日前中国石油化工集团公司发布安全理手册强制性求集团公司企事业单位股份公司分(子)公司控股公司中国石化作作业者理者参股公司均手册求断完善改进安全理整集团公司建立统规范安全理体系制定标准利进步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责值关企业鉴
中石化安全理念
1 安全源设计安全源理安全源责
2 谁业务谁负责谁属谁负责谁岗位谁负责
3 岗必须接受安全培训培训合格岗
4 权拒绝安全工作权制止安全行
5 事预防事追溯理原
6 职免责失职追责
中石化安全方针
生命 安全发展
预防 综合治理
领导承包 全员履责
中石化安全目标
零缺陷 零违章 零事
中石化安全手册目录
第部分
11 安全组织
111 安全生产委员会
112 安全监部门
113 安全督查队
12 安全责
121 安全体责
122 安全监责
123 岗位安全责
13 安全培训
131 级领导安全培训
132 理员安全培训
133 操作员安全培训
134 安全分享安全告知
14 安全风险隐患理
141 安全风险辨识
142 安全风险控制措施
143 安全隐患排查治理
15 变更理
151 变更控制
152 变更流程
153 变更监督
16 职业健康理
161 职业病危害素识防治计划
162 职业病危害标识告知
163 职业病危害监测控制
164 职业健康体检体防护
17 应急理
171 应急预案
172 应急演练
173 应急处置
18 事理
181 事报告
182 事调查
183 事问责
184 事整改教训汲取
第二部分
21 建设项目三时理
211 行性研究阶段
212 基础设计(初步设计)阶段
213 试生产竣工验收
22 生产运行安全理
221 生产程安全控制
222 生产程变更风险控制
223 开工停工安全理
224 现场安全理
23 施工作业程安全控制
231 作业安全分析(JSA)
232 作业许
233 作业程安全监护监督
24 设备设施安全理
241 采购安全控制
242 建造安装安全控制
243 设备运行安全理
244 设备变更风险控制
25 危险化学品储运安全理
251 危险化学品储运资质核实
252 危险化学品信息理
253 安全监控安保
26 承包商安全理
261 承包商安全资质审查
262 承包商安全培训
263 承包商安全监
264 承包商安全考核评价
27 油气资产安保反恐理
271 公安全风险控
272 信息沟通报告
273 安全防范
第三部分
31 安全观察安全检查
311 安全观察
312 安全检查安全督查
313 整改踪
32 安全审核安全评估
321 安全理体系审核
322 安全理评估
33 安全考核
331 集团公司企业安全考核
332 企业部门基层单位安全考核
333 企业员工安全考核
34 持续改进
341 目标计划
342 总结改进
手册正文:第部分
11 安全组织
111 安全生产委员会
1111 直属企业(简称企业)应设立安全生产委员会( HSE 委员会简称安委会)安委会企业负责(董事长总理)担
1112 安委会办公室安全总监担办公室设安全监部门
1113 安委会应根单位实际设生产设备工程等专业安全分委员会分委员会企业相应业务分领导担办公室设相应职部门
1114 安委会少季度召开 1 次全体会议听取安委会办公室专业安全分委员会工作汇报研究决策重安全事项
1115 安委会办公室负责专业分委员会职部门二级基层单位进行安全考核提出考核意见
112 安全监部门
1121 企业二级单位必须设立安全监部门负责单位安全生产监督理工作
1122 安全监部门月召开安全会议部门二级基层单位安全生产工作情况进行讲评考核
1123 企业配备专职安全总监二级单位配备专职兼职安全总监基层单位配备安全工程师安全员班组配备兼职安全员
113 安全督查队
1131 企业设立专职安全督查队安全总监安全监部门领导企业生产营施工现场进行全覆盖全天候安全督查
1132 安全督查队周通报安全督查情况月进行督查专题分析
1133 安全督查队停工处罚奖励权
12 安全责
121 安全体责
谁业务谁负责谁属谁负责原职部门二级基层单位(业务单元)辖业务区域安全负责
1211 规划计划部门
——新建改建扩建项目技术改造技术引进项目工艺路线安全行性负责
——制定适合装置安全生产原料采购生产计划负责
1212 设计理部门设计单位
——建设项目设计装置(设施)合规性负责
——建设项目装置(设施)设计质安全性终身负责
——设计设备(设施)制造技术求负责
1213 生产技术理部门
——生产指挥协调安全负责
——突发事件应急处置负责
——生产技术理制度制修订适宜性负责
——操作规程开停工方案效性负责
——新技术应安全负责
——生产隐患排查治理负责
1214 机动设备理部门
——机械设备电气仪表建(构)筑物等安全运行负责
——设备检维修程作业安全负责
——设备隐患排查整改负责
——租赁处置资产安全理负责
——设备安全理制度技术规程制修订适宜性负责
——安全仪表功安全负责
1215 工程建设理部门
——工程建设项目风险评价安全措施落实负责
——工程建设项目承包商分包商资质审查负责
——工程建设项目施工质量施工安全负责
——工程建设项目承包商分包商安全监负责
——工程建设项目安全理制度制修订适宜性负责
1216 采购销售部门
——采购设备设施备品备件原辅材料质量负责
——危险化学品剧毒品易制毒品放射性物品采购
销售程合规性负责
——承运商安全资质审查负责
——危险化学品仓库安全负责
1217 财务理部门
——安全生产费提取合规性负责
——隐患治理费资金落实负责
1218 职部门
——辖业务区域范围安全负责
1219 二级基层单位(业务单元)
——区域范围生产营安全负责
——区域范围作业活动安全负责
——区域范围职业病危害素防护负责
——规程方案理制度执行负责
122 安全监责
1221 安全监部门
——安全理体系推进实施负责
——安全制度效性负责
——安全综合监效性负责
1222 安全督查队
——生产营施工现场安全督查负责
——督查问题整改踪验证负责
123 岗位安全责
1231 企业政负责
——企业安全生产工作负领导责
——安全承包(定点联系)单位安全负连带责
1232 分业务领导
——分业务安全生产负直接领导责理责
——安全承包(定点联系)单位安全负连带责
1233 分安全领导
——企业安全生产负综合协调监责
——安全承包(定点联系)单位安全负连带责
1234 安全总监
——健全企业安全生产责制督促安全责落实负责
——安全理制度体系完整性负责
——企业安全理体系完整性负责
1235 职部门负责
——辖业务安全负直接理责
——安全承包(定点联系)单位安全负连带责
1236 二级基层单位(业务单元)负责
——辖区域生产安全负责
——辖区域作业安全负责
——辖区域突发事件初期处置负责
1237 员工
——岗位业务活动安全负直接责
——负责设备设施安全操作负责
——责区域作业安全负责
——岗位操作规程制度执行负责
——岗位应急处置劳动保护措施执行负责
13 安全培训
131 级领导安全培训
1311 级领导干部安全培训贯彻法律法规强化安全意识增加安全知识容
1312 集团公司组理领导干部少 2 年接受 1 次集团公司组织安全培训
1313 企业生产技术设备工程等专业理部门负责二级单位负责职 1 年必须参加 1 次脱产安全培训 2 年少培训 1 次
1314 企业专职安全总监安全监部门负责安全督查队负责职 1 年必须参加 1 次集团公司组织安全培训年少培训 1 次
132 理员安全培训
1321 理员安全培训强化责意识掌握安全理方法增强安全技容
1322 企业生产技术设备工程等专业理部门理员应少 2 年参加 1 次企业组织安全培训
1323 企业安全监部门理员应少 2 年参加 1 次企业组织安全培训
1324 二级基层单位(业务单元)理员应少 2年参加 1 次企业组织安全培训
133 操作员安全培训
1331 操作员安全培训强化安全意识提升风险识力安全操作力应急处置救互救力容
1332 企业应建立安全实训基仿真模拟培训基操作员安全培训应采仿真模拟体验式培训实操培训等方式
1333 企业必须新岗转岗员进行安全培训考试合格方安排岗
1334 特种作业员特种设备作业员必须接受专门安全作业培训取相应资格方岗作业
1335 采新工艺新技术新材料者新设备必须相关生产作业员进行专项安全培训
134 安全分享安全告知
1341 企业应利会议网络简报等种形式开展安全分享
1342 操作作业班组月少开展 2 次班组安全活动活动时应安全分享容
1343 作业班组接班前应进行安全告知
1344 访客时外员应正式安全告知方式
14 安全风险隐患理
141 安全风险辨识
1411 谁业务谁负责谁属谁负责原职部门二级基层单位(业务单元)应采 HAZOP JSA 等方法组织开展风险识评估
1412 企业应根风险辨识结果进行分级理建立级风险清单半年更新 1 次发生重变化变更应时更新
142 安全风险控制措施
1421 针辨识出风险企业应确定采取控制措
施包括工程技术措施理措施应急措施体防护措施
1422 风险控制措施相关员告知
143 安全隐患排查治理
1431 隐患排查日常检查相结合分定期排查定期排查专业部门应季度组织 1 次专业排查企业少半年组织 1 次综合排查
1432 企业应重点排查:
——海(水)作业三高油气田勘探开发
——构成重危险源装置罐区仓库
——含硫原油(天然气)处理装置LNG 装置
——国家重点监危险化工工艺
——油气输送道等
1433 企业应排查出隐患进行评估分级列入隐患治理台账时定整治方案防护措施资金整治期限整治责
1434 够立治理隐患必须立组织治理立完成治理必须强化控措施
1435 隐患治理完成应组织隐患治理效果评估建立隐患治理档案
15 变更理
151 变更控制
谁谁负责谁变更谁负责谁审批谁负责原变更理部门应变更严控制杜绝必变更
152 变更流程
1521 变更流程包括变更申请变更风险评估变更审批变更效果评估变更告知
1522 变更申请包括:变更原变更范围变更方案等容
1523 变更审批前必须进行风险评估评估专业组进行出具变更风险评估结未评估予审批
1524 变更实施批准部门应组织变更效果评估记录评估程结
1525 变更涉文件资料应时更新传达相关岗位员
153 变更监督
1531 变更理部门分业务变更实施程进行监督
1532 安全监督部门变更流程符合性进行监督
16 职业健康理
161 职业病危害素识防治计划
1611 企业应年职业病危害素识评估 1 次建立职业病危害素清单清单中列出产生职业病危害素点浓(强)度采取控制措施
1612 企业年应制定职业病防治年度工作计划实施方案
162 职业病危害标识告知
1621 企业应产生职业病危害工作场作业岗位设备设施醒目位置设置警示标识
1622 企业员工签订劳动合分配工作岗位时告知工作程中存职业病危害果工作程中应采取防护措施应急措施
163 职业病危害监测控制
1631 企业应低法规求频次存职业病危害工作场作业环节进行职业病危害素监测动态掌控职业病危害素浓(强)度水
1632 企业应职业病防护设施进行检查维护维修确保完投
1633 企业应超标场纳入隐患进行治理
164 职业健康体检体防护
1641 企业应安排事接触职业病危害作业员进行岗前岗期间离岗时职业健康体检建立职业健康监护档案
1642 未进行岗前职业健康体检安排事接触职业病危害作业岗期间进行职业健康体检继续岗作业
1643 企业安排职业禁忌员事禁忌作业检查出指标异常员应时安排复查诊疗调岗
1644 企业应员工配备符合求防护品没防护品情况安排员工超标场工作
1645 岗位员应清楚岗位接触职业病危害素掌握职业病防护设施操作方法应够正确防护品规定佩戴防护品员岗作业
17 应急理
171 应急预案
1711 企业应识出发生突发事件编制级单位政府相关部门相衔接应急预案应急预案应明确规定应急响应级明确级应急预案启动条件
1712 企业应针油气输送道危险化学品储罐关键装置特殊危险介质发生泄漏火灾爆炸等重突发事件制定企业级专项应急预案
1713 企业应急预案中应明确层级岗位员应急处置职责应急处置方法注意事项
1714 企业应根现场处置方案编制岗位应急处置卡明确紧急状态岗位员 做什做谁做
172 应急演练
1721 应急演练预先通知方式演练明确演练科目宜编制演练方案
1722 应急演练结束必须演练程进行评估形成评估报告针暴露出问题完善预案修订制度加强培训等方面制定整改措施明确整改责限期全部整改
1723 企业二级基层单位应建立预案演练档案档案少包含演练容存问题整改完成情况
173 应急处置
1731 企业应严格执行突发事件信息报制度
1732 企业应急预案启动应第时间成立现场指挥部专业分领导授权员担现场指挥开展现场应急处置
1733 应急预案启动应第时间进行现场隔离紧急疏散应急处置关员应迅速撤离
1734 影响周边企业公众安全突发事件应时方政府周边企业公众发出预警信息
18 事理
181 事报告
1811 发生事基层单位(业务单元)应立逐级报企业安全监部门
1812 企业发生集团公司级事必须第时间实集团公司报告
182 事调查
1821 事调查组少包括理组技术组理组重点调查分析事发生理原技术组重点调查分析技术标准技术方案操作规程等方面存缺陷
1822 事原应分析出直接原理原根原重点理原根原事调查组应事原分析责认定负责
1823 调查报告中事防范措施应事调查组事单位商定提出
183 事问责
1831 根事级谁谁负责业务必须安全失职追责职免责原重点属单位业务部门业务领导企业负责进行问责
1832 集团公司情况进行提级问责:
——发生事造成重社会影响
——企业 2 年连续发生报事
——集团公司事通报 1 年次发生类事
——发生事隐瞒报迟报谎报
1833 发生报集团公司事企业负责集团公司做检查
184 事整改教训汲取
1841 企业应根事调查结果设计技术设备设施理制度操作规程应急预案员培训等方面分析提出事整改措施包括
——针次事整改
——举反三整改
企业应踪验证事整改措施落实情况
1842 报集团公司级事整改落实情况事调查部门负责踪验证
1843 事发生单位制作事视频编写事案例报集团公司安全监局
1844 报集团公司级事安全监局应事发生1 月通报企业通报事应组织学中汲取验教训保存学记录
手册正文:第二部分
21 建设项目三时理
211 行性研究阶段
2111 企业需获政府相关部门出具建设项目安全条件审查安全评价报告职业病危害预评价等报告批复(备案)文件方集团公司相关部门办理报批
2112 企业建设项目政府相关部门审批备案发生重变更应重新办理相关手续
212 基础设计(初步设计)阶段
2121 企业建设项目安全设施职业病防护设施设计需政府安全生产监督理部门审查
2122 建设项目安全设施职业病防护设施设计未取政府安全生产监督理部门批准开工建设
213 试生产竣工验收
2131 试生产()前工程理部门应组织相关行业工程技术安全职业健康理等方面专家试生产()方案进行审查组织安全职业健康条件进行确认
2132 建设项目投料前应取政府部门消防验收试生产()方案备案手续未审批禁止投料
2133 企业应建设项目竣工投入生产者前根建设项目理权限组织安全设施职业病防护设施进行竣工验收取验收批复意见
22 生产运行安全理
221 生产程安全控制
2211 企业应装置(设施)生产力组织安排生产务
2212 企业应建立书面操作规程明确装置设备操作步骤工艺控制参数正常操作范围异常操作限值审核批准发布实施
2213 岗位操作应严格执行操作规程企业应月操作规程执行情况进行检查
2214 设置工艺报警安全报警企业应建立报警报告分析制度明确报告处置流程责
2215 采 DCS 控制系统企业应建立现场仪表 DCS数分析制度时发现消工艺控制误差
2216 企业应生产装置 3 年开展 1 次危险操作性(HAZOP)分析完成相应整改工作
2217 企业应生产装置 3 年开展 1 次安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估落实整改措施
2218 涉危险化学品重危险源企业应建立重危险源理制度建立重危险源档案
222 生产程变更风险控制
2221 原料药剂介质变更工艺流程变更操作步骤操作参数报警联锁值等发生变更应办理变更手续
2222 设立联锁保护装置未风险评估审批擅停拆联锁
223 开工停工安全理
2231 企业应项目开工前装置开停车前组织风险评估编制审查项目开工方案装置开停车方案
2232 企业应新改扩建项目开车前组织编制开车前安全检查表进行开车前安全检查(PSSR)整改消缺
2233 企业应现役装置停工交出前装置进行处理达安全条件方组织检修前验收履行交接手续
2234 企业应现役装置检修全部结束组织装置开车前安全验收履行交接手续
224 现场安全理
2241 生产营工程建设现场实行封闭化理
2242 岗位员工应时进行巡回检查做记录
2243 生产现场工程建设项目现场应设立视频监控系统实现全天候安全监控
2244 应生产装置仓库罐区装卸区危险化学品输送道等危险场位置设置警示标志
2245 禁止生产装置检维修项目现场设立时办公休息场
23 施工作业程安全控制
231 作业安全分析(JSA)
2311 施工作业作业前运 JSA 等方法进行危害识风险分析
2312 谁安排谁负责谁作业谁负责原现场作业负责组织作业员相关员进行 JSA 分析
232 作业许
2321 涉火进入受限空间高处作业时电动土起重盲板抽堵等作业必须实行作业许证理
2323 作业许审批作业监护等应作业许理培训培训合格方岗
2324 许证审批许证签发前应结合 JSA 组织现场安全确认交叉作业指定项目现场协调
2325 作业区域应进行隔离予标识存量危险物质意外释放导致中毒窒息触电机械伤害设备设施应采取量隔离挂牌锁措施
2326 现场作业负责作业前应作业容作业风险防范措施作业中止完工验收求作业员交底
233 作业程安全监护监督
2331 现场高风险作业应实行属承包商双监护
2332 实行许求作业必须全程视频监控
2333 作业范围容发生变化需重新申请作业许作业员意改变作业范围作业容
24 设备设施安全理
241 采购安全控制
2411 企业应遵循全生命周期安全济原选择物资设备时关注安全质量求规避价格陷阱
2412 企业应谁采购谁负责谁验收谁负责原明确责部门建立采购物资设备检验方法验收标准
242 建造安装安全控制
2421 设备设施建造安装程必须严格遵守设计求明确质量目标进行全程质量控制
2422 谁安装谁负责谁验收谁负责原进行设备设施验收未组织验收验收合格投入
243 设备运行安全理
2431 设备安装须进行试运行试运行程中应安排专监护记录发现异常立处理单机试运结束建设单位应组织设计施工质检监理等员验收保存记录
2432 企业应监控分析设备运行参数禁止设备带病运行超负荷运行超期服役
2433 企业应确定关键设备设施进行计划测试检验便早识设备设施存缺陷进行修复换
2434 禁止明令淘汰报废设备
244 设备变更风险控制
2441 设备设施更换型号材质等变更应办理变更手续
2442 设备设施联锁保护摘联锁值修改等应办理变更手续
25 危险化学品储运安全理
251 危险化学品储运资质核实
2511 危险化学品储存运输企业应取相应资质
2512 企业事危险化学品装卸理员操作员应取相应资格证书
2513 企业应核实危险化学品(危险货物)承运商资质核实承运商车辆罐体等设施员相关资质确保效期
252 危险化学品信息理
2521 企业应分级建立危险化学品目录台账动态监控储存危化品品种数量存放点
2522 企业应建立化学品活性反应矩阵表明确化学品储存求储存方式泄漏处置应急措施
2523 企业应收集编制化学品安全技术说明书发放岗位
253 安全监控安保
2531 储存危险化学品场(罐区仓库等)设施意变更储存物质超量储存
2532 危险化学品储罐区仓库实行封闭化理设置防止员非法侵入设施
2533 危险化学品储罐区装卸区应进行视频监控严格控制装卸区域员车辆
2534 保持危险化学品储罐区仓库报警联锁系统完投保持消防系统完效
26 承包商安全理
261 承包商安全资质审查
2611 企业应谁选谁负责原承包商(含承运商技术服务商)安全资质专业资质进行审查确认合格方入围
2612 企业应承包商分包商视承包商进行理
262 承包商安全培训
企业应入场(厂)承包商员进行安全培训考试合格办理入场(厂)证
263 承包商安全监
2631 禁止总包单位体工程分包禁止分包项目分包禁止违法转包
2632 企业应安排专业员承包商作业机具设备等进行入场(厂)前检查合格张贴标识方入场(厂)
2633 企业应核实承包商特种作业员特种设备作业员特种作业证否效
2634 企业应承包商现场作业进行检查监督记录反馈检查监督结果
264 承包商安全考核评价
2641 承包商应企业提交年度安全运行报告报告安全体系运行情况包括安全绩效组织机构员变动安全理安全技术措施等附证明材料
2642 企业应承包商实施安全积分理根积分进行考核奖惩工程量挂钩
2643 企业应建立承包商黑名单制度实行企业部信息享禁止列入黑名单承包商
27 油气资产安保反恐理
271 公安全风险控
2711 企业应油气资产盗涉公安全风险进行排查评估实行分级理制定相应三防措施
2712 企业应停运闲置封存报废输油气道等设施进行排查清理巡护采取必安保措施防止发生盗案件安全事
272 信息沟通报告
2721 企业应建立情报信息收集网络加强政府部门沟通
2722 企业应严格遵守相关信息报告制度确保突发事件情达
273 安全防范
2731 企业应方政府求标准配备必防护装备分级理时调整动态部署反恐防范力量
2732 重点区域(部位)全面应电子门禁周界报警电视监控防闯入系统
2733 道巡护工作实现卫星定位技术全覆盖
2734 企业应加强警企联动动公安司法机关开展联巡联护联治
手册正文:第三部分
31 安全观察安全检查
311 安全观察
3111 安全观察应包括现场观察观察者沟通
3112 安全观察频次
—— 企业领导班子成员少 3 月进行 1 次
—— 职部门负责少 2 月进行 1 次
—— 二级单位负责少月进行 1 次
—— 基层单位(业务单元)负责少周进行 1 次
3113 安全观察应填写观察卡安全监部门进行统计分析分析结果季度进行通报分享
312 安全检查安全督查
3121 岗位操作员天做交接班安全检查岗位安全巡查
3122 基层单位周组织 1 次综合性安全检查
3123 二级单位月组织 1 次综合性安全检查
3124 生产技术设备工程等专业部门月组织 1 次专业安全检查
3125 督查队现场安全理作业活动进行全覆盖全天候安全督查
3126 检查督查结果检查督查单位反馈时月安全例会汇报
313 整改踪
3131 检单位应安全检查督查发现问题进行
分析查找理原制定整改措施明确责完成时间
3132 安全监部门月问题整改踪情况安全例会通报
3133 存未时整改发生重复性问题单位进行问责处罚
32 安全审核安全评估
321 安全理体系审核
3211 企业年少组织 1 次安全理体系部审核审核安全理体系否符合手册集团公司相关制度求否效实施审核程结果应予记录
3212 集团公司企业 3 年少组织次安全理体系审核审核结果纳入企业安全考核
322 安全理评估
集团公司根企业理复杂程度风险安全绩效等情况企业 5 年组织次安全理量化评估
33 安全考核
331 集团公司企业安全考核
3311 考核指标包括结果性程性指标结果性指标包括事指标职业健康指标行政处罚等程性指标包括理实施性指标培训合格率隐患治理完成率监测合格率等
3312 集团公司企业安全考核结果纳入企业济责制企业领导班子年度考核
332 企业部门基层单位安全考核
3321 企业年初签订目标责书形式职部门基层单位明确考核指标
3322 考核结果纳入职部门二级单位基层单位济责制考核
333 企业员工安全考核
3331 全员签订安全承诺书分级签订目标责书员工进行月度安全考核
3332 考核结果员工晋升晋级评先奖惩挂钩
34 持续改进
341 目标计划
3411 企业应确定安全理年度目标重点改进方制定年度工作计划
3412 年度目标应分解职部门基层单位(业务单元)工作计划应明确工作容责部门完成时间
342 总结改进
3421 生产工程设备等专业分委会应季度总结专业安全理情况安委会汇报包括:
——安全目标指标完成情况
——工作计划完成情况
——步改进建议等
3422 安全总监应季度总结企业安全理工作安委会全体会议汇报
3423 安委会容进行审议讨决定步改进方
3424 企业相关部门应安委会确定改进方制订改进计划明确责实施办法完成时限
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