规范学校部控制提高学校理水根财政部关印发<行政事业单位部控制规范（试行）>通知（财会〔2012〕21号）文件xx市xx财政局关开展2017年度行政事业单位部控制报告编报工作通知（财会〔2018〕4号）xx市xx区财政局关开展行政事业单位部控制建设监督检查工作通知(财会〔2018〕5号)等文件精神求更做学校部控制建设工作特制订方案
成立领导组
组 长：xxx
副组长：xx
成 员：xxxxxxx
领导组设办公室xxx兼办公室xx兼办公室副负责处理日常业务
二建立项规章制度设置相互监督机制
1建立学校开支预决算制度
年初财务室总务处做学校总预算交学校行政会研究决定学校项开支具体金额出终年初预算报告学校监督委员会负责监督收支情况
年末进行学校开支决算制度旨总结年收支情况情况总结工作失作年预决算工作指导
2建立学校财务审批制度
学校项开支均处室提出方案做预算然提交分领导分领导提交学校行政会讨决定否执行学校监督委员会负责监督严格预算执行
3建立学校采购制度
成立学校采购组应五组成需采购物资学校处室做出具体方案交分领导审核分领导提交行政会研究决定否采购分领导具体负责级相关部门报批批准交采购组具体执行
4建立学校工程理学校校舍设备维护维修工作制度
学校工程理分副校长负责：具体成立校长组长工程理组工程质量安全进度进行全程监督确保工程安全合格
学校校舍维护维修设备维护工作：建立合控制度严格执行工程审批制度杜绝少批建批少建
5建立完善民生资金理制度
民生资金包括困难生生活补助等建立专款专制度时办理建立督察制度资金位时发放学生学生时享受国家惠顾政策
6建立监督机制完善学校控机制监督
（1）成立督查组
组 长：xx
成 员：xxxx
（2）公布监督电话（xxxx）
7建立校长总领全局副校长分具体工作制度
学校办公室财务工作校长xx直
学校务总务女足工作书记（副校长）xxx
学校教务妇委会纪检工作副校长xx分
学校德育团队卫生安全工会工作副校长xx分
三展开部门协调做工作程监督工作
1学校基础建设校舍维护维修工作：
总务处提出方案分副校长提交学校行政会研究出终方案程序规定超 元报区教委批复总务处具体负责实施超 元总务处具体开始实施工程结束总务处做出付款清单分副校长负责提交行政会研究讨签名分副校长相关材料交学校财务室具体做付款工作整程全程监达部控制目
2采购工作：
首先学校成立校长组长采购组具体负责采购工作
处室需采购物品：处室提出方案分副校长提交行政会研究决定否采购采购组根政策具体实施采购事宜采购采购组具体验收合格交处室资产学校资产理工作员具体规定理
采购时果政府采购项目严格报送级部门采购办果行采购项目采购组询价规定具体操作达部控制目
3费理工作：
首先学校财务室外部门收取资金
费支出工作做专款专财务室具体监做学校分钱开支效监
四工作安排
12018年1月26日召开部控制工作启动会全面启动控工作
（1）成立部控制工作领导组
（2）安排部署具体工作明确处室工作权限职责
（3）学工作流程杜绝出现越权工作位情况
（4）成立部控制工作督查组负责督查相关工作执行工作中足作出指导工作中出现问题认真督促
22018年3月召开全校教师会议报告控工作执行运行情况
32018年6月召开控工作领导组会总结半年部控制工作优缺点半年工作作出具体安排
42018年12月控工作领导组部控制工作作出年度报告
5督察组年度部控制工作作出督察报告
五宣传报道相关信息报送
1宣传报道工作学校办公室负责具体负责该项工作具体报道
2级部门信息报送部控制领导组办公室负责
重庆市xx学校
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成立领导组
组 长：xxx
副组长：xx
成 员：xxxxxxx
领导组设办公室xxx兼办公室xx兼办公室副负责处理日常业务
二建立项规章制度设置相互监督机制
1建立学校开支预决算制度
年初财务室总务处做学校总预算交学校行政会研究决定学校项开支具体金额出终年初预算报告学校监督委员会负责监督收支情况
年末进行学校开支决算制度旨总结年收支情况情况总结工作失作年预决算工作指导
2建立学校财务审批制度
学校项开支均处室提出方案做预算然提交分领导分领导提交学校行政会讨决定否执行学校监督委员会负责监督严格预算执行
3建立学校采购制度
成立学校采购组应五组成需采购物资学校处室做出具体方案交分领导审核分领导提交行政会研究决定否采购分领导具体负责级相关部门报批批准交采购组具体执行
4建立学校工程理学校校舍设备维护维修工作制度
学校工程理分副校长负责：具体成立校长组长工程理组工程质量安全进度进行全程监督确保工程安全合格
学校校舍维护维修设备维护工作：建立合控制度严格执行工程审批制度杜绝少批建批少建
5建立完善民生资金理制度
民生资金包括困难生生活补助等建立专款专制度时办理建立督察制度资金位时发放学生学生时享受国家惠顾政策
6建立监督机制完善学校控机制监督
（1）成立督查组
组 长：xx
成 员：xxxx
（2）公布监督电话（xxxx）
7建立校长总领全局副校长分具体工作制度
学校办公室财务工作校长xx直
学校务总务女足工作书记（副校长）xxx
学校教务妇委会纪检工作副校长xx分
学校德育团队卫生安全工会工作副校长xx分
三展开部门协调做工作程监督工作
1学校基础建设校舍维护维修工作：
总务处提出方案分副校长提交学校行政会研究出终方案程序规定超 元报区教委批复总务处具体负责实施超 元总务处具体开始实施工程结束总务处做出付款清单分副校长负责提交行政会研究讨签名分副校长相关材料交学校财务室具体做付款工作整程全程监达部控制目
2采购工作：
首先学校成立校长组长采购组具体负责采购工作
处室需采购物品：处室提出方案分副校长提交行政会研究决定否采购采购组根政策具体实施采购事宜采购采购组具体验收合格交处室资产学校资产理工作员具体规定理
采购时果政府采购项目严格报送级部门采购办果行采购项目采购组询价规定具体操作达部控制目
3费理工作：
首先学校财务室外部门收取资金
费支出工作做专款专财务室具体监做学校分钱开支效监
四工作安排
12018年1月26日召开部控制工作启动会全面启动控工作
（1）成立部控制工作领导组
（2）安排部署具体工作明确处室工作权限职责
（3）学工作流程杜绝出现越权工作位情况
（4）成立部控制工作督查组负责督查相关工作执行工作中足作出指导工作中出现问题认真督促
22018年3月召开全校教师会议报告控工作执行运行情况
32018年6月召开控工作领导组会总结半年部控制工作优缺点半年工作作出具体安排
42018年12月控工作领导组部控制工作作出年度报告
5督察组年度部控制工作作出督察报告
五宣传报道相关信息报送
1宣传报道工作学校办公室负责具体负责该项工作具体报道
2级部门信息报送部控制领导组办公室负责
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