XX钢铁集团有限公司生产经营滚动预算管理办法


    
    XX钢铁集团限公司
    生产营滚动预算理办法

    第条 全面预算理推动企业发展强化企业营理重手段全面预算基础实行生产营理滚动预算(简称:滚动预算)够实现预算贴市场贴生产实际指导生产营目够强化预算操作性控制性
    第二条 滚动预算根某预算期(月季)预算完成情况调整编制期预算编制预算时期逐期滚动始终保持定时间幅度预算全面预算理深化细化积极应市场变化强化全面预算执行控制根山钢集团求结合莱钢生产营实际制定全面实施滚动预算理办法
    第三条 滚动预算理办法保持年度全面预算刚性基础市场变化素融入生产营实际研究确定年度全面预算指标逐月滚动进行分解形成月度滚动预算月度滚动预算重点达关键性业务预算指标(简称:业务预算指标)业务预算指标负责该项指标业务部门单位(简称:业务部门)提出落实指标必须责确保项工作预算目标稳步推进
    第四条 业务预算指标指已实施原燃料产品销售实行
    月度滚动预算基础X钢财字〔20XX〕X号文件)增加高专产品销售指定高效产品销售济炉料结构(焦炉烧结高炉)发电量技术济指标源消耗维修费财务费等业务预算指标
    第五条 业务部门逐月提出业务预算指标确定达指标进行层层分解组织实施确保指标落实处业务预算责部门:
    ()高专产品销售预算:技术中心销售中心
    (二)指定高效产品销售预算:销售中心财务部股份财务处技术中心
    (三)国销售品种预算:销售中心
    (四)国际销售预算:国贸公司
    (五)生产预算:总调度室
    (六)长协矿采购预算:国贸公司
    (七)贸易矿采购预算信息:国贸公司原料部
    (八)济料采购预算:技术中心原料部财务部股份财务处国贸公司
    (九)国精粉球团矿采购预算:原料部
    (十)煤炭采购预算:原料部
    (十)技术济指标预算:技术中心
    (十二)炉料配预算:技术中心
    (十三)源消耗指标预算:源环保部
    (十四)维修费预算:机械动力部
    (十五)财务费预算:财务部股份财务处
    (十六)固定资产投资预算:规划发展部
    (十七)股份银山型钢公司产品成利润预算:股份财务处
    第六条 业务预算编制方法求
    业务预算需业务部门月提供编制业务预算表格预算分析说明两部分资料
    业务预算表格月预算执行情况月预算预计完成情况月预算次月预测四部分组成
    业务预算分析说明求预算单位月预算执行情况月预算预计完成情况月次月业务预算制定进行分析说明重点分析未完成预算原步拟采取措施提出需集团公司协调解决关问题业务预算编制求:
    ()高专产品销售预算
    技术中心根年度新产品开发计划高专产品销售客户需求情况新产品品种效益测算表编制高专产品销售预算初稿销售中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处销售中心总调度室
    (二)指定高效产品销售预算
    销售中心根高专产品销售预算客户需求情况财务测算新产品品种效益测算表编制指定高效产品销售预算财务部股份财务处技术中心审核确认月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
    (三)国销售品种预算
    销售中心根年度销售预算高专产品销售预算指定高效产品预算客户需求情况编制国销售品种预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
    (四)国际销售预算
    国贸公司根已签合订单生产排产租船情况产品类编制国际销售预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处总调度室
    (五)长协矿采购预算
    国贸公司根长协矿装船计划等情况编制长协矿采购预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
    (六)生产预算
    总调度室根年度生产预算设备运行定修计划产品品种效益销售预算情况编制生产预算月17日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心源环保部
    (七)济料采购预算
    1.国贸公司根港存信息编制贸易矿信息表月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处原料部技术中心
    2.技术中心召集原料部国贸公司相关生产厂财务部股份财务处根生产预算长协矿预算贸易矿信息资源供应信息库存信息厂提出济炉料需求等情况进行原燃料衡种资源性价分析编制济料采购预算
    月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
    (八)国采购预算
    原料部根原燃料衡情况济料采购预算编制国精粉球团矿采购预算贸易矿采购预算煤炭采购预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处技术中心
    (九)技术济指标预算
    技术中心根原燃料采购预算编制炉料配预算根入炉品位质量变化情况测算济料等变化技术济指标影响编制技术济指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
    (十)源消耗指标预算
    源环保部根生产预算测算指标变化情况年度预算基础编制重源消耗指标预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
    (十)维修费预算
    机械动力部根年度修计划维修费预算结合设备运行状况定修计划费指标进行层层分解编制维修费预算月18日报送全面预算理办公室股份公司财务处
    (十二)财务费预算
    财务部股份公司财务处根金融政策资市场情况年度预算目标编制财务费预算月18日报送全面预算理办公室
    (十三)固定资产投资预算:规划发展部根年度投资计划结合项目开工工程进度编制固定资产投资预算月16日报送全面预算理办公室股份公司财务处
    第七条 业务预算确定达
    ()全面预算理办公室月19日召开月度滚动预算编制预备会议通报业务预算审核汇总情况研究预算单位需调整补充业务预算指标容初步确定月次月原燃料产品销售济炉料结构等业务预算事项
    (二)股份公司财务处银山型钢公司财务处根初步确定业务预算测算期原燃料加权均出库成编制月次月产品成利润预算测算业务预算指标变化成利润影响月21日报送全面预算理办公室
    (三)全面预算理办公室负责月度滚动预算汇总分析提交月次月业务预算指标预算方案建议
    (四)确保业务预算落实处强化业务部门执行单位责意识集团公司月23日召开营分析预算理例会(暂定)全面预算理办公室提交月次月业务预算指标进行研究确定全面预算理办公室确定业务预算指标26日前达
    第八条 业务预算分解落实
    业务部门根集团公司确定达业务预算指标召开相关会议进行分解落实分编制详细月度销售计划原燃料供应计划新产品排产计划生产作业计划炉料配等计划严格执行
    第九条 业务预算分析考核
    ()财务部股份财务处分月14日考核结果报企业理部考核结果反馈业务部门
    (二)业务部门月16日全面预算理办公室报月业务预算指标完成情况表提交分析报告
    (三)全面预算理办公室根业务部门报业务预算分析资料分析汇总形成月度滚动预算执行分析报告集团公司营分析预算理例会进行汇报
    第十条 关求
    业务部门业务预算资料报送工作作营理重容加强市场分析研究握认真抓组织领导责落实确保业务预算需资料真实完整时准确
    ()业务部门成立专门机构指定专负责单位负责业务预算资料进行严格审核签字确认集团公司分领导批准报
    (二)报送业务预算资料(信息)成绩突出部门单位月度
    绩效考核中酌情加011分 未求未时完成报送业务预算资料(信息)部门单位月度绩效考核中扣011分季度末集团公司范围进行通报
    第十条 通知2011年1月份起执行

    附件:1 国销售品种预算表
    2 高专产品销售预算表
    3 指定高效产品销售预算表
    4 国际销售预算表
    5 生产预算表
    6 长协矿采购预算表
    7 贸易矿信息表
    8 济料采购预算表
    9 国精粉球团矿采购预算表
    10 贸易矿采购预算表
    11 煤炭采购预算表
    12 炉料配预算表
    13 技术济指标预算表
    14.源指标预算表
    15.维修费预算表
    16.固定资产投资预算表
    附件1:
    国销售品种预算表
    品 种
    销售量(万吨)
    单价(元吨)

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    总 计
     
     
     
     
     
     
     
     
    优钢材
     
     
     
     
     
     
     
     
    120#45#材质优碳
     
     
     
     
     
     
     
     
    220Cr40Cr材质合结钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    3CrMoMnB等工程机械钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    420CrMnTiH齿轮钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    520CrMnTiH子钢号
     
     
     
     
     
     
     
     
    6CrNiMo55CrV等汽车钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    7GCr15 轴承钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    8二级三级系泊锚链钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    9Q235 普碳圆钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    1023MnB等合金矩形坯
     
     
     
     
     
     
     
     
    11合结
     
     
     
     
     
     
     
     
    12优碳
     
     
     
     
     
     
     
     
    二型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈠型线
     
     
     
     
     
     
     
     
    1Q235B H型钢(含日标)
     
     
     
     
     
     
     
     
    2欧标美标英标 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    3工字钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    4门架槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    5
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈡中型线
     
     
     
     
     
     
     
     
    5Q235B H型钢(含日标)
     
     
     
     
     
     
     
     
    6Q345系列 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    7国美标 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    8欧标美标英标 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    9工槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    10门架槽钢等新产品
     
     
     
     
     
     
     
     
    11
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈢型线
     
     
     
     
     
     
     
     
    11Q235B H型钢(含日标)
     
     
     
     
     
     
     
     
    12Q345系列 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    13铁路线杆H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    14石油台汽车梁机车梁等新产品
     
     
     
     
     
     
     
     
    15欧标美标英标 H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    16工字钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    17
     
     
     
     
     
     
     
     



    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    品 种
    销售量(万吨)
    单价(元吨)
    三棒材
     
     
     
     
     
     
     
     
    1HRB335 φ1625
     
     
     
     
     
     
     
     
    2HRB335 φ2850
     
     
     
     
     
     
     
     
    3HRB335 φ10
     
     
     
     
     
     
     
     
    4HRB335 φ12
     
     
     
     
     
     
     
     
    5HRB335 φ14
     
     
     
     
     
     
     
     
    6HRB400 φ1625
     
     
     
     
     
     
     
     
    7HRB400 φ2850
     
     
     
     
     
     
     
     
    8HRB400 φ10
     
     
     
     
     
     
     
     
    9HRB400 φ12
     
     
     
     
     
     
     
     
    10HRB400 φ14
     
     
     
     
     
     
     
     
    11HRB500
     
     
     
     
     
     
     
     
    12锚杆钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    13圆钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    14英美日韩标φ1014
     
     
     
     
     
     
     
     
    15英美日韩标φ1625
     
     
     
     
     
     
     
     
    16英美日韩标φ2850
     
     
     
     
     
     
     
     
    四板带
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈠宽钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    1Q235 厚度4512mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    2Q235 厚度1220mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    3Q235 厚度3045mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    4Q235 厚度2530mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    5Q345 材质宽钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    6SPHC宽钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    7SPHDSPHE宽钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    8线钢(X60级)
     
     
     
     
     
     
     
     
    9花纹板
     
     
     
     
     
     
     
     
    10汽车钢(梁钢车轮钢等)
     
     
     
     
     
     
     
     
    11研发高强度板等新产品
     
     
     
     
     
     
     
     
    12
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈡窄钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    12宽度<360
     
     
     
     
     
     
     
     
    13宽度≥360
     
     
     
     
     
     
     
     
    14Q195Q34545#等品种钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
    ㈢冷带
     
     
     
     
     
     
     
     
    15厚度05mm轧硬材
     
     
     
     
     
     
     
     
    16厚度0205mm轧硬材
     
     
     
     
     
     
     
     
    17厚度05mm退火材
     
     
     
     
     
     
     
     



    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    品 种
    销售量(万吨)
    单价(元吨)
    18
     
     
     
     
     
     
     
     
    五宽厚板
     
     
     
     
     
     
     
     
    1Q235 厚度<16mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    2Q235 厚度1625mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    3Q235 厚度>25mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    4Q345 厚度<16mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    5Q345 厚度1625mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    6Q345 厚度>25mm
     
     
     
     
     
     
     
     
    7优质碳素结构钢板
     
     
     
     
     
     
     
     
    8工程结构钢板
     
     
     
     
     
     
     
     
    9线钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    10桥梁结构钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    11锅炉压力容器钢板
     
     
     
     
     
     
     
     
    12造船钢板海洋台钢板
     
     
     
     
     
     
     
     












    附件2:
    高专产品销售预算表
    产品类
    销售量(万吨)
    加价(元吨)
    成升高(元吨)

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    窄带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    五金工具专钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    锯片专钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    焊非低合金钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    焊低合金钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    行车专钢带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    集装箱窄带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    宽度>350
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二宽带合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    耐低温结构宽带
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    汽车结构钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    线钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    冷轧基板
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    药芯焊丝
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    石油套
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    花纹板
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    铁塔钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    国外标准结构钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三冷轧
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    深超深钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    商级冷轧退火
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    药芯焊丝
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    出口产品
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    四宽厚板
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    结构特厚板(≥50mm)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    耐低温结构钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    厚度方性钢板
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    风电钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    国外标准结构钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    船板海洋台
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    线钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    锅炉压力容器
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    工程机械
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    高建钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    产品类
    销售量(万吨)
    加价(元吨)
    成升高(元吨)
    桥梁钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    模具钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    五棒材
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    国标钢筋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    锚杆钢筋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    出口钢筋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    精轧螺纹钢筋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     20MnSi链条钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Q235D轴销钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    六型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    电气化铁路接触网支柱H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    船体海洋石油台H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    低合金Q345BCDE级型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    中低速磁悬浮轨排F型钢H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    门架槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    矿钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    国外标准型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    型槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    新规格特殊途型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    型工字钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    七优钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    CrMnTi系汽车齿轮钢子钢号
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    转炉
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    20CrMnTiH齿轮钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    高档
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    齿轮钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    工程机械零部件
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    汽车零部件钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    矿山液压支柱钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    产品类
    销售量(万吨)
    加价(元吨)
    成升高(元吨)
    弹簧钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    铁路船舶矿山石油化工高效特殊钢
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    备注:新产品加*标注高专产品新产品均明细品种规格填报
















    附件3:
    指定高效产品销售预算表

    明细
    销售量(万吨)
    单位边际贡献增加

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    钢材
    总计
     
     
     
     
     
     
     
     
    棒材 
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    A类
    HRB400 HRB400E∮10
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335 HRB335E∮10
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB400 HRB400E∮3650
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB500
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    HRB400 HRB400E∮12
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335 HRB335E∮3650
     
     
     
     
     
     
     
     
    MG335400500
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335 HRB335E∮12
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C类
    HRB400 HRB400E∮2832
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB400 HRB400E∮14
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335 HRB335E∮14
     
     
     
     
     
     
     
     
    特殊定尺
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB400E∮1625
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335 HRB335E∮2832
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二型钢
     合计
     
     
     
     
     
     
     
     
    型线
    A类
    型普碳H型钢125*125
     
     
     
     
     
     
     
     
    门架槽钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    20MnK工字钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    型普碳H型钢100*100
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    型普碳H型钢150*75
     
     
     
     
     
     
     
     
    型普碳H型钢175*90
     
     
     
     
     
     
     
     
    型普碳H型钢148*100
     
     
     
     
     
     
     
     
    型合金工字钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    型合金H型钢100*100200*100
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    型合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型线
    A类
    中型普碳H型钢 400*200
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型普碳H型钢 396*199
     
     
     
     
     
     
     
     


    明细
    销售量(万吨)
    单位边际贡献增加




    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    中型线
    A类









    中型合金工槽钢 Q420C








    中型合金H型钢175*175400*200
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    中型普碳H型钢 194*150
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型普碳工槽字钢 2240
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型合金工槽字钢 2240
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    中型合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    型线
    A类
    型普碳合金H型钢 900*300
     
     
     
     
     
     
     
     
    型普碳合金H型钢 400*400
     
     
     
     
     
     
     
     
    ABAH32
     
     
     
     
     
     
     
     
    S275\S355
     
     
     
     
     
     
     
     
    SM490MASM490YBSM490YA
     
     
     
     
     
     
     
     
    型工字钢 4563
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    型普碳合金H型钢 700*300
     
     
     
     
     
     
     
     
    型普碳合金H型钢 800*300
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C类
    翼缘宽度300系列普碳H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    电线杆
     
     
     
     
     
     
     
     
    SS400
     
     
     
     
     
     
     
     
    型合金H型钢 250*250900*300
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    型合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三板带材
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    窄带
    C类
    规格组距
     
     
     
     
     
     
     
     
    宽度<360 厚度≤23
     
     
     
     
     
     
     
     
    宽度<360 厚度≥55
     
     
     
     
     
     
     
     
    ≤360宽度<400 厚度≤25
     
     
     
     
     
     
     
     


    明细
    销售量(万吨)
    单位边际贡献增加




    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    窄带
    C类
    ≤360宽度<400 厚度≥55








    宽度≥400 厚度≤275
     
     
     
     
     
     
     
     
    宽度≥400 厚度≥55
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    65Mn40Mn50#
     
     
     
     
     
     
     
     
    HRB335
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C类
    Q235BQ195
     
     
     
     
     
     
     
     
    Q345B
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    宽带
    C类
    Q235B 厚度≤3
     
     
     
     
     
     
     
     
    Q235B 厚度≥12
     
     
     
     
     
     
     
     
    SS400
     
     
     
     
     
     
     
     
    SPHC
     
     
     
     
     
     
     
     
    Q345B
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    LG330CL\380CL\L320
     
     
     
     
     
     
     
     
    LG510L\610L\700L
     
     
     
     
     
     
     
     
    HQ235B
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    冷带
    A类
    SPCCSD
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    SPCDSPCE
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    IF
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    四优钢
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
    电炉钢
    A类
    23MnBM
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    优碳1218
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    SAE8620HSCM420H
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    齿轮≥∮90
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C类
    优碳∮≥150
     
     
     
     
     
     
     
     
    轴承钢
     
     
     
     
     
     
     
     



    明细
    销售量(万吨)
    单位边际贡献增加




    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    电炉钢
    C类
    品种钢(SiMnCrMo
    Mn2MnBSAEMnVCrVQ235DB2CM490CM690)









     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    转炉钢
    A类
    Q345B圆钢
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    中齿轮<90
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    C类
    中优碳90130
     
     
     
     
     
     
     
     
    转炉5060Mn
     
     
     
     
     
     
     
     
    中优碳≤75
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    五宽厚板 
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
    厚板
    C类
    Q235ABC厚度1625外规格
     
     
     
     
     
     
     
     
    Q345ABCDE Q235D
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    B类
    线钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    船板
     
     
     
     
     
     
     
     
    高层建筑工程结构钢板
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     








    附件4:
    国际销售预算表
    产品类
    装船量
    销售单价(FOB价)

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测

    实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    合 计
     
     
     
     
     
     
     
     
    螺纹
     
     
     
     
     
     
     
     
    国标螺纹
     
     
     
     
     
     
     
     
    英标螺纹
     
     
     
     
     
     
     
     
    日(韩)螺纹
     
     
     
     
     
     
     
     
    美标螺纹
     
     
     
     
     
     
     
     
    二型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    日标H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    欧标H型钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    三板带
     
     
     
     
     
     
     
     
    普碳宽带
     
     
     
     
     
     
     
     
    低合金宽带
     
     
     
     
     
     
     
     
    冷轧料宽带
     
     
     
     
     
     
     
     
    花纹板
     
     
     
     
     
     
     
     
    四优钢
     
     
     
     
     
     
     
     
    优碳
     
     
     
     
     
     
     
     
    合结
     
     
     
     
     
     
     
     
    五宽厚板
     
     
     
     
     
     
     
     








    附件5:
    生产预算表
    产品名称
    单位
    产量
    月实际
    月预计
    月预算
    次月预测
    莱芜钢铁集团
     
     
     
     
     
    1钢锭
    万吨
     
     
     
     
    中:莱芜钢铁股份限公司
    万吨
     
     
     
     
    银山型钢限公司
    万吨
     
     
     
     
    机械制造限公司
    万吨
     
     
     
     
    永锋钢铁限公司
    万吨
     
     
     
     
    2生铁
    万吨
     
     
     
     
    中:莱芜钢铁股份限公司
    万吨
     
     
     
     
    银山型钢限公司
    万吨
     
     
     
     
    莱芜钢铁集团限公司
    万吨
     
     
     
     
    永锋钢铁限公司
    万吨
     
     
     
     
    3钢坯材(商品量)
    万吨
     
     
     
     
    中:莱芜钢铁股份限公司
    万吨
     
     
     
     
    银山型钢限公司
    万吨
     
     
     
     
    山东烟台钢限公司
    万吨
     
     
     
     
    永锋钢铁限公司
    万吨
     
     
     
     
    热轧带钢厂
    万吨
     
     
     
     
    中:特钢厂钢材
    万吨
     
     
     
     
    棒材厂钢材
    万吨
     
     
     
     
    型钢厂钢材
    万吨
     
     
     
     
    板带厂钢材
    万吨
     
     
     
     
    宽厚板厂钢材
    万吨
     
     
     
     
    4焦炭
    万吨
     
     
     
     
    5发电量
    万kWh
     
     
     
     
    6烧结矿
    万吨
     
     
     
     
    中:莱芜钢铁股份限公司
    万吨
     
     
     
     
    银山型钢限公司
    万吨
     
     
     
     
    莱芜钢铁集团限公司
    万吨
     
     
     
     
    永锋钢铁限公司
    万吨
     
     
     
     
    7球团矿
    万吨
     
     
     
     
    中:莱芜钢铁股份限公司
    万吨
     
     
     
     
    莱芜钢铁集团限公司
    万吨
     
     
     
     
    矿山建设限公司
    万吨
     
     
     
     
    莱芜矿业限公司
    万吨
     
     
     
     
    鲁南矿业限公司
    万吨
     
     
     
     
    8铁精粉
    万吨
     
     
     
     



    月实际
    月预计
    月预算
    次月预测
    产品名称
    单位
    产量
    中:莱芜矿业限公司
    万吨
     
     
     
     
    鲁南矿业限公司
    万吨
     
     
     
     
    新泰铜业限公司
    万吨
     
     
     
     
    二莱芜钢铁集团限公司
     
     
     
     
     
    1生铁
    万吨
     
     
     
     
    2烧结矿
    万吨
     
     
     
     
    3球团矿
    万吨
     
     
     
     
    4发电量
    万kWh
     
     
     
     
    5动力部供新水
    万吨
     
     
     
     
    6运输部火车周转量
    万tkm
     
     
     
     
    7动化部货物检斤量
    万吨
     
     
     
     
    三子公司
     
     
     
     
     
    1莱芜钢铁股份限公司
     
     
     
     
     
    (1)生铁
    万吨
     
     
     
     
    中:老区
    万吨
     
     
     
     
    银山前区
    万吨
     
     
     
     
    (2)钢
    万吨
     
     
     
     
    中:炼钢厂
    万吨
     
     
     
     
    老区
    万吨
     
     
     
     
    银山前区
    万吨
     
     
     
     
    特钢厂
    万吨
     
     
     
     
    (3)钢材
    万吨
     
     
     
     
    中:特钢厂
    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     
    中型
    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     
    棒材厂
    万吨
     
     
     
     
    轧钢
    万吨
     
     
     
     
    型钢
    万吨
     
     
     
     
    中型
    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     
    型钢厂
    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     
    中型
    万吨
     
     
     
     

    万吨
     
     
     
     
    (4)商品钢坯
    万吨
     
     
     
     
    (5)锻件

     
     
     
     
    (6)烧结矿
    万吨
     
     
     
     
    中:老区
    万吨
     
     
     
     



    月实际
    月预计
    月预算
    次月预测
    产品名称
    单位
    产量
    银山前区
    万吨
     
     
     
     
    (7)球团矿
    万吨
     
     
     
     
    (8)金属化球团
    万吨
     
     
     
     
    (9)焦炭
    万吨
     
     
     
     
    中:老区
    万吨
     
     
     
     
    银山前区
    万吨
     
     
     
     
    (10)发电量
    万kWh
     
     
     
     
    2银山型钢限公司
     
     
     
     
     
    (1)生铁
    万吨
     
     
     
     
    (2)钢
    万吨
     
     
     
     
    (3)钢材
    万吨
     
     
     
     
    1500mm宽带
    万吨
     
     
     
     
    冷轧薄板
    万吨
     
     
     
     
    宽厚板
    万吨
     
     
     
     
    (4)烧结矿
    万吨
     
     
     
     
    (5)发电量
    万kWh
     
     
     
     












    附件6:
    长协矿采购预算表
    货名
    卖方
    船名
    品位
    干吨
    (吨)
    单位FOB
    (干吨)
    单位海运费
    (干吨)



    时间
    买方(股份银山集团)
    月实际 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二月预计 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三月预算 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    四次月预测



















    备注:厂成计算:途耗08港杂费厂运费120元吨










    附件7:
    贸易矿信息表
    货名
    品位
    水分
    重量(干吨)
    车板含税价
    厂成
    质量信息
    (SiQ2Al2O3PS粒度)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    备注:根港口资源(预计资源)情况分矿种重量品位价格等详细填列











    附件8:
    济料采购预算表
    货名
    品位
    水分
    重量
    (干吨)
    车板
    含税价


    原料
    厂成
    单位成
    降低
    质量信息
    月实际 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二月预计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三月预算 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     









    四次月预测

















     
     
     
     
     
     
     
     
     











    附件9:
    国精粉球团矿采购预算表
    产品
    名称
    供货单位
    月实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    品位
    重量
    (干基)
    含税
    出矿价
    运费
    厂成
    (干基)
    ……
    ……
    ……
    铁精粉
    鲁中冶金矿业集团公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    山东金岭铁矿
     
     
     
     
     
     
     
     
    淄博市华联矿业限公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    淄博汇金
     
     
     
     
     
     
     
     
    沂南兴国
     
     
     
     
     
     
     
     
    海梅山
     
     
     
     
     
     
     
     
    枣庄市皓源
     
     
     
     
     
     
     
     
    垂阳铁矿
     
     
     
     
     
     
     
     
    莱钢集团新泰铜业限公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    莱芜矿业限公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    鲁南
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    供户
     
     
     
     
     
     
     
     
    钢精粉
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    氧化球团
    矿建
     
     
     
     
     
     
     
     
    鲁南
     
     
     
     
     
     
     
     
    莱芜矿业限公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    钛球团矿
    矿建
     
     
     
     
     
     
     
     







    附件10:
    贸易矿采购预算表
    货名
    品位
    水分
    重量
    (干吨)
    车板
    含税价


    质量信息
    (SiQ2Al2O3PS粒度)
     
    月实际 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    二月预计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三月预算 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    四次月预测













     
     
     
     
     
     
     
    备注:厂成计算:途耗08厂运费85元吨









    附件11:
    煤炭采购预算表
    产品名称
    供货单位
    月实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    重量
    含税
    车板价
    运费


    质量
    标准
    ……
    ……
    ……
    气煤
    新汶矿业集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    肥城白庄矿
     
     
     
     
     
     
     
     
    肥城梁宝寺
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    气肥煤
    新汶矿业集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    肥煤
    山西焦煤(霍州)
     
     
     
     
     
     
     
     
    山西焦煤(古交)
     
     
     
     
     
     
     
     
    淮北矿业
     
     
     
     
     
     
     
     
    山西焦煤(辛置)
     
     
     
     
     
     
     
     
    新汶矿业集团(龙崮矿)
     
     
     
     
     
     
     
     
    新汶矿业集团(潘西矿)
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    高硫肥煤
    枣庄华昌
     
     
     
     
     
     
     
     
    山西焦煤集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    新汶局潘西煤矿
     
     
     
     
     
     
     
     
    枣庄矿业集团
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    瘦煤
    焦煤集团(三村)
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦煤集团(古东)
     
     
     
     
     
     
     
     
    潞安环保源
     
     
     
     
     
     
     
     
    韩城矿务局(陕西煤销)
     
     
     
     
     
     
     
     
    淮北矿业
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦煤国贸
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

    产品名称
    供货单位
    月实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    重量
    含税
    车板价
    运费


    质量
    标准
    ……
    ……
    ……
    焦煤
    焦煤集团西山煤电








    焦煤集团霍州煤电
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦煤集团汾西矿业
     
     
     
     
     
     
     
     
    冀中源峰峰集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    太原煤气化(太原西)
     
     
     
     
     
     
     
     
    顶山天安煤业
     
     
     
     
     
     
     
     
    淮北矿业
     
     
     
     
     
     
     
     
    皖北煤电
     
     
     
     
     
     
     
     
    华晋焦煤
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿普通焦煤
     
     
     
     
     
     
     
     
    方优质焦煤(火运)
     
     
     
     
     
     
     
     
    朱家店优焦
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    高硫
    焦煤
    山西焦煤集团(阳泉曲)
     
     
     
     
     
     
     
     
    山西焦煤集团(兑镇白璧关)
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    13焦煤
    枣庄矿业集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    海屯
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦煤集团霍州煤电
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    喷吹煤 (烟煤贫瘦煤)
    河南神火煤电
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦作煤业集团
     
     
     
     
     
     
     
     
    焦煤集团中源物贸公司
     
     
     
     
     
     
     
     
    韩城矿务局(陕西煤销)
     
     
     
     
     
     
     
     
    潞安环保源
     
     
     
     
     
     
     
     
    晋城蓝焰
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿烟煤
     
     
     
     
     
     
     
     
    方矿贫瘦煤
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     


    产品名称
    供货单位
    月实际

    预计

    预算
    次月
    预测
    重量
    含税
    车板价
    运费


    质量
    标准
    ……
    ……
    ……
    焦炭
    太原煤气化








    焦煤国贸
     
     
     
     
     
     
     
     
    潞宝集团
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
















    附件12:
    炉料配预算表
    烧结矿配预算表
    项 目
    某区域烧结机
    ……
    品 位
    干配
    含铁料单耗(kgt)
    料量(干)
    ()
    ()
    万t
    月实际
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    澳粉
     
     
     
     
     
    贸易矿
     
     
     
     
     
    巴粗
     
     
     
     
     
    毛利塔尼亚粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     
    返矿
     
     
     
     
     
    固体废弃物
     
     
     
     
     
    钢渣精粉
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月预计
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    澳粉
     
     
     
     
     
    贸易矿
     
     
     
     
     
    巴粗
     
     
     
     
     
    毛利塔尼亚粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     
    返矿
     
     
     
     
     
    固体废弃物
     
     
     
     
     
    钢渣精粉
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    月预算
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    澳粉
     
     
     
     
     
    贸易矿
     
     
     
     
     
    巴粗
     
     
     
     
     
    毛利塔尼亚粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     


    ()
    ()

    万t

    品 位
    干配
    含铁料单耗(kgt)
    料量(干)
    项 目
    某区域烧结机
    ……

    返矿
     
     
     
     
     
    固体废弃物
     
     
     
     
     
    钢渣精粉
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    备注:济料单独填列
    球团矿配预算表
    项 目
    某区域竖炉球团
    ……
    品 位
    干配
    含铁料单耗(kgt)
    料量(干)
    ()
    ()
    万t
    月实际
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    智利精粉
     
     
     
     
     
    巴西精粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     
    炼钢灰
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月预计
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    智利精粉
     
     
     
     
     
    巴西精粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     
    炼钢灰
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    月预算
    产量(万吨)
     
     
    二配
     
     
     
     
     
    智利精粉
     
     
     
     
     
    巴西精粉
     
     
     
     
     
    国精
     
     
     
     
     
    炼钢灰
     
     
     
     
     


    ()
    ()

    万t

    品 位
    干配
    含铁料单耗(kgt)
    料量(干)
    项 目
    某区域竖炉球团
    ……


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     

    焦炉配预算表
    项 目
    煤种
    月预计
    配()
    Ad()
    Sd()
    G值
    Y值
    Vdaf()
    总量
    月实际
    焦炭产量(万吨)
     
    二配
     
     
     
     
     
     
     
    肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    气煤
     
     
     
     
     
     
     
    瘦煤
     
     
     
     
     
     
     
    13焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    气肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    普焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    优质焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    月预计
    焦炭产量(万吨)
     
     
     
     
     
     
     
    二配
     
     
     
     
     
     
     
    肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    气煤
     
     
     
     
     
     
     
    瘦煤
     
     
     
     
     
     
     
    13焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    气肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    普焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    优质焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    月预算
    焦炭产量(万吨)
     
     
     
     
     
     
     
    二配
     
     
     
     
     
     
     

    项 目
    煤种
    月预计
    配()
    Ad()
    Sd()
    G值
    Y值
    Vdaf()
    总量
    月预算
    气煤







    瘦煤
     
     
     
     
     
     
     
    13焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    气肥煤
     
     
     
     
     
     
     
    普焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    优质焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫焦煤
     
     
     
     
     
     
     
    高硫肥煤
     
     
     
     
     
     
     
















    附件13:
    技术济指标预算表
    项目
    单位
    2011年度预算
    月实际
    月预计
    月预算

    炼 铁
     
     
     
     
     
    1
    入炉矿
     
     
     
     
     
    老区4×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    银前2×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    2×1880m3
    kgt
     
     
     
     
    3200m3
    kgt
     
     
     
     
    2
    入炉焦
     
     
     
     
     
    老区4×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    银前2×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    2×1880m3
    kgt
     
     
     
     
    3200m3
    kgt
     
     
     
     
    3

     
     
     
     
     
    老区4×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    银前2×1080m3
    kgt
     
     
     
     
    2×1880m3
    kgt
     
     
     
     
    3200m3
    kgt
     
     
     
     

    转炉炼钢
     
     
     
     
     
    1
    实物钢铁料消耗
     
     
     
     
     
    中:股份老区
    kgt
     
     
     
     
    股份银前
    kgt
     
     
     
     
    银山型钢
    kgt
     
     
     
     
    2
    铁水
     
     
     
     
     
    中:股份老区
    kgt
     
     
     
     
    股份银前
    kgt
     
     
     
     
    银山型钢
    kgt
     
     
     
     
    3
    铁块
     
     
     
     
     
    中:股份老区
    kgt
     
     
     
     
    股份银前
    kgt
     
     
     
     
    银山型钢
    kgt
     
     
     
     
    4
    矿石
     
     
     
     
     
    中:股份老区
    kgt
     
     
     
     
    股份银前
    kgt
     
     
     
     
    银山型钢
    kgt
     
     
     
     
    5
    废钢
     
     
     
     
     
    中:股份老区
    kgt
     
     
     
     
    股份银前
    kgt
     
     
     
     
    银山型钢
    kgt
     
     
     
     

    项目
    单位
    2011年度预算
    月实际
    月预计
    月预算

    电炉炼钢
     
     
     
     
     
    1
    实物钢铁料消耗
    kgt
     
     
     
     

    ……
























    附件14:
    源指标预算表
    序号
    工序名称
    单位
    2011年度
    预算

    实际

    预计

    预算
    ()发电量
    TRT
    kWh
     
     
     
     
    ……
     
     
     
     
     
    (二)重指标
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ……
     
     
     
     
     
     
















    附件15:
    维修费预算表
    单 位
    2011年度预算
    月实际
    年累计
    月预计
    月预算
    次月预测
    股份公司
     
     


     

    特钢厂
     
     


     

    焦化厂
     
     


     

    炼铁厂
     
     


     

    炼钢厂
     
     


     

    热电厂
     
     


     

    棒材厂
     
     


     

    型钢厂
     
     


     

    I#异型坯
     
     


     

    二银山型钢
     
     


     

    炼铁厂
     
     


     

    炼钢厂
     
     


     

    板带厂
     
     


     

    热电厂
     
     


     

    三集团3200高炉
     
     


     

    3200高炉
     
     


     

    400烧结机
     
     


     

    120万吨链篦机回转窑
     
     


     

    高炉配套风机TRT
     
     


     

    四合计
     
     


     

    动力部
     
     


     

    运输部
     
     


     

    天元公司
     
     


     

    鲁银带钢
     
     


     

    冷轧带钢
     
     


     

    总 计
     
     


     








    附件16:
    固定资产投资预算表
    单 位
    2011年度预算
    月实际
    年累计
    月预计
    月预算
    次月预测
    股份公司
     
     


     

    ……
     
     


     


     
     


     

    二银山型钢
     
     


     

    ……
     
     


     


     
     


     

    三集团公司
     
     


     

    ……
     
     


     


     
     


     


     
     


     

    ……
     
     


     


     
     


     

    总 计
     
     


     






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    文档贡献者

    z***u

    贡献于2019-04-04

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