期更换保证效期检查设备设施道阀门保温情况符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
冬季安全检查
冬季安全检查防火防爆防中毒防冻防凝防滑重点部门辖区消防设施完情况数量配备情况道阀门保温否结冻等情况认真检查燃气体报警仪毒气体报警仪完状况进行检查检查防毒面具空气呼吸器等气防设施配备完情况密闭性较操作室厂房通风设施进行检查防止毒易燃易爆气体积聚设备道仪表伴热保温情况进行检查做防冻防凝工作楼梯钢制斜扶梯操作台进行认真检查结冰现象防滑高处坠落事发生检查配电室防动物入室措施落实情况查出符合项求关部门时整改
检查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩
记录
节假日安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ07
目
通公司节假日保卫消防劳动纪律岗值班情况进行检查查出符合项制定理措施杜绝违法违规现象企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出符合项时处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
节假日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
保卫
1厂区门卫否外入厂车辆员进行登记检查告知安全注意事项
查现场关记录
□符合 □符合
2
消防理
1消防设施设备器材否完保证时
2消防通道否畅通占堵塞现象
检查现场
□符合 □符合
3
物资准备备设备
1 生产物资准备否充足否保障正常生产
2应急救援物资准备否充足
3类备设备否完
现场关记录
□符合 □符合
4
应急理
1应急预案否规定定期组织演练
2应急救援设备设施器材否齐全完
3应急通讯器材否完保证通讯24时畅通
现场关记录
□符合 □符合
5
劳动纪律
1厂区吸烟现象
2酒班现象迟早退现象
3班中班员否私换岗串岗脱岗睡岗干生产关事
4班中班员否时巡检严格执行交接班制度
检查现场
□符合 □符合
检查责制
挂钩记录
电气设备安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ08
目
变配电安全理中存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
电气作业
1认真执行电力安全作业规程等相关电业法规认真执行工作票操作票时电票定期检修定期试验定期清理
2落实相关项规程实认真做项记录项作业严格落实安全措施杜绝违章行
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
变配电间
理
1变电室配电室控制室等电气专建筑物密闭防火防爆防雨防潮防鼠等否符合规程求
2类保护装置完整性性检查包括继电保护装置校验整定记录避雷设施保护范围技术参数接装置否符合规程求种保护接接零否正确否合格
3电气安全具灭火器材否配备齐全
4配电柜防护否符合安全求配电柜安装否标准进行设置安装
查现场理相关记录
□符合 □符合
3
电气设备
1电气设备运行中电压电流油压温度等指标否正常违反标准现象
2电气设备完情况包括年度绝缘预防性试验情况设备绝缘试验报告缺陷处理意见档案
3种电气设备否完安全隐患
4充油设备检查油位否正常否漏油情况
5瓷绝缘部件否裂痕掉碴情况
6时设备时线否明确安装求时间安全注意事项
7高低压架空线断股低压架空线否裸露现象塔杆拉线否完否负荷运行
查现场理设施
□符合 □符合
4
防护品
1值班电工否规定穿绝缘鞋值班操作
2值班配电室否配备绝缘靴绝缘手套安全防护品
3绝缘靴绝缘手套等否规定进行定期压实验合格
查现场防护品理
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
防火防爆消防安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ09
目
生产程中存火灾隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
厂区建筑物
1消防通道紧急疏散通道否通畅
2厂区交通道路信号标志否完
3厂区交通道路明种明设施否完
4厂区建筑物阶梯面等否完
5厂区物料堆放否符合求
现场检查
□符合 □符合
2
生产工艺程
1原料属危险化学品安全防范措施
2生产作业否严格遵守安全操作规程发生异常情况应急处理措施
检查现场相关记录
□符合 □符合
3
消防设施
1火灾探测报警系统否完正常运行
2种灭火器材配置种类数量完程度否符合求定期检测充装记录
3消防供水系统否配套硬件设施否完定期维护
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
作业现场
1作业现场否符合防火求
2种动力设备防护装置设施否完
3明显安全出口紧急疏散通道标志通安全点
4火灾爆炸危险场电气系统（包括电气设备明布线等）否符合防火防爆求
5防火防爆区时线路架设否符合安全求
6种热源高温表面否效防护
7火灾爆炸危险厂房库房泄压措施否符合求
8高建筑变配电设备易燃气体液体储罐区突出屋顶排放燃物放空等避雷设施否完
9气瓶放置否符合安全求
10作业场燃气（蒸汽）粉尘浓度否超标通风否良检测报警设施
11作业场必明显安全警示标志否完
现场检查
□符合 □符合
5
生产装置设备
1种机械设备安全设施否齐全完
2火灾爆炸危险装置设备相应安全防护措施预防措施
3相关装置设备接接零防静电设施否完
4高温表面耐火保护层否完
5发生异常情况应急处理措施
检查现场
□符合 □符合
6
危化品存储区
1危化品仓库危险化学品存放否符合相关求
2危化品储罐区静电防雷设施否符合关求否定期检测检查完效
3危化品存储区理否位否违反理规定情况
□符合 □符合
7
外员车辆
1外员车辆入厂前否规定进行登记检查相应安全教育
2进入生产区库区车辆否规定配戴防火帽
3危化品卸车时卸车员否相关求落实安全防护措施否严格执行卸车程序
4外员车辆否存违章行
□符合 □符合
8
安全理
1种安全理制度安全技术规程否齐全效实施
2安全检查否计划进行检查出问题否相关求解决处理
3安全教育培训否定期开展培训效果否良
4作业现场违章作业违章指挥行
查材料现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
防尘防毒安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ10
目
生产程中存火灾隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
整改措施
1
厂房情况
1厂房通风良
2杜绝毒害物品跑滴漏现象
检查现场
□符合 □符合
2
应急设施防护品
1岗位配备必应急防护设施定期维护保养保证完效
2求岗位员配备必劳动防护品
检查现场
□符合 □符合
3
定期询问反馈
1选优质符合现场工作劳保品
2定期求发放劳保品
询问检查现场相关记录
□符合 □符合
4
作业员
1作业员求正确佩戴劳保品会应急防护设施
2作业员持证岗
检查现场
□符合 □符合
5
消防设施
1灭火器压力正常破损定期检测充装消防箱等器材完消防泵时保证水
2紧急喷淋等设施设备定期保养完
检查现场
□符合 □符合
6
警示标志
1相关作业场求设置相关警示标志
检查现场
□符合 □符合
7
安全通道
1安全疏散标志厂房消防通道畅通厂区通道堵塞消防车辆通行
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
压力容器安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ11
目
生产程中压力容器存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
严格压力容器检验
1新投压力容器必须许证
2未检验压力容器准
3外部年少检验次检测
4ⅠⅡⅢ类道3～6年少进行次检测
检查现场相关记录
□符合 □符合
2
压力容器周期检验
1安全状况等级1～2级隔6年少检验次安全状况等级3～4级隔3年少检验次
2检验资料：设计资料制造安装质量证明资料运行操作资料修理改造资料历次检验资料等齐全
查相关记录
□符合 □符合
3
安全附件
1压力表：压力显示否正常表盘否清楚选量程否合适限否清楚否规定定期检测保证效期
2安全阀：阀门否定期保养锈蚀法兰密封良根部阀门敞开标志否规定定期检测校验保证效期
3温度表：表盘否清楚选量程否合适限否清楚否定期维护校验保证完效
4附件定期维护检查保证完效
检查现场相关记录
□符合 □符合
4
压力容器操作员安全教育持证岗情况
1必须持效证件岗
2特种作业复审
3操作员常接受教育
检查现场相关记录
□符合 □符合
5
理
1贯彻执行关法律法规健全安全理制度
2专职兼职员负责安全理工作
3建立操作技术档案
4操作员进行安全技术培训
检查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
危险化学品安全检查表
检查部门 检查： 检查时间： 编号：AQTJ12
目
危险化学品购买储存装卸运输等环节存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
购买
1规定购买危险化学品进行登记供货方索安全技术说明书安全标签
2购买没安全技术说明书安全标签危险化学品
查现场相关记录
□符合 □符合
2
1车间根生产需规定危险化学品存放时间点高允许存放量
2生产备原料相抵触灭火方法物料必须分隔清楚严禁存放起
3爆炸物品剧毒物领领取数量超班量剩余时退回
4生产毒害危险化学品场应具备防止减少毒物逸散措施防护措施等
5压缩气体液化气体时气瓶应留余压低005Mpa
6防止互禁忌物品接触措施
7生产危险化学品场防火排气通风泄压防爆阻止回火导静电紧急放料动报警等措施
8接触危化品岗位员配备必须劳动防护品应急防护器具
查现场相关记录
□符合 □符合
3
储存
1应关制度核检验进库物品规格质量数量
2产铭牌检验合格证书签危险化学品入库
3库存物品应分类分垛分库贮存贮存安排剁距符合标准求
4甲乙类物品般物品容易相互发生化学反应者灭火方法物品分间分库贮存醒目处标明贮存物品名称性质灭火方法等
5甲乙类物品厂房库准设办公室休息室准住
6库房理员日工作结束应进行安全检查确认安全方离开
7存储易燃易爆物品仓库应具防火措施
8保员根保危化品性质配备必防护品具
9罐区防火堤排水应相关求设置
10贮罐区种承压贮罐符合国关压力容器规定液位计压力表温度计呼吸阀阻火器安全阀等安全附件完
11易燃液体贮罐应设置绝热设施降温设施现场电设备应防爆
12易燃燃液体燃气体贮罐区应贮罐关道电缆等穿越贮罐区关道电缆穿防火堤时洞口应燃材料填实电缆应采跨越防火堤方式铺设
查现场相关记录
□符合 □符合
4
装卸运输
1危险化学品运输车辆员入厂前相关规定接受检查教育登记检查员求填写相关记录表未达求入厂
2危险化学品运输车辆入厂前排气必须佩带阻火器
3危险化学品装卸运输员应装卸危化品理化性质防护措施解装卸危化品性质佩戴相应防护具
4危险化学品装卸前应关规定车辆进行静电导出通风等卸车前安全防护准备工作
5危险化学品卸车时严格遵守相关操作规程规定
6运输危险化学品车辆应指定路线限定速度行驶
查现场相关记录
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
机械设备安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ13
目
生产程中机械设备存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
手持电动
工具
1手持电动工具安全防护措施齐全完
2相关电求进行接线保持手持部位绝绝缘良电源部位接漏电保护器
3时旋紧部位必须求达旋紧力进行紧固出现松懈甩出力紧固变形者裂损
4电源软线规定架空挂锋利棱边放置油热表面化学品防止线路腐蚀老化出现漏电
5手持电动工具工作部位工作时严禁进行作业防止飞溅物造成意外伤害
6旋转部位旋转时严谨手触摸者强制进行停止防止发生意外
7工作时工作员穿戴劳动防护品
8工作员严格遵守相关操作规程违章操作
查现场
□符合
□符合
2
电气焊设备
1电焊机必须摆放通风防雨防晒环境中导线端裸露部分屏护罩
2电焊机次二次电气线路绝缘良装独立专电源开关
3电焊机接接零装置外壳接良焊钳绝缘隔热层完
4电焊机场清洁严重粉尘周围易燃易爆物
5禁止连接建筑金属构架设备等作焊接电源回路
6电源线电缆线应焊机连接
7氧气乙炔气瓶检验期充装压力超标安全标签
8氧气瓶乙炔瓶安全距离保持5米氧气瓶乙炔瓶动火点安全距离保持10米
9气瓶防震圈防火帽齐全气瓶压力表标识清楚效
10乙炔气瓶装阻火器气焊割矩完胶耐压力符合求
11氧气乙炔气瓶放油污严重腐蚀日光暴晒明火热辐射等易引起瓶温高压力剧增环境中乙炔瓶倒放
12防弧光辐射通风防尘措施
13操作员持证岗违章操作
查现场
□符合
□符合
3
叉车
1方盘度紧度适
2转拉杆球头间隙合适松动
3刹车板踏度适制动距离达安全规定求
4手刹车效
5轮胎气压适没特耗损损伤备胎完冬季做防滑措施
6底座钢板完断裂传动部件紧固牢
7水箱水油箱油适滴漏
8运转声音异常润滑油合适
9点灭正常漏点现象
10油路畅通漏油现象
11车灯清楚工作正常
12操作员持证岗
查现场
查记录
□符合
□符合
4
切割设备
1 安装点符合相关求
2 安全防护装置齐全
3 操作设备时佩戴必劳动防护品
4 严格遵守相关设备操作规程违章作业
5 定期设备进行检查做设备维护保养工作
检查现场
□符合
□符合
检查责制挂钩
记录
锅炉安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ17
目
锅炉存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查
结果
存问题
整改措施
1
证件
1锅炉产品合格证锅炉证
2操作员持证岗
□符合 □符合
2
安全阀
1台锅炉少装设两安全阀（包括省煤器安全阀）安全阀铅直安装装锅筒高位置
2安全阀装设排气排气直通安全点保证排气畅通排气应予固定排气允许装设阀门省煤器安全阀应装排水通安全点排水允许装设阀门
3锅炉安全阀年少校验次校验加铅封
4月安全阀做手动排气试验确保完效
□符合 □符合
3
水位表
1台锅炉少装两水位表均正常水位表装便观察方明
2水位表指示高低安全水位正常水位明显标志
3水位表清晰显示正常水位常洗防止出现假水位
4水位表泄漏
5水位表放水阀门接安全点放水
6水位表锅筒间汽水连接装阀门锅炉运行时阀门必须处全开位置
□符合 □符合
4
压力表
1蒸汽锅炉压力表必须锅筒蒸汽空间直接相连
2压力表定期进行校验校验应加铅封注明次校验日期允许超期
3压力表设便观察吹洗位置防止受高温冰冻震动良影响
4压力表筒体间连接装三通阀门便吹洗路卸换校验压力表蒸汽空间设置压力表应存时水弯三通阀门装压力表存水弯间
□符合 □符合
5
联锁保护装置
1相关联锁装置完保证效
□符合 □符合
6
部分状态
1锅炉炉墙漏烟漏风现象负压燃烧
2炉体松动腐蚀变形
3烟风汽水道阀门泄漏
4受热面变形热现象
5扶梯走台符合求
6种温度压力仪表完
7炉排运转正常刮卡现象
8燃烧正常结焦风眼现象
9锅炉系统阀门开关灵活
□符合 □符合
7
设备运行参数
1设备运行参数包括压力温度蒸发量允许范围存超压超温高水位等运行
2运行仪器仪表运行参数正常直读水位表压力表致
3运行记录项参数记录实际致允许参数
□符合 □符合
8
水设备
1锅炉水装置必须完必须配备泵备泵必须处时状态
2蒸汽锅炉动水装置必须灵敏
3蒸汽锅炉供水备电源必须保证时电接通
□符合 □符合
9
鼓引风机运转
1联轴器防护装置
2电机轴承座角螺栓松动运转稳
□符合 □符合
10
明
1锅炉房处均明
□符合 □符合
11
环境
1锅炉烟现象
2锅炉房整齐清洁
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
监测仪表安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ14
目
生产程中监测仪器存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
整改措施
1
仪表理
1认真落实仪表巡回检查制度发现障时消
2次二次表指示值应致误差允许范围
检查现场记录
□符合
□符合
2
联锁保护
1联锁分布图定期维修检验记录时变更记录等技术资料齐全
2联锁安装率率完率达100
3联锁调试记录工艺仪表部门调试双方应签字
4联锁摘恢复申请领导签批恢复手续
查记录
□符合
□符合
3
燃气体检测报警仪毒气体报警仪烟火报警仪
1布点安装位置合适符合关规定求
2点报警器识点报警状态性报警值设定合理
3报警器安装率率完率达100
4种报警仪应声光报警手动试验声光报警正常
5传感器探头应定期检查校验做腐蚀灰尘
检查现场记录
□符合
□符合
检查责制挂钩
记录
厂房建筑物安全检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ15
目
生产程中厂房建筑物存隐患害危险素缺陷等进行查证查找安全素安全行确定隐患害危险素缺陷存状态转化事条件制定整改措施消控制隐患害危险素确保生产安全企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查放疑点查出问题时通知关单位处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
年少两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
耐火等级检查
1厂房建筑物否符合耐火等级求
2建筑物安全疏散门否外开启
3甲乙丙类厂房安全疏散门否应少两（面积60m2乙丙类液体设备房间设1）
检查现场
□符合 □符合
2
防雷电
检查
1厂房建筑物避雷设施否符合防雷求
2厂房设备放空否引出厂房外高出2米
3放空否避雷针保护范围
检查现场记录
□符合 □符合
3
现场检查
1厂房通风否符合职业卫生防护防火防爆求
2建筑物构筑物否常进行维护变形开裂露筋沉超负荷情况
检查现场
□符合 □符合
4
防护设施
1高层厂房建筑物爬梯围栏台否牢固符合安全求
2防护设施明显缺陷腐蚀等
检查现场
□符合 □符合
检查责制挂钩记录
安全装置检查表
检查部门： 检查： 检查时间： 编号：AQTJ16
目
通公司节假日保卫消防劳动纪律岗值班情况进行检查查出符合项制定理措施杜绝违法违规现象企业符合危险化学品业单位安全标准化规范求
求
危险化学品业单位安全标准化规范求认真检查查出符合项查出符合项时处理暂时法处理应督促关单位采取效预防措施立公司领导报告
容
见检查项目
计划
节假日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（）
检查结果
存问题
处理措施
1
检测报警设施
液位温度流量燃气体毒气体等检测报警设施完
查现场关记录
□符合 □符合
2
设备安全防护设施
传动设备防护罩高处台楼梯防护栏规范齐全完
检查现场
□符合 □符合
3
避雷器外观完腐蚀查防雷检测报告防雷设施检查结果否合格防雷设施否检验效期
查现场关记录
□符合 □符合
4
工艺设备塔架线框架电气设备正常带电金属外壳建筑物均进行接
检查现场
□符合 □符合
5
需常操作检查部位均设置操作台梯子种保护栏杆型台框架设扶手围栏护栏
检查现场
□符合 □符合
6
防护栏均刷黄黑相间安全色台通道作业场防护栏杆高度均低1050mm距基准面高度20m台通道作业场防护栏杆高度均低1200mm护栏中间栏杆方构件空隙间距均500mm
检查现场
□符合 □符合
7
踢脚板高度均100mm底部距面均10mm
检查现场
□符合 □符合
8
电气防爆设施
处防爆区域电气设备采相应防爆等级仪表均采防爆型隔爆型
检查现场
□符合 □符合
9
体防护器材
员正确佩戴工作服防酸手套等劳保
检查现场
□符合 □符合
10
安全标志标识
安全标志标识牌齐全完严重腐蚀损坏
检查现场
□符合 □符合
11
紧急处理设施
紧急停车系统联锁装置完
检查现场
□符合 □符合
12
灭火设施
消火栓消防水网灭火器等配备齐全完
查现场关记录
□符合 □符合
13
现场灭火器设置位置明显便取点影响安全疏散灭火器未设置潮湿超出温度点
检查现场
□符合 □符合
14
灭火器数量齐全摆放稳固铭牌外
检查现场
□符合 □符合
15
手提式灭火器设置灭火器箱挂钩托架顶部离面高度150m底部离面高度008m灭火器箱锁
查现场关记录
□符合 □符合
16
厂区环形消防车通道消防水设施
查现场关记录
□符合 □符合
17
紧急体处置设施
生产车间机器通道处配电室控制室均设应急明应急明完
查现场关记录
□符合 □符合
18
逃生避难设施
厂区台均设置通面梯子安全通道畅通堵塞
检查现场
□符合 □符合
19
□符合 □符合
检查责制
挂钩记录
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