关召开2017年预算布置会议通知
公司部门：
根公司早编预算细编预算求***物业公司预算理办法等文件精神研究决定召开公司2017年预算布置会议现关事项通知：
会议时间
11月23日（星期）午900开始会期半天
二会议点
物业公司报告厅
三会议容
2017年部门预算编制
四会象
公司财务员部门负责相关工作员
会议重请会员安排工作准时参加会议
联系：**联系电话：1881234****
***物业公司财务部
2016年11月20日
关2017年全面预算编制求
2017年预算编制应遵循量入出收支衡原收入预算编制全面真实积极稳妥支出预算编制统筹兼顾保证重点勤俭节约申报均应全面真实编制
总结年度财务预算工作情况
部门16年度预算执行情况进行总结回顾年度预算工作中存问题重财务指标实际完成数调整预算数差异原进行说明总结工作验年拟采取相关整改措施办法
二年度预算工作组织情况
预算工作组织情况财务部计划部牵头整合包括公司预算理机构设置理机构成员构成部组织分工年度预算工作具体组织程预算审核情况等
三年度预算编制基础
预算编制基础包括：企业会计准***物业公司预算理办法公司编制年度财务预算基编制采基假设证
四预算编制容
预算编制少应包括：
（）预算年度营业收入成发生情况增减变动金额原
（二）预算年度期间项费发生情况部门费预算应遵循ABC法原明重点突出
（三）预算年度职工薪酬情况具体包括职工薪酬增减变动情况薪酬成收入中占情况说明薪酬税收筹划预算等方案
（四）需说明财务指标
五预算执行监督
确保预算执行关制度保障监督评价考核等措施
确认项监督程序监督负责
六需说明情况
次预算编制工作时间紧务重求高请部门认真组织填报预算编制完成须部门负责签字盖章请12月15日前第版预算纸质版电子版时提交财务部汇总
***物业公司财务部
2016年11月23日
***物业理公司2017年度财务预算编制说明
根2016年公司营情况预测2017年度相关指标：
预计营业收入
计划2017年实现项收入159387万元较年增加**万元增幅**收入：物业费收入1200万元占总收入75源费收入38887万元占总收24 物业营收入5万元占总收入03
二预计营业成
公司采酬金制预计2017年项成费159387万元较年增加**万元增幅**增加原****支出：工资福利费51746万元安保费37510万元清洁卫生费19790万元绿化养护费3866万元维修工程费 798万元办公费 2650万元服装费732万元保险费5万元源费支出260万元园区员工卡支出4万元理酬金132万元税费8万元预见费1384万元
三预计职薪酬
公司员工27预计17年职工工资福利费51746万元较16年增加**万元涨幅**具体预算数额见表：
工资
38931
社会保险
6541
住房公积金
1422
职工福利费
3667
济补偿金
1185
四 预计服装费
2017年项目员工服装费预计492万元包含项目理行政员行政理客服部工程部2040件冬装
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公司部门：
根公司早编预算细编预算求***物业公司预算理办法等文件精神研究决定召开公司2017年预算布置会议现关事项通知：
会议时间
11月23日（星期）午900开始会期半天
二会议点
物业公司报告厅
三会议容
2017年部门预算编制
四会象
公司财务员部门负责相关工作员
会议重请会员安排工作准时参加会议
联系：**联系电话：1881234****
***物业公司财务部
2016年11月20日
关2017年全面预算编制求
2017年预算编制应遵循量入出收支衡原收入预算编制全面真实积极稳妥支出预算编制统筹兼顾保证重点勤俭节约申报均应全面真实编制
总结年度财务预算工作情况
部门16年度预算执行情况进行总结回顾年度预算工作中存问题重财务指标实际完成数调整预算数差异原进行说明总结工作验年拟采取相关整改措施办法
二年度预算工作组织情况
预算工作组织情况财务部计划部牵头整合包括公司预算理机构设置理机构成员构成部组织分工年度预算工作具体组织程预算审核情况等
三年度预算编制基础
预算编制基础包括：企业会计准***物业公司预算理办法公司编制年度财务预算基编制采基假设证
四预算编制容
预算编制少应包括：
（）预算年度营业收入成发生情况增减变动金额原
（二）预算年度期间项费发生情况部门费预算应遵循ABC法原明重点突出
（三）预算年度职工薪酬情况具体包括职工薪酬增减变动情况薪酬成收入中占情况说明薪酬税收筹划预算等方案
（四）需说明财务指标
五预算执行监督
确保预算执行关制度保障监督评价考核等措施
确认项监督程序监督负责
六需说明情况
次预算编制工作时间紧务重求高请部门认真组织填报预算编制完成须部门负责签字盖章请12月15日前第版预算纸质版电子版时提交财务部汇总
***物业公司财务部
2016年11月23日
***物业理公司2017年度财务预算编制说明
根2016年公司营情况预测2017年度相关指标：
预计营业收入
计划2017年实现项收入159387万元较年增加**万元增幅**收入：物业费收入1200万元占总收入75源费收入38887万元占总收24 物业营收入5万元占总收入03
二预计营业成
公司采酬金制预计2017年项成费159387万元较年增加**万元增幅**增加原****支出：工资福利费51746万元安保费37510万元清洁卫生费19790万元绿化养护费3866万元维修工程费 798万元办公费 2650万元服装费732万元保险费5万元源费支出260万元园区员工卡支出4万元理酬金132万元税费8万元预见费1384万元
三预计职薪酬
公司员工27预计17年职工工资福利费51746万元较16年增加**万元涨幅**具体预算数额见表：
工资
38931
社会保险
6541
住房公积金
1422
职工福利费
3667
济补偿金
1185
四 预计服装费
2017年项目员工服装费预计492万元包含项目理行政员行政理客服部工程部2040件冬装
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