市委统部署2018年4月9日6月1日市委第四巡察组市旅发委组进行巡察2018年9月13日巡察组市旅游发展委员会组反馈巡察意见根中国产巡视工作条例中国产监督条例关规定现巡察整改进展情况予公布
巡察反馈问题整改情况
（）领导方面
1落实级求搞选择问题2015—2017年市旅发委召开组会办公会88次中研究出省考察旅游推介活动13次市委市政府安排重工作研究调度三年中作责单位市旅发委承担市委市政府旅游景区精品工程围绕西线东线中心城区环线三条旅游精品线造批旅游精品景区构建快进慢游旅游新业态启动全景域长征文化体验园红色旅游题公园建设加强现代高效农业园区建设创建批农旅体化示范点建成茶海行车公路200 公里生态旅游步道批长征体验项目精心办正安首届国际吉艺术节等重点工作组未研究
整改情况：
认真贯彻落实中国产组工作条例（试行）组认真履行政治领导责做理武装思想政治工作负责学宣传贯彻执行
理路线方针政策贯彻落实中央级组织决策部署发挥方局保落实重作二组会议严格执行中国产组工作条例规定七种重问题研究外适时结合级会议（中央省委市委代表会全会常委会两会济工作会旅游工作会旅游产业发展会等）领导（中央省委市委领导等）讲话精神学宣传贯彻讨研究形成工作措施方案抓落实三委结合国家全域旅游示范区创建工作创A工程分西线东线中线造四渡赤水茅台酒旅体飞龙湖中国茶海云门囤海龙屯娄山关等批旅游精品景区目前全市已基形成快进慢游旅游新业态格局
2班子民生活会存老问题老改问题2015年度2016年度班子民生活会检查材料中遵守政治纪律政治规矩组织纪律方面情况执行情况4条存3问题字差二2015 年度班子剖析材料中落实风廉政建设体责监督责情况2016年度班子剖析材料中落实全面严治体责部分强化责情况6点存3问题完全样
整改情况：
严格员领导干部民生活会干规定求委组民生活会切实解决检查反映出问题领导班子成员认真制定整改措施明确整改时限实行台账整改制度二根级关认真开县国家机关员领导干部年度（专题）民生活会通知求召开民生活会
前组会议研究确定班子问题清单组书记班子成员问题清单进行严格审查三身解决问题规定整改时限暂时解决问题需级组织帮助解决应时级组织请示坚决杜绝老问题老改问题
3意识形态工作薄弱问题干部职工集中学走场应付事甚补记录弄虚作假2015年 3月3日组中心组组织学总书记视察贵州时重讲话精神总书记视察贵州时间2015年6月16日—18日二学理松散学效果差巡察组谈话中机抽问四全面四意识等应知应会容18名科级干部职工4回答
整改情况：
坚持意识形态工作纳入建责制委（组）意识形态工作责制实施办法网络安全法贵州省员干部网络言行规范遵义市关进步加强突发事件热点敏感问题舆情处置实施意见关进步建立完善网络舆情处置机制实施方案制定市旅发委组意识形态工作责制清单理规定市旅发委组意识形态工作责制实施方案关进步建立完善网络旅游舆情发现处置机制实施方案意识形态工作责落实六项制度制度二坚持意识形态工作纳入建工作重议事日程组机关支部时召开种意识形态专题会议学宣传贯彻中央省委市委关意识形态网络安全重部署指示精神学关意识
形态网络安全法规部门规章制度通报意识形态工作旅游部门意识形态工作进行安排部署解决意识形态工作中突出问题三坚持意识形态工作纳入领导班子领导干部干部职工目标理四坚持强化机关学制度贯彻落实旅发委机关学制度求时学考勤学记录心体会等纳入干部职工年度目标考核
4民集中制执行位问题没组议事规二三重制度执行严2015年11 月补助市旅游行业协会2万元未组研究决定三执行末位表态制严格2016年5月30日组会议研究干部选调相关事宜时原组书记率先提出选调选然参会领导班子成员表态意四决策程序缺失2016年4月5日组会议研究：市旅游行业协会承办3 15文明旅游活动印制资料计78万元事项组成员没表态没征求未会组成员意见五三重议题记录真实2016年7次组会议关三重议题没决策程记录会议明确
整改情况：
认真贯彻落实市旅发委组议事决策制度市旅发委组三重决策制度市旅发委办公会议制度严格执行持末位表态制会议研究事项应逐项进行表态制定组织会议记录严格区分组会议办公会议
5制度健全形虚设问题重制度相互矛盾：遵义市旅游发展委员会三重决策制度规定：开支总额1万元必须组办公会议集体讨决定遵义市旅游发展委员会财务报销制度规定：支出金额5万元（含5万元）须委分财务领导签字方予报销支出金额5万元须委分财务领导委领导逐级签字意方予报销支出金额10万元组会研究通须委分财务领导委领导签字方予报销二执行制度心欲遵义市旅游发展委员会办公会议制度明确：根需编发会议纪办公室负责会议纪应完整准确反映会议议定容力求层次清楚文字简洁实际工作中涉研究重费会议纪重工作重项目等没会议纪三制度应建未建建全科室散乱保存电脑形虚设
整改情况：
旅发委机关制度进行次集中清理科室散乱保存规章制度统办公室集中汇总制度建工作风廉政建设财务物资理行政职工作机关部理等五类进行分类统装订成册严格制度抓执行二做规章制度立改废工作根需建立批制度完善修订批滞制度废止批时制度三已修订完善旅发委组议事决策制度旅发委组三重决策制度旅发委办公会议制度严格落实持末位表态制会议研究事项应逐项进行表态制定组织会议记录
严格区分组会议办公会议时已完成旅发委财务报销制度修订做报销金额审批程序审批权限旅发委组三重决策制度相致
（二）建设方面
6支部工作严肃认真问题违规进行支部换届选举2015年6月15日支部换届选举会应会员26实会员194请假3未说明未参会原选举权会数未达应会数五分四二严格执行发展员程序四名志预备员培养教育考察登记表均未求填写资料情况栏目（优缺点）应该支部填写进行填写委审批预备员时间入宣誓时间等5栏目空白阶段考察记实应半年填次2次均没填写（培养教育容方式组意见支部意见）名志入转正申请思想汇报均没注明时间三支部工作意2015年12月25日民评议员会应参加评议员26名签16发出评议表17张签存代签重签请假缺席情况没记录
整改情况：
严格规定进行支部换届选举二严格程序发展员预备员培养教育考察登记表未求填写等问题已整改完毕三严肃支部工
作活动记录规范等问题整改已整改完毕整改坚决例支部工作动置组广员监督
7干部选拔工作问题突出该转正期转正2014年4名干部职试期满未转正志极端负责二实反映情况2015年10月选拔游客服务中心考察谈话中意提拔1票民测评意见中基称职2票称职1票干部考察材料中没实反映类情况三工作认真严谨2017年2月推选质监副科员推荐方案推荐考察职公示征求意见等程序2名科级非领导职务干部职数设置进行拟命时发现1职数命中1位志2014年12月选拔7名科级干部前公示时间2014年12月29日2015年1月5日组会决定命时间2014年12月29日文件落款时间2015年12月四干部选拔工作规范程序缺失2014 年2015年组没集体研究干部推荐方案确定考察象2014年干部推荐方案参加推荐会员范围未明确考察组成员民推荐工作预告竞争岗公告民推荐表没注明具体时间干部考察记录笺干部考察录表记录签名民测评征求意见汇总表等问题常发生五选审核关严没落实干部档案提必审求2014 年未完成干部档案专项审核工作2014年选拔科级干部贵州省干部档案前联审登记表未干部档案进行审查便确定考察象时名志档案未明确否干部情况2015年3月命质监副长六干部选拔事档案理规范未建立数字档案查市旅发委2014年选拔
干部事档案中12存考察文书档案未装订材料零散组盖章干部免审批表简历致缺部分年度考核表存干部事档案三龄两历涂改参加工作时间入时间确认材料等问题
整改情况：
科级干部该转正期转正问题时进行整改2014年职试期满未进行转正考察4名科级干部已2018年6月25日2018年7月20日进行转正考察整改完毕二实反映民测评情况问题认真进行整改梳理查结合考察报告涉干部考察材料文书档案中作实记载已整改位三注重工作细节坚决纠正认真严谨问题关2017年2月推荐质量监督2名副科员结果命中位志问题时理解文件误市社局报告予纠正命推荐考察结果排名第志命前分领导已未命名志作说明干部职工会作通报关2014年12月份职文件落款日期误问题已整改位四规范干部选拔工作程序2014年干部推荐方案参加推荐会员范围未明确考察组成员民推荐工作预告竞争岗公告民推荐表没注明具体时间干部考察记录笺干部考察录表记录签名民测评征求意见汇总表等问题已认真整改完毕五严选审核关坚决落实干部档案提必审认真2015年提拔员档案完善专审表六规范理干部选拔事档案立着手建立数字化事档案项工作正进行中2014年选拔干部事档案存考察文档未装订材料零散
组盖章表格容致缺考察表等问题已整改完毕七开展查认真审核规范档案涂改未确认材料加确认积极社局档案室联系核干部档案册确认缺失容列出缺失档案清单收集档案补齐缺材料等工作正进行中八强化条例程序意识进步认真学贯彻落实政领导干部选拔工作条例贵州省事业单位领导员理暂行办法委（组）讨决定干部免事项守关防止干部带病提拔意见关进步规范委（组）讨干部事议题会议记录规定制定遵义市旅发委中层干部选拔工作实施办法严格执行
8费缴纳理规范长期规定缴纳费2014年2018年该单位费交纳没月执行2014—2017年费均年终次性交纳2018年4月16日组织委员没测算出月应交纳费数额5预交2018年部分费费交纳未费证没交纳签名二违规开支费2017年2018年3次违规开支费2018年费中驻村干部购买感药开支168元
整改情况：
时足额缴纳费严格中国产费收缴理规定求结合旅发委支部题日活动方案制定旅发委员集中缴纳费日制度落实员集中缴纳费日制度作加强员日常理重方面列员民评议基求纳入支部建设工作项重
务纳入组书记支部书记建述职评议重容二规范费理开支2018年费中驻村干部购买感药开支168元问题已办全额退整改完毕严格中国产费收缴理规定求理费决允许出现违规开支情况
（三）全面严治方面
9全面严治体责落实力问题没签订风廉政建设责书组书记关讲话材料岗双责工作情况风廉政建设责制分解年度考核资料二廉政约谈规范谈心谈话记录表中谈话象签名（11次）员干部约谈情况登记表中负责签字（7次）
整改情况：
修订完善组风廉政责清单组关风廉政责制实施细旅发委廉政风险点防控措施旅发委风廉政建设反腐败斗争责目标分解等制度落实组体责组书记第责责组班子成员实行岗双责层层签订风廉政建设反腐败斗争责书二进步规范廉政约谈工作市旅发委约谈常态化实施细求做事前约谈方案约谈提纲问题清单事中详细记录严密组织安全保障事约谈处置结果踪督促措施等求组织实施确保四约谈形式实效
10知错改问题2013年端午节市旅发委（原旅游局）发放职职工（含聘员） 500ML茅台酒20瓶价值19980元2014年6月18日市审计局明确求进行整改2014年8月22日组会研究决定2013年度遵义市安全生产二等奖奖金4万元中拨付19980元单位查单位职工未交纳19980元茅台酒酒款单位拨款19980元记账证问题未整改二2017年6月市委组织部针市旅发委选专项检查中发现问题求组强化政领导干部选拔工作条例等关干部工作政策法规学贯彻进步规范干部事工作该单位2017年6月26日组会议明确次组会学政领导干部选选拔工作条例直未组织学
整改情况：
认真清理整改2013年端午节违规发放20名干部职工（含聘员2）1瓶茅台酒问题研究决定时购买茅台酒瓶999元市价现金形式退截止目前原18名职干部职工已全额退茅台酒款款项全部存入单位资金账户2名聘员先辞职然千方百计联系中二加强政领导干部选拔工作条例等政策法规学贯彻已2018年10月8日召开组理中心组第六次学（扩）会组织认真学政领导干部选工作条例组书记令狐绍辉志强调求委结合市委巡察反馈意见整改求解放思想勇担真抓实干作题教育活动开展进步贯彻落实政领导干部选拔工作条例市委组织部领导干部选拔工作手册容切实做干部选拔
工作选工作始终坚持握重品行重实干重公认正确导端正干部选拔风标坚持完善干部选工作程序作着力点实行干部选拔工作全程记实筑牢干部选拔防火墙形成套事前预防事中规范事追究工作机制监督贯穿干部选拔全程严项关口效提升干部选工作透明度确保核查记录程序追溯追究体
11政府采购操作规范风险问题2014年2017年旅发委政府采购中4次资料齐程序规范涉嫌违规操作
整改情况：严格委2016年制定发遵义市旅游发展委员会政府采购理办法采购工作相关职责采购资金预算采购方式范围程序采购工作监督纪律等重新进行明确规定严格理办法执行开展采购相关工作
12财务核算财务理规范问题额资金长期挂账市旅发委2009年外资金100万元长期挂账加单位领导员变动较频繁少问容易形成呆账坏账二违规额现金隐患2014年4月预差旅费现金12万元单位聘员直飞遵义醉美旅推介会违反规定存财务风险三核算容科目设置符未行政单位会计制度政府收支分类科目求准确核算8起四会计档案理规范该单位部门决算报表财务会计报表未时印财务负责单位负责签字盖章存档备查相关规定财务会计报
告（会计年报表）应该单位财务负责单位负责签字盖章永久保存
整改情况：
立整改额资金长期挂账问题关市体育局款100万元问题委市体育局接落实二坚决杜绝违规额现金规范款程序手续推行公务卡2016年委公单位现金相关事宜均遵义市旅游发展委员会财务报销制度严格执行截目前委没出现1000元款三清理整改核算容科目设置符问题全面清理未行政单位会计制度政府收支分类科目求核算容原会计账目年度扎账法进行修改电子账务外已整改完毕工作中严格行政单位会计制度政府收支分类科目求准确核算记账四规范理会计档案认真梳理重新印委2014年部门决算报表财务会计报表财务负责单位负责签字盖章存档备查
13落实中央八项规定精神位问题虚报领损公肥私二长期违规发放值班费补贴三酒类理实逃避监督
整改情况：
虚报领求全额数退截目前虚报领已全额完成退二2014 年2016年计7次发放值班费37550元
贵州省民政府办公厅关进步加强改进政府系统值班工作意见（黔府办函〔2013〕152号）遵义市民政府关规范市直机关值班补贴发放相关问题会议纪（遵府专议〔2014〕205号）精神发放2016年3月遵义市社局遵义市财政局关停止执行<遵义市社局遵义市财政局关市直机关事业单位发放工作性补助关事项通知>通知（遵市社通〔2016〕50号）发委刻停止值班费发放2014 年2016年分3次发放退休员年终次性奖金11440元根市财政局年工资预算〔：市财政局关2014年市级部门预算二预算批复（遵财建〔2014〕6号）〕求退休员年月基退休金半发放市财政局求已2017年1月起停止发放三认真整改酒类理实问题核查2014年11月旅发委购买1988窖藏酒先接专家旅行商全国红办省旅游局等级部门检查调研活动县市区旅游部门等
二步工作算
市旅发委组继续认真学贯彻落实中中央国务院关实行风廉政建设责规定市委关进步压实风廉政建设体责监督责实施意见精神承担落实领导建设全面严治体责压实治全面严治责市委市政府正确领导整改务融入日常工作中立足长远举反三断巩固整改成果善始善终整改工作抓做实实实整改成效推动旅游工作
（）进步抓整改位坚持目标变力度减巡察整改工作紧抓放已基完成整改务适时组织回头巩固整改成效已初见成效整改工作长期坚持紧盯放正整改工作市委巡察组求积极抓紧整改
（二）进步抓合力攻坚严格执行整改方案责分工落实整改工作责加强整改工作横沟通协调强化责象沟通协作形成合力发挥作涉全旅发委问题调动全旅发委员积极配合动协调做工作强化整改工作督促检查严格落实整改工作台账做整改销号扎实推进整改工作务期效完成
（三）进步抓建章立制坚持立足长远举反三针巡察组反馈问题意见进步强化机制建立制度规范建立长效工作机制坚持制度权事物固化整改工作成果源头防止杜绝类违纪违法现象发生进步促进旅游事业持续健康发展
欢迎广干部群众巡视整改情况进行监督意见建议请时反映联系
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巡察反馈问题整改情况
（）领导方面
1落实级求搞选择问题2015—2017年市旅发委召开组会办公会88次中研究出省考察旅游推介活动13次市委市政府安排重工作研究调度三年中作责单位市旅发委承担市委市政府旅游景区精品工程围绕西线东线中心城区环线三条旅游精品线造批旅游精品景区构建快进慢游旅游新业态启动全景域长征文化体验园红色旅游题公园建设加强现代高效农业园区建设创建批农旅体化示范点建成茶海行车公路200 公里生态旅游步道批长征体验项目精心办正安首届国际吉艺术节等重点工作组未研究
整改情况：
认真贯彻落实中国产组工作条例（试行）组认真履行政治领导责做理武装思想政治工作负责学宣传贯彻执行
理路线方针政策贯彻落实中央级组织决策部署发挥方局保落实重作二组会议严格执行中国产组工作条例规定七种重问题研究外适时结合级会议（中央省委市委代表会全会常委会两会济工作会旅游工作会旅游产业发展会等）领导（中央省委市委领导等）讲话精神学宣传贯彻讨研究形成工作措施方案抓落实三委结合国家全域旅游示范区创建工作创A工程分西线东线中线造四渡赤水茅台酒旅体飞龙湖中国茶海云门囤海龙屯娄山关等批旅游精品景区目前全市已基形成快进慢游旅游新业态格局
2班子民生活会存老问题老改问题2015年度2016年度班子民生活会检查材料中遵守政治纪律政治规矩组织纪律方面情况执行情况4条存3问题字差二2015 年度班子剖析材料中落实风廉政建设体责监督责情况2016年度班子剖析材料中落实全面严治体责部分强化责情况6点存3问题完全样
整改情况：
严格员领导干部民生活会干规定求委组民生活会切实解决检查反映出问题领导班子成员认真制定整改措施明确整改时限实行台账整改制度二根级关认真开县国家机关员领导干部年度（专题）民生活会通知求召开民生活会
前组会议研究确定班子问题清单组书记班子成员问题清单进行严格审查三身解决问题规定整改时限暂时解决问题需级组织帮助解决应时级组织请示坚决杜绝老问题老改问题
3意识形态工作薄弱问题干部职工集中学走场应付事甚补记录弄虚作假2015年 3月3日组中心组组织学总书记视察贵州时重讲话精神总书记视察贵州时间2015年6月16日—18日二学理松散学效果差巡察组谈话中机抽问四全面四意识等应知应会容18名科级干部职工4回答
整改情况：
坚持意识形态工作纳入建责制委（组）意识形态工作责制实施办法网络安全法贵州省员干部网络言行规范遵义市关进步加强突发事件热点敏感问题舆情处置实施意见关进步建立完善网络舆情处置机制实施方案制定市旅发委组意识形态工作责制清单理规定市旅发委组意识形态工作责制实施方案关进步建立完善网络旅游舆情发现处置机制实施方案意识形态工作责落实六项制度制度二坚持意识形态工作纳入建工作重议事日程组机关支部时召开种意识形态专题会议学宣传贯彻中央省委市委关意识形态网络安全重部署指示精神学关意识
形态网络安全法规部门规章制度通报意识形态工作旅游部门意识形态工作进行安排部署解决意识形态工作中突出问题三坚持意识形态工作纳入领导班子领导干部干部职工目标理四坚持强化机关学制度贯彻落实旅发委机关学制度求时学考勤学记录心体会等纳入干部职工年度目标考核
4民集中制执行位问题没组议事规二三重制度执行严2015年11 月补助市旅游行业协会2万元未组研究决定三执行末位表态制严格2016年5月30日组会议研究干部选调相关事宜时原组书记率先提出选调选然参会领导班子成员表态意四决策程序缺失2016年4月5日组会议研究：市旅游行业协会承办3 15文明旅游活动印制资料计78万元事项组成员没表态没征求未会组成员意见五三重议题记录真实2016年7次组会议关三重议题没决策程记录会议明确
整改情况：
认真贯彻落实市旅发委组议事决策制度市旅发委组三重决策制度市旅发委办公会议制度严格执行持末位表态制会议研究事项应逐项进行表态制定组织会议记录严格区分组会议办公会议
5制度健全形虚设问题重制度相互矛盾：遵义市旅游发展委员会三重决策制度规定：开支总额1万元必须组办公会议集体讨决定遵义市旅游发展委员会财务报销制度规定：支出金额5万元（含5万元）须委分财务领导签字方予报销支出金额5万元须委分财务领导委领导逐级签字意方予报销支出金额10万元组会研究通须委分财务领导委领导签字方予报销二执行制度心欲遵义市旅游发展委员会办公会议制度明确：根需编发会议纪办公室负责会议纪应完整准确反映会议议定容力求层次清楚文字简洁实际工作中涉研究重费会议纪重工作重项目等没会议纪三制度应建未建建全科室散乱保存电脑形虚设
整改情况：
旅发委机关制度进行次集中清理科室散乱保存规章制度统办公室集中汇总制度建工作风廉政建设财务物资理行政职工作机关部理等五类进行分类统装订成册严格制度抓执行二做规章制度立改废工作根需建立批制度完善修订批滞制度废止批时制度三已修订完善旅发委组议事决策制度旅发委组三重决策制度旅发委办公会议制度严格落实持末位表态制会议研究事项应逐项进行表态制定组织会议记录
严格区分组会议办公会议时已完成旅发委财务报销制度修订做报销金额审批程序审批权限旅发委组三重决策制度相致
（二）建设方面
6支部工作严肃认真问题违规进行支部换届选举2015年6月15日支部换届选举会应会员26实会员194请假3未说明未参会原选举权会数未达应会数五分四二严格执行发展员程序四名志预备员培养教育考察登记表均未求填写资料情况栏目（优缺点）应该支部填写进行填写委审批预备员时间入宣誓时间等5栏目空白阶段考察记实应半年填次2次均没填写（培养教育容方式组意见支部意见）名志入转正申请思想汇报均没注明时间三支部工作意2015年12月25日民评议员会应参加评议员26名签16发出评议表17张签存代签重签请假缺席情况没记录
整改情况：
严格规定进行支部换届选举二严格程序发展员预备员培养教育考察登记表未求填写等问题已整改完毕三严肃支部工
作活动记录规范等问题整改已整改完毕整改坚决例支部工作动置组广员监督
7干部选拔工作问题突出该转正期转正2014年4名干部职试期满未转正志极端负责二实反映情况2015年10月选拔游客服务中心考察谈话中意提拔1票民测评意见中基称职2票称职1票干部考察材料中没实反映类情况三工作认真严谨2017年2月推选质监副科员推荐方案推荐考察职公示征求意见等程序2名科级非领导职务干部职数设置进行拟命时发现1职数命中1位志2014年12月选拔7名科级干部前公示时间2014年12月29日2015年1月5日组会决定命时间2014年12月29日文件落款时间2015年12月四干部选拔工作规范程序缺失2014 年2015年组没集体研究干部推荐方案确定考察象2014年干部推荐方案参加推荐会员范围未明确考察组成员民推荐工作预告竞争岗公告民推荐表没注明具体时间干部考察记录笺干部考察录表记录签名民测评征求意见汇总表等问题常发生五选审核关严没落实干部档案提必审求2014 年未完成干部档案专项审核工作2014年选拔科级干部贵州省干部档案前联审登记表未干部档案进行审查便确定考察象时名志档案未明确否干部情况2015年3月命质监副长六干部选拔事档案理规范未建立数字档案查市旅发委2014年选拔
干部事档案中12存考察文书档案未装订材料零散组盖章干部免审批表简历致缺部分年度考核表存干部事档案三龄两历涂改参加工作时间入时间确认材料等问题
整改情况：
科级干部该转正期转正问题时进行整改2014年职试期满未进行转正考察4名科级干部已2018年6月25日2018年7月20日进行转正考察整改完毕二实反映民测评情况问题认真进行整改梳理查结合考察报告涉干部考察材料文书档案中作实记载已整改位三注重工作细节坚决纠正认真严谨问题关2017年2月推荐质量监督2名副科员结果命中位志问题时理解文件误市社局报告予纠正命推荐考察结果排名第志命前分领导已未命名志作说明干部职工会作通报关2014年12月份职文件落款日期误问题已整改位四规范干部选拔工作程序2014年干部推荐方案参加推荐会员范围未明确考察组成员民推荐工作预告竞争岗公告民推荐表没注明具体时间干部考察记录笺干部考察录表记录签名民测评征求意见汇总表等问题已认真整改完毕五严选审核关坚决落实干部档案提必审认真2015年提拔员档案完善专审表六规范理干部选拔事档案立着手建立数字化事档案项工作正进行中2014年选拔干部事档案存考察文档未装订材料零散
组盖章表格容致缺考察表等问题已整改完毕七开展查认真审核规范档案涂改未确认材料加确认积极社局档案室联系核干部档案册确认缺失容列出缺失档案清单收集档案补齐缺材料等工作正进行中八强化条例程序意识进步认真学贯彻落实政领导干部选拔工作条例贵州省事业单位领导员理暂行办法委（组）讨决定干部免事项守关防止干部带病提拔意见关进步规范委（组）讨干部事议题会议记录规定制定遵义市旅发委中层干部选拔工作实施办法严格执行
8费缴纳理规范长期规定缴纳费2014年2018年该单位费交纳没月执行2014—2017年费均年终次性交纳2018年4月16日组织委员没测算出月应交纳费数额5预交2018年部分费费交纳未费证没交纳签名二违规开支费2017年2018年3次违规开支费2018年费中驻村干部购买感药开支168元
整改情况：
时足额缴纳费严格中国产费收缴理规定求结合旅发委支部题日活动方案制定旅发委员集中缴纳费日制度落实员集中缴纳费日制度作加强员日常理重方面列员民评议基求纳入支部建设工作项重
务纳入组书记支部书记建述职评议重容二规范费理开支2018年费中驻村干部购买感药开支168元问题已办全额退整改完毕严格中国产费收缴理规定求理费决允许出现违规开支情况
（三）全面严治方面
9全面严治体责落实力问题没签订风廉政建设责书组书记关讲话材料岗双责工作情况风廉政建设责制分解年度考核资料二廉政约谈规范谈心谈话记录表中谈话象签名（11次）员干部约谈情况登记表中负责签字（7次）
整改情况：
修订完善组风廉政责清单组关风廉政责制实施细旅发委廉政风险点防控措施旅发委风廉政建设反腐败斗争责目标分解等制度落实组体责组书记第责责组班子成员实行岗双责层层签订风廉政建设反腐败斗争责书二进步规范廉政约谈工作市旅发委约谈常态化实施细求做事前约谈方案约谈提纲问题清单事中详细记录严密组织安全保障事约谈处置结果踪督促措施等求组织实施确保四约谈形式实效
10知错改问题2013年端午节市旅发委（原旅游局）发放职职工（含聘员） 500ML茅台酒20瓶价值19980元2014年6月18日市审计局明确求进行整改2014年8月22日组会研究决定2013年度遵义市安全生产二等奖奖金4万元中拨付19980元单位查单位职工未交纳19980元茅台酒酒款单位拨款19980元记账证问题未整改二2017年6月市委组织部针市旅发委选专项检查中发现问题求组强化政领导干部选拔工作条例等关干部工作政策法规学贯彻进步规范干部事工作该单位2017年6月26日组会议明确次组会学政领导干部选选拔工作条例直未组织学
整改情况：
认真清理整改2013年端午节违规发放20名干部职工（含聘员2）1瓶茅台酒问题研究决定时购买茅台酒瓶999元市价现金形式退截止目前原18名职干部职工已全额退茅台酒款款项全部存入单位资金账户2名聘员先辞职然千方百计联系中二加强政领导干部选拔工作条例等政策法规学贯彻已2018年10月8日召开组理中心组第六次学（扩）会组织认真学政领导干部选工作条例组书记令狐绍辉志强调求委结合市委巡察反馈意见整改求解放思想勇担真抓实干作题教育活动开展进步贯彻落实政领导干部选拔工作条例市委组织部领导干部选拔工作手册容切实做干部选拔
工作选工作始终坚持握重品行重实干重公认正确导端正干部选拔风标坚持完善干部选工作程序作着力点实行干部选拔工作全程记实筑牢干部选拔防火墙形成套事前预防事中规范事追究工作机制监督贯穿干部选拔全程严项关口效提升干部选工作透明度确保核查记录程序追溯追究体
11政府采购操作规范风险问题2014年2017年旅发委政府采购中4次资料齐程序规范涉嫌违规操作
整改情况：严格委2016年制定发遵义市旅游发展委员会政府采购理办法采购工作相关职责采购资金预算采购方式范围程序采购工作监督纪律等重新进行明确规定严格理办法执行开展采购相关工作
12财务核算财务理规范问题额资金长期挂账市旅发委2009年外资金100万元长期挂账加单位领导员变动较频繁少问容易形成呆账坏账二违规额现金隐患2014年4月预差旅费现金12万元单位聘员直飞遵义醉美旅推介会违反规定存财务风险三核算容科目设置符未行政单位会计制度政府收支分类科目求准确核算8起四会计档案理规范该单位部门决算报表财务会计报表未时印财务负责单位负责签字盖章存档备查相关规定财务会计报
告（会计年报表）应该单位财务负责单位负责签字盖章永久保存
整改情况：
立整改额资金长期挂账问题关市体育局款100万元问题委市体育局接落实二坚决杜绝违规额现金规范款程序手续推行公务卡2016年委公单位现金相关事宜均遵义市旅游发展委员会财务报销制度严格执行截目前委没出现1000元款三清理整改核算容科目设置符问题全面清理未行政单位会计制度政府收支分类科目求核算容原会计账目年度扎账法进行修改电子账务外已整改完毕工作中严格行政单位会计制度政府收支分类科目求准确核算记账四规范理会计档案认真梳理重新印委2014年部门决算报表财务会计报表财务负责单位负责签字盖章存档备查
13落实中央八项规定精神位问题虚报领损公肥私二长期违规发放值班费补贴三酒类理实逃避监督
整改情况：
虚报领求全额数退截目前虚报领已全额完成退二2014 年2016年计7次发放值班费37550元
贵州省民政府办公厅关进步加强改进政府系统值班工作意见（黔府办函〔2013〕152号）遵义市民政府关规范市直机关值班补贴发放相关问题会议纪（遵府专议〔2014〕205号）精神发放2016年3月遵义市社局遵义市财政局关停止执行<遵义市社局遵义市财政局关市直机关事业单位发放工作性补助关事项通知>通知（遵市社通〔2016〕50号）发委刻停止值班费发放2014 年2016年分3次发放退休员年终次性奖金11440元根市财政局年工资预算〔：市财政局关2014年市级部门预算二预算批复（遵财建〔2014〕6号）〕求退休员年月基退休金半发放市财政局求已2017年1月起停止发放三认真整改酒类理实问题核查2014年11月旅发委购买1988窖藏酒先接专家旅行商全国红办省旅游局等级部门检查调研活动县市区旅游部门等
二步工作算
市旅发委组继续认真学贯彻落实中中央国务院关实行风廉政建设责规定市委关进步压实风廉政建设体责监督责实施意见精神承担落实领导建设全面严治体责压实治全面严治责市委市政府正确领导整改务融入日常工作中立足长远举反三断巩固整改成果善始善终整改工作抓做实实实整改成效推动旅游工作
（）进步抓整改位坚持目标变力度减巡察整改工作紧抓放已基完成整改务适时组织回头巩固整改成效已初见成效整改工作长期坚持紧盯放正整改工作市委巡察组求积极抓紧整改
（二）进步抓合力攻坚严格执行整改方案责分工落实整改工作责加强整改工作横沟通协调强化责象沟通协作形成合力发挥作涉全旅发委问题调动全旅发委员积极配合动协调做工作强化整改工作督促检查严格落实整改工作台账做整改销号扎实推进整改工作务期效完成
（三）进步抓建章立制坚持立足长远举反三针巡察组反馈问题意见进步强化机制建立制度规范建立长效工作机制坚持制度权事物固化整改工作成果源头防止杜绝类违纪违法现象发生进步促进旅游事业持续健康发展
欢迎广干部群众巡视整改情况进行监督意见建议请时反映联系
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