巡查组反馈意见整改落实情况报告
2017年9月中旬市二级公立医院巡查组院进行巡视2017年12月旬巡查组院反馈巡查意见实事求指出工作中存问题足针性提出整改意见建议巡查关文件求现巡察反馈意见整改情况报告:
扛起体责抓整改工作组织部署
院高度重视态度鲜明诚恳接受全面认领巡察组巡察反馈意见坚决态度力举措折扣完成巡察整改务
()加强组织领导成立院长书记组长班子成员副组长相关科室负责成员整改工作领导组整改工作提供强力组织保障力保障
(二)制定整改方案巡察组反馈意见巡察求制定**县医院关落实漳州市二级公立医院巡查组反馈意见整改方案(东医〔2017〕172号)30项整改务落实科室明确整改措施责领导责科室限定整改期限
(三)推动整改进度领导组加强整改工作统筹协调督促检查召开专题会议整改工作推进情况进行协调督促深入推进整改工作落实会整改措施项项狠抓落实整改问题条条进行梳理
全力推动整改工作
二坚持问题导严实抓整改工作
()风廉政建设行风建设方面
1医院支部开展活动关记录格式欠规范事务员接受培训较少支部换届选举档资料收集整理时完整
整改情况:级委联系培训书写格式规范格式记录积极级委联系争取学机会加强换届选举档资料收集时做建档案理
2员建基知识掌握够全面
整改情况 增加员学次数丰富建知识学模式半年组织员知识进行测
3支部领导班子组织生活会质量高院领导班子成员间开展相互批评批评次数较少批评容够深入
整改情况支部领导班子组织生活会前积极准备深入查找问题提高领导班子组织生活会针性实效性结合实际工作开展批评批评深入根源勇剖析杜绝容空洞走形式走场
4两责清单文件院长履行体责支部履行监督责未明确履行风廉政建设监督责第责监督执纪问责工作容易缺位
整改情况 修订文件支部书记做风廉政建设监督第责制定重点岗位廉政防范方案重点员敏感岗位员定期定期进行谈话
5院分领导科室负责落实岗双责时落实措施方法较单存侧重业务工作轻视风廉政建设
整改情况风廉政工作列入单位重议事日程积极推行医院统领导政齐抓纪检组织协调部门负责领导体制工作机制强调明确班子成员科室负责岗双责风廉政建设责抓业务工作时抓分科室风廉政工作努力营造肩担子身责齐抓工作格局严格落实医院科室负责签订风廉政建设目标责书督促业务科室严格落实风廉政建设项目标务风廉政工作切实做部署落实检查考核
6未设置风廉政建设意见箱
整改情况 求门诊厅住院部厅设置风廉政建设意见箱办统收集理
7医德医风建设存院领导班子重安排部署轻检查落实床科室负责重业务轻行风现象
整改情况 医德医风建设纳入医院年度计划列入科室理实行属理制度半年组织关部门医德医风进行督查落实制定医德医风培训计划加强床科室负责学培训
8吸烟区引导标识吸烟区设置够完善专门烟蒂收集容器控烟宣传材料较少患者家属医院吸烟控烟劝导工作需进步加强
整改情况 门诊厅急诊厅住院部前厅做烟区引导标识购置4套烟蒂收容器放置吸烟区印刷控烟宣传材料楼宣传栏做吸烟害健康专栏
(二)落实中央八项规定精神方面
9床科室落实医院布置防腐倡廉教育工作较薄弱
整改情况 防腐倡廉教育工作列入医院工作计划实行属理原床科定期组织员进行防腐倡廉教育学形式开展防腐倡廉教育活动
10政班子办公室会议机制够完善存支部委员未列席三重集体决策会议
整改情况求落实三重集体决策会议支部委员列席规定
11院务公开档材料整理收集完整
整改情况 院务公开理制度规范材料整理收集逐月档
(三)济理方面
12发现2017年半年检查检验收入占出现定程度升合理现象
整改情况加强理持续提升医疗质量加合理检查合理药督查力度根国家卫计委关提升县级医院综合服务力精神积极开展新技术新业务提高医院医务性收入降低检查检验占加强床路径单病种付费理提高入组率规范路径病诊疗
13购置型医设备方面存政府投入足举债购置型医设备现象
整改情况积极争取政府加投入力度早清新院迁建项目贷款严禁行举债建设举债购置型医设备托医院装备理委员会规范设备采购证机制严格医院功定位医疗服务需求等情况采购型医设备严禁引进超越医院功定位疗效明确费高昂型医设备确保医疗质量安全前提鼓励国产设备器械
142015年医院公务接费发生额较少存部分接费未附结算清单接公函(邀请函)情况
整改情况严格中央八项规定精神政机关厉行节约反浪费条例政机关国公务接理规定**县卫计局公务接理制度**县医院公务接理制度等文件规范公务接报销手续佐证
15公务车急救车辆加油卡混合未车卡制度进行理
整改情况 汽车加油统加油卡加油卡车辆绑定车卡加油卡专负责保加油卡充值费审核办公室负责
16建立健全项财务规章制度方面:存未建立部审计制度发现部分科目未医院会计制度规定会计科目进行记账未聘总会计师(非三级甲等医院)
整改情况建立部审计制度规范监督部会计控制健全院财务制度理体系积极组织相关科室员进行审计制度学理解强调部审计工作重性增强工作员重视意识
17建立全面预算理方面2016年度收支预算制定够细致未科室进行收支预算控制预算执行情况分析够深入
整改情况全面预算理制度详细制定收支预算收支情况进行深入分析
18固定资产理方面发现总务科已报废固定资产(印机)留存情况
整改情况加强固定资产报废审核审批严格固定资产报废理制度落实组织清查全院固定资产报废情况做登记
(四)医疗理方面
19行政查房收集问题未记录整改落实情况
整改情况严格执行**县医院行政查房制度做问题记录整改落实查房中发现问题医院关规定限期整改加强督办时处理结果相关分领导汇报
20存医院领导班子成员兼床科室行政情况
整改情况目前医院班子成员仅林耀斌副书记兼外科院已考察备干部
预计年半年进行调整
21床护理岗位护士占全院护士例85(低95)普通病房实际床护1032(低104)重症监护病房护患161(低251)实施优质护理服务病房床护103(低105)重症监护病房护患161(低31)手术室护士开放手术间2141(低3:1)
整改情况修订事理规定调整非护理岗位薪资绩效促事非护理岗位护士护理岗位流动减少护理岗位员流非护理岗位清理非护理岗位员占护理岗位编制积极招聘护理员增加全院护士数根业务开展情况合理配置岗位护理员优化员安排
22双转诊分级诊疗制度执行力度够双转诊病例偏少
整改情况 已**县医院医疗联合体成员单位签订双转诊协议加双转诊工作落实成员单位间双转诊工作明显改进2017年10月1日2018年5月31日院转诊基层医疗机构数达263例
232016年2017年半年出院患者床路径理率分2308335低国家卫技委关印发进步改善医疗服务行动方案通知(国卫医发〔2015〕2号)求70
整改情况 针出院患者床路径理率偏低现象院重新修订床路径实施方案进步完善床路径理体系明确级理部门职责制定奖惩措施时强
化督查工作职部门定期组织分析讨床路径入组率变异率完成情况努力提高完成床路径理率
24药事理方面关调整**县医院药事委员会通知(东医〔2017〕24号)药事理组织命名药事委员会规范应药事理药物治疗学委员会时未严格执行医疗机构药事理规定(卫医政发〔2011〕11号)第七条第二款规定求
整改情况 重新修订文件规范药事理药物治疗学委员会命名引进培养高级职称药师
25合理药处方点评发现典型问题进行处理实施整改提高措施足
整改情况 药剂科床药学组根月合理药点评情况进行全院通报严格**县医院处方点评制度实施细执行医务科联合合理药医师进行诫勉谈话责令修正
26麻精药品处方权调剂权资格授予规范未知识培训考核合格基础文件形式确认
整改情况 院已申请麻精药品处方权调剂权资格医师药剂员名单报县卫计局参加县卫计局统组织培训考核考核合格员红头文件形式确认授予麻精药品处方权调剂权资格
27医务员普法教育员覆盖面足培训法律知识范围局限
整改情况 加强医务员进行普法教育定期通科室学聘请法律业员全院医护员进行集中授课学国家基法律制度医疗相关法律法规医疗事处理条例执业医师法福建省医疗事医疗纠纷处理办法护士条例等通医院
OA信息系统相关法律法规电子文档幻灯片等转发科室方便学
28开设体检中心(健康体检)未健康体检理暂行规定申请核准登记
整改情况已县卫计局申请增设健康体检科医疗机构执业许证副备注栏中予登记
29抽查危急值报告制度执行情况病例科室(科)接报告未登记记录病例科室(三)危急值处置未6时做病程记录
整改情况 重新印发十八项核心制度学手册全院开展学贯彻十八项核心制度活动求全院科室组织学包括危急值报告制度手术安全核查制度时医务科质控科加学落实情况督查求科室学情况拍传中层干部微信群督查结果通报全院贯彻落实情况科床医师绩效考核晋升进修评先评优挂钩做执行核心制度留死角
30抽查手术安全核查制度执行情况发现手术病例未手术安全核查制度(卫办医政发〔2010〕41号)求执行手术病例转入科室护士未签名交接时间未填院外科手术病交接流程:外科护士—工友—手术室护士交接签名护士双方签名工友签名环节缺失存定安全隐患
整改情况 求外科妇产科麻醉科手术室等科室认真学手术安全核查制度职部门定期通术前术中术现场查抽查档病历手术安全核查表等种途径全面督促落实手术安全核查制度情况纳入科室质控理考核重新制定手术病病区手术室间交接核查表工友手术室病区间交接单优化手术安全交接核查流程提高医疗质量保障医疗安全
三立足长远长效巩固提高整改成果
院继续承担落实风廉政建设体责坚持纪律规矩挺前面级部门正确领导整改务融入日常工作中立足长远举反三断巩固整改成果善始善终整改工作抓做实实实整改成效推进住建项工作
()进步抓整改位坚持目标变力度减巡察整改工作紧抓放已基完成整改务适时组织回头巩固整改成效已初见成效整改工作长期坚持紧盯放正整改工作巡察组求积极抓紧整改
(二)进步抓合力攻坚严格执行整改方案责分工落实整改工作责加强整改工作横沟通协调强化相关责科室沟通协作形成合力发挥作涉全院科室问题调动科室员积极配合动协调做工作强化整改工作督促检查严格落实整改工作台账扎实推进整改工作务期效完成
(三)进步抓建章立制坚持立足长远举反三针巡察反馈问题意见进步强化权力制约制度规范建立长效工作机制坚持制度权事物固化整改工作成果源头防止杜绝类违纪违法现象发生进步促进医疗事业持续健康发展
**县医院
2018年6月25日
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