工程项目理手册
目 录
二
三
项目理员工般行准
员工工作责范围
1总
2工程部理
3工程部专业工程师
4安全员
5资料信息员
工程理
1 总
2 项目理责级
3 项目公司发出文件分类签发权限
4 收外文件处理
5 项目档案分类理规定
6 工程质量控制
7 工程进度理
8 工程成控制
9 行订购（甲供）设备材料理
10 工程竣工
11 工程完工移交营方理方
12 工程完工保修期应注意事项
附件：
附件１：工程变更审批流程
附件２：设计变更审批流程
附件３：承包单位深化图纸审批流程
附件４：乙供材料审批流程
附件５：施工质量理流程
附件６：隐蔽工程验收流程
附件７：竣工验收流程
附件８：住宅项目公区域户模拟验收流程
附件９：现场签证单
附件10：项目机电设备接验收表
附件11：项目公配套设施接验收表（）（二）附件12：项目房屋套接验收表
附件13：项目物业接验收整改项目汇总表
附件14：项目接验收提交清单
附件15：工程款支付表格
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1825
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4041
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4344
工程部员工行准
1．遵守国家法律公司项理制度敬业爱岗举止规范心责具备企业荣誉感
2认真严格执行国家部门行业质量安全标准规范规程图纸设计求忠实诚心代表业履行职责严禁损工程质量公司形象行
3认真负责完成工程部项工作职注重程检查落实完成时总结反馈扬长避短减少工作中必差错
4．维护公司利益泄露公司工程需保密事项
5． 非职权范围事情越权处理
6级服级级积极关心级相互尊重关心团结善沟通协作善听取意见建议分工协作杜绝切利工作团结言行充分发挥整体团队量
7加强部沟通相互间工作积极配合级间应时常检查汇报工作工作中出现问题互相支持积极寻找解决办法
8．积极配合监理单位施工单位工作事务杜绝工作刁难行严禁利公司赋予职权工作便收受利益财物单独擅接受施工单位宴请业务需接受方宴请须事先征领导意
9严格控制工程切费工程拨款付工程签证结算必须公司规章程序进行
10认真学业务知识提高业务水发挥身业务专长积极动协调解决施工中出现问题倡导合理化建设公司营效益提高出谋献策
11． 时班工作时间私外出必须取级批准办理请假手续
12 未批准擅休假
13 工作时间事非工作事宜公外出需批准
14 班时间串岗聊天瞌睡玩电脑游戏胡乱网等
15 工作中遇知处理情况时报告
16 厉行节约爱护公物利公司办公设备干私活
17 办公室应保持整洁公卫生觉清扫维护准乱倒污物
18 班前桌面文件需整理放入柜夹公档案应放回原处
19 未批准公司进行兼职工作
二工程部员岗位职责
1 总
11 部分工程部员工工作责范围做出原规定便员工解工作容求便解事工作责范围样工作起责明确
12 手册未明确工作容员工必须服级安排团队合作精神高质量完成项目建设理务终目标责
2 工程部理
21 工作责范围：
211 全面负责工程部组织领导确定员分工岗位职责职权限保证工程部正常工作负责工程建设程中施工安全工程质量工程进度等理工作
212 负责签署项目工程施工日常行政业务文件时协调解决施工中矛盾保证施工利负责处理项目施工程中突发事件
213 贯彻行业规程规范执行公司关规章制度求配合关部门工作落实整工程实施建设中
214 批准项目发展进度计划编制详细施工进度计划供总裁批准实施
215 组织编制项目施工计划进度安排具体负责项目施工计划进度制订落实工作具体负责项目施工计划进度执行监督工作定期总工程师汇报工程施工进度材料供应等工作
216 负责总工期控制协调项目发展进度计划时检查局部调整计划提出进度预警通报初审工程施工总进度计划
217 复核工程进度付款申请工程量
218 负责组织持设计交底图纸会审
219 完工区域移交工作
2110 配合支持成控制部技术工作
2111 全面负责工程建设程中施工安全工程质量工程进度等现场施工理协调工作
2112 核查工程施工质量理规范标准实施技术措施落实情况督促工程进度控制工程成
2113 负责工程技术材料档案理工作协调处理施工中出现种技术问题
2114 负责施工单位进场交底工作
2115 确定总承包单位督促合编制整体进度计划（需符合项目原发展进度计划原施工进度计划求）计划总裁批准作督促工作进度抄送成控制部作延期罚款作专业分包招标文件组成部分
2116 承包供应合签定督促进承包商供应商编制设备／材料深化施工图送审计划审核符合施工进度计划作工作监督外施工期间严格督促分包设备／材料（包括副材）规格型号深化施工图等合求批准送审计划送审送审流程详见附件３附件４
2117 协调解决项目建设程中种施工矛盾督促材料设备货时间保证施工进度
2118 熟悉合保证施工进度施工质量调试材料均符合合求维护方合赋予权利
2119 负责执行工现场例行工作包括组织编写工程月报表工程记录工程会议记录等相关文件报表
2120 负责工程进度计划材料供应计划编制理
2121 负责编制建筑材料样板计划表督促关单位部门报送审批
2122 实施工程样板监控建工程进行周巡检记录详实定期定期负责组织专业工程师施工单位进行进度质量安全文明施工场容场貌等方面考核
2123 参设计协调工作保证工作效率施工进度负责设计变更现场控制现场签证工作
2124 负责协调配合专项工程验收理工作相关资料档理工作
2125 完成领导交办工作
3 工程部专业工程师
31 工作责范围
311 工程招标前协助配合总工程师审核设计院设计文件保证设计方案材合理性行性减少浪费
312 审核专业承包商施工方案监督施工程发现设计合规范符立指令纠正记录级部门理汇报时踪错误修复符合合技术规范止
313 施工期间严格督促专业分包设备／材料（包括副材）深化施工图等合求送审送审流程见附件３附件４
314 设计合规范求专业施工全程进行检查验收工序进行程检查验收分项验收隐蔽工程验收文件签字确认否符合设计合规范求否进行道工序施工施工安全须重视严密检查
315 监督检查监理公司监理工作否符合规定规范求果发现疑问应时提出果发现监理公司工作违反合职业准应立报告级部门理
316 监督施工程中项实验检测调试试运行等工作结果进行签字确认测试结果否符合设计合规范求
317 检查承包商种工程材料半成品批准代品质量旦发现劣质材料产品必须勒令退场时级部门理汇报
318 记录天施工监理程（容包括天天气专业施工部位进度工序质量缺陷部位修复情况现场突发事件起处理情况政府部门干预周边环境影响等）周次提报部门理
319 监理程中发现问题口头通知施工单位整改外需督促监理单位进检查起草文件交部门理审阅签字盖章正式发出关单位
3110专业范围现场变更容进签证时通知部门理项目成控制部理组织现场核定变更工程量
3111 业采购材料设备室家具饰品等会项目成控制部进行货点数验收成控制部负责仓储理移交
3112 机电专业监理工程师必须工作程中协助项目成控制部关专职员业行采购设备材料合格证书收集齐全交付存档该项工作工程办理竣工证明关键容必须重视
4 资料信息员（土建工程师兼）
41 工作责范围
411 负责工程部业理实施工作
412 负责工程部理制度执行情况检查工作
413 负责项目档资料目录编制说明
414 负责工程部部会议纪整理工作
415 负责工程部外发文件编号整理工作档工作
416 负责工程部档资料封闭工作定期工程部档资料进行检查督促相关工程师进行整改
417 负责工程部印章理工作
418 负责工程部电脑部网维护工作
419 负责监理部报送监理月报进行审核审核结果抄送监理部
4110 完成部门领导交办工作
5 项目安全员（水电工程师兼）
511建立健全项目安全生产责制
512组织制定项目安全生产规章制度操作规程
513 保证项目安全生产投入效实施
514 督促检查项目施工单位安全生产工作时消生产安全事隐患
515 组织制定实施项目生产安全事应急救援预案
516 时实级报告生产安全事
三工程理
1 总
11 强化工程理促进项目建设工程理标准化规范化特制定工程理基原相关部门员必须严格遵守
12 工程理基原国家规范标准方法规矛盾处应国家规范标准方法规准
13 工程理容会根工程实际情况合理建议时进行修订期断完善
2 项目理责级
21 非授权员工越级处理责范围外事情
3 工程部发出文件分类签发权限
31 发出文件容进行分类规定格式编制档案编号利文件存档理
32 发出文件电子格式模板编号模式行政理部提供工程技术类表格工程部统格式报行政部存档
33 正式外发出文件必须盖章审批程序盖章发出
34 手递文件必须登记需收件签字确认收
35 发出文件必须留份部传阅资料信息员存档
36 发出文件必须严格执行公司行文理制度文件档案理制度
4 收外文件处理：公司收文处理办法执行
5 项目档案分类体系理规定
51 档案容性质分类：
项目前期档案
般行政理文件
部文件 公司文件
土
项目方案报批审批
扩初设计审批意见
政府文件 政策性文件
公设施申报批准
工程验收意见
工程准备阶段资料
档案 设计文件
工程预算文件
招标文件
工程文件 成文件 工程合文件
工程合进度付款文件
施工阶段理文件
竣工验收文件
工程保险 移交签字记录表
511 前期文件档案：指新方案前次方案实施程留档案分：
5111 已封存文件文件目录备查
5112 合文件（档案夹文件目录备查）
5113 政府文件前期方案讨（档案夹文件目录备查）
5114 项目费审批付款资料（档案夹目录备查）
512 部文件
5121 行政事类文件
51211 行政部部指定专负责理
5122 公司文件
51221 行政部专负责理
5123 土
51231 项目土批租关文件
51232 块土周边原设施建筑物关资料
513 政府文件
5131 项目方案报批审批意见
5132 扩初设计审批意见
51321写字楼商场 档案夹（专业分类）
51322酒店 – 档案夹（专业分类）
51323住宅 – 档案夹（专业分类）
5133 政策性文件
5134 公设施申报审批文件：设施类存档
5135 工程验收意见竣工证明文件
514 工程文件
5141 工程准备阶段资料
51411 质勘探资料
51412 形标高测量资料
51413 单项评估资料（环境影响震调查等）
5142 设计文件
51421 概念设计
51422 基础设计： 需项目分类
51423 酒店写字楼公寓商场
514231 建筑设计
514232 结构设计
514233 机电设计
514234 室设计
514235 厨房洗衣房
514236 装饰灯光舞台灯光流水装饰设施
514237 停车场
51424 设计图纸存档理：
514241 设计图纸包括方案图纸扩初设计图纸招标图纸合图纸施工图纸竣工图纸等种形式收（底图蓝图电脑软盘传真）均应作登记便查找
514242 图纸登记处理会类统存放图纸柜中果需图纸带出办公室留手中段时间需登记图纸
514243 底图电脑软盘图纸电子邮件传图纸需晒制成蓝图蓝图复印时需填写图纸加晒加印申请单总裁批准总裁办公室统安排
514244 图纸存档 – 项目→专业进行分类
515 工程成档案
5151 预算文件：非公开档案
51511 项目预算
51512 单项工程预算
5152 工程招投标文件：非公开档案
51521 招标文件图纸投标文件
5153 合文件：项目成编号进行存档
5154 工程合进度付款
51541现场工程师工料测量审核文件
51542 成控制部审核意见文件
51543 申请文件批准支付记录：项目成编号进行存档
516 材料设备订购文件
5161 供应商文件
5162 进口材料设备报关文件
5163 设备材料说明书合格证
5164 设备材料进库出库移交安装接收等文件记录接收单位文件需加盖章
517 施工理文件：
5171 监理单位文件
5172 会议纪文件会议纪档案编号进行存档
5173 承包商文件 承包商文件性质进行分类
5174 市政基础工程接驳施工 – 专业分类
5175 施工图纸审批单
5176 设备／材料审批单
518 竣工验收资料
5181 竣工验收记录（基础体结构单项工程机电工程市政工程）
5182 竣工图纸（单项工程名称进行分类存档）
5183 设备系统操作维护手册
519 工程保险档案
5191 投保资料
5192 索赔资料
5110 移交记录档案
51101 酒店公寓写字楼商场分建立档案夹
511011 完工区域移交物业理者签字接受记录接收单位文件需盖章
511012 家具饰品移交理者签字接受记录接收单位文件需盖章
511013 图纸工程资料移交物业理者签字接受记录接收单位文件需 盖章
511014 保修期满物业理部门保修容满意确认单需盖公章
51102 工程竣工移交城建档案馆工程档案
511021 影资料文件资料图纸资料
52 工程档案理规定（详公司文件档案理规定）
521 工程文件部流程：
资料信息员进行文件登记
工程部理批阅
总工程师阅批
前台文员注明存档类分发
相关部门传阅进工作
资料信息员分类登记存档
注：工程部设专（资料信息员）工程档案进行理
522 存档前需检查否传阅已签阅需进工作否已完成
523 工程文件分类进行存档份文件存档前需登记方便查阅
524 项目实行档案统理制度保密性求档案外工程档案类存档供员工需时查阅
525 查阅档案程中弄乱文件夹摆放序文件存档序意文件抽出原保密性档案（详档案理相关规定）原阅需阅必须公司档案理相关规定执行
526 工程档案调阅需复印档案文件必须办理相关批准手续抽出文件前需做出记号便复印完毕放回原处
527 果需档案夹文件留手中段时间请空出位置贴放置签名标签便事急需时知道文件落
528 工程档案属公司未允许档案文件公司外翻阅复印违反视情节轻重予警告严重警告处分直追究法律责
53 工程档案移交规定
531 工程档案移交行政部统安排移交清单必须盖章移交接受方指定员签字盖章
532 移交城建档案馆资料项目行政部规定进行分类整理完善承包商准备资料必须完善符合移交标准档案规定程序进行移交
6 工程质量控制：
61 工程部整体负责项目实施中质量控制工作总工程师工程实施程中督促工程部处理工程质量问题机抽查工程质量
62 项目质量理体系
承包商
理员
技术员
工程部理监理单位总承包
施工员
监理
施工机械检测设备
工程部理监理单位总承包
验收
工程部理监理单位（成控制部配合）
工程材料
检验
工程部理监理单位
质量检验制度
工程部理
监理单位总承包
施工方案
施工方法工艺
技术措施（安全环境）
工程部理
监理单位总承包
通道秩序
施工环境
现场清洁
材料堆放整齐
施工程监督
监理单位工程部理总承包
（总工程师抽查）
施工安全质量检查
施工质量抽查
工序质量验收程序
隐蔽工程验收程序
施工安全措施检查
信息反馈常务副总
公司求书面送达承包商
承包商求改进
63 工前质量控制：
631 审查员资历
6311 承包商监理单位配置工程理员技术员必须具足够受教育背景参工程项目建设验合格员负责项目理技术工作
6312 工作程中果发现理技术员部分完全履行职责应立通知承包商求调离工程
6313 明确求承包商分包单位施工技术员必须持证岗
6314 承包商分包施工员素质进行必考查果发现分包施工员素质太差影响施工质量应承包商提出求更换
6315 旦发现项目关员（包括承包商监理单位）违背职业道德行应立总裁常务副总报告该等员必须立离开工程
6316 旦发现项目关员（包括承包商监理单位）违法行应立总裁常务副总公安机关报告
632 检查施工机械检测仪器设备
6321 开工前会监理单位检查承包商分包单位施工机械设备符合建筑施工机械规范求律
6322 检查承包商配备安全设施测量仪器检测仪器等否完备质量完否正常完成工程材料检测设备调试等工作果发现质量问题完善应立书面提出求更换补齐
633 审核施工组织设计施工工艺容
6331 会设计单位监理单位审核承包商提交施工组织设计施工方案否行形成书面审核意见必时聘请专家特殊施工方案进行证施工单位工程应新工艺新技术进行全面解审核容：
63311 理技术员数量资历否足够
63312 质量检验制度隐蔽工程检查验收制度施工技术复核施工总方案施工方法工程施工进度计划单位工程综合进度计划施工力量机具部署否合理
63313 施工组织技术措施包括工程质量安全防护环境污染防护等种措施否考虑周全
63314 施工总面布置图否合理
63315 施工安全措施否考虑周全包括限消防保安急救等
634 施工图纸会审制度
6361 正式施工图纸发送承包商工程部负责组织召开求设计监理施工单位技术负责工程师参加图纸会审形成会审纪
635 组织规划放样（工程部配合规划部门）完成总包单位放样复核移交
64 施工程中质量控制：
641 验收检测工程材料：
6411 规定建筑材料混凝土砂浆试块构配件实行见证取样送检复试合格工程
6412 般建筑材料进货工程部会监理单位总包代表进行验收应验明生产许证者市颁发准证质量保证书说明书影印件应加盖提供者（供料商）提交者（施工单位）红印章签名便追溯
6413 甲供设备材料进货工程部成控制部总工程师会监理单位总包单位相关安装分包单位进行验收移交手续接收单位需接收单加盖公章
6414 乙供材料审批流程见附件4
642 求承包商保证良安全施工外环境施工程中噪音粉尘污水等影响周围环境素必须进行效控制
643 工程部应严格执行质量检查工程验收程序
6431 抽查复核施工单位水放线标高预留洞口位置尺寸等
6432 巡视监督施工员施工程正确施工方式野蛮施工情况应立制止通知承包商处理
6433 严格执行工序验收制度道工序完工必须总包监理工程部监理工程师严格图纸施工标准技术规范求验收合格进行道工序施工
6434 严格执行隐蔽工程隐蔽前验收程序规定需城建质监部门参加验收容必须时请参加验收验收意见需通隐蔽
6435 安装工程必须严格执行调试测试验收程序次调试测验数必须总包监理公司代表工程部专业工程师设计单位代表签字确认
6436 夜间施工必须足够明确保施工员施工安全准确施工监理工程师清施工细节
6437 发现质量问题立报告工程部理通知监理单位求施工单位立返工做出质量事报告说明原处理方法
6438 施工程中果遇技术难题应立组织设计单位监理单位总包召开专题会议进行讨解决
6439 施工理例会制度：周召开次总工程师持工程部部门理成控制部理专业工程师参加施工协调例会形成会议纪（信息资料员做）参加单位承包商监理单位理技术负责 会议容周施工情况讨包括质量安全进度环境配合周工作安排等会议纪总工程师签字分发会单位进工作
64310 施工质量理具体流程见附件5
64311 隐蔽工程验收具体流程见附件6
64312 竣工验收具体流程见附件7
64313 住宅项目户模拟验收具体流程住宅项目验收整改流程见附件8
65 施工质量控制中施工安全理
651 施工安全重性业方参项目理员必须强施工安全求意识时种意识灌输工程项目关头脑中
652 工程合中应明确施工安全理责重性（甲方总承包签订安全理协议总承包专业分包签订安全理协议分层落实执行监理单位进行监督工程部进）承包商施工组织方案中应详细施工安全检查方案项目部监理单位审查通实施
653 求承包商提供实施项施工安全措施总承包商应负责实施：
6531 工现场安全制度
6532 工进行安全知识培训计划具体容
6533 进出工途径制规定
654 承包商层层分包会增加工程安全素应该适控制
655 发现施工员安全施工行时立制止通知总承包商关理员纠正
＊注：项目公司需法规求需成立项目安全检查组进关施工安全工作
66 工程验收资料：
661 验收资料必须严格关建设工程规范执行保证工程质量信息准确传达关单位作改进工程质量利工程竣工验收
662 基础体结构完工必须程序召集设计单位监理单位承包商建委质监部门进行验收申请验收通证明
67 项目质量信息理信息流示意
建设行政部门质量检查
业代表监督检查
监理单位全面施工质量安全监理
施工队技术员进行技术控制
施工员施工规范施工
承包商施工队技术施工理
671 监理工程部工程师收集质量信息应该形成书面意见包括验收单工作日报专题报告等报送工程部理形成更高级质量控制
672 施工员服员工指令监理工程部工程师应立通知承包商理员工程部理便形成更高级控制承包商分包单位发生直接突
673 质量问题信息必须总工程师签处形成书面文件送总包单位关承包商抄送监理单位（应书面确认）求承包商进行改正该书面文件仅质量控制手段扣减支付工程进度款计算工期影响承包商影响合责
674 关工程质量安全理方面文件必须抄送份监理单位
7 工程进度理
71 制定工程项计划：
711 项目发展计划：总裁者常务副总
总裁常务副总根集团成计划项目建设周期求制定该计划集团总裁室批准项目建设指导性文件工程实施容必须该计划进行工程工期必须控制批准建设周期
712 工程招投标工作计划：总工程师具体列出工程范围标段划分招标图纸招标文件准备时间（需征询产品研发部意见）招标议标时间合文件准备签订时间该计划指导顾问准备设计图纸招标文件合文件时间表
713 项目进度计划：总工程师列出项目进度计划总裁常务副总批准作项目工作目标计划招标文件合文件组成部分承包商根该计划编制具体施工进度计划项目进度计划必须合理安排单项工程开工完工时间设备安装调试时间等
714 工作计划形成获总裁（常务副总）批准应严格控制计划进度执行工程计划工序安排改变必须总裁（常务副总）批准
72 审核承包商施工进度计划 –工程部理成控制部理
721 工程进度合化理
7211 甲方工程进度求沉淀合中招标时告诉投标单位求投标单位采取相应措施求投标单位完成时间紧前紧基甲方定时间缩短避免出现进度问题法回旋
7212 承包合中必须明确工程进度奖惩措施
722 工程部监理公司合条款总承包发出开工指令明确开工日期起开工日期便作计算成控制工期工程部理成控制部理需进审核总承包提供项目施工进度计划：
7221 否符合项目进度计划安排合工期求
7222 施工安排否专业施工时间突
7223 力物力财力供应计划否确保总进度计划实现
7224 审核意见必须报送总裁常务副总总裁统筹签发求承包商改进作控制工期罚款
73 协调承包商进度计划中矛盾部分 –工程部理
74 关员工解熟悉进度计划求：
741 批准项目进度计划需分发相关员工手中工程部理负责解释
742 工程部专业工程师必须解专业进度求承包商施工进度计划时监督提醒计划完成情况报告工程部理
743 日周月实际进度计划进度落进度计划部分时报告常务副总求承包商做出解释制定赶工计划实施
75 控制进度计划改变
751 严禁承包商擅改变已批准施工计划旦发现承包商私改变施工工序时间立指出报告工程部理总工程师
752 特殊原承包商必须改变施工进度工序工程部理必须根总计划求协调承包商进度安排报总裁常务副总批准影响承包商进度部分赶工费损失应求改变计划承包商承担
753 果设计修改业方原造成进度计划改变总工程师工程部理成控制部理监理单位详细记录指令发出时间影响进度起始时间范围等报总裁\常务副总作调整进度计划计算损失
76 协调承包商实际施工中进度安排矛盾容
761工程部应建立反映工程进度状况工程日志时检查审核总结施工单位提交工程进度报告重点审核计划进度实际进度差异形象进度实物工程量工作量指标完成情况致性分析原找出解决问题办法
762 工程部门应建立工程进度协调理制度重点理整工程网络进度施工总面设备供应等分析掌握工程施工阶段基矛盾变化情况抓住矛盾采取合理调度协调手段保证目标实现
763 定期组织工程调度会协调部部门施工单位关系检查总结工作执行情况安排阶段工作务施工中出现问题进行协调裁决贯彻区公司工程施工进度求
764 合身素造成延误工期施工单位进行考核处罚期达工程重控制点施工队伍予奖励
765 加强单位间配合协作时发现问题时解决问题
766 旦出现承包商进度矛盾情况合工期求原项目进度计划准进行协调
767 果矛盾严重影响合进度求必须立报告常务副总
77 延误进度处理原
771 处理进度延误问题原作项记录时先赶工追究责情况承包商会推脱责花费时间精力证明责方影响整体工程进度
772 严重影响工程进度合规定追究承包商责
773 果承包商力达赶工求必时应行采取补救措施（预先书面通知承包商）发生费承包商合金额中扣
78 更新调整计划
781 工程部理月底实际工程进度已获批准项目进度计划报送常务副总复核抄送总工程师成控制部
782 果严重延误工期情况发生影响总体工期前提工程部理必须时调整计划报送总裁常务副总批准
783 调整部分容需时书面知会承包商知会关员工便新计划指导工作
8 工程成控制：
81 总述
项目成控制项目理工作容效控制成项目理努力目标关成控制基求
82 工程合招标理（见公司招标理规定）
83 工程费审批制度（见公司财务审批签字权限规定）
84 工程付款程序规定 ：（详见公司财务审批签字权限规定关工程付款相关规定）
841 工程付款申请必须规定填写付款申请表附相关支持文件关部门理总工程师常务副总总裁审核关项目合付款审批权限流程进行审批
842 付款申请基程序
现场工程师计量复核工程部理审核
工程部监理进行初步审核进入计量审核监理审核形象进度（附质量等说明）
承包商填写工程款支付申请表工程量结算单（附需计量）
总工程师
复核签字
成控制部造价师审核理意见
复核签字
项目财务部审核意见
总裁签字
常务副总
签字
财务部
复核签字
成控制部登记实际完成付款台帐
财务开支票
登记
注：工程款支付表格见附件15
843 工程承包合付款
8431 收承包商送交进度付款申请工程部理监理考虑施工质量进度安排现场工程师审核申报进度工程量审核意见报送成控制部理成控制部根合现场核送交总裁常务副总批准送项目财务部项目财务部理复核通知承包商开具等金额工程款发票（正式建安统税务发票）填写付款申请规定程序办理审批付款发票作付款申请必条件
8432 次付款已发生代垫代付款项工程罚款水电费款抵房款等应时扣回
8433工程合保修金申请付款必须符合关规定条件
8434成控制部理应财务部理周帐次时纠正错误遗漏
844 设备材料供应合付款：
8441设备材料货款应监理单位工程部关单位验收证明文件齐备作付款申请附件进请款程序办理审批付款原应建安统发票提供
8442 进口材料设备供应合付款预付款外必须提供海关免税交税证明发票装箱单货物货签收单作付款支持文件供公司财务部安排付款
8443 国供应合付款必须提供供货税务发票作付款申请必附件果收款开具发票必须预先通知财务征财务意
8444合付款条件进行付款收供应商付款发票成控制部理负责审核填写付款申请送总裁常务副总审核签字程序办理审批付款
8445 成控制部负责财务部配合付款工作付款资料收集月更新合付款情况月25日前汇总报总裁常务副总外成控制部理应财务部理周帐次时纠正错误遗漏
85 设计修改指令发出原：预防招标报批前工程部成控制部总工程师项目营销策划部应进行设计图纸审设计作确认完善避免日量设计修改外设计修改减帐应时通知成控制部进
851 规定格式文件发出设计修改指令统文件编号便统计工程量
852 指令容必须清楚明白附图必须注明文件档案号
853 设计变更指令必须总裁常务副总签字确认发出
854 设计修改应量控制设计阶段果变更部位施工中已完工应避免改变
855 设计修改应考虑材料设备订购状况设备材料已订购货应避免修改设备材料规格保证已订购材料设备浪费
856 明确设计修改原责
8561 果施工单位错误导致设计修改责承包商承担
8562 设计错误导致设计修改应该设计单位承担责
8563 承包商变更求严格审核承包商行承担变更责考虑该变更专业承包商总工期影响（原规定引致费增加须承包商承担费减少进合减帐避免承包商身利益千方百计提出变更求进浪费单位时间影响工程进度）果接受承包商变更求降低产品标准前提降低造价节约工程批准应书面通知关部门单位作进工作请注意变更修改定加帐时候减帐关类工程变更审批流程见附件1工程变更审批流程
857 设计变更审批程序见附件2设计变更审批流程
86 密切监督设计修改实施情况：
861 工程部必须实记录情况通告成控制部监理单位实施容计算变更工程量
A．设计修改容全部实施部分实施未实施
B．原设计施工前实施施工期间实施完工实施
C．施工实施须明确记录已施工完成范围拆材料否重复（含拆量／范围）处理意见应该明确
87 控制施工单位现场变更容签证：
871 职责
8711总裁常务副总：签证需求审批
8712成控制部理：负责签证费审定
8713工程部理：负责签证工程量审核
872 签证理原
8721 事实发生原
签证办理必须坚持事实发生原签证报审表需附发生签
证原部位时间等证明附件材料（含图片示意图等佐证）工
程签证单项目名称容工程量时间点发生预算外费
原必须清楚准确涂改次事件办理次签证分
解签证未实际发生工程变化（预见未必然会发生）允许
进行事前签证
8722 合约责原
发生签证容必须合补充协议行业行规等约定外
额外工作
8723 时性原
签证应该时申报确认审批
合中已时限约定合约定执行合中未明确约定
应签证事件发生时请承包商监理单位工程部成控
制部授权员予书面认定事实
现场签证工作容完成承包商监理单位工程部成
控制部完工3日完成工程数量质量进行验收记录
案备查属隐蔽工程验收时间影响道工序施工原
月10日前承包商应截止月末已完工质量合格手续完备现
场签证核清造价承包商监理签字确认报送工程部项目
理部会成控制部进行审核登记入月相应签证台帐逾期
报视承包商放弃签证申请
8724 事前审批原
非紧急情况需发生签证意均需事前审批审批
意实施方实施签证需求审批完成工程部理统签发
实施
紧急情况界定：紧急情况仅指建设方原造成需建设方承担
马处理造成工程成度增加者造成员伤亡等严
重果情况包括：桩基础施工时良基处理（流沙塌方）
基坑土坡坍塌突发台风雪等恶劣天气情况处理措施建设
方需求紧急工销售展示紧急处理（围护通道搭设）
紧急情况签证事处理：属紧急情况发生现场签证现场签证成
控制部会工程部核定工程量造价报公司总裁常务副总审批
8725 文字原：
关签证结算文件必须承包商监理单位工程部
成控制部成负责等授权员书面签字确认原件形
式文件复印件电子邮件口头指令等律效
8726 计价套原：
签证计价严格执行相关合济条款执行相项目综合单价套相定额取费标准材料调差方式没合适定额套时双方时市场合理低价协商确定
8727 级审核原
工程签证必须工程部两两现场确认签字方
效现场签证工程量审核造价结算均少二级审
核
873 现场签证容格式求
8731 现场签证类型：
◆ 设计变更导致已施工部位需拆（需注明设计变更编号）
◆ 施工程中出现未包含合中种技术措施处理
◆ 施工程中施工条件变化状况（土质水构筑物线等）变化导致工程量增减材料代换变更事项
◆ 施工合外委托承包单位施工零星工程
◆ 合规定需实测工程量工作项目
◆ 红线外施工道路修补（红线施工道路修补宜合中包干）
8732 现场签证：
◆ 相关方提出变更意文件
◆ 现场工程签证审批单
◆ 应相关合
8733 现场签证单必须公司规定标准表格（见附件）明确容：编号工程名称发生时间发生部位范围变更签证容做法原说明增加工程量减少工程量相关图纸说明
8734 关时工签证事项双方应签证需求审批单洽商确定问题：工作容工作量工日工日单价（属综合单价包含间接费理费利润明确否包含税金）
8735 现场签证单加盖公司公章生效承包单位应加盖公章
8736 成控制部承包单位均应现场签证单进行编号(属合连续编号总承包合应分专业连续编号)整理档妥善保存双方应设置设计变更现场签证事项单交付记录交付方单时求方签收接受方拒签
874 程序
8741公司工程部理组相关部门单位提交签证进行分析判断判需求属类型（例：工程理失设计变更营销需求政府需求现场需求甲方需求等）承包商确认变更工程部位已施工情况
8742 公司成控制部应根工程部确认已施工情况承包商估算签证需求造成增加造价
8743 造价增加估算3000元工程部理总工程师审批签发现场工程签证需求单月汇总报公司次
8744 造价增加估算超3000元工程部负责牵头组织监理公司成控制部审批现场工程签证需求现场工程量确定会签报总裁常务副总审核审批
8745 签证单审定公司工程部存档返公司成控制部监理承包商
8746工程部月应现场签证发生情况分析汇总报送公司领导进行数综合分析提出相应理建议
8745现场签证单见附件9
88 控制甲供设备材料订购数量质量加强货理
881 设备材料订购数量规格需现场工程师工程部理成控制部总工程师反复核确定报总裁常务副总审批权限批准进行订购
882 订货果出现设计修改导致数量规格改变应第时间通知供应商视情况妥善处理量避免材料设备作废情况补订材料设备需填写补订申请表报总裁批准
883严格设备材料验收入库发放程序执行加强理防止损坏盗发放混乱等状况
89 严格审核进度工程量控制进度付款：
891 进度付款审核求：
8911 收承包商进度付款申请现场工程师必须进行量审核成控制部理进行审核工程部理参考监理单位工程进度报告实际进度进行复核
8912 未完工部分应予纳入计算范围
8913 已完成设计修改增加工程量部分应单独列出供总裁常务副总考虑否纳入月进度款中工程量计算中
8914 审核进度工程量付款金额时应施工质量合格引起扣款素考虑文件中清楚说明
892 进度付款应控制合理紧范围切出现工程未完成付款已超现象利控制成利控制进度
893 现场工程师应月审核进度工程量时更新变更增加减少工程量统计表（列明月累计增加工程量）报成控制理报总裁常务副总便变更控制合理范围
810 控制工程结算金额
8101 总工程师负责协调工程部理成控制部理时报变更预估承包商提出索赔
8102 成控制部应该承包商结算书报前完成专业已完成合工程量计算增加减少工程量统计做心中数
8103 成控制部应仔细审核承包商结算书提出增加部分必须根合条款足够支持文件果没足够支持文件合理意增加工程量没计算减少部分合提供足够支持文件证明扣外工程进行程中工程变更索赔文件应抄送成控制部理作进工程部理产品研发部应特注意工程扣减部分应时通知成控制部理进记录扣减
8104 工程进行程中代垫代付款项工程理罚款等结算时予扣
8105 结算中承包商意见分歧部分应报告总裁常务副总总裁决定总工程师工程部理成控制理均权做出步
811 控制合保修金发放
8111 合保留金发放必须符合条件：
81111 合保修期届满物业理单位书面（盖章）确认保修期没发现工程设备质量问题该书面确认函申请支付保修金必条件
81112 合保修期届满保修期发现质量问题均合规定保修完成符合原设计技术求物业理单位书面（盖章）确认缺陷修复达满意程度该书面确认函申请支付保修金必条件
8112 符合述条件必须做工作：
81121 工程完工移交物业理单位项目公司应立全部工程设备保修期限书面通知物业理单位提醒程中发现缺陷必须保修期提出超出保修期维修责物业理方负
81122 项目公司应时缺陷清单书面通知承包商供应商出维修期限果缺陷影响功承包商供应商未出维修期限完成修复考虑通知物业理单位行安排修复项目公司代安排修复发生费（包括代安排发生理费）合保修金中扣关安排费应书面通知关承包商供应商
81123 果承包商供应商未保修期完成缺陷包修工作合规定保修金予发放扣留做缺陷修复费
81124 果出现部分扣全部扣留保修金情况均必须充足理合规定书面通知承包商供应商
注：合条款规定发包方发出竣工证明书开始计算保修期公司发出竣工证明书予总承包方前定物业理单位出具重工程缺陷证明书总裁批准始盖公章发出竣工证明书
812 政府收费付款
81211 支付政府收费必须足够支持文件包括政府收费红头文件收费标准文件等
81212 量利现优惠政策争取限度减免
81213 边性收费量争取交
81214 没明文规定费应拒绝交费
813 工程保险索赔
8131 发生意外事牵涉保险索赔应第时间电话通知常务副总决定时通知保险公司保险纪公司
8132 果遇偷盗抢劫等违法行应立时通知公安机关现场处理备案便遭受损失保险公司索赔时足够
8133 收集第手资料整处理程记录资料包括图片影资料文件资料需外单位（包括总承包监理单位检测单位）盖公章图片影应显示拍摄日期时间
8134 准备意外损失报告书供保险纪公司审阅保险公司商讨赔付
9 行订购甲供设备材料理
91 设备材料供应合签订工程部理应负责进供应商联系运输时间货时间通知成控制部总包监理单位等安排验货
92 工程部理负责安排关单位进行点数验收质量签收移交
93 货签收单支付合款项必条件果签收程中发现数量质量问题必须签收单注明供应商代表签字确认正式书面通知供应商签收单必须加盖公章
94 属运输途中损坏运输终端开箱检查前取关单位员（包括保险公司）证明便关程序索赔（保险公司供应商）
95 签收货移交清单(移交时工程部门成控制部供货商接材施工方签字)成控制部负责切理交份财务部参阅存档 货移交清单作供货商施工方结算
96 运输施工程中损坏设备材料必须做详细记录书面通知供应商承包商作追究责作补订材料设备
10 工程竣工
101 工程实际竣工证书：
1011 工程项目施工完成组织监理单位设计单位物业理单位已完工工程进行全面验收相关单位出具验收报告
1012 符合设计求部分求承包商规定日期完成整改工作次进行验收
1013 验收通施工单位监理单位设计单位勘察单位建设单位出具盖公章竣工验收报告总裁发出工程实际竣工证书该证书发出日期承包合保修期起算日期
1014 部分延期完工单项工程工程实际竣工证书中必须列明验收通补发实际竣工证书该补发证书发出日起计算该等工程保修期
102 工程竣工证明
1021 保证工程完工利投入应单项工程完工程序立申请消防规划防等关政府市政部门进行验收验收整改意见必须立实施整改次申请验收验收通
1022 准备竣工验收报告竣工资料报送质监部门审核包括竣工图纸施工资料施工验收资料设备材料合格证明设备检测调试资料等果合政府部门规定承包商提供资料办理手续部分应求承包商规定时间完成拖延
1023 果承包商原影响工程竣工验收应书面通知造成影响果完成工作情况代安排关费合剩余工程款中扣
1024 工程档案整理规范准备工程档案通知城建档案理机构工程档案进行预验收
1025 规定程序申领竣工验收备案证明
11 工程完工移交物业理方
111 移交手续必须工程部物业理部门明确指定员办理求移交清单签字确认盖公章移交清单需交总裁签字确认
112 实物移交
1121 系统设备移交工程部会承包商技术员物业理部门进行系统设备运行测试操作培训运行正常办理移交手续部门需签字盖公章确认接收系统设备理（制作统移交表格附件10附件11系统设备操作手册等应时移交）
1122 区域移交设计图纸容工程部会承包商物业理部门员建筑物分区域进行验收移交（包括交钥匙）移交前制作移交清单物业理部门签字盖公章接收理（制作统移交清单详附件1213）
1123 备材料零配件移交：工程部合规定备材料／零配件数量（成控制部索取关合清单资料）组织会理部门点数交物业理部门签字盖公章接收理（制作统移交清单）接收资料清单抄送成控制部项目财务部
1124 接受方签字盖公章移交清单需交总裁总裁移交工作完成作附件发出完成移交通知函明确理责
113 工程资料移交（制作统移交清单详附件14）
1131 工程资料移交项目行政部统安排包括容：
1132 设备系统操作手册技术参数资料图纸等
1133 工程竣工图纸
1134 室设计资料
1135 承包商供应商承包合范围保修责期资料
1136 工程资料
12 工程完工保修期应注意事项
121 严格合关保修期保修容条款执行
122 书面通知项目物业理方合保修期起始日期结束日期求书面方式提交程中发现工程质量缺陷明确修复期限求
123 注意区分工程质量缺陷程中造成损坏免承包商联系保修事宜时候发生必矛盾
124 维修程中变更修改缺陷保修通知必须书面明确修复期限求口头通知必须进行书面确认（包括传真信函电子邮件）便承包商未完成合保修工作时产生纠纷时作追究责
125 住宅项目参验收单位应工程部监理单位总承包物业理单位专业承包单位等五方应现场明确维修容期限责方等时书面签字确认立进维修（酒店项目原）
126 保修工作完成必须物业理部门盖公章书面确认作保修期满支付保修金
127 保修期届满前两月物业理方应书面提出合责维修清单供承包商作维修保修期届满时未修复应考虑扣全部部分保证金作行安排修复决定应书面通知关承包商意合免责继责物业理方承担
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279
17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804
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工程项目理手册
目 录
二
三
项目理员工般行准
员工工作责范围
1总
2工程部理
3工程部专业工程师
4安全员
5资料信息员
工程理
1 总
2 项目理责级
3 项目公司发出文件分类签发权限
4 收外文件处理
5 项目档案分类理规定
6 工程质量控制
7 工程进度理
8 工程成控制
9 行订购（甲供）设备材料理
10 工程竣工
11 工程完工移交营方理方
12 工程完工保修期应注意事项
附件：
附件１：工程变更审批流程
附件２：设计变更审批流程
附件３：承包单位深化图纸审批流程
附件４：乙供材料审批流程
附件５：施工质量理流程
附件６：隐蔽工程验收流程
附件７：竣工验收流程
附件８：住宅项目公区域户模拟验收流程
附件９：现场签证单
附件10：项目机电设备接验收表
附件11：项目公配套设施接验收表（）（二）附件12：项目房屋套接验收表
附件13：项目物业接验收整改项目汇总表
附件14：项目接验收提交清单
附件15：工程款支付表格
34
510
5
56
67
78
810
10
1144
11
11
11
11
1118
1825
2529
2940
4041
4142
4243
4344
工程部员工行准
1．遵守国家法律公司项理制度敬业爱岗举止规范心责具备企业荣誉感
2认真严格执行国家部门行业质量安全标准规范规程图纸设计求忠实诚心代表业履行职责严禁损工程质量公司形象行
3认真负责完成工程部项工作职注重程检查落实完成时总结反馈扬长避短减少工作中必差错
4．维护公司利益泄露公司工程需保密事项
5． 非职权范围事情越权处理
6级服级级积极关心级相互尊重关心团结善沟通协作善听取意见建议分工协作杜绝切利工作团结言行充分发挥整体团队量
7加强部沟通相互间工作积极配合级间应时常检查汇报工作工作中出现问题互相支持积极寻找解决办法
8．积极配合监理单位施工单位工作事务杜绝工作刁难行严禁利公司赋予职权工作便收受利益财物单独擅接受施工单位宴请业务需接受方宴请须事先征领导意
9严格控制工程切费工程拨款付工程签证结算必须公司规章程序进行
10认真学业务知识提高业务水发挥身业务专长积极动协调解决施工中出现问题倡导合理化建设公司营效益提高出谋献策
11． 时班工作时间私外出必须取级批准办理请假手续
12 未批准擅休假
13 工作时间事非工作事宜公外出需批准
14 班时间串岗聊天瞌睡玩电脑游戏胡乱网等
15 工作中遇知处理情况时报告
16 厉行节约爱护公物利公司办公设备干私活
17 办公室应保持整洁公卫生觉清扫维护准乱倒污物
18 班前桌面文件需整理放入柜夹公档案应放回原处
19 未批准公司进行兼职工作
二工程部员岗位职责
1 总
11 部分工程部员工工作责范围做出原规定便员工解工作容求便解事工作责范围样工作起责明确
12 手册未明确工作容员工必须服级安排团队合作精神高质量完成项目建设理务终目标责
2 工程部理
21 工作责范围：
211 全面负责工程部组织领导确定员分工岗位职责职权限保证工程部正常工作负责工程建设程中施工安全工程质量工程进度等理工作
212 负责签署项目工程施工日常行政业务文件时协调解决施工中矛盾保证施工利负责处理项目施工程中突发事件
213 贯彻行业规程规范执行公司关规章制度求配合关部门工作落实整工程实施建设中
214 批准项目发展进度计划编制详细施工进度计划供总裁批准实施
215 组织编制项目施工计划进度安排具体负责项目施工计划进度制订落实工作具体负责项目施工计划进度执行监督工作定期总工程师汇报工程施工进度材料供应等工作
216 负责总工期控制协调项目发展进度计划时检查局部调整计划提出进度预警通报初审工程施工总进度计划
217 复核工程进度付款申请工程量
218 负责组织持设计交底图纸会审
219 完工区域移交工作
2110 配合支持成控制部技术工作
2111 全面负责工程建设程中施工安全工程质量工程进度等现场施工理协调工作
2112 核查工程施工质量理规范标准实施技术措施落实情况督促工程进度控制工程成
2113 负责工程技术材料档案理工作协调处理施工中出现种技术问题
2114 负责施工单位进场交底工作
2115 确定总承包单位督促合编制整体进度计划（需符合项目原发展进度计划原施工进度计划求）计划总裁批准作督促工作进度抄送成控制部作延期罚款作专业分包招标文件组成部分
2116 承包供应合签定督促进承包商供应商编制设备／材料深化施工图送审计划审核符合施工进度计划作工作监督外施工期间严格督促分包设备／材料（包括副材）规格型号深化施工图等合求批准送审计划送审送审流程详见附件３附件４
2117 协调解决项目建设程中种施工矛盾督促材料设备货时间保证施工进度
2118 熟悉合保证施工进度施工质量调试材料均符合合求维护方合赋予权利
2119 负责执行工现场例行工作包括组织编写工程月报表工程记录工程会议记录等相关文件报表
2120 负责工程进度计划材料供应计划编制理
2121 负责编制建筑材料样板计划表督促关单位部门报送审批
2122 实施工程样板监控建工程进行周巡检记录详实定期定期负责组织专业工程师施工单位进行进度质量安全文明施工场容场貌等方面考核
2123 参设计协调工作保证工作效率施工进度负责设计变更现场控制现场签证工作
2124 负责协调配合专项工程验收理工作相关资料档理工作
2125 完成领导交办工作
3 工程部专业工程师
31 工作责范围
311 工程招标前协助配合总工程师审核设计院设计文件保证设计方案材合理性行性减少浪费
312 审核专业承包商施工方案监督施工程发现设计合规范符立指令纠正记录级部门理汇报时踪错误修复符合合技术规范止
313 施工期间严格督促专业分包设备／材料（包括副材）深化施工图等合求送审送审流程见附件３附件４
314 设计合规范求专业施工全程进行检查验收工序进行程检查验收分项验收隐蔽工程验收文件签字确认否符合设计合规范求否进行道工序施工施工安全须重视严密检查
315 监督检查监理公司监理工作否符合规定规范求果发现疑问应时提出果发现监理公司工作违反合职业准应立报告级部门理
316 监督施工程中项实验检测调试试运行等工作结果进行签字确认测试结果否符合设计合规范求
317 检查承包商种工程材料半成品批准代品质量旦发现劣质材料产品必须勒令退场时级部门理汇报
318 记录天施工监理程（容包括天天气专业施工部位进度工序质量缺陷部位修复情况现场突发事件起处理情况政府部门干预周边环境影响等）周次提报部门理
319 监理程中发现问题口头通知施工单位整改外需督促监理单位进检查起草文件交部门理审阅签字盖章正式发出关单位
3110专业范围现场变更容进签证时通知部门理项目成控制部理组织现场核定变更工程量
3111 业采购材料设备室家具饰品等会项目成控制部进行货点数验收成控制部负责仓储理移交
3112 机电专业监理工程师必须工作程中协助项目成控制部关专职员业行采购设备材料合格证书收集齐全交付存档该项工作工程办理竣工证明关键容必须重视
4 资料信息员（土建工程师兼）
41 工作责范围
411 负责工程部业理实施工作
412 负责工程部理制度执行情况检查工作
413 负责项目档资料目录编制说明
414 负责工程部部会议纪整理工作
415 负责工程部外发文件编号整理工作档工作
416 负责工程部档资料封闭工作定期工程部档资料进行检查督促相关工程师进行整改
417 负责工程部印章理工作
418 负责工程部电脑部网维护工作
419 负责监理部报送监理月报进行审核审核结果抄送监理部
4110 完成部门领导交办工作
5 项目安全员（水电工程师兼）
511建立健全项目安全生产责制
512组织制定项目安全生产规章制度操作规程
513 保证项目安全生产投入效实施
514 督促检查项目施工单位安全生产工作时消生产安全事隐患
515 组织制定实施项目生产安全事应急救援预案
516 时实级报告生产安全事
三工程理
1 总
11 强化工程理促进项目建设工程理标准化规范化特制定工程理基原相关部门员必须严格遵守
12 工程理基原国家规范标准方法规矛盾处应国家规范标准方法规准
13 工程理容会根工程实际情况合理建议时进行修订期断完善
2 项目理责级
21 非授权员工越级处理责范围外事情
3 工程部发出文件分类签发权限
31 发出文件容进行分类规定格式编制档案编号利文件存档理
32 发出文件电子格式模板编号模式行政理部提供工程技术类表格工程部统格式报行政部存档
33 正式外发出文件必须盖章审批程序盖章发出
34 手递文件必须登记需收件签字确认收
35 发出文件必须留份部传阅资料信息员存档
36 发出文件必须严格执行公司行文理制度文件档案理制度
4 收外文件处理：公司收文处理办法执行
5 项目档案分类体系理规定
51 档案容性质分类：
项目前期档案
般行政理文件
部文件 公司文件
土
项目方案报批审批
扩初设计审批意见
政府文件 政策性文件
公设施申报批准
工程验收意见
工程准备阶段资料
档案 设计文件
工程预算文件
招标文件
工程文件 成文件 工程合文件
工程合进度付款文件
施工阶段理文件
竣工验收文件
工程保险 移交签字记录表
511 前期文件档案：指新方案前次方案实施程留档案分：
5111 已封存文件文件目录备查
5112 合文件（档案夹文件目录备查）
5113 政府文件前期方案讨（档案夹文件目录备查）
5114 项目费审批付款资料（档案夹目录备查）
512 部文件
5121 行政事类文件
51211 行政部部指定专负责理
5122 公司文件
51221 行政部专负责理
5123 土
51231 项目土批租关文件
51232 块土周边原设施建筑物关资料
513 政府文件
5131 项目方案报批审批意见
5132 扩初设计审批意见
51321写字楼商场 档案夹（专业分类）
51322酒店 – 档案夹（专业分类）
51323住宅 – 档案夹（专业分类）
5133 政策性文件
5134 公设施申报审批文件：设施类存档
5135 工程验收意见竣工证明文件
514 工程文件
5141 工程准备阶段资料
51411 质勘探资料
51412 形标高测量资料
51413 单项评估资料（环境影响震调查等）
5142 设计文件
51421 概念设计
51422 基础设计： 需项目分类
51423 酒店写字楼公寓商场
514231 建筑设计
514232 结构设计
514233 机电设计
514234 室设计
514235 厨房洗衣房
514236 装饰灯光舞台灯光流水装饰设施
514237 停车场
51424 设计图纸存档理：
514241 设计图纸包括方案图纸扩初设计图纸招标图纸合图纸施工图纸竣工图纸等种形式收（底图蓝图电脑软盘传真）均应作登记便查找
514242 图纸登记处理会类统存放图纸柜中果需图纸带出办公室留手中段时间需登记图纸
514243 底图电脑软盘图纸电子邮件传图纸需晒制成蓝图蓝图复印时需填写图纸加晒加印申请单总裁批准总裁办公室统安排
514244 图纸存档 – 项目→专业进行分类
515 工程成档案
5151 预算文件：非公开档案
51511 项目预算
51512 单项工程预算
5152 工程招投标文件：非公开档案
51521 招标文件图纸投标文件
5153 合文件：项目成编号进行存档
5154 工程合进度付款
51541现场工程师工料测量审核文件
51542 成控制部审核意见文件
51543 申请文件批准支付记录：项目成编号进行存档
516 材料设备订购文件
5161 供应商文件
5162 进口材料设备报关文件
5163 设备材料说明书合格证
5164 设备材料进库出库移交安装接收等文件记录接收单位文件需加盖章
517 施工理文件：
5171 监理单位文件
5172 会议纪文件会议纪档案编号进行存档
5173 承包商文件 承包商文件性质进行分类
5174 市政基础工程接驳施工 – 专业分类
5175 施工图纸审批单
5176 设备／材料审批单
518 竣工验收资料
5181 竣工验收记录（基础体结构单项工程机电工程市政工程）
5182 竣工图纸（单项工程名称进行分类存档）
5183 设备系统操作维护手册
519 工程保险档案
5191 投保资料
5192 索赔资料
5110 移交记录档案
51101 酒店公寓写字楼商场分建立档案夹
511011 完工区域移交物业理者签字接受记录接收单位文件需盖章
511012 家具饰品移交理者签字接受记录接收单位文件需盖章
511013 图纸工程资料移交物业理者签字接受记录接收单位文件需 盖章
511014 保修期满物业理部门保修容满意确认单需盖公章
51102 工程竣工移交城建档案馆工程档案
511021 影资料文件资料图纸资料
52 工程档案理规定（详公司文件档案理规定）
521 工程文件部流程：
资料信息员进行文件登记
工程部理批阅
总工程师阅批
前台文员注明存档类分发
相关部门传阅进工作
资料信息员分类登记存档
注：工程部设专（资料信息员）工程档案进行理
522 存档前需检查否传阅已签阅需进工作否已完成
523 工程文件分类进行存档份文件存档前需登记方便查阅
524 项目实行档案统理制度保密性求档案外工程档案类存档供员工需时查阅
525 查阅档案程中弄乱文件夹摆放序文件存档序意文件抽出原保密性档案（详档案理相关规定）原阅需阅必须公司档案理相关规定执行
526 工程档案调阅需复印档案文件必须办理相关批准手续抽出文件前需做出记号便复印完毕放回原处
527 果需档案夹文件留手中段时间请空出位置贴放置签名标签便事急需时知道文件落
528 工程档案属公司未允许档案文件公司外翻阅复印违反视情节轻重予警告严重警告处分直追究法律责
53 工程档案移交规定
531 工程档案移交行政部统安排移交清单必须盖章移交接受方指定员签字盖章
532 移交城建档案馆资料项目行政部规定进行分类整理完善承包商准备资料必须完善符合移交标准档案规定程序进行移交
6 工程质量控制：
61 工程部整体负责项目实施中质量控制工作总工程师工程实施程中督促工程部处理工程质量问题机抽查工程质量
62 项目质量理体系
承包商
理员
技术员
工程部理监理单位总承包
施工员
监理
施工机械检测设备
工程部理监理单位总承包
验收
工程部理监理单位（成控制部配合）
工程材料
检验
工程部理监理单位
质量检验制度
工程部理
监理单位总承包
施工方案
施工方法工艺
技术措施（安全环境）
工程部理
监理单位总承包
通道秩序
施工环境
现场清洁
材料堆放整齐
施工程监督
监理单位工程部理总承包
（总工程师抽查）
施工安全质量检查
施工质量抽查
工序质量验收程序
隐蔽工程验收程序
施工安全措施检查
信息反馈常务副总
公司求书面送达承包商
承包商求改进
63 工前质量控制：
631 审查员资历
6311 承包商监理单位配置工程理员技术员必须具足够受教育背景参工程项目建设验合格员负责项目理技术工作
6312 工作程中果发现理技术员部分完全履行职责应立通知承包商求调离工程
6313 明确求承包商分包单位施工技术员必须持证岗
6314 承包商分包施工员素质进行必考查果发现分包施工员素质太差影响施工质量应承包商提出求更换
6315 旦发现项目关员（包括承包商监理单位）违背职业道德行应立总裁常务副总报告该等员必须立离开工程
6316 旦发现项目关员（包括承包商监理单位）违法行应立总裁常务副总公安机关报告
632 检查施工机械检测仪器设备
6321 开工前会监理单位检查承包商分包单位施工机械设备符合建筑施工机械规范求律
6322 检查承包商配备安全设施测量仪器检测仪器等否完备质量完否正常完成工程材料检测设备调试等工作果发现质量问题完善应立书面提出求更换补齐
633 审核施工组织设计施工工艺容
6331 会设计单位监理单位审核承包商提交施工组织设计施工方案否行形成书面审核意见必时聘请专家特殊施工方案进行证施工单位工程应新工艺新技术进行全面解审核容：
63311 理技术员数量资历否足够
63312 质量检验制度隐蔽工程检查验收制度施工技术复核施工总方案施工方法工程施工进度计划单位工程综合进度计划施工力量机具部署否合理
63313 施工组织技术措施包括工程质量安全防护环境污染防护等种措施否考虑周全
63314 施工总面布置图否合理
63315 施工安全措施否考虑周全包括限消防保安急救等
634 施工图纸会审制度
6361 正式施工图纸发送承包商工程部负责组织召开求设计监理施工单位技术负责工程师参加图纸会审形成会审纪
635 组织规划放样（工程部配合规划部门）完成总包单位放样复核移交
64 施工程中质量控制：
641 验收检测工程材料：
6411 规定建筑材料混凝土砂浆试块构配件实行见证取样送检复试合格工程
6412 般建筑材料进货工程部会监理单位总包代表进行验收应验明生产许证者市颁发准证质量保证书说明书影印件应加盖提供者（供料商）提交者（施工单位）红印章签名便追溯
6413 甲供设备材料进货工程部成控制部总工程师会监理单位总包单位相关安装分包单位进行验收移交手续接收单位需接收单加盖公章
6414 乙供材料审批流程见附件4
642 求承包商保证良安全施工外环境施工程中噪音粉尘污水等影响周围环境素必须进行效控制
643 工程部应严格执行质量检查工程验收程序
6431 抽查复核施工单位水放线标高预留洞口位置尺寸等
6432 巡视监督施工员施工程正确施工方式野蛮施工情况应立制止通知承包商处理
6433 严格执行工序验收制度道工序完工必须总包监理工程部监理工程师严格图纸施工标准技术规范求验收合格进行道工序施工
6434 严格执行隐蔽工程隐蔽前验收程序规定需城建质监部门参加验收容必须时请参加验收验收意见需通隐蔽
6435 安装工程必须严格执行调试测试验收程序次调试测验数必须总包监理公司代表工程部专业工程师设计单位代表签字确认
6436 夜间施工必须足够明确保施工员施工安全准确施工监理工程师清施工细节
6437 发现质量问题立报告工程部理通知监理单位求施工单位立返工做出质量事报告说明原处理方法
6438 施工程中果遇技术难题应立组织设计单位监理单位总包召开专题会议进行讨解决
6439 施工理例会制度：周召开次总工程师持工程部部门理成控制部理专业工程师参加施工协调例会形成会议纪（信息资料员做）参加单位承包商监理单位理技术负责 会议容周施工情况讨包括质量安全进度环境配合周工作安排等会议纪总工程师签字分发会单位进工作
64310 施工质量理具体流程见附件5
64311 隐蔽工程验收具体流程见附件6
64312 竣工验收具体流程见附件7
64313 住宅项目户模拟验收具体流程住宅项目验收整改流程见附件8
65 施工质量控制中施工安全理
651 施工安全重性业方参项目理员必须强施工安全求意识时种意识灌输工程项目关头脑中
652 工程合中应明确施工安全理责重性（甲方总承包签订安全理协议总承包专业分包签订安全理协议分层落实执行监理单位进行监督工程部进）承包商施工组织方案中应详细施工安全检查方案项目部监理单位审查通实施
653 求承包商提供实施项施工安全措施总承包商应负责实施：
6531 工现场安全制度
6532 工进行安全知识培训计划具体容
6533 进出工途径制规定
654 承包商层层分包会增加工程安全素应该适控制
655 发现施工员安全施工行时立制止通知总承包商关理员纠正
＊注：项目公司需法规求需成立项目安全检查组进关施工安全工作
66 工程验收资料：
661 验收资料必须严格关建设工程规范执行保证工程质量信息准确传达关单位作改进工程质量利工程竣工验收
662 基础体结构完工必须程序召集设计单位监理单位承包商建委质监部门进行验收申请验收通证明
67 项目质量信息理信息流示意
建设行政部门质量检查
业代表监督检查
监理单位全面施工质量安全监理
施工队技术员进行技术控制
施工员施工规范施工
承包商施工队技术施工理
671 监理工程部工程师收集质量信息应该形成书面意见包括验收单工作日报专题报告等报送工程部理形成更高级质量控制
672 施工员服员工指令监理工程部工程师应立通知承包商理员工程部理便形成更高级控制承包商分包单位发生直接突
673 质量问题信息必须总工程师签处形成书面文件送总包单位关承包商抄送监理单位（应书面确认）求承包商进行改正该书面文件仅质量控制手段扣减支付工程进度款计算工期影响承包商影响合责
674 关工程质量安全理方面文件必须抄送份监理单位
7 工程进度理
71 制定工程项计划：
711 项目发展计划：总裁者常务副总
总裁常务副总根集团成计划项目建设周期求制定该计划集团总裁室批准项目建设指导性文件工程实施容必须该计划进行工程工期必须控制批准建设周期
712 工程招投标工作计划：总工程师具体列出工程范围标段划分招标图纸招标文件准备时间（需征询产品研发部意见）招标议标时间合文件准备签订时间该计划指导顾问准备设计图纸招标文件合文件时间表
713 项目进度计划：总工程师列出项目进度计划总裁常务副总批准作项目工作目标计划招标文件合文件组成部分承包商根该计划编制具体施工进度计划项目进度计划必须合理安排单项工程开工完工时间设备安装调试时间等
714 工作计划形成获总裁（常务副总）批准应严格控制计划进度执行工程计划工序安排改变必须总裁（常务副总）批准
72 审核承包商施工进度计划 –工程部理成控制部理
721 工程进度合化理
7211 甲方工程进度求沉淀合中招标时告诉投标单位求投标单位采取相应措施求投标单位完成时间紧前紧基甲方定时间缩短避免出现进度问题法回旋
7212 承包合中必须明确工程进度奖惩措施
722 工程部监理公司合条款总承包发出开工指令明确开工日期起开工日期便作计算成控制工期工程部理成控制部理需进审核总承包提供项目施工进度计划：
7221 否符合项目进度计划安排合工期求
7222 施工安排否专业施工时间突
7223 力物力财力供应计划否确保总进度计划实现
7224 审核意见必须报送总裁常务副总总裁统筹签发求承包商改进作控制工期罚款
73 协调承包商进度计划中矛盾部分 –工程部理
74 关员工解熟悉进度计划求：
741 批准项目进度计划需分发相关员工手中工程部理负责解释
742 工程部专业工程师必须解专业进度求承包商施工进度计划时监督提醒计划完成情况报告工程部理
743 日周月实际进度计划进度落进度计划部分时报告常务副总求承包商做出解释制定赶工计划实施
75 控制进度计划改变
751 严禁承包商擅改变已批准施工计划旦发现承包商私改变施工工序时间立指出报告工程部理总工程师
752 特殊原承包商必须改变施工进度工序工程部理必须根总计划求协调承包商进度安排报总裁常务副总批准影响承包商进度部分赶工费损失应求改变计划承包商承担
753 果设计修改业方原造成进度计划改变总工程师工程部理成控制部理监理单位详细记录指令发出时间影响进度起始时间范围等报总裁\常务副总作调整进度计划计算损失
76 协调承包商实际施工中进度安排矛盾容
761工程部应建立反映工程进度状况工程日志时检查审核总结施工单位提交工程进度报告重点审核计划进度实际进度差异形象进度实物工程量工作量指标完成情况致性分析原找出解决问题办法
762 工程部门应建立工程进度协调理制度重点理整工程网络进度施工总面设备供应等分析掌握工程施工阶段基矛盾变化情况抓住矛盾采取合理调度协调手段保证目标实现
763 定期组织工程调度会协调部部门施工单位关系检查总结工作执行情况安排阶段工作务施工中出现问题进行协调裁决贯彻区公司工程施工进度求
764 合身素造成延误工期施工单位进行考核处罚期达工程重控制点施工队伍予奖励
765 加强单位间配合协作时发现问题时解决问题
766 旦出现承包商进度矛盾情况合工期求原项目进度计划准进行协调
767 果矛盾严重影响合进度求必须立报告常务副总
77 延误进度处理原
771 处理进度延误问题原作项记录时先赶工追究责情况承包商会推脱责花费时间精力证明责方影响整体工程进度
772 严重影响工程进度合规定追究承包商责
773 果承包商力达赶工求必时应行采取补救措施（预先书面通知承包商）发生费承包商合金额中扣
78 更新调整计划
781 工程部理月底实际工程进度已获批准项目进度计划报送常务副总复核抄送总工程师成控制部
782 果严重延误工期情况发生影响总体工期前提工程部理必须时调整计划报送总裁常务副总批准
783 调整部分容需时书面知会承包商知会关员工便新计划指导工作
8 工程成控制：
81 总述
项目成控制项目理工作容效控制成项目理努力目标关成控制基求
82 工程合招标理（见公司招标理规定）
83 工程费审批制度（见公司财务审批签字权限规定）
84 工程付款程序规定 ：（详见公司财务审批签字权限规定关工程付款相关规定）
841 工程付款申请必须规定填写付款申请表附相关支持文件关部门理总工程师常务副总总裁审核关项目合付款审批权限流程进行审批
842 付款申请基程序
现场工程师计量复核工程部理审核
工程部监理进行初步审核进入计量审核监理审核形象进度（附质量等说明）
承包商填写工程款支付申请表工程量结算单（附需计量）
总工程师
复核签字
成控制部造价师审核理意见
复核签字
项目财务部审核意见
总裁签字
常务副总
签字
财务部
复核签字
成控制部登记实际完成付款台帐
财务开支票
登记
注：工程款支付表格见附件15
843 工程承包合付款
8431 收承包商送交进度付款申请工程部理监理考虑施工质量进度安排现场工程师审核申报进度工程量审核意见报送成控制部理成控制部根合现场核送交总裁常务副总批准送项目财务部项目财务部理复核通知承包商开具等金额工程款发票（正式建安统税务发票）填写付款申请规定程序办理审批付款发票作付款申请必条件
8432 次付款已发生代垫代付款项工程罚款水电费款抵房款等应时扣回
8433工程合保修金申请付款必须符合关规定条件
8434成控制部理应财务部理周帐次时纠正错误遗漏
844 设备材料供应合付款：
8441设备材料货款应监理单位工程部关单位验收证明文件齐备作付款申请附件进请款程序办理审批付款原应建安统发票提供
8442 进口材料设备供应合付款预付款外必须提供海关免税交税证明发票装箱单货物货签收单作付款支持文件供公司财务部安排付款
8443 国供应合付款必须提供供货税务发票作付款申请必附件果收款开具发票必须预先通知财务征财务意
8444合付款条件进行付款收供应商付款发票成控制部理负责审核填写付款申请送总裁常务副总审核签字程序办理审批付款
8445 成控制部负责财务部配合付款工作付款资料收集月更新合付款情况月25日前汇总报总裁常务副总外成控制部理应财务部理周帐次时纠正错误遗漏
85 设计修改指令发出原：预防招标报批前工程部成控制部总工程师项目营销策划部应进行设计图纸审设计作确认完善避免日量设计修改外设计修改减帐应时通知成控制部进
851 规定格式文件发出设计修改指令统文件编号便统计工程量
852 指令容必须清楚明白附图必须注明文件档案号
853 设计变更指令必须总裁常务副总签字确认发出
854 设计修改应量控制设计阶段果变更部位施工中已完工应避免改变
855 设计修改应考虑材料设备订购状况设备材料已订购货应避免修改设备材料规格保证已订购材料设备浪费
856 明确设计修改原责
8561 果施工单位错误导致设计修改责承包商承担
8562 设计错误导致设计修改应该设计单位承担责
8563 承包商变更求严格审核承包商行承担变更责考虑该变更专业承包商总工期影响（原规定引致费增加须承包商承担费减少进合减帐避免承包商身利益千方百计提出变更求进浪费单位时间影响工程进度）果接受承包商变更求降低产品标准前提降低造价节约工程批准应书面通知关部门单位作进工作请注意变更修改定加帐时候减帐关类工程变更审批流程见附件1工程变更审批流程
857 设计变更审批程序见附件2设计变更审批流程
86 密切监督设计修改实施情况：
861 工程部必须实记录情况通告成控制部监理单位实施容计算变更工程量
A．设计修改容全部实施部分实施未实施
B．原设计施工前实施施工期间实施完工实施
C．施工实施须明确记录已施工完成范围拆材料否重复（含拆量／范围）处理意见应该明确
87 控制施工单位现场变更容签证：
871 职责
8711总裁常务副总：签证需求审批
8712成控制部理：负责签证费审定
8713工程部理：负责签证工程量审核
872 签证理原
8721 事实发生原
签证办理必须坚持事实发生原签证报审表需附发生签
证原部位时间等证明附件材料（含图片示意图等佐证）工
程签证单项目名称容工程量时间点发生预算外费
原必须清楚准确涂改次事件办理次签证分
解签证未实际发生工程变化（预见未必然会发生）允许
进行事前签证
8722 合约责原
发生签证容必须合补充协议行业行规等约定外
额外工作
8723 时性原
签证应该时申报确认审批
合中已时限约定合约定执行合中未明确约定
应签证事件发生时请承包商监理单位工程部成控
制部授权员予书面认定事实
现场签证工作容完成承包商监理单位工程部成
控制部完工3日完成工程数量质量进行验收记录
案备查属隐蔽工程验收时间影响道工序施工原
月10日前承包商应截止月末已完工质量合格手续完备现
场签证核清造价承包商监理签字确认报送工程部项目
理部会成控制部进行审核登记入月相应签证台帐逾期
报视承包商放弃签证申请
8724 事前审批原
非紧急情况需发生签证意均需事前审批审批
意实施方实施签证需求审批完成工程部理统签发
实施
紧急情况界定：紧急情况仅指建设方原造成需建设方承担
马处理造成工程成度增加者造成员伤亡等严
重果情况包括：桩基础施工时良基处理（流沙塌方）
基坑土坡坍塌突发台风雪等恶劣天气情况处理措施建设
方需求紧急工销售展示紧急处理（围护通道搭设）
紧急情况签证事处理：属紧急情况发生现场签证现场签证成
控制部会工程部核定工程量造价报公司总裁常务副总审批
8725 文字原：
关签证结算文件必须承包商监理单位工程部
成控制部成负责等授权员书面签字确认原件形
式文件复印件电子邮件口头指令等律效
8726 计价套原：
签证计价严格执行相关合济条款执行相项目综合单价套相定额取费标准材料调差方式没合适定额套时双方时市场合理低价协商确定
8727 级审核原
工程签证必须工程部两两现场确认签字方
效现场签证工程量审核造价结算均少二级审
核
873 现场签证容格式求
8731 现场签证类型：
◆ 设计变更导致已施工部位需拆（需注明设计变更编号）
◆ 施工程中出现未包含合中种技术措施处理
◆ 施工程中施工条件变化状况（土质水构筑物线等）变化导致工程量增减材料代换变更事项
◆ 施工合外委托承包单位施工零星工程
◆ 合规定需实测工程量工作项目
◆ 红线外施工道路修补（红线施工道路修补宜合中包干）
8732 现场签证：
◆ 相关方提出变更意文件
◆ 现场工程签证审批单
◆ 应相关合
8733 现场签证单必须公司规定标准表格（见附件）明确容：编号工程名称发生时间发生部位范围变更签证容做法原说明增加工程量减少工程量相关图纸说明
8734 关时工签证事项双方应签证需求审批单洽商确定问题：工作容工作量工日工日单价（属综合单价包含间接费理费利润明确否包含税金）
8735 现场签证单加盖公司公章生效承包单位应加盖公章
8736 成控制部承包单位均应现场签证单进行编号(属合连续编号总承包合应分专业连续编号)整理档妥善保存双方应设置设计变更现场签证事项单交付记录交付方单时求方签收接受方拒签
874 程序
8741公司工程部理组相关部门单位提交签证进行分析判断判需求属类型（例：工程理失设计变更营销需求政府需求现场需求甲方需求等）承包商确认变更工程部位已施工情况
8742 公司成控制部应根工程部确认已施工情况承包商估算签证需求造成增加造价
8743 造价增加估算3000元工程部理总工程师审批签发现场工程签证需求单月汇总报公司次
8744 造价增加估算超3000元工程部负责牵头组织监理公司成控制部审批现场工程签证需求现场工程量确定会签报总裁常务副总审核审批
8745 签证单审定公司工程部存档返公司成控制部监理承包商
8746工程部月应现场签证发生情况分析汇总报送公司领导进行数综合分析提出相应理建议
8745现场签证单见附件9
88 控制甲供设备材料订购数量质量加强货理
881 设备材料订购数量规格需现场工程师工程部理成控制部总工程师反复核确定报总裁常务副总审批权限批准进行订购
882 订货果出现设计修改导致数量规格改变应第时间通知供应商视情况妥善处理量避免材料设备作废情况补订材料设备需填写补订申请表报总裁批准
883严格设备材料验收入库发放程序执行加强理防止损坏盗发放混乱等状况
89 严格审核进度工程量控制进度付款：
891 进度付款审核求：
8911 收承包商进度付款申请现场工程师必须进行量审核成控制部理进行审核工程部理参考监理单位工程进度报告实际进度进行复核
8912 未完工部分应予纳入计算范围
8913 已完成设计修改增加工程量部分应单独列出供总裁常务副总考虑否纳入月进度款中工程量计算中
8914 审核进度工程量付款金额时应施工质量合格引起扣款素考虑文件中清楚说明
892 进度付款应控制合理紧范围切出现工程未完成付款已超现象利控制成利控制进度
893 现场工程师应月审核进度工程量时更新变更增加减少工程量统计表（列明月累计增加工程量）报成控制理报总裁常务副总便变更控制合理范围
810 控制工程结算金额
8101 总工程师负责协调工程部理成控制部理时报变更预估承包商提出索赔
8102 成控制部应该承包商结算书报前完成专业已完成合工程量计算增加减少工程量统计做心中数
8103 成控制部应仔细审核承包商结算书提出增加部分必须根合条款足够支持文件果没足够支持文件合理意增加工程量没计算减少部分合提供足够支持文件证明扣外工程进行程中工程变更索赔文件应抄送成控制部理作进工程部理产品研发部应特注意工程扣减部分应时通知成控制部理进记录扣减
8104 工程进行程中代垫代付款项工程理罚款等结算时予扣
8105 结算中承包商意见分歧部分应报告总裁常务副总总裁决定总工程师工程部理成控制理均权做出步
811 控制合保修金发放
8111 合保留金发放必须符合条件：
81111 合保修期届满物业理单位书面（盖章）确认保修期没发现工程设备质量问题该书面确认函申请支付保修金必条件
81112 合保修期届满保修期发现质量问题均合规定保修完成符合原设计技术求物业理单位书面（盖章）确认缺陷修复达满意程度该书面确认函申请支付保修金必条件
8112 符合述条件必须做工作：
81121 工程完工移交物业理单位项目公司应立全部工程设备保修期限书面通知物业理单位提醒程中发现缺陷必须保修期提出超出保修期维修责物业理方负
81122 项目公司应时缺陷清单书面通知承包商供应商出维修期限果缺陷影响功承包商供应商未出维修期限完成修复考虑通知物业理单位行安排修复项目公司代安排修复发生费（包括代安排发生理费）合保修金中扣关安排费应书面通知关承包商供应商
81123 果承包商供应商未保修期完成缺陷包修工作合规定保修金予发放扣留做缺陷修复费
81124 果出现部分扣全部扣留保修金情况均必须充足理合规定书面通知承包商供应商
注：合条款规定发包方发出竣工证明书开始计算保修期公司发出竣工证明书予总承包方前定物业理单位出具重工程缺陷证明书总裁批准始盖公章发出竣工证明书
812 政府收费付款
81211 支付政府收费必须足够支持文件包括政府收费红头文件收费标准文件等
81212 量利现优惠政策争取限度减免
81213 边性收费量争取交
81214 没明文规定费应拒绝交费
813 工程保险索赔
8131 发生意外事牵涉保险索赔应第时间电话通知常务副总决定时通知保险公司保险纪公司
8132 果遇偷盗抢劫等违法行应立时通知公安机关现场处理备案便遭受损失保险公司索赔时足够
8133 收集第手资料整处理程记录资料包括图片影资料文件资料需外单位（包括总承包监理单位检测单位）盖公章图片影应显示拍摄日期时间
8134 准备意外损失报告书供保险纪公司审阅保险公司商讨赔付
9 行订购甲供设备材料理
91 设备材料供应合签订工程部理应负责进供应商联系运输时间货时间通知成控制部总包监理单位等安排验货
92 工程部理负责安排关单位进行点数验收质量签收移交
93 货签收单支付合款项必条件果签收程中发现数量质量问题必须签收单注明供应商代表签字确认正式书面通知供应商签收单必须加盖公章
94 属运输途中损坏运输终端开箱检查前取关单位员（包括保险公司）证明便关程序索赔（保险公司供应商）
95 签收货移交清单(移交时工程部门成控制部供货商接材施工方签字)成控制部负责切理交份财务部参阅存档 货移交清单作供货商施工方结算
96 运输施工程中损坏设备材料必须做详细记录书面通知供应商承包商作追究责作补订材料设备
10 工程竣工
101 工程实际竣工证书：
1011 工程项目施工完成组织监理单位设计单位物业理单位已完工工程进行全面验收相关单位出具验收报告
1012 符合设计求部分求承包商规定日期完成整改工作次进行验收
1013 验收通施工单位监理单位设计单位勘察单位建设单位出具盖公章竣工验收报告总裁发出工程实际竣工证书该证书发出日期承包合保修期起算日期
1014 部分延期完工单项工程工程实际竣工证书中必须列明验收通补发实际竣工证书该补发证书发出日起计算该等工程保修期
102 工程竣工证明
1021 保证工程完工利投入应单项工程完工程序立申请消防规划防等关政府市政部门进行验收验收整改意见必须立实施整改次申请验收验收通
1022 准备竣工验收报告竣工资料报送质监部门审核包括竣工图纸施工资料施工验收资料设备材料合格证明设备检测调试资料等果合政府部门规定承包商提供资料办理手续部分应求承包商规定时间完成拖延
1023 果承包商原影响工程竣工验收应书面通知造成影响果完成工作情况代安排关费合剩余工程款中扣
1024 工程档案整理规范准备工程档案通知城建档案理机构工程档案进行预验收
1025 规定程序申领竣工验收备案证明
11 工程完工移交物业理方
111 移交手续必须工程部物业理部门明确指定员办理求移交清单签字确认盖公章移交清单需交总裁签字确认
112 实物移交
1121 系统设备移交工程部会承包商技术员物业理部门进行系统设备运行测试操作培训运行正常办理移交手续部门需签字盖公章确认接收系统设备理（制作统移交表格附件10附件11系统设备操作手册等应时移交）
1122 区域移交设计图纸容工程部会承包商物业理部门员建筑物分区域进行验收移交（包括交钥匙）移交前制作移交清单物业理部门签字盖公章接收理（制作统移交清单详附件1213）
1123 备材料零配件移交：工程部合规定备材料／零配件数量（成控制部索取关合清单资料）组织会理部门点数交物业理部门签字盖公章接收理（制作统移交清单）接收资料清单抄送成控制部项目财务部
1124 接受方签字盖公章移交清单需交总裁总裁移交工作完成作附件发出完成移交通知函明确理责
113 工程资料移交（制作统移交清单详附件14）
1131 工程资料移交项目行政部统安排包括容：
1132 设备系统操作手册技术参数资料图纸等
1133 工程竣工图纸
1134 室设计资料
1135 承包商供应商承包合范围保修责期资料
1136 工程资料
12 工程完工保修期应注意事项
121 严格合关保修期保修容条款执行
122 书面通知项目物业理方合保修期起始日期结束日期求书面方式提交程中发现工程质量缺陷明确修复期限求
123 注意区分工程质量缺陷程中造成损坏免承包商联系保修事宜时候发生必矛盾
124 维修程中变更修改缺陷保修通知必须书面明确修复期限求口头通知必须进行书面确认（包括传真信函电子邮件）便承包商未完成合保修工作时产生纠纷时作追究责
125 住宅项目参验收单位应工程部监理单位总承包物业理单位专业承包单位等五方应现场明确维修容期限责方等时书面签字确认立进维修（酒店项目原）
126 保修工作完成必须物业理部门盖公章书面确认作保修期满支付保修金
127 保修期届满前两月物业理方应书面提出合责维修清单供承包商作维修保修期届满时未修复应考虑扣全部部分保证金作行安排修复决定应书面通知关承包商意合免责继责物业理方承担
5771001803090012095 579036822859633082
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