产品质量损失内部索赔管理办法


    
    XX公司理制度
    —————————————— ★ ———————————————

    产品质量损失部索赔理办法









    20**年8月20日发布
    河北XX公司股份限公司
    1.目
    通质量问题造成损失责分解部索赔促进设计制造理等环节质量保持改善
    2.适范围
    理制度适XX公司产品部障损失外部障损失部索赔
    3.引文件
    FTOP231034004020**服务费索赔理办法
    FTOP231010004020**质量考核实施细
    4.术语
    41 部障损失:指产品出厂前发生质量缺陷造成损失处理质量障支付费
    42外部障损失:指产品出厂户中发现质量缺陷导致索赔修理更换等支付切费损失总
    5.职责
    51质量控制部
    511质量理科负责产品质量损失部索赔理办法制定索赔争议协调解决
    512分析改进科负责客户关系部提出部服务费信息进行确认通知相关责单位进行确认
    513负责宣化工厂相关责单位责分解落实改进
    514质检科负责部障损失相关责单位确认
    515质量理科负责考核额度标准确定考核建议提出
    52客户关系部
    521负责市场实际发生服务费进行统计汇总责划分信息数量准确性负责
    53综合理部
    531北京厂区综合理部负责技术中心等北京厂区部门索赔考核建议执行工资里体现
    532厂部办公室负责宣化工厂索赔建议执行工资里体现
    54 制造部
    541车间科室负责市场反馈车间科室关质量信息落实相关责采取时改进措施
    542车间负责部门部障损失费核算
    55技术中心
    551技术中心产品工程部负责市场反馈质量信息(设计责部分)落实相关责分解专业试制试验部
    552专业试制试验部负责部市场反馈质量信息(设计责部分)采取时改进措施
    56财务部
    561负责部障损失核算结果审核
    6.理容求
    61责划分:
    611技术中心(包含试制试验部)承担产品材质结构设计合理导致产品功丧失功降早期损坏早期障等信息责
    612制造部车间承担产品装配涂装料焊接物流库存等程中违反工艺纪律粗制滥造责心差导致产品掉漆损坏开焊部件装配位部件早期失效等信息责
    613外部障损失涉相关责根具体情况确定
    62索赔流程
    621外部障损失索赔流程
    6211客户关系部月10日前月发生服务信息涉责单位划分填写相关责单位市场服务信息提报表报质量分析改进科进行进步确认
    622质量控制部分析改进科服务信息障描述进行分析责进行分解15日前相关责单位确认信息产品工程部制造部车间进行通报
    623技术中心产品工程部服务信息中设计责障描述进行分析责进行分解专业试制试验部分解结果18日前报分析改进科
    624根分析改进科分析确认结果质量理科月20日前确定考核额度提出考核建议设计责北京厂区综合理部执行制造责宣化工厂厂部办公室执行
    622部障损失索赔流程
    6221制造部车间月10日部门发生返修返工废品损失进行核算(包括部门责道工序部门责发生损失)填写车间部质量损失报表质检科财务部进行审核报质量控制部质量理科
    6222质检科车间部质量损失报表项目责进行审核财务部车间部质量损失报表核算正确性进行审核相关财务制度进行核算
    6223质量理科根部质量损失报表确定索赔额度进行车间汇总月20日提出考核建议领导批准报综合理部执行
    63考核实施细
    631外部障损失
    损失类
    责部门考核额度(市场服务发生费百分进行考核)
    损失100000元
    3
    损失10000100000元
    5
    损失1000元10000元
    7
    损失1000元
    索赔
    632部障损失
    质量损失
    索赔额度
    项目
    损失额度
    责单位

    废品损失
    8000元
    40
    中6080
    20008000
    50
    中6080
    5002000
    60
    中6080
    500元
    70
    中6080
    返工返修损失
    100
    中6080
    损失
    根损失发生具体情况零部件工时材料等费进行索赔
    633产品障失效模式预见时发现质量问题月免予考核责单位应时予改进重复发生纳入次月索赔项目
    634供应商责造成部损失协作配套件质量索赔理办法执行
    635道工序单位责造成损失标准道工序进行索赔
    636设计工艺检验等方面相关责视具体情况承担相应责
    637车间工序道工序明显质量问题监督够责心强造成问题件转序工序车间承担连带责
    638质量责涉工序部门较环节造成质量问题发生易进行责界定般产生问题单位承担
    639车间制定车间部考核理办法便该索赔落实二次分解
    6310部门认真执行该制度确保信息统计核算数准确误弄虚作假虚报瞒报漏报数私涂改数信息责300——500元考核
    7.附:
    办法发日起执行解释权质量控制部

    8.附件:
    附件:相关责单位市场服务信息提报表
    附件二:车间质量损失月报表
    附件三:月度考核建议汇总表













    附加说明:
    办法提出部门:质量控制部
    办法口部门:质量控制部
    办法起草:
    办法审核:
    办法审定:
    办法批准:
    附件
    200 年 月份相关责单位市场服务信息提报表

    填报单位: 统计期: 年 月 日—— 年 月 日
    序号
    保修总成件图号
    保修总成件名称
    障描述
    保修服务费总计
    责部门
    相关责部门




















































































    合 计

    制表: 审核: 批准:
    附件二:

    200 年 月份__车间质量损失提报表

    序号
    质量损失类
    零部件图号
    零部件名称
    数量
    障描述
    损失金额
    责单位
    合格票编号








































































    编制:

    部门审核:

    质检审核意见:
    签字: 年 月 日
    财务审核意见:
    签字: 年 月 日

    附件三:

    200 年 月份质量损失部索赔汇总表
    填报单位: 质量理科
    序号
    零部件图号
    零部件名称
    质量问题障描述
    质量损失类
    质量损失金额总计
    责考核
    相关责考核
    部门
    考核金额
    部门
    考核金额




































































































    合 计






    制表: 审核: 批准:

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