冶金等工贸企业安全生产标准化
基规范参考模板
2012年11月编制
目 标考评
1安全生产方针总体目标发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实安全生产方针总体目标通知
科室车间：
全面落实安全生产相关法律法规国家方针政策结合公司实际特制定公司安全生产方针全年安全生产工作总体目标希部门认真贯彻落实方针目标进行层层分解司职确保实现安全生产总体目标
×××××××公司
二○二年×月×日
安全生产方针
安全第预防控制风险综合治理安谐持续改进遵章守法安全发展
安全生产工作总体目标
追求限度发生类事损坏身健康破坏环境深入开展安全标准化理遵循原加强员工培训努力提高员工队伍安全素质公司层面建成完善体系化安全生产长效理机制
22012年安全生产目标发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实2012 年安全生产目标通知
科室车间：
全面落实安全生产相关法律法规国家方针政策继续深入开展安全生产年活动根公司安全生产方针安全生产工作总体目标求制定2012 年安全生产目标希部门认真贯彻落实确保实现全年安全生产目标
×××××××公司
二○二年×月×日
2012 年安全生产工作目标
部门认真学贯彻中华民国安全生产法等法律法规严格执行项制度职责实现七零四达标
七零：
1死亡重伤(含交通责)事零
2重火灾(爆炸)事零
3重设备事零
4重责事零
5重环境污染事零
6急性中毒事零
7职工职业病发病率零
四达标：
1员工安全生产教育培训率100
2应特种作业持证岗率100
3事隐患整改率100
4工作场危害素达标率100
3安全生产指标考核办法发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实安全生产指标考核办法通知
科室车间：
全面落实安全生产控制指标工作目标减少杜绝类生产安全事发生特制定办法希遵执行
×××××××公司
二○二年×月×日
安全生产指标考核办法
1目
全面落实安全生产控制指标工作目标减少杜绝类生产安全事发生促进企业安全健康快速协调发展公司达安全生产控制指标工作目标制定考核办法
2适范围
科室车间完成年度安全生产控制指标工作目标考核
3职责
31安全生产室负责科室车间考核工作
32安全生产领导组审核
4考核容考核方法
41控制指标
控制指标：类事起数伤亡数般机械设备事轻伤负伤率火灾事交通事职业病等
42工作指标
工作指标：安全生产例会安全生产教育重事隐患监控安全专项整治安全生产投入事报告应急组织安全档案理工作创新等情况特种作业员持证岗安全设施安全标志安全警示设置率安全隐患整改率劳动保护品发放率等
43考核采取
日常监控评价年终考核相结合方式进行日常监控评价季控制指标完成情况监控日常工作目标落实情况检查组成年终考核实考察考核综合考核组成
44考核分值计算
根车间安全生产工作监控考核评价标准总分100 分计算中安全生产控制指标40 分工作目标60 分考核采逐项扣分办法项扣分直该项标准分扣完止
45考核结果档次划分
考核结果分突出较突出般较差四档次
总分60分定较差
60—79分定般
80—89 分定较突出
90分（含90分）定突出
46 年度安全生产控制指标工作目标考核表
序
号
考核
目标
评价点
分数(100)
标准求评价办法
备注
1
控制
目标
1伤亡事起数
2伤亡数
3职业病
40
超达控制指标扣分轻伤事次发生起扣5 分重伤事发生起扣15 分发生死亡事扣30 分发生职业病扣20 分
责状
控制指标
准
2
安全生
产责
制落实
1安全生产工作列入重议事日程车间亲抓（听取汇报回报）亲部署
2季召开次安全生产例会部署安全生产工作
3班组签订安全生产责状
4奖惩制度落实
5
领导亲召开安全生产年会达扣2—4 分求召开安全生产工作例会扣分少次扣2 分
会议记录少次扣1 分未分解责状扣3 分奖惩制度未落实扣2—4 分
年终
实
考核
3
安全生
产教育
培训
1安全生产宣传教
育工作情况
2安全月活动情况
3特种工持证情况
5
未展开社会性宣传教育活动扣2—4 分未组织组织力扣2—4分培训率低组织工作差培训结
果检查问题扣2—4 分特种工持证率低扣2—4 分
年终
考核
4
重事
隐患
监控
安全专
项治理
1重事隐患
危险源未进行全面登记建档监控制定隐患整改方案组织整改
2安全检查专项
整治情况
10
重事危险源未进行登记建档扣6 分合格扣4 分 未制定整改方案发现起扣5 分
未时更改发现起扣5 分
未规定进行定期检查专项整治少次扣2 分
年终
考核
5
安全标
志警示
1安全标志牌
2安全警示牌
5
安全标志牌全扣3—4 分
安全警示牌全扣3—4 分
安全警示牌清洁扣2—3 分
日常
考核
6
安全生
产资金
投入情
况
1安全生产整改
资金落实情况
2安全劳防资金落
实情况
3安全教育培训专
项资金落实情况
10
未规定落实劳防资金扣5—6 分
未规定落实安全教育培训资金扣5—6 分未规定落实安全生产资金投入扣7—10 分
年终
考核
7
安全检
查整改
情况
1安全检查制度执行情况
2隐患整改处置复查求执行情况
3检查记录填写情况
10
未定期展开日常专项检查扣2—4 分未规定隐患进行整改复
查扣5—10 分 检查隐患整改复查记录隐患整改未期完成扣4— 8 分
日常
考核
8
生产安
全事
报告处
理情况
1生产安全事报
告处理制度执行情况
2事应急预案修订情况
3指定专门救援员情况
4重安全生产事应急救援规定演练
5
未执行生产安全事报告处理制度扣2—4 分事应急预案操作性差时修订扣2—4 分未专门救援员进行培训扣2—4 分演练发现起扣2 分
年终
考核
9
报表
安全档
案理
1时准备统计报送类安全生产情况调查表
2关文件材料时报送传达办理情况
3类安全理档案台帐
5
统计信息未时限报出现数值差错次扣1—3 分瞒报扣5 分
未规定传达办理扣1—4 分相关档案台帐健全扣2—4 分
日常
考核
10
工作创
新评
优情况
1安全生产工作验方法全县鉴意义
2安全生产工作验方法全县鉴意义
3某项安全生产工作全县获表彰
4某项安全生产工作全县获表彰
5
项3 分
项5 分
项3 分
项5 分
相
关文
件材
料
4业员目标知晓
种形式公示培训班组活动等企业方针目标传达全公司职工
二组织机构职责考评
21 组织机构
1成立安全生产委员会领导组文件
××××××公司文件
××[2012]×号
关调整公司安全生产领导组通知
科室车间：
着公司机构员调整进步加强安全生产领导研究决定调整公司安全生产领导组
安全生产领导组组长：×××
副组长：×××××××××
成员：××××××××××××××××××××××××××××××
二安全生产领导组职责：
1．企业安全生产领导组企业负责直接领导研究协调重安全生产问题决策指导企业安全生产工作
2．企业安全生产领导组安全技术监督理生产劳动事设备源技术财务工会等部门组成
3．安全生产领导组职责：贯彻国家法律法规安全第预防综合治理方针法代表总理反映重安全生产问题信息事隐患处理意见
4．督促检查企业属部门安全生产决策决定法规标准执行情况
5．定期听取部门关生产中长期存重隐患理实行控制情况汇报提出切实解决问题建议
6．根企业安全生产中教训验予惩处表彰
7．安全生产领导组季度召开次会议汇报部门生产单位安全生产情况协调安全生产中重问题研究企业安全生产趋势提出解决问题办法建议特殊情况安全生产领导组决定时召开会议
8．次召开全体会议前成员单位负责应安全生产工作告知安全生产领导组
三安全生产领导组办公室设安全生产科负责安全生产日常工作
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2三级安全理网络图
三级安全生产理网络图
安全领导组
(XXX)
安全生产科
XX科：XXX
XX科：XXX
生产车间：XXX
XX科：XXX
生产车间：XXX
生产车间：李文强
XX班组：XXX
XX班组：XXX
3设置安全生产理机构配备专职安全员文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关成立安全生产科配备专职安全员通知
科室车间：
公司研究决定成立安全生产科负责全公司安全生产理工作命×××安全生产科科长×××志专职安全员
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
22 职责
1发布安全生产责制文件
×××××××公司文件
××[2012] x号
关贯彻执行安全生产职责通知
科室车间：
进步加强企业安全理工作中华民国安全生产法等法律法规结合公司实际特编制安全生产职责×年×月×日施行希全公司职工认真贯彻执行
×××××××公司
二○二年x 月x 日
2负责职责
董事长（总理厂长）安全生产职责
1认真贯彻安全第预防综合治理方针严格执行安全生产法律法规全面负责安全生产工作
2建立健全单位安全生产责制组织制定安全生产规章制度操作规程明确部门类员安全职责定期检查考核
3审定安全生产规划年度计划确定安全生产工作目标保证单位安全生产投入效实施
4定期持召开安全生产工作会议研究解决安全生产方面重问题做出相关决策实施
5职工提供安全健康卫生工作条件生活环境保障职工职业健康加强劳动保护预防减少职业病疾病职工危害
6督促检查单位安全生产工作组织参加安全检查查处事隐患实报告时消生产安全事隐患
7新改扩建工程项目必须做安全设施体工程时设计时施工时投入
8组织制定实施单位生产安全事应急救援预案
9时实安全生产监督理部门报告生产安全事四放原进行查处
3签订安全目标责书
（1）企业部门签订责书
附企业部门签订责书
（2） 企业车间科室职工签订责书
（3） 安全生产工作责书
安全生产工作责书
认真贯彻安全第预防综合治理谁谁负责方针原切实安全工作落实基层确保实现公司安全生产目标安全工作更加规范化标准化达千斤重担家挑岗位指标根级关规定公司研究部门签订安全生产责状部门负责安全生产工作第责签订责书
控制指标
1死亡重伤（含交通责）事零
2重火灾（爆炸）事零
3重设备事零
4重责事零
5重环境污染事零
6急性中毒事零
7职工职业病发病率零
8员工安全生产教育培训率100
9应特种作业持证岗率100
10事隐患整改率100
11工作场危害素达标率100
二责容
1建立健全部门安全理制度建设做部门必须责抓项工作明确狠抓落实奖罚分明
2安全文明生产严格安全操作规程安全理做违章操作身伤亡事
3严格规定落实项安全检查做火险盗险机械带病操作级达整改通知求期完成
4杜绝违障指挥特种设备配合安保部设备部规定进行年度检查特殊工种做持证岗法保护劳动者合法权益
5根车间工作实际新岗换岗复岗职工进行车间级班组级安全教育
三检查考核办法
1安全生产指标考核办法月百分制进行考核考核结果存档作年终表彰奖罚
2公司定期部门进行理检查结果存档作级检查车间评奖罚
四奖罚
1严格执行安全理制度落实项防范措施完成全年责务检查考核标准全年总分均达95 分部门责奖励安全奖1000 元
2部门职工违犯厂规厂纪发现次扣罚安全保卫奖5
3部门职工厂区出现酗酒闹事架斗殴关规定处理外发现次扣罚安全奖5
4厂部部门安全工作考核标准进行考评年总分均达95 分者扣罚10安全奖达90 分者扣罚30安全奖达85 分者扣罚50安全奖类推
5车间发生火险次扣罚50安全奖发生二次该部门安全工作实行票否决取消全年安全奖
6造成工伤事部门扣罚全年安全奖
7造成较安全事级部门企业罚款事直接责承担罚款
8强化安全档案建设成立种安全组织制定切合实际预案做项安全学检查制度保存工作作安全理发现次档案理规范扣安全奖5
9新岗换岗复岗职工进行车间级班组级安全教育岗发现次扣罚安全奖5
10责书式二份公司车间执份责书 年 月 日起 年 月 日止
总理(签字) 责方(签字)
日期： 日期：
4安全生产理机构职部门生产基层单位职责
安全生产科安全职责
安全生产科公司领导安全生产工作方面助手负责组织推动检查督促企业安全生产工作开展
1监督检查企业贯彻执行安全生产政策法规制度开展安全工作情况定期研究分析伤亡事职业危害趋势重事隐患提出改进安全工作意见
2制定企业安全生产目标理计划安全生产目标值
3定期组织公司安全生产检查时达安全隐患限期整改通知书权制止违章指挥违章作业
4督促关部门制定贯彻安全技术规程安全理制度检查级理层工程技术员员工安全技术规程执行情况
5参制定汇总安全技术措施计划监督检查安全技术措施费安全措施项目完成情况
6参加审查新建改建扩建工程设计建设工程验收试运转工作
7组织开展安全生产竞赛总结推广安全生产验树立安全生产典型
8组织三级安全教育员工安全教育配合安全监察机构进行特种作业员安全技术培训考核发证工作
9制定年度安全工作计划负责贯彻实施
10负责伤亡事统计分析参加事调查造成伤亡事责者提出处理意见
11督促关部门做女职工劳动保护工作防护品质量进行监督检查
12总结推广安全生产科研成果先进验
13业务接受方安全监督机构级安全机构指导实反映情况协助关部门做职业病防治等方面工业卫生工作
14认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
二技术部门安全职责
1负责安全技术措施制订
2推广新技术新材料新工艺时考虑出现安全素害素危害等问题组织试验程中制定相应安全操作规程正式投入生产前做出安全技术鉴定
3产品设计工艺布置工艺规程工艺装备设计时严格执行关安全标准规程充分考虑操作员安全健康
4负责编制审查安全技术规程作业规程操作规程监督检查实行情况
5承担劳动职业安全卫生技术支持务提供安全技术信息资料审查采纳安全生产技术方面合理化建议
6协关部门加强职工技术教育考核推广安全技术方面先进验
7负责特种设备日常安全理工作做相应台帐
8负责企业种机械电气动力等设备理加强设备检查定期保养保持良状态
9制定关设备维修保养安全理制度安全操作规程负责贯彻实施
10组织制定修安全措施领导审查相关部门确认执行
11执行级部门关制改造设备规定制改造设备安全性负责
12确保机器设备安全防护装置齐全灵敏效安装改装修理搬迁机器设备时安全防护装置必须完整效方移交运行
13负责安全技术措施项目需设备制造安装列入固定资产设备应固定设备进行理
14参重伤亡事调查分析做出设备缺陷障造成事初步鉴定意见技术方面找出事原防范措施
15负责公司厂房建筑物道路维护修缮土木工程设施理
16负责公司安全资料信息收集资料保工作
17认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
三生产制造部门安全职责
1时传达贯彻执行级关安全生产指示坚持生产安全五时
2保证安全前提组织指挥生产发现违反安全生产制度规定安全技术规程做法应立制止领导报告时通知安全技术监督部门处理严禁违章指挥违章作业
3生产程中出现安全素险情事时果断正确处理立报告领导通知关职部门防止事态扩
4参加安全生产检查时掌握安全生产动态单位安全生产情况时调度会予表扬批评
5负责贯彻操作纪律理规定杜绝减少非计划停工跑串事实现安全生产
6月开展次安全检查负责生产事（非计划停工跑串事等）调查处理统计报工作时安全处报告参加事调查处理
7规定做级员工安全教育转岗安全教育日常安全教育活动
8组织制定中修安全措施检查责落实
9进行生产施工作业前制定贯彻作业规程安全操作规程
10负责生产岗位工艺安全劳动纪律理杜绝三违现象
11负责做系统员工岗位操作培训应知应会考核工作
12配合安全处环境保护安全作业日常理工作
四质部门安全职责
1组织制订（修订）监督执行全公司安全技术规程专业操作规程
2负责种原材料外加工件产品质量分析提供准确分析数质量关
3负责质量事调查处理参加事关数分析测定
4负责动火分析进塔入罐作业安全分析提供数确保作业安全
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
五财务部门安全职责
1安全技术措施费单独立项专款专
2保证劳动防护品保健食品清凉饮料职业病防治费合理
3负责落实安全隐患整改需资金监督正确
4负责部门资金安全保安全
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
六营销部门安全职责
1销售化学危险物品时必须检查运输单位化学危险品营运输许证证方发货
2定期驾驶员进行安全教育考核配合保卫部门做厂车辆检审工作
3负责户客户安全宣传教育工作
4认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
七事行政部门安全职责
1负责保健食品清凉饮料供应发放工作搞食品饮食卫生
2负责部门属气瓶蒸饭车机动器具保理工作
3负责员工宿舍公司区域食堂关生活设施卫生防火工作
4负责公司员工安全培训理工作
5负责劳动保护品防护器材采购发放工作
6负责搞职工体检职业病防治健康监护工作
7参加工伤鉴定提出鉴定
8参加事抢救负责医疗事理
9负责做特殊工种员工培训建档工作
10负责生产工作岗位力资源调配确保岗位员相稳定员工素质确保安全生产
11认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
八采购部门安全职责
1副总理指导分理范围安全工作负全面责
2严格执行国家安全生产法消防法环境保护法道路交通安全法危险化学品安全理条例等关安全消防法律法规切实做关物品日常储存运输安全理工作
3采购物品器材配件必须规定求实施确保采购物品质安全采购安全防护品必须国家关部门认企业提供索取安全鉴定证
4仓库防火安全理规求做物品分类储存规范堆放员持证岗货物相符认真做仓库防火防爆相关工作
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
注：部门应根企业机构设置建立相应安全职责
九车间安全生产职责
1保证国家级安全生产法规制度指示车间贯彻执行安全工作列入议事日程做五时
2组织制定车间安全理规定安全操作规程安全技术措施计划
3组织新职工进行车间安全教育班组安全教育职工进行常性安全意识安全知识安全技术教育定期组织考核组织班组安全日活动时吸取工提出正确意见
4组织全车间职工定期进行安全检查保证设备安全装置消防防护器材等处完状态
5组织项安全生产活动总结交流安全生产验表彰先进班组
6严格执行关劳保品保健食品清凉饮料等发放标准加强防护器材理教育职工妥善保正确
7坚持四放原车间发生事时报告处理注意保护现场查清原采取防范措施
8组织车间安全理网配备合格安全理员支持车间安全员工作充分发挥班组安全员工作
十班组安全职责
1组织职工学贯彻执行企业车间关安全生产规章制度安全操作规程求
2组织班组级安全教育安全活动
3认真执行交接班制度做班前讲安全班中检查安全班总结安全
4检查岗位工艺指标项规章制度执行情况做设备安全设施巡回检查维护保养认真做记录
5严格劳动纪律违章指挥权制止切违章作业监督检查辖区种作业维护正常生产秩序
6负责班组防护器具安全装置消防器材日常理施完整
7发现隐患时解决做记录解决报领导时采取效防范措施发生事立组织抢救保护现场时报告
十工会部门安全职责
1贯彻宣传国家关劳动保护政策法规制度督促公司领导执行做安全生产安全教育安全保护工作协助公司行政贯彻落实负责做分范围安全技术劳动保护工作督促企业法组织劳动工保障职工参加工伤保险
2组织健全群众劳动保护理监督网络协助开展创建安全合格班组活动积极做职工安全思想遵章守法教育
3负责组织劳动竞赛活动坚持竞赛总结评中安全生产容积极扩广安全生产先进验
4督促关部门期实现安全技术措施计划参加新建扩建等项目设计审查竣工验收
5定期研究公司劳动保护工作中重问题行政部门提出改进安全生产意见合理化建议
6参加重事调查分析处理工伤事鉴定工作
7参加组织安全生产检查督促事隐患整改
8做女工劳动保护工作
5级理员业员职责
分安全副总理（副厂长）安全生产职责
1董事长（总理厂长）领导生产必须安全谁谁负责原安全生产负分负责
2贯彻执行安全生产项方针政策法律法规单位安全生产规章制度履行监督理职责
3参组织制定修订安全生产规章制度安全操作规程
4组织编制安全生产规划年度工作计划安全技术措施计划认真组织实施
5定期组织单位安全生产检查制定隐患整改方案时予落实
6组织制定安全生产奖惩规定开展类安全生产竞赛活动总结推广先进验奖励先进单位
7定期组织单位安全教育安全考核工作
8规定组织事调查报四放原造成事责者提出处理意见
9定期召开安全生产会议分析企业安全生产动态时解决生产程中安全问题
10认真贯彻执行国家关劳动保护品发放标准规定督促检查业员正确穿戴做女职工未成年工特殊保护
二副总理（副厂长）安全生产职责
1谁谁负责原分工业务范围安全生产工作负领导责
2常督促分部门车间安全职责履行安全理制度执行情况时纠正失职违章行
3坚持安全第原严禁违章指挥强令工险作业
4积极支持配合分安全负责工作分业务范围存事隐患时落实整改措施限期整改位确保安全事
5根分部门工作实际组织制定安全防范措施理办法
注：果企业销售副总技术副总生活勤副总财务副总等应分列出安全职责
三安全理员安全生产职责
1贯彻执行级安全生产方针法律法规政策制度单位安全生产委员会领导负责企业安全理监督工作
2负责职工进行安全教育培训新入厂职工厂级安全教育口理特种作业员安全技术培训考核组织开展种安全活动办安全教育室制定班组安全活动计划领导参加情况进行考核
3组织制定修订企业职工安全卫生理制度安全技术规程编制安全技术措施计划监督检查执行情况
4组织安全检查执行事隐患整改制度协助督促关部门查出隐患制定防范措施检查监督隐患整改工作完成情况
5参加新建扩建改建修技措工程三时监督符合职业安全卫生技术求检查督促关部门单位搞安技装备维护保养理工作
6会设备理部门负责锅炉压力容器压力道机组安全监督工作负责专业特殊工种安全技术培训考核工作
7深入现场监督检查督促协助解决关安全问题纠正违章作业遇危安全生产紧急情况权令停止作业立报告关领导
8负责类事汇总统计报工作身伤亡火灾爆炸事调查处理参加类报总公司事调查处理工伤鉴定发生重事组织总公司汇报
9国家关规定负责制定职工劳保保健食品防暑降温饮料发放标准督促检查关部门规定时发放合理
10负责企业单位安全工作进行考核评安全生产中贡献者者事责者提出奖惩意见会工会等部门认真开展安全生产竞赛活动总结交流安全生产先进验开展安全技术研究推广安全生产科研成果先进技术现代安全理办法
四工会席安全生产职责
1组织职工参加单位安全生产方面民理民监督维护职工安全生产方面合法权益
2协企业做国家安全生产法律法规宣传贯彻工作实施安全监控法抓班组建设实行效群众监督
3法参加事调查关部门提出处理意见建议追究关员责
4会关部门认真开展安全生产知识竞赛合理化建议活动
5关心职工劳动条件改善保护职工劳动中安全健康做女职工劳动保护工作五职部门负责（车间）安全生产职责
1保证国家级安全生产法规制度指示部门贯彻执行安全工作列入议事日程做五时 （1）生产计划安全生产目标措施（2）布量工作安全生产求（3）检查工作安全生产项目（4）评方案安全生产条款（5）总结报告安全生产容
2组织制定部门安全理规定安全技术操作规程安全技术措施计划
3组织新业员进行部门安全教育班组安全教育业员进行常性安全思想安全知识安全技术教育定期组织考核组织安全日活动时解决业员提出正确意见
4组织部门车间业员定期开展安全检查危险源辨识风险评价活动落实隐患整改保证设备安全装置消防防护器材等设施处完状态
5组织项安全生产活动总结交流安全生产验保障先进班组
6严格执行关劳保品保健食品清凉饮料等发放标准加强防护器材理教育业员妥善保存正确
7坚持四放原车间发生事时报告处理注意保护现场查清原采取防范措施事责者提出处理意见报部门厂长批准执行
8组织车间安全理网配备合格安全理员支持车间安全员工作充分发挥班组安全员作
注：企业应根部门设置分列出部门负责安全职责
六班组长安全生产职责
1认真执行安全生产规章制度模范遵守安全操作规程班成员安全行负责企业基层组织安全生产第责
2坚持召开班前安全会布置生产务时具体布置安全措施保证违章指挥
3组织开展安全活动坚持班前讲安全班中检查安全班总结安全
4负责新调入变换工种复工员包括实代培时工进行岗位安全教育
5负责班现场巡回安全检查督促工严格遵守安全生产制度安全操作规程正确体防护品纠正违章作业安全行负责监督危险作业时发现消事隐患
6发生工伤事负责保护现场时报参事调查原分析提出预防措施事处理意见
7做生产设备安全装备消防设施爆破物品等检查维护工作常保持完正常运行
8权拒绝级符合安全生产文明生产指令意见
七门卫岗位安全生产职责
1门卫负责厂安全保卫工作防范切违法犯罪分子门出入
2负责访员登记接传达工作没证件访员接客律许入厂
3权制止切安全素入厂权疑行员进行检查检查疑方出入厂区
4外协单位入厂物资工具权出具清单出厂时清单出厂疑问者许出厂清单物资负责保工作
5负责门卫区域设施保维护卫生工作
八工安全生产职责
1认真学严格遵守项规章制度劳动纪律违章作业劝阻制止违章作业
2精心操作做项记录交接班必须交接安全生产情况交班接班创造安全生产良条件
3正确分析判断处理种事隐患事消灭萌芽状态发生事果断正确处理时实级报告严格保护现场做详细记录
4作业前认真做安全检查工作发现异常情况权处理报告
5加强设备维护保持作业现场整洁搞文明生产
6岗必须规定着装妥善保正确种防护品消防器材
7积极参加种安全活动
8权拒绝违章作业指令
三安全投入考评
1安全生产投入保障制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产投入保障制度
1目
进步积极加强企业安全理确保企业安全技术措施费时位公司财务理制度规定安全技术措施费提取做出规定制定制度
2适范围
制度适公司安全生产投入费
3费提取规定
31安全生产投入费根财企[2012]16号企业安全生产费提取理办法年营业收入规定例提取企业安全费企业行提取专户储存专项安全生产
32公司安全生产科根公司生产情况时编制资金计划计划中应包括：
1完善改造维护安全防护设备设施
2安全生产教育培训配备劳动防护品
3安全评价重危险源监控事隐患评估整改
4设备设施安全性检测检验
5应急救援器材装备配备应急救援演练
6安全标志标识
7安全生产直接关系物品者活动
计划应送总理审批安全生产资金纳入年度财务预决算确保效落实实行专款专
34公司安全生产部总门应监督安全资金投入效实施督促相关部门基层单位制度贯彻执行
35安全生产资金时应编制计划时报公司负责进行审批审批权限资金限额关财务制度执行
36公司财务部门应安全生产资金进行统计汇总安全生产科应督促相关部门计划实施生产技术部门应掌握采购安全设施设备物资否合格效
37安全生产资金应做三位：责位措施位资金位具体实施项目应做四定：定项目定措施定责定期限
38重专项安全技术措施基金制定应进行行性评价证会审确保资金效充分发挥科学合理效原
XXXXXX公司
XX年X月X日
2安全生产投入台帐
（表格）
四法律法规安全理制度考评
41 法律法规标准规范
1安全生产法律法规识获取理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产法律法规识获取理制度
1目
时获取国家政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准遵守法律法规部门规章标准熟悉掌握法律法规知识规定国家关安全生产法律法规部门规章标准贯彻落实特制订制度
2适范围
制度规定关安全生产法律法规部门规章标准识方法获取途径获取法律法规理更新应适公司分厂部门
3容
31公司安全生产部办公室负责关安全生产法律法规部门规章标准获取识组织相关部门进行宣传贯彻
32部门负责部门职关法律法规标准求收集保评估更新等工作列出部门获取法律法规清单时组织相关员进行教育培训切实保证部门员工时掌握新法律法规正确法制化工作方思路提供保障
33公司安全生产部负责获取法律法规标准求建档保存工作更新法律法规登记时进行更新
34国家关安全生产法律法规部门规章标准获取采取书籍购买国家安全生产监督理总局省市县安全生产信息网网等形式获取获取法律法规进行条款容识适法律法规程序报总理
35新购者网新获取法律法规必须进行符合性评价评价相关部门完成出具评价报告
36部门新购置者网新获取法律法规必须进行分类登记建档时法律法规清单进行新废止删
37安全生产部安全部长新获取法律法规必须认真学熟练掌握法律法规条款容结合公司实际制订学宣传贯彻法律法规计划发文件落实法律法规规定求
38公司安全生产部办公室负责国家方政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准进行整理登记建档已废止者法律法规进行删送交档案室存档
XXXXXX公司
XX年X月X日
2 企业适安全生产法律法规标准求清单
企业适安全生产法律法规标准求清单
序号
法律法规标准求事项
生效日期新修订日
颁布部门
法规标准编号
适条款说明
适部门
备注
国家法律
二国家法规
三标准规范
四
保存部门：
3 组织相关法律法规标准学定形式法规标准传达业员
4 组织相关法律法规标准学会议培训资料见培训班组活动记录
42 规章制度
1发布项制度文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关印发安全生产理制度通知
科室车间：
加强安全生产理安全生产事控制零促进企业持续发展增加济效益现修订安全生产理制度印发车间科室岗位×年×月×日
XXXXXX公司
XX年X月X日
2项安全生产理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产责制度
1目
认真贯彻落实安全生产责制搞企业安全健康工作重环节层次类员安全生产中分工协作负责具体体现分线负责分级理安全理体系形成正常运行关键特制定规定
2适范围
21公司部门履行安全生产责制
22 公司负责公司副职领导级部门车间班组负责全体职工安全总监安全理员级员
3职责
31公司安委会办公室负责公司安全生产责制拟订公司安全领导组负责批准公司总理颁发
32公司部门规定制定部门安全生产责制负责部门安全生产责制贯彻落实情况实施监督检查考核工作部门安全生产责制适性进行定期评估修订等工作
33公司安委会负责牵头公司部门贯彻安全生产责制情况进行监督检查考核工作负责公司安全生产责制适性进行定期评估修订工作
4 容
41认真学关安全生产文件政策法令劳动保护规定创造良安全生产条件
42岗必须规定着装觉执行五必须五准制度
421五必须具体容：
（1）班必须穿工作服
（2）接触毒害高温易崩溅工作时必须佩戴眼镜
（3）作业时必须戴防护手套
（4）班必须戴工作帽
（5）登高作业必须系安全带
422五准具体容：
（1）岗准穿高鞋凉鞋带铁掌皮鞋
（2）进入厂区准带烟火
（3）班准干私活脱岗窜岗睡岗
（4）准汽油洗衣服设备
（5）毒危险岗位处理险情准单独作业
43工作中坚守岗位严格执行工艺纪律安全操作规程违章作业违章作业权制止
44熟练掌握岗位工艺流程安全规程设备性懂生产懂安全基功硬
45岗位员必须掌握安全防火防毒防静电知识妥善保正确种防护品消毒器材
46生产岗位严格执行巡回检查制度规定容发现异常情况应时处理报告发生事保护现场做详细记录
47坚持安全第两工作负责安全
48严格执行种安全标准制度服组织指挥服调度权拒绝违章作业指令
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全教育培训制度
1目
提高职工员素质加强安全生产教育特制定制度
2适范围
制度规定安全教育容程序方式等事项适部员工安全培训教育
3职责
31办公室：针特定员制订安全培训纲组织实施工作
32生产安全科：配合实施厂级安全教育相关安全教育工作
33单位：安排部门安全教育工作做二三级安全教育工作组织部门参加类安全活动
4安全教育培训容
41入厂教育
411新工时工合工培训实员进入工厂必须进行三级(厂车间班组)安全教育
412厂安全教育厂部组织安全部门具体负责进行安全教育容：国家关安全生产法令规定企业项理制度产品特点般安全知识
413厂级教育：厂安全技术部门负责进行安全教育容：单位情况安全生产基知识安全生产规章制度劳动纪律业员权利义务关事案例事应急救援预案防范措施演练容
414车间安全教育：车间负责组织实施容：工作环境危险素职业伤害伤亡事安全职责操作技强制性标准急救紧急情况处理安全设备设施防护品维护相关规章制度预防事职业危害事项事案例
415班组安全教育：班组长负责容：岗位操作方法生产操作中事案例预防灾害事措施安全生产装置防护品方法等
42特殊教育
421事电器电焊工车辆驾驶员等特殊工种必须进行专业工种安全技术规程规定等方面教育专业培训考试合格方独立岗作业
422特殊工种少年组织次培训学进行专业安全技术预防灾害事案例教育断提高职工安全技术水
423发生重事恶性未遂事时企业领导进行组织关员事现场教育汲取验教训防止类似事发生
43职工日常安全教育
431级领导部门职工进行常性安全思想安全技术遵章守纪教育增强职工安全意识法制观念定期研究职工安全教育中关问题
432应举办安全技术工业卫生学班充分利安全教育室采展览宣传画安全专栏报章杂志等种形式先进电化教育手段开展职工安全工业卫生教育
433单位应定期开展安全活动班组安全活动周次（完全活动日）
434修重点项目检修重危险性作业（含重点施工项目）时安全技术部门应督促指导检修（施工）单位进行检修（施工）前安全教育
435职工违章重事责者工伤员复工应属单位领导安全技术部门进行安全教育容记入安全作业证
XXXXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全检查制度
1目
确保员工生产程中安全健康认真执行安全生产法规发动级领导员工抓安全检查工作实现安全生产职业健康切实落实企业体责
2适范围
制度适公司部门领导员工
3容
31安全检查治理整顿建立良安全环境生产秩序做安全工作重手段坚持领导群众相结合普遍检查专业检查相结合检查整改相结合原做制度化常化
32开展安全检查必须明确目求具体计划建立级领导负责关员参加安全检查组织
33安全检查容查领导查思想查纪律（包括劳动纪律工艺纪律操作纪律工作纪律施工纪律）查制度查违章查事隐患
34属处室车间安全工作年组织次抽查互查安全检查重容岗位责制检查厂季次处室月组织次车间周组织次班组进行日检
35安全检查采取日常定期专业定期四种检查方式专业检查时部门组织关单位参加
36 日常安全检查方式进行：
361生产岗位班组长工应严格遵守交接班检查班中巡回检查制度
362非生产岗位班组长工应根岗位特点工作前工作中进行检查
363级领导级安全理员应业务范围常深入现场进行安全检查发现安全问题时督促关部门解决
37定期安全检查包括季节性检查节日前检查
371春季安全检查防雷防静电防解冻防泄漏防建筑物倒塌重点夏季安全检查防署降温防台风防汛重点秋季安全检查防火防冻保温重点冬季安全检查防火防爆防煤气中毒防冻防凝防滑重点
372节日前检查：节日前保卫安全消防生产准备备设备等进行检查
38企业年度锅炉压力容器电器设备机械设备安全装备监测仪器危险品防护器具消防设施运输车辆防尘防毒液化气系统等分进行专业性检查
39全厂应装置开停工前检修中新装置竣工试运转时进行定期安全检查
310种形式安全检查应认真填写检查记录求报抄送安全生产部
311级检查组织查出隐患逐项研究编制整改方案做五定三交五定定时防护措施定整改措施定负责定完成期限定资金三交：班组整改交车间车间整改交厂厂整改交级
312暂时整改项目采取效防范措施外应分纳入技措安措检修计划限期整改
313隐患整改通知书提出整改求整改责认真求期整改位否造成事情节轻重追究责
314通知书存档备查
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全作业证理制度
1目
保证生产现场进行检修试验安装工作时拥安全工作条件设备安全运行防止事发生特制定制度
2适范围
制度适公司设备操作员
3容
31安全作业证职工独立作业资格证发放范围限企业直接事独立作业作业员
32安全作业证发教育培训学徒期满定生产理知识具备安全操作技独立事生产活动职工
33特种作业员取特种作业员操作证外必须取企业安全作业证
34发放安全作业证应考核容
341操作工应考核岗位工艺规程岗位操作法关安全技术工业卫生知识操作技事处理紧急救护力
342特种作业员应考核工种应掌握安全作业技关安全理知识
35安全作业证车间组织考核填写成绩车间签字报公司安全科核发
36安全作业证职工岗作业证件独立直接事生产作业活动员必须持证岗
37安全作业证应记载安全教育考核成绩安全工作奖罚情况
38安全生产部月少安全作业证抽查次车间应时检查
39持证者必须年接受少次安全考核成绩记入安全作业证考试合格者允许补考次补考合格者应收回安全作业证取消独立作业资格进行教育提高外应予定济处罚
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产设备设施安全理制度
1目
加强公司新增设备设施安装验收工作理保证安装工作安全序进行特制定制度
2适范围
制度适公司生产设备设施
3容
31设备设施设计制造安全保障
311生产营设备设施应配套安全设备安全警示装置产生危险害素较场部位应设置相应安全防护装置例设备动零部件否设置相应安全防护装置员易触动零部件应封闭隔离操作员设备运行时触动零部件必须配置必安全防护装置运行程中超极限位置生产设备零部件应配置限位装置
312安全设备设计制造应符合安全标准求安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
32安全设备设施维护检测安全保障定期设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
321设备安装安全求
设备安装应逐项检查设备安全状态性否符合安全求检查安全项目包括静态动态两方面静态检查项目设备运行条件进行设备表面安全性安全防护距离等控制系统安全性动部件安全防护性安全防护装置工作性性设备运行中尘毒易燃等产生情况等
322设备维护保养安全求
设备应建立设备保养责制制定安全操作规程实行操作证制度确保设备安全正常运行
323设备安全检测求
安全检测解设备运行状况预测设备运行变化趋势效手段根目避免安全设备障事发生保证生产营安全
324设备报废淘汰
建立设备报废淘汰制度禁止危生产安全工艺设备
325建立设备安全档案
设备档案理设备理基础性工作企业设备安全理提供信息资料数通档案信息资料整理分析解设备运行状态设备安全检查检测障诊断隐患整改等提供科学
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产投入保障制度
1目
进步积极加强企业安全理确保企业安全技术措施费时位公司财务理制度规定安全技术措施费提取做出规定制定制度
2适范围
制度适公司安全生产投入费
3费提取规定
31安全生产投入费财企[2012]16号企业安全生产费提取理办法低销售收入 例提取企业安全费企业行提取专户储存专项安全生产
32公司安全生产科根公司生产情况时编制资金计划计划中应包括：
1完善改造维护安全防护设备设施
2安全生产教育培训配备劳动防护品
3安全评价重危险源监控事隐患评估整改
4设备设施安全性检测检验
5应急救援器材装备配备应急救援演练
6安全标志标识
7安全生产直接关系物品者活动
计划应送总理审批安全生产资金纳入年度财务预决算确保效落实实行专款专
34公司安全生产部部长应监督安全资金投入效实施督促相关部门基层单位制度贯彻执行
35安全生产资金时应编制计划时报公司负责进行审批审批权限资金限额关财务制度执行
36公司财务部门应安全生产资金进行统计汇总安全生产科应督促相关部门计划实施生产技术部门应掌握采购安全设施设备物资否合格效
37安全生产资金应做三位：责位措施位资金位具体实施项目应做四定：定项目定措施定责定期限
38重专项安全技术措施基金制定应进行行性评价证会审确保资金效充分发挥科学合理效原
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产安全事理制度
1目
加强生产安全事报告调查处理进步落实事责追究制度防止减少生产安全事根安全生产法生产安全事报告调查处理条例等法律法规结合公司实际特制定理制度
2适范围
制度适公司发生安全事报告调查处理
3生产安全事定义
生产安全事指生产营领域中发生意外突发事通常会造成员伤亡财产损失正常生产营活动中断事件
4事等级划分
根生产安全事造成员伤亡者直接济损失事般分等级：
41特重事指造成30 死亡者100重伤（包括急性工业中毒）者1 亿元直接济损失事
42重事指造成10 30 死亡者50 100 重伤者5000 万元1 亿元直接济损失事
43较事指造成3 10 死亡者10 50 重伤者1000 万元5000 万元直接济损失事
44般事指造成3 死亡者10 重伤者1000 万元直接济损失事
5事报告
51报告程序
发生生产安全事先发现者应立单位领导报告迅速逐级报告总理董事长公司总理董事长接报告1 时XX市安全生产监督理局关部门报告情况紧急时事现场关员直接XX市安全生产监督理局关部门报告
事报告出现新情况应时补报事发生日起30 日事造成伤亡数发生变化应时补报道路交通事火灾事发生日起7 日事造成伤亡数发生变化应时补报
52事报告容
521事发生单位概况
522事发生时间点事现场情况
523事简
524事已造成者造成伤亡数包括落明数初步估计直接济损失
525已采取措施
526应报告情况
6事救援
61接事报告单位领导进行事逐级报时应采取效措施立启动事相应应急预案组织抢险救援防止事扩财产损失
62发生身伤害事现场员应立采取效措施杜绝继发事防止事扩立受伤中毒员适方法器具搬运出危险带根具体情况施行急救措施医务员未赶现场前现场员停止伤害员抢救护理
63情况较轻者现场员采妥善办法伤害员迅速护送公司医务室进行救护情况严重者立送医院救治
64事发生妥善保护事现场相关证抢救员防止事扩疏散交通等原需移动事现场物件做出标志绘制简图做出书面记录
7事调查处理
71发生般等级事生产安全事报告调查处理条例规定相应级政府组织调查处理公司关领导部门事发生单位做积极配合工作
72发生什级生产安全事公司组成调查组进行调查分安全副总理负责组织调查组公司关领导安全科事发生分厂（分公司）车间关部门员组成
事调查成员求应具备事调查需知识专长调查事没直接利害关系
调查组职责：查明事原员伤害情况直接济损失认定事性质事责提出责者处理意见总结教训提出防范整改措施等
8事损失计算
81事直接损失包括原材料损失成品(半成品)损失设备损失原材料成品(半成品)损失市场销售价格计算实际单位成计算
82产量损失事发生时起恢复正常生产时止日计划产量计算总损失量设备修复生产力降低减产部分计算产量损失费单位成变价格计算
83事损失总金额直接损失费产量损失费
84计算方法：停车设备台数停车时间(时)设备时计划产量(吨)产量损失
85产量损失金额损失产量产品单位成(变价格)产量损失金额
86伤亡事损失统计负伤累计休工天数折合金额企业职工均日工资休工天数
9求
91发生般等级事时分厂（分公司）必须10分钟事报告安全科公司关领导轻伤事先口头报告10时书面报告报安全科
92事报告真实时迟报漏报瞒报
93公司应建立事档案该项工作安全科负责事调查分析资料现场检查记录片技术鉴定化验分析会议记录仪表记录旁证材料综合调查材料登记表报告书等应妥善保
94积极组织参加事抢救瞒报迟报事伪造者意破坏事现场事调查中弄虚作假责关规定进行处理
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
职业卫生理制度
1目
预防控制消职业病危害防止职业病保护劳动者健康相关权益促进企业济稳定安全发展特制定制度
2适范围
21适公司部门车间职业病防治工作
22制度指职业病国家规定职业病范围执行
3职责
31公司负责公司职业健康工作负总责
32公司安全生产领导组负责研究协调决策公司职业健康理工作
3 3公司安全科负责部门职业健康综合监督理工作
4容
41职工进厂时应根职业病防治法卫生监督部门职工进行体检定期安排健康检查建立职工卫生档案安排禁忌症员事危险害作业职工体检合格业岗
42业员进行安全教育培训保证业员具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
43生产营场设置警示标志加强职工安全生产意识
44存毒害物质场设置通风排毒净化系统作业场环境尘毒浓度达卫生标准
45生产场仓储区存易皮肤吸收毒物应配置事专柜急救箱相应防护品现场应设置身洗设施洗手池
46生产仓储存危险化学品生产作业员进入工作场应穿工作服戴工作手套相应防护器材防止吸入食入入眼皮肤接触生产作业场配置相应呼吸器
47正确穿戴劳动防护品保维护正确严禁穿带铁钉鞋进入易燃易爆危险区域生产区域严禁穿短衣短裤裙子高鞋拖鞋赤膊等根江苏省劳动防护品配备标准做防护品配备发放工作职工生产程中劳保品保障职工劳动安全卫生健康
48生产车间仓库空气定期检测空气检测达标采取相应防护措施策措施
49加强作业员安全教育生产储存场涉危害物质明确指出职工危险害物质防范意识制定安全操作规程配备专（兼）职安全员负责日常检查监督安全工作
410维护女职工合法权益减少解决女职工作业程中生理特点造成特殊困难必须女职工实行特殊保护措施
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产会议制度
1目
确保安全生产会议利开展特制定制度
2适范围
制度适公司安委会部门车间负责安全员
3容
31公司根安全理需月25日定期召开安全生产例会参加员公司安委会成员部门车间负责
32公司负责持会议
33传达级部门关文件会议精神
34针生产状况学关安全规程安全技术等
35单位车间介绍月安全情况事情况
36布置月安全工作安全活动容
37次例会单位负责安全员参加缺席
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产奖惩制度
1目
建立奖励惩罚方法
2适范围
全体员工
3职责
安全部
4程序
41 奖励
411 认真执行级安全生产方针政策公司颁布项安全生产制度防止事发生职业病危害作出贡献车间部门列情况予适奖励
412安全生产发明创造合理化建议采明显效果者
413制止违章指挥制止违章作业避免事发生者
414时发现消重事隐患避免重事发生者
415抢险救灾功者
416积极参加公司部门组织种形式安全生产活动评先进车间部门班组
417评省市县公司安全生产积极分子予表彰奖励
418消防安全工作方面做出特殊贡献者
42 奖励程序
421 安全生产先进班组车间（部门）汇总材料报部长审核报安全部审核报公司安全生产领导组通
422 先进车间部门科室安全部门提出意见交公司安全生产组讨审核通
423 41关员单位奖励车间部门提出安全部门审查报公司领导批准
43 惩罚
列情形者应予惩罚：
431 事责者
432 违章指挥强令职工险作业导致事发生者
433 违章违纪情节严重性质恶劣者
434 破坏伪造事现场隐瞒谎报事者
435 事发生采取措施导致事扩重复事发生者
436 坚持原认真维护项安全生产工作制度员击报复者
437 种违反安全生产规章制度造成严重果者
438 提出整改意见条件整改拖延整改责
439 擅挪消防器材损坏消防器材者
44 惩罚类型
441 济处罚根危害程度损失情况责处罚款20500 元赔偿损失350降低工资扣奖金没收押金
442 行政处罚根危害程度损失情况责处警告辞退警告降职降级留查辞退开
443 性质特严重情节恶劣触犯刑律者追究法律责
45 处罚程序
451 济处罚关部门提出报分付总理批准执行
452 行政处罚关部门提出公司关规定参命程序报关领导批准执行
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
消防安全理制度
1目
加强安全消防理预防火灾减少火灾危害根中华民国消防法特制定制度
2适范围
制度适公司科室车间全体员工
3职责分工
31总理公司安全消防理工作负全面责工作检查督促公司安全消防理职职责制定制度执行情况
32安全总理领导负责公司全面安全消防技术防范工作组织检查工作年少组织开展四次安全消防隐患检查制度修订防范落实工作发生安全事时总理安全理员负责员疏散消防员负责组织灭火工作
33生产部办公室车间负责安全消防须知岗前岗中教育检查工作做勤检查勤教育公司员工熟悉解安全消防须知常识发生事会操作安全防火具警卫班月进行消防演练
4容
41企业消防安全职责
411根中华民国消防法规定企业消防安全职责：
（1）制定消防安全制度消防安全操作规程
（2）实行防火安全责制确定单位属部门岗位消防安全责
（3）针单位特点职工进行消防宣传教育
（4）组织防火检查时消火灾隐患
（5）国家关规定配置消防设施器材设置消防安全标志定期组织检验维修确保消防设施器材完效
（6）保障疏散通道安全出口畅通设置符合国家规定消防安全疏散标志
412消防安全重点单位应履行列消防安全职责：
（1）建立防火档案确定消防安全重点部位设置防火标志严格理
（2）实行日防火巡查建立巡查记录
（3）职工进行消防安全培训
（4）制定灭火应急疏散预案定期组织消防演练
42常灭火器材
化工生产装置区应规范设置定数量移动灭火器材利扑救初起火灾类型：
421化学泡沫火火器
化学泡沫灭火器扑救闪点318K 易燃液体着火汽油煤油香蕉水松香水等非水溶性燃易燃液体火灾扑救固体物料火灾木材纤维橡胶等火灾水溶性燃易燃液体醇醚酯醛酮机酸等带电设备轻金属碱金属遇水发生燃烧爆炸物质火灾切忌
422酸碱灭火器
手提式酸碱灭火器适扑救竹木毛草纸等般燃固体物质初起火灾宜油类忌水忌酸物质电气设备火灾
423二氧化碳灭火器
二氧化碳灭器优点灭火留痕迹损坏救物品导电毒害腐蚀扑救电器设备精密仪器电子设备图书资料档案等火灾忌某金属钾钠镁铝铁氢化物火灾适某惰性介质中身供氧燃烧物质硝化纤维火药火灾难扑灭纤维物资部阴燃火
424干粉灭火器
干粉灭火剂毒腐蚀作扑救石油产品燃气体电器设备初起火灾般固体火灾扑救较面积火灾时需喷雾水流配合改善灭火效果防止复燃
43消防器材理
消防器材理保养重般应注意：
431单位消防器材应专负责理保养动员广职工起做消防器材理保养工作
432消防器材专物专消防关方面
433定期检查保养消防器材检查存放点否适附件否损坏出现障灭火药剂否期等消防器材立保养 补充
434应根生产规模火灾危险性等素国家关规定配置合适型号消防器材消防器材应设置明显方必时立标志牌便取消防器材附堆放杂物保持道路畅通
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业重事隐患申报制度
1目
效遏止重安全生产事发生切实保障民生命财产安全进步加重事隐患治理整治力度针公司现状特制订重事隐患申报制度
2适范围
制度适公司设备设施作业场
3容
31组织公司全体员工工作岗位认真排查事隐患时排查中发现事隐患报公司安全科备案安全科历次排查中发现隐患应整理建档公司负责汇报排查出隐患情况
32排查中发现重事隐患公司员工直接公司负责报告
33接重事隐患报告负责立镇安办安监部门报告时组织单位关科室制订隐患整改方案报相关部门备案快落实隐患整改措施
34隐患排查工作中时报告重事隐患员工公司根关规定予奖励认真排查事隐患隐瞒报查实公司予严肃处理
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业事隐患定期排查分析制度
1目
贯彻落实安全生产隐患治理年工作求形成单位事隐患排查治理长效理机制确保质安全特制订制度
2适范围
制度适企业事隐患定期排查分析
3容
31车间周组织次岗位安全事隐患排查车间安全员参加检查公司月组织次全面安全事隐患排查负责分负责安全职部门参加检查排查出隐患做记录组织力物力时整改确保遗留安全隐患
32排查中发现事隐患落实责限期整改整改期限结束安全生产部组织进行复查确保隐患整改位
33车间排查发现隐患时报安全生产部备案时报隐患整改计划负责整改期限
34安全生产部负责排查发现隐患时整理分类登记建档隐患整改情况进行踪确保隐患期整改位特殊情况拖延拒整改车间安全科负责报公司予严肃处理
35排查出重事隐患安全生产部负责安监部门求报镇安监站请资质安全生产中价机构进行评估定级制定整改方案期实施位
36日常隐患排查基础公司须邀请安全生产专家全厂进行12次全面安全事隐患排查
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业重事隐患评估制度
1目
效遏止重安全生产事发生切实保障民生命财产安全落实相关责责部门加强重事隐患治理整改力度特制订重事隐患专家评估制度
2适范围
制度适公司重事隐患评估
3容
31公司成立相应隐患整改领导组厂长担组长分负责安全员车间成员须委托资质安全生产中介机构组织专家事隐患进行评估确保事隐患等级制定事隐患等级制定事隐患整改方案技术措施制定相关应急方案
32日常事隐患排查工作中发现重事隐患（根安全生产事隐患排查治理暂行规定判定）安全生产部应时报告分领导负责时报镇安监站县安监局
33事整改方案技术措施未落实前应隐患存部位进行局部停产停业处理直隐患消方恢复生产特殊情况专家认情况停产需制定完善预防应急方案
34隐患整改程中需耗费力物力隐患整改领导组协调解决
35隐患整改结束委托资质安全生产中介机构评估合格提请县安监局进行验收验收合格方恢复生产
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
关键装置重点部位安全理制度
1目
建立害岗位操作程序
2适范围
制度适害岗位
3责者
安全部保卫科害岗位部门
4程序
41 害岗位划分
411 生产指挥决策岗位调度室总控室
412 掌重机密岗位电话总机室档案室等
413 生产重影响关键岗位高低压配电室合成塔防爆岗位等
414 重动力设备岗位冰机岗位水泵岗位压缩机等
415 易燃易爆剧毒品仓库岗位剧毒品存放点剧毒品岗位化学危险品仓库等
416 贵重稀机器备件仪器
42 害岗位安全理规定：
421 害岗位员应保证素质技术硬需调入害岗位员应事先厂保卫部门审定
422 新调入害岗位员进行安全保密教育尊章守纪技术安全考试合格许独立操作
43 出入规定：
431 害岗位操作员专职检修员安全保卫调度关领导进入岗位员律禁止入
432 班操作员进入岗位外员权进行盘问检查证件符合手续者应拒绝进入岗位发现疑员应时报告厂保卫部门记入交接班簿
433 机密害岗位建立外员进出登记制度
434 害岗位工作需参观实者厂保卫部门审查意进行般安全教育参观实员乱窜岗位乱动设备
44 巡回检查交接规定：
441 操作员应加强机器设备维护理提高警惕擅离职守加强机器设备巡回检查发现问题时处理时报告
442 害岗位应列企业安全生产检查重点认真检查查出问题切实加解决
443 操作员应认真做交接班工作做交接班记录做交接清楚备查考
45 检修保卫规定：
451 设备检修期间专设备进行值班守防零件丢失设备投入物品等事件发生
452 拆卸机器设备时详细做记录贵重机器部件拆保存稳妥方指定专守
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
承包商理制度
1 目
加强公司外包工程规范理保障外包工程施工质量施工安全特制定制度
2 适范围
适公司外包工程承包商安全理
3 职责分工
部门：生产部负责承包商确认施工程全程监督理施工质量安全负责
相关部门：协助部门做施工程安全监督工作施工部门协助部门施工程进行监督理
4 容求
41 承包商选择
411 承包方应具备合法资格具备承包工程（项目）相应资质相关文件提报生产部审查存留复印件备案审查项目应包括资质证书安全理机构业绩表现安全理员持证情况特种作业员持证情况
412 项目需招投标时生产部发布含安全求招标通知书投标单位需出具含安全方案投标书作选取合格承包商重
42 承包商进厂求
421 承包商进入公司施工须签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调明确双方应承担责生产部审查意
422 生产部协调部门外施工员进行入厂安全教育结合公司实际讲解公司规章制度公司危险素危险源重点告知
423 进入公司外施工员必须办理外员入厂证方进入作业现场
424 施工员进入作业现场应施工部门进行作业现场安全教育
43 承包商施工监控
431 施工程中应施工求制定规范安全生产理制度操作规程外应遵守公司相关安全生产理制度求避免造成意外伤害
432 承包工程中工程转包分包具备安全生产条件者相应资质单位
433 承包工程期间应公司理制度施工员进行考核相关考核书面形式告知承包商
434 施工程中发生意外事时承包商应听公司统指挥
44 生产部应根合履行情况建立合格承包商名录档案
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
供应商理制度
1目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
3权责单位
31采购部负责规章制定修改废止起草工作
32总理负责规章制定修改废止核准
4供应商评鉴程序
41 评鉴项目
411供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分
（2）交期评鉴：25 分
（3）价格鉴：15 分
（4）服务评鉴：15 分
（5）评鉴：5 分
42 评分办法
421 品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1）计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2）评分：
分 40×进料批次合格率
422 交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1）期交货分25 分
（2）延迟1~2 日批次扣2 分
（3）延迟3~4 日批次扣5 分
（4）延迟5~6 日批次扣10 分
（5）延迟7日分
项分0 分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
423 价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1）价格公合理报价迅速：10 分
（2）价格尚属公报价缓慢：8 分
（3）价格稍微偏高报价迅速：6 分
（4）价格稍微偏高报价缓慢：3 分
（5）价格甚合理报价十分低效：0 分
424 服务评鉴
4241 抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1）诚意改善：8 分
（2）尚诚意改善：5 分
（3）改善诚意足：2 分
（4）置理：0 分
4242 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1）期更换：7分
（2）偶尔拖延：5分
（3）常拖延：2分
（4）置理：0分
425 评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨予评分：满分5分
43 评鉴办法
（1）供应商评鉴月进行次
（2）项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3）半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
44 评鉴分等
供应商评鉴等级划分
（1）均分901—100 分者A 等
（2）均分801—90 分者B 等
（3）均分701—80 分者C 等
（4）均分601—70 分者D 等
（5）均分60 分者E 等
45 评鉴处理
451 A 等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
452 B 等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
453 C 等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
454 D 等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C 等予淘汰
455 E 等厂商合格厂商予淘汰
456 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估求企业应根实际情况制定安全生产理制度
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产法律法规识获取理制度
1目
时获取国家政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准遵守法律法规部门规章标准熟悉掌握法律法规知识规定国家关安全生产法律法规部门规章标准贯彻落实特制订制度
2适范围
制度规定关安全生产法律法规部门规章标准识方法获取途径获取法律法规理更新应适公司分厂部门
3容
31公司安全生产部办公室负责关安全生产法律法规部门规章标准获取识组织相关部门进行宣传贯彻
32部门负责部门职关法律法规标准求收集保评估更新等工作列出部门获取法律法规清单时组织相关员进行教育培训切实保证部门员工时掌握新法律法规正确法制化工作方思路提供保障
33公司安全生产部负责获取法律法规标准求建档保存工作更新法律法规登记时进行更新
34国家关安全生产法律法规部门规章标准获取采取书籍购买国家安全生产监督理总局省市县安全生产信息网网等形式获取获取法律法规进行条款容识适法律法规程序报总理
35新购者网新获取法律法规必须进行符合性评价评价相关部门完成出具评价报告
36部门新购置者网新获取法律法规必须进行分类登记建档时法律法规清单进行新废止删
37安全生产部安全部长新获取法律法规必须认真学熟练掌握法律法规条款容结合公司实际制订学宣传贯彻法律法规计划发文件落实法律法规规定求
38公司安全生产部办公室负责国家方政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准进行整理登记建档已废止者法律法规进行删送交档案室存档
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
文件档案理制度
1目
加强公司文件合等重资料档案理工作进步规范档案理工作秩序特制定制度
2适范围
安全生产工作中形成办理完毕具查考利价值文件电报种记录出版物种图表薄册片等齐全完整收集
3容
31档案理方式组织
公司档案集中理采取集中分散理相结合方式公司档案综合办公室集中统理相关部门分类理相关档案便时利维护档案完整安全部门落实专具体抓行理部分档案理工作
32档档案范围
321政府机关级部门发公司关决定建议提示命令条例规定通知等等资料
322公司外正式发文关单位文书公司请示级机关批复等
323部种工作计划总结报告请示批复会议记录统计报表简报等
324关单位签订合协议书等法律文书
325命书等资料关员工奖励处分文件资料
326公司历史革事记反映活动简报片录音录等资料
327公司部项理制度
328重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话典型发言会议简报会议记录等等
329反映职活动报告总结
3210反映营理业务活动具查考价值文件资料
33相关档案理责目标
331文书档案事理档案：综合办公室负责抓机关文书合等档案档理业务档案资料相关部门指定专负责理部门直接收公司关重文件般情况交综合办公室登记实行统保档相关部门留存复印件
332财务档案：财务科负责具体抓财务单账簿等资料定期档
333合档案：科室强化合文书档案理意识科室分领导指导签订指导协调辖属企业签订关部门签订相关科室专进行保机关合签订实行全程负责制科室强化合签订法律意识责意识请司法部门律师帮助审核合签订置法律框架确保合签订严肃性相关科室合档案报送办公室存档时继续认真抓合期限合执行效果等情况踪落实时办公室联系分领导报告合执行关情况提出相关意见建议确保合起草审核签订执行存档等环节科室全程负责制落实处
334基建保卫档案：基建保卫科负责抓基建项目安全生产等相关档案理工作
335业务档案：调控储运科负责抓仓库储粮情况等资料档案理
336审计档案：审计科负责抓年度离审计等文件资料整理档
34档案整
341档文件资料原必须原件原件报批原件重文件档保存复印件
342正式文件发出文件函件请示关科室收关部门批复文件时送交办公室进行登记档确保文件申请批复连贯性避免出现请示没批复档案文稿
343档案资料理员应根业务范围工作务案卷类目放入文件卷夹分类保填写文档档登记表方便查阅
35档案保阅
351档案属机关办公机密资料未许外外传外单位员未领导批准阅
352阅档案材料须档案理属科室负责批准阅档案必须履行登记签收手续出档案材料时间超周必时续期档案保员催需长期出须关领导审核批准档案理员做详细登记
353调阅阅档案者必须妥善保档案意转复印拆卸损污文件档案材料应完整损否追究事责
354出档案资料保慎丢失时时追查报告分领导时处理
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
三时理制度
1目
规定新建改建扩建等建设项目技术改造工程项目简称建设项目安全设备等三时评审验收容关求制定制度
2 适范围
企业生产性建设项目（工程）指：企业新建改建扩建项目引进建设项目（包括境建设中外合资中外合作外商独资建设项目）企业四新（新技术新工艺新设备新材料）应项目制度适企业单位
3三时定义
生产营单位新改扩建项目技术改造项目中环境保护设施职业健康安全设施必须体工程时设计时施工时验收投入生产
4三时评审
41建设项目设计部门根建设项目产生环境污染职业健康危害安全方面存问题采取具体措施准备提供列资料报安环保
411建设项目名称工艺流程图工程选址位置面图产生环境污染程度职业健康危害安全问题说明书
412建设技术改造工程务书建议书
413采取预防措施行性技术证报告
42安全生产部建设项目报审资料审核组织召开 三时评审会建设项目设计部门安全生产部工程部等部门时参加
43评审会建设项目设计部门参加评审部门介绍建设项目产生环境污染情况职业健康危害安全问题采取具体措施
44安全生产部工程部分安全环保设备等方面作出评审意见全部通方进入项目建设
5新产品开发试制
51需进行试验项目制定实验方案单位试验纲中时制定安全防范措施环境保护措施安全防护措施环境保护措施必须评审会参加试验单位贯彻落实
52新产品新工艺新设备试制前必须充分解产品原料中间体三废理化性质毒性危险性采取妥善效防范措施制订应急处理方法配备相应防护器具急救品
53实验前必须制订详细试验计划包括应急处理方法应配备防护器具急救品报负责批准
54试制程中必须严格试制计划逐项落实防范器具应急措施实验中剧毒物品公司剧毒品理制度执行危险性较操作安排员监护安全措施落实课题准开课题做试验
55总结时必须安全生产劳动保护环境保护容
56项目移交设计生产时必须时提供安全生产劳动保护环境保护相关容做时设计
57新项目产品工艺付诸中试生产实施前工艺图纸方案等关部门员进行证试制设计选型负责详细介绍工艺情况设计选型理证修改公司领导批准方实施
58工程项目发包安装期间安全工作工程部承包单位关规定负责落实
59工程项目调试前应进行全方位严格检查明确调试总负责总负责统安排确保设备调试安全
510工程项目试生产前项目负责召集安全设备环保生产技术部门员进行验收检查意方进行试产
511减少试产时走必弯路造成必损失试产前必须初步制订安全操作规程做员工培训必时进行模拟操作全体进入试产员解操作防范进行应急处理
512项目负责项目试制全程负责项目试制总结中必须安全生产劳动保护容
513引进先进工艺装置技术必须时引进先进安全工艺卫生环保消防设施技术国配套相应设施技术
6三时验收
61施工组织部门竣工负责通知安全生产部工程部等部门进行现场检查职业健康安全设施环境保护设施进行验收
62验收容
621项目设施否体工程时设计时施工时投入生产
622建设项目配套职业健康安全设施环保设施否符合国家法规技术标准
623建设项目运行状况理否正常安全
63参加验收部门确认建设项目符合标准求技改项目新建项目竣工验收会签表工艺变更评审表签字达设计求建设项目予验收工程项目发现隐患存问题提出整改意见建议建设项目设计部门针存问题改进设计方案改进施工组织部门立组织整改问题解决重新进行验收
64未三时验收验收合格建设项目投入
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
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××[2012]×号
安全设施设备理检维修制度
1目
加强施工检修程中安全理保障施工检修员安全国家法律法规标准结合公司实际特制定制度
2适范围
制度公司范围新建改建扩建拆技措等工程施工设备设施检维修作业理
3容
31检修前准备
311编制检修计划应做容详细责明确措施具体应包括安全装置设施检修具二参检修项目必须指定负责安全
312检修部门负责检修中安全负责参加检修员交务时书面交安全措施
313检修负责检修前组织员检修程进行风险评价做检修机具准备周密检查做机具齐备确保安全
314检修易燃易爆毒腐蚀性物质设备时必须进行清洗置换效隔离方作业作业时必须规定穿戴劳动防护品
315清洗置换设备必须进行分析检验取样代表性确保清洗置换效合格
316易燃易爆毒腐蚀性物质蒸汽设备道检修必须切断物料包括惰性气体出入口阀门设备属生产车间加设盲板
317检查设备道运行中设备道连接时中间必须加隔盲板抽堵毒气体盲板时应戴防毒面具
318设备检维修负责移交检修设备置换处理负责移交前查电气查物料处理确认合格方办理移交
319检修电气设备时必须切断电源两次启动复查证明误电源开关处挂禁止启动牌专监控方检修
32检修安全规定
321检修员检修项目进行检查符合危险作业项目办理审批手续检修前准备工作符合检修求方进行检修
322切检修作业必须严格执行项安全技术规程相关安全理规定
323槽罐设备线检修已切断物料道阀门悬挂警告牌
324受限空间容器通风处作业应采取时通风措施空气呼吸器等设专监护确保作业安全
325检修时明应36V 者12V 电压安全行灯绝缘良电动工具必须安装漏电保护器接零线
326拆卸危险道应穿戴规定防护品松螺丝时应先松外面防止中毒灼伤等伤害
327遇易燃易爆设备防爆器械采取防爆措施严防产生火花
328设备检修必须专监护监护应验担必须认真负责坚守岗位检修员保持效联络
329检修作业条件发生变化危害检修员时必须立撤出设备次检修时必须重新办理危险作业许证
3210较型设备检修应根设备具体情况搭设安全梯架台配备救护绳索确保应急撤离需
33竣工验收
331检修竣工检修部门细致检查切勿工具器材等忘掉机械设备搭设工作架台拉设时电源全部拆做工完料净场清
332检修移交验收前拆悬挂警示牌开启切断物料道阀门验收检修前堵设盲板切断线等责成专检查处理
333竣工验收时生产检修双方负责场检查质量否全部符合检修标准安全装置否恢复齐全
334生产单位检修单位负责亲现场检查验收
335检维修设备（设施）竣工验收单签字验收交设备（设施)理员存档备案
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
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变更理制度
1目
消减少变更引起潜事隐患规范公司安全生产变更理特制定制度
2 适范围
制度适关公司安全生产变更事项
3容
31变更分类
311工艺技术变更包括容
a原料介质变更
b工艺流程操作条件重变更
c工艺设备改进变更
d操作规程变更
e工艺参数变更
f公工程水电气变更等
312设备设施变更包括容
a设备设施更新改造
b安全设施变更
c更换原设备设备配件
d设备材料代变更
e监控测量仪表变更
f时电气设备变更等
g监控测量仪表变更
313理变更包括容
a法律法规标准变化
b员变更
c理机构较变更
d理职责变更
e安全标准化理变更等
314项计划等变更
32职责
321变更申请报变更申请说明变更技术变更风险情况进行分析变更申请部门负责签字认
322申请变更部门变更申请报变更审核部门审核部门负责变更情况进行审核
323审核变更部门变更申请报总理进行变更审批
324变更审批变更申请部门组织相关部门进行变更实施
325变更实施前变更实施部门变更实施程进行风险分析制定控制措施实施变更
326变更审核部门变更实施结果进行验收
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
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安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
1目
加强安全生产理制度安全操作规程理时评审修订安全生产理制度安全操作规程确保安全生产理制度安全操作规程适宜性效性制定规定
2适范围
制度适关安全生产理制度安全操作规程评审修订
3安全生产理制度安全操作规程制订
31安全生产理制度制订
311安全生产部组织关专业部门制订公司级安全生产理制度送达相关部门单位进行会签征求修改意见
312安全生产部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
313安全生产制度审批稿分副总审核总理审批发布实施
32安全操作规程制订
321生产技术部组织关专业部门制订安全操作规程送达相关部门班组进行会签征求修改意见
322生产技术部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
323安全操作规程审批稿分副总审核总理审批发布实施
32评审修订
321评审频次：正常情况年组织评审次出现情况时时组织评审
a安全生产法律法规发生变化
b生产装置工艺技术发生重变化
c安全生产相关组织机构发生重变化
d理机构理职责发生重变化时
322评审组织：评审着制订部门组织相评审原
323评审容
a法律法规符合性
b企业发展总体水相适应性
c工艺流程装置变化相适应性
d安全理制度间相容性匹配性
324评审输出
a评审结果作安全生产理制度安全操作规程修订
b评审结果形成书面材料反馈参加评审员评审
4安全生产理制度安全操作规程修订
41修订频次：正常情况两年组织修订次出现情况时组织修订
411安全生产法律法规发生变化现行安全规章制度出现突充分满足法律法规求
412生产装置工艺技术发生重变化
413新装置新产品投入现行理制度覆盖安全理
414组织机构发生重变化需重新分配安全生产职责
415级员素质发生较变化规章制度求已充分转变员工觉行动
42修订组织：修订着制订部门组织修订原制订部门发生职变化时该职续承接部门组织必时需解该制度制订原始背景
43修订：
431国家行业安全生产法律法规条例
432评审结果
433执行程中员工提出合理建议
434修订安全生产规章制度安全操作规程履行会签手续总理审批修订版发布实施
44安全生产制度终止执行
特殊原终止执行安全生产理制度安全操作规程原审批程序申请批准终止执行
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
理部门班组安全活动理制度
1目
理部门班组安全日活动更实效真正达干部员工教育理目安全活动日制度化特制定制度
2适范围
制度适公司理部门班组举行安全生产活动
3容
31单位必须开展班组车间部室单位安全日活动车间班组月两次次少时理部门月次次少两时安全日活动时间挪作
32活动容
321学安全生产文件安全理制度安全操作规程安全技术知识总结周安全生产情况提出进步搞安全生产策求
322结合级发事通报组织分析讨事原预防措施举反三
323根事预案操作规程求进行生产异常情况紧急处理力培训演练定期开展防火防爆防止中毒保护力训练
324定期进行安全技术操作法等安全知识学考试
325进行安全座谈安全理隐患整改等容提出合理化建议等
33安全日活动做领导容记录（班组安全活动记录）基层单位领导安全员记录进行检查签字写出评语
34车间领导必须参加班组安全日活动公司理级领导定期参加基层班组安全日活动具体规定：
341企业负责月参加次
342部门负责领导月参加两次
343原关领导参加关键装置害部位班组安全日活动
344安全生产部安全活动记录检查签字确认月两次
35充分发挥班组兼职安全员作落实班组安全员安全职责提高活动效果
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
风险评价制度
1目
减少避免期事件发生保证安全生产公司范围存危险源进行辨识评价制定制度
2适范围
制度适公司安全生产风险评价危险源辨识评价
3职责
31安全生产部负责公司危险源辨识评价风险控制组织领导工作负责建立安全评价组负责批准重风险清单
32安全生产部负责组织公司范围危险源辨识风险评价确定重巨风险提出重事隐患整改方案全公司危险源控制进行监督
33安全生产部应确保危险源辨识风险评价员进行应培训承担指定范围工作
34部门辖范围危险源进行辨识评价实施控制
4危险评价组织理
41危险源辨识风险评价工作安全生产部指导开展工作
42部门应成立专业技术员操作员参加评价组部门负责指导进行工作时应鼓励员工参危害影响确定
43公司应通种途径风险评价工作组成员接受必培训具备熟悉工艺技术安全健康理知识法律法规求知识常危险源辨识风险评价方法技巧力
5危险源辨识风险评价范围
51常规活动非常规活动
52作业场员活动
53作业场设施设备车辆安全防护品产品（包括外部提供设备材料等）
54规划设计建设投产运行等阶段
55事潜紧急情况
56原材料产品运输程
57素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
58丢弃废弃拆处置
59气候震然灾害
6危险源辨识风险评价应考虑
61三种时态：现
62三种状态：正常异常紧急
621正常状态指正常生产时状态
622异常状态指生产活动中开车停车检修等情况危险素正常状态较状态
623紧急状态指生产活动中出现外造成重危害状态
63六种危险危害素：物理性危险危害素化学性危险危害素生物性危险危害素心理性生理性危险危害素行性危险危害素危险危害素
7危险源辨识风险评价方法
71评价员应根确定评价象作业性质危害复杂程度选择种结合种危害识方法包括：安全检查表工作危害分析预先危害性分析危险操作性研究等
72选择识方法时应考虑：
——活动操作性质
——工艺程系统发展阶段
——危害分析目
——分析系统危害复杂程度规模
——潜风险度
——现力资源专家成员资源
——信息资料数效性
——否法规合求
73部门应首先制定安全检查表作业环境设备设施进行危害识工作活动工艺操作等采工作危害性分析（JHA）基础关键装置重点部位特前常发生事类似装置部位发生火灾爆炸身伤亡等重事采危险操作性研究（HAZOP）进行危害分析单位结合身实际情况采识方法
74危害识风险评价步骤
741岗位划分作业活动
作业活动划分生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段划分者方法结合起进行划分：开车停车设备检修突然断电断水机泵跳闸正常操作物料搬运取样分析进入受限空间作业储罐部清洗清洗作业吊装动火等
742识设备设施危害列序：
厂址：质形周围环境气象条件等
厂区面布局：功分区危险设施布置安全距离等
生产工艺流程：生产设备装置化工机械殿气特种设备等
作业场：粉尘毒物噪声振动高低温
工时制度女工保护体力劳动强度等
理设施急救设施辅助设施等
识危害前先列出拟分析设备设施清单
8识危害根源性质
81进行危害识时考虑问题：
——存什危害（伤害源）
——谁（什）会受危害
——伤害样发生
82评估员应通现场观察收集资料确定评估象识实际潜危害包括：
821设施安全状态包括导致事发生危害扩设计缺陷工艺缺陷设备缺陷保护措施安全装置缺陷
822安全行包括采取安全措施错误动作规定方法操作某安全行（制造危险状态）
823造成职业病中毒环境条件包括物理（噪音振动湿度）化学（易燃易爆毒危险气体等）生物素
824理缺陷包括安全监督检查事防范应急理作业员安排防护品缺少工艺程操作方法理
83进行危害识时充分考虑发生危害根源性质：
a火灾爆炸
b击撞击
c中毒窒息触电辐射
d暴露化学性危害素物理危害素工作环境
e机工程素（工作环境条件位置适宜度重复性工作等）
f设备腐蚀缺陷
g毒害物料气体泄
h环境影响等
84危害识应考虑运作产品服务造成职业安全健康环境影响包括生产遗留潜危害影响丢失废弃处理活动等时应考虑异常（包括启动关闭维修停机工程开始结束非预期运行情况）事潜紧急情况（火灾爆炸泄露震然灾害造成紧急疏散员伤亡重环境污染）
9评价风险影响
评价组应识危害事事件加科学评价确定危害程度影响范围便采取效适控制措施风险控制容忍程度具体步骤包括：
91决定识危害影响发生果严重重点考虑法律法规求伤亡程度济损失环境影响程度持续时间公司形象影响时涉两方面高分准
92评价发生危害事事件性重点考虑危害发生条件（正常异常紧急状态发生）现场否控制措施（包括防护品应急措施监测系统作业指导书员工培训）事件事旦发生否发现察觉类事前否发生体暴露种危险环境中频繁程度
93评价风险结合辨危害事件发生性果严重性决定风险否容忍风险风险评价结果分种：
——轻微忽略风险（L×S1~3）
——容忍(R4~8)
——中等(R9~12)
——重风险(R15~16)
——巨风险(R20~2)
注RL×S—危险性风险度（危险性分值）
L——发生事性（发生事频率）
S——旦发生事会造成损失果
94部门部门生产程中识危险素进行统计中等风险进行汇总部门负责审核报安全生产部
95安全生产部组织公司评价组部门交危险源进行综合分析确定公司范围重巨风险编制重风险清单发部门
10风险控制
101风险程度制定种控制措施部门应根风险评价结果制定相应控制措施
102重巨风险公司制定目标隐患治理基础安全生产部应组织制定控制目标制定控制计划采取针性风险控制措施消减少危害影响防止潜事发生
103部门评价中等风险进行讨制定出风险控制措施检查落实
104风险控制措施般采取四种策：技术策教育策理策体防护
11重巨风险作制定公司安全目标基础
111常规性危险辨认风险评价应年次年年底进行非常规活动危险源辨识风险评价应活动开始前进行（拆新改扩建项目建维修项目开停车较重隐患治理项目较重公益变更设备变更项目等）
112安全生产部年次危险源辨识风险评价应效果进行检查评审
113参危险源辨识风险评价员应受专业培训具定知识验
114产生列情况时部门应时进行辨识评价风险评估结果风险清单报安全生产部
1141新工艺新设备技改技措项目
1142法律法规更新
1143事事件信息认
1144相关方求
1145组织机构发生调整
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
防火防爆防毒防尘理制度
1目
认真贯彻执行关防火防爆防毒防尘措施规定条例保证安全生产事公司根关规定制定防火防爆防毒防尘理制度
2适范围
制度适公司关防火防爆防毒防尘安全生产理检查
3容
31必须逐级执行理制度确定部门负责理工作理制工作安全生产密切配合保证效贯彻理制度
32必须根生产操作特点制定相适应理措施必安全操作规程应逐级定期进行防火防爆防毒防尘检查发现隐患必须时解决
33发动职工做理制工作常职工计划进行理教育觉遵守理制度安全操作规程确保现场安全生产
4般求
41生产现场生活区应设置消防水网径扬程须满足高消防点需室外消火栓应根建筑物施工密集程度布置般隔120 米应设置具消防系统应定期检查试验常保持畅通切防火器材准移作
42生产现场仓库宿舍等处重机器设备旁边均应安置适量灭火器做防雨防冻措施月进行检查黄砂灭火器等消防材料应安放易取处
43生产区严禁明火禁止吸烟
44宿舍吸烟应备烟灰缸准便乱烟头严禁躺床吸烟
45生产现场生活区电源均应采取集中控制分区理办法严禁私拉乱接严禁电炉
46进入易燃易爆物品仓库时严禁携带然易爆引火物厂区动火应遵守动火防火理制度发生火警时应立报告安全生产部
47严禁汽油苯丙酮等擦洗衣帽穿油污衣服关带油器具准接火点防着火
48锅炉种受压容器应具合格证设安全阀压力表应确保灵敏准确常维护保养氧气瓶严防粘染油脂应设瓶盖防震圈乙炔发生器必须防止回火安全装置
5动火防火求
51生产厂区许动火区域动火必须安全生产部取联系办动火手续方动火动火前清理工作点四周易燃易爆物防引起火灾设专火工作完毕火彻底熄灭方准离开
52施工现场动火必须离开易燃易爆物10 米否采取相应安全措施危险区域动火时必须质检室进行燃气体含量分析符合求方动火
53易燃易爆液体气体设备道动火时进行置换清洗切断盲板等工作应事先制定安全措施
54高空动火方易燃物品时应清采取遮盖措施设专火种高温道许放置脚手板燃物品
6防毒防尘
61禁止散发粉尘者毒工作场膳饮水散发粉尘作业生产条件许应采湿式作业
62散发毒健康蒸汽气体粉尘设备严加密闭必时应装通风吸尘净化设备装置毒物品应贮藏专设处严格理
63接触酸碱等腐蚀惯物质烧伤危险工作点应洗设备
64常接触毒物质作业员应做劳动保护工作工作完毕应进行洗涤漱口洗澡
65废料废水应妥善处理危害职工
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
设备检修安全理制度
1目
实现厂生产安全目标认真落实安全第预防综合治理方针政策提高工厂设备安全技术水时效消设备运行程中安全素确保工厂设备财产身安全防止杜绝安全事发生特结合公司生产实际情况制定企业设备检修安全理制度
2适范围
制度适公司设备设施
3容
31检修易燃易爆毒害腐蚀性物质设备检修前必须属部门进行清洗置换切断进出物料口种物料规定搬出检修区
32检修易燃易爆设备道生产设备道连通时必须切开加堵盲板切断物料出入口关闭阀门
33机电传动设备检修必须切断电流拆传动皮带断开传动链电器开关悬挂禁止合闸警示牌
34贮藏室设备道检修已切断物料道阀门挂放禁止开启 警示牌
35四拆：设备带压拆传动设备电源断拆设备高温冷拆工具合格拆
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产设施安全拆报废理制度
1目
保证生产设施运行检维修拆报废程安全确保企业安全生产特制定制度制度公司生产设施拆报废理
2适范围
制度适公司设备设施
3职责
31生产技术部负责生产设施运行检维修拆报废方面安全理
32生产设施检维修拆报废维修部门负责项目负责应检修拆报废安全工作负全面责指定专负责整作业程安全工作
33安全生产部负责该制度执行情况进行抽查
4生产设施安全拆报废理
41拆工程施工前拆部门应该拆设备现状进行详细调查编制拆方案落实控制风险联合签字批准偶方施工较简单拆工作制定切合实际安全措施
42拆工程施工必须工程负责统领导监督进行
43拆工程施工前应电线水供热设备等相连接部分切断
44生产设备中易燃易爆等危险化学品介质应先清洗干净化验分析验收合格方动火拆
45事拆工作时候应该脚手架者稳固结构部分方操作
46拆报废生产设备时生产设备保部门填写固定资产报废申请单口理部门现场确认签署意见报部门理总理批示报批财务部统办理报废
47发现特种设备存严重隐患改造维修价值者超安全技术规范规定年限部门应时相关规定予报废安全生产部原登记特种设备安全监督理部门办理该设备注销
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
重危险源理制度
1目
落实安全第预防综合治理安全生产方针实现危险部位场设施等安全素危险预知预控确保安全生产根施工生产生活基具体情况特制定制度
2适范围
公司全体员工
3职责
负责项目关员根公司危险源清单辨项目危险源风险评价
4容
41根安全生产法危险化学品安全理条例等法规求企业重危险源应时关部门进行登记填报重危险源申报表
42定期进行重危险源辨识分级检查评估建立重危险源档案加重危险源监控关规定求做重危险源头备案工作
43根理制度进步落实重危险源安全理监控责制
44加强员培训重危险源发生事应急处理措施告知相关员重危险源现场设置明显安全警示标志
45重危险源运行程工艺设备环境防护措施等发生重变化时应重新进行评估时关部门报告
46应根（苏安监[2009]109 号）文件精神求构成重危险源危化品罐区设置泄露检测报警系统液位超限报警系统紧急切断系统等
47建设单位应生产营单位生产安全事应急预案编制导（AQT9002—2006）求编制重危险源事应急救援预案预案相关部门备案
48应根事应急救援预案重危险源实际情况制定演练计划方案定期组织培训演练认真总结适时组织应急预案修订
49建立应急救援组织机构明确专职兼职应急救援员配备相应四顾应急救援设施器材应急救援设施器材配备应符合危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）求
410重危险源专门检查制度查处安全隐患企业应时整改制定整改方案
411企业应保证重危险源安全监控必须安全投入重设备加强检测安全状况防护设施进行检查做检查记录
412应根企业具体求重危险源实施分级评估评估结果进步完善重危险源监措施
5制度形成汇编墙
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
43 操作规程
1发布项安全操作规程文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关制定岗位安全操作规程通知
科室车间：
加强安全生产理坚决杜绝违章指挥违规操作盲目生产现象确保全年安全生产事公司研究决定修订岗位安全操作规程印发单位×年×月×日实施希科室车间班组认真执行实践中果出现新情况希时报
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2项安全操作规程
3操作规程形成汇编墙
44 评估
1安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
安全生产理制度安全操作规程评审修订制度加强安全生产理制度安全操作规程理时评审修订安全生产理制度安全操作规程确保安全生产理制度安全操作规程适宜性效性制定规定
安全生产理制度安全操作规程制订
（）安全生产理制度制订
1安全生产部组织关专业部门制订公司级安全生产理制度送达相关部门单位进行会签征求修改意见
2安全生产部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
3安全生产制度审批稿分副总审核总理审批发布实施
（二）安全操作规程制订
1生产技术部组织关专业部门制订安全操作规程送达相关部门班组进行会签征求修改意见
2生产技术部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
3安全操作规程审批稿分副总审核总理审批发布实施
（三）评审修订
1评审频次：正常情况年组织评审次出现情况时时组织评审
a安全生产法律法规发生变化
b生产装置工艺技术发生重变化
c安全生产相关组织机构发生重变化
d理机构理职责发生重变化时
2评审组织：评审着制订部门组织相评审原
3评审容
a法律法规符合性
b企业发展总体水相适应性
c工艺流程装置变化相适应性
d安全理制度间相容性匹配性
4评审输出
a评审结果作安全生产理制度安全操作规程修订
b评审结果形成书面材料反馈参加评审员评审
二安全生产理制度安全操作规程修订
1修订频次：正常情况两年组织修订次出现情况时组织修订
a安全生产法律法规发生变化现行安全规章制度出现突充分满足法律法规求
b生产装置工艺技术发生重变化
c新装置新产品投入现行理制度覆盖安全理
d组织机构发生重变化需重新分配安全生产职责
e级员素质发生较变化规章制度求已充分转变员工觉行动
2 修订组织：修订着制订部门组织修订原制订部门发生职变化时该职续承接部门组织必时需解该制度制订原始背景
3修订：
a国家行业安全生产法律法规条例
b评审结果
c执行程中员工提出合理建议
d修订安全生产规章制度安全操作规程履行会签手续总理审批修订版发布实施
4安全生产制度终止执行
特殊原终止执行安全生产理制度安全操作规程原审批程序申请批准终止执行
2相关生产法律法规标准求符合性评审表
相关生产法律法规标准求符合性评审表
序号
法律法规标准求事项
实施日期
简介重点关注条款
执行情况
评审结果
严格标准执行
45 修订
制度操作规程修订记录
序号
更改日期
更改章节号 原说明
更改
批准
备注
46 文件档案理
×××××××公司文件
××[2012]×号
文件档案理制度
1目
加强公司文件合等重资料档案理工作进步规范档案理工作秩序特制定制度
2适范围
安全生产工作中形成办理完毕具查考利价值文件电报种记录出版物种图表薄册片等齐全完整收集
3容
31档案理方式组织
公司档案集中理采取集中分散理相结合方式公司档案综合办公室集中统理相关部门分类理相关档案便时利维护档案完整安全部门落实专具体抓行理部分档案理工作
32档档案范围
321政府机关级部门发公司关决定建议提示命令条例规定通知等等资料
322公司外正式发文关单位文书公司请示级机关批复等
323部种工作计划总结报告请示批复会议记录统计报表简报等
324关单位签订合协议书等法律文书
325命书等资料关员工奖励处分文件资料
326公司历史革事记反映活动简报片录音录等资料
327公司部项理制度
328重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话典型发言会议简报会议记录等等
329反映职活动报告总结
3210反映营理业务活动具查考价值文件资料
33相关档案理责目标
331文书档案事理档案：综合办公室负责抓机关文书合等档案档理业务档案资料相关部门指定专负责理部门直接收公司关重文件般情况交综合办公室登记实行统保档相关部门留存复印件
332财务档案：财务科负责具体抓财务单账簿等资料定期档
333合档案：科室强化合文书档案理意识科室分领导指导签订指导协调辖属企业签订关部门签订相关科室专进行保机关合签订实行全程负责制科室强化合签订法律意识责意识请司法部门律师帮助审核合签订置法律框架确保合签订严肃性相关科室合档案报送办公室存档时继续认真抓合期限合执行效果等情况踪落实时办公室联系分领导报告合执行关情况提出相关意见建议确保合起草审核签订执行存档等环节科室全程负责制落实处
334基建保卫档案：基建保卫科负责抓基建项目安全生产等相关档案理工作
335业务档案：调控储运科负责抓仓库储粮情况等资料档案理
336审计档案：审计科负责抓年度离审计等文件资料整理档
34档案整
341档文件资料原必须原件原件报批原件重文件档保存复印件
342正式文件发出文件函件请示关科室收关部门批复文件时送交办公室进行登记档确保文件申请批复连贯性避免出现请示没批复档案文稿
343档案资料理员应根业务范围工作务案卷类目放入文件卷夹分类保填写文档档登记表方便查阅
35档案保阅
351档案属机关办公机密资料未许外外传外单位员未领导批准阅
352阅档案材料须档案理属科室负责批准阅档案必须履行登记签收手续出档案材料时间超周必时续期档案保员催需长期出须关领导审核批准档案理员做详细登记
353调阅阅档案者必须妥善保档案意转复印拆卸损污文件档案材料应完整损否追究事责
354出档案资料保慎丢失时时追查报告分领导时处理
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
五教育培训考评
51 教育培训理
1明确安全教育理部门文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关明确安全教育理部门通知
科室车间：
贯彻落实公司安全生产方针目标断提高全体职工安全生产意识专业技术素质现决定公司安全生产科负责全体职工安全生产教育培训工作
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2全年培训计划
×××××××公司文件
××[2012]×号
关印发全年培训计划通知
科室车间：
贯彻落实公司安全生产方针目标必须断提高全体职工质量健康安全意识专业技术素质企业激烈市场竞争中生存发展公司制定年安全生产培训计划希相关部门计划求认真落实
特通知
附：安全培训计划安排表
×××××××公司
二○二年×月×日
安全培训计划安排表
安全培训计划
贯彻企业安全生产方针目标必须断提高全体职工质量健康安全意识专业技术素质样企业激烈市场竞争中生存发展企业职工培训工作重点作业程中质量职业安全健康影响职工进行培训新规程规范培训继续教育培训特种作业培训特殊工程培训等
二 培训务
1相关职工培训
企业计划新进入员进行职业安全健康培训原部分职工进行整合型理体系补充培训时间定年三月
2新规程规范培训
进步贯彻执行安全作业规程规范项理规定拟定岗部分专业技术员进行安全作业规程规范容培训时间定年四月
3继续教育培训
根企业发展需专业技术员进行知识更新培训时间定年五月
4新职工安全教育培训
新进职工企业全面解够快达岗求拟定新职工进行企业规章制度安全知识容教育培训时间定年六月
5特种作业员培训
根相关部门发文件中特殊岗位作业员必须持证岗定期进行复检求组织特种作业岗位工作已复检期职工进行复检培训
三安全教育容
1安全技教育
(1)岗位设备安全防护装置构造性作实际操作技
(2)处理意外事力紧急救互救技
(3)劳动防护品具技
2安全知识教育
(1)企业般生产技术知识
(2)般安全技术知识
(3)专业安全技术知识
3安全法规教育
(1)国家安全生产法律
(2)行业安全生产法规
(3)企业安全生产规章
4安全思想教育
(1)思想教育
(2)纪律教育
四安全教育方法
1新职工三级安全教育
新职工（包括时工学徒工实生代培员）必须进行企业（公司）车间班组三级安全生产教育考试合格准许进入生产岗位
2特殊工种教育
特种作业员安全技术考核理规规定：电工作业等特种作业工种必须进行专门培训考试合格持证岗
3常性安全教育
常性安全教育采种样形式进行：安全日安全周安全月百日事活动安全生产学班录图片展等形式力求生动活泼
4转岗复工安全教育
5职业健康教育
6工应知应会考核
五教育培训时间
a三级安全教育时间少24 学时
b特殊工种教育时间根国家关规定采脱产半脱产方式进行
c常性安全教育时间根施工现场实际情况采种形式进行：黑板报安全技术交底安全会议安全月节假日特殊时期
d转岗复工安全教育时间少4 学时
e专业性安全教育分公司级领导培训时间年少8 学时
f职业健康教育时间少8 学时
六考核措施
1充分发挥科室作职工培训工作进行综合理职工培训工作更紧密企业生产实际需相结合
2建立培训考核遇相结合制度：级行政机关求持证岗岗位未培训取证准岗企业提供培训机会未求接受培训职工公司关培训理规定进行处罚逐步形成考核培养相结合理模式
3断完善修订职工培训理规定加强职工培训工作进行监控
七点求
1职部门科室领导重视职工培训工作指定专负责项工作日常理根企业职工培训计划制定出实施计划单位职工培训工作开展情况进行监控
2外送职工参加培训应填写职工外送培训审批表单位领导签属意见(注明实际工作岗位符合种培训规定培训时间安排学费公费费) 报企业办公室审批组织实施已参加培训培训结束办理审批手续职工符合培训理规定培训结束属单位办公室持毕结业证书评价材料等办公室备案
附：全年培训教育计划安排表
全年培训教育计划安排表
1~2月
3月
4月
5月
6月
7~8月
9~10月
11~12月
开工前培训
16时
职工培训
24时
新规程规范培训
16时
继续教育培训
16时
新职工安全教育
16时
防火火防爆知识
8时
预案演练
消防培训
8时
3职工教育培训台帐
（安全生产教育培训台帐表格）
4安全培训教育档案
5教育培训结果评估改进
员工培训效果评价表
编号：
课题名称
培训点
培训日期
培训讲师
考核方式
培训容陈述：
培训员：
评价结果：
52 安全生产理员教育培训
1安全生产理员登记台账
企业安全理员登记表
（安全生产理证书登记表格）
2负责分负责安全员毕业证书资格证书职称证明
附：毕业证书资格证书职称证明复印件
53 操作岗位员教育培训
1年度安全生产教育培训记录 见安全生产教育培训记录台帐
2三级安全教育记录台帐 （三级安全生产教育台帐表格）（三级安全生产教育培训表格）
3新工艺新技术新材料前进行专门安全教育培训 见安全教育培训台帐
4轮岗离岗年重新岗教育培训见三级安全教育培训台帐
5特殊工种培训台帐 特种作业员理台帐
（特种作业员培训情况登记表证书复印件）
54 员教育培训
相关方员外参观学员教育培训（见安全生产培训台帐）
55 安全文化建设
1班组安全活动计划
2班组安全活动记录台帐
日常安全宣传教育活动台帐
时间
办部门
点
宣传教育活动形式
宣传教育活动参加象
宣传教育活动容
六生产设备设施考评
61 生产设备设施建设
1三时理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
三时理制度
1目
规定新建改建扩建等建设项目技术改造工程项目简称建设项目安全设备等三时评审验收容关求制定制度
2 适范围
企业生产性建设项目（工程）指：企业新建改建扩建项目引进建设项目（包括境建设中外合资中外合作外商独资建设项目）企业四新（新技术新工艺新设备新材料）应项目制度适企业单位
3三时定义
生产营单位新改扩建项目技术改造项目中环境保护设施职业健康安全设施必须体工程时设计时施工时验收投入生产
4三时评审
41建设项目设计部门根建设项目产生环境污染职业健康危害安全方面存问题采取具体措施准备提供列资料报安环保
411建设项目名称工艺流程图工程选址位置面图产生环境污染程度职业健康危害安全问题说明书
412建设技术改造工程务书建议书
413采取预防措施行性技术证报告
42安全生产部建设项目报审资料审核组织召开 三时评审会建设项目设计部门安全生产部工程部等部门时参加
43评审会建设项目设计部门参加评审部门介绍建设项目产生环境污染情况职业健康危害安全问题采取具体措施
44安全生产部工程部分安全环保设备等方面作出评审意见全部通方进入项目建设
5新产品开发试制
51需进行试验项目制定实验方案单位试验纲中时制定安全防范措施环境保护措施安全防护措施环境保护措施必须评审会参加试验单位贯彻落实
52新产品新工艺新设备试制前必须充分解产品原料中间体三废理化性质毒性危险性采取妥善效防范措施制订应急处理方法配备相应防护器具急救品
53实验前必须制订详细试验计划包括应急处理方法应配备防护器具急救品报负责批准
54试制程中必须严格试制计划逐项落实防范器具应急措施实验中剧毒物品公司剧毒品理制度执行危险性较操作安排员监护安全措施落实课题准开课题做试验
55总结时必须安全生产劳动保护环境保护容
56项目移交设计生产时必须时提供安全生产劳动保护环境保护相关容做时设计
57新项目产品工艺付诸中试生产实施前工艺图纸方案等关部门员进行证试制设计选型负责详细介绍工艺情况设计选型理证修改公司领导批准方实施
58工程项目发包安装期间安全工作工程部承包单位关规定负责落实
59工程项目调试前应进行全方位严格检查明确调试总负责总负责统安排确保设备调试安全
510工程项目试生产前项目负责召集安全设备环保生产技术部门员进行验收检查意方进行试产
511减少试产时走必弯路造成必损失试产前必须初步制订安全操作规程做员工培训必时进行模拟操作全体进入试产员解操作防范进行应急处理
512项目负责项目试制全程负责项目试制总结中必须安全生产劳动保护容
513引进先进工艺装置技术必须时引进先进安全工艺卫生环保消防设施技术国配套相应设施技术
6三时验收
61施工组织部门竣工负责通知安全生产部工程部等部门进行现场检查职业健康安全设施环境保护设施进行验收
62验收容
621项目设施否体工程时设计时施工时投入生产
622建设项目配套职业健康安全设施环保设施否符合国家法规技术标准
623建设项目运行状况理否正常安全
63参加验收部门确认建设项目符合标准求技改项目新建项目竣工验收会签表工艺变更评审表签字达设计求建设项目予验收工程项目发现隐患存问题提出整改意见建议建设项目设计部门针存问题改进设计方案改进施工组织部门立组织整改问题解决重新进行验收
64未三时验收验收合格建设项目投入
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
2生产设备设施变更资料
变更风险分析控制措施表
变更名称
申请部门
申请姓名
职务
日期
变更实施部门
实施
变更说明技术：
风险分析情况：
风险控制措施：
审批部门意见：
安全领导组意见：
编号：
3三时项资料
62 设备设施运行理
1安全设施台帐
安全设施理台账
（表格）
2安全设施设备理检维修制度
安全设施设备理检维修制度
检修前准备
1编制检修计划应做容详细责明确措施具体应包括安全装置设施检修具二参检修项目必须指定负责安全
2检修部门负责检修中安全负责参加检修员交务时书面交安全措施
3检修负责检修前组织员检修程进行风险评价做检修机具准备周密检查做机具齐备确保安全
4检修易燃易爆毒腐蚀性物质设备时必须进行清洗置换效隔离方作业作业时必须规定穿戴劳动防护品
5清洗置换设备必须进行分析检验取样代表性确保清洗置换效合格
6易燃易爆毒腐蚀性物质蒸汽设备道检修必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门设备属车间加设盲板
7检查设备道运行中设备道连接时中间必须加隔盲板抽堵毒气体盲板时应戴防毒面具
8设备检维修负责移交检修设备置换处理负责移交前查电气查物料处理确认合格方办理移交
9检修电气设备时必须切断电源两次启动复查证明误电源开关处挂禁止启动牌专监控方检修
检修安全规定
1检修员检修项目进行检查符合危险作业项目办理审批手续检修前准备工作符合检修求方进行检修
2切检修作业必须严格执行项安全技术规程相关安全理规定
3槽罐设备线检修已切断物料道阀门悬挂警告牌
4受限空间容器通风处作业应采取时通风措施空气呼吸器等设专监护确保作业安全
5检修时明应36V 者12V 电压安全行灯绝缘良电动工具必须安装漏电保护器接零线
6拆卸危险道应穿戴规定防护品松螺丝时应先松外面防止中毒灼伤等伤害
7遇易燃易爆设备防爆器械采取防爆措施严防产生火花
8设备检修必须专监护监护应验担必须认真负责坚守岗位检修员保持效联络
9检修作业条件发生变化危害检修员时必须立撤出设备次检修时必须重新办理A&V 集团危险作业许证
10较型设备检修应根设备具体情况搭设安全梯架台配备救护绳索确保应急撤离需
竣工验收
1检修竣工检修部门细致检查切勿工具器材等忘掉机械设备搭设工作架台拉设时电源全部拆做工完料净场清
2检修移交验收前拆悬挂警示牌开启切断物料道阀门验收检修前堵设盲板切断线等责成专检查处理
3竣工验收时生产检修双方负责场检查质量否全部符合检修标准安全装置否恢复齐全
4生产单位检修单位负责亲现场检查验收
5检维修设备（设施）竣工验收单签字验收交设备（设施）理员存档备案
3安全设备设施检维修计划
4特种设备台帐
特种设备登记目录
（特种设备登记目录表格）
（特种设备理台账）
5特种设备单台档案
6重设备台帐
7设备年度综合维修（修）计划
（检维修记录表格）
63 新设备设施验收旧设备拆报废
七安全作业考评
71 生产现场理生产程控制
1作业现场设置安全通道标志
2作业现场通道保持畅通
3种作业票证
4爆破吊装等危险作业安排专现场理
5劳动防护品理制度
6体防护品台帐 劳动防护品登记台帐
（劳动防护品发放登记表格清单）
7现场检查劳动防护品正确穿戴
8现场检查作业安全防护设施情况
72 作业行理
1安全隐患原分析单 （安全隐患排查登记表格）
2现场检查作业行
73 警示标志
1安全标志台帐
序号
名称
设置时间
悬挂位置
备注
1
2
3
4
5
6
2现场检查标志设置情况
74 相关方理
1相关资质
2承包商理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
承包商理制度
1 目
加强公司外包工程规范理保障外包工程施工质量施工安全特制定制度
2 适范围
适公司外包工程承包商安全理
3 职责分工
部门：生产部负责承包商确认施工程全程监督理施工质量安全负责
相关部门：协助部门做施工程安全监督工作施工部门协助部门施工程进行监督理
4 容求
41 承包商选择
411 承包方应具备合法资格具备承包工程（项目）相应资质相关文件提报生产部审查存留复印件备案审查项目应包括资质证书安全理机构业绩表现安全理员持证情况特种作业员持证情况
412 项目需招投标时生产部发布含安全求招标通知书投标单位需出具含安全方案投标书作选取合格承包商重
42 承包商进厂求
421 承包商进入公司施工须签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调明确双方应承担责生产部审查意
422 生产部协调部门外施工员进行入厂安全教育结合公司实际讲解公司规章制度公司危险素危险源重点告知
423 进入公司外施工员必须办理外员入厂证方进入作业现场
424 施工员进入作业现场应施工部门进行作业现场安全教育
43 承包商施工监控
431 施工程中应施工求制定规范安全生产理制度操作规程外应遵守公司相关安全生产理制度求避免造成意外伤害
432 承包工程中工程转包分包具备安全生产条件者相应资质单位
433 承包工程期间应公司理制度施工员进行考核相关考核书面形式告知承包商
434 施工程中发生意外事时承包商应听公司统指挥
44 生产部应根合履行情况建立合格承包商名录档案
XXXXXXX公司
XX年X月X日
3承包商理档案监督检查记录
承包商理档案监督检查记录
序号
承包商（单位）名称
资格认证
承包项目
安全协议
起始日期
监督检查
4安全理协议
安全理协议
协议甲方：
协议乙方：
甲方建筑装饰工程交乙方施工贯彻安全第预防方针根国家方政府关法规中建三局安委会关安全生产规定结合司施工生产实际情况明确双方安全安全生产责确保施工安全杜绝类安全事发生双方协商 签订协议
工程概况
1工程项目名称：
2工程址：
3施工范围：
4开竣工日期： 年 月 日 — 年 月 日
二协议容：
考核制度安全生产岗位责制定期安全检查制度安全教育制度等
3甲乙双方施工前认真勘察现场合理布置现场确定防护重点部位防护措施乙方应工程项目总体布置编制施工组织设计关安全理求进行施工特强调认真相关求做现场安全理工作
4甲乙双方必须认真进行安全生产制度安全技术知识教育增强法制观念提高现场安全全体施工员安全生产思想意识保护力督促家觉遵守安全生产纪律制度法规
5工程项目合签订甲方应会乙方安监站等关部门申请开工报告手续积极配合接受级关部门类安全检查
6施工前甲方应乙方理施工员进行安全生产进场教育介绍关安全生产理制度规定求乙应组织全体施工 员召开安全生产教育会议通知甲方关员出席介绍施工中关安全防火等规章制度求必须常性检查督促施工员严格遵守认真执行特强调安排务时乙方必须施工班组进行书面针性分项工程安全技术交底
7施工期间乙方指派 志负责工程项目关安全防火工作甲方指派 志负责联系检查督促乙方执行关安全防火规定加强项目安全生产理争创达标施工现场甲乙双方应相互合作负责常联系互相监督安全生产存严重问题发生安全事应五放原进行处理
8乙方施工期间必须严格执行遵守甲方安全生产防火理项规定接受甲方督促检查指导甲方协助乙方搞安全生产防火理督促检查义务查出隐患乙方必须限期整改整改力明知犯行甲方权力乙方责进行济处罚
9生产操作程中甲乙双方应督促施工现场员觉穿戴防护品施工区域作业环境操作设施设备工具等必须进行认真检查发现隐患应时停止施工彻底落实整改方继续施工
10第三方指业现场总包提供电器机械设备脚手架等设施搭设安装完毕提交前甲方应会乙方规定验收做验收交付书面手续严禁未验收合格情况投入否发生果擅方负责
11甲乙双方施工现场脚手架类安全防护安全标志警告牌擅拆更动确实需拆更动必须施工负责甲方指派安全理员意采取必安全措施方拆方员擅拆成造成果均该方员负责乙方甲方申请领类安全标志牌消防器材等品应妥善理合理放置工程完工应时交甲方遗失损坏应加倍赔偿
12特种作业必须执行国家特种作业员技术培训考核理规定省市县特种作业安全技术部门培训考核持证岗规定定期审证中型机械操作员必须做定机定严禁违章作业证操作严禁懂电器机械设备操作规程擅操作维修电器机械设备
13甲乙双方必须严格执行类防火防爆制度易燃易爆场严禁吸烟动明火消防器材准挪作电焊气割作业应规定办理动火审批手续严格遵守十烧规定严禁电炉冬季施工必须采明火加热防冻措施时应取防火员意落实防火措施指派专值班
14贯彻谁施工谁负责安全原施工期间造成伤亡火警火灾机械等重事双方应协力进行紧急抢救伤员保护现场国家方政府关事报告规定事发生二十四时报告级部门县劳动保护监察部门等关机构
15执行安全票否决制发生安全事项目相关规定执行
16协议签订项规定适应协立单位双方遇国家方政府法规符合者国家方政府关规定执行
17协议立协双方签字盖章效甲乙双方执份双方必须严格执行违反协议造成安全事违约方承担切责
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日
5供应商理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
供应商理制度
1目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
3权责单位
31采购部负责规章制定修改废止起草工作
32总理负责规章制定修改废止核准
4供应商评鉴程序
41 评鉴项目
411供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分
（2）交期评鉴：25 分
（3）价格鉴：15 分
（4）服务评鉴：15 分
（5）评鉴：5 分
42 评分办法
421 品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1）计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2）评分：
分 40×进料批次合格率
422 交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1）期交货分25 分
（2）延迟1~2 日批次扣2 分
（3）延迟3~4 日批次扣5 分
（4）延迟5~6 日批次扣10 分
（5）延迟7日分
项分0 分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
423 价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1）价格公合理报价迅速：10 分
（2）价格尚属公报价缓慢：8 分
（3）价格稍微偏高报价迅速：6 分
（4）价格稍微偏高报价缓慢：3 分
（5）价格甚合理报价十分低效：0 分
424 服务评鉴
4241 抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1）诚意改善：8 分
（2）尚诚意改善：5 分
（3）改善诚意足：2 分
（4）置理：0 分
4242 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1）期更换：7分
（2）偶尔拖延：5分
（3）常拖延：2分
（4）置理：0分
425 评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨予评分：满分5分
43 评鉴办法
（1）供应商评鉴月进行次
（2）项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3）半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
44 评鉴分等
供应商评鉴等级划分
（1）均分901—100 分者A 等
（2）均分801—90 分者B 等
（3）均分701—80 分者C 等
（4）均分601—70 分者D 等
（5）均分60 分者E 等
45 评鉴处理
451 A 等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
452 B 等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
453 C 等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
454 D 等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C 等予淘汰
455 E 等厂商合格厂商予淘汰
456 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估求企业应根实际情况制定安全生产理制度
XXXXXX公司
XX年X月X日
采购物资HSE 风险评价表
编号：
企业名称
需数量
物资名称
供货日期
相关HSE信息容
项目：
状态：
生产许证
产品合格证
安全技术说明书MSDS 说明书
安全标签
防护求
成分
包装储运求
防爆等级
产生排放空气污染物质量SO2NOXCOCFC哈龙等
产生排放害废物数量重金属磷机物废油硫化物
产生排放影响健康害物质数量粉尘苯氯化物硫化
物恶臭物质噪声
符合机工程学强迫体位等
安全性
1）设计缺陷：强度够稳定性差外露振动部件等
2）防护缺陷：防护防护距离够等
3）带电危害：带电部位裸露漏电等
4）振动危害：机械振动电磁性振动流体动力性振动等
5）电磁辐射：X 射线Y 射线高束紫外线激光超高压电场等
6）造成高温灼伤低温冻伤
7）信号缺陷
8）产生毒物质
9）产生腐蚀性物质
10）产生易燃易爆物质
评估结：
75 变更
1变更理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
变更理制度
1目
消减少变更引起潜事隐患规范公司安全生产变更理特制定制度
2 适范围
制度适关公司安全生产变更事项
3容
31变更分类
311工艺技术变更包括容
a原料介质变更
b工艺流程操作条件重变更
c工艺设备改进变更
d操作规程变更
e工艺参数变更
f公工程水电气变更等
312设备设施变更包括容
a设备设施更新改造
b安全设施变更
c更换原设备设备配件
d设备材料代变更
e监控测量仪表变更
f时电气设备变更等
g监控测量仪表变更
313理变更包括容
a法律法规标准变化
b员变更
c理机构较变更
d理职责变更
e安全标准化理变更等
314项计划等变更
32职责
321变更申请报变更申请说明变更技术变更风险情况进行分析变更申请部门负责签字认
322申请变更部门变更申请报变更审核部门审核部门负责变更情况进行审核
323审核变更部门变更申请报总理进行变更审批
324变更审批变更申请部门组织相关部门进行变更
实施
325变更实施前变更实施部门变更实施程进行风险分析制定控制措施实施变更
326变更审核部门变更实施结果进行验收
XXXXXXX公司
XX年X月X日
2变更项资料
八隐患排查治理考评
81 隐患排查
1安全生产检查台帐（安全检查台账表格）
2安全生产事隐患台帐（隐患台帐表格）
3风险评价表
风险评价表
序号
隐患
场
导致事
DL*E*C
风险评价
（危险程度）
L
E
D
C
说明：
事发生性值L
分数值
10
6
3
1
05
02
01
事发生性
完全会预料
相
相常
完全意外少
设想补
极
实际
暴露危险环境频繁程度分值E
分数值
10
6
3
2
1
05
暴露危险环境频繁程度
连续暴露
天工作时间
周暴露次
月暴露次
年次暴露
逢场罕见
事造成果分值C
分数值
100
40
15
7
3
1
事造成果
十死亡
数死亡
死亡
严重伤残
伤残
轻伤需救护
危险性登记划分标准D
危险性分值
≥320
≥160320
≥70160
≥2070
＜20
危险程度
极度危险继续作业
高度危险需立整改
显著危险需整改
较危险需注意
稍微危险接受
4安全生产重事隐患排查报告表
（安全生产重隐患排查表格）
82 排查范围方法
见安全生产检查台帐
83 隐患治理
1重事隐患治理方案
重事治理方案容包括：1隐患概况2治理目标务3采取方法措施4费物资落实 5负责治理机构员6治理时限求7安全措施应急预案
2重事隐患治理验证效果评估资料
3事隐患排查治理项报表
生产营单位安全生产事隐患排查治理登记台帐（表格）
安全生产般重事隐患排查报告表（表格）
安全生产事隐患排查治理情况统计分析季报表（表格）
安全生产重事隐患整改完成报告书（表格）
九重危险源监控考评
91 辨识评估
1重危险源辨识评估制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
重危险源理制度
1目
落实安全第预防综合治理安全生产方针实现危险部位场设施等安全素危险预知预控确保安全生产根施工生产生活基具体情况特制定制度
2适范围
公司全体员工
3职责
负责项目关员根公司危险源清单辨项目危险源风险评价
4容
41根安全生产法危险化学品安全理条例等法规求企业重危险源应时关部门进行登记填报重危险源申报表
42定期进行重危险源辨识分级检查评估建立重危险源档案加重危险源监控关规定求做重危险源头备案工作
43根理制度进步落实重危险源安全理监控责制
44加强员培训重危险源发生事应急处理措施告知相关员重危险源现场设置明显安全警示标志
45重危险源运行程工艺设备环境防护措施等发生重变化时应重新进行评估时关部门报告
46应根（苏安监[2009]109 号）文件精神求构成重危险源危化品罐区设置泄露检测报警系统液位超限报警系统紧急切断系统等
47建设单位应生产营单位生产安全事应急预案编制导（AQT9002—2006）求编制重危险源事应急救援预案预案相关部门备案
48应根事应急救援预案重危险源实际情况制定演练计划方案定期组织培训演练认真总结适时组织应急预案修订
49建立应急救援组织机构明确专职兼职应急救援员配备相应四顾应急救援设施器材应急救援设施器材配备应符合危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）求
410重危险源专门检查制度查处安全隐患企业应时整改制定整改方案
411企业应保证重危险源安全监控必须安全投入重设备加强检测安全状况防护设施进行检查做检查记录
412应根企业具体求重危险源实施分级评估评估结果进步完善重危险源监措施
5制度形成汇编墙
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
2重危险源辨识评估资料
3重危险源档案资料清单
危险化学品重危险源源档资料目录：
（1）危险化学品重危险源申报登记表
（2）危险化学品重危险源安全监督理备案通知书
（3）危险化学品重危险源安全评价报告
（4）危险化学品重危险源定期检测检验报告
（5）危险化学品重危险源应急预案组织演练记录
（6）安全生产监督理部门危险化学品重危险源监督检查记录行政执法文书
（7）危险化学品重危险源变动核销情况登记
（8）危险化学品重危险源运行情况定期报告
（9）
92 登记建档备案
（应提供安监局关重危险源备案证明）
1重危险源登记台帐
重危险源台帐
序号
场
危险源
导致事
理方式
2危险源点重点部位台帐
危险源点重点部位台帐
序号
辨象活动
场
危险源
导致事
否属重危险源
控制措施
93 监控理
落实项措施
十职业健康考评
101 职业健康理
1现场应配备职业危害防护设施工具
2职业卫生检测手续
3毒害岗位职工定期体检资料
4职工健康档案
5发生急性职业危害毒害工作场设置报警装置配置必急救品设备应急撤离通道
102 职业危害告知警示
1劳动合
2职业健康培训
见安全生产培训台帐
3产生职业危害作业岗位设置警示标志警示说明
职业危害素检测情况告知牌样式
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
噪声
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
酸雾
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
粉尘
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
氯气
职业接触限值
检测时间
检测值
103 职业危害申报
（应提供网申报表格安监局备案证明）
申报基情况
单位名称
建厂时间
单位注册址
邮政编码
作业场址
邮政编码
法定代表
联系电话
注册类型
行业分类
单位
企业年度产值（万元）
资产总额（万元）
否专门职业卫生理机构
职业卫生理机构
负责
联系电话
职业卫生理数
填报类
变更元婴
岗职工总数
中：女工
农民工
参加职业危害培训总数
接触职业危害总数
中：女工
农民工
职业病累计数
新增数
疑似数
体检总数：岗前
岗中
离岗
申报联系电话
填表日期
二申报单位生产基情况
原辅材料
中间产品
产品副产品
名称
年产量
单位
名称
年产量
单位
名称
年产量
单位
三申报单位存职业病危害作业场
序号
作业场
四作业场职业病危害素汇总表
序
号
作业场
职业病危害
素名称
危害源
设备
状态
操作
方式
否
隔离
接触数
现场
浓（强）度
工程防护设施
体防护品
总数
女工数
农民工数
（名称）
（名称）
填表部门
填表
审核
填表日期
年 月 日
职业病危害素检测机构
检测日期
年 月 日
填表说明：
1．职业病危害素名称职业病危害素分类目录填写网填报时直接查找插入窗口中查选
2．职业病危害素源指产生存职业病危害素单元装置名称
3．现场浓度（强）度填写年新检测结果检测取职业卫生技术服务资质检测机构完成高温作业场温度高温作业综合温度进行计算
4．现场浓度（强）度单位例：噪声dB粉尘化学物质毫克／立方米
5．工程防护设施指控制消作业场职业病危害素防护措施装备
6．体防护品针作业场存职业病危害素单位劳动者配备防护品情况
五接触职业病危害素员理情况汇总表
序号
职业病危害素
接触职业病危害数
职业卫生培训数
体检数
职业病数
调离岗位数
总数
女工数
农民工数
岗前
岗中
离岗
1
2
3
4
5
6
7
8
合 计
填表部门
填表
填表日期
培训机构
体检日期
体检机构
培训日期
十应急救援考评
111 应急机构队伍
1建立应急机构专职应急队伍文件
112 应急预案
1企业生产营单位安全生产事应急救援预案编制导编写单位应急预案
2专家评审资料
3备案手续
4协作单位收预案回执
113应急设施装备物资
114 应急演练
1演练方案
2应急预案演练记录总结讲评
（应急预案演练评审记录表）
（应急演练总结报告表）
（应急预案演练员签表）
115 事救援
十二事报告调查处理 考评
121 事报告
1事快报
生产安全事快报
[2009] × 号
报告单位： 签发：
报告时间：
关×××××××××公司生产安全事报告
事时间
事点
涉险总数
死亡
失踪
困
受伤
中毒
事单位名称
济类型
事简况
现场处置情况
备注
报告：签名 联系电话：
抄报：
122 事调查处理
1发生政府关部门组成事调查组调查处理事企业应积极配合调查组开展调查落实事调查报告批复提出整改措施相关责处理意见
2发生非政府调查般事企业应组织关部门员查清事原分清事责吸取事教训落实防范措施事调查报告容应生产安全事报告处理条例求容应包括：
1事发生单位概况
2事发生时间点事现场情况
3事简
4事已造成者造成伤亡数（包括落明数）初步估计直接济损失
5已采取措施
6应报告情况
3生产安全事理台帐
生产安全事登记目录
编号
事名称
发生时间
事类
员伤害程度
直接损失
备注
生产安全事理台账
编号：
事名称
发生时间
点
事类
员伤害程度
财产损失情况
否结案
事调查组长
成员
事调查情况
事处理情况
十三绩效评定考评
131 绩效评定
企业进行年度绩效评定形成正式文件作年度考评
132 持续改进
评定改进措施资料
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冶金等工贸企业安全生产标准化
基规范参考模板
2012年11月编制
目 标考评
1安全生产方针总体目标发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实安全生产方针总体目标通知
科室车间：
全面落实安全生产相关法律法规国家方针政策结合公司实际特制定公司安全生产方针全年安全生产工作总体目标希部门认真贯彻落实方针目标进行层层分解司职确保实现安全生产总体目标
×××××××公司
二○二年×月×日
安全生产方针
安全第预防控制风险综合治理安谐持续改进遵章守法安全发展
安全生产工作总体目标
追求限度发生类事损坏身健康破坏环境深入开展安全标准化理遵循原加强员工培训努力提高员工队伍安全素质公司层面建成完善体系化安全生产长效理机制
22012年安全生产目标发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实2012 年安全生产目标通知
科室车间：
全面落实安全生产相关法律法规国家方针政策继续深入开展安全生产年活动根公司安全生产方针安全生产工作总体目标求制定2012 年安全生产目标希部门认真贯彻落实确保实现全年安全生产目标
×××××××公司
二○二年×月×日
2012 年安全生产工作目标
部门认真学贯彻中华民国安全生产法等法律法规严格执行项制度职责实现七零四达标
七零：
1死亡重伤(含交通责)事零
2重火灾(爆炸)事零
3重设备事零
4重责事零
5重环境污染事零
6急性中毒事零
7职工职业病发病率零
四达标：
1员工安全生产教育培训率100
2应特种作业持证岗率100
3事隐患整改率100
4工作场危害素达标率100
3安全生产指标考核办法发布文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关贯彻落实安全生产指标考核办法通知
科室车间：
全面落实安全生产控制指标工作目标减少杜绝类生产安全事发生特制定办法希遵执行
×××××××公司
二○二年×月×日
安全生产指标考核办法
1目
全面落实安全生产控制指标工作目标减少杜绝类生产安全事发生促进企业安全健康快速协调发展公司达安全生产控制指标工作目标制定考核办法
2适范围
科室车间完成年度安全生产控制指标工作目标考核
3职责
31安全生产室负责科室车间考核工作
32安全生产领导组审核
4考核容考核方法
41控制指标
控制指标：类事起数伤亡数般机械设备事轻伤负伤率火灾事交通事职业病等
42工作指标
工作指标：安全生产例会安全生产教育重事隐患监控安全专项整治安全生产投入事报告应急组织安全档案理工作创新等情况特种作业员持证岗安全设施安全标志安全警示设置率安全隐患整改率劳动保护品发放率等
43考核采取
日常监控评价年终考核相结合方式进行日常监控评价季控制指标完成情况监控日常工作目标落实情况检查组成年终考核实考察考核综合考核组成
44考核分值计算
根车间安全生产工作监控考核评价标准总分100 分计算中安全生产控制指标40 分工作目标60 分考核采逐项扣分办法项扣分直该项标准分扣完止
45考核结果档次划分
考核结果分突出较突出般较差四档次
总分60分定较差
60—79分定般
80—89 分定较突出
90分（含90分）定突出
46 年度安全生产控制指标工作目标考核表
序
号
考核
目标
评价点
分数(100)
标准求评价办法
备注
1
控制
目标
1伤亡事起数
2伤亡数
3职业病
40
超达控制指标扣分轻伤事次发生起扣5 分重伤事发生起扣15 分发生死亡事扣30 分发生职业病扣20 分
责状
控制指标
准
2
安全生
产责
制落实
1安全生产工作列入重议事日程车间亲抓（听取汇报回报）亲部署
2季召开次安全生产例会部署安全生产工作
3班组签订安全生产责状
4奖惩制度落实
5
领导亲召开安全生产年会达扣2—4 分求召开安全生产工作例会扣分少次扣2 分
会议记录少次扣1 分未分解责状扣3 分奖惩制度未落实扣2—4 分
年终
实
考核
3
安全生
产教育
培训
1安全生产宣传教
育工作情况
2安全月活动情况
3特种工持证情况
5
未展开社会性宣传教育活动扣2—4 分未组织组织力扣2—4分培训率低组织工作差培训结
果检查问题扣2—4 分特种工持证率低扣2—4 分
年终
考核
4
重事
隐患
监控
安全专
项治理
1重事隐患
危险源未进行全面登记建档监控制定隐患整改方案组织整改
2安全检查专项
整治情况
10
重事危险源未进行登记建档扣6 分合格扣4 分 未制定整改方案发现起扣5 分
未时更改发现起扣5 分
未规定进行定期检查专项整治少次扣2 分
年终
考核
5
安全标
志警示
1安全标志牌
2安全警示牌
5
安全标志牌全扣3—4 分
安全警示牌全扣3—4 分
安全警示牌清洁扣2—3 分
日常
考核
6
安全生
产资金
投入情
况
1安全生产整改
资金落实情况
2安全劳防资金落
实情况
3安全教育培训专
项资金落实情况
10
未规定落实劳防资金扣5—6 分
未规定落实安全教育培训资金扣5—6 分未规定落实安全生产资金投入扣7—10 分
年终
考核
7
安全检
查整改
情况
1安全检查制度执行情况
2隐患整改处置复查求执行情况
3检查记录填写情况
10
未定期展开日常专项检查扣2—4 分未规定隐患进行整改复
查扣5—10 分 检查隐患整改复查记录隐患整改未期完成扣4— 8 分
日常
考核
8
生产安
全事
报告处
理情况
1生产安全事报
告处理制度执行情况
2事应急预案修订情况
3指定专门救援员情况
4重安全生产事应急救援规定演练
5
未执行生产安全事报告处理制度扣2—4 分事应急预案操作性差时修订扣2—4 分未专门救援员进行培训扣2—4 分演练发现起扣2 分
年终
考核
9
报表
安全档
案理
1时准备统计报送类安全生产情况调查表
2关文件材料时报送传达办理情况
3类安全理档案台帐
5
统计信息未时限报出现数值差错次扣1—3 分瞒报扣5 分
未规定传达办理扣1—4 分相关档案台帐健全扣2—4 分
日常
考核
10
工作创
新评
优情况
1安全生产工作验方法全县鉴意义
2安全生产工作验方法全县鉴意义
3某项安全生产工作全县获表彰
4某项安全生产工作全县获表彰
5
项3 分
项5 分
项3 分
项5 分
相
关文
件材
料
4业员目标知晓
种形式公示培训班组活动等企业方针目标传达全公司职工
二组织机构职责考评
21 组织机构
1成立安全生产委员会领导组文件
××××××公司文件
××[2012]×号
关调整公司安全生产领导组通知
科室车间：
着公司机构员调整进步加强安全生产领导研究决定调整公司安全生产领导组
安全生产领导组组长：×××
副组长：×××××××××
成员：××××××××××××××××××××××××××××××
二安全生产领导组职责：
1．企业安全生产领导组企业负责直接领导研究协调重安全生产问题决策指导企业安全生产工作
2．企业安全生产领导组安全技术监督理生产劳动事设备源技术财务工会等部门组成
3．安全生产领导组职责：贯彻国家法律法规安全第预防综合治理方针法代表总理反映重安全生产问题信息事隐患处理意见
4．督促检查企业属部门安全生产决策决定法规标准执行情况
5．定期听取部门关生产中长期存重隐患理实行控制情况汇报提出切实解决问题建议
6．根企业安全生产中教训验予惩处表彰
7．安全生产领导组季度召开次会议汇报部门生产单位安全生产情况协调安全生产中重问题研究企业安全生产趋势提出解决问题办法建议特殊情况安全生产领导组决定时召开会议
8．次召开全体会议前成员单位负责应安全生产工作告知安全生产领导组
三安全生产领导组办公室设安全生产科负责安全生产日常工作
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2三级安全理网络图
三级安全生产理网络图
安全领导组
(XXX)
安全生产科
XX科：XXX
XX科：XXX
生产车间：XXX
XX科：XXX
生产车间：XXX
生产车间：李文强
XX班组：XXX
XX班组：XXX
3设置安全生产理机构配备专职安全员文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关成立安全生产科配备专职安全员通知
科室车间：
公司研究决定成立安全生产科负责全公司安全生产理工作命×××安全生产科科长×××志专职安全员
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
22 职责
1发布安全生产责制文件
×××××××公司文件
××[2012] x号
关贯彻执行安全生产职责通知
科室车间：
进步加强企业安全理工作中华民国安全生产法等法律法规结合公司实际特编制安全生产职责×年×月×日施行希全公司职工认真贯彻执行
×××××××公司
二○二年x 月x 日
2负责职责
董事长（总理厂长）安全生产职责
1认真贯彻安全第预防综合治理方针严格执行安全生产法律法规全面负责安全生产工作
2建立健全单位安全生产责制组织制定安全生产规章制度操作规程明确部门类员安全职责定期检查考核
3审定安全生产规划年度计划确定安全生产工作目标保证单位安全生产投入效实施
4定期持召开安全生产工作会议研究解决安全生产方面重问题做出相关决策实施
5职工提供安全健康卫生工作条件生活环境保障职工职业健康加强劳动保护预防减少职业病疾病职工危害
6督促检查单位安全生产工作组织参加安全检查查处事隐患实报告时消生产安全事隐患
7新改扩建工程项目必须做安全设施体工程时设计时施工时投入
8组织制定实施单位生产安全事应急救援预案
9时实安全生产监督理部门报告生产安全事四放原进行查处
3签订安全目标责书
（1）企业部门签订责书
附企业部门签订责书
（2） 企业车间科室职工签订责书
（3） 安全生产工作责书
安全生产工作责书
认真贯彻安全第预防综合治理谁谁负责方针原切实安全工作落实基层确保实现公司安全生产目标安全工作更加规范化标准化达千斤重担家挑岗位指标根级关规定公司研究部门签订安全生产责状部门负责安全生产工作第责签订责书
控制指标
1死亡重伤（含交通责）事零
2重火灾（爆炸）事零
3重设备事零
4重责事零
5重环境污染事零
6急性中毒事零
7职工职业病发病率零
8员工安全生产教育培训率100
9应特种作业持证岗率100
10事隐患整改率100
11工作场危害素达标率100
二责容
1建立健全部门安全理制度建设做部门必须责抓项工作明确狠抓落实奖罚分明
2安全文明生产严格安全操作规程安全理做违章操作身伤亡事
3严格规定落实项安全检查做火险盗险机械带病操作级达整改通知求期完成
4杜绝违障指挥特种设备配合安保部设备部规定进行年度检查特殊工种做持证岗法保护劳动者合法权益
5根车间工作实际新岗换岗复岗职工进行车间级班组级安全教育
三检查考核办法
1安全生产指标考核办法月百分制进行考核考核结果存档作年终表彰奖罚
2公司定期部门进行理检查结果存档作级检查车间评奖罚
四奖罚
1严格执行安全理制度落实项防范措施完成全年责务检查考核标准全年总分均达95 分部门责奖励安全奖1000 元
2部门职工违犯厂规厂纪发现次扣罚安全保卫奖5
3部门职工厂区出现酗酒闹事架斗殴关规定处理外发现次扣罚安全奖5
4厂部部门安全工作考核标准进行考评年总分均达95 分者扣罚10安全奖达90 分者扣罚30安全奖达85 分者扣罚50安全奖类推
5车间发生火险次扣罚50安全奖发生二次该部门安全工作实行票否决取消全年安全奖
6造成工伤事部门扣罚全年安全奖
7造成较安全事级部门企业罚款事直接责承担罚款
8强化安全档案建设成立种安全组织制定切合实际预案做项安全学检查制度保存工作作安全理发现次档案理规范扣安全奖5
9新岗换岗复岗职工进行车间级班组级安全教育岗发现次扣罚安全奖5
10责书式二份公司车间执份责书 年 月 日起 年 月 日止
总理(签字) 责方(签字)
日期： 日期：
4安全生产理机构职部门生产基层单位职责
安全生产科安全职责
安全生产科公司领导安全生产工作方面助手负责组织推动检查督促企业安全生产工作开展
1监督检查企业贯彻执行安全生产政策法规制度开展安全工作情况定期研究分析伤亡事职业危害趋势重事隐患提出改进安全工作意见
2制定企业安全生产目标理计划安全生产目标值
3定期组织公司安全生产检查时达安全隐患限期整改通知书权制止违章指挥违章作业
4督促关部门制定贯彻安全技术规程安全理制度检查级理层工程技术员员工安全技术规程执行情况
5参制定汇总安全技术措施计划监督检查安全技术措施费安全措施项目完成情况
6参加审查新建改建扩建工程设计建设工程验收试运转工作
7组织开展安全生产竞赛总结推广安全生产验树立安全生产典型
8组织三级安全教育员工安全教育配合安全监察机构进行特种作业员安全技术培训考核发证工作
9制定年度安全工作计划负责贯彻实施
10负责伤亡事统计分析参加事调查造成伤亡事责者提出处理意见
11督促关部门做女职工劳动保护工作防护品质量进行监督检查
12总结推广安全生产科研成果先进验
13业务接受方安全监督机构级安全机构指导实反映情况协助关部门做职业病防治等方面工业卫生工作
14认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
二技术部门安全职责
1负责安全技术措施制订
2推广新技术新材料新工艺时考虑出现安全素害素危害等问题组织试验程中制定相应安全操作规程正式投入生产前做出安全技术鉴定
3产品设计工艺布置工艺规程工艺装备设计时严格执行关安全标准规程充分考虑操作员安全健康
4负责编制审查安全技术规程作业规程操作规程监督检查实行情况
5承担劳动职业安全卫生技术支持务提供安全技术信息资料审查采纳安全生产技术方面合理化建议
6协关部门加强职工技术教育考核推广安全技术方面先进验
7负责特种设备日常安全理工作做相应台帐
8负责企业种机械电气动力等设备理加强设备检查定期保养保持良状态
9制定关设备维修保养安全理制度安全操作规程负责贯彻实施
10组织制定修安全措施领导审查相关部门确认执行
11执行级部门关制改造设备规定制改造设备安全性负责
12确保机器设备安全防护装置齐全灵敏效安装改装修理搬迁机器设备时安全防护装置必须完整效方移交运行
13负责安全技术措施项目需设备制造安装列入固定资产设备应固定设备进行理
14参重伤亡事调查分析做出设备缺陷障造成事初步鉴定意见技术方面找出事原防范措施
15负责公司厂房建筑物道路维护修缮土木工程设施理
16负责公司安全资料信息收集资料保工作
17认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
三生产制造部门安全职责
1时传达贯彻执行级关安全生产指示坚持生产安全五时
2保证安全前提组织指挥生产发现违反安全生产制度规定安全技术规程做法应立制止领导报告时通知安全技术监督部门处理严禁违章指挥违章作业
3生产程中出现安全素险情事时果断正确处理立报告领导通知关职部门防止事态扩
4参加安全生产检查时掌握安全生产动态单位安全生产情况时调度会予表扬批评
5负责贯彻操作纪律理规定杜绝减少非计划停工跑串事实现安全生产
6月开展次安全检查负责生产事（非计划停工跑串事等）调查处理统计报工作时安全处报告参加事调查处理
7规定做级员工安全教育转岗安全教育日常安全教育活动
8组织制定中修安全措施检查责落实
9进行生产施工作业前制定贯彻作业规程安全操作规程
10负责生产岗位工艺安全劳动纪律理杜绝三违现象
11负责做系统员工岗位操作培训应知应会考核工作
12配合安全处环境保护安全作业日常理工作
四质部门安全职责
1组织制订（修订）监督执行全公司安全技术规程专业操作规程
2负责种原材料外加工件产品质量分析提供准确分析数质量关
3负责质量事调查处理参加事关数分析测定
4负责动火分析进塔入罐作业安全分析提供数确保作业安全
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
五财务部门安全职责
1安全技术措施费单独立项专款专
2保证劳动防护品保健食品清凉饮料职业病防治费合理
3负责落实安全隐患整改需资金监督正确
4负责部门资金安全保安全
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
六营销部门安全职责
1销售化学危险物品时必须检查运输单位化学危险品营运输许证证方发货
2定期驾驶员进行安全教育考核配合保卫部门做厂车辆检审工作
3负责户客户安全宣传教育工作
4认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
七事行政部门安全职责
1负责保健食品清凉饮料供应发放工作搞食品饮食卫生
2负责部门属气瓶蒸饭车机动器具保理工作
3负责员工宿舍公司区域食堂关生活设施卫生防火工作
4负责公司员工安全培训理工作
5负责劳动保护品防护器材采购发放工作
6负责搞职工体检职业病防治健康监护工作
7参加工伤鉴定提出鉴定
8参加事抢救负责医疗事理
9负责做特殊工种员工培训建档工作
10负责生产工作岗位力资源调配确保岗位员相稳定员工素质确保安全生产
11认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
八采购部门安全职责
1副总理指导分理范围安全工作负全面责
2严格执行国家安全生产法消防法环境保护法道路交通安全法危险化学品安全理条例等关安全消防法律法规切实做关物品日常储存运输安全理工作
3采购物品器材配件必须规定求实施确保采购物品质安全采购安全防护品必须国家关部门认企业提供索取安全鉴定证
4仓库防火安全理规求做物品分类储存规范堆放员持证岗货物相符认真做仓库防火防爆相关工作
5认真贯彻执行国家安全生产法律法规切实做部门安全理工作
注：部门应根企业机构设置建立相应安全职责
九车间安全生产职责
1保证国家级安全生产法规制度指示车间贯彻执行安全工作列入议事日程做五时
2组织制定车间安全理规定安全操作规程安全技术措施计划
3组织新职工进行车间安全教育班组安全教育职工进行常性安全意识安全知识安全技术教育定期组织考核组织班组安全日活动时吸取工提出正确意见
4组织全车间职工定期进行安全检查保证设备安全装置消防防护器材等处完状态
5组织项安全生产活动总结交流安全生产验表彰先进班组
6严格执行关劳保品保健食品清凉饮料等发放标准加强防护器材理教育职工妥善保正确
7坚持四放原车间发生事时报告处理注意保护现场查清原采取防范措施
8组织车间安全理网配备合格安全理员支持车间安全员工作充分发挥班组安全员工作
十班组安全职责
1组织职工学贯彻执行企业车间关安全生产规章制度安全操作规程求
2组织班组级安全教育安全活动
3认真执行交接班制度做班前讲安全班中检查安全班总结安全
4检查岗位工艺指标项规章制度执行情况做设备安全设施巡回检查维护保养认真做记录
5严格劳动纪律违章指挥权制止切违章作业监督检查辖区种作业维护正常生产秩序
6负责班组防护器具安全装置消防器材日常理施完整
7发现隐患时解决做记录解决报领导时采取效防范措施发生事立组织抢救保护现场时报告
十工会部门安全职责
1贯彻宣传国家关劳动保护政策法规制度督促公司领导执行做安全生产安全教育安全保护工作协助公司行政贯彻落实负责做分范围安全技术劳动保护工作督促企业法组织劳动工保障职工参加工伤保险
2组织健全群众劳动保护理监督网络协助开展创建安全合格班组活动积极做职工安全思想遵章守法教育
3负责组织劳动竞赛活动坚持竞赛总结评中安全生产容积极扩广安全生产先进验
4督促关部门期实现安全技术措施计划参加新建扩建等项目设计审查竣工验收
5定期研究公司劳动保护工作中重问题行政部门提出改进安全生产意见合理化建议
6参加重事调查分析处理工伤事鉴定工作
7参加组织安全生产检查督促事隐患整改
8做女工劳动保护工作
5级理员业员职责
分安全副总理（副厂长）安全生产职责
1董事长（总理厂长）领导生产必须安全谁谁负责原安全生产负分负责
2贯彻执行安全生产项方针政策法律法规单位安全生产规章制度履行监督理职责
3参组织制定修订安全生产规章制度安全操作规程
4组织编制安全生产规划年度工作计划安全技术措施计划认真组织实施
5定期组织单位安全生产检查制定隐患整改方案时予落实
6组织制定安全生产奖惩规定开展类安全生产竞赛活动总结推广先进验奖励先进单位
7定期组织单位安全教育安全考核工作
8规定组织事调查报四放原造成事责者提出处理意见
9定期召开安全生产会议分析企业安全生产动态时解决生产程中安全问题
10认真贯彻执行国家关劳动保护品发放标准规定督促检查业员正确穿戴做女职工未成年工特殊保护
二副总理（副厂长）安全生产职责
1谁谁负责原分工业务范围安全生产工作负领导责
2常督促分部门车间安全职责履行安全理制度执行情况时纠正失职违章行
3坚持安全第原严禁违章指挥强令工险作业
4积极支持配合分安全负责工作分业务范围存事隐患时落实整改措施限期整改位确保安全事
5根分部门工作实际组织制定安全防范措施理办法
注：果企业销售副总技术副总生活勤副总财务副总等应分列出安全职责
三安全理员安全生产职责
1贯彻执行级安全生产方针法律法规政策制度单位安全生产委员会领导负责企业安全理监督工作
2负责职工进行安全教育培训新入厂职工厂级安全教育口理特种作业员安全技术培训考核组织开展种安全活动办安全教育室制定班组安全活动计划领导参加情况进行考核
3组织制定修订企业职工安全卫生理制度安全技术规程编制安全技术措施计划监督检查执行情况
4组织安全检查执行事隐患整改制度协助督促关部门查出隐患制定防范措施检查监督隐患整改工作完成情况
5参加新建扩建改建修技措工程三时监督符合职业安全卫生技术求检查督促关部门单位搞安技装备维护保养理工作
6会设备理部门负责锅炉压力容器压力道机组安全监督工作负责专业特殊工种安全技术培训考核工作
7深入现场监督检查督促协助解决关安全问题纠正违章作业遇危安全生产紧急情况权令停止作业立报告关领导
8负责类事汇总统计报工作身伤亡火灾爆炸事调查处理参加类报总公司事调查处理工伤鉴定发生重事组织总公司汇报
9国家关规定负责制定职工劳保保健食品防暑降温饮料发放标准督促检查关部门规定时发放合理
10负责企业单位安全工作进行考核评安全生产中贡献者者事责者提出奖惩意见会工会等部门认真开展安全生产竞赛活动总结交流安全生产先进验开展安全技术研究推广安全生产科研成果先进技术现代安全理办法
四工会席安全生产职责
1组织职工参加单位安全生产方面民理民监督维护职工安全生产方面合法权益
2协企业做国家安全生产法律法规宣传贯彻工作实施安全监控法抓班组建设实行效群众监督
3法参加事调查关部门提出处理意见建议追究关员责
4会关部门认真开展安全生产知识竞赛合理化建议活动
5关心职工劳动条件改善保护职工劳动中安全健康做女职工劳动保护工作五职部门负责（车间）安全生产职责
1保证国家级安全生产法规制度指示部门贯彻执行安全工作列入议事日程做五时 （1）生产计划安全生产目标措施（2）布量工作安全生产求（3）检查工作安全生产项目（4）评方案安全生产条款（5）总结报告安全生产容
2组织制定部门安全理规定安全技术操作规程安全技术措施计划
3组织新业员进行部门安全教育班组安全教育业员进行常性安全思想安全知识安全技术教育定期组织考核组织安全日活动时解决业员提出正确意见
4组织部门车间业员定期开展安全检查危险源辨识风险评价活动落实隐患整改保证设备安全装置消防防护器材等设施处完状态
5组织项安全生产活动总结交流安全生产验保障先进班组
6严格执行关劳保品保健食品清凉饮料等发放标准加强防护器材理教育业员妥善保存正确
7坚持四放原车间发生事时报告处理注意保护现场查清原采取防范措施事责者提出处理意见报部门厂长批准执行
8组织车间安全理网配备合格安全理员支持车间安全员工作充分发挥班组安全员作
注：企业应根部门设置分列出部门负责安全职责
六班组长安全生产职责
1认真执行安全生产规章制度模范遵守安全操作规程班成员安全行负责企业基层组织安全生产第责
2坚持召开班前安全会布置生产务时具体布置安全措施保证违章指挥
3组织开展安全活动坚持班前讲安全班中检查安全班总结安全
4负责新调入变换工种复工员包括实代培时工进行岗位安全教育
5负责班现场巡回安全检查督促工严格遵守安全生产制度安全操作规程正确体防护品纠正违章作业安全行负责监督危险作业时发现消事隐患
6发生工伤事负责保护现场时报参事调查原分析提出预防措施事处理意见
7做生产设备安全装备消防设施爆破物品等检查维护工作常保持完正常运行
8权拒绝级符合安全生产文明生产指令意见
七门卫岗位安全生产职责
1门卫负责厂安全保卫工作防范切违法犯罪分子门出入
2负责访员登记接传达工作没证件访员接客律许入厂
3权制止切安全素入厂权疑行员进行检查检查疑方出入厂区
4外协单位入厂物资工具权出具清单出厂时清单出厂疑问者许出厂清单物资负责保工作
5负责门卫区域设施保维护卫生工作
八工安全生产职责
1认真学严格遵守项规章制度劳动纪律违章作业劝阻制止违章作业
2精心操作做项记录交接班必须交接安全生产情况交班接班创造安全生产良条件
3正确分析判断处理种事隐患事消灭萌芽状态发生事果断正确处理时实级报告严格保护现场做详细记录
4作业前认真做安全检查工作发现异常情况权处理报告
5加强设备维护保持作业现场整洁搞文明生产
6岗必须规定着装妥善保正确种防护品消防器材
7积极参加种安全活动
8权拒绝违章作业指令
三安全投入考评
1安全生产投入保障制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产投入保障制度
1目
进步积极加强企业安全理确保企业安全技术措施费时位公司财务理制度规定安全技术措施费提取做出规定制定制度
2适范围
制度适公司安全生产投入费
3费提取规定
31安全生产投入费根财企[2012]16号企业安全生产费提取理办法年营业收入规定例提取企业安全费企业行提取专户储存专项安全生产
32公司安全生产科根公司生产情况时编制资金计划计划中应包括：
1完善改造维护安全防护设备设施
2安全生产教育培训配备劳动防护品
3安全评价重危险源监控事隐患评估整改
4设备设施安全性检测检验
5应急救援器材装备配备应急救援演练
6安全标志标识
7安全生产直接关系物品者活动
计划应送总理审批安全生产资金纳入年度财务预决算确保效落实实行专款专
34公司安全生产部总门应监督安全资金投入效实施督促相关部门基层单位制度贯彻执行
35安全生产资金时应编制计划时报公司负责进行审批审批权限资金限额关财务制度执行
36公司财务部门应安全生产资金进行统计汇总安全生产科应督促相关部门计划实施生产技术部门应掌握采购安全设施设备物资否合格效
37安全生产资金应做三位：责位措施位资金位具体实施项目应做四定：定项目定措施定责定期限
38重专项安全技术措施基金制定应进行行性评价证会审确保资金效充分发挥科学合理效原
XXXXXX公司
XX年X月X日
2安全生产投入台帐
（表格）
四法律法规安全理制度考评
41 法律法规标准规范
1安全生产法律法规识获取理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产法律法规识获取理制度
1目
时获取国家政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准遵守法律法规部门规章标准熟悉掌握法律法规知识规定国家关安全生产法律法规部门规章标准贯彻落实特制订制度
2适范围
制度规定关安全生产法律法规部门规章标准识方法获取途径获取法律法规理更新应适公司分厂部门
3容
31公司安全生产部办公室负责关安全生产法律法规部门规章标准获取识组织相关部门进行宣传贯彻
32部门负责部门职关法律法规标准求收集保评估更新等工作列出部门获取法律法规清单时组织相关员进行教育培训切实保证部门员工时掌握新法律法规正确法制化工作方思路提供保障
33公司安全生产部负责获取法律法规标准求建档保存工作更新法律法规登记时进行更新
34国家关安全生产法律法规部门规章标准获取采取书籍购买国家安全生产监督理总局省市县安全生产信息网网等形式获取获取法律法规进行条款容识适法律法规程序报总理
35新购者网新获取法律法规必须进行符合性评价评价相关部门完成出具评价报告
36部门新购置者网新获取法律法规必须进行分类登记建档时法律法规清单进行新废止删
37安全生产部安全部长新获取法律法规必须认真学熟练掌握法律法规条款容结合公司实际制订学宣传贯彻法律法规计划发文件落实法律法规规定求
38公司安全生产部办公室负责国家方政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准进行整理登记建档已废止者法律法规进行删送交档案室存档
XXXXXX公司
XX年X月X日
2 企业适安全生产法律法规标准求清单
企业适安全生产法律法规标准求清单
序号
法律法规标准求事项
生效日期新修订日
颁布部门
法规标准编号
适条款说明
适部门
备注
国家法律
二国家法规
三标准规范
四
保存部门：
3 组织相关法律法规标准学定形式法规标准传达业员
4 组织相关法律法规标准学会议培训资料见培训班组活动记录
42 规章制度
1发布项制度文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关印发安全生产理制度通知
科室车间：
加强安全生产理安全生产事控制零促进企业持续发展增加济效益现修订安全生产理制度印发车间科室岗位×年×月×日
XXXXXX公司
XX年X月X日
2项安全生产理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产责制度
1目
认真贯彻落实安全生产责制搞企业安全健康工作重环节层次类员安全生产中分工协作负责具体体现分线负责分级理安全理体系形成正常运行关键特制定规定
2适范围
21公司部门履行安全生产责制
22 公司负责公司副职领导级部门车间班组负责全体职工安全总监安全理员级员
3职责
31公司安委会办公室负责公司安全生产责制拟订公司安全领导组负责批准公司总理颁发
32公司部门规定制定部门安全生产责制负责部门安全生产责制贯彻落实情况实施监督检查考核工作部门安全生产责制适性进行定期评估修订等工作
33公司安委会负责牵头公司部门贯彻安全生产责制情况进行监督检查考核工作负责公司安全生产责制适性进行定期评估修订工作
4 容
41认真学关安全生产文件政策法令劳动保护规定创造良安全生产条件
42岗必须规定着装觉执行五必须五准制度
421五必须具体容：
（1）班必须穿工作服
（2）接触毒害高温易崩溅工作时必须佩戴眼镜
（3）作业时必须戴防护手套
（4）班必须戴工作帽
（5）登高作业必须系安全带
422五准具体容：
（1）岗准穿高鞋凉鞋带铁掌皮鞋
（2）进入厂区准带烟火
（3）班准干私活脱岗窜岗睡岗
（4）准汽油洗衣服设备
（5）毒危险岗位处理险情准单独作业
43工作中坚守岗位严格执行工艺纪律安全操作规程违章作业违章作业权制止
44熟练掌握岗位工艺流程安全规程设备性懂生产懂安全基功硬
45岗位员必须掌握安全防火防毒防静电知识妥善保正确种防护品消毒器材
46生产岗位严格执行巡回检查制度规定容发现异常情况应时处理报告发生事保护现场做详细记录
47坚持安全第两工作负责安全
48严格执行种安全标准制度服组织指挥服调度权拒绝违章作业指令
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全教育培训制度
1目
提高职工员素质加强安全生产教育特制定制度
2适范围
制度规定安全教育容程序方式等事项适部员工安全培训教育
3职责
31办公室：针特定员制订安全培训纲组织实施工作
32生产安全科：配合实施厂级安全教育相关安全教育工作
33单位：安排部门安全教育工作做二三级安全教育工作组织部门参加类安全活动
4安全教育培训容
41入厂教育
411新工时工合工培训实员进入工厂必须进行三级(厂车间班组)安全教育
412厂安全教育厂部组织安全部门具体负责进行安全教育容：国家关安全生产法令规定企业项理制度产品特点般安全知识
413厂级教育：厂安全技术部门负责进行安全教育容：单位情况安全生产基知识安全生产规章制度劳动纪律业员权利义务关事案例事应急救援预案防范措施演练容
414车间安全教育：车间负责组织实施容：工作环境危险素职业伤害伤亡事安全职责操作技强制性标准急救紧急情况处理安全设备设施防护品维护相关规章制度预防事职业危害事项事案例
415班组安全教育：班组长负责容：岗位操作方法生产操作中事案例预防灾害事措施安全生产装置防护品方法等
42特殊教育
421事电器电焊工车辆驾驶员等特殊工种必须进行专业工种安全技术规程规定等方面教育专业培训考试合格方独立岗作业
422特殊工种少年组织次培训学进行专业安全技术预防灾害事案例教育断提高职工安全技术水
423发生重事恶性未遂事时企业领导进行组织关员事现场教育汲取验教训防止类似事发生
43职工日常安全教育
431级领导部门职工进行常性安全思想安全技术遵章守纪教育增强职工安全意识法制观念定期研究职工安全教育中关问题
432应举办安全技术工业卫生学班充分利安全教育室采展览宣传画安全专栏报章杂志等种形式先进电化教育手段开展职工安全工业卫生教育
433单位应定期开展安全活动班组安全活动周次（完全活动日）
434修重点项目检修重危险性作业（含重点施工项目）时安全技术部门应督促指导检修（施工）单位进行检修（施工）前安全教育
435职工违章重事责者工伤员复工应属单位领导安全技术部门进行安全教育容记入安全作业证
XXXXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全检查制度
1目
确保员工生产程中安全健康认真执行安全生产法规发动级领导员工抓安全检查工作实现安全生产职业健康切实落实企业体责
2适范围
制度适公司部门领导员工
3容
31安全检查治理整顿建立良安全环境生产秩序做安全工作重手段坚持领导群众相结合普遍检查专业检查相结合检查整改相结合原做制度化常化
32开展安全检查必须明确目求具体计划建立级领导负责关员参加安全检查组织
33安全检查容查领导查思想查纪律（包括劳动纪律工艺纪律操作纪律工作纪律施工纪律）查制度查违章查事隐患
34属处室车间安全工作年组织次抽查互查安全检查重容岗位责制检查厂季次处室月组织次车间周组织次班组进行日检
35安全检查采取日常定期专业定期四种检查方式专业检查时部门组织关单位参加
36 日常安全检查方式进行：
361生产岗位班组长工应严格遵守交接班检查班中巡回检查制度
362非生产岗位班组长工应根岗位特点工作前工作中进行检查
363级领导级安全理员应业务范围常深入现场进行安全检查发现安全问题时督促关部门解决
37定期安全检查包括季节性检查节日前检查
371春季安全检查防雷防静电防解冻防泄漏防建筑物倒塌重点夏季安全检查防署降温防台风防汛重点秋季安全检查防火防冻保温重点冬季安全检查防火防爆防煤气中毒防冻防凝防滑重点
372节日前检查：节日前保卫安全消防生产准备备设备等进行检查
38企业年度锅炉压力容器电器设备机械设备安全装备监测仪器危险品防护器具消防设施运输车辆防尘防毒液化气系统等分进行专业性检查
39全厂应装置开停工前检修中新装置竣工试运转时进行定期安全检查
310种形式安全检查应认真填写检查记录求报抄送安全生产部
311级检查组织查出隐患逐项研究编制整改方案做五定三交五定定时防护措施定整改措施定负责定完成期限定资金三交：班组整改交车间车间整改交厂厂整改交级
312暂时整改项目采取效防范措施外应分纳入技措安措检修计划限期整改
313隐患整改通知书提出整改求整改责认真求期整改位否造成事情节轻重追究责
314通知书存档备查
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全作业证理制度
1目
保证生产现场进行检修试验安装工作时拥安全工作条件设备安全运行防止事发生特制定制度
2适范围
制度适公司设备操作员
3容
31安全作业证职工独立作业资格证发放范围限企业直接事独立作业作业员
32安全作业证发教育培训学徒期满定生产理知识具备安全操作技独立事生产活动职工
33特种作业员取特种作业员操作证外必须取企业安全作业证
34发放安全作业证应考核容
341操作工应考核岗位工艺规程岗位操作法关安全技术工业卫生知识操作技事处理紧急救护力
342特种作业员应考核工种应掌握安全作业技关安全理知识
35安全作业证车间组织考核填写成绩车间签字报公司安全科核发
36安全作业证职工岗作业证件独立直接事生产作业活动员必须持证岗
37安全作业证应记载安全教育考核成绩安全工作奖罚情况
38安全生产部月少安全作业证抽查次车间应时检查
39持证者必须年接受少次安全考核成绩记入安全作业证考试合格者允许补考次补考合格者应收回安全作业证取消独立作业资格进行教育提高外应予定济处罚
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产设备设施安全理制度
1目
加强公司新增设备设施安装验收工作理保证安装工作安全序进行特制定制度
2适范围
制度适公司生产设备设施
3容
31设备设施设计制造安全保障
311生产营设备设施应配套安全设备安全警示装置产生危险害素较场部位应设置相应安全防护装置例设备动零部件否设置相应安全防护装置员易触动零部件应封闭隔离操作员设备运行时触动零部件必须配置必安全防护装置运行程中超极限位置生产设备零部件应配置限位装置
312安全设备设计制造应符合安全标准求安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准
32安全设备设施维护检测安全保障定期设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
321设备安装安全求
设备安装应逐项检查设备安全状态性否符合安全求检查安全项目包括静态动态两方面静态检查项目设备运行条件进行设备表面安全性安全防护距离等控制系统安全性动部件安全防护性安全防护装置工作性性设备运行中尘毒易燃等产生情况等
322设备维护保养安全求
设备应建立设备保养责制制定安全操作规程实行操作证制度确保设备安全正常运行
323设备安全检测求
安全检测解设备运行状况预测设备运行变化趋势效手段根目避免安全设备障事发生保证生产营安全
324设备报废淘汰
建立设备报废淘汰制度禁止危生产安全工艺设备
325建立设备安全档案
设备档案理设备理基础性工作企业设备安全理提供信息资料数通档案信息资料整理分析解设备运行状态设备安全检查检测障诊断隐患整改等提供科学
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产投入保障制度
1目
进步积极加强企业安全理确保企业安全技术措施费时位公司财务理制度规定安全技术措施费提取做出规定制定制度
2适范围
制度适公司安全生产投入费
3费提取规定
31安全生产投入费财企[2012]16号企业安全生产费提取理办法低销售收入 例提取企业安全费企业行提取专户储存专项安全生产
32公司安全生产科根公司生产情况时编制资金计划计划中应包括：
1完善改造维护安全防护设备设施
2安全生产教育培训配备劳动防护品
3安全评价重危险源监控事隐患评估整改
4设备设施安全性检测检验
5应急救援器材装备配备应急救援演练
6安全标志标识
7安全生产直接关系物品者活动
计划应送总理审批安全生产资金纳入年度财务预决算确保效落实实行专款专
34公司安全生产部部长应监督安全资金投入效实施督促相关部门基层单位制度贯彻执行
35安全生产资金时应编制计划时报公司负责进行审批审批权限资金限额关财务制度执行
36公司财务部门应安全生产资金进行统计汇总安全生产科应督促相关部门计划实施生产技术部门应掌握采购安全设施设备物资否合格效
37安全生产资金应做三位：责位措施位资金位具体实施项目应做四定：定项目定措施定责定期限
38重专项安全技术措施基金制定应进行行性评价证会审确保资金效充分发挥科学合理效原
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产安全事理制度
1目
加强生产安全事报告调查处理进步落实事责追究制度防止减少生产安全事根安全生产法生产安全事报告调查处理条例等法律法规结合公司实际特制定理制度
2适范围
制度适公司发生安全事报告调查处理
3生产安全事定义
生产安全事指生产营领域中发生意外突发事通常会造成员伤亡财产损失正常生产营活动中断事件
4事等级划分
根生产安全事造成员伤亡者直接济损失事般分等级：
41特重事指造成30 死亡者100重伤（包括急性工业中毒）者1 亿元直接济损失事
42重事指造成10 30 死亡者50 100 重伤者5000 万元1 亿元直接济损失事
43较事指造成3 10 死亡者10 50 重伤者1000 万元5000 万元直接济损失事
44般事指造成3 死亡者10 重伤者1000 万元直接济损失事
5事报告
51报告程序
发生生产安全事先发现者应立单位领导报告迅速逐级报告总理董事长公司总理董事长接报告1 时XX市安全生产监督理局关部门报告情况紧急时事现场关员直接XX市安全生产监督理局关部门报告
事报告出现新情况应时补报事发生日起30 日事造成伤亡数发生变化应时补报道路交通事火灾事发生日起7 日事造成伤亡数发生变化应时补报
52事报告容
521事发生单位概况
522事发生时间点事现场情况
523事简
524事已造成者造成伤亡数包括落明数初步估计直接济损失
525已采取措施
526应报告情况
6事救援
61接事报告单位领导进行事逐级报时应采取效措施立启动事相应应急预案组织抢险救援防止事扩财产损失
62发生身伤害事现场员应立采取效措施杜绝继发事防止事扩立受伤中毒员适方法器具搬运出危险带根具体情况施行急救措施医务员未赶现场前现场员停止伤害员抢救护理
63情况较轻者现场员采妥善办法伤害员迅速护送公司医务室进行救护情况严重者立送医院救治
64事发生妥善保护事现场相关证抢救员防止事扩疏散交通等原需移动事现场物件做出标志绘制简图做出书面记录
7事调查处理
71发生般等级事生产安全事报告调查处理条例规定相应级政府组织调查处理公司关领导部门事发生单位做积极配合工作
72发生什级生产安全事公司组成调查组进行调查分安全副总理负责组织调查组公司关领导安全科事发生分厂（分公司）车间关部门员组成
事调查成员求应具备事调查需知识专长调查事没直接利害关系
调查组职责：查明事原员伤害情况直接济损失认定事性质事责提出责者处理意见总结教训提出防范整改措施等
8事损失计算
81事直接损失包括原材料损失成品(半成品)损失设备损失原材料成品(半成品)损失市场销售价格计算实际单位成计算
82产量损失事发生时起恢复正常生产时止日计划产量计算总损失量设备修复生产力降低减产部分计算产量损失费单位成变价格计算
83事损失总金额直接损失费产量损失费
84计算方法：停车设备台数停车时间(时)设备时计划产量(吨)产量损失
85产量损失金额损失产量产品单位成(变价格)产量损失金额
86伤亡事损失统计负伤累计休工天数折合金额企业职工均日工资休工天数
9求
91发生般等级事时分厂（分公司）必须10分钟事报告安全科公司关领导轻伤事先口头报告10时书面报告报安全科
92事报告真实时迟报漏报瞒报
93公司应建立事档案该项工作安全科负责事调查分析资料现场检查记录片技术鉴定化验分析会议记录仪表记录旁证材料综合调查材料登记表报告书等应妥善保
94积极组织参加事抢救瞒报迟报事伪造者意破坏事现场事调查中弄虚作假责关规定进行处理
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
职业卫生理制度
1目
预防控制消职业病危害防止职业病保护劳动者健康相关权益促进企业济稳定安全发展特制定制度
2适范围
21适公司部门车间职业病防治工作
22制度指职业病国家规定职业病范围执行
3职责
31公司负责公司职业健康工作负总责
32公司安全生产领导组负责研究协调决策公司职业健康理工作
3 3公司安全科负责部门职业健康综合监督理工作
4容
41职工进厂时应根职业病防治法卫生监督部门职工进行体检定期安排健康检查建立职工卫生档案安排禁忌症员事危险害作业职工体检合格业岗
42业员进行安全教育培训保证业员具备必安全生产知识熟悉关安全生产规章制度安全操作规程掌握岗位安全操作技未安全生产教育培训合格业员岗作业
43生产营场设置警示标志加强职工安全生产意识
44存毒害物质场设置通风排毒净化系统作业场环境尘毒浓度达卫生标准
45生产场仓储区存易皮肤吸收毒物应配置事专柜急救箱相应防护品现场应设置身洗设施洗手池
46生产仓储存危险化学品生产作业员进入工作场应穿工作服戴工作手套相应防护器材防止吸入食入入眼皮肤接触生产作业场配置相应呼吸器
47正确穿戴劳动防护品保维护正确严禁穿带铁钉鞋进入易燃易爆危险区域生产区域严禁穿短衣短裤裙子高鞋拖鞋赤膊等根江苏省劳动防护品配备标准做防护品配备发放工作职工生产程中劳保品保障职工劳动安全卫生健康
48生产车间仓库空气定期检测空气检测达标采取相应防护措施策措施
49加强作业员安全教育生产储存场涉危害物质明确指出职工危险害物质防范意识制定安全操作规程配备专（兼）职安全员负责日常检查监督安全工作
410维护女职工合法权益减少解决女职工作业程中生理特点造成特殊困难必须女职工实行特殊保护措施
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产会议制度
1目
确保安全生产会议利开展特制定制度
2适范围
制度适公司安委会部门车间负责安全员
3容
31公司根安全理需月25日定期召开安全生产例会参加员公司安委会成员部门车间负责
32公司负责持会议
33传达级部门关文件会议精神
34针生产状况学关安全规程安全技术等
35单位车间介绍月安全情况事情况
36布置月安全工作安全活动容
37次例会单位负责安全员参加缺席
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
安全生产奖惩制度
1目
建立奖励惩罚方法
2适范围
全体员工
3职责
安全部
4程序
41 奖励
411 认真执行级安全生产方针政策公司颁布项安全生产制度防止事发生职业病危害作出贡献车间部门列情况予适奖励
412安全生产发明创造合理化建议采明显效果者
413制止违章指挥制止违章作业避免事发生者
414时发现消重事隐患避免重事发生者
415抢险救灾功者
416积极参加公司部门组织种形式安全生产活动评先进车间部门班组
417评省市县公司安全生产积极分子予表彰奖励
418消防安全工作方面做出特殊贡献者
42 奖励程序
421 安全生产先进班组车间（部门）汇总材料报部长审核报安全部审核报公司安全生产领导组通
422 先进车间部门科室安全部门提出意见交公司安全生产组讨审核通
423 41关员单位奖励车间部门提出安全部门审查报公司领导批准
43 惩罚
列情形者应予惩罚：
431 事责者
432 违章指挥强令职工险作业导致事发生者
433 违章违纪情节严重性质恶劣者
434 破坏伪造事现场隐瞒谎报事者
435 事发生采取措施导致事扩重复事发生者
436 坚持原认真维护项安全生产工作制度员击报复者
437 种违反安全生产规章制度造成严重果者
438 提出整改意见条件整改拖延整改责
439 擅挪消防器材损坏消防器材者
44 惩罚类型
441 济处罚根危害程度损失情况责处罚款20500 元赔偿损失350降低工资扣奖金没收押金
442 行政处罚根危害程度损失情况责处警告辞退警告降职降级留查辞退开
443 性质特严重情节恶劣触犯刑律者追究法律责
45 处罚程序
451 济处罚关部门提出报分付总理批准执行
452 行政处罚关部门提出公司关规定参命程序报关领导批准执行
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
消防安全理制度
1目
加强安全消防理预防火灾减少火灾危害根中华民国消防法特制定制度
2适范围
制度适公司科室车间全体员工
3职责分工
31总理公司安全消防理工作负全面责工作检查督促公司安全消防理职职责制定制度执行情况
32安全总理领导负责公司全面安全消防技术防范工作组织检查工作年少组织开展四次安全消防隐患检查制度修订防范落实工作发生安全事时总理安全理员负责员疏散消防员负责组织灭火工作
33生产部办公室车间负责安全消防须知岗前岗中教育检查工作做勤检查勤教育公司员工熟悉解安全消防须知常识发生事会操作安全防火具警卫班月进行消防演练
4容
41企业消防安全职责
411根中华民国消防法规定企业消防安全职责：
（1）制定消防安全制度消防安全操作规程
（2）实行防火安全责制确定单位属部门岗位消防安全责
（3）针单位特点职工进行消防宣传教育
（4）组织防火检查时消火灾隐患
（5）国家关规定配置消防设施器材设置消防安全标志定期组织检验维修确保消防设施器材完效
（6）保障疏散通道安全出口畅通设置符合国家规定消防安全疏散标志
412消防安全重点单位应履行列消防安全职责：
（1）建立防火档案确定消防安全重点部位设置防火标志严格理
（2）实行日防火巡查建立巡查记录
（3）职工进行消防安全培训
（4）制定灭火应急疏散预案定期组织消防演练
42常灭火器材
化工生产装置区应规范设置定数量移动灭火器材利扑救初起火灾类型：
421化学泡沫火火器
化学泡沫灭火器扑救闪点318K 易燃液体着火汽油煤油香蕉水松香水等非水溶性燃易燃液体火灾扑救固体物料火灾木材纤维橡胶等火灾水溶性燃易燃液体醇醚酯醛酮机酸等带电设备轻金属碱金属遇水发生燃烧爆炸物质火灾切忌
422酸碱灭火器
手提式酸碱灭火器适扑救竹木毛草纸等般燃固体物质初起火灾宜油类忌水忌酸物质电气设备火灾
423二氧化碳灭火器
二氧化碳灭器优点灭火留痕迹损坏救物品导电毒害腐蚀扑救电器设备精密仪器电子设备图书资料档案等火灾忌某金属钾钠镁铝铁氢化物火灾适某惰性介质中身供氧燃烧物质硝化纤维火药火灾难扑灭纤维物资部阴燃火
424干粉灭火器
干粉灭火剂毒腐蚀作扑救石油产品燃气体电器设备初起火灾般固体火灾扑救较面积火灾时需喷雾水流配合改善灭火效果防止复燃
43消防器材理
消防器材理保养重般应注意：
431单位消防器材应专负责理保养动员广职工起做消防器材理保养工作
432消防器材专物专消防关方面
433定期检查保养消防器材检查存放点否适附件否损坏出现障灭火药剂否期等消防器材立保养 补充
434应根生产规模火灾危险性等素国家关规定配置合适型号消防器材消防器材应设置明显方必时立标志牌便取消防器材附堆放杂物保持道路畅通
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业重事隐患申报制度
1目
效遏止重安全生产事发生切实保障民生命财产安全进步加重事隐患治理整治力度针公司现状特制订重事隐患申报制度
2适范围
制度适公司设备设施作业场
3容
31组织公司全体员工工作岗位认真排查事隐患时排查中发现事隐患报公司安全科备案安全科历次排查中发现隐患应整理建档公司负责汇报排查出隐患情况
32排查中发现重事隐患公司员工直接公司负责报告
33接重事隐患报告负责立镇安办安监部门报告时组织单位关科室制订隐患整改方案报相关部门备案快落实隐患整改措施
34隐患排查工作中时报告重事隐患员工公司根关规定予奖励认真排查事隐患隐瞒报查实公司予严肃处理
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业事隐患定期排查分析制度
1目
贯彻落实安全生产隐患治理年工作求形成单位事隐患排查治理长效理机制确保质安全特制订制度
2适范围
制度适企业事隐患定期排查分析
3容
31车间周组织次岗位安全事隐患排查车间安全员参加检查公司月组织次全面安全事隐患排查负责分负责安全职部门参加检查排查出隐患做记录组织力物力时整改确保遗留安全隐患
32排查中发现事隐患落实责限期整改整改期限结束安全生产部组织进行复查确保隐患整改位
33车间排查发现隐患时报安全生产部备案时报隐患整改计划负责整改期限
34安全生产部负责排查发现隐患时整理分类登记建档隐患整改情况进行踪确保隐患期整改位特殊情况拖延拒整改车间安全科负责报公司予严肃处理
35排查出重事隐患安全生产部负责安监部门求报镇安监站请资质安全生产中价机构进行评估定级制定整改方案期实施位
36日常隐患排查基础公司须邀请安全生产专家全厂进行12次全面安全事隐患排查
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
企业重事隐患评估制度
1目
效遏止重安全生产事发生切实保障民生命财产安全落实相关责责部门加强重事隐患治理整改力度特制订重事隐患专家评估制度
2适范围
制度适公司重事隐患评估
3容
31公司成立相应隐患整改领导组厂长担组长分负责安全员车间成员须委托资质安全生产中介机构组织专家事隐患进行评估确保事隐患等级制定事隐患等级制定事隐患整改方案技术措施制定相关应急方案
32日常事隐患排查工作中发现重事隐患（根安全生产事隐患排查治理暂行规定判定）安全生产部应时报告分领导负责时报镇安监站县安监局
33事整改方案技术措施未落实前应隐患存部位进行局部停产停业处理直隐患消方恢复生产特殊情况专家认情况停产需制定完善预防应急方案
34隐患整改程中需耗费力物力隐患整改领导组协调解决
35隐患整改结束委托资质安全生产中介机构评估合格提请县安监局进行验收验收合格方恢复生产
XXXXXX公司
XX年X月X日
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××[2012]×号
关键装置重点部位安全理制度
1目
建立害岗位操作程序
2适范围
制度适害岗位
3责者
安全部保卫科害岗位部门
4程序
41 害岗位划分
411 生产指挥决策岗位调度室总控室
412 掌重机密岗位电话总机室档案室等
413 生产重影响关键岗位高低压配电室合成塔防爆岗位等
414 重动力设备岗位冰机岗位水泵岗位压缩机等
415 易燃易爆剧毒品仓库岗位剧毒品存放点剧毒品岗位化学危险品仓库等
416 贵重稀机器备件仪器
42 害岗位安全理规定：
421 害岗位员应保证素质技术硬需调入害岗位员应事先厂保卫部门审定
422 新调入害岗位员进行安全保密教育尊章守纪技术安全考试合格许独立操作
43 出入规定：
431 害岗位操作员专职检修员安全保卫调度关领导进入岗位员律禁止入
432 班操作员进入岗位外员权进行盘问检查证件符合手续者应拒绝进入岗位发现疑员应时报告厂保卫部门记入交接班簿
433 机密害岗位建立外员进出登记制度
434 害岗位工作需参观实者厂保卫部门审查意进行般安全教育参观实员乱窜岗位乱动设备
44 巡回检查交接规定：
441 操作员应加强机器设备维护理提高警惕擅离职守加强机器设备巡回检查发现问题时处理时报告
442 害岗位应列企业安全生产检查重点认真检查查出问题切实加解决
443 操作员应认真做交接班工作做交接班记录做交接清楚备查考
45 检修保卫规定：
451 设备检修期间专设备进行值班守防零件丢失设备投入物品等事件发生
452 拆卸机器设备时详细做记录贵重机器部件拆保存稳妥方指定专守
XXXXXX公司
XX年X月X日
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承包商理制度
1 目
加强公司外包工程规范理保障外包工程施工质量施工安全特制定制度
2 适范围
适公司外包工程承包商安全理
3 职责分工
部门：生产部负责承包商确认施工程全程监督理施工质量安全负责
相关部门：协助部门做施工程安全监督工作施工部门协助部门施工程进行监督理
4 容求
41 承包商选择
411 承包方应具备合法资格具备承包工程（项目）相应资质相关文件提报生产部审查存留复印件备案审查项目应包括资质证书安全理机构业绩表现安全理员持证情况特种作业员持证情况
412 项目需招投标时生产部发布含安全求招标通知书投标单位需出具含安全方案投标书作选取合格承包商重
42 承包商进厂求
421 承包商进入公司施工须签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调明确双方应承担责生产部审查意
422 生产部协调部门外施工员进行入厂安全教育结合公司实际讲解公司规章制度公司危险素危险源重点告知
423 进入公司外施工员必须办理外员入厂证方进入作业现场
424 施工员进入作业现场应施工部门进行作业现场安全教育
43 承包商施工监控
431 施工程中应施工求制定规范安全生产理制度操作规程外应遵守公司相关安全生产理制度求避免造成意外伤害
432 承包工程中工程转包分包具备安全生产条件者相应资质单位
433 承包工程期间应公司理制度施工员进行考核相关考核书面形式告知承包商
434 施工程中发生意外事时承包商应听公司统指挥
44 生产部应根合履行情况建立合格承包商名录档案
XXXXXXX公司
XX年X月X日
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供应商理制度
1目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
3权责单位
31采购部负责规章制定修改废止起草工作
32总理负责规章制定修改废止核准
4供应商评鉴程序
41 评鉴项目
411供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分
（2）交期评鉴：25 分
（3）价格鉴：15 分
（4）服务评鉴：15 分
（5）评鉴：5 分
42 评分办法
421 品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1）计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2）评分：
分 40×进料批次合格率
422 交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1）期交货分25 分
（2）延迟1~2 日批次扣2 分
（3）延迟3~4 日批次扣5 分
（4）延迟5~6 日批次扣10 分
（5）延迟7日分
项分0 分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
423 价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1）价格公合理报价迅速：10 分
（2）价格尚属公报价缓慢：8 分
（3）价格稍微偏高报价迅速：6 分
（4）价格稍微偏高报价缓慢：3 分
（5）价格甚合理报价十分低效：0 分
424 服务评鉴
4241 抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1）诚意改善：8 分
（2）尚诚意改善：5 分
（3）改善诚意足：2 分
（4）置理：0 分
4242 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1）期更换：7分
（2）偶尔拖延：5分
（3）常拖延：2分
（4）置理：0分
425 评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨予评分：满分5分
43 评鉴办法
（1）供应商评鉴月进行次
（2）项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3）半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
44 评鉴分等
供应商评鉴等级划分
（1）均分901—100 分者A 等
（2）均分801—90 分者B 等
（3）均分701—80 分者C 等
（4）均分601—70 分者D 等
（5）均分60 分者E 等
45 评鉴处理
451 A 等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
452 B 等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
453 C 等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
454 D 等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C 等予淘汰
455 E 等厂商合格厂商予淘汰
456 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估求企业应根实际情况制定安全生产理制度
XXXXXX公司
XX年X月X日
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安全生产法律法规识获取理制度
1目
时获取国家政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准遵守法律法规部门规章标准熟悉掌握法律法规知识规定国家关安全生产法律法规部门规章标准贯彻落实特制订制度
2适范围
制度规定关安全生产法律法规部门规章标准识方法获取途径获取法律法规理更新应适公司分厂部门
3容
31公司安全生产部办公室负责关安全生产法律法规部门规章标准获取识组织相关部门进行宣传贯彻
32部门负责部门职关法律法规标准求收集保评估更新等工作列出部门获取法律法规清单时组织相关员进行教育培训切实保证部门员工时掌握新法律法规正确法制化工作方思路提供保障
33公司安全生产部负责获取法律法规标准求建档保存工作更新法律法规登记时进行更新
34国家关安全生产法律法规部门规章标准获取采取书籍购买国家安全生产监督理总局省市县安全生产信息网网等形式获取获取法律法规进行条款容识适法律法规程序报总理
35新购者网新获取法律法规必须进行符合性评价评价相关部门完成出具评价报告
36部门新购置者网新获取法律法规必须进行分类登记建档时法律法规清单进行新废止删
37安全生产部安全部长新获取法律法规必须认真学熟练掌握法律法规条款容结合公司实际制订学宣传贯彻法律法规计划发文件落实法律法规规定求
38公司安全生产部办公室负责国家方政府颁布实施关安全生产法律法规部门规章标准进行整理登记建档已废止者法律法规进行删送交档案室存档
XXXXXX公司
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文件档案理制度
1目
加强公司文件合等重资料档案理工作进步规范档案理工作秩序特制定制度
2适范围
安全生产工作中形成办理完毕具查考利价值文件电报种记录出版物种图表薄册片等齐全完整收集
3容
31档案理方式组织
公司档案集中理采取集中分散理相结合方式公司档案综合办公室集中统理相关部门分类理相关档案便时利维护档案完整安全部门落实专具体抓行理部分档案理工作
32档档案范围
321政府机关级部门发公司关决定建议提示命令条例规定通知等等资料
322公司外正式发文关单位文书公司请示级机关批复等
323部种工作计划总结报告请示批复会议记录统计报表简报等
324关单位签订合协议书等法律文书
325命书等资料关员工奖励处分文件资料
326公司历史革事记反映活动简报片录音录等资料
327公司部项理制度
328重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话典型发言会议简报会议记录等等
329反映职活动报告总结
3210反映营理业务活动具查考价值文件资料
33相关档案理责目标
331文书档案事理档案：综合办公室负责抓机关文书合等档案档理业务档案资料相关部门指定专负责理部门直接收公司关重文件般情况交综合办公室登记实行统保档相关部门留存复印件
332财务档案：财务科负责具体抓财务单账簿等资料定期档
333合档案：科室强化合文书档案理意识科室分领导指导签订指导协调辖属企业签订关部门签订相关科室专进行保机关合签订实行全程负责制科室强化合签订法律意识责意识请司法部门律师帮助审核合签订置法律框架确保合签订严肃性相关科室合档案报送办公室存档时继续认真抓合期限合执行效果等情况踪落实时办公室联系分领导报告合执行关情况提出相关意见建议确保合起草审核签订执行存档等环节科室全程负责制落实处
334基建保卫档案：基建保卫科负责抓基建项目安全生产等相关档案理工作
335业务档案：调控储运科负责抓仓库储粮情况等资料档案理
336审计档案：审计科负责抓年度离审计等文件资料整理档
34档案整
341档文件资料原必须原件原件报批原件重文件档保存复印件
342正式文件发出文件函件请示关科室收关部门批复文件时送交办公室进行登记档确保文件申请批复连贯性避免出现请示没批复档案文稿
343档案资料理员应根业务范围工作务案卷类目放入文件卷夹分类保填写文档档登记表方便查阅
35档案保阅
351档案属机关办公机密资料未许外外传外单位员未领导批准阅
352阅档案材料须档案理属科室负责批准阅档案必须履行登记签收手续出档案材料时间超周必时续期档案保员催需长期出须关领导审核批准档案理员做详细登记
353调阅阅档案者必须妥善保档案意转复印拆卸损污文件档案材料应完整损否追究事责
354出档案资料保慎丢失时时追查报告分领导时处理
XXXXXXXX公司
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三时理制度
1目
规定新建改建扩建等建设项目技术改造工程项目简称建设项目安全设备等三时评审验收容关求制定制度
2 适范围
企业生产性建设项目（工程）指：企业新建改建扩建项目引进建设项目（包括境建设中外合资中外合作外商独资建设项目）企业四新（新技术新工艺新设备新材料）应项目制度适企业单位
3三时定义
生产营单位新改扩建项目技术改造项目中环境保护设施职业健康安全设施必须体工程时设计时施工时验收投入生产
4三时评审
41建设项目设计部门根建设项目产生环境污染职业健康危害安全方面存问题采取具体措施准备提供列资料报安环保
411建设项目名称工艺流程图工程选址位置面图产生环境污染程度职业健康危害安全问题说明书
412建设技术改造工程务书建议书
413采取预防措施行性技术证报告
42安全生产部建设项目报审资料审核组织召开 三时评审会建设项目设计部门安全生产部工程部等部门时参加
43评审会建设项目设计部门参加评审部门介绍建设项目产生环境污染情况职业健康危害安全问题采取具体措施
44安全生产部工程部分安全环保设备等方面作出评审意见全部通方进入项目建设
5新产品开发试制
51需进行试验项目制定实验方案单位试验纲中时制定安全防范措施环境保护措施安全防护措施环境保护措施必须评审会参加试验单位贯彻落实
52新产品新工艺新设备试制前必须充分解产品原料中间体三废理化性质毒性危险性采取妥善效防范措施制订应急处理方法配备相应防护器具急救品
53实验前必须制订详细试验计划包括应急处理方法应配备防护器具急救品报负责批准
54试制程中必须严格试制计划逐项落实防范器具应急措施实验中剧毒物品公司剧毒品理制度执行危险性较操作安排员监护安全措施落实课题准开课题做试验
55总结时必须安全生产劳动保护环境保护容
56项目移交设计生产时必须时提供安全生产劳动保护环境保护相关容做时设计
57新项目产品工艺付诸中试生产实施前工艺图纸方案等关部门员进行证试制设计选型负责详细介绍工艺情况设计选型理证修改公司领导批准方实施
58工程项目发包安装期间安全工作工程部承包单位关规定负责落实
59工程项目调试前应进行全方位严格检查明确调试总负责总负责统安排确保设备调试安全
510工程项目试生产前项目负责召集安全设备环保生产技术部门员进行验收检查意方进行试产
511减少试产时走必弯路造成必损失试产前必须初步制订安全操作规程做员工培训必时进行模拟操作全体进入试产员解操作防范进行应急处理
512项目负责项目试制全程负责项目试制总结中必须安全生产劳动保护容
513引进先进工艺装置技术必须时引进先进安全工艺卫生环保消防设施技术国配套相应设施技术
6三时验收
61施工组织部门竣工负责通知安全生产部工程部等部门进行现场检查职业健康安全设施环境保护设施进行验收
62验收容
621项目设施否体工程时设计时施工时投入生产
622建设项目配套职业健康安全设施环保设施否符合国家法规技术标准
623建设项目运行状况理否正常安全
63参加验收部门确认建设项目符合标准求技改项目新建项目竣工验收会签表工艺变更评审表签字达设计求建设项目予验收工程项目发现隐患存问题提出整改意见建议建设项目设计部门针存问题改进设计方案改进施工组织部门立组织整改问题解决重新进行验收
64未三时验收验收合格建设项目投入
XXXXXXXX公司
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安全设施设备理检维修制度
1目
加强施工检修程中安全理保障施工检修员安全国家法律法规标准结合公司实际特制定制度
2适范围
制度公司范围新建改建扩建拆技措等工程施工设备设施检维修作业理
3容
31检修前准备
311编制检修计划应做容详细责明确措施具体应包括安全装置设施检修具二参检修项目必须指定负责安全
312检修部门负责检修中安全负责参加检修员交务时书面交安全措施
313检修负责检修前组织员检修程进行风险评价做检修机具准备周密检查做机具齐备确保安全
314检修易燃易爆毒腐蚀性物质设备时必须进行清洗置换效隔离方作业作业时必须规定穿戴劳动防护品
315清洗置换设备必须进行分析检验取样代表性确保清洗置换效合格
316易燃易爆毒腐蚀性物质蒸汽设备道检修必须切断物料包括惰性气体出入口阀门设备属生产车间加设盲板
317检查设备道运行中设备道连接时中间必须加隔盲板抽堵毒气体盲板时应戴防毒面具
318设备检维修负责移交检修设备置换处理负责移交前查电气查物料处理确认合格方办理移交
319检修电气设备时必须切断电源两次启动复查证明误电源开关处挂禁止启动牌专监控方检修
32检修安全规定
321检修员检修项目进行检查符合危险作业项目办理审批手续检修前准备工作符合检修求方进行检修
322切检修作业必须严格执行项安全技术规程相关安全理规定
323槽罐设备线检修已切断物料道阀门悬挂警告牌
324受限空间容器通风处作业应采取时通风措施空气呼吸器等设专监护确保作业安全
325检修时明应36V 者12V 电压安全行灯绝缘良电动工具必须安装漏电保护器接零线
326拆卸危险道应穿戴规定防护品松螺丝时应先松外面防止中毒灼伤等伤害
327遇易燃易爆设备防爆器械采取防爆措施严防产生火花
328设备检修必须专监护监护应验担必须认真负责坚守岗位检修员保持效联络
329检修作业条件发生变化危害检修员时必须立撤出设备次检修时必须重新办理危险作业许证
3210较型设备检修应根设备具体情况搭设安全梯架台配备救护绳索确保应急撤离需
33竣工验收
331检修竣工检修部门细致检查切勿工具器材等忘掉机械设备搭设工作架台拉设时电源全部拆做工完料净场清
332检修移交验收前拆悬挂警示牌开启切断物料道阀门验收检修前堵设盲板切断线等责成专检查处理
333竣工验收时生产检修双方负责场检查质量否全部符合检修标准安全装置否恢复齐全
334生产单位检修单位负责亲现场检查验收
335检维修设备（设施）竣工验收单签字验收交设备（设施)理员存档备案
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变更理制度
1目
消减少变更引起潜事隐患规范公司安全生产变更理特制定制度
2 适范围
制度适关公司安全生产变更事项
3容
31变更分类
311工艺技术变更包括容
a原料介质变更
b工艺流程操作条件重变更
c工艺设备改进变更
d操作规程变更
e工艺参数变更
f公工程水电气变更等
312设备设施变更包括容
a设备设施更新改造
b安全设施变更
c更换原设备设备配件
d设备材料代变更
e监控测量仪表变更
f时电气设备变更等
g监控测量仪表变更
313理变更包括容
a法律法规标准变化
b员变更
c理机构较变更
d理职责变更
e安全标准化理变更等
314项计划等变更
32职责
321变更申请报变更申请说明变更技术变更风险情况进行分析变更申请部门负责签字认
322申请变更部门变更申请报变更审核部门审核部门负责变更情况进行审核
323审核变更部门变更申请报总理进行变更审批
324变更审批变更申请部门组织相关部门进行变更实施
325变更实施前变更实施部门变更实施程进行风险分析制定控制措施实施变更
326变更审核部门变更实施结果进行验收
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安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
1目
加强安全生产理制度安全操作规程理时评审修订安全生产理制度安全操作规程确保安全生产理制度安全操作规程适宜性效性制定规定
2适范围
制度适关安全生产理制度安全操作规程评审修订
3安全生产理制度安全操作规程制订
31安全生产理制度制订
311安全生产部组织关专业部门制订公司级安全生产理制度送达相关部门单位进行会签征求修改意见
312安全生产部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
313安全生产制度审批稿分副总审核总理审批发布实施
32安全操作规程制订
321生产技术部组织关专业部门制订安全操作规程送达相关部门班组进行会签征求修改意见
322生产技术部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
323安全操作规程审批稿分副总审核总理审批发布实施
32评审修订
321评审频次：正常情况年组织评审次出现情况时时组织评审
a安全生产法律法规发生变化
b生产装置工艺技术发生重变化
c安全生产相关组织机构发生重变化
d理机构理职责发生重变化时
322评审组织：评审着制订部门组织相评审原
323评审容
a法律法规符合性
b企业发展总体水相适应性
c工艺流程装置变化相适应性
d安全理制度间相容性匹配性
324评审输出
a评审结果作安全生产理制度安全操作规程修订
b评审结果形成书面材料反馈参加评审员评审
4安全生产理制度安全操作规程修订
41修订频次：正常情况两年组织修订次出现情况时组织修订
411安全生产法律法规发生变化现行安全规章制度出现突充分满足法律法规求
412生产装置工艺技术发生重变化
413新装置新产品投入现行理制度覆盖安全理
414组织机构发生重变化需重新分配安全生产职责
415级员素质发生较变化规章制度求已充分转变员工觉行动
42修订组织：修订着制订部门组织修订原制订部门发生职变化时该职续承接部门组织必时需解该制度制订原始背景
43修订：
431国家行业安全生产法律法规条例
432评审结果
433执行程中员工提出合理建议
434修订安全生产规章制度安全操作规程履行会签手续总理审批修订版发布实施
44安全生产制度终止执行
特殊原终止执行安全生产理制度安全操作规程原审批程序申请批准终止执行
XXXXXXXX公司
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理部门班组安全活动理制度
1目
理部门班组安全日活动更实效真正达干部员工教育理目安全活动日制度化特制定制度
2适范围
制度适公司理部门班组举行安全生产活动
3容
31单位必须开展班组车间部室单位安全日活动车间班组月两次次少时理部门月次次少两时安全日活动时间挪作
32活动容
321学安全生产文件安全理制度安全操作规程安全技术知识总结周安全生产情况提出进步搞安全生产策求
322结合级发事通报组织分析讨事原预防措施举反三
323根事预案操作规程求进行生产异常情况紧急处理力培训演练定期开展防火防爆防止中毒保护力训练
324定期进行安全技术操作法等安全知识学考试
325进行安全座谈安全理隐患整改等容提出合理化建议等
33安全日活动做领导容记录（班组安全活动记录）基层单位领导安全员记录进行检查签字写出评语
34车间领导必须参加班组安全日活动公司理级领导定期参加基层班组安全日活动具体规定：
341企业负责月参加次
342部门负责领导月参加两次
343原关领导参加关键装置害部位班组安全日活动
344安全生产部安全活动记录检查签字确认月两次
35充分发挥班组兼职安全员作落实班组安全员安全职责提高活动效果
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风险评价制度
1目
减少避免期事件发生保证安全生产公司范围存危险源进行辨识评价制定制度
2适范围
制度适公司安全生产风险评价危险源辨识评价
3职责
31安全生产部负责公司危险源辨识评价风险控制组织领导工作负责建立安全评价组负责批准重风险清单
32安全生产部负责组织公司范围危险源辨识风险评价确定重巨风险提出重事隐患整改方案全公司危险源控制进行监督
33安全生产部应确保危险源辨识风险评价员进行应培训承担指定范围工作
34部门辖范围危险源进行辨识评价实施控制
4危险评价组织理
41危险源辨识风险评价工作安全生产部指导开展工作
42部门应成立专业技术员操作员参加评价组部门负责指导进行工作时应鼓励员工参危害影响确定
43公司应通种途径风险评价工作组成员接受必培训具备熟悉工艺技术安全健康理知识法律法规求知识常危险源辨识风险评价方法技巧力
5危险源辨识风险评价范围
51常规活动非常规活动
52作业场员活动
53作业场设施设备车辆安全防护品产品（包括外部提供设备材料等）
54规划设计建设投产运行等阶段
55事潜紧急情况
56原材料产品运输程
57素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
58丢弃废弃拆处置
59气候震然灾害
6危险源辨识风险评价应考虑
61三种时态：现
62三种状态：正常异常紧急
621正常状态指正常生产时状态
622异常状态指生产活动中开车停车检修等情况危险素正常状态较状态
623紧急状态指生产活动中出现外造成重危害状态
63六种危险危害素：物理性危险危害素化学性危险危害素生物性危险危害素心理性生理性危险危害素行性危险危害素危险危害素
7危险源辨识风险评价方法
71评价员应根确定评价象作业性质危害复杂程度选择种结合种危害识方法包括：安全检查表工作危害分析预先危害性分析危险操作性研究等
72选择识方法时应考虑：
——活动操作性质
——工艺程系统发展阶段
——危害分析目
——分析系统危害复杂程度规模
——潜风险度
——现力资源专家成员资源
——信息资料数效性
——否法规合求
73部门应首先制定安全检查表作业环境设备设施进行危害识工作活动工艺操作等采工作危害性分析（JHA）基础关键装置重点部位特前常发生事类似装置部位发生火灾爆炸身伤亡等重事采危险操作性研究（HAZOP）进行危害分析单位结合身实际情况采识方法
74危害识风险评价步骤
741岗位划分作业活动
作业活动划分生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段划分者方法结合起进行划分：开车停车设备检修突然断电断水机泵跳闸正常操作物料搬运取样分析进入受限空间作业储罐部清洗清洗作业吊装动火等
742识设备设施危害列序：
厂址：质形周围环境气象条件等
厂区面布局：功分区危险设施布置安全距离等
生产工艺流程：生产设备装置化工机械殿气特种设备等
作业场：粉尘毒物噪声振动高低温
工时制度女工保护体力劳动强度等
理设施急救设施辅助设施等
识危害前先列出拟分析设备设施清单
8识危害根源性质
81进行危害识时考虑问题：
——存什危害（伤害源）
——谁（什）会受危害
——伤害样发生
82评估员应通现场观察收集资料确定评估象识实际潜危害包括：
821设施安全状态包括导致事发生危害扩设计缺陷工艺缺陷设备缺陷保护措施安全装置缺陷
822安全行包括采取安全措施错误动作规定方法操作某安全行（制造危险状态）
823造成职业病中毒环境条件包括物理（噪音振动湿度）化学（易燃易爆毒危险气体等）生物素
824理缺陷包括安全监督检查事防范应急理作业员安排防护品缺少工艺程操作方法理
83进行危害识时充分考虑发生危害根源性质：
a火灾爆炸
b击撞击
c中毒窒息触电辐射
d暴露化学性危害素物理危害素工作环境
e机工程素（工作环境条件位置适宜度重复性工作等）
f设备腐蚀缺陷
g毒害物料气体泄
h环境影响等
84危害识应考虑运作产品服务造成职业安全健康环境影响包括生产遗留潜危害影响丢失废弃处理活动等时应考虑异常（包括启动关闭维修停机工程开始结束非预期运行情况）事潜紧急情况（火灾爆炸泄露震然灾害造成紧急疏散员伤亡重环境污染）
9评价风险影响
评价组应识危害事事件加科学评价确定危害程度影响范围便采取效适控制措施风险控制容忍程度具体步骤包括：
91决定识危害影响发生果严重重点考虑法律法规求伤亡程度济损失环境影响程度持续时间公司形象影响时涉两方面高分准
92评价发生危害事事件性重点考虑危害发生条件（正常异常紧急状态发生）现场否控制措施（包括防护品应急措施监测系统作业指导书员工培训）事件事旦发生否发现察觉类事前否发生体暴露种危险环境中频繁程度
93评价风险结合辨危害事件发生性果严重性决定风险否容忍风险风险评价结果分种：
——轻微忽略风险（L×S1~3）
——容忍(R4~8)
——中等(R9~12)
——重风险(R15~16)
——巨风险(R20~2)
注RL×S—危险性风险度（危险性分值）
L——发生事性（发生事频率）
S——旦发生事会造成损失果
94部门部门生产程中识危险素进行统计中等风险进行汇总部门负责审核报安全生产部
95安全生产部组织公司评价组部门交危险源进行综合分析确定公司范围重巨风险编制重风险清单发部门
10风险控制
101风险程度制定种控制措施部门应根风险评价结果制定相应控制措施
102重巨风险公司制定目标隐患治理基础安全生产部应组织制定控制目标制定控制计划采取针性风险控制措施消减少危害影响防止潜事发生
103部门评价中等风险进行讨制定出风险控制措施检查落实
104风险控制措施般采取四种策：技术策教育策理策体防护
11重巨风险作制定公司安全目标基础
111常规性危险辨认风险评价应年次年年底进行非常规活动危险源辨识风险评价应活动开始前进行（拆新改扩建项目建维修项目开停车较重隐患治理项目较重公益变更设备变更项目等）
112安全生产部年次危险源辨识风险评价应效果进行检查评审
113参危险源辨识风险评价员应受专业培训具定知识验
114产生列情况时部门应时进行辨识评价风险评估结果风险清单报安全生产部
1141新工艺新设备技改技措项目
1142法律法规更新
1143事事件信息认
1144相关方求
1145组织机构发生调整
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
防火防爆防毒防尘理制度
1目
认真贯彻执行关防火防爆防毒防尘措施规定条例保证安全生产事公司根关规定制定防火防爆防毒防尘理制度
2适范围
制度适公司关防火防爆防毒防尘安全生产理检查
3容
31必须逐级执行理制度确定部门负责理工作理制工作安全生产密切配合保证效贯彻理制度
32必须根生产操作特点制定相适应理措施必安全操作规程应逐级定期进行防火防爆防毒防尘检查发现隐患必须时解决
33发动职工做理制工作常职工计划进行理教育觉遵守理制度安全操作规程确保现场安全生产
4般求
41生产现场生活区应设置消防水网径扬程须满足高消防点需室外消火栓应根建筑物施工密集程度布置般隔120 米应设置具消防系统应定期检查试验常保持畅通切防火器材准移作
42生产现场仓库宿舍等处重机器设备旁边均应安置适量灭火器做防雨防冻措施月进行检查黄砂灭火器等消防材料应安放易取处
43生产区严禁明火禁止吸烟
44宿舍吸烟应备烟灰缸准便乱烟头严禁躺床吸烟
45生产现场生活区电源均应采取集中控制分区理办法严禁私拉乱接严禁电炉
46进入易燃易爆物品仓库时严禁携带然易爆引火物厂区动火应遵守动火防火理制度发生火警时应立报告安全生产部
47严禁汽油苯丙酮等擦洗衣帽穿油污衣服关带油器具准接火点防着火
48锅炉种受压容器应具合格证设安全阀压力表应确保灵敏准确常维护保养氧气瓶严防粘染油脂应设瓶盖防震圈乙炔发生器必须防止回火安全装置
5动火防火求
51生产厂区许动火区域动火必须安全生产部取联系办动火手续方动火动火前清理工作点四周易燃易爆物防引起火灾设专火工作完毕火彻底熄灭方准离开
52施工现场动火必须离开易燃易爆物10 米否采取相应安全措施危险区域动火时必须质检室进行燃气体含量分析符合求方动火
53易燃易爆液体气体设备道动火时进行置换清洗切断盲板等工作应事先制定安全措施
54高空动火方易燃物品时应清采取遮盖措施设专火种高温道许放置脚手板燃物品
6防毒防尘
61禁止散发粉尘者毒工作场膳饮水散发粉尘作业生产条件许应采湿式作业
62散发毒健康蒸汽气体粉尘设备严加密闭必时应装通风吸尘净化设备装置毒物品应贮藏专设处严格理
63接触酸碱等腐蚀惯物质烧伤危险工作点应洗设备
64常接触毒物质作业员应做劳动保护工作工作完毕应进行洗涤漱口洗澡
65废料废水应妥善处理危害职工
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
设备检修安全理制度
1目
实现厂生产安全目标认真落实安全第预防综合治理方针政策提高工厂设备安全技术水时效消设备运行程中安全素确保工厂设备财产身安全防止杜绝安全事发生特结合公司生产实际情况制定企业设备检修安全理制度
2适范围
制度适公司设备设施
3容
31检修易燃易爆毒害腐蚀性物质设备检修前必须属部门进行清洗置换切断进出物料口种物料规定搬出检修区
32检修易燃易爆设备道生产设备道连通时必须切开加堵盲板切断物料出入口关闭阀门
33机电传动设备检修必须切断电流拆传动皮带断开传动链电器开关悬挂禁止合闸警示牌
34贮藏室设备道检修已切断物料道阀门挂放禁止开启 警示牌
35四拆：设备带压拆传动设备电源断拆设备高温冷拆工具合格拆
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
生产设施安全拆报废理制度
1目
保证生产设施运行检维修拆报废程安全确保企业安全生产特制定制度制度公司生产设施拆报废理
2适范围
制度适公司设备设施
3职责
31生产技术部负责生产设施运行检维修拆报废方面安全理
32生产设施检维修拆报废维修部门负责项目负责应检修拆报废安全工作负全面责指定专负责整作业程安全工作
33安全生产部负责该制度执行情况进行抽查
4生产设施安全拆报废理
41拆工程施工前拆部门应该拆设备现状进行详细调查编制拆方案落实控制风险联合签字批准偶方施工较简单拆工作制定切合实际安全措施
42拆工程施工必须工程负责统领导监督进行
43拆工程施工前应电线水供热设备等相连接部分切断
44生产设备中易燃易爆等危险化学品介质应先清洗干净化验分析验收合格方动火拆
45事拆工作时候应该脚手架者稳固结构部分方操作
46拆报废生产设备时生产设备保部门填写固定资产报废申请单口理部门现场确认签署意见报部门理总理批示报批财务部统办理报废
47发现特种设备存严重隐患改造维修价值者超安全技术规范规定年限部门应时相关规定予报废安全生产部原登记特种设备安全监督理部门办理该设备注销
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件
××[2012]×号
重危险源理制度
1目
落实安全第预防综合治理安全生产方针实现危险部位场设施等安全素危险预知预控确保安全生产根施工生产生活基具体情况特制定制度
2适范围
公司全体员工
3职责
负责项目关员根公司危险源清单辨项目危险源风险评价
4容
41根安全生产法危险化学品安全理条例等法规求企业重危险源应时关部门进行登记填报重危险源申报表
42定期进行重危险源辨识分级检查评估建立重危险源档案加重危险源监控关规定求做重危险源头备案工作
43根理制度进步落实重危险源安全理监控责制
44加强员培训重危险源发生事应急处理措施告知相关员重危险源现场设置明显安全警示标志
45重危险源运行程工艺设备环境防护措施等发生重变化时应重新进行评估时关部门报告
46应根（苏安监[2009]109 号）文件精神求构成重危险源危化品罐区设置泄露检测报警系统液位超限报警系统紧急切断系统等
47建设单位应生产营单位生产安全事应急预案编制导（AQT9002—2006）求编制重危险源事应急救援预案预案相关部门备案
48应根事应急救援预案重危险源实际情况制定演练计划方案定期组织培训演练认真总结适时组织应急预案修订
49建立应急救援组织机构明确专职兼职应急救援员配备相应四顾应急救援设施器材应急救援设施器材配备应符合危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）求
410重危险源专门检查制度查处安全隐患企业应时整改制定整改方案
411企业应保证重危险源安全监控必须安全投入重设备加强检测安全状况防护设施进行检查做检查记录
412应根企业具体求重危险源实施分级评估评估结果进步完善重危险源监措施
5制度形成汇编墙
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
43 操作规程
1发布项安全操作规程文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关制定岗位安全操作规程通知
科室车间：
加强安全生产理坚决杜绝违章指挥违规操作盲目生产现象确保全年安全生产事公司研究决定修订岗位安全操作规程印发单位×年×月×日实施希科室车间班组认真执行实践中果出现新情况希时报
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2项安全操作规程
3操作规程形成汇编墙
44 评估
1安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
安全生产理制度安全操作规程评审修订制度
安全生产理制度安全操作规程评审修订制度加强安全生产理制度安全操作规程理时评审修订安全生产理制度安全操作规程确保安全生产理制度安全操作规程适宜性效性制定规定
安全生产理制度安全操作规程制订
（）安全生产理制度制订
1安全生产部组织关专业部门制订公司级安全生产理制度送达相关部门单位进行会签征求修改意见
2安全生产部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
3安全生产制度审批稿分副总审核总理审批发布实施
（二）安全操作规程制订
1生产技术部组织关专业部门制订安全操作规程送达相关部门班组进行会签征求修改意见
2生产技术部根会签提出修改意见初稿进行修改形成审批稿
3安全操作规程审批稿分副总审核总理审批发布实施
（三）评审修订
1评审频次：正常情况年组织评审次出现情况时时组织评审
a安全生产法律法规发生变化
b生产装置工艺技术发生重变化
c安全生产相关组织机构发生重变化
d理机构理职责发生重变化时
2评审组织：评审着制订部门组织相评审原
3评审容
a法律法规符合性
b企业发展总体水相适应性
c工艺流程装置变化相适应性
d安全理制度间相容性匹配性
4评审输出
a评审结果作安全生产理制度安全操作规程修订
b评审结果形成书面材料反馈参加评审员评审
二安全生产理制度安全操作规程修订
1修订频次：正常情况两年组织修订次出现情况时组织修订
a安全生产法律法规发生变化现行安全规章制度出现突充分满足法律法规求
b生产装置工艺技术发生重变化
c新装置新产品投入现行理制度覆盖安全理
d组织机构发生重变化需重新分配安全生产职责
e级员素质发生较变化规章制度求已充分转变员工觉行动
2 修订组织：修订着制订部门组织修订原制订部门发生职变化时该职续承接部门组织必时需解该制度制订原始背景
3修订：
a国家行业安全生产法律法规条例
b评审结果
c执行程中员工提出合理建议
d修订安全生产规章制度安全操作规程履行会签手续总理审批修订版发布实施
4安全生产制度终止执行
特殊原终止执行安全生产理制度安全操作规程原审批程序申请批准终止执行
2相关生产法律法规标准求符合性评审表
相关生产法律法规标准求符合性评审表
序号
法律法规标准求事项
实施日期
简介重点关注条款
执行情况
评审结果
严格标准执行
45 修订
制度操作规程修订记录
序号
更改日期
更改章节号 原说明
更改
批准
备注
46 文件档案理
×××××××公司文件
××[2012]×号
文件档案理制度
1目
加强公司文件合等重资料档案理工作进步规范档案理工作秩序特制定制度
2适范围
安全生产工作中形成办理完毕具查考利价值文件电报种记录出版物种图表薄册片等齐全完整收集
3容
31档案理方式组织
公司档案集中理采取集中分散理相结合方式公司档案综合办公室集中统理相关部门分类理相关档案便时利维护档案完整安全部门落实专具体抓行理部分档案理工作
32档档案范围
321政府机关级部门发公司关决定建议提示命令条例规定通知等等资料
322公司外正式发文关单位文书公司请示级机关批复等
323部种工作计划总结报告请示批复会议记录统计报表简报等
324关单位签订合协议书等法律文书
325命书等资料关员工奖励处分文件资料
326公司历史革事记反映活动简报片录音录等资料
327公司部项理制度
328重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话典型发言会议简报会议记录等等
329反映职活动报告总结
3210反映营理业务活动具查考价值文件资料
33相关档案理责目标
331文书档案事理档案：综合办公室负责抓机关文书合等档案档理业务档案资料相关部门指定专负责理部门直接收公司关重文件般情况交综合办公室登记实行统保档相关部门留存复印件
332财务档案：财务科负责具体抓财务单账簿等资料定期档
333合档案：科室强化合文书档案理意识科室分领导指导签订指导协调辖属企业签订关部门签订相关科室专进行保机关合签订实行全程负责制科室强化合签订法律意识责意识请司法部门律师帮助审核合签订置法律框架确保合签订严肃性相关科室合档案报送办公室存档时继续认真抓合期限合执行效果等情况踪落实时办公室联系分领导报告合执行关情况提出相关意见建议确保合起草审核签订执行存档等环节科室全程负责制落实处
334基建保卫档案：基建保卫科负责抓基建项目安全生产等相关档案理工作
335业务档案：调控储运科负责抓仓库储粮情况等资料档案理
336审计档案：审计科负责抓年度离审计等文件资料整理档
34档案整
341档文件资料原必须原件原件报批原件重文件档保存复印件
342正式文件发出文件函件请示关科室收关部门批复文件时送交办公室进行登记档确保文件申请批复连贯性避免出现请示没批复档案文稿
343档案资料理员应根业务范围工作务案卷类目放入文件卷夹分类保填写文档档登记表方便查阅
35档案保阅
351档案属机关办公机密资料未许外外传外单位员未领导批准阅
352阅档案材料须档案理属科室负责批准阅档案必须履行登记签收手续出档案材料时间超周必时续期档案保员催需长期出须关领导审核批准档案理员做详细登记
353调阅阅档案者必须妥善保档案意转复印拆卸损污文件档案材料应完整损否追究事责
354出档案资料保慎丢失时时追查报告分领导时处理
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
五教育培训考评
51 教育培训理
1明确安全教育理部门文件
×××××××公司文件
××[2012]×号
关明确安全教育理部门通知
科室车间：
贯彻落实公司安全生产方针目标断提高全体职工安全生产意识专业技术素质现决定公司安全生产科负责全体职工安全生产教育培训工作
特通知
×××××××公司
二○二年×月×日
2全年培训计划
×××××××公司文件
××[2012]×号
关印发全年培训计划通知
科室车间：
贯彻落实公司安全生产方针目标必须断提高全体职工质量健康安全意识专业技术素质企业激烈市场竞争中生存发展公司制定年安全生产培训计划希相关部门计划求认真落实
特通知
附：安全培训计划安排表
×××××××公司
二○二年×月×日
安全培训计划安排表
安全培训计划
贯彻企业安全生产方针目标必须断提高全体职工质量健康安全意识专业技术素质样企业激烈市场竞争中生存发展企业职工培训工作重点作业程中质量职业安全健康影响职工进行培训新规程规范培训继续教育培训特种作业培训特殊工程培训等
二 培训务
1相关职工培训
企业计划新进入员进行职业安全健康培训原部分职工进行整合型理体系补充培训时间定年三月
2新规程规范培训
进步贯彻执行安全作业规程规范项理规定拟定岗部分专业技术员进行安全作业规程规范容培训时间定年四月
3继续教育培训
根企业发展需专业技术员进行知识更新培训时间定年五月
4新职工安全教育培训
新进职工企业全面解够快达岗求拟定新职工进行企业规章制度安全知识容教育培训时间定年六月
5特种作业员培训
根相关部门发文件中特殊岗位作业员必须持证岗定期进行复检求组织特种作业岗位工作已复检期职工进行复检培训
三安全教育容
1安全技教育
(1)岗位设备安全防护装置构造性作实际操作技
(2)处理意外事力紧急救互救技
(3)劳动防护品具技
2安全知识教育
(1)企业般生产技术知识
(2)般安全技术知识
(3)专业安全技术知识
3安全法规教育
(1)国家安全生产法律
(2)行业安全生产法规
(3)企业安全生产规章
4安全思想教育
(1)思想教育
(2)纪律教育
四安全教育方法
1新职工三级安全教育
新职工（包括时工学徒工实生代培员）必须进行企业（公司）车间班组三级安全生产教育考试合格准许进入生产岗位
2特殊工种教育
特种作业员安全技术考核理规规定：电工作业等特种作业工种必须进行专门培训考试合格持证岗
3常性安全教育
常性安全教育采种样形式进行：安全日安全周安全月百日事活动安全生产学班录图片展等形式力求生动活泼
4转岗复工安全教育
5职业健康教育
6工应知应会考核
五教育培训时间
a三级安全教育时间少24 学时
b特殊工种教育时间根国家关规定采脱产半脱产方式进行
c常性安全教育时间根施工现场实际情况采种形式进行：黑板报安全技术交底安全会议安全月节假日特殊时期
d转岗复工安全教育时间少4 学时
e专业性安全教育分公司级领导培训时间年少8 学时
f职业健康教育时间少8 学时
六考核措施
1充分发挥科室作职工培训工作进行综合理职工培训工作更紧密企业生产实际需相结合
2建立培训考核遇相结合制度：级行政机关求持证岗岗位未培训取证准岗企业提供培训机会未求接受培训职工公司关培训理规定进行处罚逐步形成考核培养相结合理模式
3断完善修订职工培训理规定加强职工培训工作进行监控
七点求
1职部门科室领导重视职工培训工作指定专负责项工作日常理根企业职工培训计划制定出实施计划单位职工培训工作开展情况进行监控
2外送职工参加培训应填写职工外送培训审批表单位领导签属意见(注明实际工作岗位符合种培训规定培训时间安排学费公费费) 报企业办公室审批组织实施已参加培训培训结束办理审批手续职工符合培训理规定培训结束属单位办公室持毕结业证书评价材料等办公室备案
附：全年培训教育计划安排表
全年培训教育计划安排表
1~2月
3月
4月
5月
6月
7~8月
9~10月
11~12月
开工前培训
16时
职工培训
24时
新规程规范培训
16时
继续教育培训
16时
新职工安全教育
16时
防火火防爆知识
8时
预案演练
消防培训
8时
3职工教育培训台帐
（安全生产教育培训台帐表格）
4安全培训教育档案
5教育培训结果评估改进
员工培训效果评价表
编号：
课题名称
培训点
培训日期
培训讲师
考核方式
培训容陈述：
培训员：
评价结果：
52 安全生产理员教育培训
1安全生产理员登记台账
企业安全理员登记表
（安全生产理证书登记表格）
2负责分负责安全员毕业证书资格证书职称证明
附：毕业证书资格证书职称证明复印件
53 操作岗位员教育培训
1年度安全生产教育培训记录 见安全生产教育培训记录台帐
2三级安全教育记录台帐 （三级安全生产教育台帐表格）（三级安全生产教育培训表格）
3新工艺新技术新材料前进行专门安全教育培训 见安全教育培训台帐
4轮岗离岗年重新岗教育培训见三级安全教育培训台帐
5特殊工种培训台帐 特种作业员理台帐
（特种作业员培训情况登记表证书复印件）
54 员教育培训
相关方员外参观学员教育培训（见安全生产培训台帐）
55 安全文化建设
1班组安全活动计划
2班组安全活动记录台帐
日常安全宣传教育活动台帐
时间
办部门
点
宣传教育活动形式
宣传教育活动参加象
宣传教育活动容
六生产设备设施考评
61 生产设备设施建设
1三时理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
三时理制度
1目
规定新建改建扩建等建设项目技术改造工程项目简称建设项目安全设备等三时评审验收容关求制定制度
2 适范围
企业生产性建设项目（工程）指：企业新建改建扩建项目引进建设项目（包括境建设中外合资中外合作外商独资建设项目）企业四新（新技术新工艺新设备新材料）应项目制度适企业单位
3三时定义
生产营单位新改扩建项目技术改造项目中环境保护设施职业健康安全设施必须体工程时设计时施工时验收投入生产
4三时评审
41建设项目设计部门根建设项目产生环境污染职业健康危害安全方面存问题采取具体措施准备提供列资料报安环保
411建设项目名称工艺流程图工程选址位置面图产生环境污染程度职业健康危害安全问题说明书
412建设技术改造工程务书建议书
413采取预防措施行性技术证报告
42安全生产部建设项目报审资料审核组织召开 三时评审会建设项目设计部门安全生产部工程部等部门时参加
43评审会建设项目设计部门参加评审部门介绍建设项目产生环境污染情况职业健康危害安全问题采取具体措施
44安全生产部工程部分安全环保设备等方面作出评审意见全部通方进入项目建设
5新产品开发试制
51需进行试验项目制定实验方案单位试验纲中时制定安全防范措施环境保护措施安全防护措施环境保护措施必须评审会参加试验单位贯彻落实
52新产品新工艺新设备试制前必须充分解产品原料中间体三废理化性质毒性危险性采取妥善效防范措施制订应急处理方法配备相应防护器具急救品
53实验前必须制订详细试验计划包括应急处理方法应配备防护器具急救品报负责批准
54试制程中必须严格试制计划逐项落实防范器具应急措施实验中剧毒物品公司剧毒品理制度执行危险性较操作安排员监护安全措施落实课题准开课题做试验
55总结时必须安全生产劳动保护环境保护容
56项目移交设计生产时必须时提供安全生产劳动保护环境保护相关容做时设计
57新项目产品工艺付诸中试生产实施前工艺图纸方案等关部门员进行证试制设计选型负责详细介绍工艺情况设计选型理证修改公司领导批准方实施
58工程项目发包安装期间安全工作工程部承包单位关规定负责落实
59工程项目调试前应进行全方位严格检查明确调试总负责总负责统安排确保设备调试安全
510工程项目试生产前项目负责召集安全设备环保生产技术部门员进行验收检查意方进行试产
511减少试产时走必弯路造成必损失试产前必须初步制订安全操作规程做员工培训必时进行模拟操作全体进入试产员解操作防范进行应急处理
512项目负责项目试制全程负责项目试制总结中必须安全生产劳动保护容
513引进先进工艺装置技术必须时引进先进安全工艺卫生环保消防设施技术国配套相应设施技术
6三时验收
61施工组织部门竣工负责通知安全生产部工程部等部门进行现场检查职业健康安全设施环境保护设施进行验收
62验收容
621项目设施否体工程时设计时施工时投入生产
622建设项目配套职业健康安全设施环保设施否符合国家法规技术标准
623建设项目运行状况理否正常安全
63参加验收部门确认建设项目符合标准求技改项目新建项目竣工验收会签表工艺变更评审表签字达设计求建设项目予验收工程项目发现隐患存问题提出整改意见建议建设项目设计部门针存问题改进设计方案改进施工组织部门立组织整改问题解决重新进行验收
64未三时验收验收合格建设项目投入
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
2生产设备设施变更资料
变更风险分析控制措施表
变更名称
申请部门
申请姓名
职务
日期
变更实施部门
实施
变更说明技术：
风险分析情况：
风险控制措施：
审批部门意见：
安全领导组意见：
编号：
3三时项资料
62 设备设施运行理
1安全设施台帐
安全设施理台账
（表格）
2安全设施设备理检维修制度
安全设施设备理检维修制度
检修前准备
1编制检修计划应做容详细责明确措施具体应包括安全装置设施检修具二参检修项目必须指定负责安全
2检修部门负责检修中安全负责参加检修员交务时书面交安全措施
3检修负责检修前组织员检修程进行风险评价做检修机具准备周密检查做机具齐备确保安全
4检修易燃易爆毒腐蚀性物质设备时必须进行清洗置换效隔离方作业作业时必须规定穿戴劳动防护品
5清洗置换设备必须进行分析检验取样代表性确保清洗置换效合格
6易燃易爆毒腐蚀性物质蒸汽设备道检修必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门设备属车间加设盲板
7检查设备道运行中设备道连接时中间必须加隔盲板抽堵毒气体盲板时应戴防毒面具
8设备检维修负责移交检修设备置换处理负责移交前查电气查物料处理确认合格方办理移交
9检修电气设备时必须切断电源两次启动复查证明误电源开关处挂禁止启动牌专监控方检修
检修安全规定
1检修员检修项目进行检查符合危险作业项目办理审批手续检修前准备工作符合检修求方进行检修
2切检修作业必须严格执行项安全技术规程相关安全理规定
3槽罐设备线检修已切断物料道阀门悬挂警告牌
4受限空间容器通风处作业应采取时通风措施空气呼吸器等设专监护确保作业安全
5检修时明应36V 者12V 电压安全行灯绝缘良电动工具必须安装漏电保护器接零线
6拆卸危险道应穿戴规定防护品松螺丝时应先松外面防止中毒灼伤等伤害
7遇易燃易爆设备防爆器械采取防爆措施严防产生火花
8设备检修必须专监护监护应验担必须认真负责坚守岗位检修员保持效联络
9检修作业条件发生变化危害检修员时必须立撤出设备次检修时必须重新办理A&V 集团危险作业许证
10较型设备检修应根设备具体情况搭设安全梯架台配备救护绳索确保应急撤离需
竣工验收
1检修竣工检修部门细致检查切勿工具器材等忘掉机械设备搭设工作架台拉设时电源全部拆做工完料净场清
2检修移交验收前拆悬挂警示牌开启切断物料道阀门验收检修前堵设盲板切断线等责成专检查处理
3竣工验收时生产检修双方负责场检查质量否全部符合检修标准安全装置否恢复齐全
4生产单位检修单位负责亲现场检查验收
5检维修设备（设施）竣工验收单签字验收交设备（设施）理员存档备案
3安全设备设施检维修计划
4特种设备台帐
特种设备登记目录
（特种设备登记目录表格）
（特种设备理台账）
5特种设备单台档案
6重设备台帐
7设备年度综合维修（修）计划
（检维修记录表格）
63 新设备设施验收旧设备拆报废
七安全作业考评
71 生产现场理生产程控制
1作业现场设置安全通道标志
2作业现场通道保持畅通
3种作业票证
4爆破吊装等危险作业安排专现场理
5劳动防护品理制度
6体防护品台帐 劳动防护品登记台帐
（劳动防护品发放登记表格清单）
7现场检查劳动防护品正确穿戴
8现场检查作业安全防护设施情况
72 作业行理
1安全隐患原分析单 （安全隐患排查登记表格）
2现场检查作业行
73 警示标志
1安全标志台帐
序号
名称
设置时间
悬挂位置
备注
1
2
3
4
5
6
2现场检查标志设置情况
74 相关方理
1相关资质
2承包商理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
承包商理制度
1 目
加强公司外包工程规范理保障外包工程施工质量施工安全特制定制度
2 适范围
适公司外包工程承包商安全理
3 职责分工
部门：生产部负责承包商确认施工程全程监督理施工质量安全负责
相关部门：协助部门做施工程安全监督工作施工部门协助部门施工程进行监督理
4 容求
41 承包商选择
411 承包方应具备合法资格具备承包工程（项目）相应资质相关文件提报生产部审查存留复印件备案审查项目应包括资质证书安全理机构业绩表现安全理员持证情况特种作业员持证情况
412 项目需招投标时生产部发布含安全求招标通知书投标单位需出具含安全方案投标书作选取合格承包商重
42 承包商进厂求
421 承包商进入公司施工须签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全生产理员进行安全检查协调明确双方应承担责生产部审查意
422 生产部协调部门外施工员进行入厂安全教育结合公司实际讲解公司规章制度公司危险素危险源重点告知
423 进入公司外施工员必须办理外员入厂证方进入作业现场
424 施工员进入作业现场应施工部门进行作业现场安全教育
43 承包商施工监控
431 施工程中应施工求制定规范安全生产理制度操作规程外应遵守公司相关安全生产理制度求避免造成意外伤害
432 承包工程中工程转包分包具备安全生产条件者相应资质单位
433 承包工程期间应公司理制度施工员进行考核相关考核书面形式告知承包商
434 施工程中发生意外事时承包商应听公司统指挥
44 生产部应根合履行情况建立合格承包商名录档案
XXXXXXX公司
XX年X月X日
3承包商理档案监督检查记录
承包商理档案监督检查记录
序号
承包商（单位）名称
资格认证
承包项目
安全协议
起始日期
监督检查
4安全理协议
安全理协议
协议甲方：
协议乙方：
甲方建筑装饰工程交乙方施工贯彻安全第预防方针根国家方政府关法规中建三局安委会关安全生产规定结合司施工生产实际情况明确双方安全安全生产责确保施工安全杜绝类安全事发生双方协商 签订协议
工程概况
1工程项目名称：
2工程址：
3施工范围：
4开竣工日期： 年 月 日 — 年 月 日
二协议容：
考核制度安全生产岗位责制定期安全检查制度安全教育制度等
3甲乙双方施工前认真勘察现场合理布置现场确定防护重点部位防护措施乙方应工程项目总体布置编制施工组织设计关安全理求进行施工特强调认真相关求做现场安全理工作
4甲乙双方必须认真进行安全生产制度安全技术知识教育增强法制观念提高现场安全全体施工员安全生产思想意识保护力督促家觉遵守安全生产纪律制度法规
5工程项目合签订甲方应会乙方安监站等关部门申请开工报告手续积极配合接受级关部门类安全检查
6施工前甲方应乙方理施工员进行安全生产进场教育介绍关安全生产理制度规定求乙应组织全体施工 员召开安全生产教育会议通知甲方关员出席介绍施工中关安全防火等规章制度求必须常性检查督促施工员严格遵守认真执行特强调安排务时乙方必须施工班组进行书面针性分项工程安全技术交底
7施工期间乙方指派 志负责工程项目关安全防火工作甲方指派 志负责联系检查督促乙方执行关安全防火规定加强项目安全生产理争创达标施工现场甲乙双方应相互合作负责常联系互相监督安全生产存严重问题发生安全事应五放原进行处理
8乙方施工期间必须严格执行遵守甲方安全生产防火理项规定接受甲方督促检查指导甲方协助乙方搞安全生产防火理督促检查义务查出隐患乙方必须限期整改整改力明知犯行甲方权力乙方责进行济处罚
9生产操作程中甲乙双方应督促施工现场员觉穿戴防护品施工区域作业环境操作设施设备工具等必须进行认真检查发现隐患应时停止施工彻底落实整改方继续施工
10第三方指业现场总包提供电器机械设备脚手架等设施搭设安装完毕提交前甲方应会乙方规定验收做验收交付书面手续严禁未验收合格情况投入否发生果擅方负责
11甲乙双方施工现场脚手架类安全防护安全标志警告牌擅拆更动确实需拆更动必须施工负责甲方指派安全理员意采取必安全措施方拆方员擅拆成造成果均该方员负责乙方甲方申请领类安全标志牌消防器材等品应妥善理合理放置工程完工应时交甲方遗失损坏应加倍赔偿
12特种作业必须执行国家特种作业员技术培训考核理规定省市县特种作业安全技术部门培训考核持证岗规定定期审证中型机械操作员必须做定机定严禁违章作业证操作严禁懂电器机械设备操作规程擅操作维修电器机械设备
13甲乙双方必须严格执行类防火防爆制度易燃易爆场严禁吸烟动明火消防器材准挪作电焊气割作业应规定办理动火审批手续严格遵守十烧规定严禁电炉冬季施工必须采明火加热防冻措施时应取防火员意落实防火措施指派专值班
14贯彻谁施工谁负责安全原施工期间造成伤亡火警火灾机械等重事双方应协力进行紧急抢救伤员保护现场国家方政府关事报告规定事发生二十四时报告级部门县劳动保护监察部门等关机构
15执行安全票否决制发生安全事项目相关规定执行
16协议签订项规定适应协立单位双方遇国家方政府法规符合者国家方政府关规定执行
17协议立协双方签字盖章效甲乙双方执份双方必须严格执行违反协议造成安全事违约方承担切责
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日
5供应商理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
供应商理制度
1目
规范合格供应商日常评鉴供应商理更合理公正特制定规章
2适范围
采购合格供应商评鉴规定外悉规章执行
3权责单位
31采购部负责规章制定修改废止起草工作
32总理负责规章制定修改废止核准
4供应商评鉴程序
41 评鉴项目
411供应商交货实绩评鉴项目分数例（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分
（2）交期评鉴：25 分
（3）价格鉴：15 分
（4）服务评鉴：15 分
（5）评鉴：5 分
42 评分办法
421 品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
（1）计算：
进料批次合格率（检验合格批数 总交验批数）×100
（2）评分：
分 40×进料批次合格率
422 交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式：
（1）期交货分25 分
（2）延迟1~2 日批次扣2 分
（3）延迟3~4 日批次扣5 分
（4）延迟5~6 日批次扣10 分
（5）延迟7日分
项分0 分低分采购部月供应商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
423 价格评鉴
采购部供应高价格水准评分方式：
（1）价格公合理报价迅速：10 分
（2）价格尚属公报价缓慢：8 分
（3）价格稍微偏高报价迅速：6 分
（4）价格稍微偏高报价缓慢：3 分
（5）价格甚合理报价十分低效：0 分
424 服务评鉴
4241 抱怨处理评分
品部供应商抱怨处理予评分评分：
（1）诚意改善：8 分
（2）尚诚意改善：5 分
（3）改善诚意足：2 分
（4）置理：0 分
4242 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分：
（1）期更换：7分
（2）偶尔拖延：5分
（3）常拖延：2分
（4）置理：0分
425 评鉴
采购部汇总资材生财务单位供应商评价抱怨予评分：满分5分
43 评鉴办法
（1）供应商评鉴月进行次
（2）项分汇入供应商评鉴表合计总分
（3）半年均次厂商分计算方式：
半年均分月分总 评鉴月数
44 评鉴分等
供应商评鉴等级划分
（1）均分901—100 分者A 等
（2）均分801—90 分者B 等
（3）均分701—80 分者C 等
（4）均分601—70 分者D 等
（5）均分60 分者E 等
45 评鉴处理
451 A 等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
452 B 等厂商良厂商采购部提请厂商改善足
453 C 等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
454 D 等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C 等予淘汰
455 E 等厂商合格厂商予淘汰
456 淘汰厂商欲公供货需供应商调查评估求企业应根实际情况制定安全生产理制度
XXXXXX公司
XX年X月X日
采购物资HSE 风险评价表
编号：
企业名称
需数量
物资名称
供货日期
相关HSE信息容
项目：
状态：
生产许证
产品合格证
安全技术说明书MSDS 说明书
安全标签
防护求
成分
包装储运求
防爆等级
产生排放空气污染物质量SO2NOXCOCFC哈龙等
产生排放害废物数量重金属磷机物废油硫化物
产生排放影响健康害物质数量粉尘苯氯化物硫化
物恶臭物质噪声
符合机工程学强迫体位等
安全性
1）设计缺陷：强度够稳定性差外露振动部件等
2）防护缺陷：防护防护距离够等
3）带电危害：带电部位裸露漏电等
4）振动危害：机械振动电磁性振动流体动力性振动等
5）电磁辐射：X 射线Y 射线高束紫外线激光超高压电场等
6）造成高温灼伤低温冻伤
7）信号缺陷
8）产生毒物质
9）产生腐蚀性物质
10）产生易燃易爆物质
评估结：
75 变更
1变更理制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
变更理制度
1目
消减少变更引起潜事隐患规范公司安全生产变更理特制定制度
2 适范围
制度适关公司安全生产变更事项
3容
31变更分类
311工艺技术变更包括容
a原料介质变更
b工艺流程操作条件重变更
c工艺设备改进变更
d操作规程变更
e工艺参数变更
f公工程水电气变更等
312设备设施变更包括容
a设备设施更新改造
b安全设施变更
c更换原设备设备配件
d设备材料代变更
e监控测量仪表变更
f时电气设备变更等
g监控测量仪表变更
313理变更包括容
a法律法规标准变化
b员变更
c理机构较变更
d理职责变更
e安全标准化理变更等
314项计划等变更
32职责
321变更申请报变更申请说明变更技术变更风险情况进行分析变更申请部门负责签字认
322申请变更部门变更申请报变更审核部门审核部门负责变更情况进行审核
323审核变更部门变更申请报总理进行变更审批
324变更审批变更申请部门组织相关部门进行变更
实施
325变更实施前变更实施部门变更实施程进行风险分析制定控制措施实施变更
326变更审核部门变更实施结果进行验收
XXXXXXX公司
XX年X月X日
2变更项资料
八隐患排查治理考评
81 隐患排查
1安全生产检查台帐（安全检查台账表格）
2安全生产事隐患台帐（隐患台帐表格）
3风险评价表
风险评价表
序号
隐患
场
导致事
DL*E*C
风险评价
（危险程度）
L
E
D
C
说明：
事发生性值L
分数值
10
6
3
1
05
02
01
事发生性
完全会预料
相
相常
完全意外少
设想补
极
实际
暴露危险环境频繁程度分值E
分数值
10
6
3
2
1
05
暴露危险环境频繁程度
连续暴露
天工作时间
周暴露次
月暴露次
年次暴露
逢场罕见
事造成果分值C
分数值
100
40
15
7
3
1
事造成果
十死亡
数死亡
死亡
严重伤残
伤残
轻伤需救护
危险性登记划分标准D
危险性分值
≥320
≥160320
≥70160
≥2070
＜20
危险程度
极度危险继续作业
高度危险需立整改
显著危险需整改
较危险需注意
稍微危险接受
4安全生产重事隐患排查报告表
（安全生产重隐患排查表格）
82 排查范围方法
见安全生产检查台帐
83 隐患治理
1重事隐患治理方案
重事治理方案容包括：1隐患概况2治理目标务3采取方法措施4费物资落实 5负责治理机构员6治理时限求7安全措施应急预案
2重事隐患治理验证效果评估资料
3事隐患排查治理项报表
生产营单位安全生产事隐患排查治理登记台帐（表格）
安全生产般重事隐患排查报告表（表格）
安全生产事隐患排查治理情况统计分析季报表（表格）
安全生产重事隐患整改完成报告书（表格）
九重危险源监控考评
91 辨识评估
1重危险源辨识评估制度
×××××××公司文件
××[2012]×号
重危险源理制度
1目
落实安全第预防综合治理安全生产方针实现危险部位场设施等安全素危险预知预控确保安全生产根施工生产生活基具体情况特制定制度
2适范围
公司全体员工
3职责
负责项目关员根公司危险源清单辨项目危险源风险评价
4容
41根安全生产法危险化学品安全理条例等法规求企业重危险源应时关部门进行登记填报重危险源申报表
42定期进行重危险源辨识分级检查评估建立重危险源档案加重危险源监控关规定求做重危险源头备案工作
43根理制度进步落实重危险源安全理监控责制
44加强员培训重危险源发生事应急处理措施告知相关员重危险源现场设置明显安全警示标志
45重危险源运行程工艺设备环境防护措施等发生重变化时应重新进行评估时关部门报告
46应根（苏安监[2009]109 号）文件精神求构成重危险源危化品罐区设置泄露检测报警系统液位超限报警系统紧急切断系统等
47建设单位应生产营单位生产安全事应急预案编制导（AQT9002—2006）求编制重危险源事应急救援预案预案相关部门备案
48应根事应急救援预案重危险源实际情况制定演练计划方案定期组织培训演练认真总结适时组织应急预案修订
49建立应急救援组织机构明确专职兼职应急救援员配备相应四顾应急救援设施器材应急救援设施器材配备应符合危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）求
410重危险源专门检查制度查处安全隐患企业应时整改制定整改方案
411企业应保证重危险源安全监控必须安全投入重设备加强检测安全状况防护设施进行检查做检查记录
412应根企业具体求重危险源实施分级评估评估结果进步完善重危险源监措施
5制度形成汇编墙
XXXXXXXX公司
XX年X月X日
2重危险源辨识评估资料
3重危险源档案资料清单
危险化学品重危险源源档资料目录：
（1）危险化学品重危险源申报登记表
（2）危险化学品重危险源安全监督理备案通知书
（3）危险化学品重危险源安全评价报告
（4）危险化学品重危险源定期检测检验报告
（5）危险化学品重危险源应急预案组织演练记录
（6）安全生产监督理部门危险化学品重危险源监督检查记录行政执法文书
（7）危险化学品重危险源变动核销情况登记
（8）危险化学品重危险源运行情况定期报告
（9）
92 登记建档备案
（应提供安监局关重危险源备案证明）
1重危险源登记台帐
重危险源台帐
序号
场
危险源
导致事
理方式
2危险源点重点部位台帐
危险源点重点部位台帐
序号
辨象活动
场
危险源
导致事
否属重危险源
控制措施
93 监控理
落实项措施
十职业健康考评
101 职业健康理
1现场应配备职业危害防护设施工具
2职业卫生检测手续
3毒害岗位职工定期体检资料
4职工健康档案
5发生急性职业危害毒害工作场设置报警装置配置必急救品设备应急撤离通道
102 职业危害告知警示
1劳动合
2职业健康培训
见安全生产培训台帐
3产生职业危害作业岗位设置警示标志警示说明
职业危害素检测情况告知牌样式
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
噪声
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
酸雾
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
粉尘
职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害素检测情况告知
点
××岗位
职业危害素
氯气
职业接触限值
检测时间
检测值
103 职业危害申报
（应提供网申报表格安监局备案证明）
申报基情况
单位名称
建厂时间
单位注册址
邮政编码
作业场址
邮政编码
法定代表
联系电话
注册类型
行业分类
单位
企业年度产值（万元）
资产总额（万元）
否专门职业卫生理机构
职业卫生理机构
负责
联系电话
职业卫生理数
填报类
变更元婴
岗职工总数
中：女工
农民工
参加职业危害培训总数
接触职业危害总数
中：女工
农民工
职业病累计数
新增数
疑似数
体检总数：岗前
岗中
离岗
申报联系电话
填表日期
二申报单位生产基情况
原辅材料
中间产品
产品副产品
名称
年产量
单位
名称
年产量
单位
名称
年产量
单位
三申报单位存职业病危害作业场
序号
作业场
四作业场职业病危害素汇总表
序
号
作业场
职业病危害
素名称
危害源
设备
状态
操作
方式
否
隔离
接触数
现场
浓（强）度
工程防护设施
体防护品
总数
女工数
农民工数
（名称）
（名称）
填表部门
填表
审核
填表日期
年 月 日
职业病危害素检测机构
检测日期
年 月 日
填表说明：
1．职业病危害素名称职业病危害素分类目录填写网填报时直接查找插入窗口中查选
2．职业病危害素源指产生存职业病危害素单元装置名称
3．现场浓度（强）度填写年新检测结果检测取职业卫生技术服务资质检测机构完成高温作业场温度高温作业综合温度进行计算
4．现场浓度（强）度单位例：噪声dB粉尘化学物质毫克／立方米
5．工程防护设施指控制消作业场职业病危害素防护措施装备
6．体防护品针作业场存职业病危害素单位劳动者配备防护品情况
五接触职业病危害素员理情况汇总表
序号
职业病危害素
接触职业病危害数
职业卫生培训数
体检数
职业病数
调离岗位数
总数
女工数
农民工数
岗前
岗中
离岗
1
2
3
4
5
6
7
8
合 计
填表部门
填表
填表日期
培训机构
体检日期
体检机构
培训日期
十应急救援考评
111 应急机构队伍
1建立应急机构专职应急队伍文件
112 应急预案
1企业生产营单位安全生产事应急救援预案编制导编写单位应急预案
2专家评审资料
3备案手续
4协作单位收预案回执
113应急设施装备物资
114 应急演练
1演练方案
2应急预案演练记录总结讲评
（应急预案演练评审记录表）
（应急演练总结报告表）
（应急预案演练员签表）
115 事救援
十二事报告调查处理 考评
121 事报告
1事快报
生产安全事快报
[2009] × 号
报告单位： 签发：
报告时间：
关×××××××××公司生产安全事报告
事时间
事点
涉险总数
死亡
失踪
困
受伤
中毒
事单位名称
济类型
事简况
现场处置情况
备注
报告：签名 联系电话：
抄报：
122 事调查处理
1发生政府关部门组成事调查组调查处理事企业应积极配合调查组开展调查落实事调查报告批复提出整改措施相关责处理意见
2发生非政府调查般事企业应组织关部门员查清事原分清事责吸取事教训落实防范措施事调查报告容应生产安全事报告处理条例求容应包括：
1事发生单位概况
2事发生时间点事现场情况
3事简
4事已造成者造成伤亡数（包括落明数）初步估计直接济损失
5已采取措施
6应报告情况
3生产安全事理台帐
生产安全事登记目录
编号
事名称
发生时间
事类
员伤害程度
直接损失
备注
生产安全事理台账
编号：
事名称
发生时间
点
事类
员伤害程度
财产损失情况
否结案
事调查组长
成员
事调查情况
事处理情况
十三绩效评定考评
131 绩效评定
企业进行年度绩效评定形成正式文件作年度考评
132 持续改进
评定改进措施资料
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