xx大厦酒店经营计划书


    **厦酒店营计划书
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    编制时间:2018年9月6日
    项目计划书
    **酒店营项目



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    目录

    第章 酒店介绍 1
    酒店概述 1
    二酒店定位 1
    三酒店目标 1
    四相关资源 2
    第二章 项目背景 2
    政策背景 2
    二 市场背景 3
    三 竞争分析 6
    四目标群体分析 8
    五酒店**集团意义 10
       第三章 酒店规划 11
    布局规划 11
    二服务规划 13
    第四章 运营方案 14
    项目模式 14
    二 营销策略 16
    第五章 酒店理 19
    组织架构 19
    二创始团队介绍 19
    三 团队理 20
    第六章 发展战略 22
    第七章 财务分析 23
    项目实施进度 23
    二投资计划 23


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    三收益预测 24
    第八章 风险分析 26
    客源风险 26
    二力资源风险 26
    三市场竞争风险 27



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    第章 酒店介绍
    酒店概述
    **酒店(暂定)拟建智+奢华+民族题四星级高档酒店酒店风格方面时尚奢华调体现细节处轻微民族元素辅助智化服务亮点高端会务服务核心竞争力酒店造成城市休闲点商务生活圈
    酒店总客房160间左右设高端行政客房女性专属客房商务客房等针消费者客房酒店配备商务中心功厅宴会厅中西式餐饮型会议室健身房精品泰国SPA型停车场等配套设施酒店客房配套设施齐备更家般细腻贴心服务顾客安全干净温馨环境中享受旅程
    **酒店(暂定)处鲤鱼山北路红山观光旅游景区距国际会展中心较毗邻吐乌高速相较繁华城市中心圈更加安静舒适出行便利交通便捷柔软舒适品牌乳胶床垫豪华房配套设施高度智化硬件软件青花瓷元素客房西域文化元素客房等豪华余显文化情调会员免费健身房等服务顾客
    二酒店定位
    酒店定位集住宿会体国际型四星级商务酒店着力造成城市休闲点商务生活圈
    酒店面客户均年龄结构相处成熟年龄段商务成功士型公司金领士生活品质配高档设施条件造具相应配套服务西域文化式服务重点
    三酒店目标
    酒店会务业务核心竞争力办成集商务谈判休闲娱乐高级场


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    造成乌鲁木齐市高级商务会品牌成商务士企业高档时尚群脉资源享金典台着力造成城市休闲点商务生活圈
    四相关资源
    **集团:**集团作世界500强企业第399位型集团公司新疆分公司六基业务接量层次均非常高酒店项重资源
    供应链:知名酒店品供应商餐饮优质原材料供应商项服务商等种产业链企业达成营联盟建立科学监督制度产品源头控质量
    工商联:通工商联外企业互动合作会务等商业活动酒店承接接会议安排餐饮等事项通样合作关系外企业集团建立良合作关系
    产业互补:外旅行社度假园景区等建立长久稳定合作关系
    第二章 项目背景
    政策背景
    项目相关政策文件:
    发布时间
    文件名称
    简容
    20153
    推动建丝绸路济带21世纪海丝绸路愿景行动
    ·发挥新疆独特区位优势西开放重窗口作深化中亚南亚西亚等国家交流合作形成丝绸路济带重交通枢纽商贸物流文化科教中心造丝绸路济带核心区
    ·造核心区加快推进三通道三基五中心十进出口产业聚集区建设建设丝绸路济带核心区推动跨越式发展充分利两种资源两市场转变发



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    展方式调整优化结构充分发挥丝绸路济带桥头堡排头兵力军作新常态展示新作实现新发展扩外开放发挥西开放区位优势加强周边国贸交流合作吸引企业新疆投资兴业增强济发展活力加强基础设施建设加快构建区区外四通八达快捷济立体交通运输体系努力通完善面南亚中亚蒙古等方国际综合运输通道促进互联互通
    20172
    新疆维吾尔治区旅游业发展第十三五年规划
    十三五期间新疆旅游业发展围绕带路国家战略紧抓旅游援疆历史机遇创新协调绿色开放享五发展理念谋篇布局新疆建设成丝绸路济带旅游集散中心南疆建设成丝绸路文化民族风情旅游目总目标造新产品开发新线路培育新业态深入推进全域旅游旅游+互联网+行动推进旅游供侧结构性改革创新旅游理机制体制努力新疆旅游业发展成战略支柱产业稳疆富民产业新疆社会稳定长治久安做出更贡献
    20183
    全域旅游示范区创建工作导
     ·突出改革创新发展全域旅游作旅游业贯彻落实五发展理念途径始终改革创新作创建工作线坚持目标导问题导针旅游发展中重问题形成适应全域旅游发展体制机制政策措施产业体系等构建全域旅游发展新局面
    ·突出融合享力推进旅游+实现旅游业行业磨合组合融合促进旅游功全面增强发展成果惠方游客满意居民实惠企业发展百业添效益政府增税收形成全域旅游建享新格局
    二 市场背景
    ()全国行业概况
    着济增长旅游规模商旅规模稳步增长目前旅游总收入总次增速均10水国商旅总支出增速达92已成全球增速快规模商旅市场酒店业断发展着根中商产业研究院


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    发布20182023年中国酒店行业前景分析投资研究报告中指出国中高端酒店市场份额仅2263中高端酒店美国酒店市场中占份额超50
    2017年星级酒店总体继续保持态势全国星级酒店均房价35917元间天均入住率6040年升350

    资料源:统计局酒店视界中商产业研究院整理
    20122017年全国星级酒店均出租率方面20112014年酒店出租率急速滑2012年5946降54然20152017年开始缓慢回升2017年全国酒店均出租率604年期相增长35

    资料源:统计局酒店视界中商产业研究院整理


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    统计整理目前全国9861家星级酒店中五星级酒店800家(乌鲁木齐市13家)四星级酒店2363家(乌鲁木齐市42家)三星级酒店4856家(乌鲁木齐市97家)根2017年全国星级酒店营情况显示2017年国五星级酒店均房价49486元入住率6072高总体水四星级酒店出租率6265高全国均水604均房价34683元(乌鲁木齐均价45745元)总体均房价低1234元中档酒店三星级酒店房价入住率全国均水2017年入住率5783均房价23582元

    (二)乌鲁木齐行业概况
    乌鲁木齐星级酒店相关数:
    1 均房价:
    乌鲁木齐五星级酒店目前均房价91305元四星级酒店均房价55745元三星级酒店均房价25343元
    根中商产业研究院发布20182023年乌鲁木齐酒店行业前景分析投资研究报告预测2019年乌鲁木齐五星级酒店均房价降755元四星级三星级酒店均房价基维持现水
    2 均出租率
    乌鲁木齐五星级酒店目前均出租率539四星级酒店均出租率


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    593三星级酒店均出租率582
    根报告预测2019年乌鲁木齐五星级酒店均出租率506四星级酒店均出租率616三星级酒店均出租率606

    3 分布情况
    乌鲁木齐市四星级酒店集中沙巴克区新市区天山区三区分沙巴克区12家新市区13家天山区9家水磨沟区6家头屯河区1家米东区1家
    三 竞争分析
    客观分析乌鲁木齐家四星级酒店数通数直观解竞争品牌优劣势做出更科学更系统营策略
    酒店名称
    简介
    优点
    缺点
    希尔顿酒店
    2015年开业2015年装修383间房
      乌鲁木齐希尔顿酒店坐落乌鲁木齐红光山4A级风景区毗邻国际会展中心新疆维吾尔治区首府乌鲁木齐
    五星级酒店非常房间面积装修流乌鲁木齐排前三酒店
    服务点慢线网友断情况周边超市餐饮欠缺交通方便



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    市标志性建筑
      酒店拥三百余间宽敞舒适客房包括33间式套房面积45方米200方米等拥3000方米会议场中包含1550米层高7米超宴会厅9间功会议室1300方米健身中心含室游泳池健身房乌鲁木齐希尔顿酒店您探索祖国美新疆佳入住选


    乌鲁木齐北山7号酒店
    2014年开业2015年装修78间房
    乌鲁木齐北山7号精品酒店处红山路北七巷毗邻部队红山公园水磨沟公园民公园天独厚理位置决定酒店极高安全性酒店配备商务中心功厅宴会厅中西式餐饮型会议室健身房健康足疗型停车场等配套设施酒店客房配套设施齐备
    安静服务洗漱品质量菜品厨房纯天然手工制作 旁边部队安全性晚会女宾准备泡脚盆中药包
    早餐品种够丰富房型布置够雅致
    辰茂伊力特酒店(乌鲁木齐火车南站万达店)
    2003年开业2014年装修152间房
    酒店家伊力特实业股份公司投资12亿元兴建委托尊茂银酒店理公司理旅游饭店
    酒店建筑面积约2万方米拥式房型客房152间种风格异餐厅家家宴汉餐厅蓝焰特色火锅噶哈里清餐厅伊犁河宴会厅康乐等配套服务设施齐全
    早餐丰富干净卫生位置处繁华段离火车站较服务较周送种酸奶水果零食等
    隔音较差设施老旧
    伊犁酒店(乌鲁木齐火车南站万达店)
    1993年开业2015年装修207间房
      伊犁酒店拥极富风格迥异设备齐全式客房装修极富民族特色典雅方
    早餐较丰富价格适离火车南站较服务卫生干净饰注重饰
    房间老旧安保程序妥



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    酒店设雅致餐厅提供正宗川菜粤菜海鲜新疆风味配种精美点心氛围高雅适宜举办宴会宴席


    四目标群体分析
    酒店消费者类型根消费目划分分种:
    ()旅游消费者
    (二)事商务公务消费者
    (三)结婚探亲消费者
    (四)事科技文化交流消费者
    **酒店(暂定)定位顾客群体商务客述分类第二类消费者商务客指商务活动公务活动入住目酒店享受酒店服务客
    哈沃斯国际咨询公司调查世界酒店业业务中55客商务旅游34客消遣旅游者全世界区济越发达区商务客占重越够酒店带巨济效益深入分析酒店商务客消费行助酒店进行相关产品服务项目开发
    (1)商务客群体特征 :
    1 年龄特征 
      调查表明年龄三十岁商务客占70商务活动性质体现出 
      方面商务客年龄独立性强愿意受支配具强性特征喜欢稳重典雅房间布置乐接受性化服务定制化服务更希受尊重
    方面商务女性会酒店提出更高求更强调环境安全性舒适性例香港家酒店推出女性楼层受女性商务客普遍喜爱 




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    2素质特征
      商务客整体层面具良教育背景较高文化素质优秀身修养决定够鉴酒店档次酒店服务酒店更高求酒店硬件方面酒店软件方面 
    3需求特征
      酒店商务客需求特征更符合马斯洛需求层次理生理需求安全需求社会需求尊重需求实现需求(1)生理需求体现客酒店中吃住等(2)安全需求体现客酒店中身安全财产安全等(3)社会需求体现会见客户召开会议等(4)尊重需求体现客更希酒店员工尊重等(5)实现需求体现着追求性化时代商务客越倾酒店提供定制化服务性化服务实现需求(见图1) 

       图1   酒店服务商务客项目表 
      见商务客入住酒店远普通客需求呈现样化发展时商业活动特性需高效率服务注重时效性酒店纷纷开设独具特色商务楼层快速入住提供种商业服务方便结帐系列程满足商务客需求 
    4济特征
      酒店商务客分消费层次具体分:高端商务客中端商务客低端商务客**酒店(暂定)消费群集中中高端层面中高端商务客属高消费群体够接受价位高档酒店方面商务客公司业务开展入住酒店费企业承担商务客敢消费方面


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    商务客身济实力强喜欢酒店样化产品服务酒店商场商品商务客购买中端商务客更倾够提供良商业服务设施星级酒店
    五酒店**集团意义
    新疆作**集团六基战略意义重着西部开发政策新疆带路核心区区位优势**集团新疆战略布局会更深更广集团领导政府领导接层次新疆分公司说项重务酒店高四星级酒店服务水准接贵集团宾客会点优势:
    (1) 酒店集团楼首便利性非常高**集团宾客说集团办完公务便楼酒店休息餐厅酒吧SPA馆建身房消遣娱乐
    (2) 酒店豪华行政客房高端行政商务士核心诉求布置硬件设施软件服务达五星级酒店标准限度满足高端宾客项需求
    (3) 酒店堂设高端西餐厅豪华包间宾客提供高端西餐中餐新疆特色菜系设豪华包间数间接外宾时够提供高标准服务
    (4) 酒店精品泰国SPA宾客放松身心良配套服务尤女性领导宾客项具吸引力服务项目
    (5) 酒店会务系统餐厅均国际较高标准布置集团承办种会议招投标会等商务活动档次够衬托出集团层次



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    第三章 酒店规划
    布局规划
    1酒店堂
    堂酒店中心客酒店第印象窗口酒店客提供服务项目方酒店楼酒店堂做挑空处理面积2000㎡总服务台高档助西餐厅早餐厅咖啡厅奢侈品品牌专卖店智机器智助理等高科技产品实现高效服务吸引顾客亮点总言楼厅衬托酒店**集团门面
    酒店堂设立文化交流活动区域专外文化名流书法家画家等艺术家展示作品进行文化艺术交流定期举办文化艺术沙龙现场作画题字等活动会外开放酒店吸引气潜消费者
    外设立空间定期展示劳斯莱斯法拉利布加迪等国际顶级豪车酒店安排超级车模宣传媒体等系列准备工作样方法吸引公众关注提升酒店档次形象造国际化酒店品牌形象
    2客房
    **酒店客房分布12F-17F单层面积约1300㎡层设房间22间左右拟规划房型豪华行政客房女士专属客房商务客房等三类类型客房实现智家居智家等智化服务均针群消费惯做出细致设计布置
    商务客房:12F13F预计定价498898元左右针外商务旅行企业业务员企业接外宾类顾客核心诉求:(1)交通方便利访社交联系(2)通信设施方便齐全(3)专供差旅型士楼层酒吧咖啡厅(4)设施完善商务中心功厅(5)式餐厅贵宾厅
    女士专属客房:14F15预计定价648948元左右酒店预订户中女性


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    户例58男性户高出12百分点女性游客潜增长领域类顾客核心诉求:
    (1)安全卫生首女性专属楼层女性顾客安全感属感(2)注重生活体验品味鉴赏力(3)卫浴设施高档奢侈锦缎浴袍顶级化妆品体验时尚杂志等(4)提供低卡路里健康饮食(5)客房装饰精致细节处惊喜(6)女性服务员安保员(7)选陪购员瑜伽课健身课等服务
    豪华行政客房:16F17F预计定价7981198元左右行政客房具两优势房配置奢华高端智化程度高二较深层次文化元素青花瓷题房西域文化题房等房间整体装修布置细节处展现文化元素现代奢华传统典文化相融合造出仅属客房风格类顾客核心诉求:(1)交通方便利访社交活动(2)酒店声誉知名度高(3)出单位形象考虑类客求客房面积设施豪华(4)够帮安排高端体育商务活动(5)定制化服务(6)服务程中顾尊贵身份
    3餐厅
    酒店餐厅拟设楼厅餐厅面积400600㎡左右整体设计强调品牌营理念轻微西域文化元素风格高端奢华风格融合设计采取西餐助形式菜品西餐新疆菜中餐等形式样菜式丰富营养全面价格适餐简便特性吸引住店消费者突出菜肴品牌方特色
    会设立全新概念酒吧水吧等会游客带视觉听觉双重震撼夜色降酌欣赏调酒师精彩表演时餐厅层设立56间豪华包间KTV保证KTV私密性娱乐性豪华性顾客休闲娱乐提供服务
    4 功厅
    功厅拟设酒店十楼功厅项功会务针酒店群体—商旅客提供时容纳250会议厅容纳80会议厅容纳50会议室两35型私密会谈实配备


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    高速网络高清音设备供客远程会议需求必安排专员帮助客做会议记录等服务
    外享受度假趣味性轻松愉快方式定设施环境中进行种类型利身体健康放松精神陶冶情操身心快乐精神满足活动项目
    A配备间功齐全健身房供需求顾客免费
    B寓享受消闲中强调精神满足棋牌室等
    C文化气息浓体现:西域文化素青花瓷文化素丝绸文化素
    D保健项目消费高端会员年龄结构相处成熟年龄段商务成功士型公司金领士时城市繁忙生活身心疲惫现针会员提供美容保健服务项目会员商务余身体进行次关心
    5精品泰国SPA
    商务洽公余休闲旅游行程中提供SPA客户者更较彻底解疲惫享受完全放松种新感受精品泰国SPA包含脸部护理音乐摩芳香疗法淋巴排毒水疗泥疗海洋疗法瑜珈五感疗法等容养生美容健身舒心旨利水颜色声音光线植物芳香精油死海矿物泥甚热石头做美疗工具满足视觉(色彩然景观)嗅觉(花草香薰)触觉(摩)听觉(音乐)味觉(花草茶)等五官心灵感受带愉悦享受神情舒展带顾客爱绵绵春雨沉醉知路
    二服务规划
    1条龙式服务
    酒店采取会员式营方式周边种娱乐场旅游景点度假村建立合作关系酒店会员享受种样特权服务种条龙式服务会员带极方便时会针会员举行种沙龙


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    活动更程度体现突出酒店宗旨服务成会员活动交流精典台
    2 针性性化服务
    会员基属年龄结构相处成熟商务成功士型公司金领士消费独特性偏性较强会建立详细会员档案针体推荐适合性化消费会员时刻感受细致入微服务
    目前着消费意识改变尤会针客户高收入金领群品牌形象价值张性化服务倾性提高需限度满足心理需求公务商务需求性化差异化高端服务样面较窄消费群体难满足众型酒店千篇律服务需断予惊喜必须做会员意想惊喜
    第四章 运营方案
    项目模式
    1 项目开发理念
    酒店助区域较然环境旅游设施造乌鲁木齐市首四星级商旅度假型酒店时通提供完备会议服务设施造高档休闲国际会议会发展会议旅游酒店积聚气酒店长远发展开发时加入理念:
    (1)酒店旅游资源整合
    酒店目标客户群高端士追求然休闲消费导酒店融合深度合作度假村诸生态体验园景观游高尔夫俱乐部等然环境旅游设施迎合客户群体需求客户提供长时间休闲短暂停留场造商务旅游休闲度假站式服务形成产业互动效应



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    (2)延伸会议服务范畴推行会议旅游
    酒店高档会议中心资源基础会议服务范畴扩展餐饮住宿娱乐旅游等方面利区域天独厚旅游资源推行会议旅游模式通接型会议提供参观游览服务造酒店服务特色
    (3)践行绿色酒店理念
    酒店引进体现绿色酒店理念节环保健康等方面设计初加考虑时营理客提供绿色产品提供产品服务符合充分利资源保护生态环境益顾客身体健康市场确立性化形象
    (4)造文化品牌
    造酒店文化品牌酒店营中积极组织开展类会展坛活动联合项目运作种宗亲集会历史纪念活动等文化交流活动提升酒店档次社会影响力外酒店设计融合奢华西域特色重视酒店文化涵性塑造
    2 商业模式

    酒店定位四星级商务会造乌鲁木齐全治区重会议中心现代化会议硬件设施完整配套服务特色吸引客流类商务


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    士政府企业组织旅游团体提供会务商务活动餐饮住宿娱乐等服务会议品牌形成业务量达定规模逐步提高会议门槛形成高端具影响力会议模式会议旅游模式开发酒店积聚量气带稳定客流丰厚效益
    酒店运营乌鲁木齐市周边项目结成合作联盟形成产业互动实行会员信息享模式相互提供衍生配套服务根客户需求项目开展套餐绑定服务形成营联盟效益享模式
    二 营销策略
    1 目标市场
    酒店目标群参加类会议进行公务商务活动外省市国外疆商进行务活动度假旅游员具体分层次:
    (1)团队:区区外旅行社(台湾香港澳门北京海广州浙江江苏)组织团体客
    (2)散客:区外高档消费商务公务散客
    (3)会议会展客:政府职部门驻疆政府企事业单位区外中型企业
    2 推广计划
    前重快建立酒店知名度酒店众消费者知晓
    (1)推广方式:
    A 品质促销
    酒店品质包括硬件设施软件设施
    B 文促销(客户维护)
    文促销(客户维护)坏决定着酒店否够拥批忠诚客户否够保证酒店拥较高客户回头率老客户酒店生存基石酒店营销部协酒店部门组建客户维护系统通营销部牵头指导酒店客提供完美服务通客口碑效应开发更潜客户


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    C 特色营销
    ①酒店客房退房时间延长中午两点定期推出房价倒减活动②强会议功满足类会议需③女性专属客房亮点④酒店会员享受联盟娱乐旅游活动相关特权
    D 广告销售
    网促销网络环境整合营销酒店集中优势资源通整合营销传播吸引潜顾客利网络开展深度营销提升顾客体验
    公关促销公关员职责保持客户联系听取客意见加深客户感情 关心营销员客户间关系否融洽
    (2)销售渠道伙伴
    A 俱乐部营运
    B 会刊
    C 融入生活轨迹中 (出入场印刷精美楼书广告放置里高尔夫球场游艇飞机头等舱星级酒店等 )
    D 政府职部门驻疆政府企事业单位区外中型企业
    E 国外旅行社
    (3)分销渠道
    A 酒店直接销售
    ① 现场直接销售酒店前厅总服务台接住店客餐厅接餐顾客酒店原始销售渠道销售方式现代酒店忽视销售渠道
    ② 员推销酒店派出销售员直接销售酒店服务
    ③ 电话推销酒店销售部门通电话直接销售酒店服务
    ④ 网络推销酒店设立网站公众台销售部门开展网络推销预订
    B 酒店预订系统
    ① 专业酒店预订系统通常表现公司企业作代理时许酒店提供预定服务
    ② 酒店集团预订系统集团中成员提供服务酒店提供预


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    定服务
    ③ 酒店预订台入住携程网马蜂窝美团等知名台作预订台尤关注游客评价
    C 第三方销售
    1旅游机构旅游机构中国酒店企业争夺激烈分销渠道分旅游批发商旅游零售商旅游批发商专门事包团旅游销售活动通航空公司轮船公司酒店直接谈判安排组织种时间目相应价格包团旅游旅游零售商者旅客销售旅游零售商旅客提供咨询服务导游交通工具安排吃住游
    2酒店代理商作专门酒店推销接受客预订中间商熟悉市场情况客源市场联系密切具备完善推销系统拥验丰富推销员
    3客运机构许航空公司铁路列车轮船公司长途汽车公司客提供交通运输服务外普遍中间商身份客介绍酒店代酒店接受订房
    4会议促销机构组织会议代理机构销售组织策划组织会议会展交通住宿旅游娱乐等机融体成酒店重销售渠道
    5酒店协会旅游协会酒店协会旅游协会酒店集团拥营酒店够酒店旅游机构成员提供促销预订服务


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    第五章 酒店理
    组织架构

    二创始团队介绍
    姓名
    职务
    简介

    总理


    运营总监


    房务总监


    餐饮总监


    前厅部理



    三 团队理
    1员招聘
    着全球济体化时代高素质流动越越快竞争日趋


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    激烈企业营理者迫切需改进力资源项工作酒店职位出现空缺首先采取布告刊物等公开方式部招聘员工充分发展机会通职业介绍机构猎头公司校园提供时业服务机构广告社区业合作招聘等渠道挖掘新员工面试入职试终录整程严格作业指导书标准录员工选拔优秀
    (1)员工招聘原
    法规原济原公正原适原
    (2)酒店部招聘原 
    原:理层决策理部优先适需适坚持标准展示原
    (3)酒店外部招聘渠道 
    媒体招聘网络招聘交流市场猎头公司校园招聘等
    招聘制订4E1P计划分代表活力(Energy)激励力(Energize)决断力(Edge)执行力(Execute)激情(Passion)招募工作力素质较高员工日客户提供高质量服务完美体验良基础
    2员培训
    员培训项极重需长期进行工作酒店理念产品营销知识等例行培训外酒店营项目特殊性提供专门培训服务包括容
    (1)语言力服务员客户建立良关系留深刻印象重工具途径
    (2)交际力妥善处理客户领导事关系特客户良交流沟通会营持续兴旺企业品牌言传传播起估量作
    (3)观察力够善客潜需求眼透服务员值肯定服务领
    (4)记忆力成客活字典指南针客够时解需种信息
    (5)应变力妥善处理类突发事件


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    3员解雇
    酒店会种情况解聘员工:
    (1)公司战略需解聘部分员工
    (2)员工违背正直品行背离酒店文化解聘
    (3)员工业绩佳遭客户投诉时改正解聘
    (4)员工试期期间提出辞职解雇
    4绩效理
    (1)目标理
    员工绩效考核方面实施彼·德鲁克目标理系统具体做法:
    A 企业目标分解员工目标形成目标体系
    B 建立分权组织体制级根分解目标容定范围级限度权力级充分运权力谋求目标完成
    C 制定实现目标具体计划方法评价标准
    D 目标实现情况实行定期检査考核实行奖惩
    E 目标完成制定新目标体系形成新目标理程开始新循环
    (2)绩效评定
    环节员工进行360度评价四纬度进行分考评
    A 评定目标完成情况进行分权重15
    B 事评定事分工作态度工作技工作成效进行评价权重15
    C 客户评定客户满意度体现客户表扬投诉相应加分扣分权重40
    D 直属级评定直属级工作成绩进行客观考评权重30
    通考核季度进行次综合评价员工成绩进行排名中前20晋升者加薪机会10淘汰二七原


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    第六章 发展战略
    1初创期(第1—3年):
    战略关键词:探索市场完善体系塑造品牌
    战略目标实施:初期酒店新疆发展旺盛旅游市场贸易发展基础通项互动活动体验活动广告铺设方式提高酒店曝光率女性专属客房高端方便会务服务作亮点开市场酒店头两年时间里段完善规整体系服务体系理体系营销体系等部结构体系提升品牌知度美誉度积累良客户口碑
    2发展期(第3—5年):
    战略关键词:提升品牌实现盈利区域整合
    战略目标实施:建立稳定相高端效客源渠道形成核心竞争力完善配套服务整合区行业互补资源客户提供便利优惠第45年时间争取达盈亏衡点积极开拓区外游客企业资源**酒店(暂定)品牌线城市潜消费者中
    3扩张期(第5年):
    战略关键词:产业延伸占领市场行业领头
    战略目标实施:前期新疆市场相关产业跨界整合深延展服务项目产品进步提升竞争力度提高顾客消费深度完善产业链条基础努力提升服务层次四星级酒店硬件条件顾客提供五星级服务消费体验造全国疆商旅游客生活点断完善理制度队伍保持高水服务




    **厦酒店营计划书
    第七章 财务分析
    项目实施进度
    表71 项目实施进度安排表
    序号


    时间




    1
    前期准备工作




    2
    办理项手续




    3
    设计规划




    4
    采购




    5
    团队组建
    员培训岗




    6
    项目正式启动





    二投资计划
    资金酒店装修设备采购前期运营费根投资预算项目资金投资收益:
    表72 **酒店投资计划表 单位:万元
    **酒店投资计划
    项目名称
    价格
    项目备注
    房租

    年计算12元米天
    装修费

    硬装软装 元米
    设计费

    元米
    酒店房设施

    床电器卫浴柜子等



    **厦酒店营计划书
    酒店品

    预备 月品
    餐厅设施

    桌子椅子厨房设施等
    原材料

    预备
    精品泰国SPA馆设施


    功厅设施

    会议桌影设备健身房设施等
    工程费

    消防水电防盗等
    营销推广


    员工资

    预备半年
    流动资金


    总投资
    4500


    三收益预测
    表73 **酒店收益预测表
    **酒店收益预测
    项目名称
    价格
    备注




    7 8 9月
    (优)
    商务客房(898元)
    37716

    女性专属客房(948元)
    39816

    豪华行政客房(1198元)
    50316

    客房出租率
    85

    餐厅总计(均120)
    14400
    包含中西餐酒吧咖啡等
    餐厅座率
    80

    精品泰国SPA(均500)
    50000


    30000

    日营业额
    222248

    利润率
    20




    **厦酒店营计划书




    5 6 10月
    (良)


    商务客房(698元)
    26524

    女性专属客房(748元)
    28424

    豪华行政客房(998元)
    37924

    客房出租率
    75

    餐厅总计(均100)
    10500
    包含中西餐酒吧咖啡等
    餐厅座率
    70

    精品泰国SPA(均500)
    35000


    20000

    日营业额
    158372

    利润率
    18





    114月
    (般)
    商务客房(498元)
    16434

    女性专属客房(548元)
    18084

    豪华行政客房(798元)
    26334

    客房出租率
    65

    餐厅总计(均80元)
    7200
    包含中西餐酒吧咖啡等
    餐厅座率
    60

    精品泰国SPA(均500)
    25000


    15000

    日营业额
    108052

    利润率
    16

    合计
    日均营业额
    1712万元

    年营业额
    537051万元

    年均利润率
    18

    年纯利润
    96670万元
    预计45年达盈亏衡点

    注:项目资金投资分配会根募集金额进行调整


    **厦酒店营计划书
    第八章 风险分析
    客源风险
    风险概述:酒店业发展客源托决定旅游市场环境变化受政治济文化然条件季节等方面素限制引起酒店客源数量结构利方变化影响公司发展盈利
    应措施:针酒店业营特点实施三项策:通种公关宣传扩酒店知名度美誉度树立品牌形象二通加强理提高服务质量酒店客提供精品服务提高客回头率三客源元化旅行社商业订房网站会议会展公司等种相关机构合作降低酒店某渠道赖度
    二力资源风险
    风险概述:现代星级酒店具知识密集劳动密集特点酒店业员尤酒店理员具较高求理员理力业员技水服务质量员素质直接会影响营业绩出现合理员流动特理业务骨干流失会导致客源减少客户稳定公司效益带利影响
    应措施:酒店提供竞争力薪酬事业发展空间吸引酒店行业高级理加盟酒店提高酒店理水力资源基础时酒店着营理念努力达员工满意基础客满意导济效益满意标准通全面科学力资源理发挥激励机制作培育员工酒店忠诚敬业精神增强酒店凝聚力


    **厦酒店营计划书
    三市场竞争风险
    风险概述:旅游业具广阔发展前景称阳产业行业纷纷进军包括酒店业旅游产业前年酒店数量规模发展速度超市场增长速度加剧行业部竞争酒店业价格客源方面目前然存较激烈竞争
    应措施:酒店密切关注行业竞争手动解竞争手情况提出针性效竞争策略酒店取竞争优势位

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